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CDIGO

PROC. ITEMS
1
1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
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11
1 12
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2
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1 32
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1 36
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38
1 39
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41
42
43
3
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45
46
1 47
1 48
1 49
1 50
1 51
1 52
1 53
1 54
55
56
57
58
59
4
60
1 61
62
63
64
1 65
1 66
1 67
68
69
70
71
1 72
73
74
1 75
76
77
78
79
1 80
81
82
1 83
84
85
86
1 87
88
89
90
91
92
5
30 95

TOTAL
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS / REGISTRO

NOMBRE DOCUMENTO/ REGISTRO

GESTION ADMINISTRATIVA
POLTICAS DE SEGURIDAD
PROCEDIMEINTO PARA LA ELABORACION DE LA POLITICA
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION
PROCEDIMIENTO DE SELECCIN Y DELEGACION DE ORGANIZACIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCEDIMIENTO DE DEFINICION DE MATRIZ DE INDICADORES
PROCEDIMIENTO DE DEFINICION DE COMPETENCIAS
PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION
PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA
MATRIZ DE PLANIFICACION GENERAL
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PARITARIA DE SEGURIDAD INDUST
REGISTRO DE APROBACION DEL COMIT POR MRL
REGISTROS MENSUALES DEL COMIT / INVITACIONES ETC.
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SSO
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD
REGISTRO DE APROBACION DE REGLAMENTO POR MRL.
REGISTRO DE ENTREGA DE POLITICA Y COMIT (revisa la politica y aprueba acta con firmas )
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD
REGISTROS DE NC-AC-AP
REGISTRO DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
REGISTROS DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA
GESTION TECNICA
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO
MATRIZ DE IDENTIFICACION ( aprobada en el reglamento , matriz general )
MATRIZ DE IDENTIFICACION POR PUESTOS DE TRABAJO ( FINE )
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS
MATRIZ DE POTENCIALES EXPUESTOS
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ( falta realizar)
HOJAS MSDS ,
PROCEDIMIENTO PARA MEDICION, EVALUACION DE FACTORES DE RIESGO
MEDICIONES DE FACTORES DE RIESGO ( ergonimicas GYA, piscosocial ( fin de mes septiembre)
CERTIFICADO DEL PROFESIONAL QUE MIDIO RIESGOS
PLANOS DE EDIFICIO ( RIESGOS Y UTILIDADES-SERVICIOS) ( colocar en c/piso los planos de recursos y evacuacion)
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE FACTORES DE RIESGO
REGISTROS DE SEALIZACION ( INFORMATIVA Y PREVENTIVA )
ORGANIGRAMA DE PLAN DE EMEREGENCIAS / PLAN DE EMERGENCIAS
PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y BIOLOGICA DE FACTORES DE RIESGO
REGISTRO DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE MEDICION Y SOFTWARE UTILIZADOS
CONTROL DE FACTORES DE RIESGO ( tomar fotos y reportes de todo la gestion de SSO)
PLAN DE CONTROL DE RIESGOS ( chequear el plan )
MATRIZ DE VIGILANCIA DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO ( chequear David T. )
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
REGISTRO DE PERFILES Y COMPETENCIAS DE LA EMPRESA ( PROFESIOGRAMAS INCLUIDO) ( faltaban de 4 )
REGISTROS DE INDUCCION
CARPETAS DEL PERSONAL ( FILES COMPLETOS )
PROCEDIMIENTO GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
PROCEDIMIENTO DE INFORMACION DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO OPAS
PROCEDIMIENTO DE REPORTES A LA AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIONES PLANEADAS
PROCEDIMIENTO DE RDENES DE SERVICIO (PERMISOS DE TRABAJO)
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO ( modificar para el SART)
REGISTRO DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION
REGISTRO ANUAL DE CAPACITACIONES
CUMPLIMIENTO ANUAL DE CAPACITACIONES
REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES
REGISTRO DE EVALUACION DE CAPACITACIONES INTERNO / EXTERNO ( aplicar al SART )
GESTION PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS BASICOS
REPORTE DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES /INCIDENTES
PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INCIDENTES
REPORTES DE ACCIDENTES AL IESS CON SEGUIMIENTO DE CASOS
REPORTE ANUALES AL IESS Y MRL
REGISTRO ANUAL/MENSUAL DE ACCIDENTES E INDICES REACTIVOS- PROACTIVOS
PROCEDIMIENTO PARA EXAMENES PERIODICOS
PROCEDIMIENTO PARA CHEQUEOS POST OCUPACIONALES
PROCEDIMIENTO PARA EXAMENES DE PRE EMPLEO
HISTORIA CLINICA COMPLETA
FORMATO DE COMUNICACIN DE ACCIDENTES
INVENTARIO DE EQUIPOS MEDICOS DE DISPENSRIO MEDICO ( verificar )
PLAN DE EVACUACION DE EMERGENCIA
PROCEDIMIENTOS DE FORMACION DE BRIGADAS( PRIMEROS AUXILIOS - EVACUACION E INCENDIOS) ( verificar dav
CERTIFICACIONES DE ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS ( EXTERNO )
PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES ( CONTINGENIA ) ( falta terminar PCO)
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS
PROGRAMAS DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD YSALUD OCUPACIONAL
REPORTE DE AUDITORIA INTERNA SART
CERTIFICACIONES DE AUDITORES INTERNOS
INFORME DE INPECCION DEL DE AREAS
PROCEDIMIENTO GENERAL DE INSPECCIONES
PROGRAMAS DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
FORMATOS DE INSPECCION POR AREAS
PROCEDIMIENTO COMPRA - ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO
REGISTRO DE ENTREGA DE EPP AL PERSONAL
POLTICAS DE RECURSOS HUMANOS PARA ROPA DE TRABAJO
MATRIZ DE NECESIDADES DE EPP POR PUESTO DE TRABAJO ( elaborar por G.Mena)
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO
REGISTROS DE INSPECCION DE EQUIPOS DE LA EMPRESA ( DE MAS RIESGO)
REGISTRO DE EQUIPOS DE LA EMPRESA
REGISTRO DE INSPECCIN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA
CERTIFICACIONES DE CONTRATISTAS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS.
REGISTROS/PROGRAMA DE MANTENIMENTOS ANUALES
OTROS
AUDITORIAS EXTERNA DE AUTORIDAD
VERSION
TIPO DE DOCUEMENTO DOCUMENTO INTERNO/ EXTERNO
VIGENTE

REGISTRO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGITRO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTRO EXTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGLAMENTO INTERNO 1
REGISTRO EXTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO EXTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO EXTERNO 1

PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTROS EXTERNO 1
PROCEDIMIENTO EXTERNO 1
REPORTES EXTERNO 1
REPORTES EXTERNO 1
REGISTROS INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTROS EXTERNO 1
REGISTROS INTERNO 1
plan INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1

REGISTROS INTERNO 1
REGISTROS INTERNO 1
CARPETAS-FILES INTERNO/EXTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTROS-MAILS INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO/EXTERNO 1

INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REPORTE INTERNO 1
REPORTE INTERNO 1
REPORTE INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO/EXTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGSITRO INTERNO 1
PLAN INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTROS EXTERNO 1
REGISTROS INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGSITRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
REGISTROS INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTROS INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO
REGISTRO INTERNO 1
REGISTRO INTERNO 1
PROCEDIMIENTO INTERNO 1
NA INTERNO 1
NA INTERNO
REGISTRO SEMESTRAL INTERNO/EXTERNO 1
REGISTRO EXTERNO 1
REGISTRO INTERNO
REGISTRO EXTERNO 1
FECHA ELABORACIN ELABORADO POR APROBADO POR

2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL


2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 MRL
2013 COMIT
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 MRL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 MRL
2013 ABOGADO EMP GERENTE GENERAL
2013 MRL

2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL


2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 CONTRATISTAS
2013 MRL GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA/ MEDICO OCP GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL

2013 RRHH GERENTE GENERAL


2013 RRHH GERENTE GENERAL
2013 RRHH GERENTE GENERAL
2013 RRHH GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 RRHH GERENTE GENERAL
2013 RRHH GERENTE GENERAL
2013 RRHH GERENTE GENERAL
2013 RRHH GERENTE GENERAL
2013 RRHH GERENTE GENERAL
2013 RRHH GERENTE GENERAL

2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL


2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 MEDICO OCUP. GERENTE GENERAL
2013 MEDICO OCUP. GERENTE GENERAL
2013 MEDICO OCUP. GERENTE GENERAL
2013 MEDICO OCUP. GERENTE GENERAL
2013 MEDICO OCUP. GERENTE GENERAL
2013 MEDICO OCUP. GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA/MEDICO OCUP. GERENTE GENERAL
2013 CRUZROJA / OTRO GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA/ MEDICO OCP GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 RRHH GERENTE GENERAL
2013 RRHH GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA/RRHH GERENTE GENERAL
2013 JEFE DE SSA GERENTE GENERAL
2013 MANTENIMIENTO GERENTE GENERAL
2013 MANTENIMIENTO GERENTE GENERAL
2013 MANTENIMIENTO GERENTE GENERAL
2013 MANTENIMIENTO GERENTE GENERAL
2013 MANTENIMIENTO GERENTE GENERAL
IESS
HIPERVINCULO DOCUMENTOS ADJUNTOS
OBSERVACIONES NOTAS
Proceso Subproceso

GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION TECNICA

SEGURIDA Y SALUD
SEGURIDA Y SALUD

GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
GESTION DE
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS BASICOS
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD

Nombre del documento

POLTICAS DE SEGURIDAD

PROCEDIMEINTO PARA LA ELABORACION DE LA POLITICA

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION

PROCEDIMIENTO DE DEFINICION DE MATRIZ DE INDICADORES Y OBJETIVOS

PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION


PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA

MATRIZ DE PLANIFICACION GENERAL


MATRIZ DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA


UNIDAD PARITARIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

REGISTRO DE APROBACION DEL COMIT POR MRL

REGISTROS MENSUALES DEL COMIT / INVITACIONES ETC.

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SSO Y GENERAL

REGISTRO DE PRESUPUESTO ANUAL

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD

REGISTRO DE APROBACION DE REGLAMENTO POR MRL.

REGISTRO DE ENTREGA DE POLITICA Y COMIT (revisa la politica y aprueba acta con


firmas )
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y
SALUD
REGISTROS DE NC-AC-AP

REGISTRO DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

REGISTROS DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA


PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO

MATRIZ DE IDENTIFICACION

MATRIZ DE IDENTIFICACION POR PUESTOS DE TRABAJO ( FINE )

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS

MATRIZ DE POTENCIALES EXPUESTOS

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

HOJAS MSDS ,

PROCEDIMIENTO PARA MEDICION, EVALUACION DE FACTORES DE RIESGO

MEDICIONES DE FACTORES DE RIESGO

CERTIFICADO DEL PROFESIONAL QUE MIDIO RIESGOS

PLANOS DE EDIFICIO ( RIESGOS Y UTILIDADES-SERVICIOS)

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE FACTORES DE RIESGO

REGISTROS DE SEALIZACION ( INFORMATIVA Y PREVENTIVA )

ORGANIGRAMA DE PLAN DE EMEREGENCIAS / PLAN DE EMERGENCIAS

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y BIOLOGICA DE FACTORES DE


RIESGO
PLAN DE CONTROL DE RIESGOS

MATRIZ DE VIGILANCIA DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO

Evaluacin de desempeo
Check list desvinculacin de personal
Formulario deteccin-necesidades-capacitacin
Plan anual de capacitacin
Asistencia a capacitacin
Evaluacin de la eficacia de la capacitacin
Formato traspaso de funciones
Autorizacin de ingreso a akros fuera de horarios
Seleccin de personal
Convenio de reciprocidad
Documentos de ingreso a Akros
Encuesta de salida
Evaluacin periodo de prueba
Acta de entrega de equipos
Solicitud de permisos
Registro solicitud de vacaciones
Organigrama Akros
Plan de induccin del nuevo colaborador
Acta de entrega ayuda social -donacin
Acta de aceptacin de descuentos
Evaluacin de competencias
Requisicin de personal
Solicitud de empleo Akros
Solicitud asistencia a cursos y seminarios
Evaluacin de competencias
Procedimiento de ingreso de personal
Procedimiento de salida de personal
Procedimiento de induccin de personal
Procedimiento de reclutamiento y seleccin de personal
Evaluacin periodo de prueba
Evaluacin de desempeo
PROCEDIMIENTO DE INFORMACION DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO OPAS
PROCEDIMIENTO DE REPORTES A LA AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIONES PLANEADAS
PROCEDIMIENTO DE RDENES DE SERVICIO (PERMISOS DE TRABAJO)
REGISTROS DE OPAS
REGISTROS DE OSEA
REGISTROS DE INDICADORES REACTIVOS

REPORTE DE ACCIDENTES /INCIDENTES

PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INCIDENTES

REPORTES DE INVESTIGACION AMPLIADO DE ACCIDENTES AL IESS CON


SEGUIMIENTO DE CASOS

REPORTE ANUALES AL IESS Y MRL

REGISTRO ANUAL/MENSUAL DE ACCIDENTES E INDICES REACTIVOS-


PROACTIVOS
PROCEDIMIENTO PARA EXAMENES PERIODICOS

PROCEDIMIENTO PARA CHEQUEOS POST OCUPACIONALES

PROCEDIMIENTO PARA EXAMENES DE PRE EMPLEO

HISTORIA CLINICA COMPLETA

FORMATO DE COMUNICACIN DE ACCIDENTES

INVENTARIO DE EQUIPOS MEDICOS DE DISPENSRIO MEDICO

PLAN ANUAL DE SALUD OCUPACIONAl


PROCEDIMIENTOS DE FORMACION DE BRIGADAS( PRIMEROS AUXILIOS -
EVACUACION E INCENDIOS)

CERTIFICACIONES DE ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS ( EXTERNO )

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS APROBADO

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS


PROGRAMAS DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD YSALUD OCUPACIONAL
REPORTE DE AUDITORIA INTERNA SART

CERTIFICACIONES DE AUDITORES INTERNOS

REGISTROS DE INPECCION DE AREAS

PROCEDIMIENTO GENERAL DE INSPECCIONES

CHECK LIST INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD


PROCEDIMIENTO COMPRA - ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE EPP AL PERSONAL

CERTIFICADOS DE EPP O ROPA DE TRABAJO / CALIDAD

MATRIZ DE NECESIDADES DE EPP POR PUESTO DE TRABAJO

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y


CORRECTIVO

REGISTROS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LA EMPRESA


( DE MAS RIESGO) INCLUYE VEHICULOS

REGISTRO DE INSPECCIN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS

REGISTRO DE INDUCCION A CONTRATISTAS

REGISTROS/PROGRAMA DE MANTENIMENTOS ANUALES


UMENTOS
Ve

ALUD

Versin Cdigo Fecha de Aprobacin

1 RG-GS-01- 01-1

1 PR-GS-01-01-1

1 PR-GS-01-02-1

1 PR-GS-01-02-2

1 PR-GS-01-04-1
1 PR-GS-01-05-1 CAMBIAR ALGO

1 RG-GS- 01-02-1
1 RG-GS- 01-02-2 CAMBIAR ALGO

1 RG-GS- 01-01-3

1 PR-GS-01-03-1

1 DOC EXTERNO NA

1 RG-GS-01-03-1

1 PR-GS-01-03-2

1 RG-GS-01-02-3

1 MN-GS-03-1

1 DOC EXTERNO NA

1 RG-GS- 01-01-2 OK

1 RG-GS-01- 03-4 NA

1 VER ISO David T.

1 DOC EXTERNO NA NA

1 MN-GS-###

1 DOC EXTERNO NA
1 PR-GS-02-01-1

1 RG-GS- 02-01-1A

1 RG-GS- 02-01-1B

1 RG-GS-02-01-2

1 RG-GS-02-01-3 no es aplicable a AKROS

chequear las listas para


1 RG-GS-02-01-4
inspecciones
1 PR-GS-02-01-2 NA

1 RG-GS'02-02-5 buscar en internet y bajar

1 PR-GS-02-02-1

1 RG-GS-02-02-1

1 DOC EXTERNO NA falta ergonomico GYA

1 DOC EXTERNO NA Quito Ok, falta Gya

1 PR-GS-02-04-1

1 RG-GS-02-04-1 termianr esteban

1 RG-GS-02-04-2 ok

1 RG-GS-02-05-2 revisar David

1 PR-GS-02-05-3

1 RG-GS-02-05-3 hacer con la doctora

1 RG-GH-01
1 RG-GH-02
1 RG-GH-03
1 RG-GH-04
1 RG-GH-05
1 RG-GH-06
1 RG-GH-07
1 RG-GH-08
1 RG-GH-09
1 RG-GH-10
1 RG-GH-11
1 RG-GH-12
1 RG-GH-13
1 RG-GH-14
1 RG-GH-15
1 RG-GH-16
1 RG-GH-17
1 RG-GH-18
1 RG-GH-19
1 RG-GH-20
1 RG-GH-21
1 RG-GH-22
1 RG-GH-23
1 RG-GH-24
1 RG-GH-25
1 PR-GH-01
2 PR-GH-02
1 PR-GH-03
1 PR-GH-04
1 PO-GH-02
1 PO-GH-03
1 PR-GS-03-03-1
1 PR-GS-03-03-2
1 PR-GS-03-03-3
1 PR-GS-03-03-4
1 PR-GS-03-03-5
1 PR-GS-03-03-6
1 RE-GS-03-03-1 David T.
1 RE-GS-03-03-2 David T.
1 RE-GS-03-03-3 David T.

1 RG-GS-04-01-1

1 PR-GS-04-01-1

1 RG-GS-04-01-2

1 RG-GS-04-01-3

1 RG-GS-04-01-4

1 RG-GS-04-02-1

1 PR-GS-04-02-2

1 PR-GS-04-02-3

1 PR-GS-04-02-4

1 RG-GS-04-02-1

1 RG-GS-04-02-2

1 RG-GS-04-02-3
1 PR-GS-04-03-1

1 DOC EXTERNO NA

1 PR-GS-04-03-1 falta de Gye nuevas oficinas

1 PR.GS-04-04-1

1 RG-GS-04-04-1 David T.

1 RG-GS-04-04-1

1 DOC EXTERNO NA

1 RG-GS-04-05-1 esteban

1 PR-GS-04-05-1

1 RG-GS-04-05-2

1 PR-GS-04-06-1 hablar con RRHH

1 RG-GS-04-06-1

1 DOC EXTERNO NA

1 RG-GS-04-06-2 David T.

1 PR-GS-04-07-1

1 RG-GS-04-07-1 david T

1 RG-GS-04-07-3

1 PR-GS-04-08-1

1 RG-GS-09-08-1 Con diego O.

1 RG-GS-04-07-4
Versin: 01

Distribucin

PASAR WORD

PROPONER
Esteban

David T.

esteban y david
esteban

esteban hay que identificar

averiguar con ecargados