VALORIZACION No 01

FECHA: 17/01/2017 al 28/01/2017

N ORDEN: 0001
PROPIETARIO GRJ
OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE AHUAC - CHUPACA - JUNIN
CONTRATISTA CONSTRUCTORA GRUPO ALIAGA SAC
SUBCONTRATO MANO DE OBRA
MODALIDAD SUBCONTRATA S/. NUEVO SOLES
SUBCONTRATISTA TOMAS VILLA CCANTO
REPRESENTANTE TOMAS VILLA CCANTO (Frente)
(Partida) : OBRAS DE ARTE
COMPRA DE MATERIALES 0.00% -
ADELANTO ACUMULA 0.00% -
FONDO DE GARANTIA 10.00% 1,262.78

PRESUPUESTO AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL ACUMULADO ACTUAL SALDO

TOTAL CANT MONTO % CANT MONTO % CANT MONTO % CANT MONTO %
CODIGO DESCRIPCION UND CANT P.UNIT.
S/. S/. S/. S/. S/.

1.00.00 TRABAJOS SUB CONTRATISTA

1.01.01 Vereda armada m2 62.00 32.00 1,984.00 - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 62.00 1,984.00 100.00%
1.01.02 Vereda simple m2 206.99 25.00 5,174.75 - 0.00% 206.99 5,174.75 100.00% 206.99 5,174.75 100.00% - - 0.00%
1.01.03 Sardinel ml 15.60 15.00 234.00 - 0.00% 15.60 234.00 100.00% 15.60 234.00 100.00% - - 0.00%
1.01.04 Cunetas ml 387.10 10.00 3,871.00 - 0.00% 387.10 3,871.00 100.00% 387.10 3,871.00 100.00% - - 0.00%
1.01.05 Sumidero und 1.00 350.00 350.00 - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1.00 350.00 100.00%
-
2.00.00 ADICIONAL -
2.01.00 Preparado de Concreto m3 20.00 30.00 600.00 - 20.00 600.00 100.00% 20.00 600.00 - - 100.00%
2.01.01 Bordillos + zapata ml 17.20 20.00 344.00 17.20 344.00 100.00% 17.20 344.00 - - 100.00%
2.01.02 Resane de Sumidero Und 2.00 35.00 70.00 2.00 70.00 100.00% 2.00 70.00 - - 100.00%

-
Valorizacin Bruta 12,627.75 - 10,293.75 10,293.75 2,334.00
Amortizacin Compra de Materiales - - -
- - - -
SUBTOTAL - 10,293.75 10,293.75 2,334.00

DEDUCCIONES
Por materiales
Multas - -

SUB TOTAL 12,627.75 - 10,293.75 10,293.75 2,334.00

IGV ( 18% ) - - - - -
Total Factura S/. 12,627.75 - 10,293.75 10,293.75 2,334.00
Retencin de Fondo de Garanta 1,262.78 - -1,029.38 - 1,029.38 1,029.38
Total a Pagar S/. 13,890.53 - 9,264.38 9,264.38 3,363.38

001
Vo. Bo. OFICINA TECNICA Vo. Bo. GERENTE GENERAL Vo. Bo. SUBCONTRATISTA
PP.S
ORIGINAL : ADMINISTRACION / CONTABILIDAD
COPIAS : OFICINA TECNICA
SUBCONTRATISTA
 METRADO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT
1.01.01 VEREDA ARMADA
Concreto f'c=140 kg/cm2 m2 1.00

1.01.02 VEREDA SIMPLE CONCRETO FC=140 KG/CM2 m2

Jr. San Martin
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Av.Centenario
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.01.03 SARDINEL
Jr. San Martin
ml 1.00
1.00

Av.Centenario
1.00
1.00
1.00

1.01.04 CUNETA ml
Jr. San Martin
1.00

Av.Centenario
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
 1.00
1.00
1.00
1.00

1.01.05 SUMIDERO und

ADICIONAL
1.01.07 PREPARADO DE CONCRETO
Jr. San Martin m3 15.00
Av.Centenario m3 5.00

BORDILLO MAS ZAPATA

Jr. San Martin ml 9.00
Av.Centenario ml 8.20

RESANE DE SUMIDERO
Av.Centenario Und 2.00
DO
LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL

1.00

206.99

2.80 1.00 2.80

17.40 1.50 26.10
4.30 1.60 6.88
6.40 1.20 7.68
24.20 1.80 43.56
4.10 1.00 4.10

21.70 1.20 26.04

25.40 1.20 30.48
3.00 1.20 3.60
11.80 1.20 14.16
6.60 1.20 7.92
6.20 1.20 7.44
3.70 0.40 1.48
16.50 1.50 24.75

15.60

1.20 1.20

5.80 5.80
5.80 5.80
2.80 2.80

387.10

1.20 1.20

2.00 2.00
21.70 21.70
25.40 25.40
5.80 5.80
105.80 105.80
125.20 125.20
11.00 11.00
6.20 6.20
 8.70 8.70
9.00 9.00
32.10 32.10
33.00 33.00

20.00
15.00
5.00

17.20
9.00
8.20

2.00
2.00
 COMPRAS
FECHA CONCEPTO UND C.U.
1/3/2017 MADERA 1 496
1/3/2017 SERRUCHO, ESCUADRA, HOJA DE SIERRA 1 46.5
1/3/2017 CARRETILLA Y LAMPA 1 250

DEDUCCION AL 40%
 TOTAL
496.00
46.50
250.00
S/. 792.50

S/. 317.00
 ALQULER GRUPO ELECTROGENO
COSTO DIA SUB TOTAL
20 7 140
20 20 400
TOTAL ALQUILER DIAS 27 S/. 540.00

RESUMEN
VAL 01 9264.375
COMBUSTIBLE 792.5
ALQ DE GRUP ELECTROGENO S/. 540.00