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NO CONFORMIDADES

AMBIENTALES
OBJETIVO
Establecer las pautas a seguir por un proyecto, para el control,
investigacin y el registro de las no conformidades. Asimismo se define
la sistemtica para eliminar las causas de las no conformidades reales
y potenciales mediante la implantacin de acciones correctivas y/o de
acciones preventivas con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. Se
tratar como No Conformidad todas las faltas verificadas por la
auditora interna y externa.
ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a las No Conformidades reales y/o
potenciales derivadas de las actividades llevadas a cabo en las
diferentes reas de un proyecto.
Es igualmente de aplicacin a las Acciones Correctivas y/o Preventivas
tomadas para prevenir la aparicin de no conformidades potenciales.

REFERENCIAS
- Normativa ISO y estndares aplicables (legislacin nacional)
DEFINICIONES
No Conformidad: se entiende por no conformidad aquella desviacin
o incumplimiento respecto a los requisitos especificados en la
documentacin que sustenta el sistema de gestin ambiental del
proyecto, o bien respecto a la reglamentacin aplicable.
Accin Correctiva: Accin para eliminar la causa de una no
conformidad detectada.
Accin Preventiva: Accin para eliminar la causa de una no
conformidad potencial.
Producto/ensayo/servicio no conforme: Aquel que incumple alguno
de los requisitos que para l estn especificados.
GESTIN DE LAS NO CONFORMIDADES
En el presente apartado se define el procedimiento existente para el
tratamiento de las No Conformidades.
El Coordinador de Gestin Ambiental supervisa el tratamiento
(Identificacin, Gestin, Seguimiento y Cierre) de aquellas
desviaciones del SGA implantado que puedan afectar al cumplimiento
de su Poltica Ambiental, Objetivos y al normal funcionamiento del
proyecto.
Esta supervisin se realiza a travs de:
Gestin de NC detectadas en alguna rea del proyecto y que
pudieran afectar al correcto desempeo ambiental en otras reas.
Gestin de la Informacin pormenorizada recibida (informes semanal,
mensual, anual, etc.) de cada de cada frente de trabajo.
Gestin de No Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas
identificadas en el proyecto.
El Responsable de Gestin Ambiental del proyecto deber comunicar
al Gerente del proyecto todas las no conformidades, para que reciban
el tratamiento adecuado para su cierre.
IDENTIFICACIN, DOCUMENTACIN Y ANLISIS DE LA NO
CONFORMIDAD
El auditor detecta las desviaciones que puedan dar lugar al
establecimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y/o
Preventivas as como Oportunidades de Mejora.
El auditor comunicar al responsable del rea de gestin a travs de
un registro para la gestin de No Conformidades, Incidencias,
Reclamaciones y Oportunidades de Mejora. En el caso de que la
desviacin d lugar a la apertura de un Informe de No Conformidad, se
estudiar en primer lugar la posibilidad de llevar a cabo las acciones
inmediatas oportunas, que debern registrarse en el apartado
correspondiente de la No Conformidad.
Se pueden consideran causas de NC, entre otras, las referidas a:
Incumplimiento de los requisitos establecidos en los estndares
aplicables a las certificaciones y acreditaciones del proyecto.
Los incumplimientos respecto a requisitos legales aplicables.
Los impactos ambientales derivados del propio desarrollo de la
actividad.
Los impactos ambientales provocados por posibles accidentes
(derrames, fugas, escapes, vertidos incontrolados, etc.)
Comunicaciones y quejas realizadas por la comunidad u otras partes
interesadas.
Los productos no conformes.
Todas las incidencias e Informes de No Conformidad deben ser
registradas.
Los Responsables implicados en la gestin de las NC debern analizar
la causa, definiendo las acciones, sus responsables y plazos para su
subsanacin.
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE UN INFORME DE NO CONFORMIDAD
El Responsable asignado, con el soporte necesario, deber
asegurarse de implementar las acciones planificadas para eliminar la
causa de la no conformidad, responsabilizndose de hacerlo
adecuadamente y dentro del plazo fijado. Dichos responsables
verifican que la No Conformidad ha sido resuelta de forma eficaz, es
decir, se ha eliminado la causa que la gener, indicando cualquier
observacin que se considere oportuna.
ISO 1400
Verificacin SGA
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
NO CONFORMIDAD
DEFINICIONES
INCUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO.

ACCIN CORRECTIVA
ACCIN TOMADA PARA ELIMINAR LAS CAUSAS DE UNA
NO CONFORMIDAD DETECTADA

ACCIN PREVENTIVA

ACCIN TOMADA PARA ELIMINAR LAS CAUSAS DE UNA


NO CONFORMIDAD POTENCIAL

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Deficiencias o fallos en planta
ORIGEN Deficiencias o fallos en equipos principales
y/o auxiliares
NO CONFORMIDADES Errores humanos
Deficiencias en el Sistema

Causa de la no conformidad
Definicin y puesta en marcha de la accin
INVESTIGACIN correctiva
Puesta prctica o modificacin de los
ACCIONES CORRECTIVAS controles para la prevencin
PREVENTIVAS Registro de los cambios en procedimientos
documentales

FUNCIONES
PROCESO DE DETECCIN Y CORRECCIN

Impedir que se repita la no conformidad


Mitigar los efectos medioambientales
Valorar la efectividad de las acciones tomadas 13
EJEMPLOS DE NO CONFORMIDADES

1.- INCUMPLIMIENTOS LEGALES


2.- INCUMPLIMIENTOS DE LA POLTICA MEDIOAMBIENTAL
3.- NO ALCANZAR LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
4.- NO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN
LOS PROCEDIMIENTOS DEL SGA
5.- NO ADECUACIN A REQUISITOS DE LA NORMA ISO14001
6.- QUEJAS RECIBIDAS DE PARTES INTERESADAS

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REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

ES OBLIGATORIO REGISTRAR TODAS LAS NO

CONFORMIDADES Y REALIZAR REVISIN DE LA

EFICACIA DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y

CORRECTIVAS TOMADAS

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Verificacin SGA
Auditora Interna

Sistemtica
Evaluacin Documentada
Peridica
Objetiva

Con objeto de establecer la posicin de la empresa


respecto al Medio Ambiente, identificando Puntos
Fuertes y Dbiles, Riesgos y Oportunidades.

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