PROGRAMA DE AUDITORIAS

FECHA DE ELABORACION: Agosto 08 de 2016 PROGRAMA PARA EL AO:2016

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: ADRIANA ALFARO LEGUIZAMON CARGO:
Lider de Sistema Integrado de Gestin

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS:

Verificar el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestin que se ha implementado para
satisfacer los requisitos del cliente, y es conforme con los requisitos de las normas
ISO9001, ISO14001, ISO18001. Lo anterior con el fin de:
Determinar la conformidad del sistema de gestin con los requisitos de la
norma de sistema de gestin.
Evaluar la capacidad del sistema de gestin para asegurar el cumplimiento de
los requisitos. Legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de
gestin y a la norma de requisitos de gestin.
Determinar la eficaz implementacin y mantenimiento del sistema de gestin
Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestin
Estado del Sistema Integrado de Gestin en la Sede principal en y el proyecto regional
en ejecucin entre.
Cubre los macroprocesos estratgicos(planeacin estratgico, mejoramiento continuo y
gestin gerencial); misionales (gestin de contratos, planificacin del proyecto,
ejecucin de las obras, preservacin y entrega) de apoyo (gestin del talento humano,
gestin y logstica, gestin de la calidad, gestin del medio ambiente, mantenimiento y
transporte, seguridad y salud ocupacional)

CLASE NUMERO
CRITERIO DE OBJETIVO RECURSOS
DE DE
LA DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDIT AUDITORE
AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA
ORIA S
1 Parte Requisitos de los Verificar el Transporte areo, 4 x x x x
modelos de cumplimiento estada de los
Gestin de los auditores y
relacionados con requisitos de personal tcnico
los ISO 18001, los modelos de que ayude al
14001, 9001. gestin en equipo auditor en
estudio que la interpretacin
estn de la informacin
relacionados relacionada con
con la las actividades,
operacin, los equipos y las
CLASE NUMERO
CRITERIO DE OBJETIVO RECURSOS
DE DE
LA DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDIT AUDITORE
AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA
ORIA S
hacen condiciones de
referencia a la operacin
identificacin
de peligros,
valoracin de
riesgos y
determinacin
de controles de
seguridad,
ambientales y
de calidad.
2Parte ISO 9001.: Verificar la Desplazamiento. 3 x x
Controles de implementaci
productos y ny
servicios conformidad
suministrados del proceso de
externamente Contratacin
(8.4.) vigentes con
las
disposiciones
planificadas,
con los
requisitos del
Sistema
Integrado de
Gestin.
1Parte ISO14001 Evaluar el Equipos de 6 x x x x
cumplimiento comunicacin y
de los personal tcnico.
requisitos
relacionados
con la gestin
medioambienta
l
2Parte ISO 9001 Determinar el Desplazamiento. 3 x x
desarrollo y Equipos de
mejoramiento comunicacin y
CLASE NUMERO
CRITERIO DE OBJETIVO RECURSOS
DE DE
LA DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDIT AUDITORE
AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA
ORIA S
de No personal tcnico
conformidades
de
subcontratistas
segn los
requisitos de la
organizacin y
la norma.
3Parte ISO9001, ISO14001 Verificacin del Desplazamiento. 5 x x
,ISO18001 desarrollo de Equipos de
acciones comunicacin
correctivas y
plan de
mejoramiento
preventivo.

1Parte ISO9001, ISO14001 Evaluacin del Desplazamiento, 5 x x

,ISO18001 desempeo en personal tcnico
acciones medio que ayude al
ambientales y equipo auditor en
seguridad y la interpretacin
salud de la informacin
ocupacional relacionada con
las actividades,
los equipos y las
condiciones de
operacin