MATRIZ DE IDENTIFICAC

PROCESO ASPECTOS

Generacin de Ruido y
Vibraciones
Generacin de Residuos
Slidos Industriales No
Especiales

Generacin y
Manipulacin de Residuos
Aceitosos
Obstruccin del paso
PROCESOS DE MANTENIMIENTO peatonal
DE MAQUINARIA
Derrames Potenciales de
Aceite y Residuos
Aceitosos
Generacin de Ruido por
Fuentes Mviles

Generacin de Emisiones
a la Atmsfera
Vertimientos a
Alcantarillado Municipal
Consumo de recursos
PROCESOS ADIMINISTRATIVOS Y Agua, Energa, Papel,
DE SOPORTE Toners y otros
insumos

Poda y Tala

PROCESOS DE MANTENIMIENTO
DE ZONAS VERDES
Generacion de Escombros
Generacion de Residuos
Vegetaless
MG: PM: Plazo de
Magnitud Manifestacion
CO:
DR: Duracion
Cobertura

NOTA: Rango de Calificacion se tomo de 1 a 10 puntos que pueden ser p

RIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E I
AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES
Afectacion del Afectacion de la
Afectacion del Suelo Afectacion del Agua Aire fauna

X X

X X X

X X X

X X

X X X X

X X X

X
 Impacto M

Impacto Me

mo de 1 a 10 puntos que pueden ser positivos o negativos

 Codigo
Fecha de Actualizacion
ASPECTOS E IMPACTOS Vercion de Actualizacion

ES CRITERIOS DE VALORACION
Afectacion de Afectacion del Afectacion N/E
la Flora Paisaje Antropica MG CO PM DR RV

- 5 5 4 4 6
X

- 7 7 7 7 9
X

- 9 8 9 8 9
X X

- 2 2 2 2 2
X

- 9 9 8 8 9
X X

- 5 4 6 6 5
X X

- 6 7 6 5 6
X

- 9 7 6 9 9
X X X

- 2 2 2 2 2

X
- 6 5 3 5 5
X X X

- 8 8 9 8 8
X

- 6 6 7 6 5
X X
 Impacto Muy Significativo

Impacto Medido Significativo

 MATRIZ I & A
3/7/2017
1

CLASIFICACION
AMBINETAL

24

37

43

10

43

26

30

40

10

24

41

30
 PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE A
AMBIENTALES
Objetivo: Identificar y valorar los aspectos, impactos ambientales y riesgo
Municipal de Yopal,y establecer cuales son los aspectos ambienta
Alcance: El presente procedimiento aplica para todo los procesos de la em
la Norma ISO 14001:2004
Glosario: Aspectos Ambientales: Elementos de las actividades, producto

Residuo: Material que queda como inservible despue

ambientales con valoracin superior a 11 puntos.

benfico, total o parcial como resultado de las actividades produ

impactos ambientales.

DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio

Recoleccin de informacin. 1

Identificacin de aspectos ambientales. 2

 Identificacin aspectos ambientales significativos. 3

Revisin y Cambios a la identificacin de aspectos . 4

ambientales

5. Acceso a las normas legales

Fin

REVIS

Firma:
Nombre:
ANEXOS

MODIFICACI

FECHA RESUMEN
 PROCEDIMIENTO DE
DENTIFICACIN Y VALORACIN DE ASPECTOS
AMBIENTALES
ar y valorar los aspectos, impactos ambientales y riesgo generados en cada uno de los procesos relaizados en e
al de Yopal,y establecer cuales son los aspectos ambientales mas significativos

nte procedimiento aplica para todo los procesos de la empresa que generen impactos ambientales y riesgos, y
a ISO 14001:2004
os Ambientales: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interact

Residuo: Material que queda como inservible despues de averse realizado un trabajo.
Aspectos Ambientales Significativos (AAS): Son a
tales con valoracin superior a 11 puntos. Impactos Ambientales: Cualquier cambio en el med
o, total o parcial como resultado de las actividades productivas.
Criterios de Evaluacin: Parmetros para eva
s ambientales.

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

1. De acuerdo a las reas existentes , se realiza la recoleccin de 4. Equipo Ejecutor

informacin acerca de los aspectos e impactos ambientales que
se generan en cada una estas.

2. Se elabora la matriz para la "Identificacin y valoracin de 4. Equipo Ejecutor

impactos ambientales", en la cual se registran los aspectos
ambientales identificados en cada proceso, frente a criterios de
valoracin como el cumplimiento legal, la magnitud del impacto, la
cantidad generada, probabilidad de ocurrencia, opcin
tecnolgica y la comunidad.
3. De acuerdo con la valoracin de los aspectos ambientales, se 4. Equipo Ejecutor
identifican aquellos que hayan obtenido un puntaje mayor a 11 en su
calificacin ambiental y se resaltan como aspectos ambientales
significativos (AAS)

La identificacin de los AAS son la base para definir los objetivos, metas y
programas requeridos por el numeral 4.3.3 de la Norma ISO 14001

4. Equipo Ejecutor

4. La identificacin y valoracin de aspectos ambientales, sern

revisados cada vez que se presente un cambio en el proceso
tecnolgico y/o productivo y por los menos una vez al ao

REVIS APROB

Firma:
Nombre:
ANEXOS

MODIFICACIONES

RESUMEN
FECHA DE DIVULGACIN
 Cdigo: PROC. I & V.A.A
Fecha de vigencia: 28-03-2017
Revisin: 1

cada uno de los procesos relaizados en el taller de la Alcaldia

ficativos

neren impactos ambientales y riesgos, y para los numerales 4.3.1 de

de una organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente.

ealizado un trabajo.
mbientales Significativos (AAS): Son aquellos aspectos
mbientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o

os de Evaluacin: Parmetros para evaluar y valorar los aspectos e

REGISTROS OBSERVACIONES

1. MATRIZ I & A: Matriz de

identificacin y valoracin de
aspectos ambientales

2. MATRIZ I & A: Matriz de

identificacin y valoracin de
aspectos ambientales
3. MATRIZ I & A: Matriz de
identificacin y valoracin de
aspectos ambientales

OBJ-MET-PROG Objetivos y metas

del Sistema de Gestin Ambiental

GAO_FO_05 Programas del

Sistema de Gestin Ambiental

APROB

MECANISMO DE DIVULGACIN

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO
Vertimientos a Alcantarillados
Derrames Potenciales de Aceite y
Residuos Aceitosos
Generacin de Escombros
OBJET
OBJETIVO AMBIENTAL
Gestionar de Forma adecuada los
vertimientos generados por la empresa
para minimizar su generacion.
Gestionar de Forma adecuada los
residuos Aceitosos generados por la
empresa para miinimizar su generacion
y riesgos asociados.
Disminuir los niveles generacion
escombros producidos a lo largo del
Proceso.
 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

O AMBIENTAL META AMBIENTAL PROGRAM AMBIENTAL

ma adecuada los Disminuir un 5% la Generacion de Programa de Control de

erados por la empresa Vertimientos en un periodo de tres Vertimientos. (3 . 3
u generacion. meses.

Reducir en un 5% los Residuos Programa de Control de

ma adecuada los
Peligrosos generados en un periodo de manejo de Residuos
s generados por la ( .
tres meses. Aceitosos
nimizar su generacion
os.
eles generacion Reducir en un 5% la generacion de Programa de Control de
cidos a lo largo del Ruidos por fuentes moviles en un generacion de Escombros
periodo de tres meses.
 Cdigo:

Fecha de vigencia:
OGRAMAS Revisin:

INDICADOR

(3 . 3 . )/(3 . ) 100

( . . )/( . ) 100
 OBJ-MET-PROG

3/7/2017

RESPONSABLES

Personal involucrado en
los procesos que generan
Vertimientos y el Gestor
Ambiental

Personal involucrado en el
manejo de Residuos
Aceitosos y el Gestor
Ambiental
Personal involucrado en el
manejo de Residuos
Solidos y el Gestor
Ambiental