Capitulo 5 - Manual de Sistema de Gestin de

Seguridad y Salud Laboral en la Empresa

(Norma OHSAS 18001:2007
18001:2007)
:2007)

Modelo de Sistema de Gestin de Responsabilidad Social Corporativa y Prevencin en la Empresa de Granada

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MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
(( N
N oo rr m
m aa O
OHHS
SAAS
S 11 88 00 00 11 :: 22 00 00 77 ))

(La Empresa)
COPIA CONTROLADA XX
COPIA NO CONTROLADA ---
N DE COPIA CONTROLADA
CONTROLADA 01

Elaborado
laborado por Revisado y Aprobado por

Responsable de la Seguridad y Salud Laboral Gerente

Firma: Firma:
Fecha: Fecha:

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Indice de Captulo 5 1.
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo

Captulo
aptulo Descripcin Pgina Emisin Fecha
0. Generalidades
0.1 Portada del Manual 00 00.00.0000
0.2 ndice 00 00.00.0000
0.3 Registro de Revisiones del Manual 00 00.00.0000
0.4 Introduccin 00 00.00.0000
0.5 Presentacin de la Empresa 00 00.00.0000
1. Objetivo y Campo de Aplicacin 00 00.00.0000
2. Referencias y Normativas 00 00.00.0000
3. Trminos y definiciones 00 00.00.0000
4. Requisitos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
4.1 Requisitos generales 00 00.00.0000
4.1.1 Elementos del sistema y sus interaccin 00 00.00.0000
4.2 Poltica de la Seguridad y Salud en el Trabajo 00 00.00.0000
4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin Peligros, Evaluacin Riesgos y Controles 00 00.00.0000
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos. 00 00.00.0000
4.3.3 Objetivos y Programas 00 00.00.0000
4.4 Implementacin y Operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 00 00.00.0000
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 00 00.00.0000
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta 00 00.00.0000
4.4.4 Documentacin 00 00.00.0000
4.4.5 Control de los Documentos 00 00.00.0000
4.4.6 Control Operacional 00 00.00.0000
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 00 00.00.0000
4.5 Verificacin
4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo 00 00.00.0000
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 00 00.00.0000
4.5.3 Incidentes, No Conformidades, Accin Correctiva y Preventiva 00 00.00.0000
4.5.4 Control de los registros 00 00.00.0000
4.5.5 Auditorias internas 00 00.00.0000
4.6 Revisin por la Direccin 00 00.00.0000
Anexo Lista Procedimientos del Sistema Gestin Seguridad y Salud en el Trabajo 00 00.00.0000

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0. Generalidades
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0.3 Registro de Revisiones del Manual

Revisin Fecha Descripcin de la Modificacin Seccin Afectada Pgina

00 00.00.0000 Primera Edicin Todos los Captulos Todas

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0. Generalidades
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0.4 Introduccin

La Prevencin de Riesgos Laborales (PRL) est encaminada a eliminar los riesgos reales a los que pueden estar sometidos los
trabajadores durante la jornada laboral.

Un aspecto importante que requiere la PRL, es su integracin en el conjunto de actuaciones de toda la empresa y en todos sus
niveles jerrquicos, implicando activamente a todos los miembros de la organizacin.

Tanto es as que se considera una actividad multidisciplinar que requiere la visin y la colaboracin de diferentes especialistas y
tcnicos. Si bien todas las especialidades estn claramente interrelacionadas con el objetivo final de mejorar la Seguridad y la
Salud de los trabajadores, cada una tiene un objetivo propio definido:

Seguridad: Prevenir y evitar los accidentes de trabajo.

Higiene Industrial: Prevenir las enfermedades derivadas del trabajo.

Ergonoma y Psicosociologa: Adaptar el trabajo a la persona tanto en los aspectos materiales como organizativos y
sociales.

Vigilancia de la Salud: Evaluar y detectar las repercusiones del trabajo sobre la salud de los trabajadores.

Los principios sobre la PRL no son nuevos dentro la Empresa, desde siempre se ha impulsado, desde las ms altas instancias
directivas, la prevencin de los accidentes y enfermedades profesionales, ya que siempre se ha considerado a las personas
como el elemento ms importante dentro de todo el sistema, dotndose de los medios materiales y humanos necesarios para
lograrlo.

La Empresa, consciente de las tendencias empresariales actuales, vela por un entorno laboral seguro y saludable, entendiendo
la calidad total como la suma de calidades en todas las etapas de la actividad que desarrollamos y esto slo es posible si se
asume tambin la satisfaccin del trabajador y el respeto por el medio ambiente.

En el presente Manual se establecen un conjunto de PRINCIPIOS BSICOS que adems de constituir su soporte formal,
presuponen la asuncin ya tradicional en la empresa, de que las cuestiones de seguridad, higiene y salud laboral adquieren una
importancia relevante para la calidad, productividad y cohesin social interna.

En el presente Manual se establecen las directrices generales por las que se regir el Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (en adelante SST) de modo que se garantice que la ejecucin de todas las actividades, se realicen segn
los requerimientos exigidos por la legislacin y la norma OSHAS 18001:2007,
18001:2007 afectando a todo el personal propio o contratado
que preste sus servicios en el centro de trabajo de la misma.

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Captulo 0.4
0.4 Generalidades.
Generalidades. Introduccin
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El Manual define la Poltica de la SST y los Procedimientos para implementar y mantener el Sistema de Gestin de la SST de la
organizacin constituyendo un instrumento de informacin y de trabajo destinado a todos los que desempean actividades
dentro de la organizacin que afecten a la SST.

La difusin del Manual de Gestin de la SST se lleva a cabo mediante Copias Controladas y Copias No Controladas. Las
copias controladas sern aquellas que lleven el sello de COPIA CONTROLADA. Estn sometidas a la sistemtica de Control de
PSST--4.4.5
Documentacin del Sistema de Gestin de la SST de la organizacin y establecida en el Procedimiento PSST 4.4.5--01 Control
de la documentacin. Esta incluye el compromiso de remitir copia de las modificaciones del Manual al destinatario y retirar la
documentacin obsoleta.

Las Copias No Controladas tienen carcter informativo sobre el Sistema de la SST de la Organizacin en un momento dado y
no estn, por tanto, sometidas a la sistemtica de Control de Documentos citada.

Las Copias Controladas del Manual de Gestin de la SST deben ser devueltas al Responsable de la SST en caso de que
cualquier circunstancia separe al destinatario de estar relacionado con las actividades.

El presente Manual es propiedad de (citar nombre de la Empresa). No est permitida su reproduccin total o parcial, sin la
autorizacin escrita de la Gerencia de la misma.

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Captulo 0.Generalidades
0.Generalidades
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0.5 Presentacin de la Empresa

1. DATOS GENERALES

- Empresa
- Actividad
- CIF
- Emplazamiento
- Accesibilidad
- Direccin
- Cdigo postal
- Poblacin
- Telfono

2. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

Se realiza una descripcin de los procesos y actividades de la empresa.

3. DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES

Se realiza una descripcin de todas las instalaciones de la empresa.

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Captulo 1. Objetivo y Campo de Aplicacin
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1. Objetivo y Campo de Aplicacin

El objeto del Manual de SST es especificar los requisitos para la implantacin del Sistema de Gestin de SST con el fin de
describir los Objetivos, la Poltica, la Estructura, la Organizacin y los medios empleados para el control de los riesgos en la SST
y mejora del desempeo de la SST.

El presente Manual de SST, se ha redactado basndose en la Norma OHSAS 18001:2007 y tiene por objeto describir las
disposiciones aplicables tomadas por la Organizacin para:

Establecer un sistema de gestin de la SST para eliminar o minimizar los riesgos al personal y a otras partes
interesadas que podran estar expuestas a peligros para la SST asociados con sus actividades;

implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestin de la SST;

asegurar de sus conformidad con su Poltica de SST establecida;

demostrar la conformidad con el estndar OHSAS 18001 por:

la realizacin de autoevaluaciones y autodeclaracin

la bsqueda de confirmacin de dicha conformidad por las partes interesadas en la organizacin tales como
clientes;

La bsqueda de confirmacin de su autodeclaracin por una parte externa a la organizacin;

la bsqueda de la certificacin/registro de su sistema de gestin SST por una organizacin interna.

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Captulo 2.
2. Referencias y Normativas
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2. Referencias y Normativas

Las normas que han servido de referencia para la elaboracin del presente Manual de Gestin son las siguientes:

OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo

OHSAS 18002:2000 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Directrices para la
implementacin de OHSAS 18001

Las disposiciones legales relativas a la Prevencin nacen en el marco de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales (Ley
31/1995) derivada de la transposicin de la Directiva marco (89/391/CEE) relativa a la aplicacin de las medidas para promover
la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores.

De la aplicacin y consideracin de la Ley 31/95 han surgido nuevas leyes y reglamentos, que junto con las ya existentes
anteriores a la Ley, que nacieron fuera del concepto de Prevencin pero que estaban encaminadas a la proteccin de los
trabajadores, dibujan el marco legal de la Prevencin.

PSST-- 4.3.2
La normativa y legislacin aplicable a la Organizacin se define en el PSST 4.3.2--01 Identificacin y Evaluacin de Requi
Requisitos
sitos
otros
Legales y ot requisitos (ver 4.3.2)
ros requisitos

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Captulo 3.
3. Trminos y Definiciones
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3. Trminos y Definiciones

Se utilizarn los trminos y definiciones contenidos en la Norma Internacional OHSAS 18001:2007 y en la legislacin aplicable.
En caso que sea necesario definir algn trmino especfico o con un significado especial para la organizacin, se incluir en el
captulo o procedimiento implicado.

Accidente es el suceso no deseado, que origina la interrupcin de las actividades, con resultado de: lesin a las personas
y/o dao a equipos, instalaciones, medio ambiente y otras prdidas de produccin, que pueden provocar la activacin del
plan de emergencia del Manual de Autoproteccin.

Accin correctora,
correctora accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.

Accin preventiva,
preventiva accin adoptada para eliminar las causas de una no conformidad potencial o cualquier otra situacin
potencial indeseable.

Anlisis de riesgos,
riesgos utilizacin sistemtica de la informacin disponible para identificar los peligros y estimar los riesgos a
personas, poblaciones, propiedad o el medio ambiente.

Centro es el emplazamiento en el que se realizan las actividades industriales que estn bajo el control de una empresa en
un lugar geogrfico determinado, inclusive el almacenamiento de materias primas, subproductos, productos intermedios,
productos finales y residuos asociados o pertenecientes, as como los objetos mviles o inmviles utilizados en el marco de
dichas actividades y que pertenezcan al equipamiento o a la infraestructura.

Control de riesgos,
riesgos mediante la informacin obtenida en la evaluacin de riesgo, es el proceso de toma de decisin para
tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas preventivas, exigir su cumplimiento y la reevaluacin peridica de
su eficacia.

Auditora de Prevencin,
Prevencin Proceso sistemtico independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria

Delegado de Prevencin es el representante de los trabajadores con funciones especficas en materia de prevencin de
riesgos laborales.

Encargado de la gestin es la persona nombrada por la gerencia responsable del centro / la Alta Direccin de la
organizacin, que tenga la responsabilidad de la introduccin, la aplicacin y el continuo desarrollo del sistema de gestin.
Por principio, esta funcin es desempeada por Servicio de Prevencin Propio.

Enfermedad del trabajo,
trabajo dao o alteracin de la salud causados por las condiciones fsicas, qumicas y biolgicas presentes
en el ambiente de trabajo.

Evaluacin de riesgos,
riesgos Proceso de evaluar el riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado
de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

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Captulo 3.
3. Trminos y Definiciones
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Gestin PRL incluye los aspectos de la gestin para determinar y aplicar la poltica PRL, inclusive los procesos de control y
de evaluacin.

Incidente,
Incidente Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber ocurrido un dao, o deterioro de la
salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.

LPRL LEY 31/1.995, de 8 de Noviembre, de PR Laborales. Es la que regula, desarrolla y controla la poltica de prevencin
de la salud de los trabajadores, mediante la prevencin de los riesgos derivados del trabajo.

Mejora continua,
continua proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin de la SST para lograr mejoras en el desempeo
de la SST global de forma coherente con la Poltica de la SST de la organizacin.

Metas, conjunto de requisitos detallados de actuacin, cuantificados siempre que sea posible, aplicables a la organizacin o
a partes de esta, que tienen su origen en los objetivos de prevencin y que deben cumplirse para alcanzar dichos objetivos.

No conformidad,
conformidad Incumplimiento de un Requisito [ ISO 9000:2005, 3.6.2; ISO 14001, 3.15]

Objetivos de SST,
SST Fin de SST, en trminos de desempeo de la SST, que una organizacin se fija alcanzar.

Plan de auditoria,
auditoria documento que establece las prcticas especficas, los recursos y la secuencia de actividades
relacionadas con las auditoras de un Sistema de Gestin de la Prevencin de Riesgos.

Planificacin de la prevencin,
prevencin actividades que establecen los objetivos y especificaciones necesarias para desarrollar la
accin preventiva y para la aplicacin de los elementos del Sistema de Gestin de la Prevencin de Riesgos.

Poltica SST: Intenciones y direcciones generales de una organizacin relacionadas con su desempeo de la SST, como las
ha expresado formalmente la lata direccin.

Prevencin
Prevencin es el conjunto de medios humanos y materiales de la Empresa necesarios para la realizacin de las actividades
de prevencin.

Programa de la SST,
SST descripcin documentada para alcanzar los objetivos y metas en la materia de prevencin de riesgos.

Riesgo,
Riesgo, Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la severidad del dao o deterioro
de la salud que puede causar el suceso o exposicin.

Servicio de Prevencin Propio es el conjunto de medios puestos a disposicin del empresario y lnea jerrquica, para el
asesoramiento y apoyo de forma especfica, en materia de prevencin de riesgos, basados en las especialidades de
seguridad, higiene, ergonoma y psicosociologa laboral, y vigilancia de la salud.

Sistema de Gestin de la SST
SST Parte del Sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar
su poltica de SST y gestionar sus riesgos para la SST.

Vigilancia de la salud,
salud control y seguimiento del estado de la salud de los trabajadores con el fin de detectar signos de
enfermedades derivadas del trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de daos o alteraciones posteriores de
salud.

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Captulo 4. Requisito
Requisitos SG Seguridad y Salud Laboral
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4. Requisitos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo

4.1 Requisitos Generales

El Sistema de Gestin de SST implantado por (la Empresa) cumple los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 y alcanza a
todas las actividades la Organizacin.

Est constituido por el conjunto de la estructura, de la organizacin, de las responsabilidades, de las actividades, de los
procedimientos, de los procesos y de los recursos llevados a cabo en la Organizacin que se establecen para el desarrollo
documental, implementacin, mantenimiento y mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin de la SST.

Mediante este Manual se pretende hacer una exposicin del Sistema de Gestin de la SST implantado en nuestra organizacin,
con el fin de garantizar la mejora del desempeo, revisando y evaluando peridicamente el Sistema de Gestin de la SST para
identificar oportunidades de mejora y su implementacin.

Este Manual ha sido elaborado siguiendo las directrices de la Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de la Seguridad
y Salud en el Trabajo

Para la implantacin del Sistema de Gestin de SST, la organizacin ha realizado las siguientes actividades:

Establecimiento de una Poltica de la SST apropiada.

Identificacin de los peligros, evaluacin de riesgos que surjan de las actividades, productos y servicios, pasados,
existentes o planificados de la organizacin, y la determinacin de los controles necesarios.

Identificacin de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba.

Identificacin de las prioridades y establecimiento de los Objetivos y Programas de la SST apropiados a la organizacin y a
los riesgos identificados.

Facilitar la planificacin, el control, el seguimiento, las acciones correctivas y preventivas, las actividades de auditora y
revisin, para asegurarse de que la Poltica se cumple y que el Sistema de Gestin de la SST sigue siendo apropiado.

Tenga capacidad de adaptacin a circunstancias cambiantes.

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Captulo 4. Requisitos SG Seguridad y Salud Laboral
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4.1.
4.1.1 Elementos del Sistema y su Interaccin

A continuacin presentamos un diagrama en el cual se describen los elementos principales del sistema de gestin de la SST y
su interaccin, as como la referencia de los documentos relacionados.

POLTICA DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

PSST-4.3.1-01 Identificacin de Peligros y

Evaluacin de Riesgos
PLANIFICACIN PSST-4.3.2-01 Identificacin y Evaluacin de
Requisitos Legales y otros requisitos
PSST-4.3.3-01 Gestin de Objetivos y Programas
del SST
MEJORA CONTINUA

PSST-4.4.2-01 Competencia, formacin y toma de

conciencia
PSST-4.4.3-01Comunicacin, participacin y
IMPLEMENTACIN
IMPLEMENTACIN Y
consulta
OPERACIN
PSST-4.4.5-01 Control de la Documentacin
PSST-4.4.6 -01Control Operacional de la SST
PSST-4.4.7-01 Preparacin y respuesta ante
Emergencias

VERIFICACIN
PSST-4.5.3-01 Investigacin de Incidentes
PSST-4.5.3-02 Gestin de las NC, Acciones
Correctivas y Preventivas
PSST-4.5.5-01 Control de los Registros
PSST-4.5.5-01 Auditorias Internas

REVISIN POR LA
DIRECCIN PSST-4.6.0-01 Revisin por la Direccin

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4.2 Poltica de la Seguridad y Salud en el Trabajo

La alta direccin define y autoriza una Poltica de la SST y asegura que, dentro del alcance definido de su Sistema de Gestin
de la SST, se cumpla los siguientes puntos:

- Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de la organizacin;

- Incluye un compromiso de prevencin de los daos y el deterioro de la salud, y de la mejora continua de la
gestin de la SST y del desempeo de la SST;
- Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la
organizacin suscriba relacionados con los peligros para la SST;
- Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SST;
- Est documentada, implementada y es mantenida al da;
- Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin, con el propsito de hacerles
conscientes de sus obligaciones individuales en materia de SST;
- Esta a disposicin de las partes interesadas;
- Se revisa peridicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada pata la organizacin.

Para cumplir con los requisitos anunciados la declaracin de la Poltica de la SST se establecer y se revisar coincidiendo con los
intervalos sealados para las revisiones ordinarias por la direccin. A pesar de lo dicho, podr ser modificada sin llegarse a cumplir
los intervalos predefinidos.

4.2.1 Poltica
Poltica de la Seguridad y Salud en el Trabajo

(Incluir la Poltica de la Organizacin, aqu se presenta un ejemplo)

Desde la Direccin de La Empresa cuya actividad es (indicar el alcance y actividad de la empresa) se compromete a la
prevencin de los daos y el deteriorito de la salud, y la mejora continua del sistema de gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo segn la Norma OHSAS 18001:2007.

Para llevarlo a la prctica nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir los siguientes principios, que constituyen nuestra Poltica en
Seguridad y Salud en el Trabajo:

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1. Prevencin de Riesgos Laborales como principio empresarial. Tener en cuenta la Prevencin de Riesgos Laborales, es uno
de los principios vigentes en nuestra Empresa. La calidad de los productos, la rentabilidad y la Prevencin de Riesgos Laborales
tienen que ser realizadas con igual importancia para nosotros.

2. Prevencin participativa. La empresa asumir el modelo de prevencin participativa, basada en el derecho de los
trabajadores a participar activamente en todo aquello que pueda afectar a su seguridad y salud en el trabajo, para tomar las
acciones necesarias para su proteccin.

3. Evitar los riesgos. Evitar los riesgos laborales abarca la totalidad de todas las medidas y los comportamientos para reducir los
efectos sobre las personas y/o materiales y las repercusiones sobre el medio ambiente. En aquellos casos en que no se
pudieran evitar, se reducirn a la mnima expresin anteponiendo las protecciones colectivas a las individuales.

4. Responsabilidad de los empleados. La Prevencin de los Riesgos Laborales es tarea de cada uno de los colaboradores.
Crear y fomentar el sentido de responsabilidad de todos los colaboradores frente a la seguridad, es una tarea continua de los
mandos.

5. Mejora Continua. Contemplando un proceso de mejora continua, trabajamos en reducir continuamente los posibles efectos de
todas nuestras actividades empresariales, referentes a seguridad y salud en el trabajo.

6. Legalidad. Se debern cumplir estrictamente las leyes y prescripciones referentes a la Prevencin de Riesgos Laborales.

Tcnica
7. Tcn ica en Prevencin. Para la Prevencin de Riesgos Laborales, empleamos la mejor tcnica posible, teniendo en cuenta
criterios econmicos.

8. Gestin Prevencin Riesgos Laborales. Tenemos un sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales que estamos
desarrollando continuamente. Parte de ello son una organizacin con responsabilidades claras y la definicin de la delegacin
de tareas.

9. Proveedores. Implicamos a los contratistas y proveedores en nuestras medidas referentes a la Prevencin de Riesgos
Laborales.

10. Control de la Prevencin. Revisamos y evaluamos peridicamente el cumplimiento de estos principios y los efectos de
actividades en cursos y nuevas sobre el medio ambiente, as como la efectividad de nuestro Sistema de Gestin de Prevencin
de Riesgos Laborales. Aplicamos rpidamente las medidas de mejora que resulten necesarias.

Responsables Fecha y Firma

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Laboral
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4.3 Planificacin

4.3.1 Identificacin de Peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles.

La Organizacin cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema de Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales,
tal y como establece el Art.16 de la LPRL, con una Evaluacin inicial de Riesgos. Esta Evaluacin inicial de riesgos posee como
objetivo el identificar los peligros en los puestos de trabajo y su nivel de importancia para poder eliminar o minimizar los riesgos
detectados y poder planificar las consecuentes actividades.

PSST--
La metodologa para la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos queda definida mediante el procedimiento PSST
4.3.1--01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Ries
4.3.1 Riesgos,
gos, teniendo en cuenta:

actividades rutinarias y no rutinarias;

actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo subcontratistas y visitantes);

el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos;

los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo por actividades, capaces de afectar adversamente a la
salud y seguridad de las personas bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo;

los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el
control de la organizacin;

la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los proporciona la organizacin como
otros;

los cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o materiales;

las modificaciones en el sistema de gestin de la SST, incluyendo los cambios temporales y su impacto en las
operaciones, procesos y actividades;

cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la implementacin de los controles necesarios;

el diseo de las reas de trabajo, lo procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipamiento, los procedimientos
operativos y la organizacin de trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas.

La organizacin contempla en el procedimiento documentado los cambios en la organizacin, siendo identificados los peligros
para la SST y los riesgos para la SST asociados a estos, el sistema de gestin de la SST, o sus actividades, antes de la
incorporacin de dichos cambios.

Para la determinacin de los controles necesarios para estos riesgos nos aseguramos de tener en cuenta los resultados de las
evaluaciones estableciendo siempre la reduccin de estos riesgos de acuerdo con una jerarqua:

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Eliminacin

Sustitucin

Controles de ingeniera

Sealizacin /Advertencia y/o controles administrativos

Equipo de proteccin personal

La gestin y la determinacin de controles necesarios quedan definidas en el punto 4.4.6. del presente Manual as como en el
PSST--4.4.6
procedimiento PSST 4.4.6--01 Control Operacional de la SST.

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4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos

PSST--4.3.2
La Organizacin mediante el procedimiento PSST 4.3.2--01 Identificacin y Evaluacin de Requi
Requisitos requisitos,
sitos legales y otros requisitos
identifica, define su acceso y actualiza los requisitos legales y otros requisitos a los que la organizacin se suscribe y que sean
de aplicacin a sus actividades y servicios en materia de SST.

El Responsable de la SST es el encargado de reunir la informacin necesaria para identificar aquellos requisitos que son
aplicables a la SST de las actividades, productos o servicios.

El Responsable de la SST analizar como la informacin seleccionada puede afectar a las actividades de la Organizacin y
establecer determinadas acciones correctiva o preventivas, con la colaboracin del personal implicado y en su caso las partes
interesadas.

El conocimiento de un nuevo requisito legal o la modificacin de alguno existente conllevarn una revisin y evaluacin de los
estudios de peligros y riesgos que aplique o de las acciones o actuaciones que el requisito exija, segn lo especificado en el
PSST--4.3.1
PSST 4.3.1--01 Ident
Identificacin Riesgos, procediendo a modificar los procedimientos operacionales
ificacin de Peligros y evaluacin de Riesgos
PSST--4.4.5.
afectados segn lo especificado en el PSST 4.4.5.--01 Control de Documentos. Adems es necesaria la apertura de acciones
correctivas o preventivas para el seguimiento del cumplimiento del nuevo requisito legal.

Anualmente, en la Revisiones del Sistema por la Direccin, se evaluar la evolucin de las acciones tomadas para cumplir con
la nueva legislacin aplicable.

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4.3.3 Objetivos y Programas

La Organizacin establece, implementa y mantiene los Objetivos y Programas del SST en todos los niveles y funciones
PSST--4.3.3
pertinentes dentro de la organizacin mediante el procedimiento PSST 4.3.3--01 Ges
Gestin
tin de los Objetivos y Programas de SST.

La Direccin anualmente, o cuando proceda, define y revisa los Objetivos que deben de:

- Ser medibles, cuando sea factible;

- Ser coherentes con la Poltica de SST;
- Incluir los compromisos de prevencin de los daos y deterioro de la salud;
- Incluir el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y los que nos suscribimos;
- Incluir el compromiso de mejora continua;
- Considerar los riesgos de la SST;
- Considerar opciones tecnolgicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales;
- Partes interesadas.

La Organizacin establece uno o varios Programas de SST que le permita lograr los Objetivos, aprobando la Direccin la
asignacin de la responsabilidad y autoridad y los medios y plazos para la consecucin de estos.

El Responsable de SST decidir la necesidad de modificar el Programa de Gestin de la SST, como consecuencia de cambios
en los Objetivos y Programas producidos por:

- La aparicin de nuevos riesgos, investigaciones de accidentes y/o auditorias internas.

- Cambios en los requisitos legales y reglamentarios
- Opiniones de las partes interesadas
- Cambios en la Poltica de la SST
- Nuevas actividades

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4.4 Implementacin y Operacin

4.4.1 Recursos,
Recursos, funciones, responsabilidad
responsabilidad y autoridad.
autoridad.

La estructura organizativa queda reflejada en el organigrama funcional que aparece a continuacin (Se deben incluir los
departamentos de la organizacin) diseada para el cumplimiento de todas las actividades y desempeo del Sistema de Gestin
de la SST.
GERENCIA

DEPARTAMENTO DE
SST

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE

ADMON. COMPRAS

Las funciones, responsabilidades y autoridad definidas a continuacin se complementan con las identificadas en el resto de la
documentacin del Sistema de Gestin de la SST. Todo el personal de la Organizacin conoce y asume las funciones,
responsabilidades y autoridad que le compete en relacin con el desempeo del Sistema de Gestin SST.

Funciones, responsabilidades y autoridad de la Alta Direccin:

Direccin

encargada de fijar las directrices del Sistema de Gestin de la SST y de definir una Poltica de la SST acorde al punto 4.2.
de la norma OHSAS 18001:2007;

nombrar a un Responsable de la SST con responsabilidades especficas;

revisar peridicamente el Sistema de la SST, sirviendo esta para la mejora continua del Sistema y estableciendo y
aprobando los Objetivos y Programas de la SST;

facilitar los recursos suficientes para mantener y desarrollar el Sistema de la SST. Por recursos se entiende el personal
necesario (con las cualidades y/o calificaciones adecuadas y/o habilidades especializadas), las tecnologas necesarias y un
presupuesto suficiente;

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definir las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad para facilitar una gestin de la SST eficaz;

garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables; y

realizar otras funciones y responsabilidades definidas en el resto del Manual y procedimientos.

Funciones, responsabilidades y autoridad del Responsable de la SST,

SST, independiente de otras asignadas:

asegurar el cumplimiento y la observacin constante de todas las exigencias derivadas de la norma OHSAS 18001, de los
requisitos legales y de otros requisitos aplicables;

responsable de asegurar que los requisitos del Sistema de Gestin de la SST estn establecidos, implantados y mantenidos
al da y de informar del funcionamiento de este a la Alta Direccin para su revisin y como base para la mejora del Sistema
de Gestin de la SST;

elaborar los documentos que componen el Sistema de Gestin de la SST conjuntamente con;

controlar, distribuir y revisar el Manual de Gestin y los dems documentos que componen el sistema;

almacenar los registros e informaciones auxiliares generadas en el seguimiento del Sistema;

dar apoyo a los responsables de los dems departamentos para planificar y desarrollar el Sistema de Gestin de la SST en
sus respectivas reas;

controlar que se implanten las acciones correctivas y las acciones de mejora del sistema que se decidan;

efectuar las actividades de comunicacin de la SST, interna y externa;

elaborar el(los) Programa(s) de Gestin de la SST, y efectuar su seguimiento; y

revisar el contenido de los programas de formacin internos.

Funciones, responsabilidades y autoridad de los Responsables de Departamento:

Departamento:

control de las tareas propias correspondientes a su actividad;

conocer e informar de los riesgos que supone la realizacin del trabajo que se desarrolla en el rea de su competencia y
responsabilidad, as como de las medidas de prevencin y proteccin que se deben adoptar;

asegurarse de que los trabajadores bajo su responsabilidad disponen de todos los medios y equipos necesarios, y de que
las condiciones de trabajo son seguras;

detectar las posibles necesidades de formacin de su personal en esta materia, proponiendo y planificando acciones
concretas;

velar y exigir que todos los trabajos se realicen siguiendo las medidas de prevencin y proteccin establecidas y de acuerdo
con el buen criterio profesional;

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participar en todas las actividades preventivas que se llevan a cabo relacionadas con su mbito de actuacin;

suspender cualquier actividad que suponga un riesgo grave e inminente que l mismo no pueda subsanar, e informar de
ello a la persona responsable para que tome las medidas ms adecuadas para la prevencin y proteccin de los
trabajadores;

control de las tareas propias de los requisitos del Sistema de la SST; y

comprometerse con la mejora continua del desempeo de la SST.

Funciones, responsabilidades y autoridad de todo el personal:

cumplir las normas establecidas en la empresa, las instrucciones recibidas de los superiores jerrquicos y las seales
existentes. Preguntar al personal responsable en caso de dudas acerca del contenido o forma de aplicacin de las normas e
instrucciones, o sobre cualquier duda relativa al modo de desempear su trabajo;

adoptar todas las medidas de prevencin propias de la profesin u oficio desempeado;

informar inmediatamente al superior jerrquico directo y al personal con funciones especficas en prevencin sobre
cualquier condicin o prctica que pueda suponer un peligro para la seguridad y salud de los empleados;

utilizar los equipos adecuados al trabajo que se realiza teniendo en cuenta el riesgo existente, usarlos de forma segura, y
mantenerlos en buen estado de conservacin;

mantener las reas de trabajo limpias y ordenadas;

notificar al superior jerrquico directo y al personal con funciones especficas en prevencin sobre la ocurrencia de
accidentes e incidentes potencialmente peligrosos;

utilizar y ajustar, alterar o reparar el equipo slo si est autorizado;

no anular, utilizar correctamente y conservar en buen estado los equipos y dispositivos de seguridad, en particular los de
proteccin individual;

cooperar activamente con la empresa en todas aquellas actividades destinadas a la prevencin de riesgos laborales; y

cooperar en las labores de extincin de incendios, evacuacin en caso de emergencia y salvamento de las vctimas en caso
de accidente.

La asignacin de tareas especialmente relevantes para la proteccin laboral se incluye en una descripcin de funciones de cada
departamento.

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4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia.

PSST--4.4.2
En el procedimiento PSST 4.4.2--01 Competencia,
Competencia, formacin y toma de conciencia se establece la metodologa utilizada para
determinar la competencia necesaria para cada puesto de trabajo y proporcionar formacin, cuando se requiera, y evaluar
dichas acciones formativas.

Mediante las acciones formativas, la Direccin se asegura de que todo el personal de la Organizacin tome conciencia de la
importancia de sus actividades, para la consecucin de los objetivos de la SST marcados.

El contenido de los programas formativos y las actividades de sensibilizacin van enfocados hacia los siguientes aspectos:

La importancia del cumplimiento de la poltica de la SST, objetivos de la SST y requisitos del Sistema;

Las consecuencias para la SST reales y potenciales de sus actividades laborales, de su comportamiento y de los
beneficios para la SST de un mejor desempeo personal;

Las funciones y responsabilidades del personal en relacin con el cumplimiento de los requisitos del Sistema de
Gestin de la SST, incluyendo los relativos a la preparacin y a la respuesta ante situaciones de emergencia;

Las posibles consecuencias de una falta de cumplimiento de las normas operativas y procedimientos adoptados.

El personal que lleve a cabo funciones que puedan causar impactos en la SST debe de tener una competencia profesional
adecuada en base a una educacin, formacin y experiencia apropiadas.

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4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta.

4.4.3.1 Comunicacin.

PSST--4.4.3
En el procedimiento PSST 4.4.3--01 Comunicacin, participacin y consulta se establece la metodologa utilizada para recibir,
documentar y responder:

las comunicaciones internas entre los diversos niveles de la organizacin y funciones;

las comunicaciones con contratistas y otros visitantes en el lugar de trabajo; y

las comunicaciones de las partes interesadas.

4.4.3.1 Participacin y consulta.

PSST--4.4.3
En los distintos procedimientos del sistema y concretamente en el procedimiento PSST 4.4.3--01 Comunicacin, participacin y
consulta se establece la metodologa utilizada para:

la participacin de los trabajadores:

involucracin en la identificacin de peligros, la evaluacin de los riesgos y la determinacin de controles;

participacin en la investigacin de incidentes;

desarrollo y la revisin de las polticas y objetivos de la SST;

consultas ante cambios que afecten a su SST; y

representacin en los temas de SST.

la consulta de los contratistas cuando haya cambios en el sistema que afecten a su SST

la consulta a partes externas en relacin a temas de la SST.

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4.4.4 Documentacin.

La documentacin del Sistema de Gestin SST incluye:

La Poltica de SST, que se encuentra en el apartado 4.2. de este Manual;

La descripcin del alcance del Sistema de Gestin SST, que se documenta en el apartado 4.1. de este Manual;

La descripcin de los elementos principales del Sistema de Gestin de la SST y su interaccin, as como la
referencia de los documentos relacionados;

El Manual de Gestin de la SST, que es el documento que:

Incluye el alcance del Sistema de Gestin de la SST de la organizacin;

Contiene los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestin de la SST;

Describe la interaccin existente entre los procesos del Sistema de Gestin de la SST;

Otros documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control
de sus procesos. Entre estos otros documentos se incluyen aquellos necesarios para mantener la coherencia e
integridad del sistema. Estos incluyen, adems documentos de referencia y documentos externos. Los
documentos de referencia son aquellos que aportan informacin relevante para el correcto funcionamiento e
implantacin del Sistema de Gestin, y en general incluirn listados, informacin, datos importantes... La
documentacin externa es todo aqul documento que proviene de fuera de la organizacin, y que aporta
informacin para el desarrollo de la actividad del Sistema. Entre ellos se presta especial atencin a la
documentacin de carcter legal que le sea de aplicacin.

Registros como evidencia objetiva de la planificacin, operacin y control de la conformidad del Sistema de
Gestin de la SST y de las actividades de la organizacin con los requisitos de las norma OHSAS 18001:2007, la
legislacin aplicable y con los propios requisitos del Sistema.

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4.4.5 Control de los documentos.

PSST--4.4
La organizacin tiene establecido y mantiene al da el PSST 4.4.5
.5--01 Control de los documentos para controlar los
.5
documentos y datos relacionados con su Sistema de Gestin de la SST.

El control establecido es aplicable tanto a la documentacin de carcter interno generada, como a la documentacin externa
relacionada con el cumplimento de lo establecido en el Sistema de Gestin de la SST.

El control definido asegura que:

Los documentos son revisados y aprobados por personal autorizado antes de su emisin y distribucin.

Revisan y actualizan los documentos cuando sea necesario, aprobndolos nuevamente

Se identifica fcilmente los cambios y el estado de revisin de los documentos.

Las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estn disponibles en todos los puntos en que se
llevan a cabo operaciones fundamentales para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin de la SST.

Los documentos no vlidos u obsoletos no se usan de forma no prevista.

Los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o por conservar la informacin estn
adecuadamente identificados.

Se identifican los documentos externos que la organizacin determina como necesarios para la planificacin y
operaciones del SST.

De forma bsica, la documentacin de la SST est estructurada en cuatro tipos de documentos:

Manual de Gestin de la SST:

SST el presente documento bsico, en el cual se establece la Poltica de Prevencin y se
describe el Sistema de gestin de la SST

Procedimientos de la Seguridad y Salud
Salud en el Trabajo:
Trabajo Documentos que desarrollan las diferentes acciones del
Sistema de Gestin de la SST y nos indican detalladamente, qu y como se han de realizar, las formas de actuacin,
las responsabilidades, medios disponibles, alcance de los mismos y registros generados.

Registros: Son documentos o datos que proporcionan informacin cuya veracidad puede demostrarse, basada en
hechos obtenidos mediante observacin, medicin ensayo u otros medios de las actividades realizadas o de los
resultados obtenidos en materia de Prevencin de Riesgos Laborales.

Instrucciones:
Instrucciones Documentos que detallan las actividades no descritas en los Procedimientos. Las instrucciones
describen cmo realizar una actividad considerada crtica para los niveles de seguridad y salud, evitando la aparicin
de errores en su ejecucin.

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Salud en el Trabajo
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Deberemos tener especial atencin con los registros y documentos exigidos, por la Autoridad competente en la legislacin
aplicable, en referencia con la Prevencin de Riesgos Laborales:

Manual del SGPRL.

Evaluacin de riesgos.

Medidas de prevencin y proteccin a adoptar en los puestos de trabajo.

Planificacin de la actividad preventiva. Procedimientos de las actividades preventivas bsicas implantadas.

Registro y control de la siniestralidad.

Resultados de los controles peridicos de las condiciones de trabajo y vigilancia de la salud de los trabajadores.

Actas de las reuniones del Comit de Seguridad y Salud en el trabajo.

Plan formativo sobre Prevencin de Riesgos Laborales.

Auditoria interna del Sistema Preventivo.

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Laboral
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4.4.6 Control Operacional.

PSST--4.3.1
La organizacin identifica las operaciones y actividades asociadas con los peligros identificados segn el procedimiento PSST 4.3.1--
01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (ver punto 4.3.1 del presente Manual) para los que es necesaria la
implementacin de controles para gestionar el riesgo o riesgos para la SST, incluyendo los cambios del sistema.

Para esto la organizacin implementa y mantiene:

Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del sistema de gestin de SST, siempre que sea posible;

Controles con los bienes , equipamiento y servicios adquiridos;

Controles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar;

Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de
Poltica y Objetivos de la SST; y

Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra llevar a desviaciones de su Poltica y sus Objetivos de la
SST.

Se hace necesaria la implementacin de controles en distintas reas tales como:

Control especfico de los riesgos higinicos (Higiene Industrial): El control especfico de los riesgos higinicos tiene
como objeto eliminar o reducir los riesgos derivados de la exposicin a contaminantes presentes en el entorno de
trabajo, con el fin de evitar las enfermedades profesionales derivadas de elevada exposicin, aplicando las tcnicas de
evaluacin y el control especfico para este tipo de riesgos.

Control especfico de los riesgos ergonmicos
ergonmicos y psicosociolgicos:
psicosociolgicos El control especfico de los riesgos ergonmicos y
psicosociolgicos tiene como objeto la adaptacin de los objetos, medios de trabajo y entorno del puesto de trabajo al
hombre, a fin de lograr la armonizacin entre la eficacia funcional y el bienestar humano (seguridad, salud,
satisfaccin).

Controles de nuevos proyectos:
proyectos El control de nuevos proyectos y modificaciones (control de ingeniera) tiene como
objeto incorporar en las especificaciones de diseo de los nuevos proyectos y las modificaciones de las instalaciones,
procesos y sustancias, los aspectos relevantes de Seguridad y Salud de forma tal que no se aumente el nivel de riesgo
admisible.

Control de la adquisicin de mquinas nuevas, equipos y productos qumicos: El control de la adquisicin de mquinas
nuevas, equipos y productos qumicos tiene como objeto garantizar que las substancias y los equipos que se adquieran
o compren sean seguros, adecuados al trabajo y convenientemente adaptados a tal efecto.

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Control de contratistas-
contratistas-entidades externas:
externas El control de contratistas-entidades externas tiene como objeto asegurar
que los trabajos realizados por personas o entidades externas se ejecutan bajo las medidas de seguridad establecidas
por el responsable y por la legislacin vigente.

Control de la seguridad operacional. Trabajos con riesgos especiales: Dentro de este apartado se contemplan
situaciones tales como entrada a espacios confinados, cortes y/o ruptura de lneas, trabajos de soldadura.... todas ellas
operaciones que entraan un riesgo en s mismas pero que adems pueden suponer un riesgo aadido para la
Empresa.

Control de la seguridad industrial: La seguridad industrial hace referencia a la aplicacin de una serie de Reglamentos
definidos por el Ministerio de Industria y Energa en el que se establecen las revisiones peridicas y requisitos tcnicos
que deben cumplir las instalaciones para asegurar su funcionamiento de forma segura.

Control de la Seguridad en los residuos: Gestionar los residuos producidos o existentes en los centros de trabajo de
forma que los mismos no afecten a la seguridad y salud de los trabajadores, dando adems cumplimiento a la
legislacin vigente.

Control de la Vigilancia de la Salud: La Vigilancia de la Salud comprende el conjunto de aquellas actividades que,
realizadas con criterios de eficacia y efectividad por personal sanitario debidamente acreditado, estn dirigidas a la
mejora de la salud de los trabajadores y a la deteccin de daos o posibles daos derivados de las condiciones de
Seguridad e Higiene en el trabajo.

Control de los Requisitos de equipos de trabajo
trabajo: Los equipos de trabajo son una de las fuentes principales de riesgo
para la Seguridad y Salud de los trabajadores, de modo que entendiendo la Prevencin de Riesgos Laborales, como la
consecucin del mayor nivel posible de control de los riesgos, se hace necesario proteger a los trabajadores de los
mismos y en su defecto, proteger los equipos de trabajo para que no puedan producir riesgos.

Control de los Equipos de proteccin individual:
individual El Equipo de proteccin individual (EPI) es aquel destinado a ser
sujetado o llevado por el trabajador para la proteccin de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o
salud durante el trabajo, al igual que cualquier accesorio destinado a tal fin.

Control del Mantenimiento preventivo:
preventivo El mantenimiento preventivo consiste en actuar en los equipos, instalaciones o
estructuras, a travs de inspecciones o revisiones, para evitar que se produzca un paro por avera o de que exista una
anomala que afecte de forma significativa a la cantidad o calidad del producto acabado, o a las condiciones de
seguridad derivadas de la utilizacin del equipo.

PSST--4.3.6
Para ello la organizacin asignar los controles necesarios mediante el procedimiento PSST 4.3.6--01 Control operacional de la
SST . (Para este apartado de la norma, dada su extensin, la organizacin puede implementar uno, varios procedimientos y/ o
instrucciones para el control su mejor control y registro).

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4.4.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias.

PSST--4.4.7
A travs del procedimiento PSST 4.4.7--01 Preparacin y respuesta ante emergencias la organizacin describe la sistemtica
para identificar y responder a situaciones de emergencia y para prevenir y reducir las consecuencias que puedan estar
asociados con ellas.

Se realizan pruebas peridicas o simulacros para responder a las a las situaciones de emergencia, teniendo en cuenta e
implicando a las partes interesadas, siempre que es factible.

Estas respuestas ante situaciones de emergencia se revisan peridicamente despus de los simulacros y ante cualquier
emergencia producida, si procede.

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4.5 Verificacin
4.5.1 Medicin y Seguimiento del Desempeo

La organizacin establece el seguimiento y medicin de forma regular del desempeo de la SST, mediante el presente manual y
los distintos procedimientos aplicables incluyendo en estos:

las medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organizacin;

el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la organizacin en SST;

el seguimiento de la eficacia de los controles que se realizan en SST;

las medidas proactivas del desempeo que hacen un seguimiento de la conformidad con los programas, controles y
criterios operacionales; y

las medidas reactivas del desempeo que hacen un seguimiento del deterioro de la salud, los incidentes y otras
actividades histricas de un desempeo de la SST deficiente.

Si se necesitan equipos para el seguimiento y medicin del desempeo, la organizacin establecer y mantendr un
procedimiento para la calibracin y el mantenimiento de dichos equipos cuando sea apropiado, as como los registros que
evidencien dichos requisitos.

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4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal

La Organizacin establece, implementa y mantiene un proceso de evaluacin peridico del cumplimiento de los requisitos
legales aplicables y de los requisitos suscritos por la organizacin, realizando un seguimiento y medicin del cumplimiento legal
y otros requisitos suscritos por la empresa.

La metodologa para la identificacin y evaluacin de la legislacin y de los requisitos suscritos por la organizacin estn
PSST--4.3.2.
recogidas en el PSST 4.3.2.--01 Identificacin y Evaluacin de Requisitos legales y otros.

El Responsable de la SST debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la disposicin legal por parte de la organizacin.
Para ello se servir de la informacin oportuna en cada caso (registros, verificacin in situ del desempeo de las actividades...).
Es responsabilidad del resto del personal colaborar en la medida de sus posibilidades en tal verificacin del cumplimiento.

La revisin del cumplimiento de los requisitos se evidencia mediante registro definido y se lleva a cabo con cada actualizacin
del listado (trimestralmente).

La Direccin pondr a disposicin todos los medios humanos, tcnicos y econmicos para el cumplimiento de los nuevos
requisitos legales y de los suscritos por la organizacin.

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Laboral
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4.5.3 Investigacin de Incidentes, No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva

4.5.3.1 Investigacin de Incidentes

PSST--4.5.3
La organizacin establece el procedimiento PSST 4.5.3--01 Investigacin de incidentes donde se describe la metodologa para
registrar, investigar y analizar los incidentes, lo antes posible, para:

Determinar las deficiencias de la SST y otros factores que podran causar o contribuir a la aparicin de incidentes;

Identificar la necesidad de una accin correctiva

Identificar las oportunidades de una accin preventiva;

Identificar oportunidades para la mejora continua; y

Comunicar los resultados de tales investigaciones.

Se investigarn y registrarn:

Todos los accidentes que hayan causado dao.

Todos los incidentes que causen prdidas considerables de material y paro del proceso.

Todos los accidentes que potencialmente o cambiando alguna condicin habran tenido consecuencias graves.
(Conatos de incendios, cadas libres de carga, etc)

Situaciones de Emergencia.

Otros, que a juicio del mando directo, sea conveniente investigar.

Tambin es objeto del procedimiento descrito del control y registro de la siniestralidad.

4.5.3.2 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva

PSST--4.5.3
La organizacin establece el procedimiento PSST 4.5.3--02 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva donde
describe la sistemtica para identificar, registrar, controlar e investigar las no conformidades, reales o potenciales. La deteccin
de no conformidades y la aplicacin de acciones correctivas que eliminen sus causas acordes a su magnitud y riesgo para la
SST, es una de las principales herramientas de mejora.

En el procedimiento se define la metodologa para:

Identificar y corregirla no conformidades y tomar acciones para mitigar sus consecuencias para la SST;

Investigar las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a
ocurrir;

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Evaluar la necesidad de adoptar acciones para prevenir que las no conformidades y la implementacin de las acciones
apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia;

Registrar y comunicar los resultados de las acciones tomadas;

Revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas, para asegurar que stas son eficaces.

En los casos que las acciones correctivas y preventivas identifiquen nuevos peligros o modificados o la necesidad de controles
nuevos o modificados las acciones propuestas se tomarn despus de una evaluacin de los riesgos, previos a su implantacin.

La organizacin se asegura que cualquier cambio necesario que surja de una accin preventiva y correctiva se incorporar a la
documentacin del SST

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4.5.4 Control de los Registros

PSST--
La organizacin describe la sistemtica para identificar, conservar y eliminar los registros mediante el procedimiento PSST
4.5.4
4.5. 4-01 Control de los registros.

En cada uno de los procedimientos del Sistema de SST se han identificado los registros generados como consecuencia de su
aplicacin, indicando su codificacin.

A travs de estos registros se demuestra la conformidad de las actividades, los productos y servicios ofrecidos con los requisitos
especificados y se analiza el funcionamiento del Sistema.

Los registros se archivarn en papel o en soporte informtico, y el sistema de archivo ser tal que permita la recuperacin
inmediata de cualquier documento y evite su dao o deterioro.

Los registros deben ser legibles, identificables con la actividad a que se refieran y con la persona que realiz la actividad a
travs de una codificacin adecuada.

Los registros se mantienen en archivo durante un periodo mnimo definido. Asimismo deben de estar guardados y conservados
de forma que puedan recuperarse fcilmente y estn protegidos contra daos, deterioro y prdida.

Deberemos tener especial atencin con los registros y documentos exigidos, por la Autoridad competente definidos en la
legislacin aplicable en referencia con la Prevencin de Riesgos Laborales (ver 4.4.4 y 4.4.5).

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4.5.5 Auditorias Internas

Las auditorias son el elemento que define la LPRL (Ley 31/95) y el Reglamento de los Servicios de Prevencin (RD 39/97),
como instrumento de gestin que ha de incluir una evaluacin sistemtica, documentada y objetiva de la eficacia del sistema de
prevencin.

La organizacin describe la sistemtica para la realizacin de forma peridica de auditorias del sistema de gestin de la SST
PSST--4.5.5
mediante el procedimiento PSST 4.5.5--01 Auditoria Interna, con el objeto de:

Determinar si el sistema de gestin de la SST es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin de la
SST, incluidos los requisitos de la Norma OHSAS 18001 y si esta es implantada y mantenida.

Suministrar informacin sobre los resultados de las auditorias a la direccin.

Se establecer un Programa Anual de Auditoras Internas, sometindose a la aprobacin de la Direccin. Dicha programacin
se har en funcin de los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la organizacin, as como de los
resultados de las auditoras previas.

Las auditoras las llevarn a cabo personal cualificado e independiente de las actividades a auditar, asegurando su objetividad.

El resultado de las auditoras se documenta en un informe, que es aprobado y consensuado con los auditados. Posteriormente,
el informe se hace llegar a las reas afectadas para que decidan las acciones correctivas a emprender para solucionar las
desviaciones, considerndose cerrada la auditora una vez que se ha verificado y registrado la implantacin y la eficacia de las
acciones correctivas realizadas.

Las auditorias externas persiguen el mismo objetivo que las anteriores pero con una particularidad, ya que estas auditorias
podran denominarse tambin como reglamentarias, ya que son obligatorias tal como marca el Reglamento de los Servicios de
Prevencin (RD 39/97).

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4.6 Revisin por la Direccin

La alta direccin, al menos con periodicidad anual, revisa el Sistema de Gestin de la SST para asegurarse de su conveniencia,
PSST--4.6.0
adecuacin y eficacia continuada, segn se determina en el procedimiento PSST 4.6.0--01 Revisin po
porr la Direccin.

Se incluyen en la revisin ordinaria del Sistema como datos / elementos de entrada, entre otros el anlisis de:

Resultados de las Auditorias internas / externas;

Evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin haya suscrito;

Resultados de la participacin y consulta;

Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;

El desempeo de la SST de la organizacin;

El grado de cumplimiento de los Objetivos;

El estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas;

El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la Direccin.

Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con
la SST

Anlisis de la eventual necesidad de cambios en la Poltica, los objetivos, los procedimientos y otros elementos del
Sistema de Gestin de la SST; y

Las recomendaciones para la mejora.

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Anexo
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(Se pueden incluir los anexos que se consideren oportunos, en este caso incluiremos un listado de los procedimientos que se desprenden de
este Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo)

Anexo 1 Lista de Procedimientos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Requisito Procedimientos del Sistema de Gestin de la SST

4.3.1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos y PSST-4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos PSST-4.4.6-
determinacin de controles 01 Control Operacional de la SST

4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos. PSST-4.3.2-01 Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros
requisitos

4.3.3 Objetivos y Programas PSST-4.3.3-01 Gestin de Objetivos y Programas del SST

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia PSST-4.4.2-01 Competencia, formacin y toma de conciencia

4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta PSST-4.4.3-01 Comunicacin, participacin y consulta

4.4.5 Control de la Documentacin PSST-4.4.5-01 Control de la Documentacin

4.4.6 Control Operacional PSST-4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos PSST-4.4.6-

01 Control Operacional de la SST

4.4.7 Preparacin y respuesta ante Emergencias PSST-4.4.7-01 Preparacin y respuesta ante Emergencias

4.5.3-01 Investigacin de Incidentes Gestin de las NC, Acciones PSST-4.5.3-01 Investigacin de Incidentes
Correctivas y Preventivas PSST-4.5.3-02 Gestin de las NC, Acciones Correctivas y Preventivas

4.5.4 Control de los Registros PSST-4.5.4-01 Control de los Registros

4.5.5 Auditorias Internas PSST-4.5.5-01 Auditorias Internas

4.6.Revisin por la Direccin PSST-4.6.0-01 Revisin por la Direccin

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