FORMULACION

IV. FORMULACION.

IV.1. HORIZONTE DE EVALUACIN

El horizonte de evaluacin de proyecto de inversin pblica: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38442 DE
AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

EDUCATIVAS N 38442 DE AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL,

DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO, est determinado por la suma
de las duraciones de la fase de inversin y de pos inversin. La definicin de
horizonte evaluacin es necesaria porque indispensable establecer el periodo a
lo largo del cual debern realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda
y adems, porque determinando esta horizonte se podrn considerar los
valores residuales de los activos con una vida til mayor, as como el costo de
reponer aquellos activos con una vida til menor que el horizonte de evaluacin
definida.
Por su parte, la vida til de un proyecto es el nmero de aos durante el cual
este es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados, por
lo que podra fcilmente asociarte con el periodo de post inversin antes
definidos. Solo en el caso en que la capacidad del proyecto para generar
beneficios se encuentra vinculado con aquellos de sus activos fsicos, se
considerara como vida til del proyecto a la que corresponda a los activos
fsicos de mayor costo de inversin, se tendr que determinar la vida til como
el periodo durante el cual se espera que el proyecto mantenga los beneficio
netos alcanzados.
La vida til y la fase de post-inversin pueden ser diferentes, una de las
principales razones para ello son los recursos econmicos de los que
proyectan podran disponer. As, se solo si puede asegurar dichos recursos
para un periodo inferior a la vida til del, proyecto, ser necesario trabajar con
una fase de post-inversin menor a all considerando la disponibilidad de
recursos para la operacin y mantenimiento del proyecto. Que cubre un
periodo de diez aos luego de sus ejecucin, se define el horizonte de
evaluacin del PIP, alternativa UNICA, como un periodo de 10 aos.
Considerando una fase de post inversin de diez aos, la elaboracin de
expediente tcnico y su aprobacin requiere de un tiempo de tres meses, y la
ejecucin del proyecto, incluyendo las actividades preliminares, de ocho
meses, se muestra en la grfica.

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

Expediente tcnico Ejecucin Operacin y mantenimiento

Inversin Post inversin

IV.2. ANLISIS DE DEMANDA

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La demanda de un bien o servicio se define en trminos de un grupo de

usuarios con necesidades por satisfacer, capacidad para satisfacerlas y un
determinado comportamiento para hacerlo.
En el sector educacin, se entender por demandantes al conjunto de la
poblacin que requiera los servicios educativos en los diferentes niveles y
modalidades, y que se concentran en una zona especfica acorde a sus
necesidades y caractersticas.
IV.2.1. Definicin de los bienes y servicios del proyecto.
El proyecto durante su fase de operacin (o post inversin) producir
bienes o servicios que sern consumidos por sus usuarios o demandantes,
tpicamente, el grupo de inters promotor y principal beneficiario del
proyecto, que se ha identificado en el diagnstico situacional. Todo
proyecto de educacin mejora la oferta educativa, sea por la calidad o por
la cantidad de oferta disponible. Es evidente que el servicio integrado es la
enseanza. Se reconocen en la inicial; este ltimo dividido en el ciclo
bsico, que habilita a los estudiantes para su paso a la primaria. La
entrega del servicio educativo es funcin de la infraestructura,
equipamiento y mobiliario escolar, los profesores, personal administrativo,
y del proceso de enseanza aprendizaje mismo, que incluye tanto las
actividades meramente acadmicas de avance de psicomotriz realizadas
dentro del aula de clases, como aquellas de participacin, activismo o
recreacionales, que forman parte integral de la educacin para la vida y
con enfoque de competencias que deben recibir los/las estudiantes de
inicial.
De ah que la primera actividad de la formulacin del proyecto sea definir
de qu nivel educativo se trata, es de una educacin inicial urbana, por
cada edad tendr sus propias caractersticas (recursos en la funcin de
produccin), y problemticas inherentes.
IV.2.2. La poblacin referencial.
La poblacin de referencia se define como la poblacin total del rea
geogrfica vinculada en el distrito de Ayna en los que se encuentran los
establecimientos escolares. Para el presente proyecto se ha definido 02
reas de influencia, una institucin de nivel inicial por rea de influencia.
Las 02 Instituciones: I.E.I N 38442/Mx-U e I.E.I N 425151/Mx-U,
pertenecen geogrficamente a las localidades de Ahuaruchayocc y
Naranjal: respectivamente, cuyas poblaciones constituyen las poblaciones
referenciales de las 02 Instituciones Educativas.
Poblacin de referencia de la I.E.I N 38442/Mx-U

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AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
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La poblacin de referencia de la I.E.I N 38442/Mx-U, viene a ser la

poblacin total que se encuentra dentro del rea geogrfica de la localidad
de Ahuaruchayocc, que segn el ltimo de encuestas , registr una
poblacin total de 155 habitantes, donde la mayor proporcin corresponde
a la poblacin femenina.
Poblacin de referencia de la I.E.I N 425151/Mx-U
La poblacin de referencia de la I.E.I N 425151/Mx-U, viene a ser la
poblacin total que se encuentra dentro del rea geogrfica de la localidad
de Naranjal, que segn el ltimo Censo Nacional 2007 proyectada para
2016, registra una poblacin total de 302 habitantes, donde la mayor
proporcin corresponde a la poblacin femenina
Poblacin de referencia total (02 Instituciones Educativas)
La poblacin de referencia total es la poblacin de referencia de las 02
Instituciones, que se estima en 457 habitantes, la cual muestra una tasa de
crecimiento 1.22%.
CUADRO N45 Poblacin de referencia

COMUNIDADES POBLACIN
AHUARUCHAYOCC 155
NARANJAL 302
POBLACIN TOTAL 457
IV.2.3. Demanda potencial y su proyeccin.
Es aquel subconjunto de la poblacin de referencia que est siendo
afectada por el problema identificado. La poblacin potencial es sinnima
de poblacin con problema, poblacin carenciada, o poblacin afectada. La
poblacin potencial, ser la demanda potencial del proyecto a implementar,
es decir, todos aquellos que podran asistir al establecimiento educativo de
acuerdo a sus edades, ubicacin de domicilio, sexo, nivel de pobreza,
niveles y modalidades establecidas en el servicio educativo. Proyeccin de
la demanda potencial de cada grado, durante todo el horizonte del
proyecto, utiliza la proyeccin de crecimiento de la poblacin de los
estudiantes respectivos.

CUADROS DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIN DE LA

INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N:38442 AHUARUCHAYOCC.

Cuadro N: 46. De acuerdo la informacin de obtenida en el campo.

POBLACION DE AHUARUCHAYOCC TOTAL

poblacin 155
3 aos 2
4 aos 6
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5 aos 2
AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
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Fuente: encuesta en el campo

Se proyecta la poblacin referencia con 1.22 % de crecimiento poblacin
por ao de acuerdo la informacin de INEI 2007 del distrito de Ayna.

CUADRO N 47. Poblacin referencial en el rea de influencia de

poblacin total en la localidad de Ahuaruchayocc.

aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
poblaci
n 16 16 16 16 17 17
155 157 159 163 175
referenc 1 5 7 9 1 3
ial
3 ao 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 aos 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7

5 anos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fuente. Proyectado de poblacin.

CUADROS DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIN DE LA

INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N: 452-151, NARANJAL.

Cuadro N 48. Acuerdo la informacin de INEI 2007.se indica en el

cuadro

POBLACION DE NARANJAL TOTAL

poblacin 298
3 ao 2
4 ao 9
5 aos 2
Fuente: INEI-2007
Se proyecta la poblacin referencia con 1.22% de crecimiento poblacin
por ao de acuerdo la informacin de INEI 2007 del Distrito de Ayna.

CUADRO N 49. Poblacin referencial en el rea de influencia de

poblacin total en la comunidad de Naranjal.

Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblaci
n 31 31 32 32 32 33 33
302 305 309 342
referen 3 7 0 4 8 2 6
cial
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3 Ao 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 aos 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10

5 Anos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fuente. Proyectado de poblacin de equipo consulto.

IV.2.4. Poblacin demandante efectiva.

A partir de la poblacin potencial o afectada por la situacin del servicio
escolar, se determina la poblacin demandante efectiva. La poblacin
demandante efectiva, es entonces, aquel grupo que finalmente tendra
acceso al proyecto, una vez analizados algunos criterios y restricciones.
El anlisis de esta informacin debera arrojar especficamente la poblacin
en edad escolar que est siendo afectada por la situacin identificada, la
que se constituir en la demanda actual del proyecto.
Para identificar la poblacin efectiva (demanda actual y proyectada), se
recomienda:
Caracterizar los grupos escolares acorde a los parmetros establecidos
por las polticas nacionales y del sector, coordinado por el MINEDU y el
servicio educativo que se pretende entregar con el proyecto.
Descomponer la poblacin total del rea de influencia por grupo etario.
Seleccionar del total de la poblacin, aquella que tiene las
caractersticas para acceder a los diferentes servicios educativos:
determinacin de la demanda, porcentaje de poblacin real que est
lista para acceder a los servicios, y desagregacin de niveles
educativos previstos.
Caracterizar la accesibilidad: vas de acceso y medios de transporte
Determinacin de la tasa de crecimiento de la poblacin objetivo:
crecimiento poblacional y evolucin de la edad de la poblacin real
para acceder al servicio.
Caractersticas de la proyeccin para la zona: expansin territorial y
migracin.
A efectos de profundizar en la proyeccin de la demanda, considrese el
caso de un centro escolar rural en las Comunidades de Ahuaruchayocc y
Naranjal. El institucin educativa, presenta hacinamiento en los niveles de
inicial, las aulas disponibles inadecuados de con material noble
deteriorados que presenta fisuras techos colapsados, que estn
atendiendo a los estudiantes de inicial. El hacinamiento ha influido en el
rendimiento acadmico de los estudiantes.
a. Demanda efectiva sin proyectos.
Es aquella proporcin de la poblacin potencial que efectivamente
demandara el servicio educativo, independientemente de la ejecucin

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del PIP. La proyeccin de esta demanda se realiza asumiendo

generalmente, que las tazas de matrcula se mantendrn en el
horizonte de evaluacin para lo cual se requiere un anlisis previo
sobre la consistencia de las proyecciones de la matricula respecto a la
demanda potencial.
CUADROS DE DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTOS EN LA
INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N:38442, AHUARUCHAYOCC.
CUADRO N 50. Evolucin histrica de las matriculas del centro
educativo de inicial en el rea de influencia.
INSTITUCION EDADES
214 2015 PROMEDIO
EDUCATIVA INICIAL (aos)
3 4 5 4.5
N 38-442 4 5 4 4.5
5 2 3 2.5
TOTAL 11 12 11.50
Fuente: Registro de matricula

CUADRO N 51. Tazas de matrcula (%) de matriculados histricos del

centro educativo de Inicial N:38442, en el rea de influencia de
poblacin total en la comunidad de Ahuaruchayocc.
INSTITUCION EDADES
214 2015 PROMEDIO %
EDUCATIVA INICIAL (aos)
3 1.75 2.19 1.97
N 38442 4 2.19 -1.75 0.22
5 0.88 1.32 1.10
Fuente: propia del consultor

CUADRO N 52. Proyecciones de los estudiantes de la institucin

educativa inicial.

INSTITUCION AO 0 POBLACIN POS INVERSIN

EDADES
EDUCATIVA 201 2015
(aos)
INICIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
N 38442 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Total 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14

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Fuente: propia de consultor

Se realiz la proyeccin para educacin inicial de 3 aos utilizando la
tasa promedio de matrcula 1.22 %, verificando que el resultado supera
a la poblacin demandante potencial. Los matriculados en el 2015 van a
continuar en el 2016, y as sucesivamente.

CUADROS DE DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTOS EN LA

INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N: 425.151, NARANJAL.

CUADRO N 53. Evolucin histrica de las matriculas del centro

educativo de secundaria en el rea de influencia.
INSTITUCION
EDADES
EDUCATIVA 214 2015 PROMEDIO
(aos)
INICIAL
3 3 6 4.5
N 425-151 4 1 3 2
5 2 1 1.5
TOTAL 6 10 8.00
Fuente: Registro de matricula

CUADRO N 54.Tazas de matrcula (%) de matriculados histricos del

centro educativo de Inicial N:425-151 en el rea de influencia de
poblacin total en la comunidad de San francisco.
INSTITUCION EDADES
214 2015 PROMEDIO %
EDUCATIVA INICIAL (aos)
3 0.96 1.93 1.45
N 425-151 4 0.32 0.96 0.64
5 0.64 -0.32 0.16
Fuente: elaboracin de equipo consultor

CUADRO N55. Proyecciones de los estudiantes de la institucin

educativa inicial.
INSTITUCIO AO 0 POBLACIN POS INVERSIN
N EDADE
EDUCATIVA S (aos) 201 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INICIAL 4
3 3 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
N 425-151 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
total 6 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
Fuente: elaboracin de equipo consultor

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Se realiz la proyeccin para educacin inicial de 3 aos utilizando la

tasa promedio de matrcula 1.22 %, verificando que el resultado supera
a la poblacin demandante potencial. Los matriculados en el 2015 van a
continuar en el 2016, y as sucesivamente.

b. Demanda efectiva con proyecto

Es diferente a la demanda sin proyectos, se calcula si es que en los
proyectos considera intervenciones para modificar las actitudes de la
poblacin afectada en relacin con la demanda efectiva del servicio. La
proyeccin de esta demanda se realiza para cada uno de edades de
los nios, tomando como puntos de partida la demanda sin proyectos y
estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta
finalizar el horizonte de evaluacin entre las metas pueden plantear.
Incrementar la proporcin de matrcula de nios con edad para
ingresar a un servicio educativo Inicial, segn la edad 3,4, y 5 aos
respecto al total de nios de dicha edad (demanda potencial).
Reducir tasa de desercin
Reducir traslados a otros I.E.I.

CUADROS DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO EN LA

INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N:38442, AHUARUCHAYOCC.
Cuadro N 56. De continuidad y proyeccin.
% DE MATRICULADOS DEL % INCREMENTO
2015 ANUAL
4.39% 0.89%

Fuente: datos de matrculas proyectadas

INSTITUCION AO 0 POBLACIN POS INVERSIN

EDADES
EDUCATIVA 201
(aos)
INICIAL 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
N 38442 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
total 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13

Ao 2025, la poblacin demandante potencial se matricular como

consecuencia de la ejecucin del PIP, ya que segn los resultados de
las encuestas los padres estaban dispuestos a enviar a sus hijos si se
mejora las condiciones del servicio educativo. Se proyect el
crecimiento gradual en un promedio de 0.89% por ao.
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En el siguiente cuadro se indica de demanda efectiva de demanda

efectiva ambiente e infraestructura para los servicios educativos con
proyecto
Cuadro N 57. Demanda de efectivas de ambientes

AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Direccin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servicios higinicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cocina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sala de psicomotriz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Depsito de materiales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vivienda de docente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cerco perimtrico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Atrio portada de ingreso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Patio de recreacin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente: elaboracin de equipo consultor

CUADROS DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO EN LA

INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N:425-151, NARANJAL.
CUADRO N 58.Continuidad proyeccin de la poblacin estudiantil.
% DE % DE %
MATRICULADOS MATRICULADOS DEL INCREMENTO
DEL 2015 2025 ANUAL

3.89% 100% 0.98%

INSTITUCIO AO 0 POBLACIN POS INVERSIN

N EDADE
EDUCATIVA S (aos) 201 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INICIAL 4
3 3 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
N 425-151 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
total 6 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
Fuente: elaboracin de equipo consultor

Ao 2025, la poblacin demandante potencial se matricular como

consecuencia de la ejecucin del PIP, ya que segn los resultados
de las encuestas los padres estaban dispuestos a enviar a sus
hijos si se mejoraba las condiciones del servicio educativo. Se

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proyect el crecimiento gradual en un promedio de 0.98 % por

ao.
En el siguiente cuadro se indica de demanda efectiva de ambiente
e infraestructura para los servicios educativos con proyecto.

Cuadro N59. Demanda de efectivas de ambientes

AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Direccin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servicios higinicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cocina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sala de psicomotriz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Depsito de materiales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vivienda de docente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cerco perimtrico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Atrio portada de ingreso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Patio de recreacin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente: elaboracin de equipo consultor.
IV.3. ANLISIS DE OFERTA
De acuerdo a lo indicacin anteriormente no es posible realizar la optimizacin
para los servicios educativas complementarios, entonces se realizara la
proyeccin sobre la base de la oferta actual, en el siguiente cuadro se realiza la
proyeccin de la oferta.

CUADROS DE ANALISIS DE OFERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

INICIAL N:38442, AHUARUCHAYOCC.
Cuadro N 60. Proyecciones de la oferta para la educacin un estndar.
Periodo "0" Poblacin Pos Inversin
Aos
3013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

total 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Fuente: Elaboracin de equipo consultor

Con respecto de ambiente e infraestructuras se muestran en las proyecciones

de la oferta.

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38442 DE
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 FORMULACION

AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direccin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios higinicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sala de psicomotriz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depsito de materiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivienda de docente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerco perimtrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atrio portada de ingreso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patio de recreacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro N 61. Oferta de infraestructura
Fuente: Elaboracin de equipo consultor

CUADROS DE ANALISIS DE OFERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

INICIAL N: 425-151, NARANJAL.
Cuadro N 62 Proyecciones de la oferta para la educacin un estndar.
Periodo "0" Poblacin Pos Inversin
Aos
3013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

total 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Fuente: Elaboracin de equipo consultor

Cuadro N 63. Oferta de infraestructura

AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direccin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios higinicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sala de psicomotriz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depsito de materiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38442 DE
Vivienda de docente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
Cerco perimtrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atrio portada de ingreso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patio de recreacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 FORMULACION

Fuente: Elaboracin de equipo consultor.

IV.3.1. OFERTA OPTIMIZADA.

La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer
ptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no
incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evala). La optimizacin
no implica mayores inversiones. En nuestro caso se analiza las siguientes
ofertas:
Oferta Optimizada de matrcula de nivel inicial
Oferta Optimizada de mobiliarios de nivel inicial
Oferta Optimizada de Materiales Educativos de nivel inicial

A continuacin analizamos la oferta optimizada en las 02 reas de influencia

definidas previamente:

OFERTA OPTIMIZADA DE MATRCULA EN EL REA DE INFLUENCIA DE

LA I.E.I N 38442/Mx- UAHUARUCHAYOCC

Se analiza la oferta optimizada de alumnos y secciones de la Institucin

Educativa a partir de la optimizacin de los siguientes 4 recursos con que
cuenta la Institucin:

Optimizacin de la matrcula a partir de la optimizacin los ambientes

actuales
Optimizacin de la matrcula a partir de la optimizacin de la cantidad de
alumnos por recurso humano docente
Optimizacin de la matrcula a partir de la optimizacin de la capacidad de
los recursos humano docentes

Basta con que la oferta optimizada de uno de estos 4 recursos sea cero para
considerar que la oferta optimizada total de matrcula es cero. Para poder
optimizar la matrcula, tiene que existir los 4 recursos anteriores, y si alguno
de los recursos no existe entonces la oferta optimizada de dicho recurso es
cero, siendo as, automticamente la oferta optimizada total de matrcula es
cero.

Adems, para poder optimizar, La Institucin tiene que contar con ambientes
pedaggicos propios, y por otra parte se considera solo aquellas aulas
operativas es prestado y que adems no son adecuadas para la finalidad
educativa.

En nuestro caso en el rea de influencia existe una Institucin Educativa de

nivel inicial, funciona en local prestados de educacin primaria. En este caso
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38442 DE
AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

el anlisis de la optimizacin es cero a partir de los 4 recursos mencionados

anteriormente.

a. Optimizacin de la matrcula a partir de la optimizacin los ambientes

actuales
En el rea de influencia, existe una Institucin, que se caracteriza por ser
poli docente multigrado y atiende a 12 nios (as) en 01 aulas. Ms
detalles en el siguiente cuadro.

CUADRO N 63. INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL QUE SE

ENCUENTRA EN EL AREA DE INFLUENCIA.

INSTITUCIN
Para REA DE INFLUENCIA
DENTRO DE LA UBICACIN
MATRICULA DOCENTE
REA DE LOCAL
poder INFLUENCIA
rea de influencia de la
optimizar I.E.I N 38442 I.E.I N 38442 Ahuaruchayocc 12 1
Ahuaruchayocc
los
ambientes pedaggicos actuales se considera el ndice de ocupacin estndar, para
cuyo clculo se utiliza las reas y capacidad estndar por aula establecido por el
MINEDU, las mismas que se encuentran en el Anexo Snip 9.

CUADRO N 64. REA E NDICE OCUPACIN ESTNDAR PARA EL

NIVEL DE INICIAL SEGN EL NORMA EDUCATIVA

ZONA
DESCRIPCION DEL PARAMETRO
URBANA RURAL
rea estndar (m2) 50 40
capacidad estndar por aula 25 20

El ndice de ocupacin estndar se estima con la siguiente frmula:

rea Estandar
ndice de ocupacinptimo=
Capacidad estandar por aula

La Institucin estudiada corresponden a la zona rural, cuyo ndice de

ocupacin se estima reemplazando datos en la formula anterior. Los
resultados se muestran en el cuadro de abajo.
CUADRO N 65. CLCULOS DE NDICE DE OCUPACIONAL EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL

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AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

parmetros segn
institucin ndice de
norma
educativas de ocupacin
rea de capacida
caractersti estndar
influencia de la zona d rea
cas (m2/alumno
I.E.I N 38442 estndar estndar
)
Mx-U por aula
Ahuaruchayocc A B C=B/A
I.E.I N unidocen
plural 20 40 2
38442 Mx-U te

b. Optimizacin de la matrcula a partir de la optimizacin de los

recursos fsicos de la Institucin.
En la I.E.I N 38442/Mx-U, no se dispone de ningn aula con recursos
fsicos completos y adecuados (referido a la existencia conjunta de
mdulos de mobiliarios, Kits de materiales y set de libros completos).
CUADRO N 66. AULA CON RECURSOS COMPLETOS EN LA
INSTITUCIN EDUCATIVA

I.E.I N 38442 Mx-U Ahuaruchayocc

recursos fsicos aulas que tienen aulas que tienen
c. recursos recursos completo y
completo adecuados
mdulos de
0 0
mobiliarios
Kit materiales educ. 0 0
set de libros de
0 0
texto
OFERTA OPTIMIZADA DE MOBILIARIO ESCOLAR EN EL REA DE
INFLUENCIA DE LA I.E.I N 38442 /Mx-U
La institucin viene funcionando en un local prstamo de educacin
primaria ubicado de la localidad de Ahuaruchayocc, donde los mobiliarios
tambin son prstamos. Segn el diagnstico los mobiliarios de esta
Institucin se encuentra en condiciones de conservacin: malas. Para
optimizar solo se considera los mobiliarios que son propios de las
Institucin inicial y que se encuentran en condicin adecuada, cumpliendo
esta condicin aquellos mobiliarios operativos que se encuentran en
condiciones buena y regular, en cambio Consideramos inadecuados
aquellos mobiliarios que se encuentran en mal estado de conservacin.
Los mobiliarios de la Institucin educativa inicial son propios algunas, y se
categorizan en adecuados o inadecuados segn la condicin anterior

CUADRO N 67. CONDICIONES DE ESTADO DE MATERIALES DE LA

INSTITUCIONES

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AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

mdulo
mdulos de juego de
estado de pizarra
escritorios+ estantes servicios libros
actual mesas + acrlico
sillas de cocina
sillas
buena 1 1 0 0 0 0
regular 0 0 0 0 1 1
total 1 1 0 0 1 1

OFERTA OPTIMIZADA DE MATRCULA EN EL REA DE INFLUENCIA DE

LA I.E.I N 425-151/MX- U NARANJAL

Se analiza la oferta optimizada de alumnos y secciones de la Institucin

Educativa a partir de la optimizacin de los siguientes 4 recursos con que
cuenta la Institucin:

Optimizacin de la matrcula a partir de la optimizacin los ambientes

actuales
Optimizacin de la matrcula a partir de la optimizacin de la cantidad de
alumnos por recurso humano docente
Optimizacin de la matrcula a partir de la optimizacin de la capacidad de
los recursos humano docentes

Basta con que la oferta optimizada de uno de estos 4 recursos sea cero para
considerar que la oferta optimizada total de matrcula es cero. Para poder
optimizar la matrcula, tiene que existir los 4 recursos anteriores, y si alguno
de los recursos no existe entonces la oferta optimizada de dicho recurso es
cero, siendo as, automticamente la oferta optimizada total de matrcula es
cero.

Adems, para poder optimizar, La Institucin tiene que contar con ambientes
pedaggicos propios, y por otra parte se considera solo aquellas aulas
operativas es prestado y que adems no son adecuadas para la finalidad
educativa.

En nuestro caso en el rea de influencia existe una Institucin Educativa de

nivel inicial, funciona en local prestados de educacin primaria. En este caso
el anlisis de la optimizacin es cero a partir de los 4 recursos mencionados
anteriormente.

d. Optimizacin de la matrcula a partir de la optimizacin los ambientes

actuales

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AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

En el rea de influencia, existe una Institucin, que se caracteriza por ser

poli docente multigrado y atiende a 12 nios (as) en 01 aulas. Ms
detalles en el siguiente cuadro.

CUADRO N 68. INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL QUE SE

ENCUENTRA EN EL AREA DE INFLUENCIA.

INSTITUCIN
Para REA DE INFLUENCIA
DENTRO DE LA UBICACIN
MATRICULA DOCENTE
REA DE LOCAL
poder INFLUENCIA
rea de influencia de la
optimizar I.E.I N 425-
I.E.I N 425-151 Naranjal 10 1
Naranjal 151
los
ambientes pedaggicos actuales se considera el ndice de ocupacin estndar, para
cuyo clculo se utiliza las reas y capacidad estndar por aula establecido por el
MINEDU, las mismas que se encuentran en el Anexo Snip 9.

CUADRO N 69.REA E NDICE OCUPACIN ESTNDAR PARA EL

NIVEL DE INICIAL SEGN EL NORMA EDUCATIVA

ZONA
DESCRIPCION DEL PARAMETRO
URBANA RURAL
rea estndar (m2) 50 40
capacidad estndar por aula 25 20

El ndice de ocupacin estndar se estima con la siguiente frmula:

rea Estandar
ndice de ocupacinptimo=
Capacidad estandar por aula

La Institucin estudiada corresponden a la zona rural, cuyo ndice de

ocupacin se estima reemplazando datos en la formula anterior. Los
resultados se muestran en el cuadro de abajo.

CUADRO N 70. CLCULOS DE NDICE DE OCUPACIONAL EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL
institucin caractersti zona parmetros segn ndice de
educativas de cas norma ocupacin

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AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

capacida
estndar
d rea
rea de influencia (m2/alumno
de la I.E.I N 425- estndar estndar
)
151Mx-U Naranjal por aula
A B C=B/A
I.E.I N 425- unidocen
plural 20 40 2
151 Mx-U te

e. Optimizacin de la matrcula a partir de la optimizacin de los

recursos fsicos de la Institucin.
En la I.E.I N 425-151 /Mx-U, no se dispone de ningn aula con recursos
fsicos completos y adecuados (referido a la existencia conjunta de
mdulos de mobiliarios, Kits de materiales y set de libros completos).
CUADRO N 71. AULA CON RECURSOS COMPLETOS EN LA
INSTITUCIN EDUCATIVA

I.E.I N 425-151 Mx-U Naranjal

recursos fsicos aulas que tienen aulas que tienen
f. recursos recursos completo y
completo adecuados
mdulos de
0 0
mobiliarios
Kit materiales educ. 0 0
set de libros de
0 0
texto
OFERTA OPTIMIZADA DE MOBILIARIO ESCOLAR EN EL REA DE
INFLUENCIA DE LA I.E.I N 425-151 /Mx-U
La institucin viene funcionando en un local prstamo de educacin
primaria ubicado de la localidad de Naranjal, donde los mobiliarios tambin
son prstamos. Segn el diagnstico los mobiliarios de esta Institucin se
encuentra en condiciones de conservacin: malas. Para optimizar solo se
considera los mobiliarios que son propios de las Institucin inicial y que se
encuentran en condicin adecuada, cumpliendo esta condicin aquellos
mobiliarios operativos que se encuentran en condiciones buena y regular,
en cambio Consideramos inadecuados aquellos mobiliarios que se
encuentran en mal estado de conservacin.
Los mobiliarios de la Institucin educativa inicial son propios algunas, y se
categorizan en adecuados o inadecuados segn la condicin anterior

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38442 DE
AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

CUADRO N 72. CONDICIONES DE ESTADO DE MATERIALES DE LA

INSTITUCIONES
mdulo
mdulos de juego de
estado de pizarra
escritorios+ estantes servicios libros
actual mesas+ acrlico
sillas de cocina
sillas
buena 3 1 1 0 1 0
regular 0 0 0 0 0 0
total 3 1 1 0 1 0

IV.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA.

Son los nios (as) del mbito de influencia de las instituciones educativas los
que demandarn servicios educativos de nivel inicial al proyecto. La brecha
entre la oferta y demanda permite obtener la demanda insatisfecha, el cual se
calcula como la diferencia entre la demanda en la situacin con proyecto y la
oferta optimizada de la situacin sin proyecto.

Demanda Insatisfecha=Demanda con ProyectoOfertaoptimizada

La demanda y la oferta ha sido estimada a nivel delas 03 reas de influencia

consideradas para el anlisis, por lo mismo los resultados de la demanda
insatisfecha abarcan a toda el rea de influencia.
BALANCE DEMANDA-OFERTA EN EL REA DE INFLUENCIA DE LA I.E.I
N 38442 /Mx-UAHUARUCHAYOCC
A. Balance demanda-oferta de matrcula de matrcula de nivel inicial
Segn las estimaciones, en el mbito de influencia de la I.E.I N 38442/Mx-
U Ahuaruchayocc hay dficit que requiere ser atendida, especficamente
se estima que hay nios de 3, 4 y 5 aos no cubiertos por los servicios
educativos de nivel inicial, por lo que se concluye que existe demanda
insatisfecha que requiere ser atendido y que en una situacin Sin
Proyecto optimizada, no es posible atenderlos debido a que no existe
infraestructura propio suficiente o que en el mejor de los escenarios,
requieren construir la infraestructura en su terreno propio de la institucin.

CUADRO N 73. BALANCE DE MATRICULAS POR GRADO EDAD EN

EL AREA DE INFLUENCIA I.E.I N 38442/Mx-UAHUARUCHAYOCC
GRAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38442 DE
AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

O
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EDAD
DEMANDA 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
3 OFERTA ACTUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AOS BRECHA DEMANDA
OFERTA 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
DEMANDA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
4 OFERTA ACTUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AOS BRECHA DEMANDA
OFERTA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
DEMANDA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OFERTA ACTUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
BRECHA DEMANDA
AOS OFERTA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
AMBIENTE REQUERIDOS
PARA LOS EDADES. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente: Elaboracin de equipo consultor.
CUADRO N 74.REQUERIMIENTO REAL DE INFRAESTRUCTURA Y
OFERTA DEL PROYECTO.
requerimiento por
ambiente segn la oferta del proyecto
demand parmetros rea por brecha
oferta demanda
a de detalles ambiente ambiente ambiente
DESCRIPCION optimizada insatisfecha N de rea
diseo y/o m2
ambientes requerida nuevos a que
requeridas m2 construirse sustituir
con los
A B C=A-B D E=C/25 F=D*E proyecto existentes
a. Modulo
pedaggico
aulas para nios de
5 0 6 20
3 aos nios/aulas
aulas para nios de saln
4 0 5 de 40 m2 en
4 aos el rea rural
para
segn el 40 40 1 nios de
aulas para nios de 3 0 4 estndar de 3,4 y 5
5 aos MINEDU aos
b. modulo
administrativa
direccin 1 12 1
c. mdulos
complementarios
puede usar como aula
ambiente multiuso o comedor 1 70 1
cocina 1 9 1
SS.HH. estudiantes 2 12 2
SS.HH. docentes 1 3 1
depsitos de
alimentos 1 6 1
depsitos de
materiales 1 6 1
patio de recreacin 1 120 1
reas de juegos 1 30 1
reas verdes no aplica no aplica
d. mdulo de
docente
viviendas de
docente 1 15 1
e. Infraestructura
exterior
cerco perimtrico 1 1
atrio de entrada 1 1
Fuente: Elaboracin de equipo consultor

B. Balance demanda-oferta de mobiliario escolar de nivel inicial

Se analiza el dficit de mobiliario escolar para las secciones de 3, 4 y 5
aos, donde un mdulo de mesas+ sillas incluye una mesa y 4 sillas,
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38442 DE
AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

destinada para 4 estudiantes, la Pizarra acrlica es para uso docente y

alumnos, el mdulo de escritorios+ sillas es para uso docente y los estantes
para guardar materiales didcticos y bibliogrficos, estantes que sern
ubicados dentro del aula, previo anlisis del lugar ptimo. La demanda
insatisfecha de Mobiliario escolar para las 3 secciones se presenta en la
siguiente tabla, y en la ltima fila se estima el requerimiento
correspondiente.

CUADRO N 75. BALANCE OFERTA DEMANDA DE MOBILIARIOS

ESCOLAR EN EL REA DE INFLUENCIA

3 AOS 4 AOS 5 AOS

brecha demanda-oferta brecha demanda-oferta brecha demanda-oferta
AO mdulo mdulo mdulo
modulo pizarra modulo pizarra modulo pizarra
de de estante de
mesas acrlic estantes mesas acrlic mesas acrlic estantes
escritorios escritorios s escritorio
+sillas a +sillas a +sillas a
+sillas +sillas s +sillas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
requerimientos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de mobiliarios

C. Balance demanda-oferta de materiales educativos de nivel inicial.

Del anlisis, concluimos que tambin existe dficit de kits de materiales
educativos tanto para el rea de matemtica como para comunicacin, tal
como se verifica en la tabla de abajo.

CUADRO N76. BALANCE DEMANDA-OFERTA DE MATERIALES

EDUCATIVOS EN EL REA DE INFLUENCIA.

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38442 DE
AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

3 AOS 4 AOS 5 AOS

Brecha D_O de kit de Brecha D_O de kit de Brecha D-O de kit de
AO material para el rea. material para el rea. material para el rea.
matemtic matemtic matemtic
comunicacin comunicacin comunicacin
a a a
1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
requerimiento
s de 1 1 1 1 1 1
mobiliarios
Fuente: Elaboracin de equipo consultor.
BALANCE DEMANDA-OFERTA EN EL REA DE INFLUENCIA DE LA I.E.I
N 425-151 /Mx-UNARANJAL
D. Balance demanda-oferta de matrcula de matrcula de nivel inicial
Segn las estimaciones, en el mbito de influencia de la I.E.I N
425151/Mx-U Naranjal hay dficit que requiere ser atendida,
especficamente se estima que hay nios de 3, 4 y 5 aos no cubiertos por
los servicios educativos de nivel inicial, por lo que se concluye que existe
demanda insatisfecha que requiere ser atendido y que en una situacin Sin
Proyecto optimizada, no es posible atenderlos debido a que no existe
infraestructura propio suficiente o que en el mejor de los escenarios,
requieren construir la infraestructura en su terreno propio de la institucin.
CUADRO N 77. BALANCE DE MATRICULAS POR GRADO EDAD EN
EL AREA DE INFLUENCIA I.E.I N 425151/Mx-UNARANJAL
GRAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O
EDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEMANDA 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
3 OFERTA ACTUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AOS BRECHA DEMANDA
OFERTA 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
DEMANDA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 OFERTA ACTUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AOS BRECHA DEMANDA
OFERTA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
DEMANDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OFERTA ACTUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
BRECHA DEMANDA
AOS OFERTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AMBIENTE REQUERIDOS
PARA LOS EDADES. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente: Elaboracin de equipo consultor

CUADRO N 78 .REQUERIMIENTO REAL DE INFRAESTRUCTURA Y

OFERTA DEL PROYECTO.
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38442 DE
AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

requerimiento por
ambiente segn la oferta del proyecto
demand parmetros rea por brecha
oferta demanda
a de detalles ambiente ambiente ambiente
DESCRIPCION optimizada insatisfecha N de rea
diseo y/o m2
ambientes requerida nuevos a que
requeridas m2 construirse sustituir
con los
A B C=A-B D E=C/25 F=D*E proyecto existentes
a. Modulo
pedaggico
aulas para nios de
6 0 6
3 aos
aulas para nios de 20
6 0 6 nios/aulas
4 aos saln
de 59 m2 en
el rea rural
para
segn el 40 40 1 nios de
3 0 3
aulas para nios de estndar de 3,4 y 5
5 aos MINEDU aos
b. modulo
administrativa
direccin 1 12 1
c. mdulos
complementarios
puede usar como aula
ambiente multiuso o comedor 1 70 1
cocina 1 9 1
SS.HH. estudiantes 2 12 2
SS.HH. docentes 1 3 1
depsitos de
alimentos 1 6 1
depsitos de
materiales 1 6 1
patio de recreacin 1 120 1
reas de juegos 1 30 1
reas verdes no aplica no aplica
d. mdulo de
docente
viviendas de
docente 1 15 1
e. Infraestructura
exterior
cerco perimtrico 1 1
atrio de entrada 1 1

E. Balance demanda-oferta de mobiliario escolar de nivel inicial

Se analiza el dficit de mobiliario escolar para las secciones de 3, 4 y 5
aos, donde un mdulo de mesas+sillas incluye una mesa y 4 sillas,
destinada para 4 estudiantes, la Pizarra acrlica es para uso docente y
alumnos, el mdulo de escritorios+sillas es para uso docente y los estantes
para guardar materiales didcticos y bibliogrficos, estantes que sern
ubicados dentro del aula, previo anlisis del lugar ptimo. La demanda
insatisfecha de Mobiliario escolar para las 3 secciones se presenta en la

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38442 DE
AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

siguiente tabla, y en la ltima fila se estima el requerimiento

correspondiente.

CUADRO N 79. BALANCE OFERTA DEMANDA DE MOBILIARIOS

ESCOLAR EN EL REA DE INFLUENCIA

3 AOS 4 AOS 5 AOS

brecha demanda-oferta brecha demanda-oferta brecha demanda-oferta
AO mdulo mdulo mdulo
modulo pizarra modulo pizarra modulo pizarra
de de estante de
mesas acrlic estantes mesas acrlic mesas acrlic estantes
escritorios escritorios s escritorio
+sillas a +sillas a +sillas a
+sillas +sillas s +sillas
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
3 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
4 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
5 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
6 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
8 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
9 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
requerimientos
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
de mobiliarios
Fuente: Elaboracin de equipo consultor
F. Balance demanda-oferta de materiales educativos de nivel inicial.
Del anlisis, concluimos que tambin existe dficit de kits de materiales
educativos tanto para el rea de matemtica como para comunicacin, tal
como se verifica en la tabla de abajo.

CUADRO N 80. BALANCE DEMANDA-OFERTA DE MATERIALES

EDUCATIVOS EN EL REA DE INFLUENCIA.

3 AOS 4 AOS 5 AOS

Brecha D_O de kit de Brecha D_O de kit de Brecha D-O de kit de
AO material para el rea. material para el rea. material para el rea.
matemtic matemtic comunicaci matemtic
comunicacin comunicacin
a a n a
1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38442 DE
9 1 Y N 425-151 DE1 NARANJAL, DISTRITO
AHUARUCHAYOCC 1 DE AYNA - LA1MAR AYACUCHO
1 1
10 1 1 1 1 1 1
requerimiento
s de 1 1 1 1 1 1
mobiliarios
 FORMULACION

Fuente: Elaboracin de equipo consultor

CUADROS DE BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA INICIAL N:38442, AHUARUCHAYOCC.
Cuadro N 81. Balances actuales de oferta y demanda
Periodo "0" Poblacin Pos Inversin
Aos
2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 16 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14

4 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15

5 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Fuente: elaboracin de equipo consultor

Cuadro N 82. Balance de oferta y demanda de infraestructuras

AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aula -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Direccin -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Servicios higinicos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cocina -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sala de psicomotriz -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Depsito de materiales -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Vivienda de docente -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cerco perimtrico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Atrio portada de ingreso -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Patio de recreacin -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Fuente: elaboracin de equipo consultor

El cuadro que indican brecha de calidad ms no de cobertura, por lo que la

poblacin estudiantil recibe el servicio educativo pero sin los estndares de
calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.
CUADROS DE BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N:425-151 NARANJAL.
Cuadro N 83. Balances actuales de oferta y demanda
Aos Periodo "0" Poblacin Pos Inversin

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38442 DE
AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 17 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13

4 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

5 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Fuente: elaboracin de equipo consultor.

Cuadro N 84. Balance de oferta y demanda de infraestructuras

AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aula -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Direccin -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Servicios higinicos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cocina -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sala de psicomotriz -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Depsito de materiales -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Vivienda de docente -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cerco perimtrico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Atrio portada de ingreso -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Patio de recreacin -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Fuente: elaboracin de equipo consultor.

El cuadro que indican brecha de calidad ms no de cobertura, por lo que la

poblacin estudiantil recibe el servicio educativo pero sin los estndares de
calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.
IV.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
Consiste en la construccin de una infraestructura con sistemas mixtos
(aporticadas y muros portantes), adecuada al clima de la zona ,aulas, sala de
coordinacin, servicios higinicos, cerco perimtrico, atrio de entrada y patio de
recreacin para los nios, mobiliarios ,equipos y materiales didcticos,
fortalecimiento y desarrollo , plan de mitigacin ambiental, capacitacin
docentes para mejorar su prctica pedaggica y para que orienta a los padres
a cerca de los beneficios de la educacin y su participacin en la educacin en
los nios en el hogar, implementar mejoras en la gestin ( capacitaciones de
los responsables de la gestin, instrumentos para el registro de informacin
estadsticos, inventarios de equipos y mobiliarios).
IV.5.1. Alternativa nica
Componente: Oferta educativa que cumple con estndares.
Construccin de nuevos ambientes Pedaggicos, administrativos y
complementarios en las Instituciones Educativas Iniciales: I.E.I 38442/Mx-
U "Ahuaruchayocc" e I.E.I 425151/Mx-U "Naranjal"; con material noble,
cimentacin de concreto ciclpeo, zapatas, vigas de cimentacin, vigas y

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AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

columnas de concreto armado fc= 210 kg/cm2, muros y tabiques de

ladrillo tarrajeadas y pintados, falso piso de cemento y piso, (en
instituciones educativas), piso cermicos, techo de losa aligerada
inclinada y cobertura de teja andina, rea de trnsito delimitado por
veredas siendo de 1.50 m en la parte frontal y principal y de 1.00 m en las
partes posteriores y laterales de la edificacin.

CUADRO N 85. AMBIENTES A CONSTRUIRSE CON PROYECTOS.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DESCRIPCIN I.E.I 32448/Mx-U I.E.I 425151/Mx-U
Ahuaruchayocc Naranjal

a. ambiente pedaggicos
aulas para nios de 3 aos
1 aula para 3,4 y 5
aulas para nios de 4 aos 1 aula para 3,4 y 5 aos
aos
aulas para nios de 5 aos
b. ambiente administrativa
direccin y depsitos de
1 1
materiales educativas
c. ambiente complementarios
ambiente multiuso 1 1
cocina y almacn de alimentacin 1 1
SS.HH. Estudiantes 2 2
patio de recreacin 1 1
d. residencia de docente
vivienda docente 1 1
Fuente: elaboracin de equipo consultor.
Con respecto al tamao de planta, en base a la capacidad estndar de
alumnos por aula (25) en zona urbana y (20) en zona rural, estimamos que
la infraestructura a construirse en las 03 Instituciones Educativas tendr
una capacidad de atencin total de 168 nios (as) de nivel inicial, esto a
pleno uso de las instalaciones.

CUADRO N 86. CAPACIDAD TOTAL DE LOS ESTUDIANTES

INSTITUCION POBLACIN POS INVERSIN
EDADE
EDUCATIVA
S (aos) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INICIAL
3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
N 38442/ Mx-U.
Ahuaruchayocc
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13
3 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
N 425151 Mx-U.
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
naranjal
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
Fuente: elaboracin de equipo consultor.

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38442 DE
AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

Adquisicin de Equipos y mobiliarios para cada institucin

educativa, con especificaciones tcnicas que aseguren la duracin por
varios aos. Los equipos y mobiliarios, as como las cantidades deben
ceirse a los detalles de costos unitarios.
Adquisicin de materiales educativos para cada institucin educativa
con especificaciones aseguren la calidad y duracin en el tiempo, en
cantidades segn se indica en el anlisis de costos unitarios anexada
al perfil.
Capacitacin y sensibilizacin a los padres de familia de las 03
Instituciones Educativas iniciales en los siguientes temas: Implicancias
de la comunicacin padre-hijo en el rendimiento acadmico, atencin y
nutricin adecuada de los nios y estrategias de apoyo padre-hijo
Estas tres capacitaciones se realizarn en los Centros Poblados
Ahuaruchayocc y Naranjal de manera independiente, con profesionales
idneos para la finalidad.
Capacitacin a los docentes en el tema de procesos de enseanza-
aprendizaje, esta capacitacin se realizar para todos los docentes en
conjunto de las 02 Instituciones educativas, la capacitacin se llevar a
cabo en la ciudad de San Miguel capital de la Provincia de La mar, con
profesionales idneos para la finalidad. Cada tema de capacitacin se
realizar en tres mdulos, cada mdulo se realizar en das distintos.

IV.6. COSTOS DEL PROYECTO.

IV.6.1. Costo en la situacin sin proyecto.
Las costos en la situacin sin proyecto, est dado por la situacin
optimizada, la misma que no es posible ya que la infraestructura que
no cuenta para las servicios educativas demandados se encuentra
RIESGO ALTA imposibilitando su optimizacin, por tal motivo, los
costos son mnimo, en la situacin sin proyecto.
IV.6.2. Costo en la situacin con proyecto.
ALTERNATIVA NICA
Los costos que involucran la alternativa UNICA, se da en el siguiente
cuadro.
Cuadro N 87. Costos del precio al mercado de la institucin
educativa inicial N:38442, Ahuaruchayocc.
UNIDAD COSTO COSTOS POR
DISCREPCCION UND
METRICA UNITARIO COMPONENTE

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AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

TRABJOS PRELIMINAES 1 GBL 43,453.25 43,453.25

CONSTRUCCION DE AULA 40 M2 1,756.45 70,258.03
CONTRUCCION DE DIRICCION 12 M2 3,633.82 43,605.78
CONSTRUCCION DE SERVICIOS
12 M2 4,014.16 48,169.96
HIGIENICOS
CONSTRUCCION DE CERCO
1 GBL 86,595.00 86,595.00
PERIMETRICO
ATRIO PORTADA DE INGRESO 1 GBL 13,137.94 13,137.94
PATIO DE RECREACION 1 GBL 10,377.58 10,377.58
SALA MULTI USO ,COCINA Y
70 M2 2,399.32 167,952.46
ALAMCEN
MODULO DE VIVIENDA DE
18 M2 5,720.44 102,967.90
DOCENTE Y SS.HH
OBRAS COMPLEMENTARIOS 1 GBL 23,810.79 23,810.79
IMPLEMENTACION 1 GBL 21,565.00 21,565.00
ADQUESICION DE MATERIAL 1 GBL 7,580.00 7,580.00
FORTALICIMIENTO DESARROLLO
1 GBL 4,000.00 4,000.00
Y CAPACIDADES
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 1 GBL 4963.2 4,963.20

COSTO DIRECTO 648,436.89

GASTO GENERALES 12% 77,812.43
UTILIDAD 10% 64,843.69
IGV 18% 142,396.74
GASTOS DE SUPERVICION 8% 51,874.95
EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO 1,010,364.70
Fuente: elaboracin de equipo consultor.

Cuadro N 88. Costos del precio al mercado de la institucin

educativa inicial N: 452-151, Naranjal.
UNIDAD COSTO COSTOS POR
DISCREPCCION UND
METRICA UNITARIO COMPONENTE
TRABJOS PRELIMINAES 1 GBL 250,645.91 250,645.91
CONSTRUCCION DE AULA 40 M2 1,751.29 70,051.74
CONTRUCCION DE DIRICCION 12 M2 3,586.66 43,039.95
CONSTRUCCION DE SERVICIOS
12 M2 4,014.16 48,169.96
HIGIENICOS
CONSTRUCCION DE CERCO
1 GBL 144,990.57 144,990.57
PERIMETRICO
ATRIO PORTADA DE INGRESO 1 GBL 10,907.35 10,907.35
PATIO DE RECREACION 1 GBL 10,038.75 10,038.75
SALA MULTI USO ,COCINA Y
70 M2 2,390.86 167,360.42
ALAMCEN
MODULO DE VIVIENDA DE
18 M2 5,720.44 102,967.90
DOCENTE Y SS.HH
OBRAS COMPLEMENTARIOS 1 GBL 58,906.79 58,906.79
IMPLEMENTACION 1 GBL 25,482.00 25,482.00
ADQUESICION DE MATERIAL 1 GBL 7,580.00 7,580.00
FORTALICIMIENTO DESARROLLO Y
1 GBL 4,000.00 4,000.00
CAPACIDADES
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 1 GBL 4963.2 4,963.20

COSTO DIRECTO 949,104.54

GASTO GENERALES 12% 113,892.54
UTILIDAD 10% 94,910.45

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38442 DE
AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

IGV 18% 208,423.36

GASTOS DE SUPERVICION 8% 75,928.36
EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO 1,467,259.26
Fuente: elaboracin de equipo consultor.

IV.6.3. Costo de operacin y mantenimiento sin proyecto.

Cuadro N 89. Operacin y mantenimiento sin proyecto en la
institucin educativa inicial N: 38442, Ahuaruchayoc.
COSTO
N DE COSTO ANUAL AL
ITEMS DE GASTOS UNIDAD CANTIDAD
MESES MENSUAL PRECIO
MERCADO
PERSONAL
DOCENTE UND 1 12 1,500 18,000
INSUMOS
PINTURA GLB 1 2,500 2,500
MATERIALES DE LIMPEIZA GLB 12 40 480
SERVICIOS
MANTENIMIENTO DE
GLB 12 500 6,000
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO DE
GLB 12 150 1,800
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
TOTAL 3 28,780.00
Fuente: elaboracin de equipo consultor.

Cuadro N 90. Operacin y mantenimiento sin proyecto en la

institucin educativa inicial N: 425-151, Naranjal.
COSTO
N DE COSTO ANUAL AL
ITEMS DE GASTOS UNIDAD CANTIDAD
MESES MENSUAL PRECIO
MERCADO
PERSONAL
DOCENTE UND 1 12 1,500 18,000
INSUMOS
PINTURA GLB 1 2,500 2,500
MATERIALES DE LIMPEIZA GLB 12 40 480
SERVICIOS
MANTENIMIENTO DE
GLB 12 500 6,000
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO DE
GLB 12 150 1,800
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
TOTAL 3 28,780.00
Fuente: elaboracin de equipo consultor.

IV.6.4. Costo de operacin y mantenimiento con proyecto

ALTERNATIVA NICA.

Cuadro N 91. Operacin y mantenimiento a precio mercado de la

institucin educativa inicial N: 38442, Ahuaruchayoc.

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38442 DE
AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

COSTO
N DE COSTO ANUAL AL
ITEMS DE GASTOS UNIDAD CANTIDAD
MESES MENSUAL PRECIO
MERCADO
PERSONAL
DOCENTE UND 1 12 1,500 18,000
ADMINISTRATIVO UND 1 12 1,200 14,400
PERSONAL DE SERVICIO UND 1 12 1,100 13,200
INSUMOS
PINTURA GLB 1 2,500 2,500
MATERIALES DE LIMPEIZA GLB 12 40 480
SERVICIOS
AGUA GLB 12 50 600
LUZ GLB 12 80 960
MANTENIMIENTO DE
GLB 12 500 6,000
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO DE
GLB 12 150 1,800
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
TOTAL 3 57,940.00
Fuente: elaboracin de equipo consultor

Cuadro N 92. Operacin y mantenimiento a precio mercado de la

institucin educativa inicial N:425-151, Naranjal.
COSTO
N DE COSTO ANUAL AL
ITEMS DE GASTOS UNIDAD CANTIDAD
MESES MENSUAL PRECIO
MERCADO
PERSONAL
DOCENTE UND 1 12 1,500 18,000
ADMINISTRATIVO UND 1 12 1,200 14,400
PERSONAL DE SERVICIO UND 1 12 1,100 13,200
INSUMOS
PINTURA GLB 1 2,500 2,500
MATERIALES DE LIMPEIZA GLB 12 40 480
SERVICIOS
AGUA GLB 12 50 600
LUZ GLB 12 80 960
MANTENIMIENTO DE
GLB 12 500 6,000
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO DE
GLB 12 150 1,800
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
TOTAL 3 57,940.00
Fuente: elaboracin de equipo consultor.

Cuadro N 93. Resumen Operacin y mantenimiento a precio mercado

de la dos institucin educativa inicial, Ahuaruchayocc y Naranjal.
AOS (NUEVOS SOLES)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 FORMULACION

94,32
OPERACIN 94,320 94,320 94,320 94,320 94,320 94,320 94,320 94,320 94,320
0
CON
PROYECTO 21,56
MANTENIMIENTO 21,560 21,560 21,560 21,560 21,560 21,560 21,560 21,560 21,560
0

IV.6.5. Costo de incremento

Los costos incrementados son las diferencias de los costos de la
situacin sin proyecto menos la situacin con proyecto.

Cuadro N 94. Costo de incremento a precio de mercado de la I.E.I

N:38442, Ahuaruchayocc.

SIN PROYECTO CON PROYECTO

COSTO DE COSTO DE COSTO

AOS
MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y INVERSION INCREMENTAL
OPERACION OPERACIN

0 1,010,364.70 1,010,364.70
1 50,140 57,940.00 57,940
2 50,140 57,940.00 57,940
3 50,140 57,940.00 57,940
4 50,140 57,940.00 57,940
5 50,140 57,940.00 57,940
6 50,140 57,940.00 57,940
7 50,140 57,940.00 57,940
8 50,140 57,940.00 57,940
9 50,140 57,940.00 57,940
10 50,140 57,940.00 57,940
Fuente: elaboracin de equipo consultor.

Cuadro N 95. Costo de incremento a precio de mercado de la I.E.I

N:425-151, Naranjal.
SIN PROYECTO CON PROYECTO

COSTO DE COSTO DE COSTO

AOS
MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y INVERSION INCREMENTAL
OPERACION OPERACIN

0 1,467,259.26 1,467,259.26
1 50,140 57,940.00 57,940
2 50,140 57,940.00 57,940
3 50,140 57,940.00 57,940
4 50,140 57,940.00 57,940
5 50,140 57,940.00 57,940
6 50,140 57,940.00 57,940
7 50,140 57,940.00 57,940
8 50,140 57,940.00 57,940
9 50,140 57,940.00 57,940
10 50,140 57,940.00 57,940

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AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

Fuente: elaboracin de equipo consultor.

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AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO
 FORMULACION

Cuadro N 96.Costo total de mantenimiento y operacin de las dos Instituciones Educativas

HORIZONTE DEL PROYECTO EN AOS
CONCEPTO AO CERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DIRECTO 1,597,541.43
GASTO GENERALES 12% 191,704.97
UTILIDAD 10% 159,754.14
IGV 18% 350,820.10
GASTOS DE SUPERVICION 8% 127,803.31
EXPEDIENTE TECNICO 50,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO 2,477,623.96
PERSONAL

DOCENTE 36,000 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
ADMINISTRATIVO 28,800 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00
PERSONAL DE SERVICIO 26,400 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00
INSUMOS

PINTURA 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
MATERIALES DE LIMPEIZA 960 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
SERVICIOS

AGUA 1,200 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
LUZ 1,920 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
12,000 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
MANTENIMIENTO DE
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
3,600 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
TOTAL 2,477,623.96 115,880.00 115,880.00 115,880.00 115,880.00 115,880.00 115,880.00 115,880.00 115,880.00 115,880.00 115,880.00
Fuente: elaboracin de equipo consultor.

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 38442 DE AHUARUCHAYOCC Y N 425-151 DE NARANJAL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR AYACUCHO