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ALCANCE
Se pretende llevar a cabo un anlisis de toda la empresa para identificar las reas con mayor
problemtica y as mismo proponer alternativas que ayuden a mejorar la situacin actual,
por lo que el alcance de esta auditora es integral.
OBJETIVOS
ESTRATEGIA
JUSTIFICACION
ACCIONES
1. Formalizar la aplicacin de la auditora,
2. Establecer los mecanismos de coordinacin para su ejecucin,
3. Consolidar los avances en cada etapa de aplicacin de la metodologa,
4. Derivar observaciones y recomendaciones especficas para cada funcin del proceso
y elemento bajo revisin y,
5. Proponer recomendaciones generales, vigilar su implementacin y efectuar su
seguimiento.
RECURSOS
COSTO
RESULTADOS ESPERADOS
INFORMACION COMPLEMENTARIA
Recopilacin y revisin de todo el material normativo, administrativo y funcional de
la empresa como son manuales, procedimientos, estados financieros, etc.
EXAMEN
Con este fin, en forma individual y en equipo, los auditores basados en sus
conocimientos, hicieron uso de las tcnicas de anlisis administrativo y plasmaron sus
observaciones y conclusiones en los papeles de trabajo.
DIRECCION GENERAL
En planeacin su funcionamiento es muy pobre debido a que slo acumula 117 puntos de
400 posibles, lo que hace que sea carente en este factor, dndole una calificacin de "mal".
En organizacin se encontr que est funcionando de manera "regular" al acumular 5
puntos de 12 posibles.
En direccin est operando "bien" al acumular 14 puntos de 16 posibles con los que ha sido
evaluado este factor.
En control tambin opera "bien" al sumar 9 puntos de 12 posibles lo que hace que en suma
los cuatro factores acumulen 584 puntos de 1000 posibles para darle un funcionamiento
"regular".
CONTADOR
PROMOTOR DE VENTAS
El factor uno slo suma 9 puntos de 24 posibles para calificarle como "mal".
El factor dos acumula 12 puntos de 24 posibles para ubicarle en un funcionamiento
"regular".
El factor tres presenta una sumatoria de 14 puntos de los 20 con que cuenta y lo posicionan
en "regular".
El factor cuatro acumula 9 puntos de 12 posibles para calificarle como "bien", lo que suma
en su totalidad 293 puntos de 600 posibles.
SECRETARIA
El puesto de secretaria opera de manera "regular" una vez sumado el total de su puntaje en
los cuatro factores.
GERENTE DE VENTAS
El factor uno tiene un funcionamiento "malo" al contar slo con 13 puntos de 36 posibles.
El factor dos opera de manera "regular" al sumar 7 puntos de 12 posibles.
El factor tres es considerado "regular" toda vez que cuenta con 11 puntos de los 16 que
suma el factor en su totalidad.
El factor cuatro tambin se encuentra "regular" al sumar 9 puntos de 16 que totaliza el
factor. En suma los cuatro factores dan un total de 668 puntos de 1400 posibles.
TODA LA EMPRESA
En trminos generales, la empresa Ejemplo de presenta un funcionamiento "regular"
toda vez que se acumulan 2022 puntos de 4000 posibles, lo que representa un 50.55% del
100% que significan los 4000 puntos obtenidos al sumar la totalidad de la empresa.
EVALUACIN
Las siguientes tablas representan la evaluacin grfica que se realiz a toda la empresa en
general, as como a cada uno de los integrantes de la empresa, con la finalidad obtener
datos importantes para su evaluacin final, la cual se muestra al final de cada puesto.