1.

Asignacin de funciones a puestos y organizacin general

1.1.Existe un responsable claro de Almacn, con funciones definidas,
1.2.Administrativos de almacn estn ubicados muy cerca( fsicamente) del Almacn,
1.3. Flexibilidad de funciones en el departamento de logstica (reparto de funciones y matriz de polivalencia),
1.4. Trabajo de forma sistemtica (integracin entre mantenimiento, produccin y logstica),
1.5. Tiempo administrativos pequeos (poca burocracia)
1.6. Informes claros y a tiempo sobre la rotacin de los repuestos

2.Normalizacin de equipos y repuestos

2.1. Estandarizacin y codificacin efectiva de los repuestos (fcil de utilizar)
2.2. Nivel de repuestos codificados (todos, la mayora, el 50%, algunos pocos, ninguno)

3.Supervisin de las tareas de almacn

3.1. Existencia de un programa de verificacin del stock de almacn
3.2. Seguimiento y auditoria de las ordenes de compra, verificacin de tiempos de entrega

4.Compra de material
4.1. Definicin de proveedores adecuados (Bsqueda de posibles proveedores, evaluacin de proveedores y negociacion
4.2. Existen indicadores de la gestin de compras (se utilizan, son aprovechados)

5.Medios de manutencin y almacenaje

5.1. Almacnes en buen estado bien diseados y ubicados cubierto: Estanteras, altillos, escaleras de acceso a niveles su
especiales, almacenamiento de palets, armarios para pequeo material,
5.2. Procedimientos de mantenimiento y restauracin de los almcenes

6.Recepcin/ubicacin de material procedente del proveedor

6.1. Organizacin de la zona de recepcin, proceso efectivo para el manejo del material que llega
6.2. Eficiente proceso de localizacin de materiales en Almacn, proceso efectivo del material que sale del almacen

7.(Planificacin de la OT) Solicitud de material

7.1. Se planifica con antelacin aquello que es posible.
7.2. Eficiente manejo del tiempo en la solicitud de materiales (buscar el cdigo, rellenar solicitud y esperar el material)

8.Organizacin fsica e inventarios rotativos

8.1. Identificadas visualmente zonas fsicas (recepcin/inspeccin, pte. de ubicar, transitorio, almacenaje, salida a planta,
reciclado, viales, mostradores de entrega,...),
8.2.Asignacin efectiva de espacios (huecos) por tipo/tamao/volumen de repuesto. Existe mucho material para el cual el
aprovechar el primer hueco libre y por ello bajo aprovechamiento de huecos
8.3. Existe un buen aprovechamiento de los espacios (mucho material para el cual el criterio de zonificacin es aprovecha
bajo aprovechamiento de huecos)
8.4. Condiciones de limpieza y seguridad
8.5. Manejo efectivo del material tipo chatarra pendiente de definir su destino final, buena imagen del Almacn hacia el ex
8.6. Zonificacin clara y muchas ubicaciones bien codificadas, no hay dificultad para la identificacin del material (mejor a
ubicacin en la asignacin de repuestos a ubicaciones),....

9.Recogida/entrega de material
9.1. Avisos de llegada de material oportunos y a tiempo, horarios para entrega de material, recogida de material en taller o
9.2. Prcoeso de Recogida de material en taller o entrega en obra, control de acceso y libertad de ciertas personas para de
autoservicio,....

10.Identificacin y preparacin del pedido de material

10.1. Tiempos eficientes para cumplimentar la salida de material, se requieren permisos para visar la salida de todo el ma
10.2. Actualizacin inmediata de la baja del material en el sist. informtico.

RESUMEN

1. Asignacin de funciones a puestos y organizacin general

2.Normalizacin de equipos y repuestos
3.Supervisin de las tareas de almacn
4.Compra de material
5.Medios de manutencin y almacenaje
6.Recepcin/ubicacin de material procedente del proveedor
7.(Planificacin de la OT) Solicitud de material
8.Organizacin fsica e inventarios rotativos
9.Recogida/entrega de material
10.Identificacin y preparacin del pedido de material

Auditora de procesos del

1. Asignacin de funciones a puestos y org

10.Identificacin y preparacin del pedido de material 2.
 1. Asignacin de funciones a puestos y org
10.Identificacin y preparacin del pedido de material 2.

9.Recogida/entrega de material
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8.Organizacin fsica e inventarios rotativos

7.(Planificacin de la OT) Solicitud de material 5.

6.Recepcin/ubicacin de material procede
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