Proceso de aprovisionamiento

Que parmetro de impresin puede elegir para un tipo de mensaje de compras?

C Grupo de compras
Grupo de usuarios

Niveles relevantes para proceso de aprovisionamiento:

Mandate, Sociedad, Centro, Almacn, Organizacin de Compras, Grupo de Compras.

Qu niveles de org debe indicar al introducir un pedido?

Sociedad
Centro
Org de compras
Grupo de compras
El almacn no es obligatorio.

Cuales son los efectos del reg de una EM en funcin de un pedido en sistema SAP?
Se puede generar un doc contable
Se actualiza el historial de pedido para cada pos de pedido
Se genera un doc de material

Cuales de los sig elementos se pueden indicar mediante la trx MIRO?

cargo posterior
FC
abono

Cuales son las 4 reas de pantalla en la trx MIRO?

Datos de cab
Resumen de pos
Resumen de docs y ayuda

Clases de mensajes posibles?

Imprimir
EDI
fax
Correo electrnico

Se puede registrar un mov de mercia sin especificar una clase de movimiento?

NO (determina tipo de mov de mercia, influencia la actualiz de cant y en contab)

Que se puede encontrar en una FC de P ?

Emisor de FC
Referencia
Fecha de FC
Condiciones de pago
importe (FC, impuestos) y cant para las pos individuales.

A que se debe hacer referencia al registrar una FC?

Pedido
Nota de entrega
Adems de la creacin manual. Como puede crear entradas en libros de pedidos? - [2 Respuestas
Correctas]
al crear registros info
al crear contratos

En qu nivel organizativo puede fijar la actualizacin por cantidad y por valor de un tipo de material
rea de valoracin

NIVELES DE ORGANIZACIN

Que hay que tener en cuenta en relacin a las claves para los niveles de organizacin?
Se puede usar la misma clave para los almacenes (clave alfanumrica de 4 caracteres exclusiva
en el centro) en cada centro.

Se puede asignar un centro a vs sociedades?

FALSA

Una organizacin de compras puede funcionar para varios centros?

VERDADERA

Una organizacin de compras debe funcionar para varios centros?

FALSA

Un grupo de compras debe asignarse siempre a una org de compras?

FALSO (no se asignan a nadie)

Una organizacin de compras debe asignarse siempre a una sociedad?

FALSO

Una organizacin de compras puede asignarse a una sociedad?

VERDADERA

Qu asignacin se puede hacer para el objeto de organizacin Organizacin de compras? (Elija dos
opciones)
A. Una Organizacin de Compras se puede asignar a una sola sociedad.
B. Una Organizacin de compras se puede asignar a uno o ms centros.
Una Organizacin de compras se puede asignar a mltiples centros.

Qu asignacin puede realizarse para el objeto organizativo centro?

D Slo puede asignar una sola organizacin de compras estndar a un centro.

Qu asignacin puede realizarse para el objeto organizativo centro?

Un centro (clave alfanumrica de 4 caracteres exclusiva del mandante) se puede asignar
solamente/exactamente a una sociedad.

En qu nivel de la organizacin mantiene libros de pedidos?

D. Centro

Afirmaciones:
 Mandante: se define de forma unvoca mediante una clave de 3 dgitos
Sociedad: se define por medio de una clave alfanumrica de 4 caracteres que es exclusiva del
mandante. Se pueden configurar varias sociedades en un mandante para que cada una tenga su
propio libro contable.
Grupo de Compras: no se equipara a otras unidades de las estructura empresarial, esta se
definen en Gestin de materiales.
Centro: dado que la clave en univoca en un mandante un centro solo puede pertenecer a una
sociedad, especificando centro, se especifica en forma simultnea la sociedad.
Almacenes: varios almacenes se pueden asociar a un centro pero un almacn determinado solo
puede pertenecer a un centro. La clave es unvoca en un centro. Dentro del mandante se puede
utilizar la misma clave para diferentes almacenes ya que cuando se especifica el almacn
siempre se tiene que especificar el centro.

Determinacin Fuentes de Aprovisionamiento

Cmo se puede iniciar la determinacin de fuente de aprovisionamiento cuando se crea una solicitud
de pedido manualmente?
Usar el botn asignar fuente de aprov en la respectiva posicin de la solpe
Configure/Setear el indicador para la fuente de aprov automtica en la cabecera de la solpe
antes de ingresar /registrar las posiciones.

Qu informacin se puede especificar en una regulacin por cuotas? (Elija 2)

C. Una clase de aprovisionamiento para cada fuente
D. La cuota que desea asignar a la fuente.
un centro desde el que se aprovisiona el material para necesidades de traslado
un proveedor para las necesidades de aprovisionamiento externo
Periodo de validez

Crea una solicitud utilizando la determinacin de fuente de aprovisionamiento Cuando se

encuentra una fuente de aprovisionamiento de forma nica?
Cuando existe una regulacin por cuotas vlida
Cuando no existe regulacin por cuotas pero hay un reg info valido como entrada del libro de
pedido sin otros indicadores
Cuando no existe regulacin por cuotas, pero hay varias entradas del libro de pedidos, de las se
ha seleccionado una pos de contrato marco y un reg info como fuentes de aprov fijas.

Como se bloquean las fuentes de aprovisionamiento?

En funcin del centro en el libro de pedidos para un material
Utilizando el indicador de bloqueo en los datos de compras en el reg maestro de proveedores.

No se ha encontrado ninguna transaccin de asignacin Asignar solpe durante asignacin

automtica de fuenteque puedo hacer?
Asignar una fuente de aprov manualmente

Afirmaciones regulacin por cuotas:

En el reg MM vista datos de compra /planif de necesidades especficas de centro hay un campo
utilizacin de la regulacin por cuotas, si este ind no se fija la regul por cuotas para este mat no
estar activa para el centro en cuestin
 Las reas que pueden tomarse en consideracin son: solpes, pedidos, plan de entregas,
OPrevisionales, Planif de necesidades y OFabric.

En cul de las siguientes funciones esta disponible la determinacin de fuente? (Elija 2)

C. Asignar y procesar las solicitudes de compra
D. Conversin de una orden previsional en una solicitud de compra

En qu transacciones se puede realizar la determinacin de fuentes de aprovisionamiento en

un sistema SAP?
Crear solicitud de pedido
Crear pedido, Proveedor desconocido

Para cules de las siguientes transacciones puede determinarse automticamente la fuente de

aprovisionamiento?
Crear pedido, Proveedor desconocido

Cuales son las fuentes de aprovisionamiento posibles?

Registro info de compras
Posiciones de contrato marco (contrato, plan de entregas)
Centro

De qu datos consta el libro de pedidos?

Periodo de validez
Datos de origen clave
Fuente de aprov fija centro suministrador
Fuente de aprov bloqueada
MRP

Qu elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de generacin

automtica de pedidos?
Posiciones de pedido de compras con referencia a registros info.
Posiciones de pedido de compras con referencia a contratos / pedidos abiertos.

Cual es la lgica del proceso (orden) para determinar automticamente la fuente de

aprovisionamiento?
Regulacin por cuotas
Libro de pedidos
Contrato marco (Posiciones)
Registro Info

Customizing

A qu atributo de campo se le otorga la prioridad ms alta en el control de seleccin de campos?

Suprimir

Peticiones de Oferta

Se puede crear un pedido con ref a una oferta

VERDADERA
Se debe crear un pedido con ref a una oferta
 FALSO

Cul de las siguientes acciones se pueden realizar con el nmero colectivo en peticiones de oferta
(RFQ)? (Elija 2)
B. Escriba el nmero colectivo en los datos de cabecera de la peticin de oferta
C. Utilice el nmero colectivo como criterio de seleccin en el anlisis de solicitudes de
cotizacin y ofertas.

Ha fijado un indicador de rechazo en una posicin de oferta. Puede crear an un pedido con
referencia a esta posicin de oferta?
S, puede crear el pedido independientemente del indicador de rechazo.

Qu ventaja tiene el nmero de licitacin en las peticiones de ofertas?

El nmero de licitacin simplifica la seleccin de documentos de ofertas para la comparacin de
precios.

MAESTRO DE MATERIALES

Usted desea designar un material como un material que ser discontinuado. Cmo puede darse
cuenta de esto en el sistema?
C. Mantener un status de material en el maestro de material que genera un mensaje de error, cuando
intenta comprar el material.

Qu vistas normalmente (puede decir: puedes crear) se crean para un material de aprovisionamiento
externo del tipo de material UNBW
(no valorado)? (Escoja 3)

A. Datos Generales Centro/ Almacn

B. Compras
D. MRP datos

Qu caracteriza el tipo de material UNBW (material no valorado)?

Los materiales de tipo UNBW slo pueden adquirirse mediante posiciones de pedido con
imputacin
Se actualizan las cantidades
El consumo de material de tipo UNBW se actualiza continuamente en el registro maestro de
materiales (XE salida de mrcia para consumo)

Cuales de los siguientes influencian la seleccin de campos para el maestro de materiales?

A tipo de material
C tipo de industria (Industry sector)
D centro

Cmo se puede simplificar y acelerar el mantenimiento de datos maestros de material? (Escoja 3)

B. Usted puede utilizar una funcin especial para modificacin colectiva (en masa) para cambiar
varios registros maestros de materiales, al mismo tiempo. (puede ser manual o auto)
C. Usted puede dejar que el sistema aade automticamente el almacn para al maestro de
materiales con la primer entrada de mercancas.
D. Usted puede preestablecer las vistas que es responsable en el cuadro de dilogo Seleccione
Vistas en las transacciones que se utiliza para actualizar los datos maestros de materiales.
Tambin se usa:
 Entrada colectiva de los datos de almacn (manual y auto)
Material de referencia
Perfiles cuando se crean datos de planif de nec o de pronstico (puede indicar los perfiles en la ventana de
dilogo Niveles de Org)

Quieres crear registros maestros de materiales con asignaciones de nmero de internos y

externos. Cul de las siguientes son caractersticas de las asignaciones de nmeros internos? (Elija 2)
A. Una asignacin de nmeros interna slo es posible para un rango de nmeros numrico.
D. La asignacin de nmeros interna se le asigna al inicio de la transaccin durante la creacin
del registro maestro de materiales.

En qu nivel puede fijar la actualizacin por cantidad y por valor de un tipo de material?
rea de valoracin

Puede usar los perfiles como ayuda para registrar los datos en los registros maestros de material.
Para qu vistas estn disponibles los perfiles?
Planificacin de necesidades de material
Pronstico

Para qu niveles organizativos puede actualizar el estatus de un material en el registro maestro de

material?
Mandante
Centro

Que datos del registro maestro de materiales se pueden modificar, de un material para el que existe
stock
Grupo de artculos

Para qu actividades se necesitan los datos archivados en el maestro de materiales?

Datos de compras para realizar pedidos
Datos de gestin de stocks para contabilizar los movimientos de mercias y la gestin de
inventario
Datos contables para la valoracin de material
Los datos de planif de material se necesitan para la planif de necesidades

Para qu niveles de organizacin se define el maestro de materiales?

Mandante (PE texto breve)
Centro (PE grupo de compras)
Almacn (PE unicacin)

Que controla el tipo de material?

Tipo de asignacin de nmeros (interno o externo)
Rango de nmeros permitidos
Qu depto especfico se propone para la entrada (en vistas)
La clase de aprov que se permite para un material, es decir, si se fabrica en la propia empresa o
se aprovisiona externamente.
Si se puede pedir un material
Las vistas (datos especficos del rea de espec) que se pueden visualizar.
Junto con el centro determina la necesidad de gestin de stocks de un material. Adems el tipo determina las
cuentas que se contabilizan cuando se registra una entrada de mat dentro de un almacn (o una salida de este) Los
tipos se definen en customizing.
Sii se desea aadir una vista a un material debe realizar una modificacin al reg MM?
FALSO

Si utiliza otro reg MM con ref al crear un mat los datos siempre se copian de la ref?
FALSO (solo se copian los datos de las vistas que yo selecciono)

Tres ayudas de entrada diferentes que puede utilizar para el tratamiento de reg MM:
Parametrizaciones previas para el ramo, vistas y niveles de org
Entrada colectiva de los datos de almacn
Utilizacin de mat de ref
Utilizacin de perfiles
Actualizacin en masa

Que controla el ramo?

Las pantallas que se visualizan y su secuencia
Los campos especficos del ramo que se muestran en cada pantalla.

Afirmaciones:
El registro maestro de materiales representa la fuente de centroal de datos especificos de
material para una empresa.
Mediante la integracin de todos los datos de material en un objeti de base de datos unico, se
evita el problema de la redundancia de datos.
Los datos grabados pueden utilizarse conjuntamente en todas las areas de especializacin

Si se desea crear un reg maestro para un material que pretende aprovisionarse de forma externa para el
almacn Que vistas se deben crear como mnimo para poder reproducir este proceso de aprov en
el sistema?
Datos de compras
Datos contables
Se puede contab una EM incluso sin crear los datos de centro o almacenamiento grales si se ha realizado la
parametrizacin relevante en el custom.

PEDIDOS /SOLPES

Desea convertir las SolPed en documentos sucesivos del modo ms sencillo posible. Que debe
haber completado exitosamente en la SolPed antes de poder realizarlo
det de fuentes de aprovisionamiento

Desea convertir SolPed asignadas en en documentos subsiguientes Cuales de las afirmaciones

procede?
Puede convertir varias pos de solpe del mismo proveedor en un pedido, en este caso se genera
una pos de solpe por cada pos de pedido.
Si la fuente de aprov asignada se ha bloqueado tras efectuar la asignacin en el libro de pedidos,
no es posible convertir la solpe pertinente.

Qu elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de generacin

automtica de pedidos? (Elija 2)
B. rdenes de entrega para pedido abierto
C. rdenes de compra
Qu elemento de aprovisionamiento puede crearse al comprar con la generacin automtica de
pedidos?
rdenes de entrega para pedido abierto
Qu caracteriza a un tipo de posicin en compras?
B. El tipo de posicin que puede seleccionar en una posicin de documento de compra depende
del tipo de pedido.
el tipo de posicin contiene un valor propuesto para el indicador de recepcin de factura en una
posicin
el nombre del tipo de posicin se puede cambiar en customizing
Que caracteriza un tipo de posicin en compras?
El tipo de posicin contiene el valor por defecto para el Indicador de recepcin de la factura en la
posicin del pedido.
El nombre/denominacin del tipo de posicin puede ser cambiado en customizing

Qu parametrizaciones pueden realizarse para los tipos de imputacin?

La seleccin de campos para los campos de imputacin de una posicin del pedido puede
definirse segn el tipo de imputacin.
Se pueden crear nuevos tipos de imputacin en Customizing.

Que controla la seleccin de campos en una SOLPE?

A Clase de documento

Las entregas suelen llegar demasiado tarde. Por lo tanto, desea enviar recordatorios a sus
proveedores. Qu requisitos deben cumplirse para generar recordatorios para una posicin de pedido?
(Elija 2)
B. Ha introducido por lo menos un nivel de recordatorio en la posicin de pedido.
C. La posicin de pedido tuvo que ser enviado (el doc se envi previamente)

Se crea una solicitud de pedido para 10 pallets de papel de copia pertenecientes al grupo de material
4711. Este material no tiene registro maestro de materiales. Cul de las siguientes fuentes de
aprovisionamiento pueden ser propuestos por el sistema? (Elija dos opciones)
B. Un tipo de posicin de pedido abierto con posicin M (material desconocido) para 500 pallets
de papel de copia del grupo de material 4711
D. Pedido abierto de valor con tipo de posicin W (grupo de material) para artculos del grupo
artculos 4711
un registro info para el material sin un registro maestro para papel de fotocopia del grupo de
artculos 4711

Enumere cuatro reas de pantalla distintas en la trx de pedido ME21N

Datos de Cabecera
Resumen de posiciones
Resumen de documentos
Ayuda

Configure el resumen del documento en el pedido - transaccin de una sola pantalla (ME21N). Qu
variantes de seleccin estndar se puede elegir? (Escoja 3)
B. Mis pedidos
C. Mis solicitudes de pedido
D. Mis pedidos en espera
En el resumen se pueden visualizar pedidos, peticiones de oferta y solpes

Usted quiere crear una posicin de pedido para un material no valorado, que debe hacer?
Seleccione un tipo de imputacin
Qu es obligatorio en un pedido de un material no valorado?
 Seleccione un tipo de imputacin y asigne un objeto de imputacin.

Qu niveles de organizacin debe indicar al introducir un pedido?

Sociedad
Centro
Almacn (no es obligatorio, si dice DEBE NO seleccionar)
Organizacin de Compras
Grupo de Compras

Hay un elemento de la solicitud de pedido en el cul el usuario puede determinar el proveedor

asignado. Cul es?
Ficha Fuente de aprovisionamiento.

Cuantos catlogos se pueden acceder desde la transaccin ME51N?

Uno

Que caracteriza a posiciones de pedido en blanco (limitado (tipo de posicin B))?

A. Cuenta de asignacin de categora U (desconocido) est permitido en los tems de orden de
compra
B. Las posiciones de pedidos limitados TIENE que contener nmeros de material.
Qu caracterstica especial tiene la posicin de pedido en blanco (limitado (tipo de posicin B) en
comparacin de una posicin de pedido estndar)?
B. Las posiciones de pedidos limitados requiere que se ingrese una imputacin.

Una estrategia de liberacin para las solicitudes de pedido se definen de la siguiente manera:
- categora de Imputacin (en blanco)
-Centro 1000 o 1100
-Grupo de Compras 001
- Valor item> 400 EUR

Para qu tems de la solicitud de pedido ser determinada esta estrategia? (Ver grfico adjunto) (Elija 2)

B. 10
D. 20

Una estrategia de liberacin para las solicitudes de pedido se definen de la siguiente manera:
- categora de Imputacin (en blanco)
-Centro 1000 o 1100
-Grupo de Compras 001
- Valor item> 1000 EUR

PEGAR CUADRO 64 pg 25
B. 20
Qu valor del indicador de creacin se muestra en la pestaa Persona de contacto cuando se crea una
solicitud de pedido manualmente?
C. Tiempo real

Cul de las siguientes tolerancias se puede definir en un grupo de tolerancia para las
contabilizaciones de diferencias de inventario ? (Elija 2)
Para contabilizar las diferencias de inventario, puede definir los grupos de tolerancia. Qu grupos de
tolerancia puede definir?
C. Importe mximo (de diferencia) por posicin de documento
D. Importe mximo (de diferencia) por documento para inventario
Si un documento sobrepasa los lmites de tolerancia de documentos definidos para el grupo de usuarios,
el usuario no puede contabilizar las diferencias de inventario. Si el valor total del documento es inferior al
lmite de tolerancia del documento, pero algunas posiciones en el documento excede la cantidad mxima
definida por posicin, el usuario no puede contabilizar las diferencias para la posicin No obstante, el
usuario puede procesar las posiciones restantes.

Sus proveedores no siempre envan cantidades exactas de pedido.Por lo tanto, usted debe permitir
tolerancias para entregas incompletas y para entregas en exceso.Donde puede definir valores
predeterminados para estas tolerancias?
A Claves de valores de compras

Un proveedor le ofrece un material al precio bruto (PB00) de 1.200 euros. Adems, el proveedor le da un
15% de descuento (RB01) y un descuento en efectivo del 5% (SKTO). El proveedor registra 90 por
concepto de flete (FRB1).
Cul es el precio efectivo si se utiliza el esquema de clculo se muestra en el grfico adjunto?

D. EUR 1059

Un proveedor le ofrece un material al precio bruto (PB00) de 1.000 euros. Adems, el proveedor le da un
10% de descuento (RB01) y un descuento en efectivo del 5% (SKTO). El proveedor registra 200 por
concepto de flete (FRB1).
Cul es el precio efectivo si se utiliza el esquema de clculo se muestra en el grfico adjunto?
D. EUR 1055
Desea crear una lista de todos los pedidos por los que an no ha recibido una factura. Qu puede usar
para encontrar estos pedidos especficos cuando se introducen los criterios de la consulta de
bsqueda?
Parmetro de seleccin

Configure el resumen de documentos en el pedido Enjoy SAP (transaccin ME21N). Qu

parametrizacin le permite clasificar los documentos por proveedor y luego por nmero de documento
dentro de un proveedor?
Desglose

Desea crear un pedido para un material valorado. Qu vistas deben estar disponibles como mnimo
en el registro maestro de materiales?
Compras
Contabilidad

Cree un pedido para un proveedor extranjero. En qu idiomas se imprimieron los mensajes para este
pedido? Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. De dnde obtiene el
sistema la informacin sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones?
En el idioma de la cabecera del pedido de compras. (ELIJO ESTA SI PIDEN UNA SOLA)
En el idioma definido en el registro maestro de proveedores.

Dnde se definen slo las condiciones independientes del tiempo para el proceso de
aprovisionamiento?
En los pedidos

Las condiciones en registros info y pedidos abiertos son siempre dependientes del tiempo.
En el Customizing se determina si las condiciones dependientes o independientes del tiempo pueden
actualizarse en ofertas y planes de entregas mediante la clase del documento. En el sistema estndar,
las ofertas y los planes de entregas se suministran con condiciones dependientes de tiempo.

Registre una factura para un pedido con mltiples posiciones. Descubra que algunas posiciones se
seleccionan y otras no. Cuales de las siguientes posiciones de pedido selecciona el sistema?
Posicin de pedido con imputacin, para el que no se haya planificado una entrada de
mercancas.
Entrada de mercancas valorada para una posicin de pedido con pedido de cantidad 100
unidades. Movimiento de mercanca anterior: Entrada de mercancas de 80 piezas y devolucin
al proveedor de 75 piezas.

Qu puede utilizar para determinar el origen de una solicitud de pedido?

Indicador de creacin

Cual es el estado de la solpe manual?

No Tratado

Afirmaciones uso de Control Grid para:

Asignar y tratar solpes (me57) para poder usarla como trx de pantalla indiv tienen que utilizar el
alcance de lista para el que esta activo el control Grid ALV
Asignar fuente de aprov a solpes (me56)
Pedido: solpes asignadas (me58)
Para activar el control Grid para un alcance de lista efecte la parametrizacin en custom.
Desea convertir las solicitudes de pedidos en documentos sucesivos del modo ms sencillo
posible. Qu se debe haber completado exitosamente en la solicitud de pedido antes de poder
realizarlo?
Determinacin de fuente de aprovisionamiento

Tiene abierto un pedido para un material valorado. Que cambios puede realizar a los datos maestros
aqu? - [2 Respuestas Correctas]
Proveedor fijo en el libro de pedidos del proveedor A al Proveedor B
Grupo de artculos en el registro maestro de materiales del grupo de artculos 1 al grupo 2

Que documentos no pueden generarse con la transaccin Generacin automtica de pedidos

(ME59N)?
Repartos del plan de entregas
Peticiones de Oferta

MAESTRO PROVEEDORES

Qu se puede mantener en los registros maestros de proveedores, as como en los registros info?
D. Incoterms

Qu datos se puede mantener en la categora de datos generales para el registro maestro de

proveedores?
D. Direccin Control-Persona de contacto Direccin Comunicaction Data -Persona de
contacto

En registro maestro de proveedores, se introduce un proveedor diferente como un interlocutor con rol
interlocutor (funcin de interlocutor) de la emisin de la factura. Cul es la funcin de este interlocutor
en Gestin de materiales?
B. Este interlocutor es propuesto cuando se ingresa una factura con referencia a los pedidos.

Dnde se define un proveedor fijo por un perodo de tiempo especfico?

C. En el libro de pedidos a nivel de centro.

Donde se puede actualizar el proveedor regular?

en el registro info a nivel de mandante

Que controla un grupo de cuentas cuando crea registros maestros de proveedor?

A. Procedimiento de DET. De interlocutor (que esquemas para interlocutores son validos)
B. La definicin de si el registro de maestro de proveedores es cuenta de una sola vez o no.
C. Los posibles niveles de retencin de datos (surtido parcial y centro)

Qu determina un grupo de cuentas cuando se crean los registros maestros de proveedores?

El rango de nmeros en el que un registro maestro de proveedores debe crearse para este grupo
de cuentas.
La seleccin de campos cuando se crea un registro maestro de proveedores en este grupo de
cuentas.
El intervalo de la asignacin de nmeros (interno o externo)

Que se especifica mediante el grupo de cuentas:

Campos que estn listos para aceptar entradas o que se deben rellenar cuando se crean o mofi
los reg maestros (seleccin de campos)
 Si hay una cuenta CPD implicada (cta colectiva para proveedores) o si el grupo de ctas
aprovisiona a todos los reg MP
Si los niv de retencin de datos surtido parcial y centro se pueden llamar directo para un reg MP
(si no desea permitir estos niveles debe modif la selecc de campos de forma adecuada)
El intervalo de rangos de nmeros que debera tener el grupo de ctas. En contraste con la
numeracin de los reg MM solo se puede asignar un nico intervalo a un grupo de ctas. Este
puede permitir la asig de nros int o ext. Mediante el rango tambin determina si la asignacin de
nros para los reg MP es numrica o alfanumrica, esto significa que en caso de asig de nros
interna slo es posible el rango de nmero numrico
Las funciones de interlocutor permitidas para el grupo de ctas, mediante los esquemas que se
pueden asignar al grupo de ctas se especifican las funciones de interlocutor que se actualizarn
en los reg MP en funcin del nivel de retencin de datos.

Para qu niveles de organizacin se introducen datos en el reg maestro de proveedores?

Mandante
Sociedad
Organizacin de Compras
Posible centro/surtido parcial de proveedor en los niv de org.

Qu niveles de organizacin desempean un papel en la actualizacin de datos de maestro de

proveedores?
Mandante
Sociedad
Organizacin de Compras
Centro (podra configurarlo)

Al crear un reg maestro de proveedor, se debe registrar todos los datos de compras y contabilidad en un
solo paso. FALSO

Al crear un reg maestro de proveedor, se puede registrar todos los datos de compras y contabilidad en
un solo paso. VERDADERA

Al crear un reg maestro de proveedor con referencia, puede decidir si los datos de direccin se deben
copiar de la referencia o no. FALSO (nunca se copian)

Afirmaciones:
Al crear un reg MP debe especificar un grupo de cuentas
Esta clave cuenta con propiedades de control para la seleccin de campos y la asignacin de
nmeros.
para poder registrar FC presentadas por el P, se debe especificar al menos la cuenta asociada
en los datos de la sociedad.

Qu accesos vas mens puede usar para crear un reg maestro de proveedores en compras?
Log - Gestin de Mat - Compras - Datos Maestros - Proveedor - Central - Crear (XK01) se
pueden crear todos los datos MP
Log - Gestin de Mat - Compras - Datos Maestros - Proveedor - Compras - Crear (MK01) solo se
pueden crear datos generales y datos especficos de compras (los especif de una sociedad solo
se pueden crear con XK01)

Los roles de interlocutor pueden almacenarse en el reg MP en los siguientes niveles:

Org de compras
Org de compras + centro
 Org de compras + subrango (surtido parcial)
Org de compras + centro + subrango

En qu niveles se pueden crear datos divergentes (especficos del nivel) en un registro maestro de
proveedores?
A nivel de organizacin de compras.
En el Customizing, defina si deben permitirse niveles adicionales para actualizar datos dentro de una organizacin
de compras y cules son estos niveles para cada grupo de cuentas. Puede modificar estas opciones en el registro
maestro de proveedores que est creando (Detalles Datos adicionales compras). Esto le permite controlar los
niveles en los que introduce datos divergentes para cada proveedor.

Antes de que lleguen las entregas de ciertos proveedores, desea conocer la cantidad y la fecha de
entrega. Para hacerlo, utilice la clave de control de confirmacin. Cul de las siguientes opciones
puede definir en una clave de control de confirmacin?
Solamente la cantidad confirmada puede ser contabilizada cuando las mercaderas son
recibidas.

Recibe una confirmacin de pedido de un proveedor. Que debe hacer antes de poder introducir la
cantidad y la fecha de entrega confirmada en una posicin del pedido
Usar una clave de control de confirmacin en la posicin de pedido relevante

En qu nivel del registro maestro del proveedor es posible definir los datos de compra que son
diferentes de aquellos actualizados a nivel de organizacin de compras?
Centro
Surtido parcial de proveedor

Como se subdividen los datos del reg Maestro de Proveedores?

Tres Categoras:
Datos generales: vlidos para nico mandante (incluye dir de P y datos bancarios)
Datos Contables: se act a nivel de sociedad (incluye nro de cuenta asociada y formas de pago)
Datos de Compra: se actualizan para cada org de compras (incluye moneda del pedido,
incoterms y diversos datos de control, tambin se pueden actualizar dif datos para centros
especif y surtidos parciales)

Pedido de Servicio

Cul de las siguientes son caractersticas de un pedido de servicios? (Escoja 3)

B. Se puede especificar un valor lmite para los servicios no planificados.
C. Una tipo de imputacin es obligatorio
E. El tipo de posicin es D (Servicio)
A. Se requieren especificaciones del Servicio. (NO ES OBLIGATORIO)

Qu particularidades se aplican a los pedidos de servicios (tipo de posicin D)?

Imputacin desconocida est permitida.
El precio puede determinarse sobre la base de las condiciones de servicio.

Qu entradas son obligatorias en una posicin de pedido para servicio? (Elija 2)

A. Categora de asignacin de cuenta
D. Item de Categora de servicio
Fuentes de Aprovisionamiento
Registro Info

Registro Info pueden tener textos para diferentes niveles de la organizacin. Para qu niveles pueden
mantener estos textos? (Elija dos opciones)

A. Organizacin de compras
B. Organizacin de compras en combinacin con un centro.

Qu informacin puede contener un registro info de compras? (Escoja 3)

A. El plazo de entrega previsto
B. El nmero de material del proveedor
E. Los lmites de tolerancia mximo y mnimo para entrega

Cual es la estructura del registro info?

Datos generales a nivel mandante (datos P, datos orig, unidad de pedido, texto, datos de admin)
Datos de org de compras (control, precio y condic, estadsticas, texto)
Datos de org de compras/centro (idem anterior)

Cambie el precio para el periodo de validez actual en un registro info. Todavia existen dos pedidos para
este material con ese proveedor. Que sucede si cambia el precio en el registro info?
El precio nuevo es propuesto inmediatamente para todos los pedidos nuevos creados para el
material relevante con el proveedor

Qu afirmaciones proceden para el mantenimiento de condiciones en los reg info de compras?

Solo hay un registro de condiciones valido en una fecha
Si un nuevo periodo de validez supera por completo un periodo de validez existente, este ltimo
se borrara al grabarlo.

Cuanto tipos de registros info de compras (=infotipos) existen?

Normal
Prestacin de servicios
Subcontratacin

Plan de entregas

Afirmaciones plan de entregas:

Los planes de entrega son siempre especficos de centro
No se permiten tipos de pos M (mat desconocido) y W (grupo de art)
pueden aplicarse condic para todo el periodo de validez si usa clase de doc que permita cond
temporales puede introducir cond para vs periodos.
Control de precio: condiciones se calculan en el momento de la EM
No se permite usar imputacin desconocida (U) si se puede en pedidos abiertos.

En qu se diferencian los planes de entrega de los pedidos abiertos?

Se permite usar la imputacin U en el pedido abierto pero no en el plan de entregas
Los pedidos pueden contener un centro, mientras que para los planes de entrega es obligatorio.

Qu mensajes son posibles para planes de entregas con documentacin de orden de entrega?
Plan de entrega (tipo mensaje NUEVO)
 Orden de entrega para suministro
Ord. entrega fe./h sum
Los repartos de plan de entrega son solo posibles para planes de entrega sin documentacin de orden de entrega.

Optimizacin de Compras (ponery me58, 57 y 59 )

Cul de las siguientes son caractersticas de un plan de facturacin? (Elija 2)

B. Un tipo imputacin se requiere
D. Slo una entrada de mercancas no valorada es posible

Cules criterios puedes seleccionar para crear facturas automticamente para los planes de
facturacin?
Sociedad (company code)
Proveedor
Centro (plant)

Para qu operaciones son adecuados los planes de facturacin?

Pagos de alquiler
Suscripciones a revistas

Qu tipo de seleccin de documentos se puede hacer para crear los planes de facturacin de forma
automtica? (Escoja 3)
A. Orden de compra (pedido)
B. Proveedor
D.Posicin de orden de compra.

Qu atributos tienen los planes de facturacin - [2 Respuestas Correctas]

fecha de inicio de los planes de facturacin puede definirse en el nivel de posicin
las facturas para los planes de facturacin pueden generarse automticamente

Qu afirmaciones acerca de la Autofacturacin (ERS) son ciertas?

No puede haber desviaciones de precio o en cantidad entre las facturas generadas
automticamente y la entrada de mercancas.
La entrada de mercancas debe haberse contabilizado.
El indicador de "Autofacturacin" debe estar marcado en el registro maestro de proveedores.

Que determina si una pos de solpe se transfiere directamente al doc durante la conversin o se
visualiza inicialmente en el resumen de documentos?
Parmetro user EVO

El parmetro EVO permite fijar el valor propuesto para el ind de actualizacin de reg info sobre una base
dependiente de user. CORRECTA

Cuales de las siguientes afirmaciones se aplican a los parmetros?

El parmetro EFB le permite determinar si:
Las condiciones en un contrato marco se visualizan para un user.
Un user puede crear un pedido sin ref a un doc precedente.
El parmetro EVO le permite determinar si:
El precio del ltimo pedido aparece como valor propuesto cuando se crea un nuevo pedido
El plazo de entrega previsto se verifica con la fecha de entrega durante el e determinacin de
fuente de aprov
LIBERACIONES

En qu punto del custom de compras se pueden actualizar estrategias de liberacin para Compras?
Para solicitudes y docs de compras por separado por tipo de doc
Para solicitudes con el tipo de doc de solpe y docs de compras con todos los tipos de doc de
compras, puesto que todos se almacena en la misma tabla.

En cuales de los siguientes casos las FC pueden ser liberadas automticamente?

La FC fue bloqueada debido a una variacin de precio. el comprador ha cambiado el precio en el
pedido para el precio de la FC
La factura fue bloqueado en la fecha de entrada, debido a la desviacin de las fechas. La fecha
actual es idntica al de la fecha de entrega de la posicin de pedido por la que se bloque la
factura

Como pueden liberarse solicitudes de pedido bloqueadas - [2 Respuestas Correctas]

manualmente, al utilizar la liberacin colectiva
manualmente, al utilizar la liberacin individual

Cuando se utiliza la liberacin colectiva, que indicadores debe configurar para seleccionar todas las
solicitudes de compra que se puede liberar si usted no sabe si las solicitudes de compra requieren
liberacin total o liberacin por item? (Escoja 3)
A. Solicitudes para liberacin general.
D. Solicitudes de liberacin por posicin.
E. Prerrequisito de libracin completo.

FACTURA

Para facturas sin una referencia a pedido en verificacin de facturas logstica los datos de cabecera se
completan con la fecha del documento y el importe de la factura. Qu campos adicionales deben ser
completados en los datos de cabecera? (Escoja 3)

A. La facturacin en pestaa Detalles.

B. Fecha base para plazo de pago en la pestaa Pago.
E. Moneda en la pestaa Datos bsicos

Como el sistema determina el tipo de documento para la contabilizacin de documentos cuando

registra una factura?
B El tipo de documento es determinado por la transaccin (ejemplo miro) y puede ser cambiado
antes de la registracin/contabilizacin de la factura.

Cmo se pueden reservar los costos de adquisicin NO planificados para una posicin especfica de
factura?
A. Aumentar el importe de la posicin especfica en la factura por el importe de los gastos de
adq. No planificados.

En customizing para la verificacin de factura logstica, se definen los siguientes valores para el bloqueo
estocstico
Valor Umbral: 10,000 ; Porcentaje: 40%
Introduce una factura con un valor de 7500
Cual es la probabilidad de que esa factura se bloquee de manera estocstica?
 A 30%

Cules son las siguientes opciones que puede definir en Customizing de verificacin de facturas
logstica para gestionar los costes indirectos de adquisicin no planificados?
Los costes indirectos de adquisicin no planificados deben contabilizarse en una cuenta de
mayor separada para los costes indirectos de adquisicin no planificados.
Los costes indirectos de adquisicin no planificados deben dividirse entre las posiciones de
factura.
Los costes indirectos de adquisicin no planificados pueden ser contabilizados por reglas
definidas con un BAdI

Con referencia a cules de los siguientes objetos puede registrar una factura en la verificacin de
facturas logstica?
Una hoja de entrada de servicios
Orden de Compra (purchase order)
Una nota de entrega del proveedor

Contabilice una factura con los costes indirectos de adquisicin no planificados. Estos costes
deben contabilizarse por completo en las cuentas de existencias de un material. Qu condiciones
previas deben cumplirse para lograrlo?
El material afectado debe valorarse segn el precio medio variable.
El stock del material afectado debe estar disponible al menos en la cantidad facturada.

Qu controla la clase de documento cuando se registra una factura?

La asignacin de nmeros (intervalo de rango de nmeros) para el documento contable
(REVISAR)
Si la factura se contabiliza como neta o bruta.
si el tipo de documento puede usarse para abonos

Recibe una factura de un proveedor para un material por el importe de 1,000 EUR por 100 unidades.
Luego de que haya registrado los datos de cabecera y el nmero de pedido, el sistema propone una
cantidad de 70 unidades y un importe de 700 EUR de la contabilizacin de entrada de mercancas.
Cmo puede ingresar la factura al sistema sin ser bloqueada para el pago?

Cambie a entrada preliminar de documentos y salve la factura

Utilice la reduccin manual de factura, seleccione Error de Proveedor: Reduzca la opcin Factura
e indique la cantidad y el valor facturados por el proveedor junto a la cantidad y el valor
propuestos.

Qu campos puede incluir en la bsqueda de facturas duplicadas en Customizing para la

Verificacin de facturas logstica?
Referencia
Fecha de factura
Sociedad
En cul de los siguientes casos debe actualizar las cuentas de compensacin EM/RF en la
verificacin de facturas logstica?
Para una posicin que ha sido entregada, se factur una cantidad superior a la entregada.

En cul de los siguientes casos debe registrar un cargo posterior en la verificacin de facturas?
Recibe una factura de una agencia de transportes por los costes indirectos de adquisicin no
planificados relacionados a una posicin de pedido ya facturada.

Nombre 5 unidades de informacin que pueden encontrar en una factura de un proveedor:

Emisor de factura
Fecha de FC
Condiciones de pago
El importe de la FC
El importe del impuesto y lo simportes y cant para las pos indiv.

Qu sucede cuando anula las facturas en la verificacin de facturas logstica?

el sistema genera un abono

En cul de los siguientes casos las facturas pueden liberarse automticamente?

La factura se bloque a causa de una desviacin del precio, y ahora el comprador ha cambiado
el precio en el pedido por el precio de la factura.
La factura se bloque en la fecha de entrada debido a la desviacin de fecha. La fecha actual es
idntica a la fecha de entrega de la posicin del pedido por la que la factura se bloque.

En Customizing para la verificacin de facturas logstica, los siguientes valores se definen para
el bloqueo estocstico: Valor umbral: 10000 Porcentaje: 50. Registra un factura con un valor de 15000.
Cul es la probabilidad de que la factura se bloquee de forma estocstica?
50%

Qu sucede cuando cancela las facturas en la verificacin de facturas logstica?

El sistema genera un abono.
Las cuentas de mayor se determinarn nuevamente.
El sistema crea un documento contable

En la verificacin de facturas logstica, de dnde determina el sistema las condiciones de pago para
las facturas sin una referencia a pedido?
De los datos de contabilidad en el registro maestro de proveedor.

Qu puede derivar de la estructura de pedido en la transaccin MIRO de verificacin de factura

(registrar factura)?

Si la entrada de mercancas para una posicin de pedido se contabiliz como valorada o no

valorada.
Si se realizaron devoluciones para una posicin de pedido.

Afirmaciones al registrar una FC:

Se debe hacer ref a un pedido o a una nota de entrega
Como consecuencia sistema propone cantidades e importes para cada pos
La FC se verifica para garantizar que cubra las cant correcta de los mat y/o serv correctos, que el
precio sea el acordado y que sea correcta aritmticamente.
 Reservas
Desea que el sistema borre automticamente reservas antiguas para las cuales no se contabilizaron
movimientos de mercancas .Cul es el requisito para esto?
D Debe definirse ( a nivel centro (plant level)) un periodo de retencin para la posicin de reserva

Cuales de las sig afirmaciones son correctas?

Para las reservas solo se pueden contab mov de mercancas si el indicador de movimiento permitido
est fijado.

afirmaciones:
En la lista de picking se pueden contab las SM en relacin con la reserva
El sistema contab todas las reservas que se ajustan a los criterios de seleccin
a fin de evitar la contab de reservas seleccionadas deber borrarlas de la lista.

Movimientos
Que se puede definir para una clase de movimiento en Customizing?
A El texto breve del tipo de movimiento. (y las razones para el movimiento)
B El indicador de creacin automtica de almacn en el registro maestro de materiales para la
primera EM
E La modificacin de cuentas para transacciones y eventos con la agrupacin contable activa en
la tabla de claves de cuenta
las transacciones en las que puede usarse el movimiento
las clases de movimiento de anulacin para una clase de movimiento

Desea analizar las razones de los movimientos de mercancas. Para ello, usted tiene que crear motivos
de los movimientos de mercancas en el Customizing para Gestin de stocks. Por cul de los
siguientes puede usted definir razones?
Tipos de movimiento

Documentos
65. Qu puede cambiarse en un documento de material despus de que se ha contabilizado?
El texto en el nivel de posicin

Entrada de Mercancas

En cul de los siguientes casos la entrada de mercancas se registra como no valorada? (Elegir dos)

B. Entrada de mercaderas a stock bloqueado en EM (el tipo de movimiento 103)

D. Entrada de mercaderas al stock en consignacin (clase de movimiento 101)

Cul de los siguientes son requisitos previos para el sistema para el control de la fecha preferente de
consumo (check the minimum shelf life) en la entrada de mercancas para el pedido? (Escoja 3)
A. El control de la fecha preferente de consumo es activada para la clase de movimiento
(relevante en custom)
C. El tiempo mnimo de duracin restante es mantenido en la orden de compra. (El tiempo mnimo
de duracin restante que debe tener un artculo a la entrada de mercancas debe actualizarse en el registro
 maestro de artculos o en el pedido. El sistema rechazar la entrada de mercancas si no se cumple el tiempo
mnimo de duracin restante)
E. El control de la fecha preferente de consumo debe estar activado en Customizing para la
gestin de stocks para el centro.

Usted contabiliza una entrada de mercancas para una posicin de pedido. El material tiene el tipo de
material NLAG (material no de stock). Cules son los efectos? (Elija 2)
C. El valor se contabiliza en una cuenta de consumo.
D. la cantidad se contabiliza en el consumo.

Que procesos de aprov por lo general termina con la EM y no en la fecha de facturacin?

Aprov de otros centro de la empresa mediante una solicitud de traslado.
Traslado de mat por consignacin

Usted contabiliza una entrada de mercancas en el stock para una posicin de pedido para el que el
indicador de posicin gratis est establecido. El material tiene un registro maestro de materiales y un
tipo de material para los que se ha actualizado la cantidad y valor. El parmetro de control de precios
tiene el valor del precio estndar para el material.
Para cules cuentas del libro mayor son hechas las contabilizaciones? (Elija 2)
B. Cuenta de diferencia de Precio
D. Cuenta Stock

La contabilizacin de una entrega gratuita siempre provoca una modificacin nicamente en la

cantidad de stock, No origina ninguna modificacin del valor de stocks.
FALSO
El control de precio de un mat tiene un efecto decisivo en la valoracin de una EG. todos los mov de mat valorados
con el precio estndar debern valorarse con este precio. Esto incluye una entrega gratuita del mat. Por otro lado,
las entradas que representan entregas gratuitas de mat valorados con el PMM no se valorarn.

Ocasionalmente, un proveedor entrada mercancas sin un pedido. Usted desea que el sistema cree
un pedido para estas entregas automticamente cuando se contabiliza la entrada de mercancas.
Cules son los requisitos para este escenario?
A Debe permitirse la creacin de pedidos automtica para la clase de movimiento con la que se
contabiliza la entrada de mercancas
C Debe asignarse una organizacin de compras estndar al centro para el cual contabiliza la
entrada de mercancas
Requisitos para creacin automtica de pedidos con la entrada de mercanca - [2 Respuestas
Correctas]
asignar organizacin de compras estndar, al centro para el que se realiza la entrada de
mercanca
Permitir la creacin de pedidos automtica para la clase de movimiento con la que se contabiliza
la entrada de mercanca
Qu requisitos deben cumplirse para la creacin automtica de pedidos?
La clase de mov deber permitir la creacin auto de pedidos
Debe existir un reg info de compras para la comb de P, Mat y org de compras standard
El mat deber haberse gestionado como mat valorado
Deber haberse asignado una org de compras estndar al centro y no una org de compras de referencia (esta es
necesaria para contratos especiales de compras)

Qu datos maestro deben existir en el sistema SAP para que se pueda crear automticamente un
pedido en cuando se produce una entrada de mercancas?
Registro maestro de materiales (el centro y lugar de almacenamiento)
 Registro Info de Compras
Registro maestro de proveedores

Qu puede desencadenarse por la contabilizacin de una entrada de mercancas?

Para el material de almacn, la cantidad total y el valor total se vuelven a calcular en el registro
maestro de materiales.
Las etiquetas se imprimen.
El comprador recibe un mensaje sobre las mercancas recibidas.
el planificador de necesidades recibe un mensaje sobre el exceso de suministro

Que puede desencadenar una entrada de mercancas? (Elija dos opciones)

B. El valor de la cuenta de existencias se actualiza en la cuenta de mayor.
C. Cantidad de Stock se actualiza.

En la transaccin MIGO de entrada de mercancas, ha abierto el resumen de Mis documentos. Qu

documentos se visualizan bajo Pedidos?
Los pedidos por los que contabiliz las ltimas entradas de mercancas.
los ltimos pedidos que se procesaron
En el rbol de resumen se muestran sus ltimos 10 docs de pedidos, ordenes, reservas, docs de materiales y datos
retenidos. Son docs a los que hizo ref al conatb un mov de mercanca y los docs de mat generados en el proceso. es
un resumen de actividades ms frecuentes que el user no puede modificar.

Contabilice la entrada de mercancas valorada para un pedido. El material tiene un registro maestro de
materiales y un tipo de material para el que se actualizan la cantidad y el valor. La posicin de pedido
tiene el tipo de imputacin K (= centro de coste). Despus de la contabilizacin, verifique el
documento contable. A qu cuenta de mayor se efectuaron las contabilizaciones?
Cuenta de compensacin EM/RF
Cuenta de consumo

Influye el control de precio en el importe contabilizado?

No, el resultado de la cantidad por precio de valoracin se contabiliza en la cuenta de existencias en
ambos casos.

Registre una EM en relacin con una OF que clase de mov seleccionara si desea contabilizar la
entrada en stock bloqueado?
101

Registre una EM en relacin con un pedido. Control de calidad se propone como tipo de stocks de
donde viene ese valor propuesto?
Es posible planificar previamente la EM en el SCC en un pedido. Sin embargo, tambin es
posible transferir el tipo de stocks CC desde los valores propuestos personales.

Para una contabilizacin de EM en el stock bloqueado en la EM aplica lo sig:

La EM que utiliza el SB en la EM se puede planificar previamente como un paso necesario en el
proceso de la pos de pedido.
Las clases de movimientos 103 y 107 se pueden utilizar para la contabilizacin.
103 tiene como R contab del SB en la EM no valorada (ninguna contab en FI)
107 tienen como R contab SB en la EM valorada, tiene actualizaciones en FI, puede utilizar el ind. Aceptacin en
origen en la pos de pedido para forzar la contab del SB en la EM valorada, nicamente en este caso especial se
propone esta cant como una cant que se va a facturar en la verif de facturas.

Cuales de las afirmaciones son correctas?

 El stock bloqueado en la EM puede ser valorado (103) o no valorado (107) y se gestiona
nicamente a nivel de centro
Contabilice las entregas que estn sujetas a la aceptacin condicional de SB en la EM no
valorada.
Libere el SB en la EM mediante clases de mov especiales (105 y 109)

Cuales de las afirmaciones son correctas?

Los documentos de material de la clase de movimiento 101 se anulan con la clase de mov 102
Se pueden introducir entregas posteriores para un documento de material.
Una entrega de devolucin con las clase de mov 122 se actualiza igual que una anulacin con
las clase de movimiento 102 en Gestin financiera.

Cuales de las afirmaciones son correctas?

La verificacin de la comprobacin de disponibilidad o la fecha de produccin/fabricacin debe
parametrizarse en el customizing del centro y la clase de movimiento
Si esta activa la comprobacin de disponibilidad e indica el tiempo hasta caducidad en el reg
maestro de materiales la fecha de caducidad debe indicarse en la EM
El tiempo hasta caducidad del material puede actualizarse manualmente en el pedido (tambin
en el reg MM y el en reg info de compras)

Cuales de las siguientes afirmaciones relativas a las entradas de otras mercancas es correcta?
Las entradas de otras mercancas son entradas que no hacen referencia a otro documento
Una entrada de balance de stock inicial es otra entrada de mercancas
Es posible registrar un valor manualmente para algunas de estas entradas de mercancas
(posible determinar si se podr especificar un importe externo en la moneda nacional mediante el
control de campos de la clase de mov)

Afirmaciones para registrar una EM con referencia a un pedido:

Seleccione trx MIGO
Seleccione trax EM y Pedido como doc de ref
El valor de propuesta para la clase de mov debe ser 101
Indicar Nmero de Pedido y seleccione Ejecutar
Fije el Indicador OK para las pos e indique un almacn
grabar sus entradas.

Salida de Mercancas
Por cul de las siguientes salidas de mercancas en el sistema estndar de SAP el consumo NO
actualiza en el maestro de materiales?
C. Productos para el desguace

Quieres contabilizar una salida de mercancas del stock bloqueado. En cul de los siguientes
casos es posible esto?
C. Retiro de una muestra de inspeccin.

Desea contabilizar una salida de mercancas desde un stock en control de calidad. En cul de los
siguientes casos esto es posible?
Salida para el desguace
Salida para muestra
Las comprobaciones aleatorias (muestreo) y el desguace son mov de mercanca que no se contab
para el consumo en sistema sap estndar. Su entrada en el sistema necesita una imputacion relevante
para el coste . CORRECTA

Que referencias puede seleccionar en la trx MIGO para una SM?

A Reserva
B Pedido
F Orden (fabricacion, mantenimiento, co)

Para cules de los siguientes objetos puede contabilizar una salida de mercancas directamente
desde el stock valorado con el uso de la clase de movimiento estndar?
Centro de coste
Orden de fabricacin (production order)
Proyecto (elemento PEP)

Qu tipos de stocks permite contabilizar las salidas de mercancas a los centros de costes?
Stock de libre utilizacin

Afirmaciones:
Para un movimiento de mercancas no planificado con ref a una lista de materiales indique salida
de mercadera y Otro como referencia.

Las comprobaciones aleatorias (muestreo) y desguace son mov de mercia que no se contab para
consumo en el sistema sap estndar. su entrada en el sistema necesita una imputacin relevante para el
coste.CORRECTA

Traslados y Traspasos

Usted hace traspasos de materiales valorados. Para qu traspasos no se generan documentos

contables?
C. Traspaso para stock facilitado al sub contratista

Cul de los siguientes es un requisito para traspasos entre dos materiales?

Los materiales que se transfieren deben tener la misma unidad de medida base

Cul de los siguientes traslados son relevantes para la contabilidad?

Traslado entre almacenes de distintos centros mediante el proced de una etapa
salida de almacn en el caso de un traslado entre centros
Traslado entre almacenes de diferentes sociedades
Los movimientos de mercancas entre reas de valoracin son relevantes para la contabilidad. El rea de valoracin
en este caso es el centro, Los traslados dentro de un mismo centro no sern, por tanto, relevantes para la
contabilidad.

Para qu traspasos puede generarse un documento contable si las contabilizaciones se

realizan con un material valorado?
Traspaso desde el stock bloqueado en la entrada de mercancas al stock de libre utilizacin
Traslado entre centros que tengan la misma sociedad.
Traslade material entre dos centros. Durante el proceso de transporte, algunas piezas se encuentran tan
daadas que deben destinarse al desguace. Cmo puede contabilizarlas como un desguace?
Anule la salida de stock en el centro de procedencia y contabilice el desguace all.
Almacene toda la cantidad en el centro receptor y contabilice el desguace all.

Usted transfiere material entre dos centros. La salida de mercancas en el centro suministrador ya est
contabilizada. Durante el proceso de transporte, algunas piezas daadas. Cmo se puede contabilizar
esto como el desguace? (Elija dos opciones)

A. Invierta elstock removido en la planta de emisin y publique el desguace all. (SI ES SOLO 1
CORRECTA ELEGIR ESTA)
D. Reserve la entrada de mercancas para toda la cantidad al stock de libre utilizacin en la
planta de recepcin y publicar el desguace all

mercia daadas
1. Anule la salida de almacn en el centro de salida y contab el desguace del mat en el centro de
salida. En este caso el desguace se contab en funcin del valor del centro de salida.
2. Almacenar todas las mercancas en el centro R y luego contab el desguace en dicho centro, se
contab en funcin del valor en el centro R.

Cuales de las sig afirmaciones es correcta:

El traslado entre almacenes no es relevante para la conatb (siempre no sean de valoracin
separada)
Es posible reg traslado s mediante la trx MIGO
Cuando el mat sale del almacn (1era de las 2 etapas) se conatb como stock en traslado.

Los traslados entre centro pueden planificarse mediante pedidos. Puede conectar con las funciones
del componente de app Logistics execution (SD) CORRECTO

Desea transferir materiales entre dos plantas utilizando rdenes de transporte de stock. Qu
tipos de stock pueden utilizar para contabilizar con referencia a las rdenes de transporte de
stock en estas plantas?
La planta emisora: stock de libre utilizacin
Recepcin de la planta: Stock de libre utilizacin, inspeccin de calidad o stock bloqueado

Valoracin material y determinacin de cuentas

Qu regla se puede seleccionar en la determinacin de cuentas para la contrapartida para la
contabilizacin de inventarios (transaccin clave GBB)? (Escoja 3)
B. Modificacin general
D. Dbito / Crdito
E. Modificacin de Valoracin

Cules son las caractersticas de la valoracin de material en el precio medio variable? (Elija 2)
A. Si realiza un cargo posterior para una cantidad superior a la cantidad total de stock valorado
luego una contabilizacin de diferencia de precios es generada.
C. el precio medio variable es igual al valor dividido por la cantidad total de stock valorado.
si se crea una solped, el precio medio variable actual se propone como precio de valoracin
Qu ajustes se deben hacer en el Customizing para crear nuevas categoras de valoracin
disponibles slo para un nuevo tipo de material? (Elija 2)

C. Definir una nueva referencia de categora de cuenta y asignarla al nuevo tipo de material.
D. Definir una nueva referencia de categora de cuenta y asignarle a cada una de las categoras
de valoracin.
Otras opciones:
Asigne la nueva referencia de categora de cuenta para el nuevo tipo de material
Defina una nueva referencia de categora de cuenta
Asigne la nueva referencia de categora de cuenta a cada uno de las nuevas categoras de
valoracin.

Qu normas pueden seleccionarse en la determinacin de cuentas para las contabilizaciones de

inventario?
Agrupacin de valoracin

Quieres cambiar la categora de valoracin de un material. El sistema no permite este cambio.

Cul de las siguientes respuestas describe posibles razones? (Elija tres)
B. Todava existen rdenes de compra pendientes que no han sido eliminadas para el material.
C. Todava existen rdenes de produccin pendientes que no han sido eliminadas para el
material.
E. Hay stock valorado para el material en el periodo actual.

Cuales de las configuraciones pueden por la categoras de asignacin de cuentas? (2)

La seleccin de campos para los campos de imputacin de una posicin de pedido se puede
definir en base a la cuenta de asignacin de la categora
Una nueva categora de asignacin de cuenta puede ser creada en custom

En cul de los siguientes niveles de organizacin se puede establecer el rea de valoracin? (Elegir
dos)
B. centro
D. Sociedad.

Cules de las siguientes afirmaciones acerca del rea de valoracin son correctas?
La sociedad se puede definir como rea de valoracin
El centro se puede definir como rea de valoracin

Tenes una orden de compra abierta para un material valorado. Qu cambios podes realizar a los datos
maestros ?
Grupo de material en los datos maestros desde grupo de mat 1 a grupo de mat 2
Proveedor Fijo en la fuente de aprov de proveedor A para proveedor B

Cules son las caractersticas de la valoracin de material segn el precio medio variable?
La contabilizacin de diferencias de precios puede ocurrir cuando se contabiliza una recepcin
de factura.
Si se crea una solicitud de pedido, el precio medio variable actual se propone como el precio de
valoracin.
Qu categoras de valoracin pueden seleccionarse al crear la vista de contabilidad para los
materiales valorados?
Todas las categoras de valoracin de las referencias a categora de cuenta asignadas al tipo de
material.

Determinacin de precios y condiciones

Cul de las siguientes determina el esquema de clculo? (Escoja 3)
A. La base sobre la que el sistema calcula los recargos y descuentos en porcentajes.
C. Los requisitos previos que deben cumplirse para que se considere un tipo de condicin
particular (Qu requisitos debe cumplir una determinada clase de condicin para que el sistema
considere esa condicin)
Hasta qu punto la determinacin de precio podr tratarse manualmente

Aprovisionamiento Especial: Consignacin

1. Usted quiere generar pedidos de compras con el tipo de posicin de consignacin en la
planificacin de necesidades (MRP). Que configuraciones necesitas realizar para poder
hacerlo?
Seleccionar Consignacin como un tipo especial de aprovisionamiento en el registro maestro de
material.

2. Aprovisione un material usando el proceso de Consignacin. Desea garantizar que las

solicitudes de pedido con el tipo de posicin de consignacin se generen automticamente
para las necesidades en la planificacin de necesidades. Cul de las siguientes opciones
permite hacer esto? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
Indique la consignacin como la clase(clave) de aprovisionamiento especial en el registro MM
Active la regulacin por cuotas para el material correspondiente y cree una posicin de la
regulacin por cuotas usando la Consignacin como la clase de aprovisionamiento especial.

De qu modo difiere el aprovisionamiento para consignacin del aprovisionamiento normal?

El precio de valoracin se adopta del registro info de consignacin
No se puede registrar condiciones en un pedido de compras para material de consignacin (NO
SE SI ES CORRECTA,Mediante los registros info de consignacin, puede utilizar funciones para
condiciones utilizadas en Compras, como descuentos y escalas de precio en funcin de la
cantidad.)

En qu maneras puede generar solicitudes de consigna? (DUDA)

Mantiene la clave de aprovisionamiento especial en el registro maestro de material y genera
solicitudes de consigna en la ejecucin de la planificacin de necesidades.

Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas?

El stock de art en consig es el stock especial K,C (Consignacin)
Los mat en consig se pueden almacenar en los 3 tipos de stock de cada almacn
Para un pedido de mat en consig se utiliza el tipo de posicin C
Las obligaciones no se liquidan individualmente, sino de forma colectiva, por un periodo de
tiempo acordado con el P.
 Que entradas son obligatorias en una posicin de pedido para consignacin - [2 Respuestas
Correctas]
Tipo de posicin consignacin
Nmero de material

Qu datos maestros se necesitan para el proceso de consignacin en el sistema SAP?

Registro maestro de materiales
Registro maestro de proveedores
Registro info de compras

Aprovisionamiento Especial: Subcontratacin

1. Cul de las siguientes son caractersticas de una posicin de tipo L? (Elija 2)

A. Pedidos de subcontratacin deben tener un nmero de material.

B. La recepcin de mercancas para un pedido de subcontratacin siempre debe ser
registrado como valorado. (CORRECTA)
C. Una recepcin de factura puede ser registrada para rdenes/pedidos de
subcontratacin. (CORRECTA)
D. pedidos de Subcontratacin deben tener una asignacin a cuenta de centro de costos (K).

2. Qu caractersticas tienen los pedidos de subcontratacin (tipo de posicin L)?

La entrada de mercanca para el pedido de subcontratacin siempre debe contabilizarse como
valorada
Al menos un componente debe proporcionarse al subcontratista.

3. Como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos de

subcontratacin. Cul es el efecto de utilizar el tipo de posicin L (subcontratacin)?
Al menos debe haber un componente de subcontratacin en la posicin de subcontratacin
Una posicin de subcontratacin puede contener un tipo de imputacin
Se debe contabilizar una entrada de mercancas valorada

4. Cuales de las siguientes afirmaciones relativas a proceso de SC son correctas?

En el pedido de utiliza el tipo de pos L (Subcontratacin)
Los componentes del mat solicitado se entregan al subcontratista.

5. Es el traspaso de stock suministrado al proveedor relevante para la contabilizacin de

contabilidad?
Stock de material suministrado al proveedor forma parte de su propio stock valorado.
El traspaso slo es relevante para la contab si modifica la asignacin de centro para el stock al
suministrar tmb el material.

6. Qu afirmaciones acerca del "stock de material suministrado al proveedor (subcontratista)

son correctas?
No se puede utilizar el tipo de stock "stock bloqueado" para el "stock de material suministrado al
proveedor"
Los traspasos a "stock de material suministrado al proveedor" se pueden realizar sin referencia a
un pedido
 7. Es el traspaso de stock de material suministrado al proveedor (subcontratista)relevante
para la contabilizacin?
Solo es relevante si se modifica la asignacin de centro para el stock al suministrar tambin el
mat. (el SM suministrado al P forma parte de su propio stock valorado)

8. Con la clase de mov 541 cuales de las operaciones siguientes se contabilizan (trx- doc de ref)?
Componentes facilitados no previstos (traspaso- otros)
Componentes facilitados previstos con ref al pedido (de stocks de mat facilitado al P)
Con este mov los mat del SLU se conatb al Stock especial del P, esto se puede introducir con ref
al pedido y no tienen que ser planificado necesariamente.

9. Envia material a un subcontratista mediante la contabilizacin de una salida de mercancas

desde la lista de supervisin de stock para subcontratistas. Donde encontrara la cantidad
contabilizada despus en Gestin de stocks?
A. En un stock especial, a nivel de centro donde la salida de mercancas fue
contabilizada/registrada (CORRECTA)
B. En los valores de consumo del maestro de materiales como la cantidad consumida.
C. En un almacenamiento por separado.
D. En un stock especial, a nivel de almacn donde la salida de mercancas fue
contabilizada/registrada

MENSAJES

Que debe especificar cuando asigna un esquema de mensajes en una aplicacin en compras?
C El nuevo proceso de determinacin de mensajes es iniciado para cambiar mensajes.

Que puede especificar cuando asigna un esquema de mensajes a una aplicacin de compras?
Que se inicia un nuevo proceso de determinacin de mensajes para cambiar mensajes

CUENTAS

Cmo se puede compensar el saldo en la cuenta de compensacin EM/RF si la cantidad facturada es

mayor que la cantidad entregada? (Escoja 3)

B. Usted puede cancelar la factura y contabilizar una factura con la cantidad entregada.
C. Usted puede compensar la cuenta de compensacin EM / RF manualmente.
D. Usted puede contabilizar una entrada de mercancas por la diferencia de cantidad.
Usted puede devolver las mercaderas extra al proveedor.

MRP

Cul de las siguientes pertenecen al clculo de tamao de lote esttico ? (Escoja 3)

A. Reaprovisionamiento hasta stock mximo.

D. Cantidad de pedido fija (lot for lot order quantity)
E. Tamao exacto de lote (fixed lot size)

Qu puede incluir un rea MRP? (Escoja 3)

 B. Un centro.
C. Un proveedor de subcontratacin
E. Uno o ms almacenes en un mismo centro (multiples almacenes en mismo centro)

Que elementos de aprovisionamiento pueden generarse en una ejecucin de la planificacin de

necesidades - [3 Respuestas Correctas]
rdenes previsionales
Planes de entrega
Solicitudes de compras

Que elementos de aprovisionamiento pueden generarse en una ejecucin de la planificacin de

necesidades para un material que se aprovisiona externamente - [3 Respuestas Correctas]
rdenes previsionales
Repartos de Plan de entrega
Solicitudes de compras

Usted ejecuta una ejecucin de planificacin total y desea crear listas MRP solo para ciertos materiales.
Qu criterio debe elegir para determinar que se creen listas MRP?
Mensaje de excepcin

Dnde busca el sistema una fuente de aprovisionamiento durante la ejecucin de la planificacin de

necesidades en un sistema SAP estndar?
Entrada en libro de pedidos con el indicador de planificacin de necesidades.
El sistema verifica si slo existe una entrada en el libro de pedidos que sea relevante para MRP. Por lo tanto, el
indicador para la utilizacin del libro de pedidos debe configurarse para un proveedor en particular, para que se
atribuyan automticamente a este proveedor las solicitudes de pedido y las rdenes de entrega creadas durante el
proceso de planificacin. En el caso de una orden de entrega, tambin deber haber actualizado un plan de entrega
para esta entrada.
Si ha actualizado todas las entradas correctamente, el sistema crear una solicitud de pedido con la fuente de
aprovisionamiento registrada en el libro de pedidos.

Cules de las siguientes reas MRP no existen?

rea MRP Consignacin.
Las que si existen son Centro, almacn y subcontratista.

Cules parmetros de control usted puede setear en la pantalla inicial para planificacin Global?
(Elija dos opciones)
B. Modo de Planificacin (elegir esta si solo piden 1)
C. Clave de tratamiento.

Cul de los siguientes elementos que se tiene en cuenta para el clculo del punto de pedido en la
planificacin?(Escoja 3)
A. Tiempo/plazo de reaprovisionamiento
B. Consumo medio por da/consumo actual/ consumo anterior/necesidades futuras.
D. Stock Seguridad(exceso imprevisto de consumo y necesidades con retraso en entrega)

Qu plazos pertenecen al plazo de reaprovisionamiento en la ejecucin de planificacin para un

material de aprovisionamiento externo - [3 Respuestas Correctas]
tiempo de tratamiento de compras (numero de dias)
tiempo de procesamiento de la entrada de mercanca (nmero de das) puede decir en
parmetros de centro
 plazo de entrega previsto (dias naturales)

opcin de respuesta para caso fabricacin propia

Para la fabricacin propia, el sistema verifica si se actualiza todo el ciclo de

fabricacin en el maestro de materiales (vista MRP 2). ste es el tiempo de
fabricacin estimado para un material, incluyendo todos los niveles de fabricacin
desde el aprovisionamiento de las materias primas hasta el montaje final
o Si se actualiza el tiempo de reaprovisionamiento, ste se incluir en la
verificacin ATP
o Si slo se actualiza el tiempo de fabricacin propia y no todo el tiempo de
reaprovisionamiento, el tiempo de fabricacin propia se incluir en la
verificacin ATP
o Si se actualiza el tiempo de reaprovisionamiento total y el tiempo de
fabricacin propia, el tiempo de reaprovisionamiento se incluir en la
verificacin ATP

Cmo se tienen en cuenta las necesidades externas en el mtodo del punto de pedido?
Un indicador de la caracterstica de la planificacin de necesidades determina si se tienen en
cuenta las necesidades externas en el mtodo de punto de pedido. PARA MI OK
Las necesidades externas se incluyen automticamente en la planificacin del punto de pedido
como modificaciones relevantes para la planificacin de necesidades. NO ESTOY SEGURA QUE
SEA V
NOTA: El indicador para tener en cuenta las necesidades externas se configura en el Customizing, en la actividad
IMGVerifique caracterstica de planificacin de necesidades para el mtodo de planificacin de necesidades
peridica individual.

Durante el clculo de las necesidades netas de un material previsto en la planificacin de punto de

pedido, el stock de almacn para la MRP es la suma del stock del centro y los pedidos de clientes. Cul
de los siguientes documentos pertenecen a pedidos de clientes? (Escoja 3)
A. Las rdenes de compra
C. Solicitudes de pedidos fijos
D. rdenes previsionales en firme.

Cul de los siguientes elementos pertenecen al stock de almacn disponible para la planificacin de
necesidad de material (MRP) en el clculo de necesidades netas?
Resp: stock de almacn + stock en curso (pedidos, O previsionales en firme)
Stock en almacn
Stock en curso de pedido
Solicitudes de pedido fijadas

Cules de los elementos siguientes son entradas obligatorias que permiten que se realice la
planificacin de necesidades para un material? NO VERIFICADA
La planificacin de necesidades debe estar activada para el centro implicado.
Debe existir una fuente de aprovisionamiento vlida para el material.
Se debe especificar que ese material est sujeto a la planificacin mediante la caracterstica de
planificacin de necesidades del registro maestro de materiales.
GESTIN DE STOCK
Su empresa gestiona stock de diversos artculos publicitarios segn la cantidad y el valor. En el futuro,
desea evaluar el valor de estos artculos publicitarios. Desafortunadamente, los artculos se han creado
con diferentes tipos de materiales, grupos de material, categoras de valoracin y en diferentes intervalos
de rango de nmeros. Por este motivo, desea cambiar las asignaciones. Cul de los siguientes cambios
son factibles, aun cuando existe stock para los artculos?
Cree un grupo de artculos nuevo y luego cambie el grupo de artculos de los artculos
publicitarios al grupo de artculos nuevo.

Qu mbitos de pantalla de la transaccin MIGO para movimientos de mercancas no se pueden

cerrar?
Resumen de Posiciones

Cul de las siguientes ( transacciones y eventos) se pueden seleccionar en la transaccin MIGO?

(Escoja 3)
B. Devoluciones.
D. Entrada de mercancas tipo de material
E. Visualizar documento de material
Registrar una entrada de mercadera con referencia a otro documento
Registrar un traspaso sin referencia a otro documento.
se puede utilizar para registrar mov de mercia (entradas/salidas y traspasos) con o sin ref a docsde ref. Asimismo
permite visualizar y anular docs de mat (estos docs no se pueden suprimir ya que se utilizan para la documentacin
de mov de mercias) la trx MIGO no permite procesar ni visualizar pedidos ni reservas directamente, slo permite
visualizar docs de material.

Funciones de la Gestin de stocks que estn controladas por la clase de movimiento:

Gestin de Inventarios
Control de la fecha preferente de consumo
Creaci auto de pedidos al momento de la EM
Creacin auto de almacn en el reg MM
Determinacin de cuenta y seleccin de campo para trx

INVENTARIO

Cules son las opciones para contabilizar diferencias de inventario en funcin del estado de
procesamiento de la transaccin del inventario fsico? (Escoja 3)
C. Puede (Tu slo) registrar las diferencias desde que el documento de inventario ya ha sido
creado y la cuenta ya ha sido contabilizada.
D. Usted crea un documento de inventario, ingresa la cuenta, y contabiliza las diferencias en un
solo paso.
E. Usted ingresa el conteo y contabiliza las diferencias en un solo paso si un documento de
inventario ha sido creado.

Cul es el status de una posicin de documento de inventario para el que se ha iniciado un

recuento?
B. Contado, recontado

La cantidad de reservas para un material es de 100. El resultado del recuento de inventario es 0.

Cmo se maneja esto?
A. Se establece el indicador de recuento cero.
Como se pueden crear documentos para inventario en la versin estndar del sistema?
Manualmente (MI01)
Al registrar el recuento de inventario (MI01)
Al registrar el recuento de inventario y contabilizar al mismo tiempo la diferencia.
Mediante juegos de datos batch input
Mediante juegos de datos batch input al transferir los datos del recuento de inventario
Mediante juegos de datos batch input al transferir los datos del recuento de inventario y
contabilizar al mismo tiempo la diferencia de inventario.

Durante el inventario, el responsable del almacn ha decidido recontar la cantidad de un material para
un documento de inventario. Cmo se procesa un recuento en el sistema?
Se crea un nuevo documento de inventario con referencia al documento original. La nueva
cantidad de recuento se registra en el documento de inventario nuevo y la diferencia de
inventario se contabiliza.

Qu estados estn actualizados a nivel de cabecera en un documento para inventario?

Estado de recuento
Estado de ajuste (Nota: entiendo que esto se refieres a las compensadas)
Estado de eliminacin

Qu datos se visualizan en la lista de diferencias de inventario?

Cantidad terica
Cantidad contada
Cantidad de diferencia

Qu reglas pueden seleccionarse en la determinacin de cuentas para las contabilizaciones de

inventario (transaccin BSX)?
Agrupacin de valoracin (valuation modification)

Mediante qu acceso va mens se puede llamar la gestin de juegos de datos de batch input?
sistema-servicios-batch input-carpetas

Afirmaciones:
El inventario puede dividirse en 3 pasos:
1. Se crean los documentos para inventario
2. Se registran los resultados del recuento de inventario en el sistema
3. Se contabiliza la diferencia de inventario en el sistema
El sistema crea un doc de material y un doc contable