DG-DER-03-V19

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIN ITSA Vigencia: 26/05/2016

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No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Verificar el grado de cumplimiento en las

Direccionamiento Cumplimiento del Plan de Avance en el cumplimiento de la meta del plan Informe de seguimiento al plan de
1 Eficacia actividades planificadas para la gestin de la 90% 10% Anual Rector
Estratgico Accin Institucional de accin accin
Institucin

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Direccionamiento Registro de respuesta a PQR
2 Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral Rector
Estratgico reportadas al proceso
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Garantizar la existencia, adecuacin y/o actualizacin del

direccionamiento estratgico y dems componentes de la
gestin de la Institucin
Cumplimiento de las actividades planteadas en
Soportes de cumplimiento de las
los planes de mejoramiento desarrollados por
Cumplimiento Plan de actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades los resultados de autoevaluacin (Asambleas)
Mejoramiento por resultado de planes de mejoramiento del
planificadas en los planes de mejoramiento por los y/o acreditacin (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las
Direccionamiento Autoevaluacin (Asambleas) procesoor los resultados de
3 Eficacia resultados de autoevaluacin (Asambleas) y/o proceso de acreditacin) actividades a cumplir 10% Anual Rector
Estratgico y/o de Acreditacin (Programas autoevaluacin (Asambleas) y/o
Acreditacin (Programas acreditados y en proceso durante la vigencia
acreditados y en proceso en acreditacin (Programas
de acreditacin) Nota: Solo se medir el indicador cuando se
proceso de acreditacin) acreditados y en proceso de
desarrollo los planes de mejoramiento por los
acreditacin)
resultados de autoevaluacin y/o acreditacin

Medir el nivel de Satisfaccin del Cliente, teniendo

Gestin de Programa tem relacionados en la encuesta con calificacin
4 Nivel de Satisfaccin Global Eficiencia en cuenta todos los procesos relacionados con el 76% 3% Anual Encuesta Asamblea de Escuelas Vicerrector Acadmico
Acadmicas Regulares positiva/Total de tems
cliente

Gestin de Programa Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento de las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
5 Eficacia 10% Semestral Vicerrector Acadmico
Acadmicas Regulares accin planificadas dentro de la gestin del proceso de accin accin accin

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Soportes de cumplimiento de las
los planes de mejoramiento desarrollados por
Cumplimiento Plan de actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades los resultados de autoevaluacin (Asambleas)
Prestar un servicio educativo de acuerdo con el modelo Mejoramiento por resultado de planes de mejoramiento del
planificadas en los planes de mejoramiento por los y/o acreditacin (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las
Gestin de Programa institucional y la normatividad vigente para educacin superior. Autoevaluacin (Asambleas) procesoor los resultados de Vicerrector Acadmico (Decanos de
6 Eficacia resultados de autoevaluacin (Asambleas) y/o proceso de acreditacin) actividades a cumplir 10% Anual
Acadmicas Regulares y/o de Acreditacin (Programas autoevaluacin (Asambleas) y/o Facultad)
Acreditacin (Programas acreditados y en proceso durante la vigencia
acreditados y en proceso en acreditacin (Programas
de acreditacin) Nota: Solo se medir el indicador cuando se
proceso de acreditacin) acreditados y en proceso de
desarrollo los planes de mejoramiento por los
acreditacin)
resultados de autoevaluacin y/o acreditacin

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Gestin de Programa Registro de respuesta a PQR
7 Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral Vicerrector Acadmico
Acadmicas Regulares reportadas al proceso
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Encuesta de Satisfaccin del

Promedio arrojado de las encuestas de Cuatrimestralmente durante el Clientes Admisiones y Mercadeo, Responsable del proceso de Atencin
8 Atencin al Usuario Satisfaccin de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfaccin de los usuarios. 80% 3%
satisfaccin de los usuarios proceso de inscripciones Tabulacin de encuestas e Informe al Usuario
de satisfaccin de usuario.

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado de
Autoevaluacin (Asambleas)
9 Atencin al Usuario
y/o de Acreditacin (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditacin)
Soportes de cumplimiento de las
los planes de mejoramiento desarrollados por
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades los resultados de autoevaluacin (Asambleas)
planes de mejoramiento del
planificadas en los planes de mejoramiento por los y/o acreditacin (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las
procesoor los resultados de Responsable del proceso de Atencin
Eficacia resultados de autoevaluacin (Asambleas) y/o proceso de acreditacin) actividades a cumplir 10% Anual
autoevaluacin (Asambleas) y/o al Usuario
Acreditacin (Programas acreditados y en proceso durante la vigencia
acreditacin (Programas
de acreditacin) Nota: Solo se medir el indicador cuando se
acreditados y en proceso de
desarrollo los planes de mejoramiento por los
acreditacin)
resultados de autoevaluacin y/o acreditacin

Manejar en forma transparente la informacin para la

inscripcin, registro, control acadmico, graduaciones y
mercadeo de los servicios ofrecidos por la institucin.

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Atencin
10 Atencin al Usuario Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
reportadas al proceso al Usuario
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

< 5 das hbiles para

certificados general
Evaluar el tiempo de respuesta usado en la entrega Hoja de Excel en medio magntico
Tiempo de respuesta a Fecha de solicitud de certificacin / Fecha de Responsable del proceso de Atencin
11 Atencin al Usuario Eficacia de certificaciones solicitada a admisin y mercadeo N/A Mensual con los registros de las
solicitudes de certificaciones entrega de solicitud < 15 das hbiles al Usuario
por los estudiantes certificaciones entregadas
contenidos programticos

Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Atencin
12 Atencin al Usuario Eficacia 10% Semestral
accin planificadas dentro de la gestin del proceso de accin accin accin al Usuario
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MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIN ITSA Vigencia: 26/05/2016
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No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Investigacin y Gestion Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable de Investigacin y
13 Eficacia 10% Semestral
del Conocimiento accin planificadas dentro de la gestin del proceso de accin accin accin Gestin del Conocimiento

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Soportes de cumplimiento de las
los planes de mejoramiento desarrollados por
Cumplimiento Plan de actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades los resultados de autoevaluacin (Asambleas)
Mejoramiento por resultado de planes de mejoramiento del
planificadas en los planes de mejoramiento por los y/o acreditacin (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las
Investigacin y Gestion Autoevaluacin (Asambleas) procesoor los resultados de Responsable de Investigacin y
14 Eficacia resultados de autoevaluacin (Asambleas) y/o proceso de acreditacin) actividades a cumplir 10% Anual
del Conocimiento y/o de Acreditacin (Programas autoevaluacin (Asambleas) y/o Gestin del Conocimiento
Acreditacin (Programas acreditados y en proceso durante la vigencia
Definir y operar los mecanismos para garantizar el desarrollo y acreditados y en proceso en acreditacin (Programas
de acreditacin) Nota: Solo se medir el indicador cuando se
fortalecimiento de las actividades investigativas al interior de la proceso de acreditacin) acreditados y en proceso de
desarrollo los planes de mejoramiento por los
Institucin, en procura de contribuir con el logro de los objetivos acreditacin)
resultados de autoevaluacin y/o acreditacin
de la Educacin Superior colombiana y propender por el
desarrollo cientfico y tecnolgico de la Regin y del Pas.

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Investigacin y Gestion Registro de respuesta a PQR Responsable de Investigacin y
15 Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
del Conocimiento reportadas al proceso Gestin del Conocimiento
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Investigacin y Gestion Promedio arrojado de las encuestas de Encuesta de Satisfaccin del Responsable de Investigacin y
16 Satisfaccin de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfaccin de los usuarios. 80% 3% Cuatrimestral
del Conocimiento satisfaccin de los usuarios Clientes d-Investigaciones Gestin del Conocimiento

Encuesta de Satisfaccin del

Clientes Unidad de Servicios de
Biblioteca y Extension Determinar el nivel de satisfaccin de los Promedio arrojado de las encuestas de Responsable del proceso de
17 Satisfaccin de los Usuarios Eficiencia 80% 3% Cuatrimestral Biblioteca, Tabulacin de
Cultural usuarios. satisfaccin de los usuarios Biblioteca y Extensin Cultural
encuestas e Informe de
satisfaccin de usuario.

Cumplimiento de las actividades planteadas

Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado
de Autoevaluacin
Biblioteca y Extension
18 (Asambleas) y/o de
Cultural
Acreditacin (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditacin)
en los planes de mejoramiento desarrollados Soportes de cumplimiento de las
por los resultados de autoevaluacin actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades
(Asambleas) y/o acreditacin (Programas planes de mejoramiento del
planificadas en los planes de mejoramiento por 90% de cumplimineto de
acreditados y en proceso de acreditacin) procesoor los resultados de Responsable del proceso de
Eficacia los resultados de autoevaluacin (Asambleas) las actividades a cumplir 10% Anual
autoevaluacin (Asambleas) y/o Biblioteca y Extensin Cultural
y/o Acreditacin (Programas acreditados y en durante la vigencia
Nota: Solo se medir el indicador cuando se acreditacin (Programas
proceso de acreditacin)
desarrollo los planes de mejoramiento por acreditados y en proceso de
los resultados de autoevaluacin y/o acreditacin)
acreditacin

Mantener disponibles y en adecuado estado de funcionamiento

los medios y recursos educativos Bibliogrficos para la
prestacin del servicio.

Tiempo de respuesta estipulado para dar

Medir el tiempo de repuesta que el proceso
Biblioteca y Extension respuesta a PQR - el tiempo de respuesta Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de
19 Respuesta a PQR Eficacia utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
Cultural usado por el proceso para dar respuesta a reportadas al proceso Biblioteca y Extensin Cultural
por los clientes
las PQR

Biblioteca y Extension Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del El establecido en el Plan Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de
20 Eficacia 10% Semestral
Cultural accin planificadas dentro de la gestin del proceso plan de accin de accin accin Biblioteca y Extensin Cultural

Asegurar que los equipos utilizados en la

N de actividades de Mantenimiento
Tecnologia y Sistemas prestacin de servicios en las salas de Responsable del Proceso de
21 realizados / N de actividades de 90% 3% Semestral Programa de Mantenimiento
de la Informacin informtica y laboratorios son mantenidos Tecnologia y Sistemas de informacin
Mantenimiento Programados
adecuadamente.

Cumplimiento Plan de
Eficacia
Mantenimiento
Asegurar que los equipos utilizados en la
prestacin de servicios en los equipos N de actividades de Mantenimiento
Tecnologia y Sistemas Responsable del Proceso de
22 administrativos son mantenidos adecuadamente realizados / N de actividades de 90% 3% Semestral Programa de Mantenimiento
de la Informacin Tecnologia y Sistemas de informacin
al igual la disponibilidad de redes del campus Mantenimiento Programados
universitario.
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MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIN ITSA Vigencia: 26/05/2016
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No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Cuatrimestral (Estudiantes - Encuesta de Satisfaccin del

por Sede) Clientes Tecnologia y Sistemas
Tecnologia y Sistemas Determinar el nivel de satisfaccin de los Promedio arrojado de las encuestas de Responsable del Proceso de
23 Satisfaccin del cliente Eficiencia 80% 3% de la informacin, Tabulacin de
de la Informacin usuarios. satisfaccin de los usuarios Tecnologia y Sistemas de informacin
Semestral (Docentes y encuestas e Informe de
Funcionarios) satisfaccin de usuario.

Mantener disponibles, en funcionamiento y en adecuado estado Cumplimiento de las actividades planteadas

los medios y recursos tecnolgicos de la institucin
Cumplimiento Plan de
garantizando la prestacin del servicio.
Mejoramiento por resultado
de Autoevaluacin
Tecnologia y Sistemas
24 (Asambleas) y/o de
de la Informacin
Acreditacin (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditacin)
en los planes de mejoramiento desarrollados Soportes de cumplimiento de las
por los resultados de autoevaluacin actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades
(Asambleas) y/o acreditacin (Programas planes de mejoramiento del
planificadas en los planes de mejoramiento por 90% de cumplimineto de
acreditados y en proceso de acreditacin) procesoor los resultados de Responsable del Proceso de
Eficacia los resultados de autoevaluacin (Asambleas) las actividades a cumplir 10% Anual
autoevaluacin (Asambleas) y/o Tecnologia y Sistemas de informacin
y/o Acreditacin (Programas acreditados y en durante la vigencia
Nota: Solo se medir el indicador cuando se acreditacin (Programas
proceso de acreditacin)
desarrollo los planes de mejoramiento por acreditados y en proceso de
los resultados de autoevaluacin y/o acreditacin)
acreditacin

Tiempo de respuesta estipulado para dar

Medir el tiempo de repuesta que el proceso
Tecnologia y Sistemas respuesta a PQR - el tiempo de respuesta Registro de respuesta a PQR Responsable del Proceso de
25 Respuesta a PQR Eficacia utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
de la Informacin usado por el proceso para dar respuesta a reportadas al proceso Tecnologia y Sistemas de informacin
por los clientes
las PQR

Tecnologia y Sistemas Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del El establecido en el Plan Informe de seguimiento al plan de Responsable del Proceso de
26 Eficacia 10% Semestral
de la Informacin accin planificadas dentro de la gestin del proceso plan de accin de accin accin Tecnologia y Sistemas de informacin

Implementacin de las (Nro. de acciones correctivas y preventivas

Determinar el porcentaje de acciones correctivas y Resultados de auditorias Internas,
27 Evaluacin y Control acciones correctivas y Eficacia cerrados/ Nro. de acciones correctivas y 80% 10% Anual Responsable del SGC
preventivas cerradas en el periodo Verificacin de los procesos
preventivas preventivas totales)*100

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Registro de respuesta a PQR Responsable del SGC / Jefe de Control
28 Evaluacin y Control Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
reportadas al proceso Interno
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Hallazgos encontrados por la

Mejorar y mantener la evaluacin realizada por la Al nmero de hallazgos encontrados en la Informe de contralora Vigencia ao
29 Evaluacin y Control Contralora General de la Efectividad 0 N.A. Anual Jefe de Control Interno
Contralora General de la Repblica vigencia anterior. anterior
Repblica
Verificar que el resultado de la ejecucin de las
Cumplimiento del programa de N de Auditorias realizadas / N de Auditorias
30 Evaluacin y Control Eficacia actividades son conformes con las disposiciones 100% N.A. Anual Programas de Auditoria Interna Responsable del SGC
auditoria interna planificadas
Verificar y evaluar la calidad y efectividad de los controles planificadas.
internos y de cada rea organizacional responsable a nivel de
los procesos, a travs de mecanismos que posibiliten Verificar que se desarrollen los procesos
emprender las acciones de mejoramiento y control requeridas Fenecimiento anual de la institucionales bajo los principios de equidad,
31 Evaluacin y Control teniendo en cuenta el direccionamiento estratgico institucional cuenta Eficacia eficiencia, eficacia y efectividad, y se de Hallazgos de Auditoria Contralora 0% N.A. Anual Informe de Auditoria Contralora Jefe de Control Interno
y la normatividad que rige a la Institucin. cumplimiento a los requisitos legales estipulados
por el gobierno.

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado de
Autoevaluacin (Asambleas)
32 Evaluacin y Control
y/o de Acreditacin (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditacin)
Soportes de cumplimiento de las
los planes de mejoramiento desarrollados por
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades los resultados de autoevaluacin (Asambleas)
planes de mejoramiento del
planificadas en los planes de mejoramiento por los y/o acreditacin (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las
procesoor los resultados de Jefe de Control Interno / Responsable del
Eficacia resultados de autoevaluacin (Asambleas) y/o proceso de acreditacin) actividades a cumplir 10% Anual
autoevaluacin (Asambleas) y/o SGC
Acreditacin (Programas acreditados y en proceso durante la vigencia
acreditacin (Programas
de acreditacin) Nota: Solo se medir el indicador cuando se
acreditados y en proceso de
desarrollo los planes de mejoramiento por los
acreditacin)
resultados de autoevaluacin y/o acreditacin
 los procesos, a travs de mecanismos que posibiliten
emprender las acciones de mejoramiento y control requeridas
teniendo en cuenta el direccionamiento estratgico institucional
y la normatividad que rige a la Institucin.

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MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIN ITSA Vigencia: 26/05/2016
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No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Jefe de Control Interno / Responsable del
33 Evaluacin y Control Eficacia 10% Semestral
accin planificadas dentro de la gestin del proceso de accin accin accin SGC

Gestin de Bienestar Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Bienestar
34 Eficacia 10% Semestral
Universitario accin planificadas dentro de la gestin del proceso de accin accin accin Universitario

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado de
Gestin de Bienestar Autoevaluacin (Asambleas)
35
Universitario y/o de Acreditacin (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditacin)
Soportes de cumplimiento de las
los planes de mejoramiento desarrollados por
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades los resultados de autoevaluacin (Asambleas)
planes de mejoramiento del
planificadas en los planes de mejoramiento por los y/o acreditacin (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las
procesoor los resultados de Responsable del proceso de Bienestar
Eficacia resultados de autoevaluacin (Asambleas) y/o proceso de acreditacin) actividades a cumplir 10% Anual
autoevaluacin (Asambleas) y/o Universitario
Acreditacin (Programas acreditados y en proceso durante la vigencia
acreditacin (Programas
de acreditacin) Nota: Solo se medir el indicador cuando se
acreditados y en proceso de
desarrollo los planes de mejoramiento por los
acreditacin)
resultados de autoevaluacin y/o acreditacin

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Gestin de Bienestar Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Bienestar
36 Garantizar la existencia e implementacin de programas y Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
Universitario reportadas al proceso Universitario
actividades orientadas al desarrollo fsico, psicoafectivo, clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR
espiritual y social de los estudiantes de la Institucin.

Retener al menos el 70% de

los estudiantes de los
programas regulares en
Determinar la cantidad de estudiantes retenidos de (Numero de estudiantes que desertaron durante cada uno de los niveles de
Cuatrimestral (Una vez se cierre
Gestin de Bienestar los diferentes programas del ITSA, al igual 2 periodos acadmico consecutivos / Numero formacin (Nivel Tcnico Responsable del proceso de Bienestar
37 Retencin de Estudiantes Eficacia N.A. el periodo de matricula Reporte de ndice de Retencin
Universitario identificar causas principales de desercin con el total de matriculado en el periodo acadmico) profesional de Segundo Universitario
estudiantil)
fin de tomar las acciones correctivas. *100 % cuatrimestre en adelante,
tecnolgico y profesional
universitario)

Encuesta de Satisfaccin del

Gestin de Bienestar Promedio arrojado de las encuestas de Clientes Bienestar Institucional, Responsable del proceso de Bienestar
38 Satisfaccin de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfaccin de los usuarios. 80% 3% Cuatrimestral
Universitario satisfaccin de los usuarios Tabulacin de encuestas e Informe Universitario
de satisfaccin de usuario.

Cumplimiento en la entrega de Verificar el cumplimiento de la entrega de los Informes presentados /Informes programados a Cronograma presentacin de
39 Gestion Administrativa Eficacia 100% N.A. Trimestral Vicerrector Administrativo y Financiero
informes informes en el tiempo establecido para ello. presentar informes

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado de
Autoevaluacin (Asambleas)
40 Gestion Administrativa
y/o de Acreditacin (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditacin)
Soportes de cumplimiento de las
los planes de mejoramiento desarrollados por
actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades los resultados de autoevaluacin (Asambleas)
planes de mejoramiento del
planificadas en los planes de mejoramiento por los y/o acreditacin (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las
procesoor los resultados de
Eficacia resultados de autoevaluacin (Asambleas) y/o proceso de acreditacin) actividades a cumplir 10% Anual Vicerrector Administrativo y Financiero
autoevaluacin (Asambleas) y/o
Acreditacin (Programas acreditados y en proceso durante la vigencia
acreditacin (Programas
de acreditacin) Nota: Solo se medir el indicador cuando se
acreditados y en proceso de
desarrollo los planes de mejoramiento por los
acreditacin)
resultados de autoevaluacin y/o acreditacin

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Registro de respuesta a PQR
41 Gestion Administrativa Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral Vicerrector Administrativo y Financiero
reportadas al proceso
Administrar de manera transparente y de acuerdo con lo clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR
establecido por la Ley, los recursos financieros demandados por
la Institucin para el cumplimiento de sus objetivos
Verificar el porcentaje de cumplimiento del Ejecucin presupuestal / Presupuesto 35% Primer semestre
42 Gestion Administrativa Cumplimiento del presupuesto Eficacia 3% Semestral Ejecucin del presupuesto Vicerrector Administrativo y Financiero
presupuesto aprobado a la Institucin proyectado 95% Segundo semestre
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MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIN ITSA Vigencia: 26/05/2016
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Administrar de manera transparente y de acuerdo con lo

establecido por la Ley, los recursos financieros demandados por
la Institucin para el cumplimiento de sus objetivos

No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Cumplimiento del Plan de N de actividades de mantenimiento realizadas /

43 Gestion Administrativa Eficacia Evaluar el desempeo de las actividades realizadas 95% N.A. Bimensual Plan de Mantenimiento Vicerrector Administrativo y Financiero
Mantenimiento N de actividades de mantenimiento planificadas

Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
44 Gestion Administrativa Eficacia 10% Semestral Vicerrector Administrativo y Financiero
accin planificadas dentro de la gestin del proceso de accin accin accin

Medir el porcentaje de ejecucin del Plan de Valor del plan de compras ejecutado / Valor plan 30% Primer semestre
45 Gestion Administrativa Ejecucin del Plan de Compras Efectividad 5% Semestral Plan de Compras Vicerrector Administrativo y Financiero
Compras de compras proyectado 90% Segundo semestre

Cartera - Cuatrimestralmente
Encuesta de Satisfaccin del Responsable de Cartera / Responsable
Promedio arrojado de las encuestas de
46 Gestion Administrativa Satisfaccin del cliente Eficiencia Determinar el nivel de satisfaccin de los usuarios. 80% 3% Cliente, Tabulacin de encuestas e del Mantenimiento de Infraestructura
satisfaccin de los usuarios Mantenimiento de Infraestructura
Informe de satisfaccin de usuario. Fsica
Fsica - Anual

Acta de Recepcin del Bien o

47 Juridica Desempeo de Proveedores Eficacia Evaluar los proveedores del ITSA Promedio de calificacin de proveedores 3,5 0,2 Semestral Secretaria General
servicio

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Soportes de cumplimiento de las
los planes de mejoramiento desarrollados por
Cumplimiento Plan de actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades los resultados de autoevaluacin (Asambleas)
Mejoramiento por resultado de planes de mejoramiento del
planificadas en los planes de mejoramiento por los y/o acreditacin (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las
Autoevaluacin (Asambleas) procesoor los resultados de
48 Juridica Eficacia resultados de autoevaluacin (Asambleas) y/o proceso de acreditacin) actividades a cumplir 10% Anual Secretaria General
y/o de Acreditacin (Programas autoevaluacin (Asambleas) y/o
Acreditacin (Programas acreditados y en proceso durante la vigencia
acreditados y en proceso en acreditacin (Programas
Administrar los recursos que se requieran en la Institucin para de acreditacin) Nota: Solo se medir el indicador cuando se
proceso de acreditacin) acreditados y en proceso de
el cumplimiento de sus objetivos, garantizando transparencia, desarrollo los planes de mejoramiento por los
acreditacin)
cumplimiento de las normas vigentes, celeridad, eficiencia y resultados de autoevaluacin y/o acreditacin
efectividad.

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Registro de respuesta a PQR
49 Juridica Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral Secretaria General
reportadas al proceso
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
50 Juridica Eficacia 10% Semestral Secretaria General
accin planificadas dentro de la gestin del proceso de accin accin accin

Registros de Evaluacin Docente a

Gestin del Talento Evaluar el de desempeo de los docente en la De acuerdo al Calendario travs de 4 mecanismos: Responsable del Proceso de Talento
51 Evaluacin Docente Efectividad Promedio Evaluacin Docente * Programa 4,5 0,5
Humano prestacin de servicios de formacin en el ITSA Acadmico Estudiante, Coordinador, Humano
autoevaluacin y observador

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Gestin del Talento Registro de respuesta a PQR Responsable del Proceso de Talento
52 Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 dias habiles N/A Cuatrimestral
Humano reportadas al proceso Humano
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Soportes de cumplimiento de las
los planes de mejoramiento desarrollados por
Realizar el proceso de seleccin, vinculacin, formacin de los Cumplimiento Plan de actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades los resultados de autoevaluacin (Asambleas)
funcionarios pblicos para brindar al instituto un equipo de Mejoramiento por resultado de planes de mejoramiento del
planificadas en los planes de mejoramiento por los y/o acreditacin (Programas acreditados y en 90% de cumplimineto de las
Gestin del Talento trabajo competente para la buena prestacin del servicio. Autoevaluacin (Asambleas) procesoor los resultados de Responsable del Proceso de Talento
53 Eficacia resultados de autoevaluacin (Asambleas) y/o proceso de acreditacin) actividades a cumplir 10% Anual
Humano y/o de Acreditacin (Programas autoevaluacin (Asambleas) y/o Humano
Acreditacin (Programas acreditados y en proceso durante la vigencia
acreditados y en proceso en acreditacin (Programas
de acreditacin) Nota: Solo se medir el indicador cuando se
proceso de acreditacin) acreditados y en proceso de
desarrollo los planes de mejoramiento por los
acreditacin)
resultados de autoevaluacin y/o acreditacin
 Realizar el proceso de seleccin, vinculacin, formacin de los
funcionarios pblicos para brindar al instituto un equipo de DG-DER-03-V19
trabajo competente para la buena prestacin del servicio.
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No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Aumentar las competencias del personal en temas N de personas capacitadas en temas

Gestin del Talento % de Capacitaciones Ejecucin del programa de Responsable del Proceso de Talento
54 Eficiencia relacionados con el cargo que desempea en la relacionados con el cargo / N total de 90% 3% Semestral
Humano relacionadas con el cargo capacitacin Humano
institucin a travs del Plan de Capacitacin capacitaciones planificadas

Gestin del Talento Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del Proceso de Talento
55 Eficacia 10% Semestral
Humano accin planificadas dentro de la gestin del proceso de accin accin accin Humano

Comunicacin Verificar el impacto de los medios de comunicacin Informe de impacto de medios de comunicacin Responsable de Comunicacin
56 Satisfaccin del cliente Eficacia 70% 3% Semestral Informe de Satisfaccin del Cliente
Estrategica internos interno Estratgica

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Comunicacin Registro de respuesta a PQR Responsable de Comunicacin
57 Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 das hbiles N/A Cuatrimestral
Estratgica reportadas al proceso Estratgica
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Garantizar la circulacin suficiente y transparente de la
informacin institucional con sus grupos de inters. Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado de
Comunicacin Autoevaluacin (Asambleas)
58
Estratgica y/o de Acreditacin (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditacin)
Evaluar el cumplimiento de las actividades
planificadas en los planes de mejoramiento por los
Eficacia resultados de autoevaluacin (Asambleas) y/o
Acreditacin (Programas acreditados y en proceso
de acreditacin)
los planes de mejoramiento desarrollados por Soportes de cumplimiento de las
los resultados de autoevaluacin (Asambleas) actividades estipuladas en los
y/o acreditacin (Programas acreditados y en 90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
Responsable de Comunicacin
proceso de acreditacin) actividades a cumplir 10% Anual los resultados de autoevaluacin
Estratgica
durante la vigencia (Asambleas) y/o acreditacin
Nota: Solo se medir el indicador cuando se (Programas acreditados y en
desarrollo los planes de mejoramiento por los proceso de acreditacin)
resultados de autoevaluacin y/o acreditacin

Cursos de capacitacin promovidos desde la

Comunicacin Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Institucin para el fortalecimiento de la prctica El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable de Comunicacin
59 Eficacia 10% Semestral
Estratgica accin planificadas dentro de la gestin del proceso docente (por ejemplo: diplomado en docencia accin accin Estratgica
del ITSA)

Ejecucin presupuesto de Verificar el nivel de ejecucin del presupuesto (Presupuesto de inversin ejecutado Seguimiento a gastos de Responsable del proceso de
60 Planeacin Efectividad 85% 10% Anual
inversin de inversin aprobado para cada vigencia /presupuesto de inversin aprobado)*100% inversin Planeacin

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de
61 Planeacin Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 das hbiles N/A Cuatrimestral
reportadas al proceso Planeacin
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de
62 Planeacin Eficacia 10% Semestral
accin planificadas dentro de la gestin del proceso de accin accin accin Planeacin

Realizar la formulacin, seguimiento y evaluacin de las

polticas, planes y proyectos que permitan el desarrollo de la
Institucin en el tiempo, en atencin a los objetivos estratgicos,
necesidades de crecimiento y requerimientos del entorno.

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado de
Autoevaluacin (Asambleas)
63 Planeacin
y/o de Acreditacin (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditacin)
Evaluar el cumplimiento de las actividades
planificadas en los planes de mejoramiento por los
Eficacia resultados de autoevaluacin (Asambleas) y/o
Acreditacin (Programas acreditados y en proceso
de acreditacin)
los planes de mejoramiento desarrollados por Soportes de cumplimiento de las
los resultados de autoevaluacin (Asambleas) actividades estipuladas en los
y/o acreditacin (Programas acreditados y en 90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
Responsable del proceso de
proceso de acreditacin) actividades a cumplir 10% Anual los resultados de autoevaluacin
Planeacin
durante la vigencia (Asambleas) y/o acreditacin
Nota: Solo se medir el indicador cuando se (Programas acreditados y en
desarrollo los planes de mejoramiento por los proceso de acreditacin)
resultados de autoevaluacin y/o acreditacin
 DG-DER-03-V19
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No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del plan El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Gestin
64 Gestin Documental Eficacia 10% Semestral
accin planificadas dentro de la gestin del proceso de accin accin accin Documental

Medir el tiempo de repuesta que el proceso utiliza Tiempo de respuesta estipulado para dar
Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Gestin
65 Gestin Documental Respuesta a PQR Eficacia para dar respuesta a las PQR reportadas por los respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado < 15 das hbiles N/A Cuatrimestral
reportadas al proceso Documental
clientes por el proceso para dar respuesta a las PQR

Cumplimiento de las actividades planteadas en

Establecer y operar los mecanismos para el manejo y Cumplimiento Plan de
aseguramiento de la documentacin interna y externa utilizada Mejoramiento por resultado de
por la Institucin. Autoevaluacin (Asambleas)
66 Gestin Documental
y/o de Acreditacin (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditacin)
Evaluar el cumplimiento de las actividades
planificadas en los planes de mejoramiento por los
Eficacia resultados de autoevaluacin (Asambleas) y/o
Acreditacin (Programas acreditados y en proceso
de acreditacin)
los planes de mejoramiento desarrollados por Soportes de cumplimiento de las
los resultados de autoevaluacin (Asambleas) actividades estipuladas en los
y/o acreditacin (Programas acreditados y en 90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
Responsable del proceso de Gestin
proceso de acreditacin) actividades a cumplir 10% Anual los resultados de autoevaluacin
Documental
durante la vigencia (Asambleas) y/o acreditacin
Nota: Solo se medir el indicador cuando se (Programas acreditados y en
desarrollo los planes de mejoramiento por los proceso de acreditacin)
resultados de autoevaluacin y/o acreditacin

Encuesta de Satisfaccin del

Promedio arrojado de las encuestas de Responsable del proceso de Gestin
67 Gestin Documental Satisfaccin de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfaccin de los usuarios. 80% 3% Semestral Clientes, Tabulacin de encuestas e
satisfaccin de los usuarios Documental
Informe de satisfaccin de usuario.

Responsable del proceso de

Extensin Acadmica y Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del El establecido en el Plan Informe de seguimiento al plan de
68 Eficacia 10% Semestral Extensin Acadmica y proyeccin
Proyeccin Social accin planificadas dentro de la gestin del proceso plan de accin de accin accin
Social

Cumplimiento de las actividades planteadas

Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado
de Autoevaluacin
Extensin Acadmica y
69 (Asambleas) y/o de
Proyeccin Social
Acreditacin (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditacin)
en los planes de mejoramiento desarrollados Soportes de cumplimiento de las
por los resultados de autoevaluacin actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades
(Asambleas) y/o acreditacin (Programas planes de mejoramiento del
planificadas en los planes de mejoramiento por 90% de cumplimiento de Responsable del proceso de
acreditados y en proceso de acreditacin) proceso los resultados de
Eficacia los resultados de autoevaluacin (Asambleas) las actividades a cumplir 10% Anual Extensin Acadmica y proyeccin
autoevaluacin (Asambleas) y/o
y/o Acreditacin (Programas acreditados y en durante la vigencia Social
Nota: Solo se medir el indicador cuando se acreditacin (Programas
proceso de acreditacin)
desarrollo los planes de mejoramiento por acreditados y en proceso de
los resultados de autoevaluacin y/o acreditacin)
acreditacin

Identificacin de una necesidad o problemtica o la

solicitud de una instancia interna o externa, terminando con
una respuesta que puede darse a travs de una propuesta, Tiempo de respuesta estipulado para dar
Medir el tiempo de repuesta que el proceso Responsable del proceso de
Extensin Acadmica y programa o proyecto, una intervencin concreta o acuerdos respuesta a PQR - el tiempo de respuesta Registro de respuesta a PQR
70 Respuesta a PQR Eficacia utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas < 15 das hbiles N/A Cuatrimestral Extensin Acadmica y proyeccin
Proyeccin Social entre las partes. usado por el proceso para dar respuesta a reportadas al proceso
por los clientes Social
las PQR

Proyectos ejecutados para la vigencia / Responsable del proceso de

Extensin Acadmica y Informes de Proyectos
71 Ejecucin de Proyectos Efectividad Medir los proyectos desarrollados por ITSA Proyectos planificados a ejecutar para la 40% 10% Anual Extensin Acadmica y proyeccin
Proyeccin Social ejecutados
vigencia Social

Encuesta de Satisfaccin del

Clientes Extensin Academica y Responsable del proceso de
Extensin Acadmica y Determinar el nivel de satisfaccin de los Promedio arrojado de las encuestas de
72 Satisfaccin del cliente Eficiencia 80% 3% Cuatrimestral Proyeccin Social, Tabulacin de Extensin Acadmica y proyeccin
Proyeccin Social usuarios. satisfaccin de los usuarios
encuestas e Informe de Social
satisfaccin de usuario.
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No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES

Fomento de la Determinar el nivel de satisfaccin de los Promedio arrojado de las encuestas de Encuesta de Satisfaccin de los Responsable del proceso de Fomento
73 Satisfaccin del cliente Eficiencia 76% 3% Anual
Educacin clientes de articulacin satisfaccin de los usuarios Clientes de articulacin de la Educacin

Fomento de la Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del El establecido en el Plan Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Fomento
74 Planear el servicio educativo para el desarrollo de Eficacia 10% Semestral
Educacin accin planificadas dentro de la gestin del proceso plan de accin de accin accin de la Educacin
competencias laborales especficas de acuerdo al modelo
de articulacin ITSA y la normatividad vigente.
Tiempo de respuesta estipulado para dar
Medir el tiempo de repuesta que el proceso
Fomento de la respuesta a PQR - el tiempo de respuesta Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso de Fomento
75 Respuesta a PQR Eficacia utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas < 15 das hbiles N/A Cuatrimestral
Educacin usado por el proceso para dar respuesta a reportadas al proceso de la Educacin
por los clientes
las PQR

Cooperacin y
Cumplimiento del plan de Evaluar el cumplimiento en las actividades Avance en el cumplimiento de la meta del El establecido en el Plan Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso Cooperacin
76 Relaciones Eficacia 10% Semestral
accin planificadas dentro de la gestin del proceso plan de accin de accin accin y Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales

Cumplimiento de las actividades planteadas

Cumplimiento Plan de
Mejoramiento por resultado
Cooperacin y de Autoevaluacin
77 Relaciones (Asambleas) y/o de
Interinstitucionales Acreditacin (Programas
acreditados y en proceso en
proceso de acreditacin)
en los planes de mejoramiento desarrollados Soportes de cumplimiento de las
por los resultados de autoevaluacin actividades estipuladas en los
Evaluar el cumplimiento de las actividades
(Asambleas) y/o acreditacin (Programas planes de mejoramiento del
planificadas en los planes de mejoramiento por 90% de cumplimiento de
acreditados y en proceso de acreditacin) proceso los resultados de Responsable del proceso Cooperacin
Eficacia los resultados de autoevaluacin (Asambleas) las actividades a cumplir 10% Anual
autoevaluacin (Asambleas) y/o y Relaciones Interinstitucionales
y/o Acreditacin (Programas acreditados y en durante la vigencia
Nota: Solo se medir el indicador cuando se acreditacin (Programas
proceso de acreditacin)
desarrollo los planes de mejoramiento por acreditados y en proceso de
los resultados de autoevaluacin y/o acreditacin)
acreditacin

Formato de inscripcin, cartas de

Cooperacin y Cuatrimestralmente (Una vez
Vinculacin modalidad de Determinar el porcentaje de estudiantes Numero de Estudiantes colocados /Numero inicio, contratos de aprendizaje, Responsable del proceso Cooperacin
78 Relaciones Gestionar y promover los procesos de relaciones Eficiencia 95% 3% finalice las fechas de cierre de
prcticas vinculados a la modalidad de practicas de Estudiantes Inscritos Consolidado ubicacin de y Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales interinstitucionales con el sector privado y Pblico, de los inscripcin de practica)
Estudiantes
cuales se generen contratos de aprendizaje, convenios,
programas y proyectos relacionados con la cooperacin
nacional e internacional, en cumplimiento a los
compromisos de la Institucin.

Nmero de pasantes que desarrollaron

Cooperacin y
Determinar el cumplimiento de las metas movilidad en la vigencia / Nmero de Cartas de aceptacin y Responsable del proceso Cooperacin
79 Relaciones Movilidad Eficacia 85% 3% Anual
plateadas para movilidad pasantes proyectados para movilidad en la Certificados de notas y Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales
vigencia

Tiempo de respuesta estipulado para dar

Cooperacin y Medir el tiempo de repuesta que el proceso
respuesta a PQR - el tiempo de respuesta Registro de respuesta a PQR Responsable del proceso Cooperacin
80 Relaciones Respuesta a PQR Eficacia utiliza para dar respuesta a las PQR reportadas < 15 das hbiles N/A Cuatrimestral
usado por el proceso para dar respuesta a reportadas al proceso y Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales por los clientes
las PQR

Cooperacin y Graduados con informacin actualizada (tres

Actualizacin base de datos Evaluar el cumplimiento de actualizacin de la Responsable del proceso Cooperacin
81 Relaciones Eficacia aos anterior al ao vigente) / Total 40% 3% Anual Base de datos egresados
egresados base de datos de graduados ITSA y Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales egresados

Cuatrimestral (Para practicas

Determinar el nivel de satisfaccin de los Encuesta de Satisfaccin de los
Cooperacin y profesionales se aplicara la
clientes de Cooperacin y relaciones Promedio arrojado de las encuestas de Clientes de Cooperacin y Responsable del proceso Cooperacin
82 Relaciones Satisfaccin del cliente Eficiencia 80% 3% encuesta de satisfaccin una
Interinestitucionales (Practicas / Centro de satisfaccin de los usuarios Relaciones Interinstitucionales y Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales vez se desarrolle la
Idiomas) (Practicas / Centro de Idiomas)
sustentacin de la practica)

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSIN FECHA DE APROBACIN DESCRIPCIN DE LOS CAMBIOS

V13 8/15/2013 Se incluye el indicador de satisfaccin del cliente al proceso de Gestin de Recursos Financieros, se incorpora el indicador de intercambio de estudiantes al proceso de Extensin e Internacionalizacin
Se incorpora el indicador de Actualizacin base de datos de egresados en el proceso de extensin e internacionalizacin. Se actualiza la frecuencia del indicador de Plan de Mantenimiento del proceso AME Sistemas, estipulando medicin semestral para ITSA
V14 5/20/2014
Soledad y cuatrimestral
Se actualiza la frecuencia para
delITSA Barranquilla
indicador de tiempoy CERES.
de respuesta a emisin de Certificados del proceso de Admisiones y mercadeo, estipulando su medicin mensual. Se elimina el indicador de Mantenimiento bibliogrfico del proceso AME. Se actualiza el indicador de
V15 7/22/2014 Se incorporadel
el indicador
satisfaccin cliente dede Respuesta
GED, a PQR
estipulando a todos los
frecuencia procesos semestral.
de medicin que hacen parte del alcance de SGC. Se incorpora el indicador de Cumplimiento Plan de Mejoramiento por resultado de Autoevaluacin (Asambleas) y/o de Acreditacin (Programas acreditados y
V16 11/19/2014 en proceso en proceso de acreditacin) a los procesos DER, COP, GPR, GPA, INV, EXT, ARA, AME, ECO, GTH, GED, GAD, GBI y GRF. Se actualiza la meta del indicador de Verificacin del impacto de los medios de comunicacin internos, estipulando el 70% de
V17 9/21/2015 Se actualizan
satisfaccin los
Se elimina elpara indicadores
todo los
indicador del
de usuariosproceso
Adjudicacin de
y clientes Extnsin
d e proyectos e Internacionalizacin
del proceso.
del Se actualiza
proceso GPR. el unificando
Seindicador
actualizade los indicadores
el Desercin
indicador de nivel
de proceso
del Estudiantes,deactualizando
GBI, satisfaccin
Desercin de
deel las partes
calculo y layinteresadas
estudiantes meta (practicas educacin
se estipula Retencin continuada y centro de idiomas) con satisfaccin del cliente, dejando este ltimo, se unifica
de Estudiantes
los indicadores de cumplimiento delas actividades programadas en el mes de cada proyecto de consultora y asesora con el indicador de ejecucin de proyectos sociales y se estipula ejecucin de proyectos. Se modifica el indicador de intercambio de estudiantes y
V18 2/26/2016
se estipula como movilidad. Se estipula la medicin semestral del indicador de mantenimiento de equipos de laboratorios y salas del proceso de gestin y sistemas, Se actualiza el porcentaje de cumplimiento del indicador de Implementacion de acciones correctivas,
Se incorporan
preventivas y delosmejora
indicadores de los ECO
del proceso nuevos procesosladel
cambiando SGC,
meta deBiblioteca
90% al 80%y extsnion
con unacultoral, adminsitracin
tolerancia del 10% de la informacin y plataforma tecnologica y Cooperacion y relaciones interinstitucionales. Se actualizan los procesos de Extensin Academica y
V19 5/26/2016 Proyeccion Social, Coomunicacion Estrategica Investigacin y gestion del conocimiento y planeacin. Se actualiza el indicador del proceso de PLA de Ejecucin Preuspuesto de inversion. Se actualiza el indicador de eficacia de los PAC, PAP y PAM, como meta el
80% y tolerancia mas o menos 10%

Elaborado por: O. Meneses Revisado por: A. Castro Aprobado por: E. Zapata

Cargo: Asesor Responsable del Sistema de Gestin de Calidad Cargo: Vicerrector Acadmico - Representante por la Alta Direccin Cargo: Rector

Fecha: 26/05/2016 Fecha: 26/05/2016 Fecha: 26/05/2016