DIRECTIVA DE CONTROL

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACION DE Aprobado : DN
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23 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

23.1 OBJETIVO

Establecer una metodologa para identificar peligros en los procesos definidos por la Institucin.
Evaluar sus riesgos asociados, determinar los riesgos significativos y proponer las medidas
necesarias para su control.
23.2 ALCANCE

Abarca a todas las actividades ligadas a la formacin y capacitacin profesional, servicios tcnicos y
otras actividades de la institucin, que se realicen tanto dentro como fuera de sus instalaciones.

23.3 DEFINICIONES

Peligro. Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades o la
combinacin de ellas.

Riesgo. Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la

severidad de las lesiones o daos o enfermedades que puede provocar el evento o exposicin.

Evento Peligroso. Suceso de cualquier naturaleza que se describe en trminos de sus

caractersticas, su severidad, ubicacin y rea de influencia. Es la materializacin en el tiempo y el
espacio de una amenaza.

Consecuencia. Es lo que sigue de manera asociada y conjunta a un hecho o un acto.

Riesgo Significativo. Riesgo que est en un nivel de consecuencia en el que no puede ser
aceptado por la Institucin.

Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia poltica.

Probabilidad. Es una escala de medida para describir la posibilidad de ocurrencia de un evento.

Severidad. Intensidad de los daos como consecuencia de la ocurrencia de un evento.

Categorizacin. Organizacin de elementos en una determinada categora.

Desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional. Resultados medibles de la gestin que hace la

organizacin de los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.

7Controles ingenieriles. Aquellos controles que permiten modificar aspectos mecnicos, fsicos,
qumicos o ergonmicos.

Controles administrativos. Control de procesos, basado en inspecciones, registros, grficas, etc.

para obtener datos que permitan tomar decisiones.

IPERC. Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles

23.4 DOCUMENTOS A CONSULTAR

- Hoja de Identificacin de Requisitos Legales y otros Requisitos. Acpite 17

- Planes de Respuesta ante Emergencias.
- Procedimientos operativos
- Registros de investigacin de incidentes
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23.5 RESPONSABILIDADES

De los Directores Zonales y Jefes de CFP/UFP/Responsables de rea/ Escuelas

Proporcionar los recursos necesarios para la implementacin del presente procedimiento,

incluyendo la aplicacin de los controles definidos.

Comunicar al personal bajo su responsabilidad, el resultado de la identificacin de peligros,

evaluacin de riesgos y medidas de control

De los miembros de los Comits de Gestin Zonal o CFP

Identificar peligros, evaluar riesgos, determinar los riesgos significativos y realizar la re-
evaluacin de los riesgos significativos, tomando en cuenta las medidas de control
propuestos, aplicando la metodologa desarrollada en este acpite.

Comunicar a todo el personal el resultado de la identificacin de peligros, evaluacin de

riesgos y medidas de control y asegurar su entendimiento y aplicacin

Del coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional

Revisar y actualizar el presente procedimiento (acpite 23), asegurando su conformidad

con la normatividad vigente.

Asegurar la implementacin y cumplimiento del presente procedimiento (acpite 23).

Asesorar permanentemente a todas las reas en la aplicacin del presente procedimiento

(acpite 23).

Del prevencionista de Riesgos

Capacitar al personal en la aplicacin del presente acpite.

Participar en la identificacin de peligros, evaluacin riesgos y en la determinacin de los

controles asegurando su eficacia.

Participar y asegurar la actualizacin de las matrices de IPERC.

Verificar el cumplimiento de los controles operacionales definidos en las matrices de IPERC

Del personal de la institucin (Administrativos e instructores)

Participar en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de la organizacin

Reportar nuevos peligros identificados en el lugar de trabajo

En el caso de instructores, informar a los alumnos sobre la identificacin de peligros,

evaluacin de riesgos y determinacin de controles de las tareas a realizar.

Cumplir y hacer cumplir los controles definidos en la matriz de IPERC u otros

procedimientos establecidos por la organizacin.

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23.6 DESARROLLO

23.6.1 REVISIN DE LOS PROCESOS Y DETERMINACIN DE ACTIVIDADES

Teniendo definido el proceso a evaluar, los miembros del Comit de Gestin Zonal o CFP,
Directores Zonales, Jefes de CFP/ Responsables de rea/ Escuelas, apoyados por el personal
involucrado, determinan el conjunto de actividades que conforman dicho proceso.

Esta etapa es el punto de partida para la identificacin de peligros y riesgos asociados a cada
actividad.

23.6.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS

La identificacin de peligros y riesgos asociados se realiza en el formato Identificacin de

peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles. F-01-SEN-DIRS-01. Acpite 23
(Anexo 01), de la siguiente manera:

Identificar la zonal/CFP/UFP/rea o Escuela donde se realizan las actividades; as como el

proceso, la actividad y el lugar especfico donde se realiza la actividad.
Anotar las actividades que conforman el proceso y detallar si stas son rutinarias, no rutinarias
o de emergencia.
Anotar la familia ocupacional, si aplica; ambiente, personas involucradas, nmero de personas
expuestas, frecuencia con la que se realiza la actividad (diario, semanal, mensual o semestral)
y fecha de actualizacin del registro.
Anotar los controles existentes de la actividad analizada, las cuales deben detallarse. (Por
ejemplo: existen procedimientos, instrucciones, elementos de proteccin, etc.)
Identificar el o los peligros y sus riesgos asociados a la actividad realizada al interior, entorno o
exterior de las instalaciones de la institucin, diferenciando el evento peligroso y la
consecuencia correspondiente.

Es necesario realizar esta identificacin en los ambientes o instalaciones donde se realizan las
diferentes actividades y/o tareas. A continuacin ejemplos a tener en consideracin.

Ejemplo 1:

Actividad/Tarea: Aserrado en taller (actividad rutinaria)

Peligro: Uso de Herramientas
Riesgo:
Evento Peligroso Contacto
Consecuencia Corte

Ejemplo 2:

Actividad/Tarea: Seguimiento a la formacin prctica en empresa

(actividad rutinaria)
Peligros: Transito vehicular
Riesgo:
Evento Peligroso Atropello
Consecuencia golpe, fractura

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Ejemplo 3:

Actividad/Tarea: Uso equipos electrnicos en oficinas (actividad rutinaria)

Peligro: Energa Elctrica
Riesgo:
Evento Peligroso Contacto
Consecuencia Quemadura, electrocucin

23.6.3 DETERMINACIN DE LA SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PROPUESTA DE CONTROLES

Los riesgos identificados son evaluados por el Comit Zonal de Gestin o CFP, Directores
Zonales, Jefes de CFP/UFP/Escuela y/o Responsables de rea, con la finalidad de determinar
aquellos que, dada su severidad y probabilidad de ocurrencia, son riesgos significativos y
proponer medidas de control que permitan reducir o minimizar esos riesgos de acuerdo a las
siguientes etapas:

a) Determinacin del valor de la Probabilidad (P)

Para nuestro caso, el valor de la probabilidad del riesgo est en funcin de los siguientes ndices:

ndice de personas expuestas (IPE)

ndice de procedimientos existentes (IPr)
ndice de capacitacin (IC)
ndice de frecuencia (IF)

Cada ndice, tiene valores predeterminados por la Institucin, que se selecciona de acuerdo a la
naturaleza del riesgo y a las medidas de control existente. Estos valores se encuentran detallados
en la Tabla 1.

Tabla 1: Evaluacin de la Probabilidad

PROBABILIDAD (P = IPE + IPr + IC + IF)

ndice Personas
Procedimientos
expuestas Capacitacin (IC) Frecuencia (IF)
(IPr)
(IPE)
Existen/ Semestral
1 De 1 a 15 son satisfactorios
Personal capacitado
(al menos una vez al semestre)
Existen
Personal parcialmente Mensual
2 De 16 a 30 parcialmente/
capacitado (al menos una vez al mes)
No son satisfactorios
Diario
3 Ms de 31 No existen Personal no capacitado
(al menos una vez al da)

El valor de la probabilidad del riesgo es la suma de los valores de cada uno de estos ndices

P = IPE + IPr + IC + IF

b) Determinacin del ndice de Severidad (S)

El valor del ndice de severidad del riesgo est en funcin a que tan daino puede llegar a serlo.
Para determinar su valor se tiene en cuenta los parmetros establecidos en la tabla 2.

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Tabla 2: Evaluacin de la Severidad

ndice SEVERIDAD

1 Leve

2 Daino/ reversible

3 Muy daino/irreversible

Se detallan algunos ejemplos:

i) Condiciones de seguridad:
Leve: Golpes leves, raspaduras, cortes superficiales, etc.
Daino/reversible: Fracturas, cortes profundos, aprisionamientos de miembros, otros.
Muy daino/irreversible: Muerte, quemaduras graves, prdida o invalidez de
miembros/rganos.

ii) Salud ocupacional:

Leve: En casos que la persona afectada no requiera mayor cuidado.
Daino/reversible: Ej. Intoxicaciones, alergias, desmayos, etc.
Muy dainoIirreversible: Ej. sordera, ceguera y daos a rganos, adquiridos en forma
progresiva y de carcter permanente.

c) Determinacin del Grado de Riesgo (GR)

El grado de riesgo es el resultado de la multiplicacin de los valores de la probabilidad y

severidad. Dependiendo del valor obtenido, y en funcin a los estndares establecidos por la
Institucin, se determina si es que el riesgo es o no significativo (Ver tabla 3).

Grado de riesgo = Probabilidad x Severidad

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Tabla 3: Determinacin de la Significancia del Riesgo

y Control propuesto

GRADO DEL RIESGO

Grado de riesgo Significancia Control Propuesto

Hasta 16 Aceptable No significativo No requiere controles adicionales

Requiere programar e implementar
Hasta 24 Moderado Significativo
controles
Requiere anlisis y programar e
Hasta 36 Inaceptable Significativo
implementar controles inmediatamente

Para nuestro caso se establecen como Riesgos Significativos aquellos que por su grado de
riesgo estn comprendidos entre moderado e inaceptable y por lo tanto requieren una accin a
tomar.

Los riesgos que resultaron no significativos, es decir aquellos cuyos grados de riesgo estn hasta
el rango de 16, no requieren ningn control adicional a tomar y se mantienen realizando los que
ya existen. Los esfuerzos se centrarn en gestionar los controles para los riesgos que resultaron
ser significativos.

d) Control Propuesto

Definidos los riesgos significativos, el Comit de Gestin Zonal/CFP/UFP/Escuelas y el personal

involucrado en la actividad, proponen uno o un conjunto de controles que deben realizarse para
minimizar o reducir el grado de riesgo hasta un nivel de riesgo aceptable. Los controles
propuestos pueden tener como destino de aplicacin: la fuente, el medio o el receptor.

As mismo, para la reduccin de los riesgos, se debe considerar la aplicacin de controles de

acuerdo al siguiente orden de prioridad:

a) Eliminacin
b) Sustitucin
c) Controles ingenieriles
d) Sealizacin, alertas y o controles administrativos
e) Equipos de proteccin personal

Ejemplo. Si tenemos como riesgo el ruido, los controles propuestos seran:

Destino de aplicacin Control Propuesto

En la fuente - Eliminacin del equipo
- Sustitucin de equipo
- Mantenimiento preventivo de equipos
- Insonorizacin del rea
- Incorporacin de silenciadores
En el medio - Rotacin del personal
- Monitoreo de ruido
- Sealizacin de advertencia y de obligacin
En el receptor -Uso de equipos de proteccin personal
-Informacin clara acerca del uso
almacenamiento y mantenimiento correcto del
equipo de proteccin personal

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Otro ejemplo:
Riesgo
Actividad Peligro Significancia
(Evento Peligros/ Consecuencia)
Trabajo Iluminacin
Exposicin / Afeccin a los ojos Significativo
administrativo deficiente

El control propuesto sera

Control propuesto Destino
Incrementar la intensidad luminosa colocando la cantidad suficiente de
fluorescentes Fuente
Mejorar el diseo y/o ubicacin de los fluorescentes

Debido a que, el riesgo es ocasionado por la falta de iluminacin y los controles propuestos
actan sobre ella, se dice que este control tiene como destino de aplicacin la fuente del riesgo y
es un control operacional de tipo ingenieril.

23.6.4 RE-EVALUACIN DE MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTOS PARA RIESGOS

SIGNIFICATIVOS

En base a los controles propuestos, el Comit de Gestin Zonal/CFP/Escuela y el personal

involucrado re-evalan los ndices de probabilidad y severidad del riesgo, con el fin de estimar si se
lograr reducir el grado de riesgo hasta un valor no significativo, es decir hasta un nivel de riesgo
aceptable.

Esta re-evaluacin se realiza en la misma matriz IPERC y la metodologa es similar a la empleada

anteriormente, cuando se determin la significancia de los riesgos.

El proceso de re-evaluacin se realiza para aquellos riesgos que resultaron ser significativos y
concluye cuando al re-evaluar los riesgos junto con sus controles propuestos, se llega a un valor
del grado de riesgo aceptable.

23.6.5 ACTUALIZACION DE PELIGROS / RIESGOS

Las matrices de IPERC deben actualizarse como mnimo una vez al ao, cuando aparezca un
nuevo requisito legal o cuando cambien las condiciones de operacin en las actividades, productos
o servicios que brinda el SENATI y se originen nuevos peligros / riesgos.

As mismo, se debe realizar la determinacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de

controles previo a la introduccin de cambios y/o controles adicionales.

El prevencionista de riesgos, realizar el seguimiento peridico a la actualizacin de las matrices

mencionadas.

23.6.6 MATRICES IPERC TEMPORALES

Cuando se realicen proyectos u obras tales como ampliaciones, nuevas construcciones, pintado u
otras actividades no rutinarias, el usuario del servicio y el prevencionista de riesgos en coordina-
cin con el contratista, debe asegurar que se generen las matrices de IPERC previo al inicio de
las actividades mencionadas, siguiendo los lineamientos del presente acpite, verificando su im-
plementacin posterior.

La obligacin de la generacin del IPERC temporal debe constar en los trminos contractuales en-
tre el SENATI y el contratista.

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23.7 REGISTROS

Identificacin de Peligros Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles F-01-SEN-DIRS-01.

Acpite 23.

23.8 ANEXOS

Anexo 01: Formato Identificacin de Peligros Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles

F-01-SEN-DIRS-01. Acpite 23.

Anexo 02. Ejemplo de Matriz de Identificacin de Peligros Evaluacin de Riesgos y Determinacin

de Controles.

Anexo 01: Formato Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y

Determinacin de Controles

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IPERC
Identificacin de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles
ACTIVIDAD: Rutinarias
ZONAL PROCESO No rutinarias
De emergencia
CFP/CFP/AREA/ESCUELA
FAMILIA OCUPACIONAL: CONTROLES EXISTENTES
AMBIENTE/AREA:
CRITERIO DE SIGNIFICANCIA
PERSONAS INVOLUCRADAS:
N PERSONAS EXPUESTAS:
FRECUENCIA: Aceptable NO SIGNIFICATIVO
FECHA: Moderado SIGNIFICATIVO
Inaceptable SIGNIFICATIVO

EVALUACION CONTROL RE-EVALUACION

RIESGO
INDICE IPE IPr IC IF S GR=PxS PROPUESTO IPE Ipr IC IF P S GR=PxS

Indice procedimientos
P=IPE+IPr+IC+IF

Indice Capacitacin
Indice exposicin

Indice frecuencia
1 1 a 15 Existen Capac. Semestral Leve Hasta 16 Aceptable No Requiere Control

Probabilidad

Severidad
N PELIGRO Daino/
EVENTO CONSECUENCIA 2 16 a 30 Parcial Parcial Mensual Hasta 24 Moderado Requiere control Grado de riesgo
Reversible
Muy
Requiere anlisi y Control
3 > 31 No existenNo Capac.Diario Daino/ Hasta 36 Inaceptable
inmediato
irreversible

F01-SEN-DIRS-01. Acpite 23

Anexo 02. Ejemplo de Matriz, Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y

Determinacin de Controles

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IPERC
Identificacin de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles
ACTIVIDAD: Rutinarias x
ZONAL LIMA - CALLAO PROCESO No rutinarias
De emergencia

CFP/UFP/AREA/ESCUELA: INDEPENDENCIA PRESTACIN DE SERVICIO TORNEADO

FAMILIA OCUPACIONAL: METALMECNICA CONTROLES EXISTENTES
AMBIENTE/AREA: TALLER DE METALMECNICA 1. GUARDAS DE SEGURIDAD
CRITERIO DE SIGNIFICANCIA
PERSONAS INVOLUCRADAS: INSTRUCTOR Y ALUMNOS 2. CONEXIONES ELCTRICAS (DIFERENCIALES) Y SISTEMA DE POZO A TIERRA

N PERSONAS EXPUESTAS: 21 3. MANUAL DE OPERACIN DEL EQUIPO

FRECUENCIA: SEMANAL 4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN TABLEROS Y CONEXIONES ELCTRICAS Aceptable NO SIGNIFICATIVO

5. INSTRUCCIONES OPERATIVAS:
FECHA. 29/01/2013 - PASOS PREVIOS PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELCTRICOS (SEN-IO-23) Moderado SIGNIFICATIVO
- PROTECCIN FRENTE A PELIGROS GENERADOS POR ELEMENTOS MVILES (SEN-IO-22)

6. MONITOREO DE RUIDO OCUPACIONAL

7. SEALIZACIN DE RIESGOS (ADVERTENCIA Y USO OBLIGATORIO DE EPP ESPECIFICO
8. BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA
Inaceptable SIGNIFICATIVO
9. INSTRUCCIONES Y SUPERVISIN PERMANENTE DEL INSTRUCTOR
10 USO DE EPP: CARETA FACIAL, LENTES DE SEGURIDAD, PROTECCION AUDITIVO
11. ROTACION DE TAREAS

EVALUACION CONTROL RE-EVALUACION

RIESGO
INDICE IPE IPr IC IF S GR=PxS PROPUESTO IPE Ipr IC IF P S GR=PxS

Indice procedimientos
P=IPE+IPr+IC+IF

Indice Capacitacin
Indice exposicin

Indice frecuencia
1 1 a 15 Existen Capac. Semestral Leve Hasta 16 Aceptable No Requiere Control

Probabilidad

Severidad
N PELIGRO Daino/
EVENTO CONSECUENCIA 2 16 a 30 Parcial Parcial Mensual Hasta 24 Moderado Requiere control Grado de riesgo
Reversible
Muy
3 > 31 No existenNo Capac.Diario Daino/ Hasta 36 Inaceptable Anlisis y Control inmediato
irreversible

Partes del equipo Contusiones, cortes,

1 Atrapamiento 2 1 1 2 6 2 12 Aceptable
en movimiento laceraciones

Molestias auditivas 2 1 1 2 6 1 6 Aceptable

2 Ruido Exposicin

Estrs, fatiga 2 1 1 2 6 1 6 Aceptable

Proyeccin de Laceraciones,
3 Contacto, incrustacin 2 1 1 2 6 2 12 Aceptable
partculas afectacin a los ojos

Contacto,
4 Energa Elctrica Quemaduras 2 1 1 2 6 2 12 Aceptable
electrocucin

Superficies
5 Contacto Cortes, punzones 2 1 1 2 6 2 12 Aceptable
punzocortantes

Afecciones CONTROLES PREVENTIVOS: USO DE

6 Polvo metlico Inhalacin 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable
respiratorias MASCARILLAS ANTI POLVO

Posturas CONTROL PREVENTIVO: MONITOREO

7 Exposicin Dolores musculares 2 1 1 2 6 2 12 Aceptable
prolongadas ERGONMICO

NOTA:

LOS PELIGROS SE DEBEN IDENTIFICAR DE ACUERDO A LA

REALIDAD DE CADA ACTIVIDAD, REA DE TRABAJO Y
TENIENDO EN CUENTA PELIGROS ORIGINADOS FUERA DEL
LUGAR DE TRABAJO (VECINOS). EJEMPLO:
EMISIONES DE
FUNDICIN
Afecciones CONTROL PREVENTIVO: MONITOREO
(VECINO) - Inhalacin 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable
respiratorias DE AGENTES AMBIENTALES
TALLER
AUTOMOTRIZ

RADIACIN Irritacin, afecciones

Exposicin 2 1 1 2 6 2 12 Aceptable
SOLAR (UV) a la piel, cncer

MONITOREO DE PARTCULAS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
EMISIONES DE
enfermedades CABINAS DE SOLDAR
HUMO DE Inhalacin y contacto 2 3 3 3 11 3 33 Inaceptable 2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
respiratorias
SOLDADURA INSTALACIN O CAMBIO DE
EXTRACTORES DE HUMO

F01-SEN-DIRS-01. Acpite 23

Firma del Director Zonal/Jefe de CFP/Jefe de rea ______________________________________

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