APLIC

RESPONSABILIDAD LEGISLACIN
A
GERENCIA X
ADMINISTRACIN X REFERENCIAS APLICABLES:
SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE, LEY 29783 LEY 30222
X
CALIDAD
OPERACIONES X DS-005-2012-TR
CONTABILIDAD X
DS-006-2014-TR
FACTURACIN X
RECURSOS HUMANOS X OHSAS 18001
LOGSTICA ALMACN X
ISO 14001
MANTENIMIENTO DE UNIDADES X
ISO 9001

TIPO DE
CDIGO:
DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO

Versin: 00 Concepto: Fecha:

REALIZADO REVISADO APROBADO

GERENTE DE
JEFE SSOMAC GERENTE GENERAL
OPERACIONES
RICHARD ARANZAMENDI ELISA ELVIRA
QUISPE ERQUINIGO PEREDA
Firma Firma Firma

DOCUMENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN EN CALIDAD,

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Copia controlada N:________ Responsable:____________________
Firma:____________
ELISA ELVIRA ERQUINIGO PEREDA

TRANSPORTES ALEXA

seguridad.arequipa@talexa.com.pe

AREQUIPA - PER
 TIPO DE PROCEDIMIENTO Fecha A.:

RECURSOS, FUNCIONES,
Pg. 2 de ##
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Cd.: SIG-M-SSMC-001 Versin: 00

1. Objetivo

Establecer los parmetros de las responsabilidades que se debe tener, con

respecto al Sistema Integrado de Gestin, tomando en cuenta los recursos,
funciones y autoridad que deben tener la alta gerencia y todo el personal de la
empresa en virtud de cumplir con los requerimientos legales nacionales y
normas ISO 14001 y OHSAS 18001.

2. Alcance

Aplicable a todo el personal que integra a la empresa; Alta gerencia, Jefes,

Supervisores y personal en general.

3. Responsabilidades

3.1. Alta Gerencia

Asegurar de proporcionar todo los recursos necesarios para que se

implemente y mantenga el sistema integrado de gestin.

3.2. Jefe SIG / Jefe de operaciones

Asegurarse de la puesta en marcha de este procedimiento y

mantener las condiciones necesarias para su implantacin y correcto
funcionamiento.

3.3. Supervisores

Personas encargadas de hacer cumplir este procedimiento.

4. Definiciones
 TIPO DE PROCEDIMIENTO Fecha A.:

RECURSOS, FUNCIONES,
Pg. 3 de ##
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Cd.: SIG-M-SSMC-001 Versin: 00

Para facilitar este procedimiento, se definen lo siguiente:

Recurso: Ayuda o medio del que una persona se sirve para conseguir
un fin o satisfacer una necesidad.

Funciones: es el conjunto de las tareas de rutina o actividades llevadas

a cabo por una persona en esa posicin.

Responsabilidad: cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer

o decidir algo, o bien una forma de responder que implica el claro
conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones,
recaen sobre uno mismo.

5. Procedimiento

La implantacin y el desarrollo de la gestion preventiva en la empresa, requiere

que se definan las recurso, funciones, responsabilidades y autoridad en el
mbito de los distintos niveles jerrquicos de la organizacin.

La autoridad y responsabilidad relativa al Sistema Integrado de Gestin en la

organizacin, parte desde:

De acuerdo al Manual Organizacional de Funciones;

De la delegacin de autoridad de la direccin de la organizacin al

representante de la direccin de la empresa.

5.1. Recursos

La alta gerencia de la empresa es la encargada de proporcionar todo los

recursos que se necesiten para la implementacin y mantenimiento del
SIG, estos recursos son;

o Recursos econmicos
 TIPO DE PROCEDIMIENTO Fecha A.:

RECURSOS, FUNCIONES,
Pg. 4 de ##
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Cd.: SIG-M-SSMC-001 Versin: 00

o Recursos humanos

o Recursos tecnolgicos

o Recursos Materiales

o Recursos de infraestructura

o Y otros recursos que sean necesarios para la implementacin y

mantenimiento del SIG.

5.2. Las funciones, responsabilidad y autoridad de la alta direccin

Encargada de fijar las directrices del Sistema de Gestin del SIG

y de definir la Poltica, acorde al punto 4.2. de la norma ISO
14001 y OHSAS 18001;

Nombrar a un Responsable del SIG con

responsabilidades especficas;

Revisar peridicamente el Sistema Integrado de Gestin,

sirviendo esta para la mejora continua, estableciendo
y aprobando los Objetivos y Programas del Sistema Integrado de
Gestin;

Facilitar los recursos suficientes para mantener y desarrollar el

SIG;

Definir las funciones, asignando responsabilidades y delegando

autoridad para facilitar una gestin del SIG eficaz;

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales nacionales y

otros requisitos aplicables; y Realizar otras funciones y
responsabilidades definidas en el resto del Manual
y procedimientos.
 TIPO DE PROCEDIMIENTO Fecha A.:

RECURSOS, FUNCIONES,
Pg. 5 de ##
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Cd.: SIG-M-SSMC-001 Versin: 00

Garantizar la seguridad y cuidado del medio ambiente en el

desempeo de todos los aspectos relacionados con su labor, en
el centro de trabajo o con ocasin del mismo. Para esto
planificar las acciones preventivas de los riesgos, teniendo en
cuenta:

o Las competencias de los trabajadores

o Las caractersticas del ambiente y del puesto de trabajo

o El tipo de actividades

o Los equipos, los materiales o sustancias de uso

Identificar las modificaciones que puedan darse en las

condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopcin
de medidas de prevencin de riesgos laborales.

Practicar exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la

relacin laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a que
estn expuestos en sus labores, los mismos que sern
determinados por el comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Y otros considerados dentro de las normas legales.

5.3. Las funciones, responsabilidad y autoridad del Jefe SIG

Asegurar el cumplimiento y la observacin constante de todas las

exigencias derivadas de la norma nacionales e ISO 14001 y
OHSAS 18001 y de otros requisitos aplicables;

Responsable de asegurar que los requisitos del Sistema

Integrado de Gestin, estn establecidos, implantados y
mantenidos al da, informando del funcionamiento de este a la
 TIPO DE PROCEDIMIENTO Fecha A.:

RECURSOS, FUNCIONES,
Pg. 6 de ##
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Cd.: SIG-M-SSMC-001 Versin: 00

Alta Direccin para su revisin y como base para la mejora del

Sistema Integrado de Gestin;

Elaborar los documentos que componen el Sistema Integrado de

Gestin, conjuntamente con;

Controlar, distribuir y revisar el Manual del SIG y los dems

documentos que componen el sistema;

Almacenar los registros e informaciones auxiliares generadas en

el seguimiento del Sistema;

Dar apoyo a los responsables de los dems departamentos para

planificar y desarrollar el Sistema Integrado de Gestin, en
sus respectivas reas;

Controlar que se implanten las acciones correctivas y las

acciones de mejora del sistema que se decidan;

Efectuar las actividades de comunicacin del SIG, interna y

externa;

Elaborar el (los) Programa(s) del SIG, y efectuar su seguimiento;

Revisar el contenido de los programas de formacin internos

Reforzar y revisar el cumplimiento de las Normas de Prevencin

de Riesgos del Proyecto.

Asistir y verificar que se investiguen todos los Incidentes /

Accidentes en los plazos establecidos.

Mantener actualizadas las estadsticas de Incidentes / Accidentes,

 TIPO DE PROCEDIMIENTO Fecha A.:

RECURSOS, FUNCIONES,
Pg. 7 de ##
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Cd.: SIG-M-SSMC-001 Versin: 00

Efectuar, asesorar y promover las actividades de Capacitacin en

Prevencin de Riesgos.

Efectuar inspecciones y/u observaciones de seguridad peridicas

en los lugares de trabajo, informando por escrito al Ingeniero
Residente del Proyecto.

Verificar la calidad de los Elementos de Proteccin Personal que

se usen.

Asistir a la Supervisin de lnea en el cumplimiento del Programa

de Seguridad, especialmente en los Procedimientos y Permisos
de Trabajo requeridos.

Informar y advertir oportunamente sobre los riesgos y aspectos

ambientales detectados y las oportunidades para mejorar los
niveles de Seguridad.

Mantener al da y en funcionamiento todos los archivos y registros

del Programa de Prevencin de Riesgos.

Informar oportunamente a la Gerencia General y al Ingeniero

Residente las estadsticas obtenidas, cualquier accidente /
incidente ocurrido, as como las medidas tomadas para evitar su
repeticin.

Cumplir con las Polticas y Normas de Seguridad de la Empresa.

En coordinacin con los supervisores de obra debern asesorar

en materia de polticas y normas de prevencin de riesgos, as
como de supervisar el cumplimiento de las mismas por parte del
los sub-contratistas.
 TIPO DE PROCEDIMIENTO Fecha A.:

RECURSOS, FUNCIONES,
Pg. 8 de ##
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Cd.: SIG-M-SSMC-001 Versin: 00

Tienen la obligacin de detener cualquier trabajo de obra que se

encuentre en inminente peligro o riesgo, hasta que se elimine la
condicin insegura que lo produjo.

5.4. Las funciones, responsabilidad y autoridad de todo el personal

Cumplir las normas establecidas en la empresa, las instrucciones

recibidas de los superiores jerrquicos y las seales existentes.
Preguntar al personal responsable en caso de dudas acerca del
contenido o forma de aplicacin de las normas e instrucciones, o
sobre cualquier duda relativa al modo de desempear su trabajo;

Adoptar todas las medidas de prevencin propias de la profesin

u oficio desempeado;

Informar inmediatamente al superior jerrquico directo y al

personal con funciones especficas en prevencin sobre
cualquier condicin o prctica que pueda suponer un peligro para
la seguridad y salud de los empleados;

Utilizar los equipos adecuados al trabajo que se realiza teniendo

en cuenta el riesgo existente, usarlos de forma segura, y
mantenerlos en buen estado de conservacin;

Mantener las reas de trabajo limpias y ordenadas;

Notificar al superior jerrquico directo y al personal con funciones

especficas en prevencin sobre la ocurrencia de accidentes e
incidentes potencialmente peligrosos;

Utilizar y ajustar, alterar o reparar el equipo slo si est

autorizado;
 TIPO DE PROCEDIMIENTO Fecha A.:

RECURSOS, FUNCIONES,
Pg. 9 de ##
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Cd.: SIG-M-SSMC-001 Versin: 00

No anular, utilizar correctamente y conservar en buen estado los

equipos y dispositivos de seguridad, en particular los de
proteccin individual;

Cooperar activamente con la empresa en todas aquellas

actividades destinadas a la prevencin de riesgos laborales; y

Cooperar en las labores de extincin de incendios, evacuacin en

caso de emergencia y salvamento de las vctimas en caso de
accidente. La asignacin de tareas especialmente relevantes para
la proteccin laboral se incluye en una descripcin de funciones
de cada departamento.

Conservarn y no retirarn los elementos de proteccin generales

como proteccin de mquinas, resguardos, etc. As tambin
respetarn las seales de seguridad no debindolos retirarlas,
daarlas o darles otro uso que el indicado.

Debern mantener sus reas de trabajo limpias y ordenadas.

Debern asistir obligatoriamente a los Cursos del SIG y charlas

que se programen.

5.5. Las funciones, responsabilidad y autoridad del comit SSOMA

Colaborar con la direccin de la empresa en la mejora de la

accin preventiva y gestin ambiental.

Promover y fomentar la cooperacin de los trabajadores en la

ejecucin de la normativa sobre prevencin de riesgos laborales y
normas ambientales.
 TIPO DE PROCEDIMIENTO Fecha A.:

RECURSOS, FUNCIONES,
Pg. 10 de ##
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Cd.: SIG-M-SSMC-001 Versin: 00

Ser consultados por el empleador, con carcter previo a su

ejecucin, acerca de cualquier decisin que pudiera tener efecto
sustancial sobre la seguridad y medio ambiente.

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de

la normativa del SSOMA.

Acompaar a los Inspectores en las visitas que realicen en los

centros de trabajo., pudiendo formular ante ellos las
observaciones que estimen oportunas.

Tener acceso a la informacin y documentacin relativa a las

condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de
sus funciones, con las limitaciones que al respecto determina la
normativa de referencia.

Ser informados por el empleador sobre los daos e impactos

ambientales producidos en la salud de los trabajadores y sobre
las actividades de proteccin y prevencin de la empresa.

Comunicarse durante la jornada de trabajo con los trabajadores,

sin alterar el normal desarrollo del proceso productivo.

Promover mejoras en los niveles de proteccin de la seguridad y

salud de los trabajadores.

Proponer al rgano de representacin de los trabajadores la

adopcin del acuerdo de paralizacin de las actividades en las
que exista un riesgo grave e inminente.

Reunirse de manera mensual o extraordinaria para tratar sobre el

SIG.
 TIPO DE PROCEDIMIENTO Fecha A.:

RECURSOS, FUNCIONES,
Pg. 11 de ##
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Cd.: SIG-M-SSMC-001 Versin: 00

Propiciar la participacin activa de los trabajadores y la formacin

de stos, con miras a lograr una cultura preventiva de seguridad y
salud en el trabajo, y promover la resolucin de los problemas de
seguridad y salud generados en el trabajo.

Asegurar que todos los trabajadores conozcan los reglamentos

oficiales o internos de SSOMA de la empresa.

Aprobar el programa anual de SSOMA y monitorear su

cumplimiento.

Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de SSOMA en el

trabajo de la empresa.

Verificar el cumplimiento de la implementacin de las

recomendaciones as como la eficacia de las mismas.

Hacer visitas de inspeccin peridicas en las reas

administrativas, reas operativas, instalaciones, maquinarias y
equipos en funcin de la seguridad y medio ambiente.

Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones

relacionadas con la seguridad y medio ambiente y verificar que se
lleven a efectos las medidas acordadas y evaluar su eficiencia.

Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de los

acuerdos y propuestas del Comit.

Aprobar el reglamento interno de SSOMA.

Cualquier otro caso especial no contemplado, ser analizado por

el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a sus
atribuciones, recomendando las medidas pertinentes.
 TIPO DE PROCEDIMIENTO Fecha A.:

RECURSOS, FUNCIONES,
Pg. 12 de ##
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Cd.: SIG-M-SSMC-001 Versin: 00

5.6. Las funciones, responsabilidad y autoridad del Administrador

Garantizar que los subcontratistas cumplan con los requisitos

establecidos en el SIG.

Llevar un registro actualizado de los pagos del SCTR de todo el

personal, que los subcontratistas tengan asignados en el
mantenimiento de las unidades.

Informar con anticipacin al Jefe de operaciones el ingreso de

personal nuevo, con el fin de programar la charla de induccin
debida.

Garantizar el abastecimiento de equipos de proteccin personal

establecidas para cada una de las actividades en campo.

Llevar el registro de todo los registro que se tiene en la empresa

como es;

o SOAT

o Pliza Vehicular

o Responsabilidad Civil

o SCTR de Pensin y Salud

o Seguro de carga

6. Referencias

Ley de SST 29783 y su reglamento

 TIPO DE PROCEDIMIENTO Fecha A.:

RECURSOS, FUNCIONES,
Pg. 13 de ##
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Cd.: SIG-M-SSMC-001 Versin: 00

Ley 30222 y su reglamento

RM 050-2013 TR D.S. N 009-2005-TR y modificatoria

D.S. N 007-2007-TR.

ISO 14001, Sistema de gestin de medio ambiente

OHSAS 18001, Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional

7. Historial de Revisiones

Ver Fecha Elaborado Descripcin

17/03/201 Departamento SIG Versin Original
0
7

8. Anexos

Carta de nombramiento de los recursos preventivos

Ficha de nombramiento de los recursos

ANEXO I: ANEXO 1: RE- 4.4.1-01 Carta de nombramiento de los recursos

preventivos

Cdigo XXXXXX
Versin 01
Fecha: 17.03.2017
De acuerdo con lo establecido en las normas SIG de la empresa, en materia de prevencin de riesgos
laborales y cuidado del medio ambiente.

Don. _______________________________, con RUN. ______________, responsable de la empresa

___________________, designa, a los siguientes profesionales como recurso preventivo en los
trabajos/tareas/ operaciones descritos.

Trabajador Puesto de trabajo Tarea Horario / Turno

 TIPO DE PROCEDIMIENTO Fecha A.:

RECURSOS, FUNCIONES,
Pg. 14 de ##
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Cd.: SIG-M-SSMC-001 Versin: 00

La empresa facilitar al resto de trabajadores los datos necesarios para permitir la identificacin de tales
personas como recursos preventivos.
La ubicacin en el centro de trabajo de las personas a las que se designe como recursos preventivos
deber permitirles el cumplimiento de sus funciones propias, debiendo tratarse de un emplazamiento
seguro que no suponga un factor adicional de riesgo, ni para tales personas ni para los trabajadores de la
empresa, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la
situacin que determine su presencia.
La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el cumplimiento
de las actividades preventivas en relacin con los riesgos derivados de la situacin que determine su
necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.
Dicha vigilancia incluir la comprobacin de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la
planificacin, as como de la adecuacin de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a
la aparicin de riesgos no previstos y derivados de la situacin que determina la necesidad de la
presencia de los recursos preventivos.
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:

a- Harn las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las

actividades preventivas.

b- Debern poner tales circunstancias en conocimiento del empresario (en este caso a) para
que ste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si stas no hubieran
sido an subsanadas.

ANEXO II: ANEXO 2: RE- 4.4.1-02 Ficha de nombramiento de los recursos

preventivos

Cdigo XXXXXX
Versin 01
Fecha 17.03.2017
Nombre del Trabajador:.................................................................................................................................
Puesto de trabajo:.........................................................................................................................................
RUN :.............................................................................................................................................................
Actividades / Procesos / Turnos para los que se designa como recurso preventivo

A este efecto se le ha hecho entrega de la siguiente documentacin:

El trabajador dispone de la formacin correspondiente a las funciones de Nivel

bsico adems de formacin especfica en:

 TIPO DE PROCEDIMIENTO Fecha A.:

RECURSOS, FUNCIONES,
Pg. 15 de ##
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Cd.: SIG-M-SSMC-001 Versin: 00

Y para que conste se firma el presente documento,

En _______________________, a _____ de __________________________ de 20__