1.

PROCESO INFORMTICO

Propsito: Ofrecer sistema de informacin administrativa integral que permita satisfacer

necesidades de informacin
Facilitador: jefe de sistemas
Participantes: jefe de rea, jefe de gerencia, analista, programador
Recursos:

indicador Unidad de Frecuencia Formula de Grfico de Meta responsable

medida de anlisis calculo seguimient
o
Identificaci
Identifica y n de
usa instrumento
instrumento s Jefe de
s
% mensual tecnolgico
pastel 100 %
sistemas
tecnolgico s / no
s identificado
s
Identificaci
Identifica
n de
en su
problemas
entorno
tecnolgico Jefe de
algunos % mensual s / no
pastel 100 %
sistemas
problemas
identificado
tecnolgico
s los
s
problemas

Planificar Hacer Verificar Actuar

Desempeo global de Capacitar al personal Verificar antes, Tomar decisiones
la organizacin durante y despus de
las capacitaciones

2. PROCESO DE GESTIN DE CALIDAD

Propsito: identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de calidad para permitir a
la organizacin cumplir con los requisitos de producto y aplicarlos con este fin
Facilitador: la direccin general y los directores de departamento de su organizacin
Participantes: gerente general, jefe de rea, jefe de gerencia, analista, programador
Recursos:

indicador Unidad de Frecuencia Formula de Grfico de Meta Responsable

medida de anlisis calculo seguimient
o
Identificar
Identificar procesos
los necesarios / Gerente
procesos
% mensual procesos no
barra 100 %
general
necesarios identificado
s
procesos
Identificar
gestionados
los Gerente
procesos
% mensual / procesos barra 100 %
general
no
gestionados
gestionados
Planificar Hacer Verificar Actuar
Determinar la Capacitar al personal Verificar antes, Tomar decisiones
secuencia y la durante y despus de
interaccin de estos las capacitaciones
procesos, en lo posible
con diagramas de flujo

3. PROCESO DE DESARROLLO E INVESTIGACIN

Propsito: Inventar un nuevo producto o mejorar uno existente, la innovacin se da cuando las
caractersticas de un producto cambian
Facilitador: jefe de sistemas
Participantes: jefe de rea, jefe de gerencia, analista, programador
Recursos:

indicador Unidad de Frecuencia Formula de Grfico de Meta responsable

medida de anlisis calculo seguimient
o
Necesidade
Identifica
s de
las
mercado / Grficos de Jefe de
necesidade % mensual nuevos rea
100 %
sistemas
s de
productos
mercado
existentes
Identificar productos
venta de existentes / Grficos de Jefe de
productos
% mensual productos rea
100 %
sistemas
existentes inexistente

Planificar Hacer Verificar Actuar

Creacin de un Auditoras internas Verificar antes, Tomar decisiones
producto nuevo durante y despus de
la creacin del nuevo
producto

4. PROCESO DE MANTENIMIENTO

Propsito: Cumplir con todas las peticiones de mantenimiento recibidas

Facilitador: jefe de sistemas
Participantes: jefe de rea de sistemas, analista, personal tcnico
Recursos:

indicador Unidad de Frecuencia Formula de Grfico de Meta responsable

medida de anlisis calculo seguimient
o
Identificar Numero de
nmero de reclamos / Grfico de Jefe de
reclamos
% semanal reclamos columnas
100 %
sistemas
resueltos
Identificar % semanal Usuarios Grfico de 100 % Jefe de
usuarios satisfechos /
satisfechos usuarios
columnas sistemas
insatisfecho
s

Planificar Hacer Verificar Actuar

Cumplimiento de las Capacitar al personal Verificar antes, Tomar decisiones
peticiones recibidas durante y despus de
las capacitaciones