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NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA
MECNICA Y ELCTRICA
UNIDAD CULHUACN
INGENIERA EN COMPUTACIN
ACADEMIA DE INGENIERA Y SOCIEDAD
TURNO: MATUTINO
1
CICLO ESCOLAR:
2016-2
ndice general
1. Introduccin..4
2. Antecedentes4
3. Plan estratgico5
3.1 Misin..5
3.2 Visin...5
3.3 Polticas de calidad
5
3.4 Anlisis FODA5
4. Estudio de mercado.6
4.1 Definicin de producto..6
4.2 Anlisis de demanda.6
4.3 Anlisis de demanda con fuentes
secundarias.6
4.4 Proyecciones de
demanda...7
4.5 Anlisis de oferta y
precios...7
4.6 Estudio de comercializacin del
producto..7
4.7 Conclusiones del estudio de mercado
8
5. Estudio
tcnico..9
5.1 Localizacin optima de planta o negocio
9
5.2 Mtodo de localizacin.9
5.3 Descripcin del proceso
productivo..10
5.4 Seleccin de maquinaria11
5.5 Calculo de la mano de obra
necesaria..12
5.6 Justificacin de la cantidad de equipo
comprado...12
5.7 Pruebas de control de calidad
13
5.8 Mantenimiento a aplicar.13
5.9 Determinacin de reas de
trabajo...14
2
5.10 Distribucin de la
planta.15
5.11 Aspectos legales de la
empresa...15
5.12 Conclusiones del estudio
tcnico.17
6. Estudio
econmico.18
6.1 Determinacin de costos de
produccin..18
6.2 Determinacin de costos de administracin
18
6.3 Determinacin de costos de venta
18
6.4 Costo total de operacin
anual..18
6.5 Punto de
equilibrio...18
6.6 Inversin inicial, fija y
diferida.18
6.7 Capital de
trabajo.18
6.8 Balance
general...18
6.9 Estado de resultados pro-forma18
6.10 Conclusiones del estudio econmico..19
7. Estudio financiero..20
7.1 TMAR20
7.2 Costo de capital..20
7.3 Nuevo precio20
7.4 Nuevo estado pro-
forma.20
7.5 Nuevo punto de
equilibrio...20
7.6 VPN...20
7.7 Conclusiones del estudio financiero.20
8. Conclusiones generales21
3
Introduccin
La Compaa de Software Safesoft, S.A. se dedica tanto a la produccin como a la
exportacin. Desde hace mucho tiempo, hemos tomado los productos de software
de alta calidad como base creativa de la empresa. Contamos con 15 ingenieros e
investigadores y ms de 80 tcnicos y equipamos con instrumentos de prueba e
instalaciones de fabricacin avanzados, y software de diseo y simulacin y
podemos desarrollar nuevos productos segn requerimientos del cliente.
Los productos principales son los siguientes: software de diseo CAD, software de
programacin, software para proteccin de datos, etc., Los productos se utilizan
ampliamente en los campos de: comercio, ingeniera, diseo de circuitos, etc.
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Deseamos cooperar sinceramente con los clientes dentro y fuera del pas y
desarrollar de manera conjunta.
Antecedentes
Iniciamos operaciones en 2016, lo que nos coloca como una empresa joven, pero
con gran experiencia en negocios. Somos una empresa 100% mexicana, dedicada
al comercio electrnico, tecnologas de informacin y medios electrnicos,
utilizando siempre tecnologa de punta y software diseado por nosotros.
El xito de esta primera fase en la corta pero productiva vida de SafeSoft nos ha
impulsado a ofrecer y consolidar otros servicios en torno al Comercio Electrnico.
Plan estratgico
Misin
Proporcionar soluciones tecnolgicas a las necesidades sociales y administrativas
de los negocios que realizan transacciones con tarjetas de crdito, potencializando
la seguridad de las mismas a nuestros clientes.
Visin
Ser un software reconocido a nivel nacional por satisfacer las necesidades de
nuestra clientela y gracias a ello, posicionarnos como una empresa lder en el
mercado de software.
Polticas de calidad
5
Nuestro compromiso es ofrecer un software de clase mundial que satisfagan los
requerimientos de nuestros clientes y con ello, les permita competir en los
mercados cada vez ms exigentes, globalizados y competitivos con xito.
SafeSoft Card tiene entre sus fundamentos el mejoramiento y el aprendizaje
continuos y cumplir con la responsabilidad adquirida.
Somos gente comprometida con los objetivos del software y poseedores de gran
calidad humana, solvencia tcnica, moral y conceptual.
Anlisis FODA
Fortalezas Debilidades
Adaptacin a los cambios tecnolgicos No contar con material y espacio
Experiencia en el desarrollo de software necesarios
Un equipo de trabajo comprometido con lo Mala ubicacin
que se establece en la Misin y Visin Publicidad escasa
Apertura de negociaciones con los clientes Diferencias culturales con los clientes
y proveedores Dependencias financieras
Productos y servicios de calidad
Amenazas
Oportunidades
Crecimiento del mercado Sueldos bajos
Apoyo de instituciones privadas Escasez de presupuesto
Alianza con empresas Competencia fuerte en el mercado
Adquisicin de tecnologas innovadoras Aumento en los precios de insumos
Alternativas financieras no rentables
Estudio de mercado
Definicin de producto
SafeSoft Card es un software que reemplaza el nmero de cuenta primaria por un
token al momento de realizar alguna operacin con la tarjeta de crdito,
garantizando la seguridad de la misma. Adems, posee una nube que a si vez
tiene una base de datos que permite guardar entre sus registros el ID de la
empresa, el nmero de cuenta primaria y el token asociado para que reconozca la
tarjeta de crdito si se utiliza varias veces y no hacer que el usuario la registre de
nuevo.
Anlisis de demanda
Aunque en Mxico la participacin financiera contina desarrollndose, 4 de cada
10 mexicanos disponen de al menos una tarjeta bancaria.
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Segn un estudio elaborado por la firma Tecnocom, el total de tarjetas de dbito
en 2012 para Mxico alcanz un total de ms de 99 millones de tarjetas, mientras
que las tarjetas de crdito en circulacin apenas alcanzaron 25 millones.
Proyecciones de demanda
El mercado a cubrir son los negocios que reciban tarjetas de crdito, siendo el
principal nicho de mercado los establecidos en el Distrito Federal y rea
Metropolitana. Segn cifras del Banco de Mxico, existen solamente 627 mil
terminales punto de venta en el pas, relacionados con 428 mil comercios.
7
Tokenization manager de SafeNet
Software que protege los datos confidenciales que ingresan en las organizaciones
Caractersticas:
8
Estudio tcnico
Localizacin optima de planta o negocio
La principal ventaja de una empresa desarrolladora de software es que no
depende de materia prima tangible, sino de programas de cmputo y recursos
humanos que se encargara de desarrollar el software. En base a esto, se ha
decidido establecer el negocio en la Ciudad de Mxico, la principal ciudad del pas
con mayor cantidad de comercios.
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Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlhuac, Tlalpan, Venustiano
Carranza, Xochimilco.
Red Carretera: La Ciudad de Mxico est conectada con el resto del pas por
medio de autopistas a ciudades como Quertaro (211 km), Toluca (65 km),
Cuernavaca (85 km), Puebla (127 km), Texcoco (15 km), Tulancingo (100 km) y
Pachuca (91 km). Adems, existen carreteras federales de circulacin libre que
enlazan la capital con las ciudades que llevan el mismo nombre de las autopistas.
Mtodo de localizacin
El mtodo de localizacin que utilizaremos para determinar la mejor ubicacin de
nuestra empresa es el mtodo del centro de gravedad, ya que en la seccin
anterior establecimos algunas ciudades como puntos de origen, donde recibiremos
los productos y otros puntos de destino, que es a donde llevaremos nuestros
productos a los proveedores para satisfacer la demanda y garantizar el mnimo
Coste Total de Transporte.
Etapa 1: En esta fase se recopila informacin de
Anlisis de alguna tarea del mercado que se
desea atacar, con el objetivo de
necesidades reducir tiempos de ejecucin.
El software cambiara
constantemente despus de
que se entrega al cliente. Los
Etapa 4: cambios ocurrirn debido a la
deteccin de errores, a que el
10 Mantenimien software deba adaptarse a
to cambios del entorno externo o
a que el cliente requiera
ampliaciones funcionales o
funciones adicionales.
Seleccin de maquinaria
Cantidad Modelo Precio individual
2 Acer - All in One AZ3-705- $ 14,300.00
MB61 de 21.5" - Intel Core i3 -
Memoria de 6 GB - Disco duro
de 1 TB - Negro/Plata
1 Acer - All in One $ 7,000.00
DQ.SYEAL.003 de 18.5" -
Intel Celeron - Memoria de 4
GB - Disco duro de 1 TB -
Negro
1 HP - All in One $ 9,000.00
M6H34AA#ABM de 19.5" -
AMD E1 - Memoria de 4 GB -
Disco duro de 500 GB -
11
Negro/Azul
1 Asus - All In One ET2325 de $ 14,000.00
23.5" - Intel Pentium -
Memoria de 8 GB - Disco duro
de 2 TB - Negro
1 HP - All in One 20-E003la de $ 7,000.00
19.5" - AMD E1 - Memoria de
4 GB - Disco duro de 1 TB -
Blanco
2 Dell - All in One 20-3043 de $ 11,000.00
19.5" - Intel Pentium -
Memoria de 4 GB - Disco duro
de 1 TB - Negro
4 Lector magntico de tarjeta de $ 330.00
crdito
12
705-MB61 de 21.5" - desarrollador Senior y
Intel Core i3 - Memoria otra ser para realizar
de 6 GB - Disco duro de las pruebas de calidad.
1 TB - Negro/Plata
1 Acer - All in One Esta PC ser para el
DQ.SYEAL.003 de 18.5" contador de la empresa.
- Intel Celeron -
Memoria de 4 GB -
Disco duro de 1 TB -
Negro
1 HP - All in One Esta PC ser para el
M6H34AA#ABM de 19.5" - administrador de ventas
AMD E1 - Memoria de 4 GB -
Disco duro de 500 GB -
Negro/Azul
1 Asus - All In One ET2325 Esta PC ser para un
de 23.5" - Intel Pentium desarrollador Junior
- Memoria de 8 GB -
Disco duro de 2 TB -
Negro
1 HP - All in One 20- Esta PC es para realizar
E003la de 19.5" - AMD pruebas al software.
E1 - Memoria de 4 GB -
Disco duro de 1 TB -
Blanco
2 Dell - All in One 20-3043 1 PC ser para un
de 19.5" - Intel Pentium desarrollador Junior y la
- Memoria de 4 GB - otra para el diseador
Disco duro de 1 TB - grfico.
Negro
4 Lector magntico de tarjeta de Sern para leer las tarjetas de
crdito crdito para realizar las
pruebas.
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Pruebas generales Unitarias
Pruebas de estrs
Pruebas integrales
Mantenimiento a aplicar
El mantenimiento del negocio ser aplicado por una empresa ajena especializada
en mantenimiento que ser de tipo preventivo y correctivo.
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6. Sanitarios: Segn el reglamento de construccin vigente en este pas,
deber existir un sanitario por cada quince, o fraccin mayor de siete,
trabajadores del mismo sexo y misma cantidad de lavabos, contemplando
un rea de 20 m2.
7. rea recreativa: Algunas ocasiones se presentan altos niveles de tensin en
el personal que desarrolla software. Por esto, se pretende construir un
cuarto aproximado de 25 m 2 para un rea recreativa que cuente con una
sala de alta comodidad, una consola de videojuegos, y variados juegos de
mesa.
8. Estacionamiento: Se destinara un rea de 140 m 2 para que el personal que
trabajar en esta empresa estacione vehculos livianos en caso de tenerlos.
Distribucin de la planta
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musicales, las pinturas, y dems obras. Tiene adems su Reglamento
(RLFDA).
Ley de Propiedad Industrial (LPI) y su reglamento
Protege elementos que pueden acompaar a un programa de cmputo,
como son: marcas, dibujos o conos distintivos.
Cdigo Penal Federal y Cdigo Federal de Procedimientos Penales
Sancionan la produccin masiva de COPIAS no autorizadas de programas
de cmputo o su venta.
ISO 9004-2: Este norma proporciona las directrices para el servicio de facilidades
del software como soporte de usuarios.
Responsabilidad de la gestin
Inspeccin, medicin y equipo de pruebas
Sistema de calidad
Inspeccin y estado de pruebas
Revisin de contrato
Accin correctiva
Control de diseo
Control de producto no aceptado
Control de documento
Tratamiento, almacenamiento, empaquetamiento y entrega
Compras
Producto proporcionado al comprador
Registros de calidad
Identificacin y posibilidad de seguimiento del producto
Auditoras internas de calidad
Formacin
Control del proceso
Servicios
Inspeccin y estado de pruebas
Tcnicas estadsticas
ISO 9126: Este estndar identifica los atributos clave de calidad para el software.
El estndar identifica 6 atributos clave de calidad:
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Funcionalidad: el grado en que el software satisface las necesidades
indicadas por los siguientes subatributos: idoneidad, correccin,
interoperatividad, conformidad y seguridad.
Confiabilidad: cantidad de tiempo que el software est disponible para su
uso. Est referido por los siguientes subatributos: madurez, tolerancia a
fallos y facilidad de recuperacin.
Usabilidad: grado en que el software es fcil de usar. Viene reflejado por los
siguientes subatributos: facilidad de comprensin, facilidad de aprendizaje y
operatividad.
Eficiencia: grado en que el software hace ptimo el uso de los recursos del
sistema. Est indicado por los siguientes subatributos: tiempo de uso y
recursos utilizados.
Facilidad de mantenimiento: la facilidad con que una modificacin puede
ser realizada. Est indicada por los siguientes subatributos: facilidad de
anlisis, facilidad de cambio, estabilidad y facilidad de prueba.
Portabilidad: la facilidad con que el software puede ser llevado de un
entorno a otro. Est referido por los siguientes subatributos: facilidad de
instalacin, facilidad de ajuste, facilidad de adaptacin al cambio.
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Estudio econmico
Costos de produccin.
Los costos de produccin dieron como resultado un monto de $25,080.00.
Costos de administracin
Los costos de administracin dieron como resultado un monto de $792,000.00.
Costos de ventas
Los costos de ventas dieron como resultado un monto de $103,800.00.
Punto de equilibrio
El punto de equilibrio dio como resultado la produccin de 12 unidades mensuales.
Capital de trabajo
El resultado del capital de trabajo dio como resultado un monto de $83,266.00.
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Balance general
El balance general dio como resultado, un monto de $335,622.00 en total de
activos y $183,266.00 en pasivo y capital.
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Estudio financiero
TMAR
La tasa mnima atractiva de rendimiento dio como resultado un porcentaje de
21.20%
Costo de capital
El costo de capital mensual dio como resultado un monto mensual de $1,766.67.
Nuevo precio
En base a los clculos anteriores, el nuevo precio con utilidad dio como resultado
un monto de $78,506.67.
VPN
El valor presente neto dio como resultado un monto de $1,115.12.
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Conclusiones del estudio financiero
Derivado de los clculos anteriores, nuestro producto tuvo un ligero aumento de
precio respecto al precio anterior (que no contaba el porcentaje de ganancia), con
ello, paso de $76,740.00 a $78,506.67, ahora considerando la TMAR de 21.20%.
Adems la produccin bajo de 12 unidades anuales a 7 unidades anuales. Y en
cuanto al Valor Presente Neto, tardaramos aproximadamente 4 aos en recuperar
lo que se invirti en un ao, considerando una tasa de crecimiento de mercado de
las Tecnologas de la Informacin del 30%.
Conclusiones generales
De acuerdo con el estudio de mercado que dice que, el precio inicial de nuestro
producto ser de $76,740.00, considerando los costos fijos y variables.
Y de acuerdo con el estudio tcnico que dice tambin que, nuestro negocio estar
ubicado en la Ciudad de Mxico debido a que no hay riesgo de emitir
contaminantes al ambiente y nuestro producto requiere de personal
experimentado para trabajar en los equipos de cmputo, adems de una planta
cmoda para evitar altercados en ella.
Y de acuerdo con el estudio financiero que dice que, nuestro producto tuvo un
ligero aumento de precio respecto al precio anterior, que paso de $76,740.00 a
$78,506.67, que la produccin bajo de 12 unidades anuales a 7 unidades anuales,
y que de acuerdo al Valor Presente Neto, tardaramos aproximadamente 4 aos
en recuperar lo que se invirti en un ao.
Este proyecto se considera viable tomando como fundamento los cuatro estudios
citados.
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ANALISTA DEL PROYECTO
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