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2. INTRODUCCIN
El plan de calidad presentado a continuacin describe la estructura del
Sistema de Gestin de Calidad de la UNION TEMPORAL Ingenieros en
Potenciaque ser empleado en desarrollo del proyecto mencionado,
desarrollado de acuerdo con las especificaciones de la Norma NTC ISO
9001:2000 con el fin de garantizar la calidad en la prestacin del servicio y
el cumplimiento contractual de la obra.
3. ALCANCE
Este documento es de obligatorio cumplimiento y aplicacin por el
personal que ejecute actividades relacionadas con el desarrollo de este
proyecto.
4. NORMAS APLICABLES
Las normas modelo para el desarrollo de este plan de calidad son:
CONTROL DE DOCUMENTOS
PLAN DE CALIDAD
1. OBJETO
Asegurar el control de toda la documentacin generada del Sistema de
Gestin de la Calidad y su distribucin en las diferentes reas de la
organizacin con el fin de evitar el uso no intencional de documentacin
obsoleta.
2. ALCANCE
Quedan englobados en la aplicacin de este procedimiento todos los
documentos del Sistema de Gestin de Calidad que se encuentren en el
listado maestro de documentos.
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS
- NTC ISO 9001:2008
- Manual Del Sistema de Gestin de la Calidad
5. REGISTROS ASOCIADOS
- Registro de Aprobacin de Documentos (RC-01-011)
- Listado Maestro de Documentos Externos e Internos (RC-01-021)
- Registro de Entrega de Documentos (RC-01-031)
PLAN DE CALIDAD
6. PROCEDIMIENTO
CDIGO TITULO DEL DOCUMENTO FECHA DE EMISIN FECHA ULTIMA VER DISTRIBUCIN
DE
ACTUALIZACIN
PLAN DE CALIDAD
CONTROL DE
REGISTROS
PLAN DE CALIDAD
OBJETO
Asegurar la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de
retencin y disposicin de los registros de calidad con el fin de proporcionar
evidencia objetiva de conformidad con los requisitos del Sistema de Gestin de
Calidad y para demostrar el desarrollo eficaz de los procesos dentro de la
organizacin.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los registros que evidencian la implementacin
del Sistema de Gestin de Calidad de la empresa.
3. DEFINICIONES
3.1 PROCEDIMIENTO: Mtodo especifico para llevar a cabo una actividad o
un proceso.
3.2 REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeadas.
3.3 ESPECIFICACIN: Documento que establece Requisitos a cumplir.
3.4 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente
implcita u obligatoria.
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS
5. REGISTROS
6. PROCEDIMIENTO
ACTIVIDADES DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
INICIO En los registros se consignan los datos referentes al nombre del registro, Coordinador de SGC
fecha, cdigo, consecutivo (se identifica como No. En los formatos),
responsables y desarrollo del contenido requerido por cada registro segn su
PLAN DE CALIDAD
aplicacin.
Cuando se necesite un nuevo formato en el Sistema de
Calidad, el Coordinador de SGC con el Gerente general
ELABORACIN DE lo elaboran de acuerdo a las necesidades.
Coordinador de SGC
REGISTROS Se debe controlar la homonimia de los registros
revisando la Lista de Control de Registros
RC-02-01.
ALMACENAR Estos se almacenan de acuerdo con las necesidades y segn como sea
Coordinador de SGC
REGISTROS apropiado en flderes, pastas de argollas, etc.
Las especificaciones para la clasificacin y archivo de los registros, de forma
que se facilite la recuperacin de los mismos, as como los tiempos de
retencin, se establecen en el listado control de registros, la cual es utilizada
RECUPERACIN Coordinador de SGC
como herramienta de control y es actualizada por el Coordinador de Calidad,
cada vez que se cambia la versin de un formato o las especificaciones de
control.
La identificacin de los registros est compuesta por un ttulo y un cdigo:
R: Registro C: Calidad 02: Procedimiento relacionado -01: Consecutivo del Coordinador de
IDENTIFICACIN registro. SGC Responsable
Los registros de tipo magntico se identifican con la misma nomenclatura de por rea
los registros fsicos.
ACTUALIZACIN El Coordinador de SGC incluye el nuevo formato en la Lista de Control de
EL LISTADO DE Registros (RC-02-01X as Coordinador de SGC
REGISTRO
como tambin los registros de origen externos que se necesiten controlar se
incluyen en el listado maestro de documentos por proyecto.
CONFORME
1. OBJETIVO
Asegurar la prevencin del uso o entrega no intencional de productos no
conformes con los requisitos especificados.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin general para todos los tipos de
servicios, incluyendo aquellas instalados con carcter provisional con
motivo de un proyecto temporal y localizado.
PLAN DE CALIDAD
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS.
3.8 PC-04 Procedimiento de Acciones Correctivas v
Acciones Preventivas
3.9
5. REGISTROS ASOCIADOS
3.10 Control de No Conformes - Acciones Correctivas -
Acciones Preventivas
3.11 (RC-04-01)
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
PLAN DE CALIDAD
6. PROCEDIMIENTO.
3.79
3.80
PLAN DE CALIDAD
3.81
3.82
3.83
3.84
3.85
3.86
3.87
3.88
3.89
3.90
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
3.100
3.101
3.125
3.126
3.127
3.128
3.129
3.130 1. OBJETIVO
3.131 Asegurar que la compra de materiales, insumos y servicios
cumplan con los requisitos de compra especificados y evitar la
adquisicin de materiales o servicios no conformes.
2. ALCANCE
3.132 Este procedimiento es aplicable a la compra de los materiales,
insumos o servicios contratados por la organizacin.
3. DEFINICIONES
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS
3.134
3.135 NTC ISO 9001:2008 (Numeral 7.4)
3.136
3.137 5. REGISTROS ASOCIADOS
PROCEDIMIENT
O
1. COMPRAS
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONS
ABLE
En el caso de presentarse una
Necesidad de
compras
necesidad de compra para el rea
administrativa o una necesidad de
servicios, el Gerente la informa Residente de
ES UNA ORDEN DE verbalmente al Auxiliar de compras; obra
SUMINISTRO PARA OBRA?
en cuanto a la ejecucin de los Gerente
No proyectos, el Residente de obra
registra la necesidad de compras en la
orden de suministro y la hace llegar
personalmente o con el mensajero al
Gerente.
SiY
REVISAR
AUTORIZAR Se revisan las especificaciones de la orden de
suministro, teniendo en cuenta las
Gerente
necesidades de la obra y se toma la decisin
Cotizar
productos
en aprobar o desaprobar la misma.
a Despus de recibirse la autorizacin
proveedor para ejecutar la compra o, el auxiliar
de compras procede a solicitar al
proveedor la disponibilidad y precios
del producto a comprar, para as
Elaborar orden
redactar la orden de compra o servicio
de compra o
en el sistema. El proveedor se escoge Auxiliar De
contrato
del listado de proveedores aprobados Compras
y si existen varios proveedores de un Gerente
Revisar orden de mismo producto se puede escoger
compra o cualquiera de los que estn
contrato catalogados como "Confiables". Se
compra a un proveedor catalogado
como "Alterno" cuando al comunicarse
Disponer orden
de compra o
con el proveedor confiable (segn los
contrato datos registrados en el formato RC-11-
Entregar orden de
compra
FIN
PLAN DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD
2. Seleccin de Proveedores.
La seleccin de proveedores se realiza cuando la empresa est interesada
en ampliar su listado de proveedores aprobados o cuando alguna persona u
organizacin se interesa en ser proveedor.
3. Evaluacin de Proveedores/Contratistas.
Los Proveedores se evalan con el objetivo de hacer un seguimiento
a la relacin comercial y a la calidad del servicio de stos. Los
proveedores o contratistas son evaluados con el fin de asegurar la
calidad de los materiales e insumos, as como tambin su precio,
forma de pago y tiempo de entrega de los mismos. Los proveedores
son evaluados cada mes.
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPON
SABLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
PLAN DE CALIDAD
EVALUACION DE PROVEEDORES
PROVEEDOR:
DIRECCIN Y
TELFONOS:
FECHA DE EVALUACIN:
RESPONSABLE EVALUACIN:
PUNT
ASPECTO AJE
CRITERIO DE
I A (DEL CRITERIO DE CALIFICACIN
EVALUACIN EVALUAR O AL
3)
OPORTUN D: Nunca entrega a tiempo
A
1: Muy pocas veces entrega a tiempo.
ENTREGA
DEL 2: Regularmente entrega a tiempo.
a PRODUCT
O 3: Siempre entrega a tiempo.
D: No tiene transporte.
D: No ofrecen crditos.
CAPACIDA
a D DE 1: Acreditan hasta un milln (<= $1'000.000)
u
CREDITO 2: Acreditan hasta cinco millones ( <=$5'000.000)
TOT 0
AL:
PUNTAJES PROVEEDORES: DE 7.5 A 9 PUNTOS: CONFIABLE ; DE 5 A 7.4 PUNTOS: ALTERNO ; DE 4,9 O MENOS: NO CONFIABLE.
PLAN DE CALIDAD
EVALUACION DE CONTRATISTAS
CONTRATISTA:
DIRECCIN Y TELFONOS:
FECHA DE EVALUACIN: RESPONSABLE
EVALUACIN:
PUNTAJES PROVEEDORES: DE 4.5 A 6 PUNTOS CONFIABLE DE 3.0 A 4.4 =ALTERNO ; DE 2,9 O
MENOS =NO CONFIABLE
Observaciones y Firma del Evaluador:
PLAN DE CALIDAD
SELECCION DE PROVEEDORES/CONTRATISTAS
FECHA:
PROVEEDOR:
CIUDAD:
DIRECCIN:
TELEFONO/FAX:
TIPO DE PRODUCTOS:
CRITERIOS PUNTO OBSERVACIONES
DE SELECCIN S
ATENCION AL
CLIENTE
PRECIO
MARCA
TIEMPO DE
ENTREGA
DISPONIBILI
DAD DEL
PRODUCTO > 10 puntos: Seleccionado; <10 puntos: No
TOTAL: Seleccionado 0
_____________
PROVEEDOR Responsable _____________
APROBADO: seleccin: ___________
Cargo:
ATENCION AL CLIENTE:
0: La atencin es psima, es difcil comunicarse con representantes del
proveedor.
1: La atencin no es amable y no suelen responder a las inquietudes
de la organizacin.
2: La orientacin suministrada es bsica, la comunicacin es amable.
3: Ofrecen asesora especializada con respecto al producto y sus
representantes atienden con amabilidad y profesionalismo.
PRECIO Y FORMA DE PAGO
0:El pago es inmediato y los precios son mayores a los de otros
proveedores.
1: El pago es inmediato y sus precios son competitivos.
2: El pago es condicionado y sus precios son competitivos.
3: Hay concesin en el pago y sus precios muy competitivos.
MARCA
0: La marca ofrecida es desconocida por el proveedor o no tiene marca.
1: La marca ofrecida tiene imagen en el mercado de no confiable.
2: La marca ofrecida es conocida en el mercado.
3: La marca ofrecida es conocida como la mejor del mercado.
TIEMPO DE ENTREGA
0: El tiempo de entrega del producto es mayor que el de otros
proveedores.
1: El tiempo de entrega del producto es igual al de otros proveedores.
3: El tiempo de entrega es menor que el de otros proveedores.
DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO
PLAN DE CALIDAD
REMBERTO AMELL HERNANDEZ FECHA DE
ELABORACION:
PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROCEDIMIENTO GESTION
RECURSOSHUMANOS
PLAN DE CALIDAD
1. OBJETIVO
Garantizar que el personal contratado por la empresa cumple con los requisitos
deseados y consignados en el manual de descripcin de cargos y con los requisitos
exigidos por la ley Colombiana.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las personas que sean contratadas, y que
hagan parte de la empresa.
3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
7.PROCEDIMIENTO
ACTIVIDA DESCRIPCIN RESPON
D SABLE
Cuando existe la necesidad de
RECLUTAMI contratar personal, el Gerente da aviso
ENTO DE mediante oficios o anuncios, teniendo Gerente
PERSONAL como prioridad al personal que ya ha
laborado con la organizacin.
Luego se compara las
competencias del personal
SELECCIN con el manual de funciones y interesado,
DE PERSONAL establecer si cumple o no con el Gerente
requerimiento.
INDUCCI Una vez seleccionados y Residente
contratados, se les da las instrucciones
N necesarias la ejecucin de la obra. de obra
Semanalmente el residente de Coordina
REUNIN obra realiza una reunin o charla a los
dor de
DE contratistas y obreros, con el fin de
proyectos
ASGCNACIN clarificar cada una de las actividades
que se realizaran durante la semana. y obras
Cuando es necesaria la
realizacin de una charla o
capacitacin, el directo
responsable del proceso, solicita Coordina
NECESIDA al Coordinador de SGC la dor de
D DE planificacin de la misma, proyectos
FORMACIN diliaenciando el formato de y obra o
Solicitud de Capacitacin o de SGC
Formacin RC-08-01), y
solicitando al gerente la
autorizacin de la misma.
El coordinador del SGC en
conjunto con el Gerente o coordinador Gerente,
PROGRAMA de Obra, planifica la formacin, Coordina
describiendo el tema, capacitador, dor de
R fecha, personas a capacitar, lugar de proyectos
FORMACIN capacitacin, duracin y resDonsable, y obra o
diliaenciando el formato Proarama de de SGC
Formacin f RC-08-02\
La persona designada (ya sea el
coordinador de obra, coordinador de Facilitado
REALIZAR calidad o personal externo) realiza la r de la
FORMACIN formacin a las personas que lo capacitac
necesiten, segn lo estipulado en el in
programa de formacin.
La formacin queda registrada Facilitado
en el formato Reaistro de
REGISTRAR Formacin (RC-08-031. donde r de la
FORMACION capacitac
queda evidenciado quienes
recibieron la capacitacin in
EVALUACI Una vez al ao se realiza la Gerente
PLAN DE CALIDAD
SOLICITUD DE FORMACION
Fecha
Solicitud
No:
Solicitant
e:
Cargo:
Tema
solicitado
Observac
iones
Firma
autorizad
a
Fecha
Solicitud
No:
Solicitant
e:
Carqo:
Tema
solicitado
Observac
iones
Firma
autorizad
a
Fecha
Solicitud
No:
PLAN DE CALIDAD
Solicitant
e: Personas a Carg Fecha y Lugar de
Tema Fac
Cargo:
capacitar o Duracin capacitacin
Tema
solicitado
Observac
iones
Firma
autorizad
a
Fecha
Solicitud
No:
Solicitant
e:
Cargo:
Tema
solicitado
Observac
iones
Firma
autorizad
a
PLAN DE CALIDAD
PROGRAMACION DE FORMACION
PLAN DE CALIDAD
CONSTANCIA DE FORMACION
Responsable de la
capacitacin:______________________________________________________
Fecha:
__________________________________________________________________________
Tema: __________________________________________________________________________
Capacitador : ___________________________________
PLAN DE CALIDAD
4
EVALUACIN DE DESENPEO DEL
PERSONAL Regular: Los resultados
3
CRITERIO DE EVALUACIN
Deficiente: Los resulta
Sobresaliente: Los resultados superan el requerimientos
2
5
Bueno: Los resultados satisfacen y en algunos casos superan los estndares
PLAN DE CALIDAD
Capacitacin requerida: