Secop Manual

MANUAL DEL USUARIO
PROVEEDOR
SISTEMA ELECTRNICO DE CONTRATACIONES PBLICAS (SECOP)
MANUAL DE USUARIO
PROVEEDOR
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MANUAL DEL USUARIO
PROVEEDOR
NDICE
CAPTULO 1: INTRODUCCIN
1.1. Objetivo del Manual 4
1.2. Qu es el Sistema Electrnico de Contrataciones Pblicas? 4
1.3. Cmo se accede al Sistema Electrnico de Contrataciones Pblicas? 4
CAPTULO 2: RECURSOS TECNOLGICOS

2.1. Requerimientos mnimos de Hardware 7
2.2. Acceso a Internet 7
2.3. Requerimientos mnimos de Software 7
CAPTULO 3: INGRESO AL SECOP COMO PROVEEDOR

3.1. Consideraciones Generales 9
3.2. Preinscripcin en el SIPRO 9
CAPTULO 4: CONSULTA Y OBTENCIN DE PLIEGOS

4.2. Consultar y Obtener Pliegos 12
CAPTULO 5: ENVO DE OFERTAS

5.2. Envo de Ofertas 16
CAPTULO 6: MANIFESTAR INTERES

6.1. Consideraciones generales 21
6.2. Manifestar inters 21
CAPTULO 7: CONTACTAR UOC

7.2. Enviar Consultas al Organismo Contratante 24
CAPTULO 8: SEGUIMIENTO
8.1 Consideraciones Generales 27
8.2 Consulta de Contrataciones Pblicas Electrnicas 27
CAPTULO 9: OPCIONES DEL USUARIO

9.2. Personalizar vistas 32
9.3. Actualizar datos 33
9.4. Mis participaciones 34
CAPTULO 10: AYUDA

10.1 Como funciona 36
10.2 Manual de Usuario 36
10.3 Preguntas Frecuentes 36

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CAPTULO 1: INTRODUCCIN
OBJETIVO DEL MANUAL
QU ES EL SISTEMA ELECTRNICO DE CONTRATACIONES
PBLICAS?
CMO SE ACCEDE AL SISTEMA ELECTRNICO DE
CONTRATACIONES PBLICAS?

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1. Introduccin
1.1. Objetivo del Manual
El objetivo del presente Manual del Usuario es describir el modo de operar el Sistema
Electrnico de Contrataciones Pblicas (SECOP) por parte del Proveedor.
1.2. Qu es el SECOP?
El SECOP es una herramienta tecnolgica de avanzada, que permite efectuar la gestin

de las contrataciones pblicas a travs de Internet, tanto para los organismos
contratantes como para los proveedores.
A travs del SECOP, se podr obtener informacin sobre la totalidad de las contrataciones
electrnicas que realicen los organismos de la Administracin Pblica Nacional.
Mediante el Decreto N 1818/2006, el Poder Ejecutivo Nacional reglament el uso

obligatorio del SECOP para los procedimientos de "Contratacin Directa por Trmite
Simplificado", que lleven a cabo los organismos de la Administracin Pblica Nacional. De
todos modos, segn lo establece el mencionado decreto, la implementacin del Sistema
se har de forma progresiva en los diferentes organismos de la Administracin Pblica
Nacional.
1.3. Cmo se accede al SECOP?
El acceso al SECOP se har a travs del sitio Argentina Compra

(www.argentinacompra.gov.ar), mediante el acceso directo ACCESO A
CONTRATACIONES ELECTRNICAS, que se encuentra ubicado en la parte superior
derecha de su pantalla.
Al ingresar tendr dos opciones:
a) Ingresar sin Usuario y Contrasea:
Los Proveedores que no ingresen con Usuario y Contrasea, slo podrn consultar las
Contrataciones Electrnicas y los pliegos de bases y condiciones particulares y dems
documentos asociados a las mismas.
No podrn realizar acciones en el SECOP, como por ejemplo enviar ofertas.
Para poseer Usuario y Contrasea deber estar Pre-inscripto en el Sistema de

Informacin de Proveedores (SIPRO). (Ver Captulo 3).
b) Ingresar con Usuario y Contrasea:
Para ello deber ingresar en el Link ACCESO PARA ORGANISMOS Y PROVEEDORES

oprimiendo el Botn INGRESAR.
En caso que el proveedor ya hubiese ingresado al sitio Argentina Compra con su

Usuario y Contrasea, al acceder en ACCESO A CONTRATACIONES ELECTRNICAS no
ser necesario volver a ingresar su Usuario y Contrasea.

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Los Proveedores que ingresen con su Usuario y Contrasea, podrn consultar las
Contrataciones Electrnicas, los pliegos de bases y condiciones particulares, y dems
documentos asociados a las mismas. Asimismo, podrn realizar acciones en el Sistema
como por ejemplo: manifestar inters en alguna contratacin, enviar ofertas, efectuar el
seguimiento de las contrataciones en las que participa, etc.

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CAPTULO 2: RECURSOS TECNOLGICOS

REQUERIMIENTOS MNIMOS DE HARDWARE
ACCESO A INTERNET
REQUERIMIENTOS MNIMOS DE SOFTWARE

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2. Recursos tecnolgicos
2.1. Requerimientos Mnimos de Hardware
Procesador: Pentium 2 o compatible
Memoria: 128 MB
Disco: 2 GB
2.2. Acceso a Internet
Va Protocolos http y https
2.3. Requerimientos Mnimos de Software
Sistema Operativo: Windows 95/98/ME/2000/XP o Linux
Browser: MS Internet Explorer 6 o superior, Netscape 7 o superior, Mozilla

firefox 1.5 o superior.
Plug-in flash
Visualizador PDF
Descompresor formato Zip
Microsoft Office 97, Open Office o similar

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CAPTULO 3: INGRESO AL SECOP COMO

PROVEEDOR
CONSIDERACIONES GENERALES
PR-EINSCRIPCIN EN EL SIPRO

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3. Ingreso al SECOP como Proveedor
3.1. Consideraciones Generales
Para poder ingresar al SECOP como Proveedor del Estado y hacer uso de todas las
funcionalidades que el sistema le ofrece, es necesario estar inscripto o pre-inscripto en el
Sistema de Informacin de Proveedores (SIPRO), y de esta forma usted contar con su
Usuario y Contrasea que le permitir participar de las contrataciones pblicas en un
ambiente seguro y confiable.
Si usted est interesado en participar de las contrataciones pblicas (sean tradicionales o

electrnicas) y no se encuentra inscripto o pre-inscripto en el SIPRO, usted deber
comenzar con la Preinscripcin en el SIPRO.
3.2. Pre-inscripcin en el SIPRO Obtencin de Usuario y Contrasea para

participar como proveedor del Estado
Para ingresar con Usuario y Contrasea al Sistema y as poder operar en el mismo,

deber realizar la Preinscripcin en el SIPRO.
Para ello deber seguir los siguientes pasos:
1- Ingresar al Sitio de la Oficina Nacional de Contrataciones, Argentina Compra

(www.argentinacompra.gov.ar).
2- Ingresar al acceso directo que figura en la parte superior derecha denominado COMO
SER PROVEEDOR DEL ESTADO.
Aviso importante: Como una ayuda adicional, podr ingresar al link VER TUTORIAL en
donde encontrar una demo explicando los principales pasos de la Pre-inscripcin.
3- Acceder al Link ANEXOS E INFORMES.
4- Acceder al archivo que corresponda a su tipo de personera, el que contiene los

formularios necesarios para realizar su Pre-inscripcin. Por ejemplo, si se trata de una de
una Sociedad (S.A., S.R.L., etc.), para la preinscripcin deber ingresar en
FORMULARIOS PARA PERSONAS JURIDICAS.
5- Guardar los archivos en su PC.
6- Completar los formularios de los archivos que guard en su PC (formularios en

formato Excel).
7- Volver al acceso directo del sitio Web COMO SER PROVEEDOR DEL ESTADO.
8- Acceder en el Link FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCION.
9- Oprimir el Botn COMENZAR LA PRE-INSCRIPCION.
10- Ingresar su Nmero de Clave nica de Identificacin Tributaria en el campo CUIT

sin guiones ni espacios.
11- Seleccionar su tipo de proveedor en el desplegable PERSONERIA.
12- Oprimir el Botn CONFIRMAR E INSERTAR DATOS BASICOS.

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13- Completar el formulario que aparece en su pantalla sin olvidar los campos marcados
como obligatorios.
14- Una vez completado el formulario oprima el Botn CONFIRMAR E INSERTAR

ANEXOS.
15- Incorpore los formularios Excel (anexos) que anteriormente descarg y complet
(pasos 4, 5 y 6).
16- Oprima el Botn CONFIRMAR E INSERTAR INFORMES.
17- Incorpore los formularios Excel (informes) que anteriormente descarg y complet
(pasos 4, 5 y 6).
18- Oprima el Botn CONFIRMAR Y VER EL RESUMEN. El sistema le mostrar un

resumen de la informacin ingresada, pudiendo confirmar o cancelar la Pre-inscripcin.
19- Si Confirm la Pre-inscripcin deber oprimir el Botn ACEPTAR del Aviso que
aparecer en la pantalla.
20- Una vez validada la Pre-inscripcin, recibir un correo electrnico a la direccin que
usted haya ingresado, a travs del cual generar su contrasea para utilizar el Sistema.
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CAPTULO 4: CONSULTA Y OBTENCIN DE

PLIEGOS
CONSULTAR Y OBTENER PLIEGOS
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La opcin Pliegos Vigentes del Men de la izquierda de la pantalla estar habilitada para
todos los proveedores, cuenten o no con Usuario y Contrasea.
Ingresando a esta seccin del Men podr visualizar o bajar a su PC los pliegos de bases
y condiciones particulares, y dems documentos asociados de las Contrataciones Pblicas
Electrnicas que estuvieran vigentes.
Las Contrataciones Pblicas Electrnicas vigentes son aquellas cuya fecha de cierre para
la presentacin de ofertas no expir. Las Contrataciones Pblicas Electrnicas figurarn
en este Estado durante el perodo comprendido entre la fecha de publicacin en el sitio
pblico y la fecha y hora lmite para la presentacin de ofertas.
4.2. Consultar y Obtener Pliegos
Para consultar o bajar a su PC los Pliegos y documentos asociados de las Contrataciones

Pblicas Electrnicas vigentes, deber:
1- Ingresar haciendo clic en el botn Pliegos Vigentes del tablero a la izquierda de su

pantalla
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2- Aparecer la siguiente pantalla:
All podr realizar la bsqueda por los siguientes parmetros:
Contratacin N: ingresar el nmero de la Contratacin

Objeto/Descripcin: indicar el objeto de la contratacin o bien la descripcin.
Organismos: elegir el organismo que lleva adelante el procedimiento que desea
encontrar.(Ctrl-click para selecciones mltiples. Shift-click para seleccionar
grupos. Para cancelar su seleccin, ctrl click.)
Lugar de Provisin (Provincia): seleccione la provincia en donde se deber dar
cumplimiento a la prestacin. (Ctrl-click para selecciones mltiples. Shift-click
para seleccionar grupos. Para cancelar su seleccin, ctrl click.)
Rubros: deber presionar el botn BUSCAR RUBROS para elegir uno del catlogo
de las Naciones Unidas.
Podr completar todos los criterios de bsqueda, slo alguno o bien ninguno. En este
ltimo caso el sistema le traer un listado de todas las Contrataciones Pblicas
Electrnicas vigentes.
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3- Hacer clic en el botn . El sistema traer el listado de las Contrataciones

Pblicas Electrnicas Vigentes que concuerden con su criterio de bsqueda.
NOTA:
El Botn sirve para borrar los datos ingresados.
4- En la pantalla a la que acceda luego de ejecutar la bsqueda se exhibirn los

siguientes ttulos de columnas:
Nuevo ! Indica que la Contratacin Pblica Electrnica ha sido publicada
recientemente.
Contratacin N: Indica el nmero y ao de la contratacin.
Organismo: Indica el Organismo Contratante.
(bajar documento): Permite bajar los documentos asociados al

procedimiento.
Estado: Indica el estado del procedimiento. (En este caso siempre sern
contrataciones vigentes.)
El sistema le permitir a travs de esta pantalla obtener los documentos de dos

maneras diferentes:
a. En forma inmediata haciendo clic en el botn de la contratacin seleccionada.
b. Haciendo un clic sobre el Nmero de Contratacin o el Organismo y luego
haciendo clic en el Botn OBTENER DOCUMENTOS y luego en el botn
5- Luego aparecer una pantalla de descarga de archivos mediante la que podr abrir o
bien guardar el documento en su PC . Se recomienda para la correcta visualizacin de los
mismos, guardarlos en su pc).
NOTA:
En caso de no contar con las herramientas adecuadas, el sistema le ofrece la posibilidad
de bajar e instalar los programas para ver los documentos que se encuentran publicados.
Hacer un clic sobre el nombre del programa.
6- Una vez obtenido el documento hacer un clic en el botn .
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CAPTULO 5: ENVO DE OFERTAS

ENVO DE OFERTAS
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Solo podrn enviar ofertas aquellos proveedores que cuenten con Usuario y Contrasea.
Para obtenerlos deber seguir los pasos enumerados en el Captulo 3 del presente
Manual.
La opcin Envo de Ofertas, del Men de la izquierda de la pantalla estar habilitada

para todos los proveedores, cuenten o no con Usuario y Contrasea.
Ingresando a esta seccin podr visualizar todas las Contrataciones Pblicas Electrnicas
vigentes.
No obstante, al clickear en el Botn de una Contratacin en particular el Sistema le

requerir su Usuario y Contrasea.
Las ofertas debern ser ingresadas en el Formulario estndar de Cotizacin que provee el
sistema.
Las ofertas debern enviarse a travs del sistema y sern recibidas hasta la fecha y hora
lmite establecida en el pliego de bases y condiciones de cada contratacin.
Slo se admitir una oferta por proveedor, no obstante cada proveedor podr presentar
en el perodo de vigencia de la Contratacin Pblica Electrnica, ms de una oferta
completa en forma sucesiva, considerndose vlida slo la ltima ingresada al Sistema.
Las ofertas ingresadas a travs del sitio pblico sern almacenadas por el Sistema en un
buzn electrnico, donde permanecern inaccesibles para cualquier persona, hasta la
fecha y hora fijadas para la apertura de las mismas.
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5.2. Envo de Ofertas
NOTA:
Para obtener, el formulario estndar de cotizacin deber ingresar dentro del men
Ayuda, en la opcin Manual de Usuario del men de la izquierda de la pantalla, hacer
un clic en Formulario de Cotizacin y guardar el archivo en su PC.
Este formulario ser el que deber completar con su oferta en cada contratacin en la
que desee presentarse como oferente.
Para enviar ofertas en una Contratacin Pblica Electrnica, deber:
1- Ingresar haciendo un clic en el botn Enviar Oferta del tablero a la izquierda de

su pantalla
2- El sistema traer el listado de todas las Contrataciones Pblicas Electrnicas Vigentes

en las que puede enviar ofertas, exhibiendo los siguientes ttulos de columnas:
Nuevo: ! Indica que la Contratacin Pblica Electrnica ha sido publicada

recientemente.
Contratacin N: Indica el nmero y ao de la contratacin.
Organismo: Indica el Organismo Contratante.
(envo de oferta): Permite enviar ofertas.
Fecha y Hora Lmite de Recepcin de Ofertas: Indica la fecha y hora hasta la
que se podrn presentar ofertas en cada contratacin.
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NOTA:
Podr ordenar el listado por N de Contratacin, por Organismo o por Fecha y Hora lmite
de Recepcin de ofertas, con solo hacer clic en el ttulo correspondiente.
El sistema le permitir a travs de esta pantalla enviar oferta de dos maneras diferentes:
a. En forma inmediata haciendo clic en el botn de la fila que corresponda a la

contratacin elegida.
b. Haciendo clic sobre el Nmero de Contratacin o el Organismo y luego haciendo

clic en el Botn ENVIAR OFERTA.
3- Si ingres al sistema sin Usuario y Contrasea, aparecer una pantalla para ingresar
su CUIT (sin guiones ni espacios) y Contrasea.
4- Luego del paso anterior, o bien si ingres directamente al sistema con su Usuario y
Contrasea aparecer una pantalla en la que se mostrarn los Trminos y Condiciones
de Uso del Sistema para su verificacin, y en caso de ser aceptados, deber hacer clic
en el botn ACEPTAR.
NOTA:
La aceptacin de los Trminos y Condiciones de Uso del Sistema es requisito
indispensable para poder presentar ofertas en una Contratacin Pblica Electrnica.
5- Seguidamente, el sistema presentar la Declaracin Jurada de que el proveedor

posee toda la documentacin solicitada en el pliego de Bases y Clusulas Particulares, y
en caso de aceptar la misma, deber hacer clic en el botn ACEPTAR.
NOTA:
La aceptacin de la Declaracin Jurada es requisito indispensable para poder presentar
ofertas en una Contratacin Pblica Electrnica.
6- Luego, el sistema presentar la Declaracin Jurada de Habilidad de Contratar.

Deber leer los datos contenidos en la misma y en el caso en que no se encuentre incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, deber hacer clic
en el botn ACEPTAR.
NOTA:
La aceptacin de la Declaracin Jurada de Habilidad para Contratar es requisito
indispensable para poder presentar oferta en una Contratacin Pblica Electrnica.
7- Luego de efectuadas las acciones de los puntos 4, 5 y 6 -en forma positiva- el sistema
le mostrar una pantalla en la que podr adjuntar su oferta.
Deber ingresar en el campo TEXTO PERSONAL, un texto que no supere los 20

caracteres, que ser encriptado junto con su oferta y ser incluido para identificar su
oferta en el Acta de Apertura que se publicar en el sitio pblico.
Para adjuntar su oferta deber hacer clic en el Botn del campo denominado
Archivo.
NOTA:
Para verificar la hora en la que Ud. est enviando la oferta, puede acceder a la hora del
servidor haciendo un clic sobre
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8- Una vez que haga clic en el Botn Examinar, buscar el documento Formulario de
Cotizacin en el directorio de su PC, seleccionarlo haciendo un clic sobre el mismo y
luego hacer clic en el botn
10- Repetir la operacin del punto 9 de acuerdo a la cantidad de documentos que

necesite adjuntar en cada uno de los campos de la pantalla. El sistema le permitir
adjuntar hasta seis archivos
11- Luego hacer clic en el Botn
NOTA:
Al enviar la oferta, el sistema verificar que el archivo enviado no contenga virus. En el caso
que el mismo est infectado, el sistema le informar y deber adjuntar otro archivo.
12- Aparecer una pantalla en la que se mostrarn los siguientes datos:
Organismo: Nombre del Organismo contratante
Unidad Operativa de Compras: Identificacin del rea de Contrataciones del

Organismo Contratante.
Contratacin N : Nmero y ao de la contratacin.
Objeto: descripcin del objeto de la contratacin
Su nmero de comprobante es: nmero que el sistema le asigna al envo de su

oferta
Su texto personal es: exhibe el texto ingresado en el paso anterior.
Fecha de presentacin: fecha y hora en que envi su oferta por el SECOP.
13- Si desea contar con una impresin de la pantalla antes descripta, presione el botn
14- Si desea enviar otra oferta, hacer clic en la accin Volver a Envo de Ofertas
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CAPTULO 6: MANIFESTAR INTERS

MANIFESTAR INTERS
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Los proveedores con Usuario y Contrasea podrn Manifestar inters en las

contrataciones vigentes en las que deseen participar.
En ese caso, sus datos quedarn asociados a la contratacin de que se trate y recibirn
un correo electrnico de aviso sobre las aclaraciones o modificaciones que eventualmente
pudieran producirse en las Contrataciones Pblicas Electrnicas en las que hubieren
manifestado inters.
6.2 Manifestar inters
Los interesados podrn Manifestar inters segn las siguientes alternativas:
a) A travs de la opcin Pliegos Vigentes del Men a la izquierda de su

pantalla.
Deber seguir los pasos enumerados en el Captulo 4 del Presente Manual.
Cuando llegue al paso 3 y acceda a la pantalla que lista las Contrataciones Pblicas
Electrnicas Vigentes, podr:
Hacer clic en el Botn de la fila que corresponda a la contratacin en la que desee

manifestar inters:
o si ingres con Usuario y Contrasea y no manifest inters en ese

procedimiento previamente, le aparecer un mensaje preguntndole si desea
manifestar inters. Oprima el Botn SI o NO, segn si desea o no manifestar
inters.
Si oprime el Botn SI habr manifestado inters.
Si oprime el Botn NO en la pantalla siguiente le aparecer el link
Si desea manifestar inters en esta instancia podr hacerlo haciendo un clic

sobre el link mencionado.
o Si ingres sin Usuario y Contrasea haciendo clic en el Botn de la fila de la

Contratacin elegida, en la pantalla a la que acceda le aparecer el link
Si desea manifestar inters deber hacer clic en dicho link y en ese momento
el sistema le solicitar que ingrese su Usuario y Contrasea, al ingresarlos y
hacer clic en aceptar habr manifestado inters.
b) A travs de la accin directa que ofrece el SECOP por medio del link Presione
aqu para manifestar su inters cuando accede a la Vista Principal de los datos
generales de una Contratacin Pblica Electrnica Vigente.
Por ejemplo: Accediendo desde las opciones Pliegos Vigentes Envo de Ofertas
Seguimiento y Vigentes, del Men de la izquierda de la pantalla.
Deber seguir los pasos de los Captulos 4, 5 u 8, segn corresponda hasta obtener el
listado de Contrataciones Pblicas Electrnicas Vigentes y luego:
Hacer clic sobre el Nmero de Contratacin o el Organismo y en la pantalla a la

que acceda encontrar el link
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PROVEEDOR
o Si entr con Usuario y Contrasea, haciendo clic en dicho link habr

manifestado inters.
o Si entr sin Usuario y Contrasea en ese momento el sistema solicitar que

ingrese tales datos, y al ingresarlos y hacer clic en aceptar habr manifestado
inters.
NOTA:
Una vez que haya manifestado inters, aparecer la siguiente leyenda como aviso:
Actualmente usted ya ha manifestado su inters en el presente Procedimiento y recibir
un e-mail de aviso sobre las aclaraciones y modificaciones que eventualmente pudiesen
producirse.
c) A travs de la opcin CONTACTAR UOC, ya que al efectuar la consulta al

organismo, el sistema registrar al usuario en forma automtica como
interesado que ha manifestado inters.
d) A travs de la opcin ENVIAR OFERTA, ya que al hacerlo el sistema registrar

al usuario en forma automtica como interesado que ha manifestado inters.
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CAPTULO 7: CONTACTAR UOC

ENVIAR CONSULTAS AL ORGANISMO CONTRATANTE
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Los interesados podrn efectuar consultas y solicitar aclaraciones al Organismo

Contratante a travs de la opcin que brinda el SECOP Contactar UOC.
Dichas consultas podrn efectuarse en el lapso de tiempo que va desde la fecha de la

publicacin hasta 72 hs. antes de la fecha lmite para la recepcin de ofertas de la
Contratacin Pblica Electrnica. Cumplido este plazo la opcin de Contactar UOC
desaparecer del men del sistema.
El envo de una consulta a travs del SECOP, generar un correo electrnico Aviso de
Consulta a la direccin de correo electrnico del Organismo (automticamente el
sistema asignar un nmero de recepcin para el interesado como comprobante del
envo).
7.2 Contactar UOC
Los interesados podrn Contactar UOC de diferentes formas mediante el sistema, a

saber:
A travs de la accin directa que ofrece el SECOP por medio del Botn
cuando accede a la Vista Principal de los datos generales de una Contratacin Pblica
Electrnica Vigente.
Para ello deber:
1- Acceder por las siguientes opciones del sistema: Pliegos Vigentes Envo de Ofertas
Seguimiento y Vigentes, del Men de la izquierda dela pantalla.
2- Seguir los pasos de los Captulos 4, 5 u 8, segn corresponda hasta obtener el listado
de Contrataciones Pblicas Electrnicas Vigentes y luego:
3- Hacer clic sobre el Nmero de Contratacin o el Organismo y en la pantalla a la

que acceda encontrar el Botn
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4- Hacer clic en el Botn
o Si entr con Usuario y Contrasea, podr seguir con el siguiente paso.
o Si entr sin Usuario y Contrasea, en ese momento el sistema solicitar que

ingrese tales datos y al ingresarlos y hacer clic en Ingresar podr pasar al
siguiente paso.
5- La pantalla a la que acceder exhibir los siguientes datos:
Fecha: da, mes y ao en que est ingresando la consulta

Organismo: Nombre del Organismo Contratante
Unidad Operativa de Contrataciones: Identificacin del rea de Compras del
Organismo Contratante
Nmero de Contratacin: nmero y ao de la Contratacin Pblica Electrnica
sobre la que realizar la consulta.
Objeto: descripcin del objeto de la contratacin.
Fecha y hora de Cierre: momento hasta el cual se permite la presentacin de
ofertas en la contratacin.
Tipo de Comunicacin: Podr elegir en el desplegable el tipo de comunicacin
que realizar al Organismo Contratante, segn el estado en que se encuentre la
contratacin. El tipo de comunicacin podr ser: Comunicacin de errores,
consulta sobre pliegos y no mantenimiento de oferta.
Razn Social: Identifica a quien realiza la consulta.
Nombre y Apellido: Deber ingresar los datos del consultante.
E-mail: identifica el mail de quien realiza la consulta
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Telfono: identifica el nmero de telfono de quien realiza la consulta.

Observaciones: Campo para ingresar el texto de la consulta.
6- Luego de completar los datos correspondientes hacer clic en el Botn
7- En la pantalla a la que acceda el sistema le comunicar la fecha y hora en la que su

consulta fue enviada y asimismo le otorgar un nmero de recepcin y la posibilidad de
imprimir la constancia.
Si no accede a esta pantalla verifique si le falta completar algn campo obligatorio.
8- Podr volver a la bsqueda de contrataciones haciendo clic en ese link del final de la
pantalla o bien acceder a otra opcin del Men del sistema.
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CAPTULO 8: SEGUIMIENTO
CONSULTA DE CONTRATACIONES PBLICAS ELECTRNICAS
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La opcin Seguimiento del Men de la izquierda de la pantalla estar habilitada para

todos los proveedores, cuenten o no con Usuario y Contrasea. No obstante, al acceder a
alguna opcin que implique realizar una accin en el sistema, el mismo le requerir
Usuario y Contrasea.
Ingresando a esta seccin podr visualizar todas las Contrataciones Pblicas Electrnicas,
agrupadas por estado.
Las Contrataciones Pblicas Electrnicas podrn encontrarse en alguno de los siguientes

Estados:
Vigentes
Bajo Evaluacin
Adjudicadas
Sin efecto
Histricas
8.2 Consulta de Contrataciones Pblicas Electrnicas
Para consultar las Contrataciones Pblicas Electrnicas segn su estado, deber ingresar,
haciendo un clic a la opcin Seguimiento del men a la izquierda de su pantalla
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8.2.1 Vigentes
1- Para acceder a las Contrataciones Pblicas Electrnicas Vigentes, hacer clic sobre la
opcin Vigentes de la consola a la izquierda de la pantalla.
2- La pantalla a la que acceder le permitir realizar la bsqueda por las siguientes

opciones:
Todos: acceder a todas las contrataciones vigentes.

Organismos: le permitir filtrar la bsqueda de las contrataciones vigentes de un
organismo en particular.
Regin: le permitir filtrar la bsqueda de las contrataciones vigentes por Provincia.
Rubros: filtrar la bsqueda de las contrataciones vigentes por rubros comerciales.
Hacer clic en la opcin seleccionada.
3- El sistema traer como resultado las contrataciones pblicas electrnicas vigentes que
correspondan a su criterio de bsqueda.
Como proveedor, usted podr ordenar el listado de contrataciones al que acceda por
Nmero de Contratacin o por Fecha y Hora lmite de Recepcin de Ofertas
haciendo un clic en el ttulo de la columna correspondiente.
4- El sistema le permitir a travs de esta pantalla -en la que se listan las Contrataciones
Electrnicas- realizar lo siguiente:
a- Acceder a los detalles de la Contratacin haciendo clic en N de Contratacin o

nombre del Organismo de la fila seleccionada:
b- Enviar ofertas haciendo clic en el Botn . Para enviar su oferta deber seguir
los pasos expuestos en el Captulo 5.
c- Obtener documentos haciendo clic en el Botn . Para obtener los documentos

deber seguir los pasos expuestos en el Captulo 4.
8.2.2 Bajo Evaluacin
Para acceder a las Contrataciones Pblicas Electrnicas Bajo Evaluacin, hacer clic sobre
la opcin Bajo Evaluacin de la consola a la izquierda de la pantalla.
Durante este perodo, comprendido entre la fecha y hora de cierre de envo de ofertas y
el momento de la adjudicacin de la contratacin, usted podr realizar las siguientes
acciones:
Realizar notificaciones a la Unidad Operativa de Compras (no mantenimiento de

oferta o comunicaciones de errores).
Recibir avisos sobre novedades (resultado provisorio o anulaciones).
Recibir solicitud de documentacin adicional en caso de que corresponda
(documentacin de SIPRO, otra documentacin relativa a la contratacin, etc).
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8.2.3 Adjudicadas
Para acceder a las Contrataciones Pblicas Electrnicas Adjudicadas, hacer clic sobre la
opcin Adjudicadas de la consola a la izquierda de la pantalla.
A partir de su adjudicacin la contratacin permanecer en este estado por un perodo

determinado por el Organismo, a partir del cual pasar a estado histricas. Durante este
perodo usted podr:
Recibir citacin para perfeccionamiento del contrato (recepcin de Orden de

Compra, etc.).
Recibir avisos sobre novedades (resultado definitivo, revocaciones o anulaciones).
8.2.4 Sin efecto
Para acceder a las Contrataciones Pblicas Electrnicas dejadas Sin efecto, hacer clic
sobre la opcin Sin efecto de la consola a la izquierda de la pantalla.
Esta funcin facilita visualizar las contrataciones dejadas sin efecto y conocer el motivo
de tal decisin. Asimismo podr ver los documentos y detalles de dicha contratacin.
8.2.5 Histricas
Para acceder a las Contrataciones Pblicas Electrnicas Histricas, hacer clic sobre la
opcin Histricas de la consola a la izquierda de la pantalla.
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CAPTULO 9: OPCIONES DEL USUARIO

PERSONALIZAR VISTAS
ACTUALIZAR DATOS
MIS PARTICIPACIONES
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Como proveedor, el sistema le brinda la posibilidad de personalizar las vistas al momento

de la bsqueda de las contrataciones. Para esto, deber dirigirse a Opciones de
Usuario del Men de la izquierda de la pantalla.
Para que se desplieguen las opciones Personalizar vistas - Actualizar Datos y
Mis Participaciones, ser necesario que ingrese con su Usuario y Contrasea.
9. 2 Personalizar vistas
Como proveedor, El SECOP le brinda la posibilidad de seleccionar y personalizar las

bsquedas o vistas de las contrataciones de su inters.
Podrn elegir slo procedimientos relacionadas a su industria o categora, para que cada
vez que acceda al sitio pueda encontrar la informacin de forma ms rpida y sencilla.
Por ejemplo, podr restringir la visualizacin de Contrataciones Vigentes para el rubro

"Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina" (Cdigo Catlogo de Naciones
Unidas: 44000000) para procedimientos de "Crdoba" solamente.
1- Para ello deber ingresar haciendo un clic en la opcin Personalizar Vistas del
Men a la izquierda de su pantalla
2- Presionar la opcin Editar Vista
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MANUAL DEL USUARIO
PROVEEDOR
3- Deber seleccionar cada una de las etapas sobre la que desee configurar su vista
personalizada (Vigentes Bajo Evaluacin Adjudicados Histricos Sin efecto).
4- Luego acceder a una pantalla en la que deber seleccionar:
Organismo o grupo de Organismos sobre el cual desee personalizar vista.

Lugar de Provisin (Provincia).
Rubros.
5- Una vez seleccionada las opciones el punto 4 deber presionar el botn

para aceptar los cambios efectuados.
De esta manera, cada vez que ingresa a sus Vistas personalizadas podr visualizar las
Contrataciones Pblicas Electrnicas que respondan a los criterios elegidos por usted en
Editar Vista.
Nota:
En Visualizacin Inicial, puede elegir que contrataciones sern las primeras que se
exhiban en el momento de ingresar a la opcin Personalizar vistas, haciendo un clic sobre
el casillero asignado al estado elegido
9.3 Actualizar datos
Recuerde que para acceder a esta opcin deber haber ingresado con su Usuario y
Contrasea, caso contrario esta opcin no aparecer en su pantalla.
Esta opcin le permitir mantener actualizados los datos que hubiera cargado al realizar
la inscripcin en el SIPRO.
1- Para ello deber ingresar haciendo un clic en la opcin Actualizar Datos en el Men
a la izquierda de su pantalla
2- Acceder a la pantalla Editar detalles en la que podr modificar los datos all
consignados.
3- Una vez que haya modificado los datos que desee, deber guardar los cambios
efectuados, presionando el botn Guardar.
4- Luego acceder a la pantalla para Confirmar Detalles, en donde podr confirmar

los datos modificados en la pantalla anterior o bien modificar datos, haciendo clic en el
botn correspondiente.
33

MANUAL DEL USUARIO
PROVEEDOR
9.4 Mis participaciones
Recuerde que para acceder a esta opcin deber haber ingresado con su Usuario y
Contrasea, caso contrario esta opcin no aparecer en su pantalla.
Esta opcin le permitir ver el historial de sus participaciones en las Contrataciones

Pblicas Electrnicas.
1- Para ello deber ingresar haciendo un clic en la opcin Mis participaciones del
Men a la izquierda de su pantalla
2- Acceder a una pantalla en la que podr realizar la bsqueda utilizando los filtros que
se detallan a continuacin:
Organismos: Aqu podr seleccionar el Organismo Contratante.
Unidad Operativa de Compras: En el caso en que el Organismo Contratante cuente

con varias Unidades Operativas de Contrataciones podr elegir una de ellas.
Tipo de Participacin: Aqu deber filtrar su bsqueda por el tipo de participacin

realizada. Podr optar por Demostracin de Inters Comunicacin con UOC
Presentacin de Ofertas Adjudicacin de Procedimientos Ordenes de Compra.
Fecha desde: Podr ingresar la fecha desde la cual desea realizar la bsqueda.
Fecha hasta: Podr ingresar la fecha hasta la cual desea realizar la bsqueda.
3- Luego de ingresados los parmetros de bsqueda correspondientes presione el Botn

Buscar y el sistema, traer el listado de las Contrataciones Pblicas Electrnicas que
concuerden con su criterio de bsqueda.
34

MANUAL DEL USUARIO
PROVEEDOR
CAPTULO10: AYUDA
COMO FUNCIONA
MANUAL DE USUARIO
PREGUNTAS FRECUENTES
35

MANUAL DEL USUARIO
PROVEEDOR
10.1. Como Funciona
Al ingresar haciendo un clic en la opcin Ayuda del Men a la izquierda de su pantalla

acceder a una explicacin del funcionamiento del SECOP.
La Ayuda le brindar informacin sobre las acciones que puede realizar en el sitio segn
el estado de la Contratacin Pblica Electrnica.
10.2. Manual de Usuario
La opcin Manual de Usuario le ofrece el acceso al presente manual, con la informacin

de cmo operar el SECOP, as como descargar en su PC el/los archivos que se encuentren
disponibles, haciendo un clic sobre el nombre del que desee descargar.
Para acceder, deber hacer clic en la opcin Manual de Usuario del Men de la
izquierda de su pantalla.
Por otro lado, el sistema le facilitar descargar en su PC, en caso que fuere necesario, los
programas Winzip y Adobe Acrobat Reader, para la correcta visualizacin de los
documentos.
10.3. Preguntas Frecuentes
En esta opcin podr visualizar las preguntas habituales sobre el sistema en general.
Para tomar conocimiento de las mismas, deber ingresar en el link Preguntas

Frecuentes del Men de la izquierda de su Pantalla.
36

Secop Manual

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MANUAL DEL USUARIO

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CAPTULO 2: RECURSOS TECNOLGICOS

CAPTULO 3: INGRESO AL SECOP COMO PROVEEDOR

CAPTULO 4: CONSULTA Y OBTENCIN DE PLIEGOS

CAPTULO 5: ENVO DE OFERTAS

CAPTULO 6: MANIFESTAR INTERES

CAPTULO 7: CONTACTAR UOC

CAPTULO 9: OPCIONES DEL USUARIO

CAPTULO 10: AYUDA

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1.1. Objetivo del Manual

El SECOP es una herramienta tecnolgica de avanzada, que permite efectuar la gestin

Mediante el Decreto N 1818/2006, el Poder Ejecutivo Nacional reglament el uso

1.3. Cmo se accede al SECOP?

El acceso al SECOP se har a travs del sitio Argentina Compra

Al ingresar tendr dos opciones:

a) Ingresar sin Usuario y Contrasea:

Para poseer Usuario y Contrasea deber estar Pre-inscripto en el Sistema de

b) Ingresar con Usuario y Contrasea:

Para ello deber ingresar en el Link ACCESO PARA ORGANISMOS Y PROVEEDORES

En caso que el proveedor ya hubiese ingresado al sitio Argentina Compra con su

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CAPTULO 2: RECURSOS TECNOLGICOS

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2.1. Requerimientos Mnimos de Hardware

Procesador: Pentium 2 o compatible

2.2. Acceso a Internet

Va Protocolos http y https

2.3. Requerimientos Mnimos de Software

Sistema Operativo: Windows 95/98/ME/2000/XP o Linux

Browser: MS Internet Explorer 6 o superior, Netscape 7 o superior, Mozilla

Descompresor formato Zip

Microsoft Office 97, Open Office o similar

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CAPTULO 3: INGRESO AL SECOP COMO

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3. Ingreso al SECOP como Proveedor

3.1. Consideraciones Generales

Si usted est interesado en participar de las contrataciones pblicas (sean tradicionales o

3.2. Pre-inscripcin en el SIPRO Obtencin de Usuario y Contrasea para

Para ingresar con Usuario y Contrasea al Sistema y as poder operar en el mismo,

Para ello deber seguir los siguientes pasos:

1- Ingresar al Sitio de la Oficina Nacional de Contrataciones, Argentina Compra

3- Acceder al Link ANEXOS E INFORMES.

4- Acceder al archivo que corresponda a su tipo de personera, el que contiene los

5- Guardar los archivos en su PC.

6- Completar los formularios de los archivos que guard en su PC (formularios en

8- Acceder en el Link FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCION.

9- Oprimir el Botn COMENZAR LA PRE-INSCRIPCION.

10- Ingresar su Nmero de Clave nica de Identificacin Tributaria en el campo CUIT

11- Seleccionar su tipo de proveedor en el desplegable PERSONERIA.

12- Oprimir el Botn CONFIRMAR E INSERTAR DATOS BASICOS.

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14- Una vez completado el formulario oprima el Botn CONFIRMAR E INSERTAR

16- Oprima el Botn CONFIRMAR E INSERTAR INFORMES.

18- Oprima el Botn CONFIRMAR Y VER EL RESUMEN. El sistema le mostrar un

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CAPTULO 4: CONSULTA Y OBTENCIN DE

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4.1. Consideraciones Generales

4.2. Consultar y Obtener Pliegos