OBJETIVOS.

Implementar tcnicas y estrategias en la administracin de compras con un rgimen

vanguardista enfocado en las necesidades del cliente.

Desarrollar valores ticos, generando un ambiente confiable para nuestros clientes

manteniendo los inventarios y niveles mnimos esenciales.

pg. 1
MANUAL DE COMPRAS
MISIN
Somos un departamento de compras que te facilita la gestin de las compras que necesites hacer
para tu negocio en Usulutn, ayudando de esta manera a cubrir las necesidades que tu empresa tiene
de comprar. Nuestro equipo de trabajo te ahorra el tiempo que sabemos es de gran importancia para
tu empresa.

VISIN
Ser el departamento de compras que facilite la gestin de compras a la mayor parte de las empresas
en todo el salvador. Brindndoles el mejor precio y calidad que puedan encontrar en el mercado.
Contribuyendo as al desarrollo de nuestro pas.
 MANUAL DE COMPRAS
ESTRUCTURA ORGAIZACIONAL DEL AREA DE COMPRAS.

JEFE DE COMPRA

SUBGERENTE DE
COMPRA

COMPRADOR EN
COMPRADOR COMPRADOR EL AREA DE
ARCHIVOS,
EN EL AREA EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA COMPRAS EN
ARTICULOS DE
DE PINTURAS OFICNA Y Y SEGUIMIENTO SUCURSAL
MAQUINARIA LIMPIEZA
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POLITICAS EMPRESARIALES.

POLITICAS GENERALES

1. La empresa cumplir los requisitos acordados con los clientes.

2. Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes en sus llamadas, en sus solicitudes y
reclamos considerando que el fin de la empresa es el servicio a la comunidad.
3. Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento tico.
4. Nuestros productos cumplen con todos los estndares de calidad.
5. Los empleados debern asistir a un curso de capacitacin al momento de su contratacin.
6. Las Facturas de contado sern pagadas en el momento de la entrega del producto. En caso
de la Factura Crdito, se entregar copia de la misma con la firma de recibido del cliente.
7. El plazo para el pago podr considerarse vencido a partir del primer da despus de la fecha
de vencimiento especificada en la Factura.
8. El teleoperador deber establecer una conversacin amable, respetuosa y fluida con el fin
de lograr la satisfaccin y atraccin del cliente.
9. La empresa se compromete a lograr la plena satisfaccin del cliente, si no es as se le
reembolsara su dinero sin cuestionamiento alguno.
10. El producto llegara a las manos del cliente de 7 a 12 das hbiles despus de realizar el pedido,
si no se descontaran los gastos de envi.
11. Los empleados no podrn recibir visitas no laborales.
12. Nuestra empresa cumple con todos los estndares de calidad en la comunicacin y es
obligacin del teleoperador saludar al cliente.
13. El vendedor deber presentarse con el cliente.
14. En caso de ocurrir una falla tcnica deber reportarse inmediatamente al equipo de soporte
tcnico.
15. El operador recibir comisiones segn las ventas que realice.
16. El operador deber utilizar un vocabulario serio con los clientes.
17. El empleado no se quedar con ningn dato personal de los clientes, estos son slo para uso
de la empresa.
18. Ningn empleado podr hacer llamadas que no est sujetas a sus actividades de trabajo.
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POLITICAS ESPECIFICAS.

1. Asumir continuidad en el abastecimiento de la empresa.

2. Evitar la duplicidad de pedidos, reducir o eliminar los desperdicios, evitar tener
productos obsoletos para malas gestiones de compras.
3. Conservar los niveles de calidad de los productos.
4. Seleccionar adecuadamente a los proveedores de la empresa.
5. Solicitar el envo de muestras antes de realizar la orden de pedido.
6. Analizar si se acepta o no una nueva lista de precios.
7. Realizar inspecciones peridicas a la competencia.
8. Negociar descuentos y condiciones de pago.
9. Visitar de manera frecuente los depsitos de la empresa.
10. Realizar previsiones en la demanda para parametrizar cuando se compra.
11. Verificar que se cumplan las disposiciones de compra emitidas.
12. Renegociar los servicios que facilitan los proveedores.
13. Emplear estrategias que sean de beneficio en la gestin de lo que compra la empresa.

ISO 9001: Requisitos para el sistema de gestin de calidad.

La organizacin deber establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de

Gestin de Calidad, y mejorar continuamente la eficacia de acuerdo con los requisitos de la
norma.
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PROCEDIMIENTO.

La requisicin: la requisicin ser los diferentes pedidos de los clientes.

Localizacin de las fuentes proveedoras: se identificar a los proveedores que tengan los
productos o servicios requeridos por los clientes.
La solicitud de cotizacin: se solicitar cotizaciones por va internet, correo electrnico,
Facebook, WhatsApp y personalmente.
La cotizacin: documento que se enviara a los clientes en el que se indican precio,
condiciones de entrega, condiciones de pago y garanta del producto o servicio que quieren
adquirir.
Cuadro comparativo: se elaborar un cuadro resumen o comparativo de las cotizaciones
presentadas por los proveedores.
La negociacin: es la etapa ms importante del proceso ya que en ella se negocian las
condiciones de pago, entrega, precio y calidad de los productos o servicios y buscando
siempre el beneficio mutuo.
Orden de compra o pedido: se elaborar el pedido u orden de compra al proveedor que
ofrezca las mejores condiciones.
El seguimiento de rdenes de compra: se establecern formas de control para movilizar las
rdenes de compra vendidas a los clientes.
Comprobacin exacta de las mercancas: se realizan una comprobacin exacta de los
productos recibidos, con el pedido u orden de compra.
Punto de recompra: el departamento de compra determinara el punto de recompra a travs
del sistema que haya elegido.
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DIAGRAMA DE FLUJO.

INICIO
Recibe, registra la
adquisicin de compra.

Recepcin de Solicita cotizacin a

detalles, informacin encargado del rea.
de compras para
realizar cotizacin.

Anlisis de compra.

Necesidad de compra.

SI Negociacin con NO
proveedores.

Orden de compra y
contacto.

Administracin de
renegociacin con proveedores.
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INSTRUCTIVO DE USO

Este manual est encaminado al giro de la empresa DECOM determinando puntos de importancia
de los procesos de compras y la finalidad de este llevar un reglamento argumentado en que se basan
las actividades pertinentes.

Este manual consta de los apartados siguientes: introduccin, ndice, objetivos, misin y visin,
estructura organizacional, polticas, procedimientos, diagrama de flujo, instructivo para su uso y si
respectivo glosario.

Y para mayor informacin vistanos y proporciona tus sugerencias en nuestra cuanta de Facebook.

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GLOSARIO

Polticas generales: Son polticas que alcanzan a toda la organizacin y marcan sus lneas generales.
Deben ser conocidas por todos y servir de gua. Una buena poltica general deber ser acorde con la
estrategia fijada por la empresa y servir de referencia para la elaboracin del resto de polticas
departamentales y especficas.

Polticas especficas: Este ltimo tipo de polticas son principios fijados para actividades y proyectos
concretos hechas a medida de los mismos.