DEFINICION DEL CONTEXTO INTERNO CODIGO:R-AS-26

ANALISIS DE RIESGO Versin: 01

ISO 9001: 2015 Fecha: 13 de Junio de 2016

Nombre de la empresa: EDIFICIO AVENIDA CHILE P.H.

Fecha del Diagnostico: 28/02/2017
Nombre del Gerente: RICARDO RICHTER
Nombre del representante por la
direccin: MARIO BERNAL JUNCA
Nombre de quin aplica la herramienta:
MARCO GONZALEZ CASTAO
Cargo: Asesor
DIMENSION ASPECTOS CRITERIOS CUALITATIVO VALOR PONDERADO PESTAL OPORTUNIDADES AMENAZAS
Cumplimiento La organizacin identifica requisitos legales en evolucin aplicables y se prepara para la
MUY POSITIVO
Contexto Interno La organizacin identifica requisitos legales en evolucin aplicables y se prepara
Legal implementacin de los mismos 5 para la implementacin de los mismos 0
Infraestructura Se hace anlisis estadsticos de los resultados del mantenimiento preventivo para el ajuste
POSITIVO Se hace anlisis estadsticos de los resultados del mantenimiento preventivo
y tecnologa regular de los planes de mantenimiento preventivo 4 para el ajuste regular de los planes de mantenimiento preventivo 0

La organizacin planifica de forma dinmica un presupuesto, ajustndose a los cambios La organizacin planifica de forma dinmica un presupuesto, ajustndose a los
Recursos planificados o eventualidades
MUY POSITIVO
5 cambios planificados o eventualidades 0
Relacin con el NEGATIVO Hay quejas y reclamos repetiticas por las mismas causas
Hay quejas y reclamos repetiticas por las mismas causas en un perido menor a seis meses Cumplimiento Legal
cliente 2 5
4,5 Infraestructura y
0 en un perido menor a seis meses
Logstica
Contexto Interno

4
Capacidad de 3,5
tecnologa

Se cuenta con la implementacin de procedimientos de apoyo evidenciando la participacin 3

los procesos de del dueo de proceso en la creacin del mismo
NEUTRO
Talento Humano
2,5
2 Recursos
1,5
apoyo 3 70% 1
0,5
0 0
0
Planeacin NEUTRO
Slo se han definido objetivos alineados a la poltica del Sistema de Gestin Capacidad de los
Estratgica 3 procesos Misionales
Relacin con el cliente
0 0
Compras y POSITIVO
Se fidelizan los proveedores con base en los resultados del desempeo Compras y Capacidad de los
Abastecimiento 4 Abastecimiento procesos de apoyo Se fidelizan los proveedores con base en los resultados del desempeo 0
Capacidad de Planeacin Estratgica

los procesos Se cuenta con procedimientos operacionales, y para operaciones crticas NEUTRO

Misionales 3 0 0
Talento NEUTRO
Cuenta con un proceso de seleccin y fortalecimiento de competencias del personal
Humano 3 0 0

Logstica La organizacin asegura el control de toda la cadena de suministro NEUTRO

3 0 0

OPORTUNIDAD RIESGO
La organizacin tiene planifica y ejecuta un plan de modernizacin de infraestructura y
tecnologa de forma regular Hay Quejas y Reclamos repetitivas por las mismas causas en un periodo menor a seis meses

ESTRATEGIAS RESULTANTES
Causa Impacto en Q&R Presupuesto
El desgaste de la tuberia por tiempo
Cambio de tuberia del Sistema Agua Potable de uso puede traes quejas de los ALTO $ 114.631.850
clientes

Impermeabilizacin de tanques de cubierta y stanos Quejas por filtraciones ALTO $ 19.000.000

El desgaste de la tuberia por tiempo

Reemplazo de tubera toma tanques de cubierta sistemas de presin (Hidroflow) de de uso puede traes quejas de los ALTO $ 165.000.000
torres A y B
clientes
Aumentar la eficiencia energtica,
Reemplazo de iluminacin interna y externa mejor iluminacin con un menor MEDIO $ 60.500.000
consumo
Mejorar Sealizacin para aumentar
Pintura de cubierta y demarcacin de parqueaderos ALTO $ 140.000.000
cofort visual

Quejas y reclamos por confort

Reemplazo material filtrante (Filtros) Sistema de Ventilacin Mecnica ALTO $ 32.000.000
termico