Nro.

De Cdigo de Nombre del AREA

Referencia Proyecto Proyecto PROCESO

Area 370 -
1 OC: 071524 GESTION DE CALIDAD
mineroducto

Area 370 -
2 OC: 071525 GESTION DE CALIDAD
mineroducto

Area 370 - GRANALLADO/

3 OC: 071525 PINTADOS
mineroducto
 Area 370 -
4 OC: 071525 PINTADOS
mineroducto

Area 370 -
5 OC: 071525 PINTADOS
mineroducto

Area 370 -
6 OC: 071525 POLIURETANO
mineroducto

Area 370 -
7 OC: 071526 POLIURETANO
mineroducto

Area 370 -
8 OC: 071527 CALIDAD
mineroducto

RESIDENCIA DE OBRA
7
 RESIDENCIA DE OBRA

DIRECION DE
PROYECTOS
9

CALIDAD

10

DIRECION DE
PROYECTOS

11

DIRECION DE
PROYECTOS

12

CALIDAD
13
 AMENAZA
Fecha TITULO
OPORTUNIDAD

ATRASO EN EL CIERRE Y
22-Feb AMENAZA ENTREGA DE DOSSIER DE
CALIDAD

PLAN DE PUNTOS DE
23-Feb AMENAZA
INSPECCION

PROCEDIMIENTOS DE
AMENAZA
TRABAJO
 CONTROL DE
AMENAZA
VARIABLES

ENSAYO DE
AMENAZA
ADHERENCIA

ENSAYOS SOBRE
AMENAZA CARACTERISTICAS DE
MATERIAL

AMENAZA CONTROL DE PROCESO

AMENAZA RESPONSABILIDAD

4-Jun AMENAZA RECURSOS HUMANOS

 RESPALDO A RESIDENCIA

4-Jun AMENAZA

COMUNICACIONES CON
CALIDDA
4-Jun AMENAZA

RESPUESTA A
COMUNICACIONES
4-Jun AMENAZA

4-Jun AMENAZA JUSTIFICACIONES

4-Jun AMENAZA CONTROL DE PERMISOS

ELABORACION DE DOSSIER
4-Jun AMENAZA
 DESCRIPCION IMPACTOS

- Incumplimiento de entrega del producto

conjuntamente con el Dossier
A la fecha no se tiene organizado el Dossier de Proyecto.
- Reclamos del Cliente
Por lo tanto la supervision END no ha completado la
- Reclamos de otras partes interesadas
revision ni aprobacion al 100%.

- Falta de planificacion en el proyecto

- Reclamos por partec de la supervision
Este proyecto no determino los puntos criticos de control. END.
No se establecio los "hold points" - Reclamos de otras partes interesadas.

- Ejecucion de proceso fuera de control

- No obtener el grado de preparacion
Antes de iniciar el granallado del Spool 60011, se verifico superficial especificado.
que el operador de granallados de MASA desconocia el - Falta de adherencia
procedimiento de granallados. Desconocia como identificar - Reprocesos
el termino de ciclo de vida del consumible (granalla) - No conformidades
 - Desprendimiento de pintura
Durante el monitoreo de pintados, se observa falta del
- Paralizacion de actividades
instrumento: Termometro de contacto, ante su ausencia no
- Reclamos del Cliente
se puede controlar las condiciones favorables para el
- Reclamos de otras partes interesadas
pintado del Spool, sobre todo en horas de la tarde donde se
- Multas y penalidades.
incrementa la humedad relativa y baja la temperatura
- No conformidades.

- Incertidumbre en la aceptacion de la
Segn se verifico la realizacion de la prueba de adherencia
prueba
por el prsonal de QROMA, se observa que no esta
- Desconocimiento del grado de calidad
especificado el criterio de aceptacion, por tanto estos
especificado
ensayos son solo referenciales

Las especifificaciones tecnicas de AUSENCO sealan

cumplimiento de las carateristicas del material segn
la Tabla 5 en 8.2 "Polimero y carateristicas de las
materias primas". En la practica real no se ha
verificado este cumplimiento. Seala el contratista - No se establece
MASA que determinados ensayos no se realizan en el
medio.

- Reprocesos
- Reportes de no conformidad
Se observa falta de planificacion para llevar a cabo la - No se tiene procedimiento en punto de
ejecucion de procesos del revestimiento interior con trabajo
poliuretano. No se tienen establecido un apropiado plan de - Personal de Multicauchos conoce el
puntos de inspeccion. trabajo , pero no registra parametros (T,
%HR)

- Determinar los roles y la

Se observa falta de autonomia y liderazgo para cumplir con responsabilidad de la calidad en
la funcion calidad MASA.

El Residente obra es poco comunicativo, no se sabe

que ocurre en su area de influencia.
No se evidencia emponderamiento y respaldo a la
Residencia de Obra. Disposiciones de mayor nivel
quitan el poco respaldo a la Residencia de Obra

No existe comunicacin de ORION hacia CALIDDA

(Redes externas), no se comunica gestion con el area
de ingenieria, tampoco se comunica situacion de
permisos
El area de Calidad de ORION no responde
regularmente a las comunicaciones de CALIDDA

Las respuestas del Jefe de Proyecto a las

comunicaciones de CALIDDA se hacen anteponiendo
siempre justificaciones inapropiadas.

Se evidencia falta de algun responsable para

administrar el control de permisos, si bien se tiene
encargado a la persona que gestiona los permisos
pero no existe el responsable de hacer seguimiento y
llevar este control.

Falta mejorar la organizacin y revision del Dossier

de obra. Falta inducion tecnica al personal que lleva
a cabo estas tareas.
 Acciones Correctivas y Leccin Aprendida /
Preventivas Implementadas Recomendaciones

Accin correctiva, El area de calidad ha sido En la etapa de planificacion del proyecto se

reforzado con un personal adicional. debe poner enfasis a la forma en que se llevara
a cabo la gestion para la elaboracion,
Accin preventiva, Debido a la similitud de revisicion, aprobacion y entrega del dossier de
los trabajos, la estructura del dossier de cada proyecto.
spools es el mismo para todos. Por tanto la
revision de uno de ellos establece el
ordenamiento de los otros.

Accin correctiva, Se coordino directamente

con MASA para llevar control de las
actividades pendientes mediante
pogramaciones, - No ejecutar ningun trabajo si no se tienen en
cuenta el uso y administracion del PPI
Accin preventiva, Planificar y programar las - Mejorar la elaboracion del plan de puntos de
actividades. inspeccion. Sealar hitos de control con
participacion del Cliente, supervision o
representante.

Accin correctiva, Reinduccion antes de Todo procedimiento de trabajo debe ser

iniciar trabajo. Instalacion de copia de
procedimiento en la entrada de la cabina de
granallado
Acciones preventivas,
Verificacion de toma de conocimiento de
reinduccion.
Comunicacin a personal QC sobre
observacion detectada.
inducido al personal que ejecuta el trabajo. Se
debe tener registros de la induccion y la
evaluacion de esta. Se debe asegurar que el
personal entiende y conoce la forma de
ejecutar el trabajo
Los procedimientos aplicables deben estar
ubicados en la zona de trabajo.
Se recomienda obtener un patron de
comparacion para inspeccionar el grado de
granallado segun carta VIS
Accin correctiva, sin accion Antes de aprobar el sistema de pintado, se
debe verificar que el plan de calidad o el
Accion preventiva, NDE sugiere a MASA no procedimiento de pintados incluya la
realizar trabajos de proteccion superficial en disponibilidad de todos los instrumentos de
horarios desde 5 pm, para evitar poner en control calibrados y certificados.
riesgo el sistema de pintado.

Accin correctiva, sin accion Antes de inicado el proyecto, el area de

ingenieria de proyecto debe completar el diseo
Accion preventiva, sin accion del sistema de pintado estableciendo los
criterios de aceptacion y las normas de
referencia para los ensayos.

Accin correctiva, sin accion Deben revisarse los requerimientos

aplicables y que estos sean
Accion preventiva, sin accion alcanzables.

Accin correctiva, Revisar la interface Fin de trabajos

metalicos/trabajos de revestimiento interno.
Accion preventiva, se converso con el
responsable de procesos para cumplir lo
sealado por los procedimientos de trabajo.

Accin correctiva, Se corrigio temas Revisar la interface Fin de trabajos

inmediatos metalicos/trabajos de revestimiento interno.
Accion preventiva,sin accion
 REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
ITEM COLUMNA

1 Nro. De Referencia

2 Cdigo de Proyecto

3 Nombre del Proyecto

4 rea / Categora

5 Fecha

6 Amenaza / Oportunidad

7 Ttulo

8 Descripcin de la Situacin

Descripcin del Impacto en los

9
objetivos del proyecto

Acciones Correctivas y Preventivas

10
Implementadas

Leccin Aprendida /
11
Recomendaciones
EGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
INSTRUCCIONES
Numeracin de la leccin aprendida segn formato acordado, identifica
unvocamente a una leccin aprendida.
El cdigo de proyecto en el que se identific la leccin aprendida.
Nombre descriptivo del proyecto en el que se identific la leccin aprendida.

Categoras en las que se clasificaran las lecciones aprendidas, por ejemplo, en un

proyecto de Desarrollo de Software ests pueden ser Tcnicas, Funcionales,
Comunicacin, Gestin de los implicados, entre otros; o por ejemplo podran usarse
las reas de conocimiento de la Gestin de Proyecto, por ejemplo alcance, tiempo,
calidad, comunicaciones, entre otros.

Da, mes y ao en que se present la situacin descrita.

Se indica si la leccin aprendida est relacionado con un efecto adverso (amenaza)
que debe evitarse en el futuro o est asociado con un efecto positivo en el proyecto
(oportunidad) sobre el cual deben tomarse acciones para mantenerlo.

Alusivo a la situacin presentada.

Describe los antecedentes y circunstancias que ocasionaron el asunto sujeto de la
leccin aprendida, siendo importante el identificar las causas raz que ocasionaron la
situacin.
Efecto que la situacin planteada tuvo sobre los objetivos del proyecto, por ejemplo:
Retraso en la fecha de entrega del proyecto (expresado en unidad de tiempo),
incremento de los costos (expresado en unidad de esfuerzo), reduccin de niveles
de calidad, insatisfaccin del cliente, entre otros. Tambin puede reflejar impactos
positivos, por ejemplo, se trmino la actividad antes de la fecha planificada, se
ejecut una actividad a una fraccin del costo, entre otros. Es importante expresar
el impacto en trminos que se puedan medir.

Enumerar las acciones correctivas implementadas para reducir o mejorar los efectos
de la situacin (dependiendo si son amenazas u oportunidades) y acciones
preventivas para reducir o incrementar la probabilidad que se vuelvan a presentar
en el futuro.
Resume las acciones y estrategias a adoptar en el futuro para evitar que se presente
nuevamente la amenaza o para aprovechar la oportunidad (si es una leccin de
impacto positivo). Se construye a partir de las experiencias de las acciones tomadas
para corregir la situacin.
 Nro. De Cdigo de
Nombre del Proyecto rea / Categora
Referencia Proyecto

IMPORTACION Y
EXPORTACION DE
1 IAZ42413 GESTION DE CALIDAD
CONCENTRADOS PATIO
PUERTO-ILO, FASEI

IMPORTACION Y
EXPORTACION DE ALCANCE DEL
2 IAZ42414 PROYECTO
CONCENTRADOS PATIO
PUERTO-ILO, FASEI

IMPORTACION Y
EXPORTACION DE ALCANCE DEL
3 IAZ42415
CONCENTRADOS PATIO PROYECTO
PUERTO-ILO, FASEI

IMPORTACION Y
EXPORTACION DE
4 IAZ42416 GESTIN DE CAMBIOS
CONCENTRADOS PATIO
PUERTO-ILO, FASEI
 IMPORTACION Y
EXPORTACION DE
5 IAZ42417 CONSTRUCCION
CONCENTRADOS PATIO
PUERTO-ILO, FASEI

IMPORTACION Y
EXPORTACION DE
6 IAZ42418 CONSTRUCCION
CONCENTRADOS PATIO
PUERTO-ILO, FASEI

IMPORTACION Y
EXPORTACION DE
7 IAZ42419 CONSTRUCCION
CONCENTRADOS PATIO
PUERTO-ILO, FASEI

IMPORTACION Y
EXPORTACION DE
8 IAZ42420 CONSTRUCCION
CONCENTRADOS PATIO
PUERTO-ILO, FASEI

IMPORTACION Y
EXPORTACION DE
9 IAZ42421 GESTION DE CALIDAD
CONCENTRADOS PATIO
PUERTO-ILO, FASEI

IMPORTACION Y
EXPORTACION DE
10 IAZ42422 GESTION DE CALIDAD
CONCENTRADOS PATIO
PUERTO-ILO, FASEI
 IMPORTACION Y
EXPORTACION DE GESTION DE
11 IAZ42423 PROYECTOS
CONCENTRADOS PATIO
PUERTO-ILO, FASEI
 REGISTRO DE LECCIONES APRENDI

Amenaza /
Fecha Ttulo
Oportunidad

CIERRE Y ENTREGA DE
2/25/2014 AMENAZA DOSSIER DE CALIDAD
-CONTRATISTA AY

INDENTIFICACION DE
7/30/2013 AMENAZA REQUISITO EN ALCANCE DE
PROYECTO

PROPUESTA DE MEJORA EN
DETALLE CONSTRUCTIVO DE
8/23/2013 OPORTUNIDAD
LA COLUMNA DE ARCO
PARABOLICO

ESPECIF. TCNICA DE
12/10/2013 AMENAZA
COBERTURAS
 PREENSAMBLES DE
9/26/2013 AMENAZA
PORTICOS DE LA NAVE

INTERPRETACIN DE
1/9/2014 AMENAZA EFECTOS DE CARGA SOBRE
ESTRUCTURAS

GRADO DE AFECTACION DE
LAS ESTRUCTURAS
1/12/2014 AMENAZA
METALICAS ANTES DEL
MONTAJE

2/20/2014 AMENAZA COMPETENCIA PERSONAL

CUMPLIMIENTOEN ENTREGA
NA AMENAZA
DE PROTOLOS

CONTROL DE EQUIPOS E
2/10/2014 AMENAZA
INSTRUMENTOS
 INTEGRACION DE
NA AMENAZA
PROYECTO
RO DE LECCIONES APRENDIDAS

Descripcin del Impacto en

Descripcin de la Situacin
los objetivos del proyecto

Durante la fase Cierre de Proyecto, el entregable El Dossier de Calidad al no ser

Dossier de Calidad de la empresa A & D fue organizado, revisado y aprobado
observado, presentaba serias deficiencias en la apropiadamente, no sera empleado
organizacion de la documentacion. Estas efectivamente para atender alguna
observaciones se comunicaron al QC del contratista, necesidad de informacion.
sin embargo el Dossier fue entregado sin levantar las
observaciones en su totalidad.
QA AMG tiene responsabilidad sobre la revision y
aprobacion de este documento.

Problemas de interpretacin de un requisito sealado La falta de criterio para interpretar y

en la especificacin tcnica SPCC 321196-SC15-1,
tem 4.1 planos de taller y ereccin, donde seala el
empleo preferencial del utilitario (TEKLA)
gestionar la consulta sobre el particular
impacto en la decisin de los directivos
del fabricante, generandose atrasos y
falta de continuidad en la emision de
entregables graficos (planos editables)

Los planos de ingenieria de detalle respecto al cajon El Contratista SMCG propuso la

de la columna de arco parabolico, originalmente propuesta de mejora realizando el cierre
indicaba la construccion de dicho cajon, sin tomar en con tapa de dicho cajn, evitandose con
cuenta las dificultades constructivas (no se podia ello la generacion de residuos solidos y
soldar ni pintar por el lado interno) liquidos en su interior.

El sistema de pintado no estuvo de acuerdo lo El impacto fue de crear desconfianza y

sealado por la especificacin tcnica SPCC 3211- dudas en el sistema de proteccin que
SC-18-3, tem 7. Sistema de pintura, donde la base se vena aplicando en el pintado de
del sistema especificado imprimante epoxi poliamida coberturas
no estaba identificada plenamente por la pintura
Amerlock 2 seleccionada para estos trabajos. Aqu el
detalle es que no se formul y solicito el cambio
apropiado del sistema de pintado. SMCG no realizo
una adecuada gestin de consultas y cambios al
proyecto.
Durante el pre ensable de los porticos se detecto que
las estructuras ensabladas no quedaban alineadas
dentro de las tolerancias permisibles, por lo que se
instalaron planchas de relleno entre brida de arriostre
y brida de columna, afin de cumplir con los
alineamientos y tolerancias
Durante el proceso de montaje del arco sobre los
prticos, no se tomo en cuenta los efectos de la
carga, razon por la cual la verticalidad (L/500) de las
columnas se vio afectada por esta carga.
Durante el montaje de estructuras, se observo que
personal SMCG realizaba montaje de estructuras
indistintamente sin tomar en cuenta el grado de
integridad de las estructuras debido a los raspones
ocasionados duante el transporte y manipuleo
Al momento de ejecutar actividades de touch-up en Generacion de atrasos y falta de calidad
los elementos estructurales instalados de la nave, se en los trabajos realizados
observo que personal de SMCG asignado a estas
tareas no desarrollaba estas actividades de manera
efectiva, observandose falta de competencia y
desconocimiento de sus labores
Personal SMCG no entregaba oportunamente los
protocolos producidos en el dia
Durante el proceso constructivo y antes de llevar a
cabo el ajuste final del techo, se observo que
personal de SMCG contaba con torquimetros con
fecha de calibracion vencida.
Generacion de atrasos en el avance de
montaje de estructuras y crear una
nueva actividad: control de pre
ensamble de estructuras antes del
montaje.
Desaviacion de verticalidad fuera de
tolerancia, costos de reproceso para
efectuar las correcciones y poner a la
columnas dentro delas tolerancias de
verticalidad
Se tuvo que hacer touch-up de
estructuras en altura poniendo en riesgo
la seguridad y calidad de los trabajos.
Atrazo en la organizacin y control del
Dossier de Calidad
No se pudo iniciar el ajuste y torque de
pernos de techo poniendo en riesgo el
cronograma de proyecto
Durante la etapa de fabricacion, se - Atrasos en el cronograma
observa la tercerizacion de actividades. - Incumplimiento de
Esto hace suponer que durante el compromisos asumidos.
desarrollo de proyecto se tenian que tomar - Instaisfaccion de partes
en cuenta la interaccion de funciones, interesadas
responsabolidad, organizaciones, cultura - problemas judiciles
de trabajo, politicas e interes diversos.
Esta interaccion trajo como consecuencia
nada beneficiosos en la etapa final del
montaje.
 Acciones Correctivas y Preventivas Leccin Aprendida /
Implementadas Recomendaciones

Accin correctiva, No se tomo accion En la etapa de planificacion del proyecto se debe

poner enfasis a la forma en que se llevara a cabo la
Accin preventiva, Revisar el proceso de cierre de gestion para la elaboracion, revisicion, aprobacion y
otros contratistas. Implementar un procedimiento para entrega del dossier de proyecto.
gestionar apropiadamente el proceso de cierre y entrega
de Dossier. Revisar periodicamente y segn avance de
obra la organizacion y estructura del Dossier.

Accin correctiva, Se tuvo que negociar a destiempo
para la emsion de planos de proyecto.
Accin preventiva, En el futuro, el contratista debe
asegurar identificar todos los requisitos dentro del
alcance de Proyecto.
Como supervision AMG, la coordinacion QA AMG
debe listar todos los requisitos del Proyecto en un
documento (Lista de Alcance de Proyecto). Este
listado debe contener los requisitos por areas.
Deben difundirse los lineamientos establecidos en
esta lista a todos los interesados del Proyecto.

Accin preventiva, Se propuso Todos los proceso constructivos estan sujetos a

oportunamente este cambio a SPCC, mejora, estas propuestas deben darse de ser
generandose el correspondiente cambio. posible antes de la ejecucion de la fabricacion. Los
cambios deben ser sustentados

Accin correctiva, Se tuvo que contratar los servicios SPCC no tiene bien establecidos sus
profesionales de un especialista en recubrimientos para especificaciones tecnicas, en algunos casos se
analizar el sistema de pintura aplicado y asu vez exigir al observa contraposicion de sus requisitos.
contratista cumplir con las pruebas correspondientes.
Debe establecerse desde un inicio, una adecuada
Accin preventiva, Realizar las pruebas de adherencia comunicacin entre las partes interesadas para
de acuerdo a las especificaciones tecnicas de proyecto dejar bien en claro:
- la jerarquia de documentos del proyecto.
- Las comunicaciones efectivas para solicitar y
atender acalaraciones,
Accin correctiva, Pre ensamble de todas las En general todas las estructuras deben pre
estructuras metalicas en piso antes del montaje. ensamblarse preferentemente en la etapa de
fabricacion.
Accin preventiva, Identificar las columnas con
planchas de relleno y aplicar sika A1 entre bridas de
union.

Accin correctiva, Identificar las columnas afectadas y Identificar correctamente los efectos de carga en
proceder a corregir las desviaciones detectadas. montaje de elementos estructurales. Analizar estos
efectos de ser posible con los actores del montaje
Accin preventiva, Al detectarse el error al 50% de y/o con personas con experiencia
montaje de columnas, se tuvo que afectar la verticalidad
de columnas sin carga con una ligera desviacion hacia
el centro de la nave, para que luego esta sea
compesada con la carga.

Accin correctiva, Se tuvo que realizar touch-up de los Evaluar el grado de afectacion que se tiene al
elementos instalados. instalar elementos metalicos a altura con falta de
resanes, coversar con el contratista de las ventajas
Accin preventiva, Solo al final de la obra algunos de realizar en piso y antes de su montaje
elementos fueron resanados antes de su montaje

Accin correctiva,Repara los trabajos realizados, La actividad de touch-up corresponde tambin a

contratar mano de ob ra competente. mano de obra calificada. En este caso SMCG
contrato a mano de obra no calificada lo cual
Accin preventiva, Induccion del personal en genero atrasos y reprocesos en los trabajos de
actividades deresanes y sistema de pintado resanes.

Accin correctiva, Exigir cumplimiento de entrega
diaria
Accin preventiva, Coordinacion con SMCG para no
tener atrasos durante el flujo de protocolos de calidad
Exigir en todo momento y al trmino de cada
actividad la presentacin del protocolo de calidad
correspondiente.

Accin correctiva, Enviar a calibrar los torquimetros. Se sugiere solicitar a todo contratista la
actualizacin peridica de la lista de equipos de
Accin preventiva, Solicitar a SMCG la actualizacion de medicin y ensayos, verificar las fechas de
las lista de equipos e instrumentos sujetos a calibracion calibracion vigentes, establecer los periodos de
y verificar estado de calibraciones calibracion aplicables.
Accin correctiva, De acuerdo ala situacion presentada Es sabido que la situacin actual del
Accin preventiva, Generalmente no se tomo en
cuenta
mercado globalizado determinan que las
actividades del sector empresarial son
especializadas, sin embargo esto solo
funciona cuando se tiene en frente una
conduccin apropiada y basada en las
buenas prcticas de una Gerencia de
Proyectos. Cuando se tiene falta de
integracin, los esfuerzos para sacar
adelante un proyecto se disipan, a pesar
de la buena voluntad de los miembros
directivos y trabajadores de la
organizacin.