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Objetivo de la auditoria

Consiste en apoyar a los miembros de la empresa en el desempeo de sus


actividades. Para ello la auditoria les proporciona anlisis, evaluaciones,
recomendaciones, asesora e informacin concerniente a las actividades.

Estudio inicial del entorno Auditable


Organigrama
El organigrama que lleva la empresa es de forma descendente, para que
cumpla con los procesos a seguir para llegar a su objetivo.

Departamentos
rea de ventas:
En esta rea se encargan de mostrar y explicar el funcionamiento del
medicamento de forma sencilla para el cliente.

rea de compras
En esta rea se describe el proceso compra de la mercadera lo realiza el
gerente administrativo de manera personal.

rea de almacenes
En esta rea describimos el proceso del almacenamiento de la mercadera,
verificando que el material este ingresando correctamente.

CUESTIONARIO
ADMINISTRADOR
Cul es su funcin en la empresa?
Cmo llega acabo la supervisin en la empresa?
Cmo supervisa la mercadera?
Cul es el proceso de supervisin a los usuarios?
Cmo realiza el pago de la mercadera?
Quin le proporciona los informes y reportes?
Cul es el objetivo de la empresa?

PERSONAL RRHH
Cmo realiza la compra de la mercadera?
Cmo realiza la publicidad?
Dnde verifica la falta de material?
Cmo elabora el pedido?
Qu medios de comunicacin utiliza para realizar la publicidad?
Cul es su funcin en la empresa?

CONTADOR
Cul es su funcin en la empresa?
Con que seguridad realiza el pago de impuestos y arpas?
Cmo realiza el balance general?
Quin le proporciona informacin?
Realiza algn informe general?
Cmo va la empresa econmicamente?
La empresa genera ingresos planteados?

REGENTE FARMACEUTICO
Cul es su funcin en la empresa?
Cmo verifica el orden del material?
Solicita algn informe para la descarga del material?
Cmo realiza el control de inventario?
Tiene algn registro cuando ingresa la mercadera?
Cmo controla la salida de la materia?
Es necesario tener un inventario actualizado?
Cmo tiene seleccionada la mercadera?
CAJERO
Cul es su funcin en la empresa?
Cmo genera un reporte?
Quin le proporciona informacin?
Cmo realiza un informe?
Cmo genera la planilla de sueldos?
Necesita tener hacer un informe general de la empresa?
Tiene los datos necesarios para realizar dicho informe?

AUXILIARES FARMACEUTICOS
Cul es su funcin en la empresa?
Tiene precaucin al momento de transportar la mercadera?
Usted porta con la licencia de conducir actual?
Cuantos aos conduce?
Transponte el material en la noche?
El transporte cuenta con SOAT?
Est al da con el pago de impuestos del vehculo?

Carta de notificacin de auditoria

FARMACIA GENESIS
Zona San Pedro.
NIT. 965844011

Marcelo Daniel Salazar Caldern.


Presente:

Sr. Marcelo Daniel Salazar Caldern, Con la presente le comunico que


el pasado 10 de noviembre de 2016, se realiz el inventario de su
bodega ubicada en la Zona San Pedro de Ciudad La Paz, y tras su
contabilizacin detectamos productos que no se encuentran
especificados en lista, por lo que se le comunica que el prximo lunes
12 de diciembre se realizar una auditoria, y por ende, se le solicita
su presencia en dicha ubicacin para realizar las diligencias
pertinentes.

Se le recuerda, que tiene que llevar los documentos que acrediten los
productos que se encuentren en dicho lugar.

Sin ms por el momento me despido:

Atentamente

Gary Justiniano Facio.


(Firma)