Control Recursos Utilizados

INFORME MENSUAL
MES MARZO DEL 2011

DATOS GENERALES
Proyecto : CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES
ASFALTADO DE LA CARRETERA CARUMAS-CUCHUMBAYA VIA DE

Obra : INTEGRACION KM 33+00 AL 37+00
Resolucin de Aprob. N : 455 - 2010 - A/MUNIMOQ Fecha : 14/06/2010
Presupuesto Exp. Tcnico : 3,989,268.19
Modalidad de Ejecucin : ADMINISTRACIN DIRECTA
Descripcin del Proyecto:
Obras provisionales , construccion de campamento, movilizacion y desmovilizacion de equipo

Obras Preliminares, trazo y replanteo topogrfico, control topogrfico en obra,roce de arbustos pequeos
Explanaciones, corte de material suelto, corte en roca fija, corte en roca suelta, conformacin de terraplenes con
material propio y de cantera, eliminacin de material excedente, perfilado y compactado de subrasante
Muro de Contencin, excavacin no clasificada con equipo, concreto fc=140 kg/cm2 + 30% P.G., encofrado de
elevaciones, relleno de fundaciones, emboquillado de piedra, muro de piedra seco.
Sub dren, excavacin de zanja en material suelto con equipo, eliminacin de material excedente con carretilla
Cunetas Revestidas, excavacin en roca suelta para cuneta, cunetas revestidas, juntas de construccin
kg/cm2,Alcantarillas, concreto f'c=175 kg/cm2, relleno de fundaciones, aliviadero de alcantarillas.
Tajeas, encofrados y desencofrados alcantarillas, concreto f'c=175 kg/cm2, tajeas de tubo 12", relleno de fundaciones.
Metas Fsicas del Proyecto :

EXPLANACIONES
- Corte de Material Suelto 41,066.82 m3
- Corte de Roca Suelta 17,111.18 m3
- Corte de Roca fija 10,894.15 m3
- Conformacion de Terraplenes con Material de Cantera 14,691.90 m3
- Conformacion de Terraplenes con Material de Propio 11,351.11 m3
MURO DE CONTENCION
- Concreto f'c=140 kg/cm2 + 30% P.G. 99.30 m3
- Emboquillado de Piedra 100 m2
- Muro Seco de Piedra 4,552.00 m2
SUB DRENES
- Subdren 94 m.
CUNETAS REVESTIDAS
- Cunetas Revestidas 6,232.40 m2
ALCANTARILLAS
- Alcantarilla TMC 36"
TAJEAS
- Tajea de Tubo PVC 12"
Plazo de Ejecucin de Obra: 95 DIAS CALENDARIOS
Fecha de Inicio de Obra : 6/23/2010
Fecha Paralizacin de Obra : 12/23/2010
Fecha Reinicio de Obra : 3/14/2011
Fecha de Termino Program. :

Ampliaciones de Plazo:
Ampliacin de Plazo adicional N 1 (das calend.) 86 Resolucin N 819 Fecha : 29/10/2010
Ampliacin de Plazo adicional N 2 (das calend.) Resolucin N Fecha :
Plazo Total Aprobado
Modificaciones Presupuestales:
Modificacin Presupuestal N 1 Resolucin N Fecha :
Modificacin Presupuestal N 2 Resolucin N Fecha :
Monto Total Aprobado

Resumen de Avance Fsico 2010
VALORIZACIN PROGRAMADA VALORIZACIN EJECUTADA

Variacin
MES Del Mes Acumulado Del Mes Acumulado (%)
S/. % S/. % S/. % S/. %
JULIO 1,142,151.99 33.50% 1,142,151.99 33.50% 33,729.90 0.99% 33,729.90 0.99% -32.51%
AGOSTO 1,408,030.87 41.30% 2,550,182.86 74.79% 329,247.01 9.66% 362,976.91 10.65% -64.14%
SETIEMBRE 859,448.07 25.21% 3,409,630.93 100.00% 474,619.58 13.92% 837,596.49 24.57% -75.43%
OCTUBRE 1,042,121.49 30.56% 1,879,717.98 55.13%
Resumen de Avance Fsico de Ampliacin de Plazo 2010

Variacin
MES Del Mes Acumulado Del Mes Acumulado (%)
S/. % S/. % S/. % S/. %
OCTUBRE 1,042,121.49 30.56% 1,879,717.98 55.13% -44.87%
NOVIEMBRE 444,191.64 13.03% 2,323,909.63 68.16% -31.84%
DICIEMBRE 282,413.64 8.28% 2,606,323.26 76.44% -23.56%
Resumen de Avance Fsico de Ampliacin de Plazo 2011

Variacin
MES Del Mes Acumulado Del Mes Acumulado
(%)
S/. % S/. % S/. % S/. %
MARZO 60,411.51 1.77% 2,666,734.77 78.21% -21.79%
ABRIL
MAYO
JUNIO
Observaciones
El 14 de marzo del 2011 se reinicio los trabajos en Obra, se pone en conocimiento que se viene tramitando
la Aprobacion del Expediente Tecnico Adicional N 01 que contempla mayores metrados, partidas nuevas,
deductivos y el Informe de Ampliacion de plazo
Los meses de enero y febrero solo se realizaron actividades de logistica y coordinacion para el renicio de la
Obra en el mes de marzo.
Los gastos efectuados durante estos meses son reportados en el presente informe Mensual (Marzo)
RESUMEN DE AVANCE FISICO - FINANCIERO 2010-2011

M
E Del Mes Acumulado Del Mes Acumulado Variacin (%) SALDO
S
S/. % S/. % S/. % S/. %
JULIO
1,142,151.99 33.50% 1,142,151.99 33.50% 33,729.90 0.99% 33,729.90 0.99% -32.51%
AGOSTO
1,408,030.87 41.30% 2,550,182.86 74.79% 329,247.01 9.66% 362,976.91 10.65% -64.14%
SETIEMBRE
859,448.07 25.21% 3,409,630.93 100.00% 474,619.58 13.92% 837,596.49 24.57% -75.43% 2,572,034.44
AMPLIACION DE PLAZO Y REPROGRAMADO
OCTUBRE
1,131,997.47 33.20% 1,969,593.96 57.77% 1,042,121.49 30.56% 1,879,717.98 55.13%
NOVIEMBRE
433,023.13 12.70% 2,402,617.09 70.47% 444,191.64 13.03% 2,323,909.63 68.16%
DICIEMBRE
323,914.94 9.50% 2,726,532.03 79.97% 282,413.64 8.28% 2,606,323.26 76.44%
ENERO 0.00 0.00% 2,726,532.03 79.97% 7,793.52 2,614,116.78
FEBRERO
0.00 0.00% 2,726,532.03 79.97% 15,630.42 2,629,747.20
MARZO
381,878.66 11.20% 3,108,410.69 91.17% 60,411.51 78.21% 2,690,158.71 78.21%
ABRIL301,220.24 8.83% 3,409,630.93 100.00% 0.00 7.58% 2,690,158.71 85.79%

DESARROLLO DE LA CURVA "S" DE AVANCE FISICO
OBRA : ASFALTADO DE LA CARRETERA CARUMAS-CUCHUMBAYA VIA DE INTEGRACION KM 33+00 AL 37+00
CLIENTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
RESIDENTE : ING. FIDEL MAMANI NINA
Performance del Tiempo - Curva "S"

100.00% 100.0%
91.2%
90.00%
80.0%
AVANCE (%)
80.00%
74.8% 70.5% 78.2%
76.4%
70.00%
68.2%
57.8%
60.00%
50.00% 55.1%
40.00%
programado
33.5%
30.00% inicial
24.6%
Ejecutado
20.00% 24.6%
Reprogramado
10.00%
10.6%
0.00%
1.0%
Julio Agosto Setiembre Octubre Nov iembre Diciembre Marzo Abril
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Marzo Abril
Presupuesto Proyectado (S/.) ### ### 859,448.07 - -
Presupuesto Proyectado Reprogramado (S/.) ### 433,023.13 323,914.94 381,878.66 301,220.24
Presup. Actual Total (S/.) 33,729.90 329,247.01 474,619.58 ### 444,191.64 282,413.64 60,411.51
IC-Indice de Costo 0.03 0.23 0.55
0 Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Marzo Abril

% Proyectado (S/.) 0.0% 33.50% 74.79% 100.00%
% Reprogramado 24.57% 57.77% 70.47% 79.97% 91.17% 100.00%
% Ejecutado Actual Total (S/.) 0.0% 0.99% 10.65% 24.57% 55.13% 68.16% 76.44% 78.21%
IT-Indice de Tiempo 0.03 0.14 0.25 0.95 0.97 0.96 0.86 0.00
Indicadores de Costo Indicadores del Tiempo

IC=1 IT=1
El Costo del Proyecto es el Programado El Cronograma del Proyecto es el Programado
0.95<IC<1.05 0.95<IC<1.05
El Costo del Py tiene una variacin significativa El Crong. tiene una variacin significativa
IC<0.95 >1.05 IC<0.95 >1.05
El Costo del Py tiene una variacin considerable El Crong. tiene una variacin considerable
3,409,630.93 0.332 0.127 0.095 0.112 0.08834394

5.- VALORIZACIN DE OBRA
MES: MARZO AO : 2011
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES

OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERA CARUMAS-CUCHUMBAYA VIA DE INTEGRACION KM 33+00 AL 37+00
RESIDENTE: ING. FIDEL SANTIAGO MAMANI NINA INSPECTOR : ING. RANULFO CORNEJO CAYTANO DISTRITO: CARUMAS
ENTIDAD EJECUTORA:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA. CADENA FUNCIONAL: 077 SECTOR : CARUMAS - COLANA
MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA F. INICIO: 14/03/2011 F.TERMINO:
PRESUPUESTO AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO POR EJECUTAR
Cd. Partida Un. Metrado Costo Unitario (S/.) Costo Parcial (S/.) Metrado Costo Parcial (S/.) Metrado Costo Parcial (S/.) Metrado Costo Parcial (S/.) Metrado Costo Parcial (S/.)
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 2.00 1,947.96 3,895.92 2.00 3,895.92 0.00 0.00 2.00 3,895.92 0.00 0.00
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO est 1.00 38,620.00 38,620.00 0.60 23,172.00 0.00 0.00 0.60 23,172.00 0.40 15,448.00
01.03 TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS est 1.00 43,350.00 43,350.00 0.50 21,675.00 0.00 0.00 0.50 21,675.00 0.50 21,675.00
01.04 CAMPAMENTO UND 1.00 23,560.10 23,560.10 1.00 23,560.10 0.00 0.00 1.00 23,560.10 0.00 0.00
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO KM 4.00 1,568.47 6,273.88 4.00 6,273.88 0.71 1,113.61 4.71 7,387.49 -0.71 -1,113.61
02.02 CONTROL TOPOGRAFICO PERMANENTE EN OBRA KM 16.00 1,377.65 22,042.40 16.00 22,042.40 0.00 0.00 16.00 22,042.40 0.00 0.00
02.03 ROCE m2 11,075.00 1.34 14,840.50 11,075.00 14,840.50 0.00 0.00 11,075.00 14,840.50 0.00 0.00
02.04 CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO m2 22,000.00 1.04 22,880.00 14,400.00 14,976.00 0.00 0.00 14,400.00 14,976.00 7,600.00 7,904.00
03 EXPLANACIONES
03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 41,066.82 3.61 148,251.23 37,759.88 136,313.16 589.50 2,128.10 38,349.38 138,441.26 2,717.44 9,809.97
03.02 CORTE ROCA SUELTA m3 17,111.18 36.94 632,086.85 14,307.71 528,526.95 0.00 0.00 14,307.71 528,526.95 2,803.46 103,559.90
03.03 CORTE ROCA FIJA m3 10,894.15 47.40 516,382.71 10,183.07 482,677.42 0.00 0.00 10,183.07 482,677.42 711.08 33,705.29
03.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA Y TRANSP. m3 14,691.90 21.98 322,927.85 11,672.42 256,559.79 122.40 2,690.35 11,794.82 259,250.14 2,897.08 63,677.71
03.05 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO m3 11,351.12 11.63 132,013.47 8,392.31 97,602.57 0.00 0.00 8,392.31 97,602.57 2,958.80 34,410.90
03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 50,882.03 5.49 279,342.37 49,291.30 270,609.24 308.52 1,693.77 49,599.82 272,303.01 1,282.21 7,039.35
03.07 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE m2 27,552.00 1.55 42,705.60 15,580.00 24,149.00 0.00 0.00 15,580.00 24,149.00 11,972.00 18,556.60
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 MURO DE CONTENCION
04.01.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO m3 187.50 2.00 375.00 126.50 253.00 187.50 375.00 314.00 628.00 -126.50 -253.00
04.01.02 CONCRETO F'C 140 KG/CM2 +30% P.G. m3 99.30 153.79 15,271.35 0.00 0.00 59.07 9,084.42 59.07 9,084.42 40.23 6,186.93
04.01.03 ENCOFRADO DE ELEVACIONES m2 150.00 212.55 31,882.50 0.00 0.00 40.63 8,634.84 40.63 8,634.84 109.38 23,247.66
04.01.04 RELLENO DE FUNDACIONES m3 105.00 135.64 14,242.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 14,242.20
04.01.05 EMBOQUILADO DE PIEDRA m2 100.00 165.77 16,577.00 0.00 0.00 133.68 22,160.13 133.68 22,160.13 -33.68 -5,583.13
04.01.06 MURO DE PIEDRA SECO m2 4,552.00 80.80 367,801.60 5,689.15 459,683.32 155.09 12,531.27 5,844.24 472,214.59 -1,292.24 -104,412.99
04.02 SUB DRENES
04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 111.86 10.98 1,228.22 59.50 653.31 0.00 0.00 59.50 653.31 52.36 574.91
04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA m3 134.23 19.81 2,659.14 71.40 1,414.43 0.00 0.00 71.40 1,414.43 62.83 1,244.70
04.02.03 SUB DREN m 94.00 188.44 17,713.36 50.00 9,422.00 0.00 0.00 50.00 9,422.00 44.00 8,291.36
04.03 CUNETAS REVESTIDAS

04.03.01 EXCAVACION EN ROCA SUELTA PARA CUNETA m3 273.90 42.25 11,572.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273.90 11,572.28
04.03.02 CUNETAS REVESTIDAS m2 6,232.40 66.59 415,015.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,232.40 415,015.18
04.03.03 JUNTAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION EN CUNETAS m 2,501.70 3.45 8,630.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,501.70 8,630.87
04.04 ALCANTARILLAS
04.04.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO m3 137.70 10.98 1,511.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.70 1,511.95
04.04.02 ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS ALCANTARILLAS m2 97.90 150.62 14,745.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.90 14,745.70
04.04.03 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 ALCANTARILLAS m3 11.69 363.77 4,251.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.69 4,251.56
04.04.04 ALCANTARILLA TMC 36" m 51.00 499.52 25,475.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 25,475.52
04.04.06 ALIVIADEROS DE ALCANTARILLAS m2 55.00 99.50 5,472.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 5,472.50
04.05 TAJEAS
04.05.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO m3 184.80 10.98 2,029.10 211.84 2,326.00 0.00 0.00 211.84 2,326.00 -27.04 -296.90
04.05.02 ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS TAJEAS m2 806.15 97.16 78,325.53 876.25 85,136.45 0.00 0.00 876.25 85,136.45 -70.10 -6,810.92
04.05.03 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 TAJEAS m3 164.68 363.77 59,905.64 179.00 65,114.83 0.00 0.00 179.00 65,114.83 -14.32 -5,209.19
04.05.04 TAJEAS DE TUBO PVC 12" m 231.00 105.40 24,347.40 259.20 27,319.68 0.00 0.00 259.20 27,319.68 -28.20 -2,972.28
04.05.05 RELLENO DE FUNDACIONES m3 184.80 135.64 25,066.27 207.36 28,126.31 0.00 0.00 207.36 28,126.31 -22.56 -3,060.04
3,409,630.93 2,606,323.26 60,411.51 2,666,734.77 742,896.16
100.00% 76.44% 1.77% 78.21% 21.79%
Resumen de Avance Fsico
Actual Acumulado Saldo

AVANCE Costo Directo S/.
S/. % S/. S/.
PROGRAMADO
3,409,630.93
EJECUTADO 60,411.51 1.77% 2,666,734.77 742,896.16
5.- VALORIZACIN DE OBRA DEL ADICIONAL N 01
MES: ABRIL AO : 2011

OBRA: ASFALTADO DE LA CARRETERA CARUMAS-CUCHUMBAYA VIA DE INTEGRACION KM 33+00 AL 37+00
RESIDENTE: ING. FIDEL SANTIAGO MAMANI NINA INSPECTOR : ING. RANULFO CORNEJO CAYTANO DISTRITO: CARUMAS
ENTIDAD EJECUTORA:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA. CADENA FUNCIONAL: 077 SECTOR : CARUMAS - COLANA
MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA F. INICIO: 14/03/2011 F.TERMINO:
01 OBRAS PROVISIONALES
01.03 TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS est 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5,000.00
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO KM 0.50 1,568.47 784.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 784.24
02.02 CONTROL TOPOGRAFICO PERMANENTE EN OBRA KM 0.50 1,377.65 688.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 688.83
03 EXPLANACIONES
03.05 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO m3 1,675.00 21.98 36,816.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,675.00 36,816.50
03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,093.75 5.49 11,494.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,093.75 11,494.69
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 MURO DE CONTENCION
04.01.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO m3 1,817.58 2.00 3,635.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,817.58 3,635.16
04.01.02 CONCRETO F'C 140 KG/CM2 +30% P.G. m3 674.55 153.79 103,739.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 674.55 103,739.04
04.01.03 ENCOFRADO DE ELEVACIONES m2 1,534.00 212.55 326,051.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,534.00 326,051.70
04.01.04 RELLENO DE FUNDACIONES m3 1,227.87 135.64 166,548.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,227.87 166,548.29
04.01.05 EMBOQUILADO DE PIEDRA m2 92.93 165.77 15,405.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.93 15,405.01
04.01.06 MURO DE PIEDRA SECO m2 1,829.65 80.80 147,835.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,829.65 147,835.72
04.05 TAJEAS
04.05.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO m3 177.60 10.98 1,950.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.60 1,950.05
04.05.02 ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS TAJEAS m2 665.95 97.16 64,703.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665.95 64,703.70
04.05.03 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 TAJEAS m3 136.04 363.77 49,487.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.04 49,487.27
04.05.04 TAJEAS DE TUBO PVC 12" m 227.00 105.40 23,925.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227.00 23,925.80
05 PARTIDAS NUEVAS
05.01 BADENES
05.01.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 319.20 18.44 5,886.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319.20 5,886.05
05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO m2 44.05 62.33 2,745.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.05 2,745.64
05.01.03 ALIVIADERO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO f'c=175 kg/cm2 Y EMBOQUIL m2 207.20 176.86 36,645.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.20 36,645.39
05.01.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 35.00 84.96 2,973.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 2,973.60
05.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 398.99 12.29 4,903.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398.99 4,903.59
05.02 CANAL DE CONCRETO

05.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 67.80 18.44 1,250.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.80 1,250.23
05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO m2 198.70 62.33 12,384.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.70 12,384.97
05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 81.36 12.29 999.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.36 999.91
05.02.04 JUNTA DE CONSTRUCCION DE 1" CON WATER STOP m 82.80 6.11 505.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.80 505.91
1,050,450.95 0.00 0.00 0.00 1,050,450.95
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Resumen de Avance Fsico
Actual Acumulado Saldo

AVANCE Costo Directo S/.
S/. % S/. S/.
PROGRAMADO
1,050,450.95
EJECUTADO 0.00 0.00% 0.00 1,050,450.95
HOJA DE METRADOS
OBRA : ASFALTADO CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA - VIA DE INTEGRACION

TRAMO : DEL KM 33+000 AL 37+000
3.00 EXPLANACIONES
3.01 CORTE MATERIAL SUELTO
3.02 CORTE ROCA SUELTA
3.03 CORTE ROCA FIJA
3.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA Y TRANSPORTADO
3.05 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO
AREA VOLUMEN
PROG. DIST. M.S. R.S. R.F. PROPIO PRESTAMO
CORTE RELLENO CORTE RELLENO
33+040 10 0.00 0.00 0.00 0.00
33+560 10
33+570 10 4.50 1.44 22.50 7.20 22.50 0.00 0.00 7.20
33+580 10 4.50 1.44 45.00 14.40 45.00 0.00 0.00 14.40
33+590 10 4.50 1.44 45.00 14.40 45.00 0.00 0.00 14.40
33+600 10 4.50 1.44 45.00 14.40 45.00 0.00 0.00 14.40
33+610 10 4.50 1.44 45.00 14.40 45.00 0.00 0.00 14.40
33+620 10 4.50 1.44 45.00 14.40 45.00 0.00 0.00 14.40
33+630 10 4.50 1.44 45.00 14.40 45.00 0.00 0.00 14.40
33+640 10 4.50 1.44 45.00 14.40 45.00 0.00 0.00 14.40
33+650 10 4.50 1.44 45.00 14.40 45.00 0.00 0.00 14.40
34+025 10 2.70 1.08 36.00 12.60 36.00
34+035 10 2.70 1.62 27.00 13.50
34+045 10 2.70 1.08 27.00 13.50 27.00
34+055 10 1.62 21.60 5.40 21.60
34+065 10 2.88 2.16 22.50 10.80 22.50
34+075 10 1.80 6.48 23.40 43.20 23.40
34+085 10 3.60 1.44 27.00 39.60 27.00
34+095 5 5.40 0.64 22.50 5.20 22.50
34+250 10 6.00 27.00 33.20 27.00
34+260 10 0.00 30.00
34+270 10 30.00 0.00
34+275 5
0.00 0.00
TOTALES M3 616.50 359.40 589.50 0.00 0.00 0.00 122.40

AREA VOLUMEN
PROG. DIST. M.S. R.S. R.F. PROPIO PRESTAMO
CORTE RELLENO CORTE RELLENO
3.07 COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE
PROGRESIVA
LONGITUD ANCHO AREA
DEL KM. AL KM.
33+000 33+010 10.00 8.20 82.00
33+070 33+300 230.00 8.20 1,886.00
33+330 33+360 30.00 8.20 246.00
TOTAL M2 2,214.00
RESUMEN
3.01 CORTE MATERIAL SUELTO (M3) 589.50
3.02 CORTE ROCA SUELTA (M3) 0.00
3.03 CORTE ROCA FIJA (M3) 0.00
3.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA Y TRANSPORTADO (M 122.40
3.05 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO (M3) 0.00
3.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (M3) ESPONJ. 1.20 257.10 308.52
3.07 COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE 2,214.00
OBRA : ASFALTADO CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA - VIA DE INTEGRACION
TRAMO : DEL KM 33+000 AL 37+000
FECHA : ABRIL 2011
4.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

4.01.00 MURO DE CONTENCION
4.01.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO
PROGRESIVA LONGITU VOLUME

ANCHO ALTURA
DEL KM. AL KM. D N
34+025 34+043 18.00 1.80 1.50 21.30
34+061 34+082 21.00 1.80 1.50 24.30
34+042 34+053 11.00 1.00 1.50 13.50
34+085 34+094 9.00 1.00 1.50 11.50
34+110 34+115 5.00 1.50 1.50 8.00
34+120 34+150 30.00 1.30 0.80 32.10
34+258 34+272 14.00 1.50 1.50 17.00
35+040 35+055 15.00 0.80 0.70 16.50
0.00 0.80 0.80
0.00 0.80 0.80
0.00 0.80 0.80
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL VOLUMEN M3 187.50
4.01.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.G.
PROGRESIVA LONGITU
AREA VOLUMEN
DEL KM. AL KM. D
36+215 36+222 7.35 3.13 23.0 7.4.2011
7.90 3.11 24.53 11.4.2011
34+320 34+321 4.50 0.90 4.05
34+110 34+115 5.00 1.50 7.50
0.00
0.00
4.01.03 ENCOFRADO DE ELEVACIONES
PROGRESIVA LONGITU
ALTURA N VECES AREA
DEL KM. AL KM. D
36+215 6.00 2.98 1.00 17.86
36+215 1.30 2.45 1.00 3.19
36+215 36+223 7.80 2.40 2.00 37.44
0.00
0.00
TOTAL M2 40.63
04.01.04 RELLENO DE FUNDACIONES
LONGITU VOLUME
PROGRESIVA ANCHO ALTURA
D N
DEL KM. AL KM.
36+195 36+228 33.00 1.30 3.60 154.44
4.01.05 EMBOQUILLADO DE PIEDRA
PROGRESIVA.
INICIO FIN LADO LARGO ALTURA CANTIDAD
34+050 34+060 IZQ. 10.00 0.80 8.00
34+360 34+366 IZQ. 6.00 2.30 13.80

34+315 34+321 DER 5.80 2.70 15.66
34+315 34+320 IZQ. 5.00 0.80 4.00
34+320 34+325 DER 4.50 1.20 5.40
34+320 34+326 5.80 0.40 2.32
34+250 34+265 15.00 1.30 19.50
34+350 34+354 IZQ. 4.00 2.20 8.80
34+357 34+365 8.00 1.65 13.20
34+365 34+376 11.00 2.60 28.60
34+376 25.04.11
35+043 35+059 16.00 1.40 22.40
0.00 0.00
TOTAL M2 133.68
4.01.06 MURO DE PIEDRA SECO
PROGRESIVA.
LADO N VECES LARGO ALTURA CANTIDAD
INICIO FIN
PROGRESIVA. LADO N VECES LARGO ALTURA CANTIDAD
INICIO FIN
33+140 33+143 3.00 1.00 3.00
33+160 33+163 3.00 0.50 1.50
33+240 33+244 3.50 1.50 5.25
33+205 33+212 7.00 1.50 10.50
33+240 33+270 30.00 0.80 24.00
34+030 34+042 12.00 1.20 14.40
34+060 34+080 20.00 1.20 24.00
34+087 34+095 8.00 2.00 16.00
34+125 34+130 0.80 0.80 0.64
34+050 34+060 10.00 0.50 5.00
34+117 34+127 10.00 1.50 15.00
34+210 34+215 5.00 1.00 5.00
34+042 34+047 5.00 1.20 6.00
35+040 35+060 20.00 1.50 30.00
35+043 35+059 16.00 1.80 28.80
36+200 36+204 3.50 1.50 5.25

36+220 36+225 5.00 1.00 5.00
0.00
TOTAL M2 155.09
RESUMEN ESTADO FINANCIERO
PROYECTO CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES
OBRA ASFALTADO DE LA CARRETERA CARUMAS-CUCHUMBAYA VIA DE INTEGRACION KM 33+00 AL 37+00
MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA
MONTO EXPEDIENTE TECNICO 3,409,630.93
TOTAL MENSUAL 218,703.94 MES MARZO
EJECUTADO
MONTO APROBADO SALDO
RUBROS Acum. Anterior Actual Acumulado
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
Costo Directo
Mano de Obra 691,187.10 20.27% 397,465.78 57.50% 23,423.94 3.39% 420,889.72 60.89% 270,297.38 39.11%
Materiales 1,281,063.19 37.57% 576,256.55 44.98% 185,250.00 14.46% 761,506.55 59.44% 519,556.64 40.56%
Equipos 1,437,380.64 42.16% 1,626,536.16 113.16% 10,030.00 0.70% 1,636,566.16 113.86% -199,185.52 -13.86%
TOTAL 3,409,630.93 100.00% 2,600,258.49 76.26% 218,703.94 6.41% 2,818,962.43 82.68% 590,668.50 17.32%
NOTA: los valores se han reajustado con los datos de la conciliacion de saldos
GRAFICO DE AVANCE FISICO VS FINANCIERO
PROYECTO CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES
OBRA ASFALTADO DE LA CARRETERA CARUMAS-CUCHUMBAYA VIA DE INTEGRACION KM 33+00 AL 37+00 MES MARZO
MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA
4000000
3800000
3600000
MONTO ACUMULADO VALORIZACIONES
3400000
3200000
3000000
2800000
2600000
2400000
2200000
2000000
1800000
AVANCE FISICO
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0 MESES
2010 MARZO
RELACION DE INSUMOS UTILIZADOS
MES : MARZO 2010
PROYECTO : CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES

SALDO
MATERIALES UND. INGRESO SALIDA SALDO ACTUAL
ANTERIOR
1 ALAMBRE N 08 KGS - - 88.00 -88.00

2 ALAMBRE N 16 KGS - - 2.50 -2.50
3 ALDABA CROMADO 3" PAR PUERTA UNID - - 1.00 -1.00
4 CEMENTO POTLAND TIPO I BOL - - 500.00 -500.00
5 CLAVO DE 1" KG - - 1.00 -1.00
6 CLAVO DE 2" KGS - - 2.50 -2.50
7 CLAVO DE 3" KGS - - 10.50 -10.50
8 CLAVO DE 4" KG - - 15.00 -15.00
9 CLAVO DE CALAMINA KG - - 4.00 -4.00
10 FIERRO DE 3/8" VAR - - 16.00 -16.00
11 FIERRO DE 1/2"" VAR - - 5.00 -5.00
12 GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN - - 34.00 -34.00
13 HOJA DE SIERRA UNID - - 1.00 -1.00
14 PINTURA ESMALTE C/BLANCO GLN - - 1.00 -1.00
15 PINTURA ESMALTE C/ROJO GLN - - 1.00 -1.00
16 PINTURA LATEX VENCEDOR GLN - - 1.00 -1.00
17 THINER GLN - - 1.00 -1.00
18 TRIPLAY DE 4MM. PLC - - 21.00 -21.00
RELACION DE INSUMOS UTILIZADOS COSTO DIRECTO
MES : MARZO 2010

SALDO
MATERIALES UND. INGRESO
ANTERIOR
1 ACEITE BLD - -
23 AMBIENTADOR UNID 15.00 -
25 ARCHIVADORES DE PALANCA T/1/2 OFICIO UNID - -
26 ARCHIVADORES DE PALANCA T/OFICIO UNID - -
27 ARROZ EXTRA SAC. - -
31 ATUN GRATED CAJA - -
34 AYUDIN DE KILO UNID 6.00 -
38 AZUCAR BLANCA SAC. 132.50 -
42 AZUCARERAS UNID - -
47 BIDON DE AGUA (RECARGA) UNID - -
48 BORRADOR BLANCO UNID - -
49 BOTAS DE JEBE PAR - -
50 CAF (NESCAFE LATA GRANDE) LATA - -
57 CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESKJET 9800 N UNID - -
60 CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESKJET 9800 N UNID 322.00 -
61 CARTULINA PLG - -
62 CASCO DE SEGURIDAD BLANCO 3M UNID - -
63 CD IMATION X 100 UND. CON. - -
64 CHALECO DRILL CON LOGO UNID 3.00 -
65 CHALECO DRILL SEGN MODELO UNID 1.00 -
69 CILINDRO PARA AGUA DE 120 LTS. UNID - -
70 CILINDRO PARA AGUA DE 40 LTS. UNID - -
71 CINTA DE EMBALAJE GRANDE UNID - -
72 CINTA SCOCHS GRANDE UNID 12.00 -
73 CLIPS CON SUJETADOR CJA 2.00 -
74 CLIPS PEQUEOS CJA - -
76 CLIPS TIPO MAIPOSA CJA 111.00 -
COLADOR GRANDE UNID 9.00 -
77 COLADOR MEDIANO JGO - -
78 COLCHON DE ALGODN DE 1 1/2 PLAZA UNID - -
81 CORRECTOR LIQUIDO CJA - -
88 CUADERNO DE 100 HJS A-4 UNID 2.00 -
89 CUADERNO DE CARGOS UNID - -
90 CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS UNID - -
93 CUADERNO X 100 HJS CHICO UNID - -
CUCHARON GRANDE PZA 1.00 -
98 CUCHARON MEDIANO PZA - -
99 CUCHILLO FACUSA X 3 UND JGO - -
100 CUCHILLO MACHETE FACUSA UNID 2.00 -
101 CUTER UNID 7.00 -
104 DETERGENTE KG - -
RECURSOS - EQUIPOS
MES MARZO

OBRA: ASFALTADO CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA KM 33+000 AL 37+000
SEGN EXPEDIENTE SEGN EJECUTADO REAL (HM)

REQUERIMIENTO SALDO
ITEM DESCRIPCION PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
CON ORDEN DE
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL SERVICIO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
06 CAMIONETA PK 6685 DIA 30.00 16.00 16.00 14.00
07 CAMION BARANDA XH 5171 DIA 63.00 24.00 24.00 39.00
08 VOLQUETE WGJ-548 UOSME HM 68.23 68.23 68.23 0.00
09 VOLQUETE WGJ-547 UOSME HM 67.50 67.50 67.50 0.00
10 VOLQUETE WGK-514 UOSME HM 67.50 67.50 67.50 0.00
11 RODILLO HAMM UOSME HM 17.00 17.00 17.00 0.00
12 TRACTOR CATERPILLAR -D7 G UOSME HM 39.00 39.00 39.00 0.00
13 CARGADOR FRONTAL KOMATSU UOSME HM 98.50 98.50 98.50 0.00
14 RETROEXCAVADORA UOSME HM 105.00 105.00 105.00 0.00
15 CISTERNA INTERNATIONAL WGJ-460 UOSME HM 7.50 7.50 7.50 0.00
COSTO TOTAL 1,437,380.64
RECURSOS EQUIPOS Y SERVICIOS
PROYECTO:
ASFALTADO CARRETERA CHILLIGUA CARUMAS
OBRA: SEALIZACION Y BERMAS TRAMO II KM 19+200 AL KM 25+860
COMPONENTE N 01
SEGN EXPEDIENTE SEGN EJECUTADO REAL

REQUERIMIENTO SALDO
CON ORDEN DE
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL SERVICIO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
01 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 6,858.64 6,858.64 0.00 0.00
02 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 600.00 95.00 57,000.00 0.00 0.00
03 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 600.00 3.85 2,310.00 0.00 0.00
04 MEZCALDORA DE CONCRETO TIPO TROMPO DE 9 - 11 P3 hm 280.00 35.00 9,800.00 0.00 0.00
05 VOLQUETE DE 10 M3 hm 70.00 80.00 5,600.00 0.00 0.00
06 CAMION BARANDA 3 TON. (Transporte) hm 1,900.00 22.50 42,750.00 0.00 0.00
07 COMPRENSORA NEUMATICA 600 - 690 PCM hm 1,526.00 75.00 114,450.00 0.00 0.00
08 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG hm 4,398.00 25.00 109,950.00 0.00 0.00
09 VIBRA PISON TIPO CANGURO DE 4HP hm 328.00 35.00 11,480.00 0.00 0.00
10 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 369.00 20.00 7,380.00 0.00 0.00
11 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 290.00 120.00 34,800.00 0.00 0.00
12 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 208.00 150.00 31,200.00 0.00 0.00
13 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. hm 1,500.00 160.00 240,000.00 0.00 0.00
14 TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP hm 1,144.00 320.00 366,080.00 0.00 0.00
15 CARGADOR RETROEXCAVADOR 125 HP hm 142.00 145.00 20,590.00 0.00 0.00
16 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 290.00 160.00 46,400.00 0.00 0.00
17 VOLQUETE DE 15 M3 hm 2,577.00 110.00 283,470.00 0.00 0.00
18 WINCHA und 1.00 116.00 116.00 0.00 0.00
19 NIVEL dia 40.00 3.50 140.00 0.00 0.00
20 ESTACION TOTAL dia 40.00 20.38 815.00 0.00 0.00
21 VIBRADOR DE CONCRETO 1 1/2" hm 49.00 15.00 735.00 0.00 0.00
22 TRANSPORTE DE CARGADOR FRONTAL VJE 2.00 2,500.00 5,000.00 0.00 0.00
23 TRANSPORTE DE TRACTOR A ORUGAS VJE 2.00 2,500.00 5,000.00 0.00 0.00
24 TRANSPORTE DE RODILLO LISO AUTOPROPULSADO VJE 2.00 2,000.00 4,000.00 0.00 0.00
25 TRANSPORTE DE EQUIPOS MENORES VJE 2.00 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00
26 TRANSPORTE DE MOTONIVELADORA VJE 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00
27 TRANSPORTE DE VOLQUETE 15 M3 VJE 5.00 450.00 2,250.00 0.00 0.00
28 TRANSPORTE DE CAMION CISTERNA VJE 1.00 450.00 450.00 0.00 0.00
29 TRANSPORTE DE CARGADOR RETROEXCAVADOR VJE 2.00 2,000.00 4,000.00 0.00 0.00
30 TRANSPORTE DE MINICARGADOR VJE 2.00 2,000.00 4,000.00 0.00 0.00
31 TRANSPORTE DE TANQUE ESTACIONARIO VJE 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
32 TRANSPORTE DE VOLQUETE 10 M3 VJE 1.00 420.00 420.00 0.00 0.00
33 MINICARGADOR CON MARTILLO NEUMATICO hm 73.00 127.00 9,271.00 0.00 0.00
34 MOTOSIERRA hm 177.00 5.00 885.00 0.00 0.00
30 EQUIPO DE LABORATORIO DE DENSIDAD DE CAMPO HE 920.00 2.00 1,840.00 0.00 0.00
31 EQUIPO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CONCRETO HE 920.00 2.00 1,840.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL 1,437,380.64
RECURSOS - HUMANO S
MES : MARZO 2010

PROYECTO: : CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES
OBRA: : ASFALTADO DE LA CARRETERA CARUMAS-CUCHUMBAYA VIA DE INTEGRACION KM 33+00 AL 37+00
SEGN EXPEDIENTE EJECUTADO REAL

SALDO
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL % CANTIDAD PARCIAL % CANTIDAD PARCIAL % CANTIDAD PARCIAL
01 CAPATAZ H.H 3,576.00 13.25 47,382.00 1,195.50 15,840.36 33.43% 0.00 0.00% 1,195.50 15,840.36 33.43% 2,380.50 31,541.64
02 OPERARIO H.H 9,590.00 11.20 107,408.00 14,459.30 161,944.20 150.77% 0.00 0.00% 14,459.30 161,944.20 150.77% -4,869.30 -54,536.20
03 OFICIAL H.H 22,260.00 9.99 222,377.40 10,985.49 109,745.05 49.35% 0.00 0.00% 10,985.49 109,745.05 49.35% 11,274.51 112,632.35
04 PEON H.H 35,086.00 8.95 314,019.70 43,497.24 389,300.34 123.97% 2,617.20 23,423.94 7.46% 46,114.44 412,724.28 131.43% -11,028.44 -98,704.58
COSTO TOTAL 691,187.10 676,829.95 97.92% 23,423.94 3.39% 700,253.89 101.31% -9,066.79
NOTA: el reporte de la mano de obra utilizada corresponde a los meses de Enero y Febrero; la mano de obra utilizada en le mes de marzo sera reportada en el Informe Mensual del mes de Abril
CURSOS - HUMANO S
SALDO
%
66.57%
-50.77%
50.65%
-31.43%
-1.31%
OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MES : MARZO 2010
PROYECTO: : CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES

OBRA: : ASFALTADO DE LA CARRETERA CARUMAS-CUCHUMBAYA VIA DE INTEGRACION KM 33+00 AL 37+00
OBSERVACIONES
1.- Con fecha 23 de Junio se da inicio a los trabajos preliminares de Obra.
2.- Con fecha 23 de diciembre se paralizaronlos trabajos en Obra por transferencia de Gestion Munucipal.
3.- Con fecha 14 de Marzo se da reinicio a los trabajos de Obra.
4.- El abastecimiento de materiales y equipo no es atendido a tiempo, lo cual llevar a un retrazo en la ejecucion de la obra.
5.- Los reportes de planillas no llegan a tiempo para la elaboracion de los Informes Mensuales
6.- en el rubro de mano de obra se consignara posteriormente por no contar con datos de planillas de diciembre y marzo.
7.- sobre los materiales en cancha se consignan en el cuaderno de almacen.
8.- Se viene ejecutando la Ampliacion de plazo aprobada con Resolucion N 819-210 -A/MUNIMOQ de fecha 29/10/2010
9.- Se viene tramitando el Expediente Tecnico Adicional N 01 por mayores metrados y partidas nuevas
asi como la ampliacion de plazo , para continuar con los trabajos de campo (aprobacion con Resolucion de Alcaldia)
CONCLUSIONES
1.- En el presente mes se reinicia la obra en la Nueva Gestion Municipal.
RECOMENDACIONES
1.- Se requiere que la antencion de a los requerimientos de materiales y equipo sean oportunamente para evitar retrasos en el plazo
de ejecucion.
2.- Se requiere la atencin de los gastos de planillas como los de gastos de bienes y servicios sea oportuna
ANEXOS
PANEL FOTOGRFICO
MES : MARZO 2010
PROYECTO:
: CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES
OBRA: : ASFALTADO DE LA CARRETERA CARUMAS-CUCHUMBAYA VIA
DE INTEGRACION KM 33+00 AL 37+00
Descripcin :
Vista Fotografica de la partida Muro seco
Descripcin :
Vista corte de material suelto en terraplen para su reconformacion
PANEL FOTOGRFICO
MES : MARZO 2010
PROYECTO:
Descripcin :
Vista de eliminacion de material Excedente de corte
Descripcin :
Vista acumulacion de material para relleno transportado
PANEL FOTOGRFICO
MES : MARZO 2010
PROYECTO:
PANEL FOTOGRFICO
MES : MARZO 2010
PROYECTO:
Descripcin :
Vista Fotogrfica de la excavacion no claisifcada para estructuras
Descripcin :
Vista Fotogrfica de la Partida corte material suelto para reconformacion de
terraplenes
PANEL FOTOGRFICO
MES : MARZO 2010
PROYECTO:
PANEL FOTOGRFICO
MES : MARZO 2010
PROYECTO:
Descripcin :
Vista Fotogrfica de lamuro seco de piedra colapsado para su rreconstruccion
Descripcin :
Reubicacion del nuevo Campamento en el Km 35+300
PANEL FOTOGRFICO
MES : MARZO 2010
PROYECTO:
PANEL FOTOGRFICO
MES : MARZO 2010
PROYECTO:
Descripcin :
Vista Fotogrfica de encofrado de elevaciones km 36+210
Descripcin :
Vista Fotogrfica de la Partida concreto ciclopeo +30 % de P.G. en muros
FICHA TECNICA DE OBRA
MUNICIPALIDAD
AVANCE FISICO - FINANCIERO MENSUAL AL 31 DE MARZO DEL 2011
PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS
1 Datos Generales
1.1. Nombre del Proyecto CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES
1.2. Nombre de la Obra ASFALTADO DE LA CARRETERA CARUMAS-CUCHUMBAYA VIA DE INTEGRACION KM 33+00

AL 37+00
1.3. Documento de Sustento Resolucin de Alcalda N 455 - 2010 - A / MPMN
2 Ubicacin Distrito: Carumas Provincia: Mariscal Nieto Regin: Moquegua
3 Modalidad de Ejecucin ADMINISTRACION DIRECTA
4 Presupuesto
4.1. Presup. Expediente Tecnico S/. 3,989,268.19 4.2. Presup. Exped. Tec. Adic.
4.5. Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias,
Municipalidad Provincial
S/. 3,989,268.19
de Mariscal Nieto :
Convenio:
Total (MPMN+Convenio) S/. 3,989,268.19
5 Meta y Avances
5.1. Meta Fisica ASFALTADO DE LA CARRETERA CARUMAS-CUCHUMBAYA VIA DE INTEGRACION KM 33+00 AL 37+00
5.2. Plazo de Ejecucin de Obra 95 Dias 5.3. Plazo de Ejecucin adicional 86 Dias
5.4. Inicio de Obra 6/23/2010 5.4 Ampl. de plazo de Ejec. Adic. N 01
Fecha de Paralizacion 12/23/2010 Fecha de Reinicio de Obra 3/14/2011
5.5. Termino de Obra 5.6. Trmino de Obra Reformulado
5.7. Avance Fisico Acumulado (%) 78.21% 5.8. Avance Financiero Acumulado (%) 82.68%
5.9. Avance Fisico Acumulado de Adicionales (%)

6 Descripcin de Partidas Ejecutadas y en Ejecucin del Expediente Tcnico
Partidas Ejecutada Metrados Unidad M Ejecutados

OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA ### 2.00 und 2.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 1.00 est 0.60
TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS ### 1.00 est 0.50
CAMPAMENTO ### 1.00 UND 1.00
###
OBRAS PRELIMINARES ###
TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO ### 4.00 KM 4.71
CONTROL TOPOGRAFICO PERMANENTE EN OBRA 16.00 KM 16.00
ROCE ### 11,075.00 m2 11,075.00
CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO ### 22,000.00 m2 14,400.00
EXPLANACIONES ###
CORTE DE MATERIAL SUELTO ### 41,066.82 m3 38,349.38
CORTE ROCA SUELTA ### 17,111.18 m3 14,307.71
CORTE ROCA FIJA 10,894.15 m3 10,183.07
CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA Y TRANSP. ### 14,691.90 m3 11,794.82
CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO ### 11,351.12 m3 8,392.31
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ### 50,882.03 m3 49,599.82
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE 27,552.00 m2 15,580.00
###
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE ###
MURO DE CONTENCION
EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO 187.50 m3 314.00
CONCRETO F'C 140 KG/CM2 +30% P.G. 99.30 m3 59.07
ENCOFRADO DE ELEVACIONES 150.00 m2 40.63
RELLENO DE FUNDACIONES 105.00 m3 0.00
EMBOQUILADO DE PIEDRA 100.00 m2 133.68
MURO DE PIEDRA SECO 4,552.00 m2 5,844.24
SUB DRENES
EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 111.86 m3 59.50
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA 134.23 m3 71.40
SUB DREN 94.00 m 50.00
CUNETAS REVESTIDAS
EXCAVACION EN ROCA SUELTA PARA CUNETA 273.90 m3 0.00
CUNETAS REVESTIDAS 6,232.40 m2 0.00
JUNTAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION EN CUNETAS 2,501.70 m 0.00
ALCANTARILLAS
ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS ALCANTARILLAS 97.90 m2 0.00
CONCRETO F'C 175 KG/CM2 ALCANTARILLAS 11.69 m3 0.00
ALCANTARILLA TMC 36" 51.00 m 0.00
ALIVIADEROS DE ALCANTARILLAS 55.00 m2 0.00
TAJEAS
ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS TAJEAS 806.15 m2 876.25
CONCRETO F'C 175 KG/CM2 TAJEAS 164.68 m3 179.00
TAJEAS DE TUBO PVC 12" 231.00 m 259.20
9 Objetivo de la Obra
ASFALTADO DE LA CARRETERA CARUMAS - CUCHUMBAYA VIA DE INTEGRACION KM 33+000 AL 37+000
10 Poblacin Beneficiada
Directos: Distrito de Carumas y Cuchumbaya y sus Centros Poblados

Indirectos: Distritos de San Cristobal, Calacoa
11 Empleo Generado (Total)
9.1. Personal Tecnico Maestro de 9.2.

Obra:Personal Obrero Mensual
Operadores de equipo
Residente de Obra: ING. FIDEL MAMANI NINA 7
Inspector de Obra: ING. RANULFO CORNEJO CAYTANO Operario: 2
Asistente de Obra: TEC. MARCOS GUILLEN GARCIA Oficial: 0
Pen: 29
11 Observaciones
1.- Con fecha 14 de Junio 20100 se ha aprobado Expediente Tcnico "Asfaltado Carretera Carumas - Cuchumbaya
Va de Integracin Km 33+000 al 37+000" con Resolucion N 455-2010-A/MUNIMOQ
2.- El monto de Presupuesto aprobado es:
COSTO DIRECTO S/. 3'409,630.93
GASTOS DE DIRECCION TECNICA S/. 316,165.78
GASTOS DE SUPERVISION S/. 158,082.89
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 105,388.59
PRESUPUESTO TOTAL S/. 3'989,268.19
3 Con Fecha 10 de Octubre 2010 se aprueba la Ampliacion de plazo por 86 dias , Resolucion N 816-2010 - A/MPMN
RECURSOS UTILIZADOSMANO DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS

OBRA : ASFALTADO CARRTERA CARUMAS CUCHUMBAYA VIA DE INTEGRACION KM 33+000 AL 37+000
SECUENCIA FUNCIONAL : 077
EJECUTA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DE MOQUEGUA
MODALIDAD : ADMINISTRACIN - DIRECTA
TOTAL COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO

APORTES ORDEN
INGRESOS MATERIALES MANO DE OBRA MAQUINARIA, GASTOS GASTOS GASTOS
ITEM C/P CODIGO DESCRIPCION CATEGORIA UND. EMPLEAD P. U. CANTIDAD / DIAS PARCIAL PLANILLA FECHA PROVEEDOR
MANO DE EQUIPO Y HERR. GENERALES ADMINISTRATIVOS SUPERVISION
OR COMPRA SERVICIO
M MO ME DT GA GS
OBRA
1 M PETROLEO DIESEL #2 GLN 11.30 5,000.00 56,500.00 2296 22/07/2010 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA 56,500.00 - - - - -
2 M GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 10.70 200.00 2,140.00 2296 7/22/2010 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA 2,140.00 - - - - -
3 M KEROSENE GLN 11.30 200.00 2,260.00 2303 7/22/2010 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO 2,260.00 - - - - -
4 M PETROLEO DIESEL #2 GLN 11.30 500.00 5,650.00 2303 7/22/2010 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO 5,650.00 - - - - -
5 M KEROSENE GLN 11.30 200.00 2,260.00 2310 23/07/2010 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO 2,260.00 - - - - -
7 GA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERV 1,362.46 1.00 1,362.46 75,822.46 2335 12/07/2010 TELEFONICA MOVILES S.A. - MOVISTAR - - - - 1,362.46 -
1 DT CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESKJET 9800 N 96 UNID 125.00 2.00 250.00 2393 03/08/2010 TELEMATICA E.I.R.L. - - - 250.00 - -
2 DT CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESKJET 9800 N 97 UNID 140.00 2.00 280.00 2393 03/08/2010 TELEMATICA E.I.R.L. - - - 280.00 - -
3 DT TONER PARA IMPRESORA HP-1022 UNID 270.00 2.00 540.00 2393 03/08/2010 TELEMATICA E.I.R.L. - - - 540.00 - -
4 DT ESTABILIZADOR SOLIDO ELISE 1000 WATSS UNID 125.00 1.00 125.00 2393 03/08/2010 TELEMATICA E.I.R.L. - - - 125.00 - -
5 DT KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORA UNID 25.00 2.00 50.00 2393 03/08/2010 TELEMATICA E.I.R.L. - - - 50.00 - -
6 DT TECLADO MULTIMEDIA EN ESPAOL GENIUS UNID 35.00 1.00 35.00 2393 03/08/2010 TELEMATICA E.I.R.L. - - - 35.00 - -
7 DT MOUSE OPTICO GENIUS UNID 25.00 2.00 50.00 2393 03/08/2010 TELEMATICA E.I.R.L. - - - 50.00 - -
8 DT SELLO FECHADOR TRODAT UNID 8.50 1.00 8.50 2406 04/08/2010 COMERCIAL VIRENE EMPRESA INDIVIDUAL DE RES - - - 8.50 - -
9 DT SELLO FECHADOR TRODAT UNID 25.00 1.00 25.00 2406 04/08/2010 COMERCIAL VIRENE EMPRESA INDIVIDUAL DE RES - - - 25.00 - -
10 DT SELLO TRODAT - RECIBIDO UNID 20.00 1.00 20.00 2406 04/08/2010 COMERCIAL VIRENE EMPRESA INDIVIDUAL DE RES - - - 20.00 - -
11 DT SELLO TRODAT POST FIRMA UNID 30.00 9.00 270.00 2407 04/08/2010 COMERCIAL VIRENE EMPRESA INDIVIDUAL DE RES - - - 270.00 - -
12 DT VINIFAN T/OFICIAL UNID 7.50 3.00 22.50 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 22.50 - -
13 DT POST IT PQT 3.50 10.00 35.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 35.00 - -
14 DT TAMPON NEGRO, AZUL Y ROJO UNID 3.90 3.00 11.70 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 11.70 - -
15 DT TINTA P/TAMPON NEGRO UNID 3.50 3.00 10.50 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 10.50 - -
16 DT CORRECTOR LIQUIDO CJA 66.00 1.00 66.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 66.00 - -
17 DT CINTA SCOCHS GRANDE UNID 3.00 6.00 18.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 18.00 - -
18 DT CINTA DE EMBALAJE GRANDE UNID 5.70 10.00 57.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 57.00 - -
19 DT PAPEL BOND A-4 75 GRS MLL 28.00 5.00 140.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 140.00 - -
20 DT CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESKJET 9800 N 96 UNID 119.00 2.00 238.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 238.00 - -
21 DT TONER PARA IMPRESORA HP-1022 UNID 275.00 2.00 550.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 550.00 - -
22 DT CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESKJET 9800 N 97 UNID 130.00 2.00 260.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 260.00 - -
23 DT ARCHIVADORES DE PALANCA T/OFICIO UNID 5.50 25.00 137.50 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 137.50 - -
24 DT ARCHIVADORES DE PALANCA T/1/2 OFICIO UNID 5.40 10.00 54.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 54.00 - -
25 DT CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS UNID 28.00 5.00 140.00 3,393.70 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 140.00 - -
26 DT CUADERNO DE 100 HJS A-4 UNID 5.50 20.00 110.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 110.00 - -
27 DT CUADERNO X 100 HJS CHICO UNID 2.00 20.00 40.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 40.00 - -
28 DT LIBRETAS TOPOGRAFICAS UNID 4.50 10.00 45.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 45.00 - -
29 DT LAPICERO PILOT T/SECA R.A.N. CJA 22.80 3.00 68.40 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 68.40 - -
30 DT LAPICERO PILOT T/LIQUIDA (A.N.R.) CJA 42.00 3.00 126.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 126.00 - -
31 DT PAPEL CARBON PLASTIFICADO AZUL CJA 39.90 2.00 79.80 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 79.80 - -
32 DT FILES A-4 C/AZUL PQT 14.00 3.00 42.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 42.00 - -
33 DT FASTENERS CJA 7.50 3.00 22.50 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 22.50 - -
34 DT ESCALIMETRO UNID 13.50 3.00 40.50 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 40.50 - -
35 DT MALETIN UNID 75.00 2.00 150.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 150.00 - -
36 DT PLUMONES P/PIZARRA ACRILICA CJA 46.00 3.00 138.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 138.00 - -
37 DT RESALTADOR DE TEXTO (AMARILLO ROSADO) CJA 29.90 2.00 59.80 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 59.80 - -
38 DT MARCADOR DE CD CJA 36.00 2.00 72.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 72.00 - -
39 DT PLUMON INDELEBLE GRUESO CJA 42.00 2.00 84.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 84.00 - -
40 DT AGENDA ICG UNID 75.00 4.00 300.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 300.00 - -
41 DT TABLERO ACRILICO UNID 12.50 12.00 150.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 150.00 - -
42 DT GRAPAS CJA 3.50 1.00 3.50 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 3.50 - -
43 DT PORTAMINAS ROTRING 0.7 UNID 13.60 12.00 163.20 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 163.20 - -
44 DT LAPIZ HB CJA 12.00 1.00 12.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 12.00 - -
45 DT LAPIZ 2H CJA 12.00 2.00 24.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 24.00 - -
46 DT CD IMATION X 100 UND. CON. 99.00 1.00 99.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 99.00 - -
47 DT DVD X 50 UND. CON. 105.00 1.00 105.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 105.00 - -
48 DT MINAS 0.7 F.C. CJA 21.00 1.00 21.00 2419 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 21.00 - -
49 DT MATE FILTRANTE (COCA, ANIS,MANZANILLA,HIERBA LUISA) CJA 7.00 5.00 35.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 35.00 - -
50 DT ARROZ EXTRA SAC. 125.00 5.00 625.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 625.00 - -
51 DT AZUCAR BLANCA SAC. 125.00 4.00 500.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 500.00 - -
52 DT ACEITE VEGETAL BALDE X 18 UNID 120.00 3.00 360.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 360.00 - -
53 DT FIDEOS VARIADO X 10 K PQT 40.00 10.00 400.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 400.00 - -
54 DT HARINA SAC. 110.00 1.00 110.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 110.00 - -
55 DT LECHE GLORIA GRANDE X 48 UND. CJA 130.00 2.00 260.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 260.00 - -
56 DT GALLETAS CREAM CRACKERS CJA 84.00 1.00 84.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 84.00 - -
57 DT MERMELADA PQT 40.00 1.00 40.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 40.00 - -
58 DT VASOS DESCARTABLES CTO 4.00 5.00 20.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 20.00 - -
59 DT BANDEJA GRANDE PZA 10.00 3.00 30.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 30.00 - -
60 DT AZUCARERAS UNID 16.00 4.00 64.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 64.00 - -
61 DT PAOS ABSORVENTES PQT 7.50 5.00 37.50 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 37.50 - -
62 DT VASOS DE TECNOPOR CTO 12.00 3.00 36.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 36.00 - -
63 DT QUAKER DE 5 KG. BLS 20.00 5.00 100.00 4,657.20 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 100.00 - -
64 DT SEMOLA X 5KILOS BLS 20.00 5.00 100.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 100.00 - -
65 DT NESCAFE X 200 GR. UNID 21.00 8.00 168.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 168.00 - -
66 DT ATUN GRATED X 48 CJA 130.00 2.00 260.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 260.00 - -
67 DT AYUDIN X KG UNID 6.00 10.00 60.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 60.00 - -
68 DT SAL YODADA X 25 UND. PQT 30.00 2.00 60.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 60.00 - -
69 DT REFRESCO NEGRITA CJA 10.00 10.00 100.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 100.00 - -
70 DT MANDIOCA KG 8.00 10.00 80.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 80.00 - -
71 DT FOSFOROS CAJA X 10 PAQ. CJA 20.00 1.00 20.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 20.00 - -
72 DT VINAGRE BLANCO LTS 3.50 2.00 7.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 7.00 - -
73 DT SILLAO LTS 4.00 4.00 16.00 2420 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 16.00 - -
74 DT SURTIDOR DE AGUA UNID 45.00 3.00 135.00 2421 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 135.00 - -
75 DT BIDON DE AGUA (RECARGA) UNID 18.00 15.00 270.00 2421 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 270.00 - -
78 DT ACEITE VEGETAL BALDE X 18 UNID 120.00 3.00 360.00 2421 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 360.00 - -
79 DT FIDEOS VARIADO X 10 K PQT 40.00 10.00 400.00 2421 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 400.00 - -
80 DT HARINA SAC. 110.00 1.00 110.00 2421 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 110.00 - -
81 DT LECHE GLORIA GRANDE X 48 UND. CJA 130.00 2.00 260.00 2421 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 260.00 - -
82 DT QUAKER DE 5 KG. BLS 20.00 5.00 100.00 2421 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 100.00 - -
83 DT SEMOLA X 5KILOS BLS 20.00 5.00 100.00 2421 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 100.00 - -
84 DT NESCAFE X 200 GR. UNID 21.00 8.00 168.00 2421 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 168.00 - -
86 DT AYUDIN X KG UNID 6.00 10.00 60.00 2421 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 60.00 - -
87 DT SAL YODADA X 25 UND. PQT 30.00 2.00 60.00 2421 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 60.00 - -
88 DT LEJIA X 1 LITRO BOT 4.00 8.00 32.00 2421 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 32.00 - -
89 DT DETERGENTE KG 8.50 20.00 170.00 2421 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 170.00 - -
91 DT MANDIOCA KG 8.00 10.00 80.00 2421 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 80.00 - -
93 DT VINAGRE BLANCO LTS 3.50 2.00 7.00 2421 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 7.00 - -
94 DT SILLAO LTS 4.00 4.00 16.00 2421 04/08/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 16.00 - -
95 DT PAPEL LUSTRE C/AZUL PLG 0.50 50.00 25.00 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 25.00 - -
96 DT CARTULINA PLG 0.50 50.00 25.00 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 25.00 - -
97 DT SOBRE PARA CDS X 100 UND. PQT 12.00 2.00 24.00 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 24.00 - -
98 DT CUTER UNID 12.50 5.00 62.50 4,840.50 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 62.50 - -
99 DT PEGAMENTO EN BARRA UHU 21 GR. UNID 5.50 10.00 55.00 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 55.00 - -
100 DT CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS UNID 26.00 2.00 52.00 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 52.00 - -
101 DT CLIPS PEQUEOS CJA 1.50 12.00 18.00 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 18.00 - -
102 DT CLIPS TIPO MAIPOSA CJA 4.90 12.00 58.80 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 58.80 - -
103 DT CLIPS CON SUJETADOR CJA 10.00 12.00 120.00 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 120.00 - -
104 DT CUADERNO DE CARGOS UNID 6.80 6.00 40.80 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 40.80 - -
107 DT PAPEL BOND A-4 75 GRS COPYMAX MLL 28.00 5.00 140.00 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 140.00 - -
108 DT PAPEL BOND A-4 DE 75 GR CHAMEX DE COLOR MLL 34.00 5.00 170.00 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 170.00 - -
109 DT PAPEL BOND A-3 75 GR. CHAMEX MLL 59.00 3.00 177.00 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 177.00 - -
110 DT MICAS PORTAPAPELES A-4 PQT 12.00 10.00 120.00 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 120.00 - -
111 DT BANDEJA PORTAPAPELES METALICA UNID 55.00 2.00 110.00 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 110.00 - -
112 DT PORTA TACOS UNID 26.00 2.00 52.00 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 52.00 - -
113 DT SEPARADOR INDEX TABS PQT 10.00 5.00 50.00 2422 04/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 50.00 - -
114 DT FRAZADA TERMICA 1 1/2 PLAZA STA. CATALINA UNID 50.00 45.00 2,250.00 2451 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 2,250.00 - -
115 DT FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA UNID 35.00 200.00 7,000.00 2451 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 7,000.00 - -
116 DT LENTES DE SEGURIDAD TECNICOS UV 3M UNID 45.00 6.00 270.00 2451 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 270.00 - -
117 ME WINCHA DE 5 M. STANLEY UNID 29.00 20.00 580.00 2452 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - 580.00 - - -
118 ME CILINDROS DE PLASTICOS X 55 GLNS UNID 148.00 20.00 2,960.00 2452 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - 2,960.00 - - -
119 M BROCHA DE 4" UNID 25.00 3.00 75.00 2452 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 75.00 - - - - -
122 M LIJAR P/FIERRO N 100 PLG 2.00 20.00 40.00 2452 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 40.00 - - - - -
123 M RODILLO DE 9" TORO UNID 17.00 4.00 68.00 2452 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 68.00 - - - - -
124 M THINER ACRILICO GLN 21.00 10.00 210.00 2452 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 210.00 - - - - -
125 M COLA SINTETICA GLN 27.00 1.00 27.00 2452 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 27.00 - - - - -
126 M LLANTA P/BUGGI COMPLETA (ARO REFORZADO, CAMARA Y EJE) JGO 58.00 30.00 1,740.00 2452 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 1,740.00 - - - - -
127 DT RELOJ DE PARED UNID 30.00 2.00 60.00 16,783.60 2456 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 60.00 - -
128 DT CREDENZA DE MDF C/LLAVES UNID 480.00 1.00 480.00 2456 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 480.00 - -
129 DT ESTANTE T/ARCH. UNID 299.00 2.00 598.00 2456 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 598.00 - -
130 DT BASURERO DE PLASTICO T/CESTA UNID 15.00 4.00 60.00 2456 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 60.00 - -
131 DT SECADORES UNID 9.00 5.00 45.00 2456 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 45.00 - -
132 DT AMBIENTADOR POET UNID 9.00 2.00 18.00 2456 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 18.00 - -
133 DT DESINFECTANTE PINO GLN 22.00 4.00 88.00 2456 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 88.00 - -
134 DT LEJIA CLOROX LTS 7.00 8.00 56.00 2456 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 56.00 - -
135 DT DETERGENTE A GRANEL KG 9.50 20.00 190.00 2456 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 190.00 - -
136 DT TRAPEADOR CON BALDES UNID 24.00 2.00 48.00 2456 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 48.00 - -
137 DT ALMOHADAS UNID 14.00 15.00 210.00 2464 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 210.00 - -
138 DT SABANAS PARA 1 1/2 PLAZA JGO 48.00 15.00 720.00 2464 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 720.00 - -
139 DT COLCHON ORTOPEDICO DE 1 1/2" PLAZA UNID 380.00 15.00 5,700.00 2464 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 5,700.00 - -
140 DT COLCHON DE ALGODN DE 1 1/2 PLAZA UNID 39.00 100.00 3,900.00 2464 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 3,900.00 - -
141 M ALDABA CROMADO 3" PAR PUERTA UNID 7.00 6.00 42.00 2465 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 42.00 - - - - -
142 M BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" UNID 7.00 24.00 168.00 2465 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 168.00 - - - - -
143 M CABLE TW N 12 AWG MTS 2.80 100.00 280.00 2465 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 280.00 - - - - -
144 M CABLE TW N 14 AWG MTS 2.50 200.00 500.00 2465 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 500.00 - - - - -
145 M CAJA OCTOGONAL DE 4X4X2 1/2 UNID 2.50 15.00 37.50 2465 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 37.50 - - - - -
146 M CAJA RECTANGULAR DE 4X2X1/8 UNID 2.50 45.00 112.50 2465 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 112.50 - - - - -
147 M CALAMINA DE 3.00 X0.80 MTS. UNID 55.00 34.00 1,870.00 2465 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 1,870.00 - - - - -
148 M CLAVO DE CALAMINA KG 11.00 50.00 550.00 2465 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 550.00 - - - - -
149 M CERRADURA PARCHE EXTERIOR - TRAVEX 2 GOLPES UNID 66.00 10.00 660.00 2465 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 660.00 - - - - -
150 M CINTA AISLANTE RLL 1.50 10.00 15.00 2465 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 15.00 - - - - -
151 M CINTA TEFLON RLL 1.50 5.00 7.50 2465 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 7.50 - - - - -
152 M CLAVO DE 1" KG 11.00 15.00 165.00 2465 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 165.00 - - - - -
153 M CLAVO DE 4" KG 5.90 180.00 1,062.00 2465 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 1,062.00 - - - - -
154 M CLAVO P/MADERA C/C 1 1/2 KG 11.00 200.00 2,200.00 2465 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 2,200.00 - - - - -
155 M CODO DE 4" X 90 UNID 8.00 3.00 24.00 2465 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 24.00 - - - - -
156 ME BALANZA DE MANO ROMANA DE 20 KG UNID 38.00 1.00 38.00 2466 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - 38.00 - - -
157 ME MARTILLO DE UA TRAMONTINA UNID 40.00 10.00 400.00 2466 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - 400.00 - - -
158 ME ALICATE UNIVERSAL STANLEY UNID 40.00 10.00 400.00 20,644.50 2466 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - 400.00 - - -
159 M MANGUERA REFORZADA DE 3/4" MTS 3.80 100.00 380.00 2466 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 380.00 - - - - -
160 M MANGUERA REFORZADA DE 1" MTS 5.20 100.00 520.00 2466 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 520.00 - - - - -
161 DT CASCO DE SEGURIDAD BLANCO 3M UNID 48.00 6.00 288.00 2466 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 288.00 - -
162 DT ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PAR 65.00 100.00 6,500.00 2466 06/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 6,500.00 - -
163 DT CAMISA EN DRILL C/LOGOTIPO Y CINTA DE SEGURIDAD UNID 53.00 80.00 4,240.00 2474 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 4,240.00 - -
164 DT CHALECOS DE DRILL UNID 70.00 20.00 1,400.00 2474 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 1,400.00 - -
165 DT CHALECOS EN DRILL C/ROJO S/MODELO UNID 70.00 4.00 280.00 2474 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 280.00 - -
166 M FRANELA C/ROJO X 100 MTS RLL 600.00 1.00 600.00 2474 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 600.00 - - - - -
167 M FRANELA C/VERDE X 100 MTS. RLL 600.00 1.00 600.00 2474 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 600.00 - - - - -
168 DT TARIMA DE MADERA DE 1 1/2 PLAZA UNID 175.00 15.00 2,625.00 2474 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 2,625.00 - -
169 M CODO PVC DE 2" X 90 UNID 5.00 3.00 15.00 2475 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 15.00 - - - - -
170 M CODO PVC SAP DE 1/2" C/R P/AGUA UNID 1.50 12.00 18.00 2475 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 18.00 - - - - -
171 M CORDEL MTS 1.00 250.00 250.00 2475 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 250.00 - - - - -
172 M EQUIPO FLUORESCENTE RECTANGULAR DE 32 WATT UNID 66.00 8.00 528.00 2475 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 528.00 - - - - -
173 M EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 WATT UNID 60.00 6.00 360.00 2475 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 360.00 - - - - -
174 M INODORO TANQUE BAJO BLANCO JGO 240.00 4.00 960.00 2475 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 960.00 - - - - -
175 M INTERRUPTOR BAQUELITA SIMPLE UNID 7.50 15.00 112.50 2475 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 112.50 - - - - -
176 M LAVATORIO BLANCO UNID 130.00 4.00 520.00 2475 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 520.00 - - - - -
177 M PEGAMENTO P/TUBO PVC GLN 60.00 0.50 30.00 2475 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 30.00 - - - - -
178 M PINTURA ESMALTE C/ROJO GLN 38.00 3.00 114.00 2475 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 114.00 - - - - -
179 M PINTURA ESMALTE C/BLANCO GLN 38.00 4.00 152.00 2475 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 152.00 - - - - -
180 M TOMACORRIENTE DOBLE DE BAQUELITA UNID 11.00 20.00 220.00 2475 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 220.00 - - - - -
181 M TRAMPA EN "P" PARA LAVATORIO UNID 12.00 3.00 36.00 2475 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 36.00 - - - - -
182 M YESO X 25 KG BLS 11.00 36.00 396.00 2475 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 396.00 - - - - -
183 ME WINCHA DE 50 MTS. STANLEY UNID 75.00 2.00 150.00 2475 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - 150.00 - - -
184 DT CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-W310 12.1 MP + MEM. 4GB+ES UNID 735.00 2.00 1,470.00 2477 09/08/2010 TELEMATICA E.I.R.L. - - - 1,470.00 - -
185 M PETROLEO DIESEL #2 GLN 11.30 150.00 1,695.00 24,459.50 2482 09/08/2010 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO 1,695.00 - - - - -
186 DT CPU (PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO 3.06 GHZ) UNID 1,980.00 1.00 1,980.00 2489 09/08/2010 MUNDO INFORMATICO S.R.L. - - - 1,980.00 - -
187 DT MONITOR SAMSUNG 18.5" ULTRAPLANO LCD UNID 490.00 1.00 490.00 2489 09/08/2010 MUNDO INFORMATICO S.R.L. - - - 490.00 - -
188 DT SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESIONAL UNID 590.00 1.00 590.00 2489 09/08/2010 MUNDO INFORMATICO S.R.L. - - - 590.00 - -
189 DT PARLANTES SUBWOOFER 1000W JGO 30.00 1.00 30.00 2489 09/08/2010 MUNDO INFORMATICO S.R.L. - - - 30.00 - -
190 DT TECLADO MULTIMEDIA PS/S ESPAOL EXTENDIDO UNID 30.00 1.00 30.00 2489 09/08/2010 MUNDO INFORMATICO S.R.L. - - - 30.00 - -
191 DT MOUSE OPTICO SCROLL PS/2 UNID 15.00 1.00 15.00 2489 09/08/2010 MUNDO INFORMATICO S.R.L. - - - 15.00 - -
192 DT ESTABILIZADOR 1000 WATTS 220V SOLIDO ELISE UNID 150.00 1.00 150.00 2489 09/08/2010 MUNDO INFORMATICO S.R.L. - - - 150.00 - -
193 DT LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES UNID 12.00 100.00 1,200.00 2503 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 1,200.00 - -
194 DT LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UNID 12.00 100.00 1,200.00 2503 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 1,200.00 - -
195 DT GUANTES DE CUERO TRIPLE COSTURA REFORZADOS PAR 14.00 200.00 2,800.00 2503 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 2,800.00 - -
196 DT GUANTES DE BADANA P/OPERADOR PAR 15.00 50.00 750.00 2503 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 750.00 - -
197 DT TAPONES PARA OIDO TIPO AVIADOR UNID 50.00 15.00 750.00 2503 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 750.00 - -
198 DT MASCARA ANTIPOLVO DE 1 FILTRO UNID 35.00 10.00 350.00 2503 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 350.00 - -
199 DT CAMISA MANGA LARGA UNID 70.00 10.00 700.00 2503 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 700.00 - -
200 M SOGA DRIZA DE 3/4 MTS 8.00 300.00 2,400.00 2503 09/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 2,400.00 - - - - -
201 M PERNO DE GRADO 9 DE 1/2 X 4 UNID 9.52 1.00 9.52 2543 11/08/2010 VELASQUEZ ORTEGA CIPRIANO - REPUESTOS SUR 9.52 - - - - -
202 M PERNO CENTRAL DELANTERO UNID 8.33 3.00 24.99 2543 11/08/2010 VELASQUEZ ORTEGA CIPRIANO - REPUESTOS SUR 24.99 - - - - -
203 M HOJA DE SOBREMADRE 13548302 UNID 210.63 2.00 421.26 2543 11/08/2010 VELASQUEZ ORTEGA CIPRIANO - REPUESTOS SUR 421.26 - - - - -
204 M HOJA DE SOBREMADRE 13548301 UNID 217.77 2.00 435.54 2543 11/08/2010 VELASQUEZ ORTEGA CIPRIANO - REPUESTOS SUR 435.54 - - - - -
205 DT TARJETAS KARDEX MLL 120.00 0.50 60.00 2548 11/08/2010 N & R IMPRESIONES E.I.R.L. - - - 60.00 - -
206 DT VALES DE COMBUSTIBLE AUTOCOPIADO ORIGINAL Y COPIA MLL 70.00 3.00 210.00 14,596.31 2549 11/08/2010 N & R IMPRESIONES E.I.R.L. - - - 210.00 - -
207 DT FOTOCOPIADORA DIGITAL MULTIF. KONICA MINOLTA BIZHUB 211 UNID 4,900.00 1.00 4,900.00 2604 13/08/2010 MUNDO INFORMATICO S.R.L. - - - 4,900.00 - -
208 ME SERVICIO DE TRANSPORTE SERV. 2,380.00 1.00 2,380.00 2674 03/08/2010 EMP. TRANSP. Y SERV. MULT. ZEUS S.R.L. - - 2,380.00 - - -
209 ME SERVICIO DE TRANSPORTE SERV. 2,380.00 1.00 2,380.00 2675 03/08/2010 EMP. TRANSP. Y SERV. MULT. ZEUS S.R.L. - - 2,380.00 - - -
210 DT MOTAS DE PIZARRA ACRILICA SERV. 2.50 2.00 5.00 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 5.00 - -
211 DT SOBRES DE MANILA EXTRA OFICIO UNID 21.00 5.00 105.00 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 105.00 - -
212 DT TIJERA PQT 8.50 2.00 17.00 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 17.00 - -
213 DT PLUMON GRUESO X 10 UND UNID 16.00 1.00 16.00 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 16.00 - -
214 DT SACAGRAPAS JGO 2.50 6.00 15.00 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 15.00 - -
215 DT GRAPAS 26/6 X 5000 UNID 3.80 2.00 7.60 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 7.60 - -
216 DT TARJETERO ARTESCO PARA 104 TARJ. CJA 12.00 1.00 12.00 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 12.00 - -
217 DT BANDEJA PORTAPAPELES DE MALLA 3 PISOS UNID 49.50 2.00 99.00 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 99.00 - -
218 DT PORTA LAPICEROS DE MALLA UNID 8.50 3.00 25.50 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 25.50 - -
219 DT GOMA EN BARRA 40 GR UHU UNID 9.50 5.00 47.50 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 47.50 - -
220 DT PORTA CDS UNID 19.00 2.00 38.00 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 38.00 - -
224 DT FOLDER PLASTIFICADO CON LIGAS UNID 18.00 5.00 90.00 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 90.00 - -
225 DT PAPEL BOND A-3 75 GR. MLL 59.00 2.00 118.00 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 118.00 - -
226 DT MICAS A-4 X 10 UND. VINIFAN PQT 9.80 10.00 98.00 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 98.00 - -
227 DT INDEX TABS A-4 PQT 9.90 5.00 49.50 10,618.10 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 49.50 - -
228 DT FILE DE COLOR CTO 49.90 1.00 49.90 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 49.90 - -
229 DT SELLO TRODAT PROVEIDO S/MODELO UNID 32.00 1.00 32.00 2685 19/08/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 32.00 - -
230 DT FOTOCOPIAS Y PLOTEOS SERV. 1,000.00 1.00 1,000.00 2704 05/08/2010 COMERCIAL VIRENE EMPRESA INDIVIDUAL DE RES - - - 1,000.00 - -
231 M ELABORACION DE GIGANTOGRAFIA UNID 220.00 2.00 440.00 2727 05/08/2010 N & R IMPRESIONES E.I.R.L. 440.00 - - - - -
232 DT FOTOCOPIAS Y PLOTEOS SERV. 1,000.00 1.00 1,000.00 2728 05/08/2010 COMERCIAL VIRENE EMPRESA INDIVIDUAL DE RES - - - 1,000.00 - -
233 DT ZAPATO DE SEGURIDAD CAT PAR 290.00 9.00 2,610.00 2737 23/08/2010 SEMASA E.I.R.L - - - 2,610.00 - -
234 M TUBO PVC DE 10" S-25 250MM UNID 235.00 39.00 9,165.00 2745 23/08/2010 SEMASA E.I.R.L 9,165.00 - - - - -
235 M GEOTEXTIL NT 3000 M2 17.80 376.00 6,692.80 2746 23/08/2010 SEMASA E.I.R.L 6,692.80 - - - - -
236 M CINTA DE SEGURIDAD C/AMARILLO RLL 75.00 3.00 225.00 2746 23/08/2010 SEMASA E.I.R.L 225.00 - - - - -
237 M CINTA DE SEGURIDAD C/ROJO RLL 75.00 5.00 375.00 2746 23/08/2010 SEMASA E.I.R.L 375.00 - - - - -
238 DT CORTAVIENTO UNID 15.00 80.00 1,200.00 2774 25/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 1,200.00 - -
239 DT CHALECO EN DRILL NARANJA CON NOMBRE DE OBRA UNID 35.00 80.00 2,800.00 2775 25/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 2,800.00 - -
240 DT ALQUILER DE CAMIONETA DIA 160.00 30.00 4,800.00 30,389.70 2777 09/08/2010 COMERCIO Y SERVICIOS GENERALES YAFEAL E.I.R - - - 4,800.00 - -
241 DT ALQUILER DE CAMIONETA DIA 160.00 30.00 4,800.00 2778 09/08/2010 BERNEDO TICONA GLENYS SHIRLEY - - - 4,800.00 - -
242 M PETROLEO DIESEL #2 GLN 11.30 5,000.00 56,500.00 2780 25/08/2010 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO 56,500.00 - - - - -
243 M GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 10.70 200.00 2,140.00 2780 25/08/2010 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO 2,140.00 - - - - -
244 M LAMINA REFLECTIVA GRADO ALTA INTENSIDAD M2 130.00 31.00 4,030.00 2822 27/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 4,030.00 - - - - -
245 ME ARNES UNID 150.00 16.00 2,400.00 2822 27/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - 2,400.00 - - -
246 M PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 125.00 80.00 10,000.00 2823 27/08/2010 TAKANA INVERSIONES E.I.R.L. 10,000.00 - - - - -
247 M HORMIGON M3 115.00 45.00 5,175.00 2824 27/08/2010 TAKANA INVERSIONES E.I.R.L. 5,175.00 - - - - -
248 M ARENA GRUESA M3 125.00 45.00 5,625.00 2825 27/08/2010 TAKANA INVERSIONES E.I.R.L. 5,625.00 - - - - -
249 M TRIPLAY DE 3/4" PLC 129.90 30.00 3,897.00 2826 27/08/2010 SAN CARLOS E.I.R.L. 3,897.00 - - - - -
250 M TRIPLAY DE 4MM. PLC 30.00 180.00 5,400.00 2826 27/08/2010 SAN CARLOS E.I.R.L. 5,400.00 - - - - -
251 M TRIPLAY DE 6MM. PLC 50.00 30.00 1,500.00 2826 27/08/2010 SAN CARLOS E.I.R.L. 1,500.00 - - - - -
252 M MADERA TORNILLO P2 5.53 1,950.00 10,783.50 2827 27/08/2010 SAN CARLOS E.I.R.L. 10,783.50 - - - - -
253 M THERMA ELECTRICA UNID 40.00 3.00 120.00 112,370.50 2830 27/08/2010 F&B SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - F&B SERVIC 120.00 - - - - -
254 DT TRAPEADOR T/RODILLO UNID 19.00 1.00 19.00 2830 27/08/2010 F&B SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - F&B SERVIC - - - 19.00 - -
255 DT SECADORES UNID 5.00 5.00 25.00 2830 27/08/2010 F&B SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - F&B SERVIC - - - 25.00 - -
256 DT AMBIENTADOR UNID 7.50 4.00 30.00 2830 27/08/2010 F&B SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - F&B SERVIC - - - 30.00 - -
257 DT DESINFECTANTE PINO GLN 15.00 4.00 60.00 2830 27/08/2010 F&B SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - F&B SERVIC - - - 60.00 - -
258 DT LEJIA LTS 4.00 8.00 32.00 2830 27/08/2010 F&B SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - F&B SERVIC - - - 32.00 - -
259 DT DETERGENTE KGS 6.90 20.00 138.00 2830 27/08/2010 F&B SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - F&B SERVIC - - - 138.00 - -
260 DT HERVIDOR ELECTRICO UNID 35.00 2.00 70.00 2830 27/08/2010 F&B SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - F&B SERVIC - - - 70.00 - -
261 DT MASCARA ANTIPOLVO X 100 UND. CJA 120.00 5.00 600.00 2835 27/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 600.00 - -
262 ME ARNES CON GANCHO ORIGINAL UNID 145.00 10.00 1,450.00 2835 27/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - 1,450.00 - - -
263 DT EXTINTOR DE 06 KG (PQS) UNID 250.00 3.00 750.00 2835 27/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 750.00 - -
264 DT EXTINTOR DE 08 KG (PQS) UNID 300.00 1.00 300.00 2835 27/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 300.00 - -
265 DT LINTERNA RECARGABLE UNID 28.00 6.00 168.00 2835 27/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 168.00 - -
266 M CODO PVC 4X4X2 UNID 7.00 1.00 7.00 2839 31/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 7.00 - - - - -
267 M CINTA TEFLON UNID 1.50 2.00 3.00 2839 31/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 3.00 - - - - -
268 M ACCESORIOS P/TANQUE INODORO JGO 20.00 1.00 20.00 2839 31/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 20.00 - - - - -
269 M ACCESORIOS P/LAVATORIO JGO 10.00 1.00 10.00 2839 31/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 10.00 - - - - -
270 M CHICOTE P/LAVATORIO UNID 8.00 1.00 8.00 2839 31/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 8.00 - - - - -
271 M CHICOTE P/INODORO UNID 8.00 1.00 8.00 2839 31/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 8.00 - - - - -
272 M FLUORESCENTE CIRCULAR 32 WATTS JGO 45.00 6.00 270.00 2839 31/08/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 270.00 - - - - -
273 ME ALQUILER DE TORRES DE ILUMINACION C/REFLECTOR MES 3,000.00 3.00 9,000.00 2856 12/08/2010 QUISPE FLORES WALTER JESUS - - 9,000.00 - - -
274 MO SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SERV. 375.56 1.00 375.56 2866 12/08/2010 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS - LA POS - 375.56 - - - -
275 ME ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO MES 3,300.00 1.00 3,300.00 2894 13/08/2010 QUISPE FLORES WALTER JESUS - - 3,300.00 - - -
276 GS ALQUILER DE AUTOMOVIL DIA 85.00 21.00 1,785.00 18,428.56 2919 13/08/2010 IRAHA MENDOZA ROBERTO CARLOS - - - - - 1,785.00
277 DT SERVICIO DE TRANSPORTE SERV. 2,380.00 1.00 2,380.00 2922 13/08/2010 EMP. TRANSP. Y SERV. MULT. ZEUS S.R.L. - - - 2,380.00 - -
278 DT ALQUILER DE CAMIONETA DIA 120.00 26.00 3,120.00 2972 16/08/2010 A&B EL TREBOL SERVICIOS GENERALES EMPRESA - - - 3,120.00 - -
279 DT FOTOCOPIADO DE PLANOS, ANILLADOS, PLOTEOS SERV. 550.00 1.00 550.00 2974 16/08/2010 SOTO AMESQUITA EMILIO ARNALDO - - - 550.00 - -
280 DT FOTOCOPIADO DE PLANOS, ANILLADOS, PLOTEOS SERV. 1,800.00 1.00 1,800.00 2998 17/08/2010 SOTO AMESQUITA EMILIO ARNALDO - - - 1,800.00 - -
281 GS ALQUILER DE CAMIONETA RURAL DIA 100.00 30.00 3,000.00 3035 18/08/2010 ALL SERVICE E.I.R.L. - - - - - 3,000.00
282 DT ALQUILER DE ESTACION TOTAL DIA 165.00 21.00 3,465.00 3073 20/08/2010 JM CONSTRUCTORES Y EQUIPOS E.I.R.L. - - - 3,465.00 - -
284 DT ALQUILER DE COMEDOR DE OBRA/OFICINA/ALOJAMIENT MES 9,000.00 1.00 9,000.00 3187 26/08/2010 QUISPE FLORES WALTER JESUS - - - 9,000.00 - -
285 GA ALQUILER DE COMPUTADORA DIA 15.00 15.00 225.00 28,340.00 3192 26/08/2010 LLERENA SOTO JOSE ALEXANDER - INVERSIONES - - - - 225.00 -
286 ME ALQUILER DE CAMION DIA 140.00 26.00 3,640.00 3214 27/08/2010 MAMANI ZAPATA ANCELMA - - 3,640.00 - - -
287 GA ALQUILER DE COMPUTADORA LAP TOP DIA 24.00 60.00 1,440.00 3248 31/08/2010 JM CONSTRUCTORES Y EQUIPOS E.I.R.L. - - - - 1,440.00 -
288 DT ALQUILER DE NIVEL AUTOMATICO DIA 25.00 90.00 2,250.00 3266 31/08/2010 BARRETO DAMIAN ALICIA ANGELICA - B Y Z - - - 2,250.00 - -
289 DT ALQUILER DE ESTACION TOTAL DIA 180.00 58.00 10,440.00 17,770.00 3267 31/08/2010 BARRETO DAMIAN ALICIA ANGELICA - B Y Z - - - 10,440.00 - -
1 M CINTA DE SEGURIDAD RLL 5.00 70.00 350.00 2870 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 350.00 - - - - -
2 M TEROKAL GLN 1.00 65.00 65.00 2870 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 65.00 - - - - -
3 M PINTURA BASE BLS 33.00 7.50 247.50 2870 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 247.50 - - - - -
4 M TUBO 1/2 C/ROSCA UNID 1.00 13.50 13.50 2870 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 13.50 - - - - -
5 M TEE 1/2 C/R UNID 2.00 1.50 3.00 2870 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 3.00 - - - - -
6 M CODO F G 1/2" UNID 4.00 2.20 8.80 2870 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 8.80 - - - - -
7 M YEE DE 4X4X2 UNID 1.00 8.00 8.00 2870 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 8.00 - - - - -
8 M TUBO DE 2" DESAGUE UNID 1.00 13.00 13.00 2870 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 13.00 - - - - -
9 M URINARIO DE LOZA BLANCA C/ACCESORIOS JGO 1.00 175.00 175.00 2870 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 175.00 - - - - -
10 M LLAVE DE PASO CROMADA 1/2" UNID 1.00 28.00 28.00 2870 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 28.00 - - - - -
11 M LLAVE TERMOMAGNETICA DE 60 AMP. UNID 3.00 40.00 120.00 2870 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 120.00 - - - - -
12 M CLAVO DE 3" KGS 60.00 5.90 354.00 2870 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 354.00 - - - - -
13 M CLAVO DE 2" KGS 10.00 5.90 59.00 2870 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 59.00 - - - - -
14 M SOQUETES UNID 15.00 4.00 60.00 2870 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 60.00 - - - - -
15 DT CAMAROTE UNID 10.00 280.00 2,800.00 2870 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 2,800.00 - -
16 DT ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT PAR 6.00 295.00 1,770.00 2871 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 1,770.00 - -
17 M SIKALAC + SOLVENTE GLN 15.00 210.00 3,150.00 2871 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 3,150.00 - - - - -
18 M PINTURA LATEX VENCEDOR GLN 3.00 28.00 84.00 2871 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 84.00 - - - - -
19 M PINTURA LATEX C/CELESTE GLN 15.00 21.00 315.00 2871 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 315.00 - - - - -
20 M PINTURA ESMALTE C/BLANCO GLN 5.00 38.00 190.00 2871 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 190.00 - - - - -
21 M COLA SINTETICA GLN 2.00 29.00 58.00 2871 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 58.00 - - - - -
22 M PEGAMENTO PVC 1/4" UNID 4.00 17.00 68.00 2871 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 68.00 - - - - -
23 M ALAMBRE N 08 KGS 10.00 5.90 59.00 2871 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 59.00 - - - - -
24 M ALAMBRE N 16 KGS 10.00 5.90 59.00 2871 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 59.00 - - - - -
25 DT CANDADO GRANDE UNID 10.00 28.00 280.00 2871 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. - - - 280.00 - -
26 M SUMIDERO DE BRONCE DE 3" UNID 4.00 9.00 36.00 2871 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 36.00 - - - - -
27 M LLAVE DE DUCHA DE 1/2" UNID 2.00 38.00 76.00 2871 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 76.00 - - - - -
28 M REGADERA DE DUCHA SIMPLE UNID 2.00 14.00 28.00 2871 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 28.00 - - - - -
29 M REGISTRO ROSCADO DE 4" UNID 4.00 11.00 44.00 2871 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 44.00 - - - - -
30 M LLAVE DE PASO 1/2" UNID 1.00 10.00 10.00 2871 02/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 10.00 - - - - -
31 DT CONGELADORA 150 LTS UNID 1.00 1,800.00 1,800.00 2874 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 1,800.00 - -
32 DT LICUADORA SEMI INDUSTRIAL 3 VELOCIDADES OSTER UNID 2.00 300.00 600.00 2874 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 600.00 - -
33 DT TELEVISOR DE 29" SAMSUNG ULTRA SLIM UNID 2.00 1,100.00 2,200.00 2874 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 2,200.00 - -
34 DT REPRODUCTOR DE DVD MARCA LG UNID 2.00 350.00 700.00 15,831.80 2874 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 700.00 - -
35 DT PAPEL BOND A-4 75 GRS MLL 6.00 29.00 174.00 2885 02/09/2010 GUSVAL SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA - GUSVAL - - - 174.00 - -
36 DT THONER P/IMPRESORA HP 12A UNID 1.00 279.00 279.00 2885 02/09/2010 GUSVAL SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA - GUSVAL - - - 279.00 - -
37 DT MATE FILTRANTE (COCA, ANIS,MANZANILLA,HIERBA LUISA) CJA 7.00 7.00 49.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 49.00 - -
40 DT ACEITE BLD 3.00 120.00 360.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 360.00 - -
41 DT FIDEOS SURTIDOS PQT 10.00 40.00 400.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 400.00 - -
42 DT LECHE EN TARRO GRANDE CJA 2.00 130.00 260.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 260.00 - -
43 DT GALLETAS SODA CJA 3.00 50.00 150.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 150.00 - -
44 DT MERMELADA X 6 UND CJA 1.00 45.00 45.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 45.00 - -
45 DT VASOS DESCARTABLES CTO 3.00 5.00 15.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 15.00 - -
46 DT VASOS DE VIDRIO DOC 1.00 18.00 18.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 18.00 - -
47 DT SALERO UNID 4.00 5.00 20.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 20.00 - -
48 DT PAOS MULTIUSOS PQT 5.00 7.50 37.50 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 37.50 - -
49 DT VASOS DE TECNOPORT CTO 3.00 12.00 36.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 36.00 - -
50 DT QUAKER DE 5 KG. BLS 5.00 20.00 100.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 100.00 - -
51 DT SEMOLA X 5 KG BLS 5.00 20.00 100.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 100.00 - -
52 DT MAZAMORRA CJA 1.00 48.00 48.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 48.00 - -
54 DT AYUDIN X 1 KG UNID 10.00 6.00 60.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 60.00 - -
55 DT CUCHARITAS DESCARTABLES CTO 5.00 5.00 25.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 25.00 - -
57 DT MANDIOCA KGS 10.00 8.00 80.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 80.00 - -
59 DT JABON LIQUIDO DOC 1.00 78.00 78.00 2894 02/09/2010 MERCANTIL MOQUEGUA SERVICIOS GENERALES - - - 78.00 - -
60 DT COLADOR GRANDE UNID 3.00 40.00 120.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 120.00 - -
61 DT CUBIERTOS (CUCHARA) DOC 3.00 40.00 120.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 120.00 - -
62 DT CUBIERTOS (TENEDOR) DOC 10.00 15.00 150.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 150.00 - -
63 DT CUBIERTOS (CUCHILLO) DOC 2.00 30.00 60.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 60.00 - -
64 DT CUCHARON GRANDE PZA 4.00 15.00 60.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 60.00 - -
65 DT CUCHARON MEDIANO PZA 3.00 12.00 36.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 36.00 - -
66 DT CUCHILLO FACUSA X 3 UND JGO 3.00 50.00 150.00 4,515.50 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 150.00 - -
67 DT CUCHILLO MACHETE FACUSA UNID 2.00 25.00 50.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 50.00 - -
68 DT PLATOS HONDOS DE LOZA DOC 4.00 30.00 120.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 120.00 - -
69 DT PLATOS TENDIDOS DE LOZA DOC 4.00 30.00 120.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 120.00 - -
70 DT PLATOS HONDOS DE MELAMINE DOC 8.00 25.00 200.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 200.00 - -
71 DT PLATOS TENDIDOS DE MELAMINE UNID 8.00 25.00 200.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 200.00 - -
72 DT PORTACUBIERTOS PZA 3.00 10.00 30.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 30.00 - -
73 DT POSILLO DE PLASTICO GRANDE UNID 6.00 10.00 60.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 60.00 - -
74 DT POSILLO DE PLASTICO MEDIANO UNID 6.00 8.00 48.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 48.00 - -
75 DT LAVADOR DE PLASTICO GRANDE UNID 6.00 25.00 150.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 150.00 - -
76 DT LAVADOR DE PLASTICO MEDIANO UNID 6.00 20.00 120.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 120.00 - -
77 DT CILINDRO PARA AGUA DE 40 LTS. UNID 6.00 25.00 150.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 150.00 - -
78 DT CILINDRO PARA AGUA DE 120 LTS. UNID 3.00 150.00 450.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 450.00 - -
79 DT PEROL GRANDE UNID 3.00 85.00 255.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 255.00 - -
80 DT SARTEN N 36 UNID 2.00 60.00 120.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 120.00 - -
81 DT PORTAPLATOS GRANDE UNID 6.00 50.00 300.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 300.00 - -
82 DT TABLA DE PICAR DE PLASTICO UNID 4.00 35.00 140.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 140.00 - -
83 DT TAPER HERMETICO DE PLASTICO UNID 160.00 2.50 400.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 400.00 - -
84 DT TENEDORES GRANDES C/MANGO PZA 4.00 15.00 60.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 60.00 - -
85 DT TETERA N 32 PZA 1.00 50.00 50.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 50.00 - -
86 DT THERMO DE 3 LTS UNID 6.00 60.00 360.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 360.00 - -
87 DT OLLA A PRESION DE 14 LTS PZA 3.00 380.00 1,140.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 1,140.00 - -
88 DT ESPUMADERAS PZA 3.00 15.00 45.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 45.00 - -
89 DT GORROS PARA COCINERO UNID 6.00 15.00 90.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 90.00 - -
90 DT JARRA X 3 LITROS PZA 12.00 8.00 96.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 96.00 - -
91 DT JARRA X 2 LITROS PZA 4.00 7.00 28.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 28.00 - -
92 DT TAZAS DE LOZA GRANDES DOC 2.00 35.00 70.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 70.00 - -
93 DT TAZAS DE MELAMINE GRANDES DOC 10.00 25.00 250.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 250.00 - -
94 DT COLADOR GRANDE JGO 6.00 40.00 240.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 240.00 - -
95 DT COLADOR MEDIANO JGO 2.00 20.00 40.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 40.00 - -
96 DT MANDILES PARA COCINERO UNID 6.00 20.00 120.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 120.00 - -
97 DT OLLA N 50 PZA 3.00 130.00 390.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 390.00 - -
98 DT OLLA N 60 PZA 4.00 160.00 640.00 2895 02/09/2010 LOGISTICA & SERVICIOS SAN AGUSTIN E.I.R.L. - - - 640.00 - -
99 DT PETROLEO DIESEL #2 GLN 100.00 11.30 1,130.00 2940 06/09/2010 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA - - - 1,130.00 - -
100 DT PETROLEO DIESEL #2 GLN 50.00 11.30 565.00 8,227.00 3003 09/09/2010 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO - - - 565.00 - -
101 DT PETROLEO DIESEL #2 GLN 70.00 11.30 791.00 3004 09/09/2010 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO - - - 791.00 - -
103 M PIEDRA ZARANDEADA M3 130.00 125.00 16,250.00 3084 15/09/2010 TAKANA INVERSIONES E.I.R.L. 16,250.00 - - - - -
105 M MATERIAL DE RELLENO M3 980.00 33.00 32,340.00 3086 15/09/2010 TAKANA INVERSIONES E.I.R.L. 32,340.00 - - - - -
107 M ARENA GRUESA (PARA CONCRETO) M3 200.00 120.00 24,000.00 3088 15/09/2010 TAKANA INVERSIONES E.I.R.L. 24,000.00 - - - - -
108 M CEMENTO POTLAND TIPO I BOL 6,103.00 20.44 124,715.00 3112 17/09/2010 GOMESUR S.R.L. 124,715.00 - - - - -
109 M PETROLEO DIESEL #2 GLN 5,000.00 11.30 56,500.00 3148 22/09/2010 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO 56,500.00 - - - - -
110 M GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 200.00 10.70 2,140.00 3148 22/09/2010 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO 2,140.00 - - - - -
111 M CILINDRO PVC X 55 GLN UNID 21.00 145.00 3,045.00 346,181.00 3251 28/09/2010 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E. I. R. L. 3,045.00 - - - - -
112 ME ALQUILER DE RODILLO BERMERO H/M 100.00 100.00 10,000.00 3302 03/09/2010 JM CONSTRUCTORES Y EQUIPOS E.I.R.L. - - 10,000.00 - - -
113 DT DISCO DURO 250 GB. SATA UNID 1.00 269.00 269.00 3313 30/09/2010 MUNDO INFORMATICO S.R.L. - MINFOR S.R.L. - - - 269.00 - -
114 DT ALQUILER DE COMPUTADORA DIA 22.00 15.00 330.00 3387 10/09/2010 GUILLEN AYCACHI LIDIA LOURDES - - - 330.00 - -
116 ME ALQUILER DE CAMION DIA 5.00 150.00 750.00 3418 13/09/2010 UOSME - 20154 U.O. SERVICIO MAQUINARIA Y EQU - - 750.00 - - -
117 ME ALQUILER DE CAMIONETA DIA 30.00 160.00 4,800.00 3419 13/09/2010 COMERCIO Y SERVICIOS GENERALES YAFEAL E.I.R - - 4,800.00 - - -
118 ME ALQUILER DE CAMION DIA 22.00 150.00 3,300.00 3421 13/09/2010 UOSME - 20154 U.O. SERVICIO MAQUINARIA Y EQU - - 3,300.00 - - -
119 ME ALQUILER DE RODILLO BERMERO H/M 100.00 100.00 10,000.00 3429 14/09/2010 JM CONSTRUCTORES Y EQUIPOS E.I.R.L. - - 10,000.00 - - -
120 ME ALQUILRE DE EQUIPO DE LABORATORIO MES 1.00 2,000.00 2,000.00 3509 16/09/2010 SERMATEC E.I.R.L. - - 2,000.00 - - -
121 ME ALQUILER DE CAMION DIA 26.00 130.00 3,380.00 3510 16/09/2010 CUAYLA PARE ISIDORO VALENTIN - TRANSPORTE - - 3,380.00 - - -
122 ME ALQUILER DE MINIBUS VIAJ. 8.00 450.00 3,600.00 39,319.52 3556 21/09/2010 QUEREVALU PURIZAGA DORIS - - 3,600.00 - - -
123 ME ALQUILER DE MINIBUS VIAJ. 8.00 450.00 3,600.00 3569 21/09/2010 QUEREVALU PURIZAGA DORIS - - 3,600.00 - - -
124 GA MANTENIMIENTO Y REPAR. DE FOTOCOPIADORA SERV. 1.00 1,700.00 1,700.00 3614 23/09/2010 OBLITAS GONZALES JORGE - - - - 1,700.00 -
125 ME ALQUILER DE RETROEXCAVADORA H/M 160.00 130.00 20,800.00 3647 27/09/2010 F & M SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - - 20,800.00 - - -
126 GA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERV. 1.00 386.37 386.37 3697 28/09/2010 TELEFONICA MOVILES S.A. - MOVISTAR - - - - 386.37 -
127 ME ALQUILER DE TRACTOR NEUMATICO H/M 120.50 286.26 34,494.33 3726 28/09/2010 UOSME - 20154 U.O. SERVICIO MAQUINARIA Y EQU - - 34,494.33 - - -
128 ME ALQUILER DE CAMION DIA 150.00 13.00 1,950.00 3727 28/09/2010 UOSME - 20154 U.O. SERVICIO MAQUINARIA Y EQU - - 1,950.00 - - -
129 ME ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL H/M 147.33 191.88 28,269.68 3728 28/09/2010 UOSME - 20154 U.O. SERVICIO MAQUINARIA Y EQU - - 28,269.68 - - -
130 ME ALQUILER DE RETROEXCAVADORA H/M 80.43 99.03 7,964.98 3729 28/09/2010 UOSME - 20154 U.O. SERVICIO MAQUINARIA Y EQU - - 7,964.98 - - -
131 ME ALQUILER DE CAMION CISTERNA H/M 200.00 105.00 21,000.00 3741 29/09/2010 UNION E.I.R.L. - - 21,000.00 - - -
132 ME ALQUILER DE ESTACION TOTAL DIA 21.00 150.00 3,150.00 123,315.36 3746 29/09/2010 SERVITOP SERVICIOS Y GENERALES E.I.R.L. - - 3,150.00 - - -
133 GA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERV. 1.00 1,243.97 1,243.97 3761 29/09/2010 TELEFONICA MOVILES S.A. - MOVISTAR - - - - 1,243.97 -
134 ME VOLADURA DE BANCOS EN SUPERFICIE DURA M3 370.00 27.90 10,323.00 3773 29/09/2010 POLO POLO HUGO IVAN - - 10,323.00 - - -
135 ME TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA VIAJ. 1.00 2,380.00 2,380.00 3778 29/09/2010 EMP. TRANSP. Y SERV. MULT. ZEUS S.R.L. - - 2,380.00 - - -
137 ME ALQUILER DE CAMION DIA 26.00 130.00 3,380.00 3789 30/09/2010 MAMANI ZAPATA ANCELMA - - 3,380.00 - - -
138 ME VOLADURA SECUNDARIA CON PLASTAS Y CACHORROS M3 370.00 28.00 10,360.00 3792 30/09/2010 CONST. MLQ Y BSCH CONTRATISTAS GRALES E.I.R. - - 10,360.00 - - -
139 M ELABORACION DE GIGANTOGRAFIA UNID 6.00 220.00 1,320.00 3822 30/09/2010 N & R IMPRESIONES E.I.R.L. 1,320.00 - - - - -
140 M ELABORACION DE GIGANTOGRAFIA UNID 10.00 24.00 240.00 3822 30/09/2010 N & R IMPRESIONES E.I.R.L. 240.00 - - - - -
141 M ELABORACION DE GIGANTOGRAFIA UNID 2.00 480.00 960.00 32,586.97 3822 30/09/2010 N & R IMPRESIONES E.I.R.L. 960.00 - - - - -
1 GA PETROLEO DIESEL #2 GLN 50.00 11.30 565.00 3341 05/10/2010 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO - - - - 565.00 -
2 GA PETROLEO DIESEL #2 GLN 100.00 11.30 1,130.00 3471 13/10/2010 GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA - - - - 1,130.00 -
4 DT LAPICERO PILOT T/LIQUIDA C/ROJO CJA 1.00 42.00 42.00 3784 25/10/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 42.00 - -
5 DT LAPICERO PILOT T/LIQUIDA C/AZUL CJA 1.00 42.00 42.00 3784 25/10/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 42.00 - -
6 DT POST IT X 5 COLORES PQT 10.00 17.90 179.00 3784 25/10/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 179.00 - -
7 DT CUADERNO CUADRICULADO A-4 X 100 HJS ALPHA UNID 6.00 6.50 39.00 3784 25/10/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 39.00 - -
8 DT CLIPS PEQUEOS X 100 UND CJA 10.00 1.80 18.00 3784 25/10/2010 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE - SAN MARTIN DE - - - 18.00 - -
9 DT ZAPATOS DE SEGURIDAD CAT PAR 1.00 300.00 300.00 3793 26/10/2010 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA EMPRESA INDIVI - - - 300.00 - -
10 ME ALQUILER DE MINICARGADOR CON MARTILLO NEUMATICO H/M 145.00 120.00 17,400.00 3842 26/10/2010 EQUIPOS Y OBRAS S.R.L. - - 17,400.00 - - -
11 DT TELA BARRINGTON LANILLA DELGADO MTS 50.00 60.00 3,000.00 3868 28/10/2010 MORAN GARCIA PEDRO PABLO - COMERCIAL HAR - - - 3,000.00 - -
12 MO SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SERV. 1.00 1,255.26 1,255.26 3930 07/10/2010 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS - LA POS - 1,255.26 - - - -
13 ME PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA M3 4,850.00 22.00 106,700.00 131,510.26 4057 18/10/2010 CONST. MLQ Y BSCH CONTRATISTAS GRALES E.I.R. - - 106,700.00 - - -
14 ME VOLADURA DE BOLONERIA DE ROCA M3 2,256.00 21.80 49,180.80 4058 18/10/2010 CONST. MLQ Y BSCH CONTRATISTAS GRALES E.I.R. - - 49,180.80 - - -
15 DT ALQUILER DE COMPUTADORA DIA 20.00 15.00 300.00 4063 18/10/2010 R &C SERVICIOS GENERALES - - - 300.00 - -
16 ME ALQUILER DE VOLQUETE DE 15 M3 H/M 900.00 105.00 94,500.00 4123 20/10/2010 SERVICIOS GENERALES G & V E.I.R.L. - - 94,500.00 - - -
17 DT ALQUILER DE CAMIONETA DIA 22.00 150.00 3,300.00 4149 20/10/2010 FLORES MENDOZA RAYMUNDO CRISTIAN - PLAST - - - 3,300.00 - -
18 ME ALQUILER DE TRACTOR H/M 123.85 286.26 35,453.30 4201 22/10/2010 U. O. SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO - - 35,453.30 - - -
19 ME ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL H/M 196.00 191.88 37,608.48 4201 22/10/2010 U. O. SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO - - 37,608.48 - - -
20 ME ALQUILER DE RETYROEXCAVADORA H/M 110.62 99.03 10,954.70 4201 22/10/2010 U. O. SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO - - 10,954.70 - - -
21 ME ALQUILER DE VOLQUETE H/M 148.18 106.42 15,769.32 4201 22/10/2010 U. O. SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO - - 15,769.32 - - -
22 ME PERFORACION Y DISPARO EN ROCA FIJA M3 3,830.00 28.00 107,240.00 4206 22/10/2010 POLO POLO HUGO IVAN - - 107,240.00 - - -
23 ME PERFORACION Y DISPARO EN ROCA FIJA C/EXPLOSIVOS M3 1,951.00 27.70 54,042.70 4207 22/10/2010 POLO POLO HUGO IVAN - - 54,042.70 - - -
24 ME ALQUILER DE EXCAVADORA S/ORUGAS H/M 305.00 350.00 106,750.00 4208 22/10/2010 CONSTRUCTORAS GENERALES DYL E.I.R.L. - - 106,750.00 - - -
25 ME ALQUILER DE EXCAVADORA S/ORUGAS C/MARTILLO NE H/M 330.00 320.00 105,600.00 4209 22/10/2010 CONSTRUCTORAS GENERALES DYL E.I.R.L. - - 105,600.00 - - -
26 ME ALQUILER DE CAMION DIA 4.00 150.00 600.00 621,299.30 4211 22/10/2010 U. O. SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO - - 600.00 - - -
30 ME ALQUILER DE CAMION DIA 26.00 130.00 3,380.00 4314 26/10/2010 CUAYLA PARE ISIDORO VALENTIN - TRANSPORTE - - 3,380.00 - - -
31 DT ALQUILER DE CAMIONETA DIA 30.00 160.00 4,800.00 17,740.00 4369 28/10/2010 COMERCIO Y SERVICIOS GENERALES YAFEAL E.I.R - - - 4,800.00 - -
2 DT LLANTA TUBULAR 12R-22.5 UNID 5.00 1,800.00 9,000.00 4188 10/11/2010 COMERCIO Y SERVICIOS GENERALES YAFEAL E.I.R - - - 9,000.00 - -
6 M PIEDRA ZARANDEADA M3 39.00 125.00 4,875.00 4205 11/11/2010 TAKANA INVERSIONES E.I.R.L. 4,875.00 - - - - -
7 ME ALQUILER DE EXCAVADORA H/M 23.00 280.00 6,440.00 4603 10/11/2010 AL'ES CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVI - - 6,440.00 - - -
8 ME ALQUILER DE MINICARGADOR CON MARTILLO NEUMATICO H/M 43.50 120.00 5,220.00 4619 10/11/2010 EQUIPOS Y OBRAS S.R.L. - - 5,220.00 - - -
10 DT SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERV. 1.00 1,275.95 1,275.950 54,602.90 4659 11/11/2010 TELEFONICA MOVILES S.A.-MOVISTAR - - - 1,275.95 - -
11 ME ALQUILER DE RETROEXCAVADORA H/M 48.00 130.00 6,240.00 4688 12/11/2010 F & M SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - - 6,240.00 - - -
12 DT ALQUILER DE CAMIONETA DIA 20.00 150.00 3,000.00 4746 15/11/2010 FLORES MENDOZA RAYMUNDO CRISTIAN - PLAST - - - 3,000.00 - -
13 ME ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO H/M 140.00 20.00 2,800.00 4751 15/11/2010 IRAHA MENDOZA ROBERTO CARLOS - - 2,800.00 - - -
14 ME ALQUILER DE CAMION DIA 24.00 150.00 3,600.00 5047 23/11/2010 U. O. SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO - - 3,600.00 - - -
15 ME ALQUILER DE TRACTOR NEUMATICO H/M 123.08 286.26 35,232.88 5049 23/11/2010 U. O. SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO - - 35,232.88 - - -
16 ME ALQUILER DE RETROEXCAVADORA H/M 139.84 99.03 13,848.36 5049 23/11/2010 U. O. SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO - - 13,848.36 - - -
17 ME ALQUILER DE COMPRESORA XAS-186 H/M 83.33 70.20 5,849.77 5049 23/11/2010 U. O. SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO - - 5,849.77 - - -
18 ME ALQUILER DE EXCAVADORA H/M 350.00 300.00 105,000.00 5061 23/11/2010 SERVICIOS GENERALES G & V E.I.R.L. - - 105,000.00 - - -
19 ME ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL H/M 600.00 160.00 96,000.00 5068 23/11/2010 SERVICIOS GENERALES G & V E.I.R.L. - - 96,000.00 - - -
20 ME VOLADURA DE BOLONERIA DE ROCA M3 676.00 21.80 14,736.80 5072 24/11/2010 CONST. MLQ Y BSCH CONTRATISTAS GRALES E.I.R. - - 14,736.80 - - -
21 ME PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA M3 1,455.00 22.00 32,010.00 5073 24/11/2010 CONST. MLQ Y BSCH CONTRATISTAS GRALES E.I.R. - - 32,010.00 - - -
22 ME ALQUILER DE VOLQUETE H/M 270.00 105.00 28,350.00 346,667.81 5074 24/11/2010 SERVICIOS GENERALES G & V E.I.R.L. - - 28,350.00 - - -
23 ME ALQUILER DE TRACTOR ORUGA H/M 36.00 300.00 10,800.00 5086 24/11/2010 CAHUI PARILLO NESTOR HILARIO - - 10,800.00 - - -
24 ME ALQUILER DE TRACTOR ORUGA H/M 36.00 300.00 10,800.00 5087 24/11/2010 CAHUI PARILLO NESTOR HILARIO - - 10,800.00 - - -
25 ME ALQUILER DE VIBRADOR TIPO CANGURO H/M 300.00 35.00 10,500.00 5088 24/11/2010 IRAHA MENDOZA ROBERTO CARLOS - - 10,500.00 - - -
26 ME ALQUILER DE EQUIPO DE LABORATORIO DIA 80.00 77.00 6,160.00 5089 24/11/2010 SERMATEC E.I.R.L. - - 6,160.00 - - -
27 ME ALQUILER DE CAMION CISTERNA H/M 60.00 105.00 6,300.00 44,560.00 5109 24/11/2010 UNION E.I.R.L. - - 6,300.00 - - -
12 ME ALQUILER DE VOLQUETE H/M 105.00 102.00 10,710.00 5298 03/12/2010 SERVICIOS GENERALES G & V E.I.R.L.
13 ME ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL H/M 160.00 67.00 10,720.00 5523 10/12/2010 SERVICIOS GENERALES G & V E.I.R.L.
14 ME ALQUILER DE CAMIONETA DIA 160.00 30.00 4,800.00 5594 10/12/2010 COMERCIO Y SERVICIOS GENERALES YAFEAL E.I.R.L.
15 ME ALQUILER DE MINICARGADOR CON MARTILLO H/M 120.00 90.00 10,800.00 5596 10/12/2010 EQUIPOS Y OBRAS S.R.L.
16 ME ALQUILER DE RETROEXCAVADORA H/M 130.00 340.00 44,200.00 5846 14/12/2010 F&M SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
17 MO SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SERV. 659.16 1.00 659.16 6067 16/12/2010 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS - LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
ME ALQUILER DE CAMION BARANDA DIA 150.00 63.00 9,450.00 586 25/02/2011 CORNEJO AYALA CESAR OMAR - - 9,450.00 - - -
DT ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CANINA 4X4 NO INC. CHOFER DIA 140.00 30.00 4,200.00 590 28/02/2011 TALA CALLA ROSAURA ELIANA - - - 4,200.00 - -
DT SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO DE 20 CARTELES DE OBRA UND 1,000.00 1.00 1,000.00 846 07/03/2011 FLORES SOTO ROY SAMUEL - - - 1,000.00 - -
DT SERVICIO DE DIFUSION DE OBRA DURANTE EL MES DE FEBRERO SER 900.00 1.00 900.00 874 08/03/2011 MANCHEGO DELGADO YENNY ARACELI - - - 900.00 - -
DT ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 TOYOTA HI LUX DIA 140.00 30.00 4,200.00 1063 17/03/2011 A.P.D. ASESORES E.I.R.LTDA - - - 4,200.00 - -
DT GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 11.85 300.00 3,555.00 116 11/02/2011 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO - - - 3,555.00 - -
M PETROLEO DIESEL 2 GLN 12.35 15,000.00 185,250.00 116 11/02/2011 GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO 185,250.00 - - - - -
DT PETROLEO DIESEL 2 GLN 12.35 200.00 2,470.00 117 11/02/2011 GFIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO - - - 2,470.00 - -
DT DETERGENTE KG 9.50 20.00 190.00 304 25/02/2011 RAMOS BENILDA MARILU - - - 190.00 - -
DT FORMATO DE VALE DE COMBUSTIBLE MLL 95.00 3.00 285.00 304 25/02/2011 RAMOS BENILDA MARILU - - - 285.00 - -
DT PAPEL BOND 75 GRAMOS A-4 MLL 28.00 5.00 140.00 304 25/02/2011 RAMOS BENILDA MARILU - - - 140.00 - -
DT TONER DE IMPRESORA LASER JET 1022 HP UNID 280.00 2.00 560.00 304 25/02/2011 RAMOS BENILDA MARILU - - - 560.00 - -
DT ARROZ EXTRA X 50 KG. - "TAMBEO" SACO 150.00 5.00 750.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 750.00 - -
DT CAF (NESCAFE LATA GRANDE) LATA 20.00 10.00 200.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 200.00 - -
DT HARINA X 50 KG. SACO 115.00 1.00 115.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 115.00 - -
DT AZUCAR X 50 KG SACO 170.00 3.00 510.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 510.00 - -
DT REFRESCO VARIOS CAJA 9.00 10.00 90.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 90.00 - -
DT SAL X 25 UNIDADES PQTE 30.00 2.00 60.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 60.00 - -
DT SILLAO LT 3.50 2.00 7.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 7.00 - -
DT GLUTAMATO MONOSODICO (1/2 KG. X BOLSA) "AJINOMOTO" BOL 4.50 3.00 13.50 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 13.50 - -
DT LECHE GRANDE (48 UNID.) "GLORIA" CAJA 125.00 2.00 250.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 250.00 - -
DT ATUN GRATED CAJA 120.00 1.00 120.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 120.00 - -
DT DETERGENTE X 900 GRAMOS KG 9.00 10.00 90.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 90.00 - -
DT LEJIA LT 3.50 6.00 21.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 21.00 - -
DT AYUDIN DE KILO UNID 6.00 5.00 30.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 30.00 - -
DT QUAKER DE 5 KG. "3 OSITOS" BOL 22.50 4.00 90.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 90.00 - -
DT FOSFORO X 10 PAQUETES CAJA 20.00 1.00 20.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 20.00 - -
DT FIDEOS VARIOS X 10 KG. PQTE 40.00 10.00 400.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 400.00 - -
DT SEMOLA BOLSA DE 5 KG. BOL 20.00 4.00 80.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 80.00 - -
DT ACEITE DE BALDE X 20 LITROS "COCINERO" UNID 120.00 3.00 360.00 456 10/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 360.00 - -
DT RECARGA DE GAS DE 45 KG. UNID 160.00 5.00 800.00 457 11/03/2011 COMERCIAL Y SERVICIOS EDUMIRCIA E.I.R.L. - - - 800.00 - -
DT GUANTES DE JEBE PAR 9.00 20.00 180.00 460 11/03/2011 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES E - - 180.00 - - -
DT BOTAS DE JEBE PAR 30.00 10.00 300.00 460 11/03/2011 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES E - - - 300.00 - -
DT MASCARILLA ANTIPOLVO X CAJA DE 100 UNIDADES CAJA 100.00 2.00 200.00 460 11/03/2011 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES E - - - 200.00 - -
DT LENTES DE SEGURIDAD (TRANSPARENTES) UNID 12.00 40.00 480.00 460 11/03/2011 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES E - - - 480.00 - -
DT LENTES DE SEGURIDAD (OSCUROS) UNID 12.00 40.00 480.00 460 11/03/2011 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES E - - - 480.00 - -
DT CHALECO DRILL SEGN MODELO UNID 58.00 8.00 464.00 460 11/03/2011 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES E - - - 464.00 - -
ME LLANTA PARA BUGUI UNID 20.00 15.00 300.00 460 11/03/2011 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES E - - 300.00 - - -
DT GUANTES DE CUERO REFORZADO TRIPLE COSTURA PAR 12.00 200.00 2,400.00 460 11/03/2011 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES E - - - 2,400.00 - -
DT GUANTES DE BADANA PAR 10.00 30.00 300.00 460 11/03/2011 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES E - - - 300.00 - -
DT ZAPATOS DE SEGURIDAD REFORZADO PAR 275.00 8.00 2,200.00 460 11/03/2011 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES E - - - 2,200.00 - -
DT ZAPATOS DE SEGURIDAD SIMPLES PAR 55.00 50.00 2,750.00 460 11/03/2011 VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES E - - - 2,750.00 - -
DT ESCOBAS DE PAJA UNID 10.00 10.00 100.00 480 14/03/2011 ARIZBEL E.I.R.L. - - - 100.00 - -
DT ESCOBILLONES UNID 10.00 3.00 30.00 480 14/03/2011 ARIZBEL E.I.R.L. - - - 30.00 - -
ME MARTILLO CON UA PARA CARPINTERO UNID 28.00 10.00 280.00 480 14/03/2011 ARIZBEL E.I.R.L. - - 280.00 - - -
DT CHALECO DRILL CON LOGO UNID 24.00 60.00 1,440.00 480 14/03/2011 ARIZBEL E.I.R.L. - - - 1,440.00 - -
DT FRANELA COLOR ROJO Y VERDE X ROLLO DE 100 METROS RLL 600.00 2.00 1,200.00 505 15/03/2011 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE - - - 1,200.00 - -
DT TINTA NEGRA - 1/2 LITRO LT 75.00 1.00 75.00 505 15/03/2011 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE - - - 75.00 - -
DT BORRADOR BLANCO UNID 3.50 5.00 17.50 505 15/03/2011 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE - - - 17.50 - -
DT CORRECTOR LIQUIDO UNID 6.00 6.00 36.00 505 15/03/2011 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE - - - 36.00 - -
DT PERFORADOR UNID 14.00 1.00 14.00 505 15/03/2011 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE - - - 14.00 - -
DT LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL, NEGRO CAJA 30.00 2.00 60.00 505 15/03/2011 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE - - - 60.00 - -
DT SELO PARA RESIDENCIA UNID 30.00 1.00 30.00 505 15/03/2011 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE - - - 30.00 - -
DT CUADERNO 100 A-4 UNID 7.00 15.00 105.00 505 15/03/2011 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE - - - 105.00 - -
DT PAPEL BOND A-4 DE 75 GRAMOS MLL 30.00 6.00 180.00 505 15/03/2011 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE - - - 180.00 - -
DT MEMORIA STIC DE 2 GB. UNID 55.00 1.00 55.00 505 15/03/2011 SOTO VASQUEZ DAVID JOSE - - - 55.00 - -
DT PLANILLA DE REMUNERACIONES ENERO 2011 RESIDENTE MES 2455.56 221.00 2,676.56 1.00 2,676.56 072-RC 31/01/2011 VALDERRAMA RIVERA HONORIO SILVERIO - - - 2,676.56 - -
DT PLANILLA DE REMUNERACIONES ENERO 2011 ASIST. TECN. MES 1921.11 172.90 2,094.01 1.00 2,094.01 072-RC 31/01/2011 GUILLEN GARCIA MARCOS ELADIO - - - 2,094.01 - -
MO PLANILLA DE REMUNERACIONES ENERO 2011 AUXILIAR MES 1191.67 107.25 1,298.92 1.00 1,298.92 31/01/2011 CENTENO ZAPATA POLICARPIO - 1,298.92 - - - -
MO PLANILLA DE REMUNERACIONES ENERO 2011 AUXILIAR MES 1191.67 107.25 1,298.92 1.00 1,298.92 31/01/2011 LUNA NINA ROGELIO - 1,298.92 - - - -
MO PLANILLA DE REMUNERACIONES ENERO 2011 AUXILIAR MES 1191.67 107.25 1,298.92 1.00 1,298.92 31/01/2011 CALIZAYA RAMOS SANTIAGO ALFREDO - 1,298.92 - - - -
MO PLANILLA DE REMUNERACIONES ENERO 2011 AUXILIAR MES 1191.67 107.25 1,298.92 1.00 1,298.92 31/01/2011 CORDOVA RAMOS FRANCISCO ALBERTO - 1,298.92 - - - -
MO PLANILLA DE REMUNERACIONES ENERO 2011 AUXILIAR MES 1191.67 107.25 1,298.92 1.00 1,298.92 31/01/2011 CENTENO CORDOVA PROSPERO JUAN - 1,298.92 - - - -
MO PLANILLA DE REMUNERACIONES ENERO 2011 AUXILIAR MES 1191.67 107.25 1,298.92 1.00 1,298.92 31/01/2011 GAMERO LAJO GILVER - 1,298.92 - - - -
MO PLANILLA OBREROS FEBRERO 2011 PEON DIA 368.49 64.44 72.16 6.00 432.93 025-CC 28/02/2011 CALIZAYA RAMOS SANTIAGO ALFREDO - 432.93 - - - -
MO PLANILLA OBREROS FEBRERO 2011 PEON DIA 1110.73 111.04 64.88 18.83 1,221.77 025-CC 28/02/2011 CALLOHUARI CABRERA ALEXANDER RICHARD - 1,221.77 - - - -
MO PLANILLA OBREROS FEBRERO 2011 PEON DIA 1657.86 165.62 65.12 28.00 1,823.48 025-CC 28/02/2011 CENTENO ZAPATA POLICARPIO - 1,823.48 - - - -
MO PLANILLA OBREROS FEBRERO 2011 PEON DIA 385.99 64.44 75.07 6.00 450.43 025-CC 28/02/2011 LUNA NINA ROGELIO - 450.43 - - - -
MO PLANILLA OBREROS FEBRERO 2011 PEON DIA 350.99 64.44 51.93 8.00 415.43 026-CC 28/02/2011 CENTENO CORDOVA PROSPERO JUAN - 415.43 - - - -
MO PLANILLA OBREROS FEBRERO 2011 PEON DIA 1444.91 156.95 65.84 24.33 1,601.86 026-CC 28/02/2011 COPA GARAVITO SONIA MARLENE - 1,601.86 - - - -
MO PLANILLA OBREROS FEBRERO 2011 PEON DIA 1179.91 128.31 65.41 20.00 1,308.22 026-CC 28/02/2011 CORDOVA RAMOS FRANCISCO ALBERTO - 1,308.22 - - - -
MO PLANILLA OBREROS FEBRERO 2011 PEON DIA 828.93 82.81 65.12 14.00 911.74 026-CC 28/02/2011 GAMERO LAJO GILVER - 911.74 - - - -
MO PLANILLA OBREROS FEBRERO 2011 PEON DIA 1179.91 128.31 65.41 20.00 1,308.22 026-CC 28/02/2011 NAQUIRA FLOR ALEX GERMAIN - 1,308.22 - - - -
MO PLANILLA OBREROS FEBRERO 2011 PEON DIA 892.41 89.07 65.43 15.00 981.48 026-CC 28/02/2011 TALIZO JIMENEZ LUCIO - 981.48 - - - -
MO PLANILLA OBREROS FEBRERO 2011 PEON DIA 685.17 68.37 65.53 11.50 753.54 026-CC 28/02/2011 VILCA MAMANI MELISSA DELCY - 753.54 - - - -
MO PLANILLA OBREROS FEBRERO 2011 PEON DIA 1657.86 165.62 65.12 28.00 1,823.48 026-CC 28/02/2011 ZAPATA PUMA ARTURO MARIANO - 1,823.48 - - - -
DT PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 RESIDENTE MES 2455.56 221.00 2,676.56 1.00 2,676.56 84-RC 28/02/2011 MAMANI NINA FIDEL SANTIAGO - - - 2,676.56 - -
DT PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 ASIST. TECN. MES 3033.33 273.00 3,306.33 1.00 3,306.33 84-RC 28/02/2011 GUILLEN GARCIA MARCOS ELADIO - - - 3,306.33 - -
GA PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 TEC. ADM MES 1191.67 107.25 1,298.92 1.00 1,298.92 164 - RC 28/02/2011 TOLEDO ZAPATA ELSA REGINA - - - - 1,298.92 -
GA PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 TEC. ADM MES 1191.67 107.25 1,298.92 1.00 1,298.92 164 - RC 28/02/2011 MARON LAQUI INOCENCIA TOMASA - - - - 1,298.92 -
GA PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 TEC. ADM MES 1191.67 107.25 1,298.92 1.00 1,298.92 164 - RC 28/02/2011 MAMANI FERNANDEZ NIDIA RAQUEL - - - - 1,298.92 -
GA PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 ENC. ARCHIV MES 2166.67 195.00 2,361.67 1.00 2,361.67 164 - RC 28/02/2011 ALANOCA VARGAS EDITH LILIANA - - - - 2,361.67 -
GA PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 ASIST. ADM. MES 1625 146.25 1,771.25 1.00 1,771.25 162 - RC 28/02/2011 AROHAUNCA ANTAHUANACO BETHY - - - - 1,771.25 -
GA PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 ASIST. ADM. MES 1408.33 126.75 1,535.08 1.00 1,535.08 162 - RC 28/02/2011 CCOPA CHICALLA ANTONIETA - - - - 1,535.08 -
GA PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 ASIST. ADM. MES 1408.33 126.75 1,535.08 1.00 1,535.08 151 - RC 28/02/2011 QUEVEDO SUPO DANNY - - - - 1,535.08 -
GA PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 ASIST. ADM. MES 1408.33 126.75 1,535.08 1.00 1,535.08 151 - RC 28/02/2011 OLIVERA FLORES LUIS ALBERTO - - - - 1,535.08 -
GS PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 INSP. DE OB MES 3683.33 331.50 4,014.83 1.00 4,014.83 148 - RC 28/02/2011 CORNEJO CAYTANO RANULFO PABLO - - - - - 4,014.83
GS PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 ASIST. TECN. MES 3033.33 273.00 3,306.33 1.00 3,306.33 148 - RC 28/02/2011 HUATTA PARILLO JUAN - - - - - 3,306.33
GS PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 ASIST. TECN. MES 2383.33 214.50 2,597.83 1.00 2,597.83 148 - RC 28/02/2011 INFANZON PAREDES ORIETA AUGUSTA - - - - - 2,597.83
GS PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 ASIST. TECN. MES 2224.44 200.20 2,424.64 1.00 2,424.64 148 - RC 28/02/2011 GOMEZ RAMOS MAYLIN HELGA JESSICA - - - - - 2,424.64
DT PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 RESIDENTE MES 859.44 77.35 936.79 1.00 936.79 163 - RC 28/02/2011 VALDERRAMA RIVERA HONORIO SILVERIO - - - 936.79 - -
GA PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 ASIST. ADM. MES 722.23 65.00 787.23 1.00 787.23 119 - RC 28/02/2011 TALA TICONA ERODITA - - - - 787.23 -
GA PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 SECRETARIA MES 1300 117.00 1,417.00 1.00 1,417.00 28/02/2011 RODRIGUEZ SUAREZ YEANINY - - - - 1,417.00 -
GA PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 ASIST. TECN. MES 1300 117.00 1,417.00 1.00 1,417.00 28/02/2011 CORDOVA CORDOVA JIDGAR MILTON - - - - 1,417.00 -
GA PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 PROMOTOR MES 1300 117.00 1,417.00 1.00 1,417.00 28/02/2011 CUAYLA HUACHO IRMA JUANA - - - - 1,417.00 -
DT PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 AUXILIAR MES 1191.67 107.25 1,298.92 1.00 1,298.92 127 - RC 28/02/2011 CUELA TICONA PERCY PACIFICO - - - 1,298.92 - -
DT PLANILLA DE REMUNERACIONES FEBRERO 2011 AUXILIAR MES 1191.67 107.25 1,298.92 1.00 1,298.92 127 - RC 28/02/2011 QUIROZ SANTOS CESAR VICENTE - - - 1,298.92 - -
ESP. IMP.
PLANILLA DE REMUNERACION MARZO 2012
AMBIENTAL MES 2910.56 261.95 122.02 26.00 3,172.51 440 27/03/2012 PARIA ZEBALLOS OFELIA NELIDA - - - - - -
PLANILLA DE REMUNERACION MARZO 2012 RESIDENTE MES 3683.33 331.50 133.83 30.00 4,014.83 440 27/03/2012 RAMIREZ CARPIO ALBERTO - - - - - -
PLANILLA DE REMUNERACION MARZO 2012 DE OBRA
ASISTENTE MES 2253.33 202.80 94.47 26.00 2,456.13 440 27/03/2012 RAMOS CUAYLA JAVIER
PLANILLA DE REMUNERACION MARZO 2012 TECNICO
JEFE DE MES 440 27/03/2012 VIZCARRA MAMANI EVELIO TEOFILO
PLANILLA DE REMUNERACION MARZO 2012 PROYECTO
RESIDENTE MES 441 27/03/2012 ANAHUA MACHACA ROGER
ASISTENTE MES 441 27/03/2012 CAHUANA CURASI WILLY
ASISTENTE MES 441 27/03/2012 CORACE MAMANI ALEX MIGUEL
PLANILLA DE REMUNERACION MARZO 2012 ASISTENTE MES 441 27/03/2012 CUAYLA GOMEZ YIN YOHAN - - - - - -
TECNICO
PLANILLA DE REMUNERACION MARZO 2012 RESIDENTE MES 441 27/03/2012 RAMOS CHECCLLO HEBER JESUS
ASISTENTE MES 441 27/03/2012 ROMERO MONTES VICTOR JUAN GUALBERTO
ASISTENTE MES 442 27/03/2012 LINARES MUOZ HECTOR JULIO
PLANILLA DE REMUNERACION MARZO 2012 SANEAMIENT
SANEAMIENT MES 442 27/03/2012 SALINAS LOPEZ OSCAR FREDY
O FISICO
O
PLANILLA DE REMUNERACION MARZO 2012 ASISTENTE MES 442 27/03/2012 VIZCARRA CHAMBILLA KARIN FLOR DE LIDIA
PLANILLA OBREROS FEBRERO 2012 ADMINISTRAT
OPERARIO DIA
IVO
3,683.33 331.50 133.83 30.00

2798.61 251.87 25.00
2,441.11 219.70 26.00
1,986.11 178.75 25.00
2,065.56 185.9 26.00
3,683.33 331.50 30.00
3,033.33 273.00 30.00
2,065.56 185.9 26.00
2,347.23 211.25 26.00
1,877.77 169.00 26.00
#DIV/0!
#DIV/0!
300 123.00 35.25 12.00
#DIV/0!
#DIV/0!
el monto de arriba se saco del total de gastos x esos dias entre los 26 dias que sale igual al de abajo, en todo caso aplica la formula anterior es auto - - - - - -
- - - - - -
Remun. Mensual 3,100.00 - - - - - -
Vacaciones Truncas 258.33 - - - - - -
Total Remuneracion Bruta 3,358.33 - - - - - -
Aportes 302.25 - - - - - -
Total Gasto mensual 3,660.58 - - - - - -
P.U. mensual 122.02 - - - - - -
TOTAL 2,556,018.64 TOTAL 185,250.00 20,826.10 10,210.00 48,711.09 17,673.15 12,343.63

TOTAL EXPEDIENTE TECNICO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO
SALDO FINANCIERO SALDO FINANCIERO
SOBRE GASTO FINANCIERO - SOBREGASTO FINANCIERO

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INFORME MENSUAL

MES MARZO DEL 2011

ASFALTADO DE LA CARRETERA CARUMAS-CUCHUMBAYA VIA DE

Resolucin de Aprob. N : 455 - 2010 - A/MUNIMOQ Fecha : 14/06/2010

Presupuesto Exp. Tcnico : 3,989,268.19

Modalidad de Ejecucin : ADMINISTRACIN DIRECTA

Descripcin del Proyecto:

Obras provisionales , construccion de campamento, movilizacion y desmovilizacion de equipo

Metas Fsicas del Proyecto :

Plazo de Ejecucin de Obra: 95 DIAS CALENDARIOS

Fecha de Inicio de Obra : 6/23/2010

Fecha Paralizacin de Obra : 12/23/2010

Fecha Reinicio de Obra : 3/14/2011

Fecha de Termino Program. :

Ampliacin de Plazo adicional N 2 (das calend.) Resolucin N Fecha :

Plazo Total Aprobado

Modificacin Presupuestal N 2 Resolucin N Fecha :

Monto Total Aprobado

VALORIZACIN PROGRAMADA VALORIZACIN EJECUTADA

Resumen de Avance Fsico de Ampliacin de Plazo 2010

Resumen de Avance Fsico de Ampliacin de Plazo 2011

VALORIZACIN PROGRAMADA VALORIZACIN EJECUTADA

VALORIZACIN PROGRAMADA VALORIZACIN EJECUTADA

AMPLIACION DE PLAZO Y REPROGRAMADO

ENERO 0.00 0.00% 2,726,532.03 79.97% 7,793.52 2,614,116.78

ABRIL301,220.24 8.83% 3,409,630.93 100.00% 0.00 7.58% 2,690,158.71 85.79%

Performance del Tiempo - Curva "S"

0 Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Marzo Abril

Indicadores de Costo Indicadores del Tiempo

3,409,630.93 0.332 0.127 0.095 0.112 0.08834394

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 MURO DE CONTENCION

04.02 SUB DRENES

04.03 CUNETAS REVESTIDAS

3,409,630.93 2,606,323.26 60,411.51 2,666,734.77 742,896.16

100.00% 76.44% 1.77% 78.21% 21.79%

Resumen de Avance Fsico

Actual Acumulado Saldo

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 MURO DE CONTENCION

05.02 CANAL DE CONCRETO

1,050,450.95 0.00 0.00 0.00 1,050,450.95

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Resumen de Avance Fsico

Actual Acumulado Saldo

OBRA : ASFALTADO CARRETERA CARUMAS CUCHUMBAYA - VIA DE INTEGRACION

TOTALES M3 616.50 359.40 589.50 0.00 0.00 0.00 122.40

3.07 COMPACTADO DE SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE

4.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

PROGRESIVA LONGITU VOLUME

4.01.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.G.

4.01.03 ENCOFRADO DE ELEVACIONES

04.01.04 RELLENO DE FUNDACIONES

34+360 34+366 IZQ. 6.00 2.30 13.80

4.01.06 MURO DE PIEDRA SECO

36+200 36+204 3.50 1.50 5.25

PROYECTO CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES

OBRA ASFALTADO DE LA CARRETERA CARUMAS-CUCHUMBAYA VIA DE INTEGRACION KM 33+00 AL 37+00

MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA

MONTO EXPEDIENTE TECNICO 3,409,630.93

TOTAL MENSUAL 218,703.94 MES MARZO

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %