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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN


LECHUGAS HIDROPONICAS

AGUSTIN

1
2 LECHUGAS HIDROPONICAS

2
3 LECHUGAS HIDROPONICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA


INDUSTRIAL

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PARA LA


INSTALACIN DE UNA PLANTA DE
ELABORACIN DE LECHUGAS
HIDROPONICAS EN LA CIUDAD DE
AREQUIPA
Curso: Ingeniera de proyectos
Docente: Ing. Carlos Chvez Cceres

Presentado por:

Machaca Arcana, Kenyi Omar


Aprrigue Lira, Isaac Niels
Laguna Perez, Fernando
Tintaya Urure, Yair Alexander
Arequipa-Per
2014

Contenido

3
4 LECHUGAS HIDROPONICAS

CAPITULO N1..................................................................................................................11
1. ASPECTOS GENERALES.........................................................................................11
1.1. Nombre del Proyecto......................................................................................11
1.2. Ubicacin del Proyecto...................................................................................11
1.3. Sector...................................................................................................................11
1.4. Actividad..............................................................................................................11
1.5. Fase del Proyecto.............................................................................................11
1.6. Nivel de Estudio................................................................................................11
1.7. Objetivos del Estudio y del Proyecto........................................................11
1.7.1. Objetivo del Estudio.................................................................................11
1.7.2. Objetivos del Proyecto............................................................................12
1.8. Justificacin del Proyecto..............................................................................12
1.9. Antecedentes del Proyecto..........................................................................13
1.10. Alcances y Limitaciones............................................................................13
1.10.1. Alcances...................................................................................................13
1.10.2. Limitaciones............................................................................................13
1.11. Ejecutores del Estudio................................................................................14
CAPITULO N2..................................................................................................................16
2. RESUMEN DEL PROYECTO................................................................................16
2.1. Estudio del mercado.......................................................................................16
a. Bienes a producir por el proyecto.................................................16
2.2. Tamao................................................................................................................16
2.3. Localizacin........................................................................................................16
2.4. Ingeniera del proyecto..................................................................................16
2.5. Organizacin y administracin...................................................................17
2.6. Inversin ($) (%).......................................................................................17
2.7. Financiamiento ($) (%)..........................................................................17
2.8. Ingresos y Egresos..........................................................................................17
2.9. Estados Financieros.........................................................................................19
2.10. Evaluacin.......................................................................................................20
CAPITULO N3..................................................................................................................23
3. ESTUDIO DEL MERCADO.......................................................................................23
3.1. Generalidades...................................................................................................23
3.2. Estudio de mercado de Materia Prima.....................................................23

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5 LECHUGAS HIDROPONICAS

3.2.1. Aspectos Botnicos de la Lechuga....................................................23


3.2.2. Aspectos Agronmicos de la Lechuga..............................................24
3.2.3. Composicin Qumica de la Lechuga fresca...................................25
3.2.4. Produccin Departamental de Lechuga...........................................26
3.2.5. Proyeccin de la produccin de acuerdo a programas de
sustitucin de cultivos en la irrigacin Majes Siguas................................29
3.2.6. Disponibilidad de la materia prima del proyecto.........................30
3.3. Estudio de mercado de Producto Terminado.........................................31
3.3.1. Generalidades............................................................................................31
3.3.2. Estudio del Producto................................................................................31
3.3.3. Anlisis de la Oferta harina de Lechuga..........................................33
3.3.3.1. Produccin Interna de harina de lechuga....................................33
3.3.4. Anlisis de la demanda..........................................................................37
3.3.5. Cuanta de la demanda para el proceso..........................................40
3.3.6. Comercializacin.......................................................................................42
3.4. rea de Mercado..............................................................................................44
3.4.1. Mercado Objetivo......................................................................................44
3.4.2. Justificacin.................................................................................................44
3.4.3. Caractersticas...........................................................................................44
3.5. Demanda.............................................................................................................47
3.5.1. Anlisis de los consumidores...............................................................47
3.5.2. Demanda Histrica..................................................................................48
3.5.3. Demanda Futura.......................................................................................50
3.6. Oferta...................................................................................................................51
3.6.1. Anlisis de los productores...................................................................51
3.6.1.1. Fuentes de abastecimiento...............................................................51
3.6.2. Oferta Histrica.........................................................................................51
3.6.2.1. Produccin Interna de Lechuga fresca..........................................51
3.6.3. Oferta Futura..............................................................................................53
3.7. Demanda a Cubrir por el Proyecto............................................................55
3.7.1. Balance Demanda vs Oferta................................................................55
3.7.2. Demanda a cubrir por el Proyecto.....................................................55
3.8. Comercializacin..............................................................................................56
3.8.1. Canales de Comercializacin...............................................................56

5
6 LECHUGAS HIDROPONICAS

3.8.2. Presentacin del Producto.....................................................................57


3.8.3. Envase y Embalaje...................................................................................57
3.8.4. Transporte...................................................................................................58
3.8.5. Promocin....................................................................................................58
3.8.6. Publicidad....................................................................................................58
3.8.7. Poltica de precios....................................................................................58
3.8.8. Estrategia Comercial...............................................................................59
3.9. Precios..................................................................................................................59
3.9.1. Tipo de Precio.............................................................................................59
3.9.2. Precios Histricos.....................................................................................59
3.9.3. Precios Futuros..........................................................................................60
CAPITULO N4..................................................................................................................62
4. TAMAO DEL PROYECTO......................................................................................62
4.1. Generalidades...................................................................................................62
4.2. Medicin del tamao......................................................................................62
4.3. Alternativas de Tamao.................................................................................62
4.4. Criterios o relaciones para la seleccin del tamao ptimo...........62
4.5. Seleccin de Tamao optimo.......................................................................62
4.5.1. Relacin Tamao - Mercado..................................................................62
4.5.2. Relacin Tamao - Materia prima.......................................................63
4.5.3. Relacin Tamao - Capacidad Financiera........................................65
4.5.4. Relacin Tamao Rentabilidad.........................................................65
4.6. Tamao Optimo................................................................................................66
CAPITULO N5..................................................................................................................68
5. LOCALIZACION DEL PROYECTO..........................................................................68
5.1. Generalidades...................................................................................................68
5.2. Macro Localizacin..........................................................................................68
5.2.1. Factores Locacionales.............................................................................68
5.2.2. Alternativas de Localizacin.................................................................69
5.2.3. Seleccin de Macro Localizacin........................................................69
5.3. Micro Localizacin............................................................................................70
5.3.1. Factores Locacionales.............................................................................70
5.3.2. Anlisis de los factores de localizacin................................................70
5.3.3. Alternativas de Micro Localizacin........................................................71

6
7 LECHUGAS HIDROPONICAS

5.3.4. Seleccin de Micro Localizacin..........................................................72


5.4. Localizacin Optima del Proyecto..............................................................78
CAPITULO N6..................................................................................................................80
6. INGENIERIA DEL PROYECTO................................................................................80
6.1. Generalidades...................................................................................................80
6.2. Producto..............................................................................................................80
6.2.1. Producto a Fabricarse.................................................................................80
6.2.2. Descripcin.................................................................................................81
6.2.3. Caractersticas...........................................................................................83
6.3. Proceso Productivo..........................................................................................84
6.3.1. Alternativas de los Procesos Productivos........................................84
6.3.2. Seleccin del proceso Productivo.......................................................88
6.3.3. Descripcin del Proceso Productivo Seleccionado.......................88
6.4. Programa de Produccin...............................................................................97
6.4.1. Capacidad de Produccin......................................................................97
6.4.2. Programa de Produccin del proyecto..............................................97
6.5. Requerimientos.................................................................................................97
6.5.1. Requerimiento de Materia Prima........................................................97
6.5.2. Requerimiento de Maquinaria y equipos y accesorios de
produccin hidropnica y de proceso industrial..........................................98
6.5.3. Requerimiento de Insumos y Servicios..........................................107
6.5.4. Requerimiento de Infraestructura Fsica del Proyecto.............114
6.5.5. Requerimiento de Personal...............................................................120
6.6. Distribucin en planta..................................................................................122
6.6.1. Generalidades..........................................................................................122
6.6.2. Objetivos....................................................................................................122
6.6.3. Tipo de Distribucin en Planta...........................................................123
6.6.4. Tabla Relacional de actividades........................................................123
6.6.5. Diagrama Relacional de Actividades...............................................123
6.6.6. Requerimientos de Espacios..............................................................125
6.6.7. Distribucin General de Planta..........................................................127
6.6.8. Disposicin de la Zona Industrial.....................................................127
6.7. Control de Calidad.........................................................................................127
6.8. Mantenimiento Industrial............................................................................130

7
8 LECHUGAS HIDROPONICAS

6.9. Seguridad e Higiene industrial.................................................................134


CAPITULO N7................................................................................................................138
7. ORGANIZACIN Y ASPECTOS LEGALES.........................................................138
7.1. Generalidades.................................................................................................138
7.2. Organizacin....................................................................................................138
7.2.1. Tipo de propiedad..................................................................................138
7.2.2. Tamao de Empresa..............................................................................138
7.2.3. Tipo de Sociedad....................................................................................138
7.2.4. Estructura Orgnica...............................................................................139
7.2.5. Requerimiento de Recurso Humano................................................145
7.3. Aspectos Legales...........................................................................................147
7.3.1. Normas Legales.......................................................................................147
7.3.2. Normas Tributarias.................................................................................148
7.3.3. Normas Laborales...................................................................................148
CAPITULO N8................................................................................................................150
8. INVERSIN...............................................................................................................150
8.1. Generalidades.................................................................................................150
8.2. Clasificacin de la Inversin......................................................................150
8.2.1. Inversin Fija............................................................................................150
8.2.2. Capital de trabajo...................................................................................151
8.3. Composicin de la Inversin Total...........................................................151
8.4. Programa de la Inversin Total.................................................................152
CAPITULO N9................................................................................................................159
9. FINANCIAMIENTO...................................................................................................159
9.1. Generalidades.................................................................................................159
9.2. Fuentes de Financiamiento........................................................................159
9.2.1. Aporte Propio............................................................................................159
9.2.2. Prstamo....................................................................................................160
9.3. Composicin del Financiamiento del proyecto...................................160
9.4. Servicio de la Deuda.....................................................................................162
9.4.1. COFIDE........................................................................................................162
9.4.2. Intermediario Financiero......................................................................163
CAPITAL 10......................................................................................................................166
10. COSTOS E INGRESOS.......................................................................................166

8
9 LECHUGAS HIDROPONICAS

10.1. Generalidades.............................................................................................166
10.2. Costos.............................................................................................................166
10.2.1. Costos por objeto de gastos...........................................................166
10.2.1.1. Gastos de Fabricacin...................................................................166
10.2.2. Costos en funcin de la Produccin.............................................179
10.2.3. Costos Unitarios..................................................................................181
10.3. Ingresos.........................................................................................................181
10.3.1. Precio Unitario......................................................................................181
10.3.2. Ingresos Totales...................................................................................181
CAPITULO 11...................................................................................................................183
11. ESTADOS FINANCIEROS..................................................................................183
11.1. Generalidades.............................................................................................183
11.2. Balance general..........................................................................................183
11.3. Estado de ganancias y Perdidas...........................................................184
CAPITULO 12...................................................................................................................189
12. EVALUACIN........................................................................................................189
12.1. Generalidades.............................................................................................189
12.2. Indicadores de Evaluacin......................................................................189
12.2.1. Valor Actual Neto (VAN)....................................................................189
12.2.2. Tasa Interna de Retorno (TIR).........................................................190
12.2.3. Relacin Beneficio - Costo (B/C)....................................................191
12.2.4. Periodo de Recuperacin de Inversin (PRI).............................191
12.3. Evaluacin Econmica del Proyecto...................................................192
12.3.1. Definicin...............................................................................................192
12.3.2. Flujos Econmicos..............................................................................192
12.3.3. Calculo de los indicadores de Evaluacin Econmica..........193
12.3.3.1. Flujos Econmicos...........................................................................193
12.3.3.2. Indicadores de Evaluacin Econmico....................................193
12.4. Evaluacin Financiera del Proyecto.....................................................195
12.4.1. Definicin...............................................................................................195
12.4.2. Flujos Financieros................................................................................196
12.4.3. Calculo de los indicadores de Evaluacin Financiera............196
12.5. Evaluacin Social.......................................................................................198
12.5.1. Definicin...............................................................................................198

9
10 LECHUGAS HIDROPONICAS

12.5.2. Indicadores de Evaluacin Social.................................................199


12.5.3. Evaluacin Social................................................................................199
12.6. Punto de Equilibrio Econmico..............................................................199
12.6.1. Definicin...............................................................................................199
12.6.2. Determinacin del Punto de Equilibrio Econmico................199
12.7. Anlisis de sensibilidad............................................................................201
12.7.1. Definicin...............................................................................................201
12.7.2. Alternativas de Anlisis de Sensibilidad.....................................201
12.7.3. Metodologa..........................................................................................201
12.7.4. Cuadro de Resumen del Anlisis de Sensibilidad...................201
RECOMENDACIONES....................................................................................................203
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................204

10
11 LECHUGAS HIDROPONICAS

11
12 LECHUGAS HIDROPONICAS

CAPITULO N1

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto
"Estudio de Factibilidad para la Instalacin de una Centro de
Produccin y comercializacin de Lechuga Hidropnica en Arequipa

1.2. Ubicacin del Proyecto


En forma prioritaria estar ubicada en el departamento de
Arequipa.

1.3. Sector
Agro-Industrial

1.4. Actividad
Produccin y Comercializacin

1.5. Fase del Proyecto


Pre-Inversin

1.6. Nivel de Estudio


Factibilidad

1.7. Objetivos del Estudio y del Proyecto


1.7.1. Objetivo del Estudio
1.7.1.1. Objetivo General
Proporcionar los elementos de juicio tcnico, econmico y
financiero que permita decidir la ejecucin, rechazo o
postergacin.
1.7.1.2. Objetivos especficos
Cubrir los requerimientos de la demanda insatisfecha en el
mercado arequipeo.
Utilizar tecnologa innovadora para la produccin de
lechugas frescas para mejorar la calidad y productividad.

12
13 LECHUGAS HIDROPONICAS

Obtener un nivel de rentabilidad razonable para los


inversionistas.
1.7.2. Objetivos del Proyecto
1.7.2.1. Objetivo general
Contribuir al desarrollo de la regin Arequipa mediante el
desarrollo de la produccin de lechugas frescas.
1.7.2.2. Objetivos especficos
a. Cubrir la demanda potencial insatisfecha de Lechuga
Hidropnica en el Mercado Sur.
b. Generar Nuevos puestos de trabajo
c. Utilizar tecnologa nacional, adecuada a nuestra realidad
nacional (invernaderos Comerciales a Campo abierto)
d. Elevar el nivel de calidad de vida de quienes participan
directa o indirectamente.
e. Incentivar el cultivo de lechugas.
f. Proporcionar el formato de la hidropnica como nueva
alternativa para producir alimentos con alta productividad
g. Adecuarse a los lineamientos de la Ley General de Industrias
(N 23407)
h. Dar un mayor valor agregado a la materia prima (Lechuga
Fresca) mediante su transformacin industrial

1.8. Justificacin del Proyecto

a. Se dispone de una creciente demanda potencial insatisfecha


de Lechuga Hidropnica fresca. Se dispone asimismo de una
significativa demanda potencial de harina de lechuga
destinado a la industria cosmtica.
b. Se crearn nuevos puestos de trabajo.
c. Se dispone de materia prima para la transformacin
industrial en harina de lechuga.
d. Se dispone de tecnologa adecuada.
e. Marco legal ampliamente favorable para el desarrollo del
proyecto

13
14 LECHUGAS HIDROPONICAS

f. Se dispone de las fuentes de financiamiento adecuadas a los


requerimientos del proyecto.
g. Existe mano de obra calificada y disponible para las
necesidades del proyecto.

1.9. Antecedentes del Proyecto


Estudio de mercado de lechugas frescas en el mercado
Arequipeo.
Seminario de Agro negocios (Universidad del Pacifico)

1.10. Alcances y Limitaciones


1.10.1. Alcances
El nivel de estudio de factibilidad es suficiente, dadas las
caractersticas del producto y del mercado.
El mercado geogrfico del mercado al cual se pretende
colocar el producto ser el mercado arequipeo por su
creciente demanda de lechugas frescas.
Existe facilidad de acceder a un prstamo bancario en el
pas.
Se cuenta con terrenos apropiados en las distritos en los
que se piensa colocar el proyecto.
1.10.2. Limitaciones
El estudio de mercado tuvo ciertas limitaciones en cuanto a
la informacin estadstica actualizada
Se cuenta con un presupuesto disponible de tan solo S/.
100 000.00

1.11. Ejecutores del Estudio


Aperrigu Lira, Niels
Laguna Perz, Fernando
Machaca Arcana, Kenyi
Tintaya Urure, Yair

14
15 LECHUGAS HIDROPONICAS

15
16 LECHUGAS HIDROPONICAS

CAPITULO N2
2. RESUMEN DEL PROYECTO
2.1. Estudio del mercado
a. Bienes a producir por el proyecto
a. Bienes Principal
Lechuga fresca o industrial
b. Bienes secundario
Harina de lechuga

2.2. Tamao
De acuerdo a los anlisis efectuados; la alternativa optima
permitir obtener 30,0 T.M/aos de harina de lechuga y 720,0 T.M./
ao de lechuga fresca seleccionada; como producto del
procesamiento de 1 000 T.M./ ao

2.3. Localizacin
Irrigacin Majes - Siguas, Departamento de Arequipa

16
17 LECHUGAS HIDROPONICAS

2.4. Ingeniera del proyecto


Lo concerniente a Tecnologa, para el proyecto es muy beneficioso
desde todo punto de vista la aplicacin de la Hidropona; que por
encima de la novedad, el aspecto de la hidropona es si vialidad y
rentabilidad en nuestro medio: La misma que se refiere al cultivo
de plantas sin usar tierra, nutridas por soluciones de agua y sales
minerales en lugar de utilizar los mtodos tradicionales de cultivo
En cuanto a su capacidad de produccin:
La planta iniciar sus operaciones con el 60% de su capacidad
instalada, llegando a operar con el 100% a partir del tercer ao.

2.5. Organizacin y administracin


A. Tipo de Propiedad: Privada
B. Sistema Empresarial: Sociedad Annima
C. Estructura Orgnica:
C.1. Junta general de Accionistas
C.2. El directorio
C.3. Gerencia
C.4. rgano de Apoyo: Departamento de Administracin
C.5. rganos de Asesora: Asesoras; tcnica, Legal y Financiera
C.6. rganos de Lnea: Departamentos; Produccin y
comercializacin

2.6. Inversin ($) (%)

Inversin Fija : 334 357,02 80,24


Inversin Intangibles : 32 585,91 7,82
Inversin de Trabajo : 49 761 11,94

2.7. Financiamiento ($)


(%)

Aporte Propio : 91 802,25 22,03

17
18 LECHUGAS HIDROPONICAS

Crdito COFIDE : 229 342,00 55,04


Crdito Banco Continental: 95 560,00 22,93

2.8. Ingresos y Egresos

Ao Costos Totales Ingresos por


ventas
1 353 599,88 367 200,00
2 357 808,65 489 600,00
3 351 967,74 612 000,00


7-10 321 598,54 612 000,00

18
19 LECHUGAS HIDROPONICAS

2.9. Estados Financieros

19
20 LECHUGAS HIDROPONICAS

PASIVO Y
ACTIVO PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
deudas a mediano
caja y bancos 24880.66 plazo 162451
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO
CORRIENTE 24880.66 CORRIENTE 162451

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO


167178.5 45901.12
inmueble, maq y equipo 1 aporte propio 5
16292.95
inversiones intangibles 5
TOTAL ACTIVO NO 183221.4 45901.12
CORRIENTE 65 TOTAL PATRIMONIO 5

208352.1 TOTAL PASIVO Y 208352.1


TOTAL ACTIVO 25 PATRIMONIO 25

2.10. Evaluacin

Indicadores Tasa de
de Descuento Evaluacin Econmica Evaluacin Financiera
Evaluacin (%)
Alternativa 1: Disminucin del 10% en Precio Unitario o Ingresos por Ventas
VAN 15.2 206409.48 221951.105
TIR --- 28.15 59.02%
B/C 15 1.12 1.29
PRI 15 4 aos, 6 meses, 10 das 3 aos, 2 meses, 11 das

Alternativa 2: Incremento del 20% en los costos Directos


VAN 15 233056.595 238058.01
TIR --- 32.44 63.10%
B/C 15 1.14 1.31
PRI 15 4 aos, 3 meses, 28 das 4 aos, 1 mes, 16 das

20
21 LECHUGAS HIDROPONICAS

21
22 LECHUGAS HIDROPONICAS

22
23 LECHUGAS HIDROPONICAS

CAPITULO N3

3. ESTUDIO DEL MERCADO


3.1. Generalidades
El estudio del Mercado tiene por finalidad determinar la cuanta de
la demanda existente en el mercado y que la produccin del
Proyecto pretende atender a precios competitivos.

3.2. Estudio de mercado de Materia Prima


3.2.1. Aspectos Botnicos de la Lechuga
La lechuga, es una hortaliza de origen mediterrneo perteneciente
a la familia de las compuestas y cuyo nombre cientfico es Lactuca
Sativa.
Es una planta anual, rustica, de fcil cultivo, de hojas anchas o
alargadas dispuestas en forma de roseta, de cuyo centro surge un
tallo cilndrico, portador de las inflorescencias.
Las semillas son de color negro o blanco, segn las variedades. Las
variedades son muchas, se renen generalmente en los siguientes
grupos:
a) Acogolladas o Arrepolladas
b) Romanas, largas o de orejas de mulo
c) Para cortar
As mismo, se suele clasificar a las variedades segn las pocas
del ao:
a) Para siembras estivales:
Botavia, de hojas grandes y blancas, arrepolladas;
Criolla, de hojas grandes, verdes, arrepolladas;
Gigante de verano
b) Para siembras invernales
Gallega, de hojas gruesas
Pasin Rubia
c) Para siembras en cualquier estacin
Criolla
Dorada Pionet

23
24 LECHUGAS HIDROPONICAS

Maravilla
Imperial

3.2.2. Aspectos Agronmicos de la Lechuga


La lechuga requiere tierras frtiles, con un buen drenaje. Pero
generalmente la mayora de variedades se adaptan perfectamente
a los suelos areno-arcilloso o arcillo arenosos.
Si bien no se trata de plantas muy exigentes en fertilizantes, los
terrenos pobres necesitaran la aplicacin de una frmula
adecuada.
El clima ms indicado es el templado, pero existen variedades
aptas para casi todos los climas. El riego es un factor de mucha
importancia.
La preparacin de terreno se inicia un mes antes de efectuar la
siembra, arando a 25 cm. de profundidad.
La siembra se realiza de asiento (lneas, voleo) o en almcigos,
esto ltimo especialmente para variedades: Criolla, Botavia,
Dorada y Maravilla; trasplantando las lechugas cuando tienen
hojas, regndolas inmediatamente despus.
La siembra se realiza colocando 2 a 3 semillas en cada hoyo,
distanciado a 15 cm eligiendo la mejor cuando las plantitas tengan
2 a 3 cm de altura.
Los cuidados cultivables se reducen a conservar el suelo suelto,
libre de malezas y con la humedad adecuada.
En la cosecha de Lechuga se cortan las plantas en su base con un
cuchillo filoso.
Se deber cuidar el exceso de humedad. As mismo debern
aplicarse trampas y cebos txicos para eliminar caracoles que
atacan las hojas de Lechuga. Asimismo se controlara a los gusanos
(Agriatus lineatus) que atacan al cuello de la raz.

24
25 LECHUGAS HIDROPONICAS

3.2.3. Composicin Qumica de la Lechuga fresca


En el cuadro N 3-1 se presenta la composicin qumica de la
Lechuga Fresca
CUADRO N 3-1.- COMPOSICION QUIMICA DE LA LECHUGA
FRESCA
Componentes
Mayores
Componentes
Mayores 90.0 95%
Humedad 0.2 0.3%
Protenas 0.2 0.4%
Grasas
0.9 1.2%
Fibra
Carbohidratos 2.8 3.1%
Caloras 45.0 Cal
Minerales
calcio 27.0 30.0 mgr
Fosforo 36.0 40.0 mgr
Hierro
0.5 1.0 mgr
Sodio
Potasio 10.0 12.0 mgr

Vitaminas 14.2 15.5 mgr

Vitamina A
Tiamina 4.0 6.0 mgr
Rivoflavina 0.03 0.04mgr
Niacian
cido Ascrbico 0.5 1.0 mgr
0.20 0.30 mgr
1.80 2.20 mgr
FUENTE: Composicin de Alimentos: frutas y Hortalizas FAO
Naciones Unidad 2013

25
26 LECHUGAS HIDROPONICAS

3.2.4. Produccin Departamental de Lechuga


3.2.4.1. Zonas de produccin
La produccin de Lechuga en el mbito del departamento de
Arequipa se encuentra concentrada en la provincia de
Arequipa, en las zonas de Uchumayo, La joya, Vitor, San Isidro,
Tiabaya, Sabandia, Zamacola, Campia de Arequipa, Cayma,
Yarabamba, Etc.
Asimismo, tambin se produce en las provincias de Islay y
Caman, pero en menor proporcin que en la provincia de
Arequipa.
La zona de irrigacin Majes Siguas constituyes un centro
potencial para la produccin de lechuga con agricultura
tradicional y con hidropona.
3.2.4.2. Oferta Histrica de Lechuga
En el cuadro N 3-2 se presenta la tendencia Histrica de la
Produccin Departamental de Lechuga para el periodo 2005-
2013
En el grfico N 3-1 se representa esta tendencia histrica.
CUADRO N 3-2.- TENDENCIA HISTORICA DE LA
PRODUCCION DEPARTAMENTAL DE LECHUGA: AREQUIPA
PRODUCCION TASA
ANUAL
Aos DEPARTAMEN CRECIMIEN
TAL TO
(T.M.) %
2005 2770.315 ----
2006 2943.578 6.25%
2007 2816.841 -4.31%
2008 3040.104 7.93%
2009 3213.367 5.70%
2010 3216.63 0.10%
2011 3159.893 -1.76%
2012 3373.156 6.75%

26
27 LECHUGAS HIDROPONICAS

2013 3436.419 1.88%


TASA PROMEDIO ANUAL 2.82%

FUENTE: Estadstica Agraria. Oficina de Informacin Agraria de


Agricultura. Direccin Regional Arequipa. 2012.
Durante el periodo de anlisis (2005-2013), la produccin
departamental de lechuga, se ha desarrollado a una tasa
promedio de +2.82%

4000

3000

T.M. 2000
1000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AOS

GR
AFICO N 3-1 TENDENCIA HISTORICA DE LA PRODCCION
DEPARTAMENTAL DE LECHUGA: AREQUIPA

3.2.4.3. Proyeccin de la produccin departamental de lechuga


Para efectuar la produccin interna de Lechuga en el mbito
del departamento de Arequipa, se empleara el mtodo de
regresin Lineal simple por mnimos cuadrados, tomando como
base las series histricas anteriores.
En el cuadro N 3-3 se presenta la proyeccin de la produccin
departamental de lechuga y en el grfico N 3-2 se presenta
esta tendencia futura.
CUADRO N 3-3.- PROYECCIN DE LA PRODUCCIN
DEPARTAMENTAL DE LECHUGA

27
28 LECHUGAS HIDROPONICAS

PRODUCCION
AOS INTERNA
(T.M.)
2014 3508.682
2015 3588.945
2016 3669.208
2017 3749.471
2018 3829.734
2019 3909.997
2020 3990.26
2021 4070.523
2022 4150.786
2023 4231.049
FUENTE: Anexo N 3-1
4500
4000
3500
3000
2500
T.M. 2000
1500
1000
500
0
2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

AOS

GRAFICO N 3-2.- PROYECCIN DE LA PRODUCCIN


DEPARTAMENTAL DE LECHUGA

3.2.5. Proyeccin de la produccin de acuerdo a programas


de sustitucin de cultivos en la irrigacin Majes Siguas
La produccin potencial de lechuga hidropnica estar en
funcin a la demanda estimada del mercado para los dos
productos (lechuga hidropnica fresca y harina de lechuga), el
mismo que se determinara en el captulo IV: Tamao y
Localizacin del proyecto, que se considera una produccin de
100 T.M/ao.

28
29 LECHUGAS HIDROPONICAS

En el cuadro N 3-4 se presenta la Produccin Potencial de


Lechuga Hidropnica fresca.

29
30 LECHUGAS HIDROPONICAS

CUADRO N 3-4.- PRODUCCION POTENCIAL DE LECHUGA


HIDROPONICA
PRODUCCIO
CAPACIDAD
N
AO USADA
POTENCIAL
(%)
(T.M.)
2014 60% 60
2015 80% 80
2016 100% 100
2017 100% 100
2018 100% 100
2019 100% 100
2020 100% 100
2021 100% 100
2022 100% 100
2023 100% 100
FUENTE: Elaborado en base al Cuadro N 4-2 y cuadro
N 5-1
3.2.6. Disponibilidad de la materia prima del proyecto
La disponibilidad de materia prima (lechuga hidropnica
fresca) estar en funcin a la produccin potencial a ser
generada en el proyecto mediante el sistema de produccin
agroalimentaria de hidropnica o hidrocultura, que permitir
una produccin potencial de 100.0 TM/ao de lechuga
hidropnica, la misma que se canalizara al proyecto.
En el cuadro N 3-5 se presenta la disponibilidad futura de
lechuga hidropnica a generarse mediante el sistema de
produccin hidropnico o de hidrocultura.

30
31 LECHUGAS HIDROPONICAS

CUADRO N 3-5.- DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA


PARA EL PROYECTO
VOLUMEN
AOS DISPONIBLE
T.M.
2014 60
2015 80
2016 100
2017 100
2018 100
2019 100
2020 100
2021 100
2022 100
FUENTE: Elaborado en base al Cuadro N 3-4

3.3. Estudio de mercado de Producto Terminado


3.3.1.Generalidades
En el presente acpite se efectuara la determinacin de la
demanda de lechuga procesada para el proyecto, en base al
anlisis de los flujos de la oferta y la demanda.
3.3.2.Estudio del Producto
A. Definiciones
a. Lechuga Hidropnica
Hortaliza obtenida mediante el sistema de cultivo
hidropnico, de hojas anchas o alargadas, dispuestas
en forma de roseta de cuyo centro surge un tallo
cilndrico, portado de las inflorescencias.
b. Harina de lechuga
Producto de aspecto pulvurulento o de polvo fino,
generalmente de color blanco amarillento o blanco
verdusco. En un sentido ms estricto, polvo resultante
de la molienda fina de las hojas de lechuga

31
32 LECHUGAS HIDROPONICAS

deshidratada. Se envasara en bolsas de polietileno de


25 Kg. peso neto
B. Usos de los bienes a producir
a. Lechuga Hidropnica
Esta hortaliza se destina bsicamente para consumo
directo en ensaladas. Asimismo, en la preparacin de
diversos platos de la cocina tradicional e internacional.
b. Harina de Lechuga
Este fruto se emplea en la preparacin de crema de
belleza en la industria de cosmticos.
Tambin se utiliza en la obtencin de aceite de lechuga
en la fabricacin de shampoo para uso de capilar.

C. Especificaciones de los bienes a producir


a. Lechuga Hidropnica

Tamao : Grande
Peso Neto : 200 250 gr
Color : Hojas Verdes
caractersticas
Aspecto : Hojas en buen estado de
Presentacin libre de
defectos
b. Harina de lechuga
Aspecto : Solido Polvo
Textura : Conformado por
partculas que pasan la
malla 100 serie Tyler
Color : Blanco amarillento a
Blanco
Verdusco
Olor : Caracterstico
Sabor : Caracterstico
Humedad : 4.0 6.0 %
Grasa : 3.5 4.0 %
Cenizas : 0.2 0.8 %
pH : Ligeramente acido
Salmonella : Negativo
Fuente: INDDA Lima 1993

32
33 LECHUGAS HIDROPONICAS

3.3.3.Anlisis de la Oferta harina de Lechuga


3.3.3.1. Produccin Interna de harina de lechuga
A. Tendencia Histrica
En el cuadro N 3.8, se presenta la tendencia histrica
de la produccin interna de Lechuga Fresca, para el
periodo 1990 1998
En el Grfico N 3-6 se representa esta tendencia
histrica

33
34 LECHUGAS HIDROPONICAS

CUADRO N 3-8 TENDENCIA HISTRICA DE LA


PRODUCCIN INTERNA DE HARINA DE LECHUGA
Tasa
Produccin
Anual de
Interna
AOS Crecimien
Total
to
(T.M.)
(%)
2005 64.675 ----
2006 60.43 -6.56
2007 66.185 9.52
2008 67.94 2.65
2009 75.695 11.41
2010 73.45 -2.97
2011 75.205 2.39
2012 76.96 2.33
2013 78.715 2.28
TASA PROMEDIO
ANUAL 2.63
FUENTE: Produccin Agroindustrial 1998.- Oficina de
Informacin agraria Ministerio de Agricultura Lima
1998.

Durante el periodo de anlisis (1990 - 1998) la


produccin interna de Harina de Lechuga, se ha
desarrollado a una tasa anual de +3.24%
GRAFICO N 3-6: TENDENCIA HISTORICA DE LA
PRODUCCION INTERNA DE HARINA DE LECHUGA

34
35 LECHUGAS HIDROPONICAS

Chart Title
100
80
60
T.M. 40
20
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AOS

B. Proyeccin de la produccin interna de Harina


de Lechuga
Para realizar la produccin interna de Harina de
Lechuga, se tomara como base las series histricas
anteriores y se empleara el mtodo de regresin Lineal
Simple.
En el Cuadro N 3-9, se presenta la proyeccin de la
produccin interna de Harina de Lechuga, para el
periodo 2000 2009.
En el Cuadro N 3-7, se representa la tendencia
histrica.

35
36 LECHUGAS HIDROPONICAS

CUADRO N 3-9.- PROYECCION DE LA


PRODUCCION INTERNA DE HARINA DE LECHUGA

PRODUCCION
AOS INTERNA
(T.M.)
2014 80.4
2015 82.2
2016 83.9
2017 85.7
2018 87.4
2019 89.2
2020 90.9
2021 92.7
2022 94.4
2023 96.2
FUENTE: Anexo 3-3

100.0
95.0
90.0

T.M. 85.0
80.0
75.0
70.0
2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
AOS

GRAFICO N 3-7: PROYECCION DE LA


PRODUCCION INTERNA DE HARINA DE LECHUGA

3.3.4.Anlisis de la demanda
3.3.4.1. Demanda de harina de Lechuga
A. Tendencia Histrica de la Demanda Aparente de
Harina de Lechuga
Bajo el supuesto de que todo lo ofertado es consumido, la
demanda se hace igual al consumo aparente, el mismo que
viene determinado por las siguientes variables:

36
37 LECHUGAS HIDROPONICAS

En donde CA : Consumo Aparente;


PI : Produccin Interna;
I : Importaciones;
X : Exportaciones;
S : Formacin de Stocks;
Luego:

CA= PI+I-X+-S

De acuerdo a la informacin disponible, el consumo o


demanda aparente viene determinado por la produccin
Interna (PI) y por las importaciones (I), luego:

Consumo Aparente = Demanda Aparente


CA = DA
DA = PI + I

En el cuadro N 3-15 se presenta la conformacin de la


Demanda de Harina de Lechuga, para el periodo 1990
1998
En el Grfico N 3-11, se representa esta tendencia histrica.

CUADRO N 3-15.- TENDENCIA HISTORIA DE LA


DEMANDA APARENTE DE HARIANA DE LECHUGA: LIMA
METROPOLITANA
Deman Tasa
Producci
Importac da Anual de
AOS n
in Aparen Crecimie
Interna
te nto (%)
1990 42.6 16.8 59.4 ----
1991 38.1 25.2 63.3 +6.56
1992 40.4 26.4 66.8 +5.53
1993 43.7 29.6 73.3 +9.73
1994 42.9 32.8 75.7 +3.27
1995 46.3 22.2 68.5 -9.51
1996 49.2 27.9 77.1 +12.55

37
38 LECHUGAS HIDROPONICAS

1997 51.0 31.2 82.2 +6.61


1998 54.2 31.6 85.8 +4.38
TASA PROMEDIO ANUAL +4.89
FUENTE: Comercio exterior de frutas y hortalizas ADEX,
Lima, mayo de 1999 Centro de Informacin y Documentacin

Estadsticas de Produccin Agroindustrial 1998, Oficina de


Informacion Agraria, Ministerio de agricultura. Lima, Junio de
1999

Durante el periodo de anlisis (1990-1998), la demanda


Aparente de harina de lechuga se ha desarrollado a una tasa
promedio anual de +4.89%
GRAFICO N 3-11: TENDENCIA HISTORIA DE LA
DEMANDA APARENTE DE HARIANA DE LECHUGA

100

80

60
T.M.
40

20

0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

AOS

B. Proyeccin de la demanda aparente de Harina de


lechuga

Para efectuar la proyeccin de la Demanda Aparente de


Harina de Lechuga, se tomara como base las series
histricas anteriores y se aplicara el mtodo de regresin
lineal simple por mnimos cuadrados.
En el cuadro N 3-16, se presenta la Proyeccin de la
Demanda Aparente de Lechuga para el periodo 2000-2009.
En el grfico N 3-16, se presenta esta tendencia futura.

38
39 LECHUGAS HIDROPONICAS

CUADRO N 3-16 PROYECCION DE LA DEMANDA


APARENTE DE HARINA DE LECHUGA
Demanda
AOS Potencial
(T.M.)
2000 90.3
2001 93.2
2002 96.2
2003 99.2
2004 102.1
2005 105.1
2006 108.0
2007 111.0
2008 114.0
2009 117.0
FUENTE: Anexo N 3-5

GRAFICO 3-12 PROYECCION DE LA DEMANDA


APARENTE DE HARINA DE LECHUGA
150.0

100.0
T.M.
50.0

0.0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
AOS

3.3.5.Cuanta de la demanda para el proceso


3.3.5.1. Demanda Potencial Insatisfecha de Lechuga Fresca

La poltica de ingreso al mercado por parte del proyecto ser


atender la demanda potencial insatisfecha de lechuga, con
una cobertura equivalente al 50% de esta demanda
estimada.

39
40 LECHUGAS HIDROPONICAS

Por determinar la cuanta de la demanda potencial


insatisfecha de Lechuga Fresca en el mercado Sur
Occidental, aplicaremos la siguiente expresin matemtica.

Demanda Potencial Demanda Potencial Demanda Aparente


insatisfecha

En el cuadro N 3-17, se presenta la Determinacin de la


Demanda Aparente Potencial Insatisfecha de Lechuga Fresca
para el Proyecto.

CUADRO N 3-17.- DEMANDA POTENCIAL


INSATISFECHA DE LECHUGA FRESCA PARA EL
PROYECTO (T.M)
Proyec
Dema Deman Dema
cin de Cobert
nda da nda
ura
Apare Potenci para
AOS Deman del
nte al el
da Proyec
Poten Insatisf Proyec
Aparen to
cial echa to
te
2000 4731.1 3301.9 1429.2 50 714.6
2001 4851 3408.5 1442.5 50 721.3
2002 4974 3515 1459 50 729.5
2003 5100 3621.6 1478.7 50 739.4
2004 5229.9 3728.2 1501.7 50 750.9
2005 5362.9 3835 1527.9 50 764
2006 5499.4 3941.4 1558 50 779
2007 5639.5 4048 1591.5 50 795.8
2008 5783.2 4154.5 1628.7 50 84.4
2009 5930.8 4261.1 1669.7 50 834.9
FUENTE: Elaborado

40
41 LECHUGAS HIDROPONICAS

3.3.5.2. Demanda de Harina de Lechuga por Sustitucin de


Importaciones
La poltica de ingreso al mercado por parte del proyecto ser
atender la demanda nacional de harina de lechuga por
desplazamiento de oferta va importaciones.
En el Cuadro N 3-18, se presenta la determinacin de la
Demanda de Harina de Lechuga para el proyecto.

Para determinar la demanda de harina de lechuga para el


proyecto aplicaremos la siguiente expresin matemtica.

Demanda para el Demanda Aparente Demanda Interna


Proyecto Proyectada Proyectada

CUADRO N 3-18.- DEMANDA POTENCIAL


INSATISFECHA DE LECHUGA FRESCA PARA EL
PROYECTO (T.M)
AOS Demand Producci Dema
a on na
Aparent Interna para
e proyecta el
Proyect da Proyec
ada to
2000 90.3 55.9 34.4
2001 93.2 57.7 35.5
2002 96.2 59.4 36.8
2003 99.2 61.2 38
2004 102.1 62.9 39.2
2005 105.1 64.7 40.4
2006 108 66.4 41.6
2007 111 68.2 42.8
2008 114 69.9 44.1
2009 117 71.7 45.3
FUENTE: Elaborado

41
42 LECHUGAS HIDROPONICAS

3.3.6.Comercializacin
La comercializacin comprende el conjunto de actividades
que la empresa (proyecto) debe realizar para crear,
promover y distribuir productos de acuerdo con la demanda
de los clientes actuales y potenciales y la posibilidad de la
empresa para producirlos.
3.3.6.1. Canales de Distribucin

A. Para la Lechuga Hidropnica


Para lograr una adecuada cobertura del mercado, para el
caso de distribucin de lechuga fresca hidropnica, se
utilizaran los siguientes canales:
Canal Directo: Entre la planta Agroindustrial del
proyecto y los consumidores, a travs de tiendas de
venta en las ciudades de Arequipa, Tacna, Moquegua e
Ilo.
Canal Intermedio: Entre la planta Agroindustrial del
proyecto y los consumidores a travs de minoristas
Canal Intermediario: Entre la Planta Agroindustrial
del proyecto e Instituciones (Cuarteles, Hospitales,
Hoteles, etc.)
En el Grafico N 3-13, se presenta en forma esquemtica,
el sistema de distribucin de Lechuga Fresca Hidropnica

para el Proyecto

B. Para la Harina de Lechuga

42
43 LECHUGAS HIDROPONICAS

Para la distribucin de la harina de Lechuga, se considera


el canal directo: entre la Planta Agroindustrial del
proyecto y las industrias de cosmticos, que son usuarios
actuales de harina de lechuga.

3.4. rea de Mercado


3.4.1. Mercado Objetivo

Geogrficamente, para el caso de la lechuga hidropnica el


mercado lo constituye la Zona Sur conformado por los
departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.
En el caso de harina de lechuga, el mercado lo constituye Lima
Metropolitana, en donde se encuentra concentrada la Industria de
cosmticos y perfumera que son los usuarios y potenciales de
harina de lechuga.
3.4.2. Justificacin

Para el desarrollo de nuestro proyecto nos basamos inicialmente


en la gran cantidad de personas que consumen lechuga fresca en
la regin.

3.4.3. Caractersticas

Las caractersticas de este proyecto son:

3.4.3.1. Geogrficas

Departamento : Arequipa

Provincia : Arequipa

Distrito : JBYR

43
44 LECHUGAS HIDROPONICAS

Superficie : 41.34 km

Ubicacin : Ubicado a 2,487 m.s.n.m. al sur oeste de


la ciudad de Arequipa entre los 16 25 46 de latitud sur y 71
30 08 de latitud oeste.

Clima : Es clasificado como templado seco, pero la


zona verde y de campia le otorga un microclima especial ms
fresco a dicho sector, quedando en la parte alta la zona rida y
seca, con un clima en ocasiones sofocante por el calor
reinante. En las noches el cambio de temperatura es brusco y
descendiente en mayor forma en las zonas altas y
desprotegidas, por accin de los vientos.

3.4.3.2. Poblacin

La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos nter


censales (1981-1993 y 1993 y 2007), del distrito de JBYR ha
disminuido de 1.6 % a 1.4%.En el ao 1993 JBYR contaba con
103,034 habitantes y en ao 2007 registr una poblacin de
125,619 habitantes.

JBYR tiene una densidad de ocupacin de 4043.1 hab/km2, es


un distrito con amplias reas de desarrollo urbano y es el
distrito ms poblado del departamento de Arequipa. La
poblacin del distrito es 100% urbana.

44
45 LECHUGAS HIDROPONICAS

CUADRO POBLACIONAL DEL DISRITO

Dpto. Arequipa Prov. Arequipa Dist. JBYR

Categoras Casos % Acumulado %


Hombre 58,177 48.30 48.30
Mujer 62,269 51.70 100.00
Total 120,446 100.00 100.00

3.4.3.3. Econmicas

La contribucin de la ciudad de Arequipa en el PBI de la regin


Arequipa es del 74,2% de su PBI segn estudios de la
Universidad Nacional de San Agustn, asimismo el PBI de la
regin Arequipa es el ms alto despus de Lima.

En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin


se observa que slo un 43.07% tiene empleo fijo, un 53.76 %
es eventual y un 3.17% "desocupado".

CUADRO POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA

Categoras Casos % Acumulado %


PEA Ocupada 46, 592 43.07 43.07
PEA 3,426 3.17 46.24
Desocupada
No PEA 58, 159 53.76 100.00
Total 108, 177 100.00 100.00
Fuente: INEI

El IDH ndice de Desarrollo Humano mide el logro medio de un pas o


lugares establecidos, es decir nos indica una vida larga y saludable. El
IDH de la Poblacin de JBYR es de 0.6525 que le permite mostrar en el
puesto 126 de todos los distritos a nivel nacional.

45
46 LECHUGAS HIDROPONICAS

El ingreso familiar PER CAPITA del distrito ocupa el lugar 192


a nivel nacional. El 98.0% de la poblacin pertenece o tiene
rasgos mestizos, y provienen de familias de clase social
media. Y el 9 % de la poblacin vive en extrema pobreza.

CUADRO NDICE DE DESARROLLO HUMANO PER CPITA

Fuente: PNUD Desarrollo Humano Per 2009

3.5. Demanda
3.5.1. Anlisis de los consumidores
Por el tipo de servicio que se brinda los consumidores a los cuales
se les da el servicio son personas de ingresos de media a alta en su
mayora hombres pertenecientes a la poblacin urbana del distrito
de Paucarpata.

PERFIL DEL CLIENTE OBJETIVO

Edad : De 25 a 59 aos.
Sexo : Femenino
Ocupacin : Ama de casa
Estado Civil : No influye.
Localizacin : JBYR
Consumo Promedio : 3.26 Kg./Persona-Ao

3.5.2. Demanda Histrica


La demanda de un bien es la cantidad de ese bien que los
consumidores estn dispuestos a comprar durante un
determinado periodo de tiempo, con el fin de satisfacer sus
necesidades.

46
47 LECHUGAS HIDROPONICAS

La demanda est relacionado con consumidores racionales,


es decir, que siempre van a comprar aquellos bienes que les
brindan mayor satisfaccin.
3.5.2.1. Demanda de lechuga Fresca
A. Demanda Aparente de lechuga Fresca en el Merca Sur
a. Tendencia Histrica
Bajo el supuesto de que todo lo ofertado es consumido, la
demanda se hace igual al consumo aparente, el mismo
que vienen determinado por:
CA= PI + I X +- S
En donde
CA : Consumo Aparente
PI : Produccin Interna
I : Oferta Externa de todos los departamentos
cercanos;
X : Oferta que sale del mercado Sur Occidental
S : Formacin de Stocks
En base a la informacin disponible el consumo aparente,
el mismo que vienen determinado por la produccin
interna (PI)
En el Cuadro N 3-10, se presenta la tendencia histrica
de la demanda o Consumo Aparente de Lechuga fresca,
para el periodo 1990 1998.
CUADRO N 3-10 TENDENCIA HISTRICA DE LA
DEMANDA APARENTE DE LECHUGA FRESCA DEL
MERCADO SUR OCCIDENTAL
Tasa
Demanda
Anual de
AOS Aparente
Crecimien
(T.M.)
to (%)
2005 3833.91 ---
2006 4110.49 7.21
2007 3927.07 -4.46
2008 4223.65 7.55
2009 4414.23 4.51

47
48 LECHUGAS HIDROPONICAS

2010 4426.81 0.29


2011 4443.39 0.37
2012 4704.97 5.89
2013 4791.55 1.84
FUENTE: elaborado en base a Cuadros N 3-6
Durante el periodo de anlisis (1990 1998) la Demanda
Aparente del Mercado Sur Occidental, se ha
desarrollado a una tasa promedio anual de +4.5%
GRAFICO N 3-8 TENDENCIA HISTRICA DE LA
DEMANDA APARENTE DE LECHUGA FRESCA
6000.00

4000.00
T.M.
2000.00

0.00
2004 2006 2008 2010 2012 2014
AOS

3.5.3. Demanda Futura

a. PROYECCION DE LA DEMANDA APARENTE DE LECHUGA


FRESCA
Para efectuar la proyeccin de la demanda Aparente de
Lechuga Fresca se empleara el mtodo de regresin
Lineal simple, tomando como base las series histricas
anteriores
En el Cuadro N 3-11, se presenta la proyeccin de la
demanda aparente de lechuga fresca, para el periodo
2000 2009.
Su representacin se visualizara en el Grfico N 3-9

48
49 LECHUGAS HIDROPONICAS

CUADRO N 311.- PROYECCIN DE LA DEMANDA


APARENTE DE LECHUGA FRESCA
DEMANDA
AOS Futura
(T.M.)
2014 4790.12
2015 4896.7
2016 5003.28
2017 5109.86
2018 5216.44
2019 5323.02
2020 5429.6
2021 5536.18
2022 5642.76
2023 5749.34
FUENTE: Anexo N 3-2
GRAFICO N 3-9: PROYECCIN DE LA DEMANDA
APARENTE DE LECHUGA FRESCA DEL MERCADO
SUR OCCIDENTAL
7000
6000
5000
4000
T.M. 3000
2000
1000
0
2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
AOS

3.6. Oferta
3.6.1. Anlisis de los productores
3.6.1.1. Fuentes de abastecimiento
Las fuentes de abastecimiento para el caso de lechuga
fresca, son de origen interno, que provienen de su
produccin interna.

49
50 LECHUGAS HIDROPONICAS

Mientras que en el caso de harina de lechuga, las fuentes de


abastecimiento son de origen nacional y de origen externo
(importaciones de Chile, Argentina y Colombia).
3.6.2. Oferta Histrica
3.6.2.1. Produccin Interna de Lechuga fresca
A. Tendencia histrica
En el cuadro N 3-6, se presenta la conformacin de la
tendencia histrica de la produccin interna de lechuga
Fresca, para el periodo 1990 1998. En el Grfico N 3-4,
se presenta esta tendencia histrica.
Cuadro N 3-6 TENDENCIA HISTORICA DE LA
PRODUCCION INTERNA DE LECHUGA: MERCADO
SUR OCCIDENTAL
Tasa
Dpto. de Anual de
AO
Arequipa Crecimie
S
(T.M.) nto
(%)
2005 2770.32 ---
2006 2943.58 7.17
2007 2816.84 -5.27
2008 3040.10 3.10
2009 3213.37 8.97
2010 3216.63 3.28
2011 3159.89 -2.80
2012 3373.16 14.83
2013 3436.42 3.29
TASA PROMEDIO
ANUAL 4.07%

Fuente: Estadstica Agraria.- Oficina de Informacin Agraria.


Ministerio de Agricultura. Oficina Regional de Arequipa.
Oficinas Sub Regionales de Moquegua y Tacna

50
51 LECHUGAS HIDROPONICAS

Durante el periodo de anlisis (1990 - 1998), la produccin


interna de lechuga fresca en el mercado Sur Occidental se
ha desarrollado a una tasa promedio anual de +4.56 %
GRAFICO 3-4 TENDENCIA HISTORICA DE LA
PRODUCCION INTERNA DE LECHUGA FRESCA:
MERCADO SUR OCCIDENTAL

Chart Title
3000

2000
T.M. 1000

0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
AOS

3.6.3. Oferta Futura

A. Proyeccin de la produccin interna de Lechuga


fresca
Para efectuar la proyeccin de la Produccin interna de
Lechuga Fresca, se tornara como base las series histricas
anteriores y aplicaremos el mtodo de Regresin Lineal
Simple

En el cuadro N 3 7, se presentara la proyeccin de la


produccin interna de Lechuga Fresca para el periodo 2000
2009
En el Grfico N 3-5, se representara esta tendencia futura.
CUADRO N 3-7.- PROYECCION DE LA PRODUCCION
INTERNA DE LECHUGA FRESCA
Dpto. de
AOS Arequipa
(T.M.)

51
52 LECHUGAS HIDROPONICAS

2014 4009.13
2015 4089.39
2016 4169.65
2017 4249.92
2018 4330.18
2019 4410.44
2020 4490.7
2021 4570.97
2022 4651.23
2023 4731.49
TASA PROMEDIO
ANUAL 4370.31
FUENTE: Propia

52
53 LECHUGAS HIDROPONICAS

GRAFICO N 3-5.- PROYECCION DE LA PRODUCCION


INTERNA DE LECHUGA FRESCA: MERCADO SUR
OCCIDENTAL
4500.00
4000.00
3500.00
3000.00
2500.00
T.M. 2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

AOS

3.7. Demanda a Cubrir por el Proyecto


3.7.1. Balance Demanda vs Oferta
Demand Oferta
Ao a Futura Futura Balance
2014 4790.12 4009.13 780.99
2015 4896.7 4089.39 807.31
2016 5003.28 4169.65 833.63
2017 5109.86 4249.92 859.94
2018 5216.44 4330.18 886.26
2019 5323.02 4410.44 912.58
2020 5429.6 4490.7 938.9
2021 5536.18 4570.97 965.21
2022 5642.76 4651.23 991.53
2023 5749.34 4731.49 1017.85

3.7.2. Demanda a cubrir por el Proyecto


Resultado de la tabla del Balance Demanda Vs. Oferta podemos
concluir que los limitantes para la capacidad de produccin del
proyecto son las siguientes:

Demanda A cubrir
780.99
807.31

53
54 LECHUGAS HIDROPONICAS

833.63
859.94
886.26
912.58
938.9
965.21
991.53
1017.85

3.8. Comercializacin
La comercializacin es el conjunto de actividades realizadas
sistemticamente tendiente a poner en movimiento los bienes
desde los productores hasta los consumidores finales.
3.8.1. Canales de Comercializacin
A. Sistema Actual
La actual estructura de comercializacin de la lechuga fresca
en el departamento de Arequipa comprende los siguientes
canales:
De los productores a los minoristas
De los productores a los Mayoristas y de estos a los
Minoristas
De los productores a los Consumidores Finales
En el Grfico N 3-3, se presenta el esquema de distribucin
de lechuga fresca

54
55 LECHUGAS HIDROPONICAS

GRFICO N 3-3.- SISTEMA DE DISTRIBUCION DE

PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

MAYORISTAS
DIRECTO

MINORISTAS MINORISTAS

CONSUMIDORES FINALES DEL MERCADO


LECHUGA FRESCA
B. Sistema Propuesto
El proyecto se auto abastecer de materia prima (Lechuga
Hidropnica fresca) la misma que se producir mediante el
sistema de produccin hidropnico.
3.8.2. Presentacin del Producto
El producto se le va a ofrecer al cliente por unidad de producto en
envases que van a garantizar su conservacin y frescura
A. Lechuga Fresca Hidropnica
Tamao Familiar: Bolsas de Polietilenos de 1.0 Kg. peso
neto
Tamao a Granel: Sacos de Polipropileno de 20.0 Kg. peso
neto
B. Harina de Lechuga
Se expender en bolsas de polietileno de 20 Kg. peso neto

3.8.3. Envase y Embalaje


Las lechugas hidropnicas se envasaran en bolsas plsticas
biodegradables donde contendrn una unidad de producto.

55
56 LECHUGAS HIDROPONICAS

Las bolsas contenedoras tendrn agujeros especiales para las


ventilaciones producto que aseguren su frescura y conservacin

3.8.4. Transporte
Una vez lavadas, se procede a colocarlas en las cajas en el lugar
donde se almacenan mientras son llevadas a los distintos
mercados. Este lugar puede ser el mismo camioneta limpio y
desinfectado, una galera o un corredor donde el sol no afecte en
ningn momento a la hortaliza y en donde no estn en contacto
con ningn contaminante, como agroqumicos, insectos etc.
El producto se transportara en sacos de 20 unidades cada uno. Y
se distribuirn en camionetas de una capacidad de 12 sacos cada
una

3.8.5. Promocin

Mezcla promocional: est formado por la mezcla especfica de


publicidad, promocin de ventas, relaciones pblicas y ventas
personales que utiliza la compaa para alcanzar sus objetivos de
publicidad y mercadotecnia.

3.8.6. Publicidad
Cualquier forma pagada de presentacin y promocin no personal
de ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien definido.
Para las lechugas hidropnicas ser a travs de internet, como
redes sociales (Facebook, twitter)
Otro medio publicitario es la reparticin de volantes donde se
promocionara el consumo de lechugas hidropnicas

3.8.7. Poltica de precios


Los precios de la lechuga hidropnica van a variar acorde el peso
que posea el producto, para ellos en la elaboracin del proyecto se
establecido un precio base para un kilogramo de producto
Este precio va a estar ligeramente por encima del mercado de las
lechugas normales

56
57 LECHUGAS HIDROPONICAS

3.8.8. Estrategia Comercial


Nuestros productos tienen como mercado meta a los principales
importadores de los mercados de destino, que tengan capacidad y
poder para comercializar el producto en el mercado. Adems, una
caracterstica importante es el control del importador en la cadena
de distribucin, ya que eso facilita la llegada del producto al
consumidor con la idea que queremos dar del producto. Y que
tengan experiencia en la comercializacin de productos vegetales.

3.9. Precios
3.9.1.Tipo de Precio
PRECIO LECHUGA FRESCA
El precio vigente de la lechuga fresca es de S/. 0.85/Kg puesto en
chacra. La lechuga hidropnica tiene un precio promedio de S/.
1.20/Kg (INNDA - Lima)

PRECIO LECHUGA HIDROPONICA FRESCA


El precio unitario de la lechuga fresca hidropnica es de S/. 1.50
1.80/Kg, vigente en el mercado de Lima Metropolitana.

3.9.2. Precios Histricos

Precio
Aos
(unid)
2005 1.30
2006 1.35
2007 1.30
2008 1.35
2009 1.37
2010 1.40
2011 1.37
2012 1.38
2013 1.40

3.9.3. Precios Futuros

57
58 LECHUGAS HIDROPONICAS

Precio
Aos
(unid)
2014 1.42
2015 1.43
2016 1.45
2017 1.47
2018 1.50
2019 1.49
2020 1.52
2021 1.55
2022 1.60

58
59 LECHUGAS HIDROPONICAS

59
60 LECHUGAS HIDROPONICAS

CAPITULO N4

4. TAMAO DEL PROYECTO


4.1. Generalidades
El tamao del proyecto viene a constituir su capacidad instalada, y se
expresa en unidades de produccin por ao.
El problema de determinar el tamao ptimo de una planta industrial
est estrechamente ligado a aspectos de mercado, tcnicos,
disponibilidad de materia prima, inversiones y financieros.

4.2. Medicin del tamao


La medicin del tamao de la produccin de lechugas hidropnicas va a
ser en toneladas mtricas (T.M.)

4.3. Alternativas de Tamao


En el cuadro n4-1 se presenta las alternativas de tamao propuestas
para el proyecto.
Tamao Producci LECHUGA HIRINA
n de FRESCA DE
lechugas SELECCIONA LECHUG
hidropnic DA A
as
(T.M)/ao
I 250 36 15
II 500 72 30
FUENTE: Elaborado en base a criterios tcnicos y econmicos

Estas capacidades de produccin se obtendrn operando en 1 turno de


trabajo diarios de 8 horas y durante 250 das de funcionamiento anual

4.4. Criterios o relaciones para la seleccin del tamao


ptimo
Los criterios bsicos para la seleccin de tamao que se utilizaron son:

60
61 LECHUGAS HIDROPONICAS

4.5. Seleccin de Tamao optimo


4.5.1. Relacin Tamao - Mercado

La demanda es uno de los factores ms importantes determinar el


tamao de un proyecto. Los dos tamaos alternativos de cada lnea de
produccin se adecuan a la cuanta de la demanda correspondiente
En el cuadro N 4-2, se presenta la relacin tamao- mercado para cada
lnea de produccin.

TAMAO I TAMAO II
Demanda para Produccin Cobertur Produccin Cobertur
Ao el proyecto T.M a% T.M a%
201
4 780.99 150 19.21% 300 38.41%
201
5 807.31 200 24.77% 400 49.55%
201
6 833.63 250 29.99% 500 59.98%
201
7 859.94 250 29.07% 500 58.14%
201
8 886.26 250 28.21% 500 56.42%
201
9 912.58 250 27.39% 500 54.79%
202
0 938.9 250 26.63% 500 53.25%
202
1 965.21 250 25.90% 500 51.80%
202
2 991.53 250 25.21% 500 50.43%
202
3 1017.85 250 24.56% 500 49.12%

FUENTE: elaboracin propia

4.5.2. Relacin Tamao - Materia prima

61
62 LECHUGAS HIDROPONICAS

Los 2 tamaos alternativos de planta disponen de la materia prima


adecuada para las lneas de produccin (lechugas hidropnicas
seleccionadas y harina de lechuga).
Los requerimientos de lechuga fresca hidropnica son:
Tamao I : 250.T.M./ ao
Tamao II : 500.T.M./ ao
El proyecto agroindustrial generara y/o producir su propia materia
prima mediante la agricultura hidropnica.
CUADRO RELACION TAMAO-MATERIA PRIMA

TAMAO I TAMAO II
Deman
da Disponibilid Requer
para el ad de Prod Requeri Cob Prod imient Cobe
proyec materia ucci miento ertu ucci o de rtura
Ao to prima n T.M de M.P ra % n T.M M.P %
4.28 8.55
2014 3508.682
780.99 150 150 % 300 300 %
5.57 11.15
2015 3588.945
807.31 200 200 % 400 400 %
6.81 13.63
2016 3669.208
833.63 250 250 % 500 500 %
6.67 13.34
2017 3749.471
859.94 250 250 % 500 500 %
6.53 13.06
2018 3829.734
886.26 250 250 % 500 500 %
6.39 12.79
2019 3909.997
912.58 250 250 % 500 500 %
6.27 12.53
2020 3990.26
938.9 250 250 % 500 500 %
6.14 12.28
2021 4070.523
965.21 250 250 % 500 500 %
6.02 12.05
2022 4150.786
991.53 250 250 % 500 500 %
1017.8 5.91 11.82
2023 4231.049
5 250 250 % 500 500 %

62
63 LECHUGAS HIDROPONICAS

FUENTE: Elaboracin Propia


NOTA: 1PT=1MP

4.5.3.Relacin Tamao - Capacidad Financiera


Financiamiento
TAMAO INVERSIO Aporte Prstamo
N Propio (70%)
ESTIMADA (30%)
CP1=250 S/. 100 000 S/. 30 000 S/. 70 000
CP2=500 S/. 155000 S/. 46 500 S/. 108 500
FUENTE: elaborado propia

Capacidad financiera de los inversionistas = S/. 35 000


Con la limitante de la capacidad financiera de los inversionistas se
descarta la alternativa 2 debido al aporte propio necesario.

4.5.4. Relacin Tamao Rentabilidad


C. produc. Inversin costo total
(En miles (En miles (En miles
alternativa S/.) S/.) S/.)
a 250 100 130
b 500 155 180

4.5.4.1. ALTERNATIVA A
CALCULO DEL VAN
CF=CTx5
0% 65
cvu=CVT/ 0.
Q 26
25
i= %

alterna precio
tiva A = 1.5
vent cot Flujo
tot cost var cost Econ Fsa Valo
=Pxq fijo totl total mico Vr I Bn (25%) r
0 100 -100 1.00 -

63
64 LECHUGAS HIDROPONICAS

100.
00
96.8
2014 1
225 65 39 104 121 121 0.80 0
117.
2015 2
300 65 52 117 183 183 0.64 12
125.
2016 3
375 65 65 130 245 245 0.51 44
100.
2017 4
375 65 65 130 245 245 0.41 35
80.2
2018 5
375 65 65 130 245 245 0.33 8
64.2
2019 6
375 65 65 130 245 245 0.26 3
51.3
2020 7
375 65 65 130 245 245 0.21 8
41.1
2021 8
375 65 65 130 245 245 0.17 0
32.8
2022 9
375 65 65 130 245 245 0.13 8
28.9
2023 10
375 65 65 130 245 25 270 0.11 9

VAN 639

4.6. Tamao Optimo

De acuerdo al anlisis efectuado para las relaciones de tamao, se


considera como tamao ptimo a la alternativa I: 250 T.M. /ao de
lechugas hidropnicas, que permitirn producir 180.0 T.M de lechuga
fresca Seleccionada.

64
65 LECHUGAS HIDROPONICAS

65
66 LECHUGAS HIDROPONICAS

CAPITULO N5

5. LOCALIZACION DEL PROYECTO


5.1. Generalidades
El estudio de la localizacin tiene por objeto determinar la adecuada
localizacin de una unidad de produccin en relacin a factores que van a
incidir sobre dicha localizacin.
Consiste en analizar las variables locacionales a fin de lograr la ptima
localizacin y obtener la mxima ganancia.

5.2. Macro Localizacin


La macro localizacin consiste en la seleccin de la zona o regin en
donde estar circunscrito el proyecto.
Para este tipo de proyecto agroindustrial orientado a la produccin de
lechugas hidropnicas, la localizacin de la unidad productiva deber
considerar de manera principal la cercana del a la fuente de
abastecimiento de materia prima (lechugas hidropnicas), as como la
relativa cercana al mercado de consumo.
De acuerdo a la premisa anterior, se considera al departamento
Arequipa como macro localizacin del proyecto.

5.2.1. Factores Locacionales

Costos de transporte de materia prima y producto terminado


Costos de mano de obra directa e indirecta
Depreciacin y alquileres
Costos del terreno
Costo de energa y electricidad
Costos de suministros de agua
Impuestos

5.2.2. Alternativas de Localizacin


Basndose en los factores de localizacin se proponen3 alternativas
Alternativas I: Departamento Arequipa
Alternativa II: Departamento Moquegua
Alternativa III: Departamento Tacana

66
67 LECHUGAS HIDROPONICAS

5.2.3. Seleccin de Macro Localizacin


5.2.3.1. Anlisis cualitativo
Mtodo de Puntajes Ponderados

5.2.3.2. Anlisis Cuantitativo


Mtodo de Comparacin de Costos
Localizaci
n Localizacin Localizacin
FACTORES Arequipa Moquegua Tacna
Costos de transporte de materia 70.000.000 50.000.000 100.000.000
prima y producto terminado

Costos de mano de obra directa e 10.500.000 12.000.000 6.000.000


indirecta

Depreciacin y alquileres 2.000.000 4.000.000 3.500.000

Costos del terreno 100.000.00 90.000.000 50.000.000


0

Costo de energa y electricidad 36.000.000 36.000.000 36.000.000

Costos de suministros de agua 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Impuestos 7.500.000 6.000.000 4.000.000

Total 228.500.0 200.500.000 202.000.000


00

5.2.3.3. Macro Localizacin optima


5.3. Micro Localizacin
Este anlisis permitir la localizacin definitiva del centro de hidropona
industrial, dentro del departamento de Arequipa.

67
68 LECHUGAS HIDROPONICAS

5.3.1. Factores Locacionales


Los factores de localizacin presentan el conjunto de variables que en
una mayor o menor intensidad tienen una incidencia de la localizacin
del centro de hidropona industrial.
Se ha considerado los siguientes factores de locacin
Factores relacionados con la inversin
Terrenos
Construcciones
Factores relacionados con la gestin
Mano de obra
Agua
Energa elctrica
Cercana a la materia prima
Cercana al mercado de consumo

5.3.2. Anlisis de los factores de localizacin


Terrenos
El terreno es importante para la ubicacin y construccin de la
infraestructura fsica requerida por el centro de hidropona industrial.
Por su evaluacin se toma en cuenta su disponibilidad y costo unitario
(por m2).
Construccin
Este factor conjuntamente con el factor terreno constituye como los de
mayor valor econmico, y por lo tanto inciden en el costo de la inversion.
Para su evaluacin se tomara en cuenta el costo unitario de construccin
(m2)
Mano de obra
Se requiere de mano de obra no calificada y semi - calificada para el
proceso de produccin hidropnica Para su evaluacin se toma en
cuenta su disponibilidad y grado de instruccin.
Agua
Este insumo resulta de gran importancia, ya que para el riego se
necesita de agua para disolucin de sales nutritivas.

68
69 LECHUGAS HIDROPONICAS

Asimismo, se necesita de agua para proceso y servicios generales en


planta y oficinas administrativas. Para su evaluacin se tomara en
cuenta disponibilidad y costo unitario (m3)
Energa elctrica
Se requiere energa elctrica, para proceso y servicios generales en
planta y oficinas administrativas. Para su evaluacin se consideran su
disponibilidad y costo unitario (Kw-H)
Cercana a la materia prima.
Se pretende lograr que en lo posible el costo de la materia prima sea
mnimo, es decir, se busca la cercana hacia las fuentes de
abastecimiento de la materia prima (lechuga hidropnica) de mayor
concentracin en cuanto a cantidades fsicas.
Cercana al mercado de consumo
Se busca la cercana al mercado de consumo - distribucin de los
productos a ser producidos, evaluando la disponibilidad de vas de
acceso y buscando el costo mnimo de transporte de productos
terminados.

5.3.3. Alternativas de Micro Localizacin

Basndose en los factores de localizacin se proponen 3 alternativas


Alternativas I: zona de la joya
Alternativas II: zona de irrigacin majes-siguas
Alternativas III: zona de uchumayo.

5.3.4. Seleccin de Micro Localizacin


5.3.4.1. Anlisis Cualitativo
Mtodo de los Puntajes Ponderados
Este mtodo implica el procedimiento siguiente:
a. Identificar los factores de localizacin
Los factores de localizacin a considerarse son:
FACTOR CODIGO
Terrenos 01
Construccin 02
Mano de obra 03
Agua 04
Energa elctrica 05

69
70 LECHUGAS HIDROPONICAS

Cercana a la materia prima 06


Cercana al mercado de consumo 07

b. Se identifican las alternativas de localizacin


Alternativa I: zona de la joya
Alternativa II: zona de irrigacin majes - siguas
Alternativa III: zona de uchumayo
c. Se asigna un peso a coeficientes de ponderacin a cada factor
locacional, directamente proporcional a su importancia relativa.

FACTOR COEFICIENTE DE
PONDERACION (%)

1 10
2 15
3 10
4 10
5 5
6 20
7 30
TOTALES 100

d. Se asigna estimativamente un puntaje a cada alternativa locacional


por cada atributo, segn las ventajas relativas de alternativa
respecto del atributo.
Se utiliza la siguiente escala de calificacin:
Mala : 0 puntos
Regular : 3 puntos
Buena : 6 puntos
Excelente : 9 puntos

e. Se multiplica el puntaje de cada alternativa d localizacin por el


coeficiente de ponderacin respectivo, de esta manera se obtiene
para cada alternativa tantos productos como factores de
localizacin se hayan tomado en cuenta.

La suma de dichos productos dar el puntaje total ponderado


correspondiente a la alternativa. Aquella que tenga el puntaje

70
71 LECHUGAS HIDROPONICAS

ponderado ms alto, ser la mejor alternativa de localizacin del


centro de hidropona industrial.
f. cuadro de evaluacin cualitativa: se presenta en el cuadro N 4-4
g. localizacin ptima: corresponde a la alternativa II: zona de
irrigacin majes - siguas por tener el mayor puntaje ponderado.

71
72 LECHUGAS HIDROPONICAS

CUADRO N 4-4 EVALUACION CUALITATIVA POR EL METODO DE RANKING


DE FACTORES CON PESOS PONDERADOS
factores de Coeficien Puntaje no Puntaje
localizacin te de ponderado ponderado
ponderac
in
L-I L-II LIII L-I L-II LIII
1. Terreno 10
disponibilida 4 9 9 9 36 36 36
d
costos(m2) 6 6 9 9 36 54 36
2. 15
Construccion
es
costos(m2) 15 6 9 6 36 54 36
3. Mano de 10
obra
disponibilida 4 6 9 9 24 36 36
d
tecnificacin 2 6 9 9 12 18 18
costos 4 6 6 6 24 24 24
4. Agua 10
disponibilida 4 6 9 6 24 36 24
d
costos(m3) 6 6 9 6 36 54 36
5. Energa 5
elctrica
disponibilida 3 3 9 9 9 27 27
d
costo(Kw-H) 2 3 9 6 6 18 12
6. Cercana 20
de la M.
prima
vas de 5 9 9 9 45 45 45
acceso
costos de 15 6 9 6 90 135 90
transporte

72
73 LECHUGAS HIDROPONICAS

7. Cercana 30
de mercado
de consumo
distribucin
costo de 30 6 9 6 180 270 180
transporte
- 100 - - - 612 888 654

FUENTE: elaborado
5.3.4.2. Anlisis Cuantitativo
Mtodo de Comparacin de Costos

CUADRO N4-5 Comparacin de Costos

ALTERNATIVA I. LA JOYA
Cost Cos
f.
Cos Cos o to
Costo s.
A to to de tra Costo Costos
de Costo a C.E
de de ener nsp transp. P. actuali
constru total 2 .A.
o terr agu ga . M. Term zar
ccin 5
eno a elct Pri
%
rica ma
180 1.
0 00 55466 73466 00 73466
280 3666 0. 47620.3
1 3.2 7.2 170 19885 59525.4 80 2
280 3666 0. 38176.2
2 3.2 7.2 180 20000 59650.4 64 56
307 3666 0. 33243.7
3 2 7.2 190 25000 64929.2 51 504
307 3666 0. 26599.0
4 2 7.2 200 25000 64939.2 41 9632
307 3666 0. 21279.2
5 2 7.2 200 25000 64939.2 33 7706
307 3666 0. 17023.4
6 2 7.2 200 25000 64939.2 26 2164

73
74 LECHUGAS HIDROPONICAS

307 3666 0. 13618.7


7 2 7.2 200 25000 64939.2 21 3732
307 3666 0. 10894.9
8 2 7.2 200 25000 64939.2 17 8985
307 3666 0. 8715.99
9 2 7.2 200 25000 64939.2 13 1882
1 307 3666 0. 6972.79
0 2 7.2 200 25000 64939.2 11 3506
297610.
634

CEA: 59313.7
CA(f.r.c)= 9935

ALTERNATIVA II. MAJES SIGUAS


Cos
Cost
cos to f.s
cost Costo o de costo
a to tra Costo .a
o de de ener costo s C.E
de nsp transp. P. 2
terr Constru ga total actual .A.
o agu . M. Term 5
eno ccin elct izar
a Pri %
rica
ma
180 62372.8 1. 62372.
0 00 44372.8 0 00 80
140 3666 58123.8 0. 46499.
1 1.6 7.2 170 19885 0 80 04
140 3666 58248.8 0. 37279.
2 1.6 7.2 180 20000 0 64 23
153 3666 63393.2 0. 32457.
3 6 7.2 190 25000 0 51 32
153 3666 63403.2 0. 25969.
4 6 7.2 200 25000 0 41 95
153 3666 63403.2 0. 20775.
5 6 7.2 200 25000 0 33 96
153 3666 63403.2 0. 16620.
6 6 7.2 200 25000 0 26 77
7 153 3666 200 25000 63403.2 0. 13296.

74
75 LECHUGAS HIDROPONICAS

6 7.2 0 21 61
153 3666 63403.2 0. 10637.
8 6 7.2 200 25000 0 17 29
153 3666 63403.2 0. 8509.8
9 6 7.2 200 25000 0 13 3
1 153 3666 63403.2 0. 6807.8
0 6 7.2 200 25000 0 11 7
28122
6.68

CEA: 56048.4
CA(f.r.c)= 7672

ALTERNATIVA III. UCHUMAYO


Cost
Costo
o
Cost de f.s.
Costo de Costo tran Costo costos
A o de energ costo a
construc de sp. transp. P. actuali C.E.A.
o terre a total 25
cin agua M. Term zar
no elctr %
Prim
ica
a
2100 1.0 65372.8
0 0 44372.8 65372.80 0 0
2803. 36667. 0.8 47620.1
1 02 2 170 19885 59525.22 0 8
2803. 36667. 0.6 38176.1
2 02 2 180 20000 59650.22 4 4
36667. 0.5 33243.7
3 3072 2 190 25000 64929.20 1 5
36667. 0.4 26599.1
4 3072 2 200 25000 64939.20 1 0
36667. 0.3 21279.2
5 3072 2 200 25000 64939.20 3 8
36667. 0.2 17023.4
6 3072 2 200 25000 64939.20 6 2
36667. 0.2 13618.7
7 3072 2 200 25000 64939.20 1 4
36667. 0.1 10894.9
8 3072 2 200 25000 64939.20 7 9
9 3072 36667. 200 25000 64939.20 0.1 8715.99

75
76 LECHUGAS HIDROPONICAS

2 3
36667. 0.1
10 3072 2 200 25000 64939.20 1 6972.79
289517.
17

CEA: 57700.77
CA(f.r.c)= 293

5.3.4.3. Micro Localizacin ptima


Segn el mtodo de ranking de factores con pesos ponderados se
determinado que la ubicacin optima seria la alternativa II (Zona
de irrigacin majes Siguas)

5.4. Localizacin Optima del Proyecto


Segn los resultados de la macro y micro localizacin aplicando los
mtodos correspondientes se determin que la ubicacin ptima del
proyecto es en el departamento de Arequipa en el distrito de majes.

76
77 LECHUGAS HIDROPONICAS

77
78 LECHUGAS HIDROPONICAS

CAPITULO N6

6. INGENIERIA DEL PROYECTO


6.1. Generalidades
En el presente acpite se efectuara el desarrollo del proceso productivo,
los requerimientos de insumos y servicios, requerimientos de
herramientas, equipos y maquinarias.
Se complementa con aspectos de control de calidad, mantenimiento y
seguridad industrial. Finalmente se desarrolla la disipacin de planta de
hidropona, proceso industrial y oficinas administrativas.

6.2. Producto
6.2.1. Producto a Fabricarse
Tecnologas a hidropnicas
Resea Histrica
Con frecuencia, la historia de las guerras ocupaba a tiempo completo
registrar solo muertes y desastres, omite avergonzada algunos episodios
protagonizados por la creatividad del hombre para engrandecer la vida.
Tal es el caso de los 500 000 soldados norteamericanos, que durante la
segunda guerra mundial, pudieron sobrevivir en la lejana y estril Isla
"Ascensin", ubicada en el Atlntico Sur, a ms de 1500 kilmetros del
frica, gracias a un revolucionario mtodo de produccin
agroalimentaria: La hidropona "hidrocultura" o cultivo de plantas en una
solucin liquida sobre un soporte de arena y grava, sin contacto con el
suelo.
Ms de medio siglo despus de ese hecho, hoy el sistema es una de las
alternativas ms eficientes para producir alimentos en condiciones
artificiales, reduciendo el periodo vegetativo y redoblando la
productividad de los mismo, entre otras ventajas.
Definicin de Cultivos Hidropnicos
La definicin de cultivos hidropnicos ms generalizada y tal como
aparece en enciclopedias y diccionarios modernos se refiere al cultivo de
plantas sin usar tierra, nutridas por soluciones de agua y sales minerales

78
79 LECHUGAS HIDROPONICAS

en lugar de utilizar los mtodos tradicionales de cultivo, los cuales


siguen siendo preferidos por la mayora de los agricultores.
De cualquier manera, como esta descripcin podra resultar un tanto
complicada comenzaremos por pensar en trminos muchos ms simples.
No siempre se tienen idea de que el cultivo hidropnico abarca desde la
produccin comercial de flores, frutas comestibles en gran escala para
pasar a unidades de cultivo de tamao mediano al servicio de
poblaciones pequeas, y de estas a las ms reducidas de plantas de
interior, flores y deliciosas hortalizas y vegetales para el consumo
familiar o como simple entrenamiento casero.
Esta notable versatilidad del cultivo sin tierra, combinada con los
excelentes resultados que se obtienen en cualquier latitud y en todo tipo
de espacio, ha hecho de este sistema el ideal para un amplio espectro
de situaciones.
En efecto, los cultivos hidropnicos pueden llegar a resultar ms fciles y
mucho ms placenteros que el habitual cultivo de la tierra.
Durante los ltimos aos se llev a cabo una gran cantidad de
investigaciones cientficas para desarrollar mtodos directos, simples y
prcticos de cultivos de plantas sin tierra que pudieran ser utilizados con
absoluta seguridad confianza tanto para aficionados como para amas de
casa.

6.2.2. Descripcin
Sentido y propsito de hidropona.
El trmino hidropnico deriva de dos palabras griegas, hydor, agua
y ponos, trabajo que combinados significan "agua trabajando" y son
una alusin al empleo de soluciones de agua y fertilizantes
qumicos para el cultivo de plantas sin tierra en contraposicin al
cultivo normal en tierra o geopona (trabajo de la tierra).
Existen y son corrientes en todo el mundo varios mtodos para el
cultivo hidropnico, cura correcta seleccin depender de las
necesidades y los requerimientos locales.
Sin embargo, todos se ajustan a los mismo principios bsicos y
tienen un objetivo en comn; el cultivo de plantas prescindencia
total de la tierra y de toda materia orgnica.
79
80 LECHUGAS HIDROPONICAS

Esta capacidad para desvincularse de la tierra en el cultivo de


flores, verduras y hortalizas, frutas y granos, tiene un profundo
significado para el desarrollo de la horticultura y la agricultura.
En otras palabras, significa que la humanidad ya no depender
exclusivamente de la tierra para sustento, como tampoco para
satisfacer los deseos naturales de embellecer su medio ambiente,
porque ahora tanto los agriculturas como los jardineros podrn
obtener hermosas flores y abundantes cosechas sin depender del
suelo, eligiendo el sitio que les resulte ms conveniente.
Con un mnimo suministro de agua, las unidades de cultivo
hidropnico, tanto las grandes como las pequeas, pueden
instalarse en el campo como en la ciudad para deleite y consumo
de la poblacin urbana, mientras que las personas viven en los
desiertos o en las regiones ridas se beneficiarn cultivando gran
cantidades de plantas sanas y atractivas a pesar de las adversas
condiciones que provoca la casi total infertilidad del suelo.
Aparte de estas consideraciones de carcter general, el cultivo
hidropnico ofrece tambin otras ventajas importantes como la de
incluir plantas de mejor calidad y de crecimiento rpido en sus
planteles.
Ahorro de tiempo y trabajo, puesto que quedan totalmente
eliminadas las pesadas tareas de cavar, desyerbar y fertilizar, bajos
costos y ausencia total de polvo y olores, adems de obtener
continuos y excepcionales resultados, una atractiva coleccin de
flores o bien gran cantidad de hortalizas y verduras frescas para el
consumo durante todo el ao.
Agricultura Normal Versus Hidropona.
En el cuadro N 5-1 se presenta el rendimiento comparativo por
hectrea entre la agricultura norma y la hidropona.
CUADRO N5-1 Agricultura normal versus hidropona;
rendimiento comparativo por hectrea.
CULTIVO AGRICULTURA HIDROPONIA
NORMAL: SUELO
Soya 675.0 Kg 1 685.0 Kg

80
81 LECHUGAS HIDROPONICAS

Lechuga 10 000.0 Kg 24 750.0 Kg


Col 14 600.0 Kg 20 200.0 Kg
Pepinillo 7 860.0 Kg 31 500.0 Kg
Tomate 12.6 T.M. 148.9 T.M.
Menestras 12.4 T.M. 52.0 T.M
(porotos) 2.5 T.M. 22.2 T.M.
Guisantes 725.0 Kg 4 600.0 Kg.
(arvejas) 1.4 T.M. 5.6 T.M.
Trigo 1.2 T.M. 2.8 T.M.
Arroz 19.8 T.M. 172.9 T.M.
Avena
Papa
FUENTE: "Cultivos Hidriponicos".- Haward . Resh. Columbia
University. Canad 2013

6.2.3. Caractersticas
Ventajas Agronmicas
Por encima de la novedad, el aspecto de la hidropona en su
viabilidad y rentabilidad en nuestro medio, por las siguientes
razones determinantes:
a. No conlleva dependencia tecnolgica externa
b. Puede funcionar todo el ao, especialmente en la costa y ciertos
valles inter-andinos.
c. Es ideal para desarrollar monocultivos
d. Permite trabajar con mayor densidad de siembra y acordar el
periodo vegetativo de las plantas, gracias a la ausencia de
"Stress hdrico"
e. Incrementar la Productividad y calidad de los cultivos.
f. Permite planificar las siembras y cosechas con precisin, segn
las perspectivas del mercado.
g. Evita el desperdicio de nutrientes y reduce al mnimo la
necesidad de usar agroqumicos
h. Sus posibilidades de aplicacin son vlidas para cualquier cultivo.

81
82 LECHUGAS HIDROPONICAS

6.3. Proceso Productivo


6.3.1. Alternativas de los Procesos Productivos
6.3.1.1. Ambiente atemperado de techo media agua

Conformado por dos bandejas de cultivo de forma rectangular, con


las siguientes dimensiones: 25 metros de largo de 5.0 metros de
ancho. Con piso de concreto alisado sobre empedrado. Los muros o
paredes son de 4 pulgadas (0.10 cm.) de concreto pre-mezclado
(arena, cemento, cascajo) unidos por vigas de amarre.
La pared posterior (atrs) presenta una altura de 1.0 m. con relacin
a base del piso y la pared anterior es de 0.50m. Lo que permita una
inclinacin de 230 a 30 grados.
En el piso ubicado cerca a la pared menor, presenta una inclinacin
en V, por cuyo vrtice pasa una tubera de plstico que sirve para
el riego y drenaje. Estas bancadas tienen sustrato (base) de arena y
grava, sobre una cama de polietileno impermeable, que asla al
sistema del suelo natural.
Ah reposan y crecen las lechugas. El rea total es de 125m2, de los
cuales 100 m2 constituyen el rea neta cultivable (80%) y 25m2
comprende el rea parra pasillo (parte central del ambiente
atemperado).

6.3.1.2. Cultivo en perlita


Es un tipo de cultivo que ya hemos ensayado en aos anteriores y lo
conocemos suficientemente en Navarra. Su misin es tambin la de
servir de referencia como cultivo hidropnico.
Se utiliza perlita B-12, soportada en unas canaletas plsticas de
polipropileno, cubiertas por un acolchado negro. La densidad de
plantacin es tambin de 11 plantas / m2.
La solucin nutritiva utilizada se aporta en varios riegos diarios,
dependiendo de la climatologa y desarrollo del cultivo, buscando un
drenaje de aproximadamente el 25 %. Esta solucin nutritiva ser
tambin la que se utilice en los dems cultivos hidropnicos

82
83 LECHUGAS HIDROPONICAS

Se utiliza calefaccin de agua caliente mediante tubo corrugado en


sustrato, manteniendo una temperatura en el mismo de 12-14 C.

6.3.1.3. Cultivo en balsa o en bandejas flotantes


Esta es una de las nuevas formas en desarrollo. La lechuga crece
directamente sobre el agua, con la Solucin Nutritiva disuelta en ella
y en ausencia de cualquier tipo de sustrato. Las plntulas, las
normales para cualquier cultivo de lechuga en taco piramidal de
sustrato, se colocan sobre unas bandejas de poliestireno expandido,
agujeradas a la densidad adecuada, que flotando sobre el agua
soportan el cultivo.

La densidad de plantacin que estamos utilizando ha sido de 13


plantas/m2.
Nuestras balsas son de 1,8 m de ancho, en las que mantenemos un
espesor de lmina de agua de 20 cm aproximadamente. En los
primeros cultivos, se trabaj con dos sistemas de balsas diferentes.
En una de ellas, al inicio se aportaba el volumen de agua y su
abonado correspondiente de forma previa a la colocacin de las

83
84 LECHUGAS HIDROPONICAS

bandejas. Semanalmente se renovaba toda el agua con su solucin


correspondiente. El agua permaneca sin movimiento alguno.
En la otra balsa, y es lo que actualmente realizamos, aportada el
agua con su solucin nutritiva, se colocan las bandejas con el cultivo.
Por medio de una bomba, con una periodicidad adecuada al
momento, se recircula toda el agua de la balsa, oxigenndola. Un
regulador de nivel permite mantener el volumen de solucin
necesaria. Semanalmente, y tras un anlisis qumico, se corrige la
solucin nutritiva.
La oxigenacin es de gran importancia en este sistema, ya que las
races van a estar sumergidas en el agua y sta debe tener la
cantidad de oxgeno necesario para evitar que se produzca asfixia
radicular.
Al igual que en el caso del cultivo en perlita, se mantuvo una
temperatura del agua de 12-14C, mediante un sistema de
distribucin de agua caliente en tubo corrugado dispuesto por el
fondo de las balsas.
Este tipo de tcnica permite una sucesin continuada de
plantaciones de forma que, tras recolectar las lechugas, se pueda
llevar a cabo la siguiente plantacin de forma inmediata en las
mismas bandejas que se vuelven a colocar en la balsa de cultivo
(salvo que algn aspecto sanitario aconseje su desinfeccin previa,
situacin que no presente hasta el momento).
Desde el punto de vista del trabajo exigido, se facilita en gran
manera en los momentos de plantacin y recoleccin.
Ambos trabajos se llevan a cabo desde un extremo de la balsa,
desplazando las bandejas sobre el agua en uno u otro sentido segn
se trate de bandejas para recoleccin o recin plantadas.
Este sistema exige su mecanizacin y en principio el coste
econmico nos parece perfectamente asumible

84
85 LECHUGAS HIDROPONICAS

6.3.1.4. NFT
Otro de los sistemas que pretendemos desarrollar en nuestras
condiciones. Sus siglas (NFT) en ingls significantcnica de lmina de
nutrientes. En este sistema, las plantas crecen tambin sobre agua
pero, como su nombre indica, sobre una lmina de agua en continuo
movimiento, enriquecida con la solucin nutritiva. En nuestro caso,
las canaletas de este sistema tienen una longitud de 3 metros y
estn cubiertas con una lmina plstica.
En ellas se planta la lechuga, y por un extremo se aporta solucin
nutritiva, que circula a lo largo de la canaleta (en ligera pendiente) y
se recoge por el otro extremo, hacia un depsito del que se impulsa
nuevamente, creando de esta forma un circuito continuo de agua
que riega a las plantas.
El sistema de trabajo diseado para este tipo de cultivo es, como en
el caso de las balsas, mediante el movimiento de las plantas. A
diferencia de la balsa, en este caso son las canaletas con la lechuga
plantada las que se desplazan, separndose, variando su densidad a
lo largo del ciclo en funcin del mismo. Un microtubo de riego con
una longitud adecuada permite el aporte de agua y nutrientes.
La variacin de la densidad de plantacin, a lo largo del ciclo de
cultivo, se modifica desde las 40 plantas/m2 en su inicio, pasando a
las 26 plantas/m2 al completarse el primer tercio del cultivo,
finalizando en 13 plantas/m2 en el ltimo tercio del mismo.

85
86 LECHUGAS HIDROPONICAS

De esta forma, obtenemos una densidad media de 21 plantas/m2,


que supone una mayor ocupacin del invernadero.
En la prctica, la zona de cultivo queda dividida en 3 zonas de
produccin: inicio, desarrollo y finalizacin. Cuando el cultivo situado
en la fase de inicio pasa a la de desarrollo, puede volver a ocuparse
esa primera zona con una nueva plantacin. Es una produccin en
cadena.
Igual que en los anteriores sistemas, se mantiene una temperatura
del agua de 12-14 C, mediante agua caliente en tubo corrugado
dispuesto en el depsito de recogida e impulsin de la solucin
nutritiva.
Como en el supuesto anterior, la produccin normalizada de este
sistema exigira la mecanizacin del sistema.

6.3.2. Seleccin del proceso Productivo


Se ve por conveniente la seleccin de ambiente atemperado de
techo media agua.

6.3.3. Descripcin del Proceso Productivo Seleccionado


6.3.3.1. Componentes Bsicos
El modelo diseado para el proyecto para producir lechuga
hidropnica, se denomina ambiente atemperado de techo media
agua; este sistema hidropnico de sub-irrigacin predomina el riego
de abajo hacia arriba, el cual opera con los siguientes componentes
bsicos.
A. Bancada de Cultivo
Conformado por dos bandejas de cultivo de forma rectangular, con
las siguientes dimensiones: 25 metros de largo de 5.0 metros de
ancho. Con piso de concreto alisado sobre empedrado. Los muros o
paredes son de 4 pulgadas (0.10 cm.) de concreto pre-mezclado
(arena, cemento, cascajo) unidos por vigas de amarre.
La pared posterior (atrs) presenta una altura de 1.0 m. con relacin
a base del piso y la pared anterior es de 0.50m. lo que permita una
inclinacin de 230 a 30 grados.

86
87 LECHUGAS HIDROPONICAS

En el piso ubicado cerca a la pared menor, presenta una inclinacin


en V, por cuyo vrtice pasa una tubera de plstico que sirve para
el riego y drenaje. Estas bancadas tienen sustrato (base) de arena y
grava, sobre una cama de polietileno impermeable, que asla al
sistema del suelo natural.
Ah reposan y crecen las lechugas. El rea total es de 125m2, de los
cuales 100 m2 constituyen el rea neta cultivable (80%) y 25m2
comprende el rea parra pasillo (parte central del ambiente
atemperado) (Ver Plano N 01). Dispone de ventanas para dar una
buena aireacin.

B. Canales de Distribucin
Todas la bancadas estn conectadas entre si por unos canales
tambin de cemento y arena- con 30 cm de ancho, para riego y
drenaje.
C. Tuberas
Por la parte baja y todo lo largo de cada bancada corre una red de
tubos de plstico de 2-3 pulgadas de dimetro y agujeros cada 30
cm. Para llevar la solucin nutritiva a cada planta; solucin que luego
e reciclada hacia un tanque para su reutilizacin.
D. Reservorio
Parte clave en el sistema hidropnico, el mismo que se ubica en un
plano elevado para bajar el agua y la solucin nutritiva por gravedad
hacia las bancadas. Es de plstico reforzado con fibra de vidrio,
siendo su capacidad de 50 cm3.
E. Sumidero
Es un tubo desaguador ubicado en la parte inferior del canal
principal, que sirve para recuperar el agua usada en el riego y
conducirla a un depsito recuperador de donde ser bombeado al
reservorio.
F. Motobombas
Esta mquina impulsa el agua hacia el reservorio principal, sea de la
fuente hdrica (pozo o rio) o del depsito de agua recirculadas.
Como se puede apreciar, el sistema es bastante sencillo, adaptando
los principios universales de la hidropona a muestras peculiares
condiciones de microclimas naturales que presenta la costa y sierra
interandina peruana.

87
88 LECHUGAS HIDROPONICAS

6.3.3.2. Aspectos Tcnicos de los ambientes


Atemperados de Hidropona
Las caractersticas tcnicas de cada ambiente atemperado son:
a) rea neta de cultivo : 100 m2
b) Tipo de Cultivo : Monocultivo
c) Variedad de Lechuga : Criolla
d) Periodo vegetativo : 70-80 das
e) Nmero de cosecha/ao : 04
f) Rendimiento/m2/cosecha : 5.0 Kg
g) Produccin/cosecha : 500 kg.
h) Produccin anual : 2 000 Kg/ao
i) Nmero ambientes atemperados : 500
j) Produccin global : 1 000.0 T.M./ ao

6.3.3.3. Aspectos Agronmicos del Cultivo


A. El trabajo agronmico es sencillo, se aplica solo 2 riegos/
semana en el periodo inicial y uno por da en la etapa de
fructificacin, en circuitos de 30 minutos: 15 de riego y 15 de
drenaje.
B. Riego con solucin nutritiva: junto con el agua las plantas
reciben una solucin nutritiva de sales completas a razn de 1
gramo por litro para crecimiento; 1.5 gr. Para floracin y 2.5 gr.
Para fructificacin.
C. Semanalmente se hace un chequeo de la solucin nutritivas,
en los aspectos clave de conductividad elctrica (1.5 2%) y
grado de acidez o pH (6.5 6.9)
D. La cosecha de los frutos se realiza a mano y todos los das,
para garantizar la uniformidad en el tamao. Dicha faena dura
alrededor de 40 das.

6.3.3.4. Lechuga Fresca Hidropnica


El proceso comprende las siguientes etapas:
A. Recoleccin
La recoleccin de las lechugas se realiza diariamente utilizando
sacos de polipropileno de 25 Kg. Y carretillas.
Luego se trasladan hasta la plataforma de recepcin del rea
industrial.
B. Recepcin

88
89 LECHUGAS HIDROPONICAS

Las lechugas previamente son pesadas y colocadas sobre cajas


apilables acanaladas, trasladndose hasta el almacen de
materias primas, que dispone de una cmara de refrigeracin de
100 T.M. de capacidad, se sacan muestras para el control de
calidad
C. Almacenamiento
La Materia Prima (lechugas frescas), permanecer el tiempo
necesario hasta dar inicio al proceso industrial
Las cmaras de refrigeracin tienen una capacidad de
almacenamiento de 1 semana.
D. Seleccin y Clasificacin
Las lechugas dosificadas al proceso son sometidas a una
operacin inicial de seleccin y posterior clasificado de las
lechugas.
Primeramente se separan las lechugas marchitadas y las que
tengan hojas picadas; as mismo se clasifican las lechugas segn
tamao (de 02.00 a 0.250 Kg.)
Las lechugas enanas con peso menor a 0.200 Kg se separan para
ser destinadas a la lnea de harina de lechuga. Esta etapa se
realiza en la masa de seleccin y clasificado.
E. Envasado
Las lechugas mediante una faja transportadora se trasladan
hasta la mesa de envasado y sellado.
Aqu se llenan las bolsas de polietileno agujereadas (para evitar
las exudacin) con peso neto promedio de 1.0 kg.
De igual forma se llenan y pesan lechugas frescas en saco s de
polietileno de 20.0 Kg. Peso neto.
F. Almacenamiento
El producto adecuadamente envasado y embalado se trasladan
hasta el almacn de productos terminados que disponen de
cmaras de refrigeracin, (a una temperatura de conservacin
de 4-5 C).
G. Diagrama de Bloques del Proceso Productivo de Lechuga
Fresca Hidropnica
En el Grfico N 5-1, se presenta el diagrama de Bloques del
proceso productivo de Lechuga Fresca Hidropnica.
H. Diagrama de anlisis del Proceso Lechuga Fresca
Hidropnica
Se presenta en el grafico N 5-2

89
90 LECHUGAS HIDROPONICAS

90
91 LECHUGAS HIDROPONICAS

GRAFICO N 5-1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO


PRODUCTIVO DE LECHUGA FRESCA HIDROPONICA

RECOLECCION

RECEPCION

ALMACENAMIENTO

Lechugas desechadas Y pequeas para


SELECCIN - CLASIFICACION lnea de harina

Bolsas polietileno

Sacos polipropileno ENVASADO

ALMACENAMIENTO

91
92 LECHUGAS HIDROPONICAS

DIAGRAMA DE ANLISIS DEL PROCESO


EMPRESA: PGINA:
DEPARTAMENTO: FECHA:
PRODUCTO: METODO DE TRABAJO:
DIAGRAMA HECHO POR: APROBADO POR:

6 Recepcin 1 Recoleccin

A tolva de
4 Control de Calidad 1 Almacenamiento
Previo

Almacenamiento
6 A Depsito 1 Previo

1 Almacenamiento 2
A Zaranda de
Lavado

7 A Bscula - ensacadora 2 Lavado

1 Control de Calidad

A Sector
3 Discontinuo

3 Secado

2 Control de Calidad

4 A Molino de Martillo

5 Molienda

92
93 LECHUGAS HIDROPONICAS

93
94 LECHUGAS HIDROPONICAS

DIAGRAMA DE ANLISIS DEL PROCESO


EMPRESA: PGINA:
DEPARTAMENTO: FECHA:
PRODUCTO: METODO DE TRABAJO:
DIAGRAMA HECHO POR: APROBADO POR:

Control de Calidad
3

A Bscula - ensacadora
5
Envasado

7
Control de Calidad

5
A almacn de Productos

5
Almacenamiento

94
95 LECHUGAS HIDROPONICAS

6.4. Programa de Produccin


6.4.1. Capacidad de Produccin
6.4.1.1. Capacidad instalada de produccin
La maquinaria y equipos de proceso estn diseados para
procesar 1.0 T.M./da de lechuga fresca, operando en 1 turno diario de
8 horas y durante 250 das de funcionamientos anual, que permitir
obtenerse 0.72 T.M./da de lechuga fresca hidropnica.

6.4.1.2. Capacidad inicial


El producto iniciar sus operaciones con el 60% de su capacidad
instalada en el primer ao, que se incrementara al 80% en el segundo
ao lo har con el 100%.

6.4.2. Programa de Produccin del proyecto


En el cuadro N 5-2, se presenta el programa de produccin del
proyecto
CUADRO N 5-2.- PROGRAMA DE PRODUCCIN
Aos Lechuga Fresca Lechuga Fresca
Cosechada Envasada
(T.M.) (T.M.)
1 150.0 108.0
2 200.0 144.0
3-10 2 50.0 180.0
FUENTE: Elaboracin propia

6.5. Requerimientos
6.5.1. Requerimiento de Materia Prima

Los requerimientos de materia prima son nicamente las semillas


de lechugas que se necesitaran para el cultivo mediante
hidropona.

A. Semillas de Lechuga
Consumo Estndar : 15 gr./m2/ao
Superficie neta : 50 000 m2
Superficie neta de cada
ambiente atemperado de

95
96 LECHUGAS HIDROPONICAS

hidropona : 100 m2
Consumo anual de un
ambiente atemperado : 0.15 kg./ao
Consumo total de los 500
ambientes : 500 x 0.15 = 75.0 Kg./ao

6.5.2. Requerimiento de Maquinaria y equipos y accesorios


de produccin hidropnica y de proceso industrial
6.5.2.1. Requerimiento de herramienta y accesorios para
produccin de Hidropnica
En el cuadro N 5-3, se presenta los requerimientos de
herramientas y accesorios para Productos hidropnica.
CUADRO N 5-3.- REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS PARA PRODUCCION HIDROPONICA
1. Tuberas de Plstico
Requerimiento : 1300 Pzas.
Dimensiones : Dimetro : 3 pulgadas
Largo : 10.0 m
Material : PVC
Procedencia : Manufacturas Nacionales
Accesorios : Codos, uniones, etc.
2. Tanque Reservorio de Agua
Requerimiento : 1 unidades
Capacidad : 50 m3
Dimensiones : Dimetro : 6.0 m
Altura : 2.0m
Procedencia : Manufacturas Nacional
Material de Construccin : Plstico reforzado con
fibra de vidrio
3. Motobomba
Requerimiento : 1 unidades
Capacidad : 12.3 P.M. (2 700
litros/hora)
Potencia : 1.5 H.P.
Consumo de Gasolina : 1.50 Galones/Hora
Procedencia : Importado (U.S.A.)
4. Parantes de Madera
Requerimiento : 6 500 piezas (13
parates/ambiente)

96
97 LECHUGAS HIDROPONICAS

Dimensiones : Largo : 2.80 m


Ancho : 0.10 m
Altura : 0.10 m
Procedencia : Manufactura Nacional
Especie de madera : Tornillo
5. Plstico Agrofilm (para techo o cubierta
Requerimiento : 125 m2/ambiente
Dimensiones : Largo : 25.0 m
Ancho : 5.0m
Material : Agrofilm Trmico
Procedencia : Manufactura Nacional
6. Polietileno Impermeable
Requerimiento : 180 m2/ambiente
Dimensiones : Largo : 30.0 m
Ancho : 6.0 m
Material : Polietileno Impermeable
Procedencia : Manufactura Nacional
7. Puertas de madera
Requerimiento : 50 unidades
Dimensiones : Largo : 1.0 m
Ancho : 0.90m
Material : Tornillo
Procedencia : Manufactura Nacional
8. Carretilla Buggi
Requerimiento : 15 unidades
Procedencia : Manufactura Nacional
De estructura metlica, con rueda central de jebe
9. Lampas
Requerimiento : 10 unidades
Tipo : Roma
Procedencia : Manufactura Nacional
10. Regaderas Manuales
Requerimiento : 10 unidades
Capacidad : 8 litros
Procedencia : Manufactura Nacional
11. Medidor de pH
Requerimiento : 2 unidades
Procedencia : Manufactura Nacional
12. Mangueras de plstico
Requerimiento : 500 m. lineales
Material : Plstico Reforzado
Procedencia : Manufactura Nacional
13. Tanque de preparacin de Sales Nutrientes
Requerimiento : 1 unidad
Capacidad : 10 m3
Dimensiones : Largo : 2.4 m

97
98 LECHUGAS HIDROPONICAS

Altura : 2.5 m
Material de Construccin : Plstico Reforzado con
fibra de vidrio
Procedencia : Manufactura Nacional
Potencia de agitador : 15 H.P.

FUENTE: Elaborado en base a requerimientos y


especificaciones tcnicas de proveedores nacionales.
EDIPESA Ferretera
DIMACO S.R. Ltda.
MAESTRO HOMECENTER S.A. SODIMAC S.A.
6.5.2.2. Requerimiento de maquinaria y equipo de
proceso industrial
En el cuadro N 5-4 se presenta los requerimientos de
maquinaria y equipos de proceso industrial
CUADRO N 5-4.- REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESO INDUSTRIAL
1. Balanza Plataforma Elctrica
Requerimiento : 1 unidades
Capacidad : 200 Kg.
Procedencia : Manufactura Nacional
2. Montacargas Manual

Requerimiento : 3 unidades
Capacidad : 100 Kg.
Procedencia : Manufactura Nacional
Dispone : de 2 ruedas metlicas

3. Cmaras de Refrigeracin

Requerimiento : 1 unidad
Capacidad : 50 m3 (volumen Neto:
50%)
Dimensiones : Largo : 10.0 m
Ancho : 4.0 m
Altura : 2.5 m
Potencia de motor : 8 H.P.

98
99 LECHUGAS HIDROPONICAS

Dispone : Sistema de aislamiento


trmico
Piso : Loza de 5 acabado en
concreto de 3
Puerta : de madera, con aislantes
trmicos
Procedencia : importado (U.S.A.)
4. Mesa de Seleccin clasificada

Requerimiento : 1 unidad
Dimensiones : Largo : 4.0 m
Ancho : 1.2 m
Altura : 1.15 m
Material de construccin : Estructura metlica y
base superior de plancha
de acero
inoxidable
Procedencia : Manufactura Nacional

5. Mesa de Envasado

Requerimiento : 1 unidad
Dimensiones : Largo : 2.4 m
Ancho : 1.2 m
Altura : 1.15 m
Material de construccin : Estructura metlica y
base superior de plancha
de acero
inoxidable
Procedencia : Manufactura Nacional
6. Selladora Elctrica
Requerimiento : 2 unidades
Funcionamiento : Elctrico
Procedencia : Manufactura Nacional
Cerrado o sellado al caliente de bolsas de polietileno de
1.0 Kg. Peso neto (4-5 lechugas)

7. Balanza de Precisin
Requerimiento : 2 unidades
Capacidad : Hasta 2 Kg.
Procedencia : Manufactura Nacional

99
100 LECHUGAS HIDROPONICAS

8. Bandejas Apilables Arcanaladas


Requerimiento : 3 20 Pzas.
Capacidad : 5 Kg. (20-25 lechugas)
Dimensiones : Largo : 0.60 m
Ancho : 0.45 m
Altura : 0.36
m.
Material de Construccin : Plstico endurecido
Procedencia : Manufactura Nacional
9. Zaranda de lavado
Requerimiento : 1 unidad
Capacidad : 1 500 Kg./hora
Dimensiones : Largo : 3.15 m
Ancho : 1.36 m
Altura : 2.25
m.
Potencia : 3.5 H.P.
Procedencia : Manufactura Nacional

10. Mesa de Cortado


Requerimiento : 1 unidad
Dimensiones : Largo : 2.40 m
Ancho : 1.20 m
Altura : 1.15
m.
Material de Construccin : Estructura mtalica
Procedencia : Manufactura Nacional

11. Secador Discontinuo

Requerimiento : 1 unidad
Capacidad : 1.0 T.M./carga
Tipo de secado : De bandejas
Dimensiones : Largo : 6.8 m
Ancho : 1.5 m
Altura : 2.4 m.
Nmero de bandejas : 100 piezas
Dimensiones de bandejas: Largo : 1.20 m
Ancho : 1.0 m
Altura : 0.10
m.
Potencia de Ventilador : 5.0 H.P.

100
101 LECHUGAS HIDROPONICAS

Dispone : Quemador de Petrleo


Bunker N 6
Consumo de Gasolina : 4.5 Galones/Hora
Periodo de secado : 5-6 horas
Procedencia : Manufactura Nacional

12. Molino de Martillo


Requerimiento : 1 unidad
Capacidad : 200 Kg./Hora
Dimensiones : Largo : 1.92 m
Ancho : 1.10 m
Altura : 2.36
m.
Potencia : 4.0 H.P.
Granulometra : malla 100 serie
Tyler
Procedencia : Manufactura Nacional
13. Bascula Ensacadora
Requerimiento : 1 unidad
Capacidad : 50 bolsas/hora
Tipo : Semiautomtico
Potencia : 0.5 H.P.
Dimensiones : Largo : 1.382 m
Ancho : 0.92 m
Altura : 2.75
m.
Procedencia : Manufactura Nacional
14. Tanque de almacenamiento de Agua
Requerimiento : 1 unidad
Capacidad : 10 m3
Dimensiones : Largo : 2.0 m
Altura : 3.2 m.
Material de Construccin : Plstico reforzado con
fibra de vidrio
Potencia de Bomba de carga
Y descarga : 1.0 H.P.
Procedencia : Manufactura Nacional

15. Equipo de Laboratorio


Requerimiento : 1 unidad
Conformado por instrumental para efectuar control de
calidad en materia prima proceso y producto terminado:

101
102 LECHUGAS HIDROPONICAS

medidor de pH, medidor de humedad, potencimetro,


balanza analtica de precisin, molinillo, estufa, mufla,
cocinilla elctrica, matraces, buretas, etc.
Procedencia : Importado (USA)

16. Cmara de Conservacin de Productos


Requerimiento : 1 unidad
Capacidad : 30 m3 (50% volumen
neto)
Dimensiones : Largo : 6.0 m
Ancho : 4.0 m
Altura : 2.5 m.
Potencia de Motor : 5 H.P.
Dispone : Sistema de aislamiento
trmico
Piso : Loza de 5 acabado en
concreto de 3
Puerta : Madera, con aislantes
trmicos
Procedencia : Manufactura Nacional
17. Plataforma de Madera.
Requerimiento : 1 unidades
Dimensiones : Largo : 1.0 m
Ancho : 1.0 m
Altura : 0.10
m.
Especie de madera : Tornillo
Procedencia : Manufactura Nacional

FUENTE: Elaborado en base a requerimientos y


datos tcnicos de proveedores nacionales.

6.5.3. Requerimiento de Insumos y Servicios


6.5.3.1. Requerimiento de Materiales Directos

A. Sales Nutrientes

Consumo Estndar : 25 gr./m2/ao


Consumo Anual : 1 250.00 Kg./ao

102
103 LECHUGAS HIDROPONICAS

B. Agua
Consumo estndar : 0.15 Lt/m2/ao
Consumo diario : 0.15 Lt/da x 50 000 m2 =
7500 lt/da
Consumo Anual : 7500 Lt/da x 320 das =
2 400 m3/ao
NOTA : Se asume una
recuperacin de agua
equivalente al 75% se
genera una prdida del
25% por evaporacin y
filtracin.
C. Requerimiento total de materiales directos
En el Cuadro N 5-4, se presentan los requerimientos
proyectados de materiales Directos.
CUADRO N 5-4 .- REQUERIMIENTOS DE MATERIALES
DIRECTOS
Ao Semillas de Sales Agua
Lechuga Nutrient (m3)
(Kg.) es
(Kg.)
1 45.0 750.0 1 440.0
2 60.0 1 000.0 1 920.0
3- 75.0 1 250.0 2 400.0
10
Fuente: Elaborado

6.5.3.2. Requerimiento de Material de Envase y Embalaje


A. Sacos de Polipropileno
Se requiere para la actividad de recoleccin de las
lechugas. Estos sacos tendrn una capacidad neta de 25
Kg. Se debe tener los saco necesarios para cubrir los
requerimientos de 2 das (8 000 Kg. De lechuga
recolectada).

103
104 LECHUGAS HIDROPONICAS

Ao 1 : 192 sacos/ao
Ao 2 : 256 sacos/aos
Ao 3-10 : 320 sacos/ao

B. Bolsa de Polietileno
Para envasado de harina de lechuga con una capacidad
neta de 20 Kg.
Ao 1 : 900 pzas./ao
Ao 2 : 1 200 pzas./aos
Ao 3-10 : 1 500 pzas./ao

C. Control de Calidad en la materia Prima


Para tamao Familiar de 1.0 Kg. Peso neto
Requerimiento Anual
Ao 1 : 108 millares/ao
Ao 2 : 144 millones/aos
Ao 3-10 : 180 millares/ao

D. Sacos de Polipropileno para Lechuga Hidropona


Para tamao a Granel de 20 Kg.
Requerimiento Anual
Ao 1 : 16 200 pzas. /ao
Ao 2 : 21 600 pzas. /aos
Ao 3-10 : 27 000 pzas. /ao

E. Bolsas de Polietileno para embalaje de Lechuga


Hidropona Tamao Familiar
Bolsas de polietileno para 10 Kg. O 10 bolsas de 1 Kg.
De lechuga cada una.
Requerimiento Anual
Ao 1 : 10 800 pzas. /ao
Ao 2 : 14 400 pzas. /aos
Ao 3-10 : 18 000 pzas. /ao

6.5.3.3. Requerimiento de Combustible


A. Requerimiento de Gasolina de 95 octanos
Se necesita de este combustible para funcionamiento de
las 2 motos bombas.
Cantidad : 2 unidades
Consumo estndar : 1.5 galones/hora
Funcionamiento Diario : 4 horas

104
105 LECHUGAS HIDROPONICAS

Consumo diario : 1.5 Gal./hora x 4 horas x


2 unid. = 12.0
Gal./da
Consumo Anual : 12 Gal/da x 320 das = 3
840 Gal./ao

B. Requerimiento de Petrleo Diese N 2


Se requiere de este combustible para funcionamiento de
los grupos electrgenos.
a. Grupo Electrgeno del rea de hidropona
Cantidad : 1 unidad
Consumo estndar : 1.5 Galones/hora
Funcionamiento diario: 8 horas
Consumo diario : 1.5 Gal/hora x 8 hrs.
= 12.0 Gal./ao
b. Grupo Electrgeno del rea industrial
Se disponen de 2 grupos electrgenos, los cuales
funcionarn en forma interdiaria cada uno.
Consumo estndar : 3.75 Gal./Hora.
Funcionamiento diario: 24 Horas
Consumo diario : 90 Gal./da
Funcionamiento anual: 250 das
Consumo Anual : 90 Gal./da x 250 das =
22 500.0 Gal./ao
c. Consumo Total de Petrleo Diese N 2
Se disponen de 2 grupos electrgenos, los actuales
funcionaran en forma interdiaria cada uno.
Ao 1 : 26 340.0 Gal. /Ao
Ao 2 : 26 340.0 Gal. /Ao
Ao 3-10 : 26 340.0 Gal. /Ao
C. Requerimiento de Petrleo Bunker N 6
Se requiere de este combustible para funcionamiento del
sector discontinuo
Consumo estndar : 4.5 Gal. /Hora
Funcionamiento diario: 6 horas
Consumo diario : 45 Gal. /hora x 6 horas =
27.0 Gal. /Hora
Funcionamiento Anual: 250 das

105
106 LECHUGAS HIDROPONICAS

Consumo Anual : 27 Gal. /da x 250 das =


6 750.0 Gal. /Ao
6.5.3.4. Requerimiento de Agua

6.5.3.4.1. Para el rea de Produccin


Se requiere de este combustible para funcionamiento del
secador discontinuo.
a) Para lavado
Consumo estndar : 2.24 m3/da
Consumo diario : 2.24 m3/da
Consumo Anual : 2.24 m3/da x 250 das =
2 000.0 m3 /ao
b) Para Servicios Generales
Consumo diario : 8 m3/da
Consumo anual : 8 m3/da x 250 das = 2
000.0 m3/ao.

6.5.3.4.2. Para el rea de Administracin

Consumo diario : 2 m3/da


Consumo anual : 2 m3/da x 300 das =
600.0 m3/ao.

6.5.3.4.3. Requerimiento total de Agua


En el cuadro N 5-5, se presenta los requerimientos
proyectados de agua.
CUADRO N 5-5 REQUERIMIENTO TOTAL DE AGUA (m3)
Ao rea de rea de Requerimie
s Produccin Administraci nto Total
n
1 2 336.0 600.0 2 936.0
2 2 448.0 600.0 3 048.0
3- 2 560.0 600.0 3 160.0
10
Fuente. Elaboracin propia

106
107 LECHUGAS HIDROPONICAS

6.5.3.5. Requerimiento de Energa Elctrica

6.5.3.5.1. Para funcionamiento de Maquinarias y Equipos


de Proceso
En el Cuadro N 5-6, se presenta el Balance de Energa
Electrica
Consumo diario : 306.75 KW-H/da
Consumo Anual : 306.75 KW-H/da x 250
das = 76 685 306.75 KW-
H/ao

107
108 LECHUGAS HIDROPONICAS

CUADRO N 5-6 Balance de Energa Elctrica para


Funcionamiento de maquinaria y equipo
Maquinaria y Can Potenc KW-H Funcionami KW-
Equipo t. ia neto diario H/da
(H.P.) (Horas)
Cama de 01 8.0 5.96 24 1143.04
Refrigeracin (Alm.
M. Prima)
Zaranda de Lavado 01 3.5 2.61 01 2.61
Secador 01 5.0 3.73 06 22.38
Discontinuo
Molino de Martillos 01 4.0 2.98 01 2.98
Bascula 01 0.5 0.37 01 0.37
Ensacadora
Cmara 01 5.0 3.73 24 89.52
conservacin
Bombas 03 1.0 0.75 04 9.00
centrifugas
SUB .TOTAL --- --- --- --- 269.9
MS: 10% Perdidas por arranque 26.99
TOTAL --- --- --- --- 296.89
Fuente: Elaboracin propia

6.5.3.5.2. Para Servicios Generales de rea de Produccin


Consumo diario : 24 KW-H/da
Consumo Anual : 24 KW-H/da x 250 das =
6 000 KW-H/ao

6.5.3.5.3. Para rea de Administracin


Consumo diario : 8 KW-H/da
Consumo Anual : 8 KW-H/da x 300 das =
2 400 KW-H/ao

6.5.3.5.4. Consumo Total de Energa Elctrica

108
109 LECHUGAS HIDROPONICAS

En el Cuadro N 5-7, se presenta los requerimientos


totales de Energa Elctrica.

CUADRO N 5-7 REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGIA


ELECTRICA (KW-H)
Ao rea de Produccin rea de Requerimien
Maquinar Servicio Totale
Administrac to Total
ia y s s
in
Equipo General
es
1 76 685.0 6 000.0 82 2 400.0 85 085.0
685.0
2 76 685.0 6 000.0 82 2 400.0 85 085.0
685.0
3-10 76 685.0 6 000.0 82 2 400.0 85 085.0
685.0

6.5.4. Requerimiento de Infraestructura Fsica del Proyecto


6.5.4.1. Terreno
A. Para Ambientes Atemperados de Hidropona
rea total de un ambiente
atemperado de Hidropona :
70.0 m2
Nmero de Ambientes atemperados : 2
rea total de terreno para los
Ambientes atemperados : 160
m2
rea para pasillo, deposito, vivienda
del personal de hidropona, etc. : 20 m2
rea total zona de hidropona :
180
m2
B. Para Zona Industrial, administracin y servicios
rea Neta : 20 m2
C. rea Total Requerida para el proyecto.
rea neta : 180 m2

109
110 LECHUGAS HIDROPONICAS

6.5.4.2. Edificacin y Obras civiles


Las obras civiles del proyecto comprende: pista de
acceso, veredas, oficinas administrativas, planta
propiamente dicha, reas de servicios y cerco perimtrico
Las pistas cubrirn el rea adecuada para el flujo normal
y la circulacin de vehculos dentro de la planta, para
facilitar la carga y descarga de productos y materias
primas, respectivamente.
La planta industrial estar protegida en su parte frontal
por un cerco perimtrico, con muros de concreto armado
hasta una altura de 1.20 mt. Del suelo y un sistema de
enrejado metlico con malla de alambre grueso hasta
una altura de 3.40 m. del nivel del suelo.
Las caractersticas principales de las obras civiles en la
planta industrial del proyecto son las siguientes:
A. Terrenos
Debe predominar la limpieza el terreno tanto para la
zona de construccin, como los espacios libres o
abiertos, ocupados por las pistas de acceso, veredas,
jardines; deber haber una ptima nivelacin del
terreno.
B. Cimientos y Rellenados
En los sitios y con las correspondientes medidas y
diseos en los planos se construirn las mamposteras
para cimentacin, para lo cual se usar piedra sin
labrar unindose con mortero de cal y arena, as como
zapatas de concreto armado, segn clculo estructura.
Los rellenos tanto en capas como los que sean
necesarios para el nivel del piso, o sea fijad en el
plano, se har en capas no mayores de 20 cm.
Apisonado con pisn de mano y regando cada una de

110
111 LECHUGAS HIDROPONICAS

esas capas con agua para obtener la debida


compactacin.
C. Acero de Refuerzo
Con relacin al acero de refuerzo, ser de grado
estructural con una resistencia a la fatiga de trabajo de
1 265 Kg./m2 y con un dimetro de .
D. Concreto
El concreo tendr una resistencia a la fatiga de 210
Kg./m2, con un Cemento Portland a los 28 das; esto
depender del anlisis estructural.
E. Canastillas y Columnas de concreto
Los materiales a usarse sern de acero de grado
estructural y Cemento Portland con las caractersticas
mencionadas anteriormente.
F. Muros o Paredes
Los muros o paredes sern de tabique de arcilla cocida
de 14 cm. De ancho x 21cm. De largo (tipo King
Kong); los ladrillos sern de tamao uniforme, con
aristas rectas y bien definidas; estarn pegados con
mortero o mezcla de cemento arena.
Colocndose a hilo y plomada, cada 4 hiladas y el
espesor de las juntas ser de 1.5 cm promedio.
G. Trave de Contacto
La seccin deber ser de 20 x 20 cm. Con un esfuerzo
de 4 varillas de 9.5 cm. De dimetro (3/8) con una
resistencia normal, estribo de 6 mm. (1/4) a cada 30
cm.
H. Techo
Con referencia a los techos, sus principales
caractersticas son:
Los techos de la planta propiamente dicha sern de
estructura de acero, con perfiles de 245 254 mm.
(10) cubiertos con planchas acanaladas tipo Eternit.
Los techos de las oficinas administrativas sern de
concreto con acero de refuerzo y ladrillo hueco y/o
tabiques de concreto prefabricado, las aristas

111
112 LECHUGAS HIDROPONICAS

quedaran rectas y bien definidas a hilo, los cantos


sern verticales, uniformes y a hilo.
I. Firmes
Se vaciarn sobre los rellenos debidamente
consolidadas hacindose un firme concreto simple de
10 cm. De espesor con una resistencia a la ruptura de
90 Kg. /cm2, este firme quedar enrazado con la
cadena de cimentacin y a nivel.
J. Instalacin de Agua potable
La red de alimentacin de agua potable consistir de
tubera de 5.08 cm. de dimetro galvanizado, sin
costuras, estriada a fro, sin pliegue, dobleces,
ondulaciones o zonas porosas. Todas las uniones de la
tubera sern mediante el empleo de conexiones tipo
rosca.
K. Instalaciones de Desage o Alcantarillado
Los desages de aguas negras residuales sucias sern
de tubo y conexiones de fierro fundido, la red de
desage estar conectada a la red matriz.
Las unidades que se instalen en reas como, Taller de
Mantenimiento, Oficina Tcnica del Jefe de Planta,
Oficina o Laboratorio de Control de Calidad, Oficinas
Administrativas, Servicios Higinicos, Vestuarios y
Caseta de Control, sern instaladas sobre la losa
aparente con tanques para concreto, la tubera
quedar dentro de la losa.
L. Contactos y Apagadores
Las unidades instaladas en el rea Administrativas
sern empotradas osbre muros de arcilla y concreto,
Incluyendo la tubera que ser empotrada.
Las dems unidades Instaladas, Sern sobre muros
de Arcilla y concreto; se incluir la tubera de PVC.
Para los contactos o toma corriente de los motores
en el rea o Sala de Proceso, Aquellos estarn

112
113 LECHUGAS HIDROPONICAS

integrados de manera automtica a circuitos de


control mientras que la tubera quedara empotrada
en el piso de concreto.
El tablero General y los Centros de Distribucin
incluyendo tubera, quedarn empotrados en los
muros de arcilla y concreto.
M. Puertas y ventanas
Las puertas de acceso a la planta sern de estructura
metlica acerada, de dos hojas. Las puertas y ventanas
de oficinas administrativas y de servicio sern de
perfiles de aluminio estructural.
Se incluirn las canaletas, marcos, sardineles,
accesorios y mecanismos necesarios para su correcto
funcionamiento. En la instalacin de cada puerta y
ventana se considera una holgura entre los elementos
fijos y los elementos mviles de 3mm de cada lado,
como mximo
N. Vidriera
En las ventanas interiores y exteriores del rea
administrativa, servicios y planta propiamente dicha,
as como en las puertas de acceso se colocar vidrio de
2.5 mm. de espesor.
O. Acabados
rea o Sala de Proceso: de mezcla de cal
cemento areana, aplanados con mortero de cal
hidratada cemento y arean en proporciones 2:1:9;
se har sobre os muros interiores (de ladrillo) en
general, humedeciendo la superficie donde se
aplicar el mortero.
Se usara Arena cernida para dar la textura
conveniente, el acabado se har con plan de
manera.

113
114 LECHUGAS HIDROPONICAS

Las paredes o muros debern estar revestidos de


maylica blanca o azulejos hasta una altura
promedio de 1.5 mt. Del nivel del piso.
rea de Servicios: tendrn las mismas
caractersticas del rea o Sala de Proceso; las
paredes sern pintadas con pintura color marfil o
blanco humo.
rea administrativa: Los muros sern de mezcla
terciada cal cemento arena en proporciones
2:1:9. Se usar areana cernida para dar textura
conveniente, el acabado se har con plan de
madera.
El muro ser pintado con pintura vinlico color
marfil o blanco humo
Los techos sern incluidos con una mezcla de
cemento blanco y yeso.
P. Cerco perimtrico
Los costados laterales y fondo estarn protegidos por
muros; mientras que en las zona frontal o frente de la
planta estar protegida con un muro de concreto
armado hasta una altura de 1.25 m. del nivel del suelo
y enrejado metlico hasta una altura de 3.4 m. del
piso.
Q. Jardinera
Se colocar en la fachada principal pasto alfombra con
plantas ornamentales.
6.5.5. Requerimiento de Personal.
En el Cuadro N 5-8, presenta los requerimientos de personal
para el proyecto
CUADRO N 5-8 REQUERIMIENTO DE PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO REQUERIMIENTO
MANO DE OBRA DIRECTA
Supervisor tcnico en hidropona 01
Recolectores de lechuga 03

114
115 LECHUGAS HIDROPONICAS

Recepcionistas 01
Operadores de Maquinaria y equipos de 01
proceso 01
Encargados de Seleccin Clasificacin
02
Encargado de Cortado de lechuga
Encargado de Envasado y Embalado 02
Total Mano de Obra Directa 11
MANO DE OBRA INDIRECTA
Jefe de Planta 01
Mecnico Electricista 01
Guardianes
01

Total Mano de Obra Indirecta 03


Total Personal de Produccin 14
PERSONAL DE ADMINISTRACIN
Gerente 01
Contador Administrador 01

Total de Personal de Administracin 02


PERSONAL DE COMERCIALIZACIN
Vendedores 02
Chofer 01
Total Personal de Comercializacin 03

Resumen de Personal
Personal de Produccin : 14 puestos
Personal de Administracin : 02 puestos
Personal de Comercializacin : 03 puestos
TOTAL REQUERIDO : 20 Puestos
6.6. Distribucin en planta

6.6.1. Generalidades
Esta actividad se basa en el conjunto de procedimientos
mediante los cuales todos los elementos fsicos del
proyecto se coordinan con el objetivo de que el proceso

115
116 LECHUGAS HIDROPONICAS

de produccin se lleve a efecto en la forma ms


adecuada.
6.6.2. Objetivos
Los objetivos principales de una ptima distribucin en
planta son:
A. Favorecer el proceso productivo
Disponer las maquinarias, equipos y estaciones de
trabajo de manera que el material transcurra son
obstculos a travs de las mismas.
Establecer condiciones ptimas de calidad
Eliminar demoras innecesarias
Reducir el esfuerzo del personal
B. Reduccin del manejo de materiales
C. ptima utilizacin del rea disponible o espacio
D. Flexibilidad para hacer frente a cambios de futuros de
las condiciones iniciales
E. Utilizacin efectiva de las maquinarias y equipos as
como en la mano de obra requeridas en el proceso
productivo
F. Reduccin del riesgo para la salud y aumento de la
seguridad de los trabajadores.
G. Elevacin de la moral y la satisfaccin del trabajador
6.6.3. Tipo de Distribucin en Planta
Para el proyecto seleccionaremos el tipo de distribucin
por lnea o por producto, en donde el producto, en donde
el producto se realiza en un rea, mientras que la
materia prima se encuentra en movimiento.
Esta distribucin dispone cada operacin
inmediatamente al lado de las siguientes; es decir, las
maquinarias y equipos estn ordenados de acuerdo con
la secuencia de operaciones.
6.6.4. Tabla Relacional de actividades
La tabla Relacional de actividades es un cuadro
organizado que mediante diagonales de interseccin se
116
117 LECHUGAS HIDROPONICAS

puede establecer las diversas relaciones que se dan


entre las funciones, actividades y sectores varios de una
planta industrial.
En el Grfico N 5-5, se presenta la Tabla Relacional de
actividades correspondientes.
6.6.5. Diagrama Relacional de Actividades
El diagrama relacional de actividades es un grfico
resumen que no permite representar las actividades en
funcin de los objetivos de proximidad y recorridos en los
productos.
GRAFICO N 5-5 TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES

ALTERNATIVA I

117
118 LECHUGAS HIDROPONICAS

ALTERNATIVA II

6.6.6. Requerimientos de Espacios


A. Para el rea o Sala de Proceso
La determinacin de espacios o superficies de rea o
Sala de Proceso se efectuar aplicando el mtodo
Guerchet.
Este mtodo basado en el clculo, considera tres
reas para la determinacin de la superficie Total

118
119 LECHUGAS HIDROPONICAS

(ST): rea esttica, rea Gravitacional y rea de


Evolucin
a) Superficie Esttica (Ss)
Es el rea neta correspondiente a cada elemento
que se va a ubicar en la planta o Sala de proceso.
b) Superficie Gravitacional (Sg)
Es el rea reservada para la manipulacin de la
maquinaria y/o equipo y para los materiales que se
estn procesando.
Se determina multiplicando la superficie esttica
(Ss) por el nmero de lados que se utiliza de la
maquinaria o equipo.
Sg=Ss( N )

c) Superficie Evolucin (Se)


Es el rea reservada para el desplazamiento de los
materiales y el personal entre las estaciones o
secciones de trabajo.
Se determina multiplicando el coeficiente K por la
suma de las reas o superficies esttica y
gravitacional:
Se=( Ss+ Sg ) k

La constante K se determina de la siguiente


manera:
h
K=
2H

En donde:
h: altura promedio de los elementos que se
mueven o desplazan dentro de la Sala o rea de
Proceso

119
120 LECHUGAS HIDROPONICAS

2H: Altura promedio de los elementos que no se


desplazan o que permanecen fijos en la Sala o rea
de Proceso
d) rea o Superficie Total (ST)
Es la suma de las tres reas o superficies
anteriores:
ST =Ss+ Sg+ Se
e) Superficie o Espacio Requerido (SR)
Es la superficie Total (ST) ms un margen de
seguridad que generalmente se estima entre 10 y
25% de la superficie anterior (ST).
En el Cuadro N 5-10, se presenta la determinacin
de la Superficie de la Sala o rea de Proceso
Utilizando el Mtodo de Guerchet.
6.6.7. Distribucin General de Planta
En el Cuadro N 5-11 se presenta los requerimientos
totales de superficies de la planta Industrial del Proyecto.
6.6.8. Disposicin de la Zona Industrial
Se presenta en el Plano N 2

6.7. Control de Calidad


6.7.1. Aspectos Conceptuales
En el control de calidad se define como todo el conjunto de
actividades mediante las cuales el producto cumple con las
caractersticas funcionales y no funcionales especificadas,
incidiendo de manera positiva sobre la produccin y
productividad.
Mientras que el Control Total de Calidad o Control Integrado
de Calidad es un sistema efectivo para integrar las acciones
del desarrollo, mantenimiento y mejoramiento de calidad,

120
121 LECHUGAS HIDROPONICAS

por parte de los distintos componentes de la organizacin,


para permitir la produccin y el servicio al nivel ms
econmico posible, a fin de satisfacer al cliente.
6.7.2. Aspectos del Control de Calidad Integral
A. Instancias del Control de Calidad
Una organizacin de Control de Calidad no implica que ella y
sus miembros sean los nicos responsables de calidad, sino
que toda la empresa forma parte de la Organizacin de
Calidad.
B. Funciones del Control de Calidad en la Empresa
Las funciones bsicas que hay que tener en cuenta al
planear la organizacin del control de la calidad en la
empresa son:
a) Definicin de los problemas de calidad para los que se
crea la organizacin
b) Fijacin de objetivos de la organizacin de control de
calidad cuando tenga xito.
c) Determinacin de elementos bsicos de trabajo que
deben tenerse en cuenta para alcanzar los objetivos de la
empresa:
Recomendaciones de objetivos y metas reales del
producto
Establecimiento de planes de calidad
Fijacin de normas de calidad y actualizacin de ellas
Anlisis de informacin estadstica
Aceptacin de materias primas y productos
terminados
Anlisis de costos de calidad
Diseo de experimentos para pruebas de Calidad
Creacin y mantenimiento de flujos de informacin
sobre calidad
Anlisis de informacin referente a quejas y
devoluciones.
Estudios de Capacidades de Procesos.

121
122 LECHUGAS HIDROPONICAS

6.7.3. Control de Calidad Aplicado al Proyecto


A. Control de Calidad en la Materia Prima
Mediante muestreo de los sacos llenos de lechuga que
provienen de los ambientes atemperados de hidropona,
se sacan muestras para determinar
Peso promedio de las lechugas: 0.20 0.25 Kg.
/Lechuga
Grado de Madurez
Contenido de humedad (agua de constitucin)
B. Control de Calidad en el Proceso
Se deber efectuar en las siguientes estaciones o puntos
de control.
a) En Seleccin y Clasificacin
Se deber controlar la adecuada presentacin de las
lechugas, en especial no se admitir lechugas con
hojas picadas, podridas, lechugas marchitadas; as
mismo no se consideran lechugas con peso menores
a 0.20 Kg.
b) En Envasado y Lechuga Fresca
Se deber controlar el peso neto de cada envase:
Tamao familiar : 1.0 Kg. Peso neto
Tamao a Granel : 20.0 Kg. Peso neto

c) En Lavado de Lechuga
Se controlar la cantidad de agua para el lavado de
las lechugas en la Zaranda de lavado
d) En Secado
Se controlar la temperatura de secado (80C), el
tiempo a perodo de secado (5 horas) y la humedad
final de las hojas de lechuga (4 - 5 %)
e) En molienda
Se controlar la granulometra de las partculas de
harina de lechuga, que deber pasar la malla 100
serie Tyler.
f) En Envasado de Harina de Lechuga
Se controlar el peso neto de los envases ( bolsas de
20kg peso neto)

122
123 LECHUGAS HIDROPONICAS

6.7.4. Control de Calidad en Producto Terminado


a) En Lechuga Fresca Hidropnica
Se deber controlar:
El peso neto de cada tamao de envase : 1Kg.
20 Kg.
Peso neto.
Grado de Madurez
Caracteres organolpticos : Color, Olor y
sabor
b) En Harina de Lechuga
Se deber controlar
Peso neto de envase : 20.0 Kg.
Humedad Residual : 4-5 %
Contenido de Grasa : 1.0 %
Caracteres Organolpticos : Color, Sabor y Olor

6.7.5. Operatividad del Control de Calidad


a) Personal
Jefe de Calidad, estar encargado de verificar la Calidad
de los productos
b) Equipo de Informacin de Calidad
Conformado por el instrumental del equipo de laboratorio.
6.8. Mantenimiento Industrial
6.8.1. Definicin
El mantenimiento de planta consiste en todas aquellas
actividades necesarias para mantener las edificaciones,
maquinarias y equipos, as como las herramientas, en
condiciones de cumplir sus funciones normalmente.
Todos los dispositivos de produccin deben de estar siempre
aptos para ser usados permitiendo que las operaciones de
produccin se lleven a cabo ininterrumpidamente, sin fallas
en las maquinarias y equipos

123
124 LECHUGAS HIDROPONICAS

6.8.2. Importancia del mantenimiento de planta


El mantenimiento de planta no slo es una funcin muy
amplia sino tambin muy importante. Tiene por objeto
mantener todas las instalaciones de produccin en constante
funcionamiento, de ser posible.
Tiende a minimizar fallas en las maquinarias y equipos.
Reduce en forma significativa las interrupciones en el
proceso de produccin y tambin tiende a evitar retrasos en
los embarques a los consumidores
En consecuencia, logra que las operaciones de produccin se
lleva a cabo en forma ms adecuada, eficientemente y a
menor costo.
6.8.3. Tipos de Mantenimiento
Se tienen los siguientes tipos de mantenimiento de planta:
a) Mantenimiento Correctivo
Se lleva a cabo cuando de manera imprevista ha ocurrido
una falla en la maquinaria o equipo.
b) Mantenimiento Rutinario
Es aquel tipo de mantenimiento que se realiza de rutina.
Por ejemplo: limpieza, aseo y lubricacin diaria de
maquinaria y equipo.
c) Mantenimiento Preventivo
Es aquel tipo de mantenimiento dirigido a disminuir las
probabilidades de fallas de las maquinarias y equipos,
ocasionadas por averas imprevistas.
6.8.4. Seleccin del Tipo de mantenimiento para la Planta
Industrial del Proyecto
Considerando que el procesamiento de lechuga es repetitivo,
el tipo de mantenimiento seleccionado para la planta es el
mantenimiento preventivo o programado, cuya base son las
constantes inspecciones en intervalos predeterminados de
tiempo.

124
125 LECHUGAS HIDROPONICAS

El mantenimiento Preventivo se define como: el


mantenimiento dirigido a disminuir las probabilidades de
falla de las maquinarias y equipos y sus componentes, fallas
ocasionados por averas imprevistas que interrumpen el
proceso de produccin Normal.
6.8.5. Actividades Preventivas de mantenimiento
Las actividades de mantenimiento preventivo se desarrollan
y agrupan de la siguiente forma:
Inspecciones preventivas;
Reparaciones peridicas, lubricacin y ajuste
Mantenimiento por Over hauls o Desmontaje peridico de
maquinaria y equipo.
6.8.6. Frecuencia de Actividades de Mantenimiento
La determinacin de las frecuencias de actividades de
mantenimiento preventivo se determina teniendo en cuenta
los siguientes criterios:
Datos tcnicos recomendados por los fabricantes y
manuales de operacin de cada maquinaria y equipo.
Importancia de cada maquinaria y equipo de proceso
ndice de actividades y operacin de cada maquinaria y
equipo de proceso
En el cuadro N 5-9, se presenta una propuesta de
frecuencia de inspecciones de Mantenimiento Preventivo es
Programado para la Planta Industrial del Proyecto.
CUADRO N 5-9 FRECUENCIA DE INSPECCIONES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Maquinaria/ Equipos Frecuencia
Balanza Plataforma Mensual
Montacargas Manual Mensual
Cmara de Refrigeracin Mensual
Faja Transportadora I Mensual
Mesa de seleccin-Clasificacin Mensual
Faja Transportadora II Mensual
Mesa de Envasado Mensual
Selladora Elctrica Mensual

125
126 LECHUGAS HIDROPONICAS

Balanza de precisin Mensual


Bandejas Apilables acanaladas Mensual
Zaranda de Lavado Semanal
Mesa de Cortado Mensual
Secador Discontinuo Semanal
Molino martillos Semanal
Bscula Ensacadora Semanal
Tanque Almacenamiento Agua Mensual
Equipo de Laboratorio Mensual
Tanques Almacenamiento Petrleo Mensual
Cmara de conservacin de productos Semanal
Grupo Electrnico Semanal
FUENTE: Elaboracin propia

6.9. Seguridad e Higiene industrial


6.9.1. Generalidades
Se entiende por seguridad industrial, al conjunto de
principios normas y medidas tcnicas destinadas a conservar
tanto la vida como la integridad fsica de los trabajadores y a
mantener los materiales, maquinarias y equipos e
instalaciones de las mejores condiciones de servicio y
Productividad.
La seguridad supone un proceso, por medio del cual se
realiza un trabajo, sin causar lesin fsica o mental la
persona y sin daar las instalaciones donde ejecuta; adems,
implica mantenerse a si mismo y a los dems, a salvo de
cualquier eventualidad relacionada con los trabajadores
6.9.2. Objetivos Especficos de la Seguridad Industrial
a) Evitar la lesin y muerte por accidente. Cuando ocurren
accidentes hay una prdida de potencial humano y con
ellos una disminucin de la productividad.
b) Reduccin de los Costos Operativos de Produccin. De
esta manera se incide en la minimizacin de costos y la
maximizacin de beneficios.

126
127 LECHUGAS HIDROPONICAS

c) Mejorar la imagen de la empresa y, por tanto, la


seguridad del trabajador, que as da un mayor
rendimiento en el trabajo
d) Contar con un sistema estadstico que permita detectar
el avance o disminucin de los accidentes, y las causas
de los mismo
e) Contar con los medios necesarios para montar un Plan de
Seguridad que permita a la empresa desarrollar las
medidas bsicas de seguridad e higiene, contar con sus
propios ndices de frecuencia y de gravedad, determinar
los costos de gravedad, determinar los costos de
inversiones se derivan del presente rengln de trabajo.
6.9.3. Reglas Generales de Seguridad
Se debern cumplir las siguientes reglas generales de
seguridad.
a) Al trabajador se le adiestrar adecuadamente sobre la
tecnologa hidropnica, esencialmente los directamente
vinculados al proceso propiamente dicho.
b) La maquinarias y equipos contarn con sus reglas de
seguridad particulares
c) Los trabajadores sern provistos de los elementos de
proteccin adecuados a la labor que realizan
d) Se deber tener el mximo cuidado con el elemento ms
peligrosos que es el secador, por lo que la empresa
adiestrar adecuadamente al personal encargado de su
funcionamiento
e) Se deber evitar la excesiva exposicin del personal en
las cmaras de refrigeracin y conservacin.
6.9.4. De la Empresa
a) La empresa agroindustrial deber nombrar una persona
encargada de la seguridad e Higiene Industrial
(Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial).

127
128 LECHUGAS HIDROPONICAS

b) El personal deber ser instruido y organizado en la


brigada de Lucha Contra Incendios y otros percances
previstos.
c) La empresa deber contar con el servicio de emergencia
mnimo indispensable (botiquines de primeros auxilios,
camillas, etc.).
d) Finalmente, la empresa deber elaborar un Reglamente
Interno de Seguridad e Higiene Industrial, tal como lo
disponen los lineamientos de la Ley general de Industrias
(N 23407)

128
129 LECHUGAS HIDROPONICAS

129
130 LECHUGAS HIDROPONICAS

CAPITULO N7

7. ORGANIZACIN Y ASPECTOS LEGALES


7.1. Generalidades
La administracin o gestin que se propone en el presente captulo
est referida a la fase de operacin del proyecto, que se inicia con
la etapa de puesta en marcha y se prolonga durante toda su vida
til
Se analiza la administracin durante este periodo operativo,
porque requiere de personal estable, de una estructura orgnica
permanente, niveles jerrquicos y funciones definidas.

7.2. Organizacin
7.2.1. Tipo de propiedad
Se propone el tipo de propiedad privada
7.2.2. Tamao de Empresa
7.2.3. Tipo de Sociedad
Se propone adoptar el sistema empresarial correspondiente
a la Sociedad Annima.
Una sociedad Annima constituye una modalidad de
empresa mercantil, la misma que se forma por escritura
pblica de constitucipon de acciones y las peronas que se
constituyen se llaman accionistas y no responden
personalmente por las deudas de la sociedad, sino slo con
el capital de la sociedad.

Las caractersticas de este tipo de empresa son:


- Es una sociedad directamente de capitales.

130
131 LECHUGAS HIDROPONICAS

- Las personas que la constituyen es en nmero limitado.


Las caractersticas de las acciones es que son
transferibles con conocimiento de los acciones.
- El nmero de personas no debe ser inferior a tres.
- Requieren de una estructura de constitucin y debe
inscribirse en los registros Publicos
- Los estatutos rige este tipo de sociedad.
7.2.4. Estructura Orgnica
La estructura Orgnica constituye la relacin jerrquica de
sus elementos constituyentes con las funciones definidas
para cada una de ellas dentro del marco conceptual y legal
que delimite el comportamiento de las partes como del todo.
La estructura orgnica propuesta para la empresa industrial
del proyecto es la siguiente:
a) Junta General de Accionistas
b) El directorio
c) Gerencia
d) rgano de apoyo: Departamento de administracin
e) rganos de Asesora:
Asesora Tcnica
Asesora Legal
Asesora Financiera
f) rganos de lnea:
Departamento de produccin
Departamento de comercializacin
7.2.4.1. Organizacin
En el grfico N 6-1 se presenta la correspondiente
representacin del Organigrama Estructural propuesto
del proyecto

131
132 LECHUGAS HIDROPONICAS

132
133 LECHUGAS HIDROPONICAS

7.2.4.2. Manual de Funciones

7.2.4.2.1. Gerencia
El Gerente General de acta como representante
legal de la empresa, fija las polticas operativas,
administrativas y de calidad en base a los parmetros
fijados por la casa matriz
Es responsable ante los accionistas, por los resultados
de las operaciones y el desempeo organizacional,
junto con los dems gerentes funcionales planea,
dirige y controla las actividades de la empresa. Ejerce
autoridad funcional sobre el resto de cargos
ejecutivos, administrativos y operacionales de la
organizacin.
Acta como soporte de la organizacin a nivel
general, es decir a nivel conceptual y de manejo de
cada rea funcional, as como con conocimientos del
rea tcnica y de aplicacin de nuestros productos y
servicios.
Es la imagen de la empresa en el mbito externo e
internacional, provee de contactos y relaciones
empresariales a la organizacin con el objetivo de
establecer negocios a largo plazo, tanto de forma
local como a nivel internacional.
Su objetivo principal es el de crear un valor agregado
en base a los productos y servicios que ofrecemos,
maximizando el valor de la empresa para los
accionistas.
Sus principales funciones:
Liderar el proceso de planeacin estratgica de
la organizacin, determinando los factores
crticos de xito, estableciendo los objetivos y
metas especficas de la empresa.

133
134 LECHUGAS HIDROPONICAS

Desarrollar estrategias generales para alcanzar


los objetivos y metas propuestas.
A travs de sus subordinados vuelve
operativos a los objetivos, metas y estrategias
desarrollando planes de accin a corto,
mediano y largo plazo.
Crear un ambiente en el que las personas
puedan lograr las metas de grupo con la
menor cantidad de tiempo, dinero, materiales,
es decir optimizando los recursos disponibles.
Implementar una estructura administrativa
que contenga los elementos necesarios para el
desarrollo de los planes de accin.

7.2.4.2.2. Departamento de produccin

Producir es tambin aumentar la utilidad y el uso de


los bienes para satisfacer necesidades humanas. De
ah que podamos decir que la actividad productiva no
se limita a la produccin fsica sino que tiene en
cuenta otras cuestiones como el cuidado del medio
ambiente, las relaciones humanas, el cumplimiento
de normativa especfica. Todos estos aspectos aaden
valor al producto.

7.2.4.2.3. Departamento de administracin

Programar, dirigir, coordinar y supervisar las labores


del personal a su cargo.
Proponer al Ejecutivo proyectos de polticas, normas y
procedimientos en materia administrativa, que
faciliten el desarrollo y la ejecucin de las funciones y
operaciones de la institucin.

134
135 LECHUGAS HIDROPONICAS

Controlar y supervisar todas las operaciones de


carcter administrativo a su cargo, de manera que se
desarrollen acorde a la programacin establecida.
Detectar posibles problemticas en las reas
administrativas y proponer alternativas de solucin.
Velar por el buen mantenimiento y funcionamiento de
las reas fsicas, materiales y equipos de la
institucin.
Supervisar las funciones de compra y de los servicios
generales, as como la realizacin de inventarios de
los activos fijos de la institucin.
Llevar control del cumplimiento de los programas de
pago de las obligaciones contradas por la institucin.

7.2.4.2.4. Departamento de comercializacin

Tiene como responsabilidad primaria dirigir la fuerza


de ventas y en algunos casos tambin realizar
algunas ventas de la empresa. A medida que la
compaa se expande, es mayor la necesidad de
investigacin de mercados, publicidad, y servicio al
cliente en un rgimen ms continuo y experto.
El departamento de ventas est encargado de hacer
las siguientes actividades: Elaborar pronsticos de
ventas. Establecer precios. Realizar publicidad y
promocin de ventas. Llevar un adecuado control y
anlisis de las ventas. Dentro de las medidas de
control para realizar las operaciones de venta
tenemos que: El departamento de ventas debe
mantener una relacin directa con el almacn a fin de
contar con suficiente inventario para cubrir la
demanda.- Los vendedores deben tener una relacin
estrecha con el departamento de crditos para evitar
vender a clientes morosos, conocer las lneas de

135
136 LECHUGAS HIDROPONICAS

crdito, as como el saldo de cada cliente.- No deben


existir preferencias entre clientes en cuanto a plazos,
descuentos, a menos que sean autorizados por la
gerencia general. Como se puede notar el
departamento de venta juega un rol principal para el
xito dela empresa, as que el tener muy en claro sus
funciones ser de mucha ayuda al momento de hacer
la planeacin de las ventas de la empresa.

7.2.5. Requerimiento de Recurso Humano


En el cuadro N 5-8, presenta los requerimientos de personal
para el proyecto
PUESTO DE TRABAJO REQUERIMIENTO
MANO DE OBRA DIRECTA
Supervisor tcnico en hidropona 01
Recolectores de lechuga 03
Recepcionistas
Operadores de Maquinaria y equipos de 01
01
proceso
Encargados de Seleccin Clasificacin 01
Encargado de Cortado de lechuga 02
Encargado de Envasado y Embalado
02
Total Mano de Obra Directa 11
MANO DE OBRA INDIRECTA
Jefe de Planta 01
Mecnico Electricista 01
Guardianes
01

Total Mano de Obra Indirecta 03


Total Personal de Produccin 14
PERSONAL DE ADMINISTRACIN
Gerente 01
Contador Administrador 01

Total de Personal de Administracin 02

136
137 LECHUGAS HIDROPONICAS

PERSONAL DE COMERCIALIZACIN
Vendedores 02
Chofer 01
Total Personal de Comercializacin 03

Resumen de Personal
Personal de Produccin : 14 puestos
Personal de Administracin : 02 puestos
Personal de Comercializacin : 03 puestos
TOTAL REQUERIDO : 20 Puestos

137
138 LECHUGAS HIDROPONICAS

7.3. Aspectos Legales


La empresa Industrial materia del presente proyecto se encuentra
inmersa dentro del siguiente marco legal:
Ley General de Industrias
Ley General de Sociedades
Leyes Sociales

7.3.1. Normas Legales


7.3.1.1. Cdigo civil
Cdigo civil es un conjunto unitario, ordenado y
sistematizado de normas de Derecho privado, es decir, un
cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones
civiles de las personas fsicas y jurdicas, privadas o
pblicas, en este ltimo caso siempre que acten como
particulares desprovistas de imperium.

7.3.1.2. Ley General de Sociedades


Esta ley norma el funcionamiento de las Sociedades
Mercantiles: Sociedades Annimas, Sociedades de
Responsabilidad Limitada, Sociedades Colectivas, etc.

7.3.1.3. Ley General de Industrias

Estn comprendidas en la presente Ley las actividades


consideradas como industrias manufactureras en la Gran
Divisin 3 de la Clasificacin Industrial Internacional
Uniforme (CIIU) de todas las actividades econmicas de las
Naciones Unidas

7.3.1.4. Disposiciones Municipales


La ley de industrias establece normas bsicas que
promueven y regulan la actividad industrial manufacturera
de conformidad con la constitucin y la poltica de nuestro
pas. Para los efectos de esta ley se considera empresa
industrial a la constituida por la persona natural o jurdica
bajo cualquiera de las formas previstas en la constitucin

138
139 LECHUGAS HIDROPONICAS

poltica del Per, y cuyo objeto sea, fundamentalmente


ejercer la actividad industrial manufacturera.

7.3.2. Normas Tributarias


7.3.2.1. Impuesto General a las Ventas
7.3.2.2. Impuesto a la Renta
7.3.3. Normas Laborales

139
140 LECHUGAS HIDROPONICAS

140
141 LECHUGAS HIDROPONICAS

CAPITULO N8

8. INVERSIN
8.1. Generalidades

El presente acpite tiene por objetivo cuantificar en trminos


monetarios, el valor total de los recursos tangibles e intangibles
para instalar y operar la plana industrial
La estructura de inversiones de proyecto se agrupa en las
siguientes partes:
Inversiones fijas
Inversiones Intangibles
Capital de trabajo

8.2. Clasificacin de la Inversin


8.2.1. Inversin Fija
8.2.1.1. Inversin Fija Tangible

Las inversiones Fijas o Tangibles, constituyen los


Activos fijos de la Empresa o Proyecto y corresponden
a los bienes adquiridos con la finalidad de destinarlos a
su explotacin, sin que sean objeto de transacciones
comerciales usuales en el curso de sus operaciones
productivas.
Las inversiones Fijas se realizan en el periodo Pre-
operativo o de instalacin del Proyecto, los mismos que
se utilizan a lo largo de la vida til de estos bienes.
Estas inversiones comprenden bienes que estn sijetos
a depreciacin, tales como: Edificaciones, Maquinarias
y Equipos, Mobiliario y Equipos de Oficina, Vehiculos e
imprevistos; y otros que no estn, como los terrenos.

141
142 LECHUGAS HIDROPONICAS

En el cuadro N7-1, se presenta la determinacin de la


inversin fija del proyecto.
8.2.1.2. Inversin Fija Intangible

Las inversiones Intangibles se caracterizan por su


inmaterialidad y comprenden los gastos incurridos por
los derechos y servicios recibidos en el periodo Pre-
operativo del Proyecto. En el cuadro N 7-2 se
determina las inversiones intangibles del Proyecto.
8.2.2. Capital de trabajo

Es un conjunto de recursos reales y financieros que forman


parte del patrimonio de la empresa o proyecto, los cuales
son necesarios como activos corrientes para la puesta en
operacin del proyecto durante un ciclo productivo
El ciclo productivo, es el periodo de duracin del proceso de
produccin de bienes, que se inicia con la adquisicin de los
activos corrientes o el ingreso de una unidad de insumo y
termina con la transformacin del bien final, cuya
comercializacin permite la recuperacin de los recursos
financieros para ingresar a un nuevo ciclo.
En el cuadro N7-3, se presenta la determinacin del capital
de Trabajo del Proyecto para un periodo de 2 meses.

8.3. Composicin de la Inversin Total

Las inversiones Totales del Proyecto se determinan mediante la


sumatoria de la Inversiones Fijas, inversiones Intangibles y Capital
de Trabajo

142
143 LECHUGAS HIDROPONICAS

En el cuadro N 7-4, se determinan las inversiones Totales del


Proyecto, expresadas tanto en moneda Nacional como en Moneda
Extranjera.

8.4. Programa de la Inversin Total

En el cuadro N 7-5, se presenta el cronograma de Inversiones del


Proyecto para el horizonte de planeamiento correspondiente.

143
144 LECHUGAS HIDROPONICAS

CUADRO N 7-1 INVVERION FIJA DEL PROYECTO

Moneda Moneda
RUBROS Nacional Extranjera (%)
(S/.) ($)
1) Terrenos 5039.55 14765.87 6.28%
16.73
13426.79 39340.49
2) Construcciones de Zona de hidroponia %
16.59
13310.64 39000.18
3) Construccin de zona industrial %
4) Costo de Herramientas y Accesorios de 21.60
17332.44 50784.04
hidroponia %
20.92
16782.89 49173.86
5) Maquinaria y Equipo de Oficina %
6) Mobiliarios y Equipos de Oficina 1988.22 5825.49 2.48%
13.44
10784.63 31598.96
7) Vehiculos %
8) Imprevistos: 2% de rubros anteriores 1573.30 4609.78 1.96%
TOTALES 80238.45 235098.66 1

Cuadro N 7-2 inversiones intangibles del proyecto

Moneda Moneda
RUBROS Naciona Extranjera (%)
(S/.) ($)
1) Estudios DE Pre- inversion 0.5% de inv.
Fija. 401.19 1175.49 5.13%
2) Estudios definidos de ingenieria: 1% de
inv.Fija 802.38 2350.99 10.26%
3) Gatos de Organizacin y capacitacin: 10%
de inv. Fija 802.38 2350.99 10.26%
4) Montaje Industrial: 5% de inv. En 102.80
maquinarias y equipos de proceso 8038.50 23552.79 %
5) Pruebas y Puesta en marcha: 0.5% de inv.
Fija 401.19 1175.49 5.13%
6) Intereses Pre-operativos 4573.62 13400.70 58.49%
100.00
INVERSION INTANGIBLE TOTAL 7819.91 22912.33 %

144
145 LECHUGAS HIDROPONICAS

145
146 LECHUGAS HIDROPONICAS

Cuadro N 7-3 CAPITAL DE TRABAJO


Reser TOTAL
Ao Ao Ao Ao Ao
va ES
RUBROS
(mese 05-
1 2 3 4 6
s) oct
3790.1
2 3790.15 -- -- --
Mano de Obra Directa 5
Materiales directos 2 114.35 38.12 38.12 -- -- 190.58
Materiales de Envase y 187.8
2 563.57 187.86 -- -- 939.28
embalaje 6
1433.2
2 1433.26 -- -- -- --
Mano de obra indirecta 6
1466.5
2 1466.56 -- -- -- --
Materiales indirectos 6
Gastos Indirectos* 2 766.69 -- -- -- -- 766.69
1330.4
2 1330.44 -- -- -- --
Gastos de Aminisitracin* 4
2024.6
2 2024.69 -- -- -- --
Gasto de ventas 9
225.9 11941.
-- 11489.70 225.97 --
TOTALES 7 64

Fuente: elaboracin propia


*Excluido depreciaciones y amortizaciones de inversin intangible

Cuadro N 7-4 INVERSION TOTAL DEL PROYECTO


Moneda
Moneda
RUBROS Extranjera (%)
Nacional (S/.)
(US$)
1. Inversiones Fijas 80238.45 235098.65 80.24%
2. Inversiones
Intangibles 7819.91 22912.35 7.82%
3. Capital de Trabajo 11941.64 34989.00 11.94%
4. Inversin Total 100000.00 293000.00 100.00%

Fuente: elaboracin propia

146
147 LECHUGAS HIDROPONICAS

147
Cuadro N 7-5 CRONOGRAMA DE INVERSIONES ($)

PERIODO PRE-
TOTALES
OPERATIVO PERIODO OPERATIVO
Semestr
Semestre Ao Ao Ao
RUBROS e Ao
1 2 1 2 3 4-10
Estudios de Pre-inversin 1175.49 -- -- -- -- -- 1175.49
Estudios Def. de Ingeniera 2350.99 -- -- -- -- -- 2350.99
Gastos Organizacin y
2350.99
Capacitacion -- -- -- -- -- 2350.99
Terrenos 2214.88 12550.99 -- -- -- -- 14765.87
Construccin Zona Hidroponia -- 39340.49 -- -- -- -- 39340.49
Construccion Zona Industrial -- 39000.17 -- -- -- -- 39000.17
Herramientas y Accesorios de
hidropinia -- 50784.04 -- -- -- -- 50784.04
Maquina y Equipo de Proceso -- 49173.86 -- -- -- -- 49173.86
Mobiliario y Equipo de Ofina -- 5825.49 -- -- -- -- 5825.49
Vehculos -- 4596.40 -- -- -- -- 4596.40
Imprevistos -- 4609.78 -- -- -- -- 4609.78
Montaje Industrial -- 2458.69 -- -- -- -- 2458.69
Pruebas y puestas en Marcha -- 1175.49 -- -- -- -- 1175.49
Interes Pero-operativos -- 13400.70 -- -- -- -- 13400.70
Capital de Trabajo -- -- 33664.82 662.09 662.09 -- 34989.00
249918.6
TOTAL 8092.34 5 33664.82 662.09 662.09 -- 293000
9
CAPITULO N9

9. FINANCIAMIENTO
9.1. Generalidades
Los recursos monetarios son aquellos recursos que provienen de
las instituciones financieras como: La Banca Regional (Banco
Continental), COFEIDE, ONG y Bolsa de Valores, los cuales sirven
para crear, costear y adelantar fondos a travs del acto financieros
para la ejecucin de proyectos.
La financiacin se ocupa de la bsqueda de capital a travs de los
diferentes mecanismos de obtencin de recursos financieros y de
la especificacin de los diferentes flujos de origen y uso de fondos
para el periodo de tiempo estipulado
9.2. Fuentes de Financiamiento

Para el proyecto se han propuesto las siguientes fuentes de


financiamiento:
Aporte propio
Crdito COFIDE
Crdito de Intermediario Financiero

9.2.1. Aporte Propio

Constituye los Aportes de Capital que realizarn los cuales


sern canalizados mediante la emisin de acciones
nominales.
Por sus aportes tienen derecho a una parte proporcional de
la propiedad, de acuerdo al nmero de acciones, as como de
los excedentes econmicos que son generados por el
proyecto y de la gestin financiera y patrimonial del mismo.
9.2.2. Prstamo

9.2.2.1. COFIDE
La Corporacin Financiera de Desarrollo (COFIDE)
mediante la lnea de crdito: PROBID financiar el
presente proyecto.
COFIDE aporta el 60% del monto a financiar, la
diferencia, 40% de la inversin, se cubrir con los
aportes del beneficiario y del Intermediario Financiero,
en forma tal que el aporte de cada uno de ellos sea
como mnimo 15%
9.2.2.2. Intermediario Financiero

El intermediario financiero conjuntamente con el


beneficiario del Proyecto completar el financiamiento
de las inversiones fijas y el capital de trabajo inicial
9.3. Composicin del Financiamiento del proyecto
En el cuadro N 7-7, se presenta la estructura Financiera del
Proyecto, en base a las fuentes de financiamiento consideradas
Cuadro N 7-7 ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO
CREDIT
APORT CREDIT O BCO.
RUBROS
E O CONTI TOTALE
PROPIO COFIDE N S
34437 144620 57397 236455
INVERSION FIJA .30 .53 .76 .59
2162.9 3604.9 14419.8
8651.89
terrenos 7 6 2
construccion de Zona 5762.4 23051.1 9604.9 38418.5
de Hidropona 4 2 8 3
Construcciones de 5712.3 22851.9 9521.8 38086.1
Zona Industrial 1 9 9 9
Herramientas y 7439.2 29756.3 12396. 49591.8
accesos de Hidroponia 6 4 24 3
Maquinaria y Equipo 7203.0 28812.8 12005. 48021.4
de Proceso 5 7 53 5
Movilidad y Equipo de 1422.0
853.52 3413.38 5688.96
Oficina 7
4628.7 25381.6 7714.6 37725.0
Vehiculos 6 4 1 1
1125.4
675.00 2701.31 4501.75
Imprevistos 3
INVERSION 22375 22375.
-- --
INTANGIBLE .38 38
Estudios de Pre- 1147.9
-- -- 1147.94
inversion 4
Estudios Definitivos de 2295.8
-- -- 2295.89
Ingenieria 9
Gastos de 2295.8 -- -- 2295.89
Organizacin y 9
Capacitacion
2401.0
-- -- 2401.07
Montaje Industrial 7
Pruebas y Puesta en 1147.9
-- -- 1147.94
Marcha 4
Intereses Pre- 13086. 13086.6
-- --
Operativos 65 5
CAPITAL DE 6224. 19725. 8219. 34169.
TRABAJO 09 63 30 02
63036. 164346. 65617. 293000.
INVERSION TOTAL 77 16 06 00
21.51
56.09% 22.39% 100%
COBERTURA %

FUENTE: Propia

9.4. Servicio de la Deuda


9.4.1. COFIDE
9.4.1.1. Para Inversin Fija
Servicio de la Deuda de crdito de COFIDE para inversiones
Fijas
Monto Total : US $ 236 455, 59
Monto Financiable : 60% = US $ 144 620,53
Tasa de Inters : 11.5% anual
Plazo de Gracia : 2 aos
Plazo de Amortizacin : 3 aos
Forma de Pago : Cuotas trimestrales
vencidas

9.4.1.2. Para Capital de trabajo


Servicio de la Deuda de Crdito de COFIDE para Capital de
Trabajo Inicial
Monto Total : US $ 32 876,05
Monto Financiable : 60% = US $ 19
725,63
Tasa de Inters : 11,5% anual
Plazo de Gracia : 2 aos
Plazo de Amortizacin : 3 aos
Forma de Pago : Cuotas trimestrales
vencidas

9.4.2. Intermediario Financiero


9.4.2.1. Para Inversin Fija

Servicio de la Deuda del Crdito del Banco Continental para


Inversin Fija
Monto Total : US $ 236 455, 59
Monto Financiable : 60% = US $ 57
397,36
Tasa de Inters : 18% anual
Plazo de Gracia : 2 aos
Plazo de Amortizacin : 3 aos
Forma de Pago : Cuotas trimestrales
vencidas

9.4.2.2. Para Capital de trabajo

Servicio de la Deuda de Crdito de COFIDE para Capital de


Trabajo Inicial
Monto Total : US $ 32 876,05
Monto Financiable : 25% = US $ 11
970,00
Tasa de Inters : 18% anual
Plazo de Gracia : 2 aos
Plazo de Amortizacin : 3 aos
Forma de Pago : Cuotas trimestrales
vencidas
10
CAPITAL 10

10. COSTOS E INGRESOS


10.1. Generalidades

Los ingresos y los costos de los proyectos constituyen clculos


anticipados que se elaboran en base a las proformas y/o presupuestos
de costos previamente verificados.
10.2. Costos
10.2.1. Costos por objeto de gastos
10.2.1.1. Gastos de Fabricacin

Son aquellos gastos destinados exclusivamente a la fabricacin o


produccin de bienes y/o servicios considerados como negocio principal,
como tal, son recursos reales y financieros destinados para la
adquisicin de factores y medios de produccin para el desarrollo y
fabricacin del producto principal.
Los costos de fabricacin estn registrados contablemente como costos
directo y costos indirectos.
A. Costos directos
a. Costo de mano de obra

Se presenta en el cuadro N 8-1


b. Costos de materia prima

Se presenta en el cuadro N 8-2


c. Costos de material de envase y embalaje

Se presenta en el cuadro N 8-3


d. Costos directos

Se presenta en el cuadro N 8-4

CUADRO N 8-1 COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA

CAN SEMAN REMUNERACI


PUESTOS DE TRABAJO SALARIO
T AS ON ANUAL

supervisor tcnico en
hidropona 1 52 12 4368
recolectores de lechuga 3 36 4 3024
recepcionadores 1 36 4 1008
operadores de maquinaria y
equipo 1 52 6 2184
encargados seleccin -
clasificacin 1 36 4 1008
encargados cortado 2 36 4 2016
encargados de envasado y
embalado 2 36 4 2016
SUBTOTAL 11 - - 15624
ms: 53.82%prov. Y
Recargos sociales 8408.8

TOTALES 24032.8368

FUENTE: Elaborado
CUADRO N8-2 COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS($)

UNID PRECIO CANTID COSTO


MATERIALES AD UNITARIO AD ANUAL

AO 1
semillas de
lechuga Kg 45 12 540

sales nutritivas Kg 750 0.5 375


agua m3 1140 1.2 1368
TOTAL 2283

AO 2
semillas de
lechuga Kg 60 12 720
sales nutritivas Kg 1000 0.5 500
agua m3 1920 1.2 2304
TOTAL 3524
AO 3
semillas de
lechuga Kg 75 12 900
sales nutritivas Kg 1250 0.5 625
agua m3 2400 1.2 2880
Total 4405
CUADRO N 8-3 COSTOS DE MATERIALES DE ENVASE Y EMBALAJE ($)

UNIDA PRECIO CANTIDA COSTO


MATERIALES
D UNITARIO D ANUAL
AO 1
sacos para polipropileno para lechugas
cosechadas Pza 0.45 192 86.4
bolsas de polietileno para harina de
lechuga Pza 0.2 900 180
sacos de polipropileno para de lechuga
(20Kg) Pza 0.5 16200 8100
bolsas de polietileno embalaje lechuga
hidropnica Pza 0.25 10800 2700
AO 2
sacos para polipropileno para lechugas
cosechadas Pza 0.45 256 115.2
bolsas de polietileno para harina de
lechuga Pza 0.2 1200 240
sacos de polipropileno para de lechuga
(20Kg) Pza 0.5 21600 10800
bolsas de polietileno embalaje lechuga
hidroponica Pza 0.25 14400 3600
AO 3
sacos para polipropileno para lechugas
cosechadas Pza 0.45 320 144
bolsas de polietileno para harina de
lechuga Pza 0.2 1500 300
sacos de polipropileno para de lechuga
(20Kg) Pza 0.5 27000 13500
bolsas de polietileno embalaje lechuga
hidroponica Pza 0.25 18000 4500
TOTAL 18444

CUADRO N 8-4 COSTOS DIRECTOS

MANO DE MATERIAL MATERIAL


OBRA ES ENVASE Y COSTO
AO DIRECTA DIRECTOS EMBALAJE DIRECTO
1 24032.8368 2283 11066.4 37382.2368
2 24032.8368 3524 14755.2 42312.0368
3- 10 24032.8368 4405 18444 46881.8368

B. Costos indirectos
a. Costos de mano de obra indirecta

En el cuadro N8-5 se determina el costo de mano de obra indirecta


incurrida anualmente.
b. Costo de materiales indirectos

En el cuadro N8-6 se determina el costo de materiales indirecta


incurrida anualmente.
c. Gastos indirectos

La determinacin de los gastos indirectos se registra en el cuadro N8-7


d. Costos indirectos

Los costos indirectos se determinan mediante la sumatoria de los tres


elementos anteriores y se registra en el cuadro N8-8
C. Costos de produccin
Costos de produccin incurridos anualmente se determina en el cuadro
N 8-9, mediante la sumatoria de los costos directos y los costos
indirectos.
CUADRO N 8-5 COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA ($)

CANTID SUEL REMUNERACION


PUESTO DE TRABAJO AD DO TOTAL
jefe de planta 1 300 3600

Guardiana 1 180 2160


SUBTOTAL 8 5760
MAS: 50.82% Prov. Y Recargos 2927.232
sociales

TOTALES 8687.232

Fuente: Elaborada
CUADRO N 8-6 COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS ($)

PRECIO
UNIDA CANTIDA COSTO
COMBUSTIBLE UNITARI
D D ANUAL
O
AOS 1-10
gasolina 85 oct galon 1.8 3840 6912
22195.
petroleo diesel 2 galon 1.28 17340
2
petroleo bunker 6 galon 1.12 6750 7560
36667.
TOTAL -- -- --
2

CUADRO N 8-7 GASTOS INDIRECTOS

RUBRO / AO 1 2 3-10
depreciaciones (Anexo 8-1) 15522.74 15522.74 15522.74
Mantenimiento (Anexo 8-2) 7265.61 4265.61 7265.61

agua(Anexo 8-3) 2803.2 2937.6 3072


vestuario e implementos de seguridadad
(anexo 84) 8422 8422 8422
imprevistos: 2% rubros anteriores 678.27 680.96 683.65
TOTALES 34692.82 31830.91 34966

CUADRO N 8-8 COSTOS INDORECTOS TOTALES


MANO DE COSTOS
MATERIALES GASTOS
AO OBRA INDIRECTO
INDIRECTOS INDIRECTOS
DIRECTA S
1 8687.232 36667.2 34692.82 80047.252
2 8687.232 36667.2 31830.91 77185.342
3-10 8687.232 36667.2 34966 80320.432
CUADRO N 8-9 COSTOS DE FABRICACION

COSTOS COSTOS COSTOS DE


AOS
DIRECTOS INDIRECTOS FABRICACION
37382.236
1 8 80047.252 117429.4888
42312.036
2 8 77185.342 119497.3788
46881.836
3-10 127202.2688
8 80320.432

10.2.1.2. Gastos de Operacin


Son aquellos recursos monetarios que se destinan para
gastos de venta o distribucin de los productos, para
gastos generales, y de administracin.
Se encuentran desagregados en:
Gastos de administracin
Gastos de ventas
Gastos de operacin

A. Gastos de administracin

Se encuentran distribuidos por todos los gastos


incurridos en formular, dirigir y controlar la poltica,
organizacin y administracin de la empresa.

En el cuadro N8-10, se presenta la determinacin de


los gastos de administracin incurridos anualmente.
B. Gastos de ventas
Son todos los gastos incurridos para obtener y
asegurar rdenes de pedido, as como para la
distribucin oportuna de los productos al mercado de
consumo en el tiempo establecido por el proyecto.

En el cuadro N8-11, se presenta la determinacin de


los gastos de ventas incurridos anualmente.
C. Gastos de operacin

En el cuadro N 8-12, se determina los gastos de


operacin, mediante la sumatoria de los gastos de
administracin y gastos de ventas.

CUADRO N 8-10 GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTO
S
ANUAL
RUBRO
ES
(AOS
1-10)
depreciaciones anexo 8-1) 1164.02
mantenimiento (anexo 8-2) 548.36

remuneraciones(anexo 8-5 26061.7


agua (anexo8-6) 720
comunicaciones (anexo 8-7) 1929
amortizaciones de inversiones
intangibles (anexo 8-8) 3258.6

seguros (anexo 8- 109 2674.86

gastos generales (anexo 8 -10 600


imprevistos : 2%rubros anteriores 738.95

37695.
TOTALES 49

CUADRO N 8-11 GASTOS DE VENTAS


GASTOS
ANUALE
RUBRO
S (AOS
1-10)
depreciaciones anexo 8-1) 2911.02
mantenimiento (anexo 8-2) 1371.38
remuneraciones(anexo 8-11) 36920.74
promocion y publicacion (anexo 8-
1200
12)
gastos de operacin de
vehiculos(anexo 8-13) 3480
viajes y viaticos (anexo8-14) 1200

alquileres ( anexo 8-15) 5400


imprevistos : 2%rubros anteriores 1049.66
TOTALES 53532.8

CUADRO N8-12 GASTOS DE OPERACIN


GASTOS DE
GASTOS GASTOS DE
AOS ADMINISTRACIO
DE VENTA OPERACIN
N
1 37695.49 53532.8 91228.29
2 91228.29
37695.49 53532.8
3-10 37695.49 53532.8 91228.29
10.2.1.3. Gastos Financieros
Son recursos monetarios destinados al pago peridico
de los prstamos o crditos obtenidos en las entidades
financieras.
En el cuadro N8-13, se determinas los gastos
financieros incurridos anualmente
CUADRADO N 8-13 GASTOS FINANCIEROS ($)
COFIDE BANCO CONTINENTAL GASTOS
AOS INVERSION CAPITAL DE CAPITAL DE FINANCIERO
INVERSION FIJA
FIJA TRABAJO TRABAJO S
1 23070.72 3303.6 15046.2 2154.6 43575.12
2 22661.42 2733.05 14802.95 1799.58 41997
3 17100.07 1106.28 11414.31 748.54 30369.2
4 9546.64 6552.51 16099.15
5 1661.5 1167.24 2828.74
6 0
7-10 0

10.2.1.4. Gastos Totales del Proyecto


Los egresos o costos totales incurridos anualmente se determinan
mediante la sumatoria de los costos de produccin, gastos de operacin
y gastos financieros.
En el cuadro N8-14, se presenta el presupuesto de egresos o costos
totales incurridos durante el periodo operativo del proyecto.
CUADRADO N 8-14 GASTOS TOTALES ($)
GASTOS DE GASTOS DE GASTOS COSTOS
AOS
FACRICACION OPERACIN FINANCIEROS TOTALES
1 117429.49 91228.29 43575.12 252232.90
2 119497.38 91228.29 41997.00 252722.67
3 127202.27 91228.29 30369.20 248799.76
4 127202.27 91228.29 16099.15 234529.71
5 127202.27 91228.29 2828.74 221259.30
6 127202.27 91228.29 218430.56
7-8 127202.27 91228.29 218430.56

10.2.2. Costos en funcin de la Produccin


10.2.2.1. Costos Fijos
Los costos fijos son aquellos que se incurren independientemente del
volumen de produccin.
10.2.2.2. Costos Variables
Son aquellos costos que se encuentran relacionados al volumen de
produccin

A. Determinacin de los costos fijos y variables; ao 1


Su determinacin se registra en el cuadro N8-15
CUADRADO N 8-15 COSTOS FIJOS Y VARIABLES: AO
COSTOS COSTOS COSTOS
RUBROS % CF
TOTALES FIJOS VARIABLES
costos directos 37382.24 37382.24
mano de obra indirecta 100 8687.23 0.00 8687.23
materiales indirectos 10 36667.20 33000.48 3666.72
gastos indirectos
-depreciaciones 100 15522.74 0.00 15522.74
-mantenimiento 20 7265.61 5812.49 1453.12
-agua 20 2803.20 2242.56 560.64
-vestuario e implementos de
seguridad 100 8422.00 8422.00
-imprevistos 678.27 678.27 0.00
gastos de administracin 100 37686.49 0.00 37686.49
gastos de ventas 53532.80 53532.80 0.00
gastos financieros 100 43575.12 0.00 43575.12
132648.8
TOTAL 252222.90 3 119574.06

B. Proyeccin de los costos fijos y variables


En el cuadro N 8-16, se presenta la proyeccin de los costos fijos y
variables del periodo operativo del proyecto.
CUADRADO N 8-16 COSTOS FIJOS
COSTOS COSTOS
AO COSTO TOTAL
FIJOS||||| VARIABLEA
132648.83
1 252222.90 48 119574.06
137954.78
2 247178.44 82 109223.65
143472.97
3 242234.87 97 98761.89
143472.97
4 237390.17 97 93917.19
143472.97
5 232642.37 97 89169.39
143472.97
6 227989.52 97 84516.54
143472.97
7-10 223429.73 97 79956.75

10.2.3. Costos Unitarios


10.3. Ingresos
10.3.1. Precio Unitario
Los precios unitarios de veta se han determinado tomando como base la
referencia los precios unitarios del mercado.

10.3.2. Ingresos Totales


En el cuadro N8- 17, se presenta el presupuesto de ingresos por ventas
totales, determinado en la base al programa de produccin y precios
unitarios del mercado.
CUADRADO N 8-17 PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS ($)
AO 1 AO 2 AO 3
PRECI
PRODUCTOS VALO VALO VALO
UNID O
SUBPRODUC R R R
AD UNITA
TOS CANTID TOTA CANTID TOTA CANTID TOTA
RIO
AD L AD L AD L
LECHUGA
FRESCA
HIDROPONIC
A
1080
bolsa de 1 Kg Pza 0.6 10800 6480 14400 8640 18000 0
1944 2592 3240
saco de 20 Kg pza 12 1620 0 2160 0 2700 0
INGRESO 2592 3456 4320
TOTAL 0 0 0
11
CAPITULO 11

11. ESTADOS FINANCIEROS


11.1. Generalidades
Los estados financieros son aquellos instrumentos de anlisis, en forma
de cuadros sistemticos, que determinan aspectos fundamentales de la
situacin financiera y econmica de la empresa y muestran cual ha sido
el movimiento de recursos disponibles de la misma.
Se considera para el proyecto los siguientes estados financieros:
Estado de prdidas
Ganancias estado de fuentes y usos.

11.2. Balance general


CUADRADO
N8-20
BALANCE
GENERAL ($)

ACTIVO PASIVO Y
PATRIMONI
O
ACTIVO PASIVO
CORRIENTE CORRIENTE
caja y 49761.32 deudas a 324902
bancos mediano
plazo
TOTAL 49761.32 TOTAL 324902
ACTIVO PASIVO
CORRIENTE CORRIENTE

ACTIVO NO PASIVO
CORRIENTE
inmueble, 334357.02 aporte 91802.25
Maq y propio
equipo
inversiones 32585.91
intangibles
TOTAL 366442.93 TOTAL 91802.25
ACTIVO NO PATRIMONIO
CORRIENTE

TOTAL 416704.25 TOTAL 416704.25


ACTIVO PASIVO Y
PATRIMONIO

11.3. Estado de ganancias y Perdidas

En el cuadro N 8-18, se muestra el estado de prdidas y ganancias


proyectado para el periodo presupuesto de egresos y de ingresos totales
determinados.
Se tiene en el presente cuadro que el proyecto genera utilidades desde
el primer ao de funcionamiento.
RUBROS/AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18360 24380 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600
ingresos por ventas 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
menos:
10940 11229 11518 11518 11518 11518 11518 11518 11518 11518
costos de produccin 2.50 6.18 9.63 9.63 9.63 9.63 9.63 9.63 9.63 9.63
74197. 13250 19081 19081 19081 19081 19081 19081 19081 19081
utilidad bruta 27 3.82 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
menos
47109. 45609. 45605. 45605. 45605. 45605. 45605. 45605. 45605. 45605.
gastos de operacin 645 645 145 145 145 145 145 145 145 145
28587. 86894. 14520 14520 14520 14520 14520 14520 14520 14520
utilidad de operacin 62 18 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
menos
21787. 20998. 15184. 8049.5 1414.3
gastos financieros 56 5 6 75 7
6800.0 65895. 13001 87151. 14378 14520 14520 14520 14520 14520
renta neta 6 68 6.13 16 6.36 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
menos
deducciones: 10% 680.00 6589.5 13001. 13715. 14378. 14520. 14520. 14520. 14520. 14520.
participacionde trabajadores 5 65 61 115 635 07 07 07 07 07
6120.0 59306. 11701 12343 12940 13068 13068 13068 13068 13068
renta imponible 55 11 4.52 6.04 7.73 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
menos:
1836.0 35583. 70208. 76061. 77644. 78408. 78408. 78408. 78408. 78408.
impuesto a la renta: 30% 2 66 71 62 63 4 4 4 4 4
8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0
utilidadad a distribuir 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4151.4 8191.0 8640.5 9058.5 9147.6 9147.6 9147.6 9147.6 9147.6
utilidad retenida: 10% 428.4 25 15 2 4 45 45 45 45 45
4151.4 8191.0 8640.5 9058.5 9147.6 9147.6 9147.6 9147.6 9147.6
reserva legal: 10% 428.4 25 15 2 4 45 45 45 45 45
3427.2 33211. 65528. 69124. 72468. 73181. 73181. 73181. 73181. 73181.
dividendos 4 43 135 19 33 17 17 17 17 17
4579.8 12770. 21411. 39617. 39617. 48765. 57912. 67060. 76208.
utilidad retenida 428.4 25 84 36 545 545 19 835 48 125

PASIVO Y
ACTIVO PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
deudas a mediano
caja y bancos 24880.66 plazo 162451
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO
CORRIENTE 24880.66 CORRIENTE 162451

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO


167178.5 45901.12
inmueble, maq y equipo 1 aporte propio 5
16292.95
inversiones intangibles 5
TOTAL ACTIVO NO 183221.4 TOTAL PATRIMONIO 45901.12
CORRIENTE 65 5

208352.1 TOTAL PASIVO Y 208352.1


TOTAL ACTIVO 25 PATRIMONIO 25
1
2
CAPITULO 12

12. EVALUACIN
12.1. Generalidades
El objetivo de la evaluacin del proyecto es la obtencin de los
elementos de juicio necesarios para tomar decisiones respecto a la
ejecucin, postergacin o rechazo del proyecto.
El presente proyecto se evala desde el punto de vista empresarial
o privado, que busca la maximizacin de las utilidades y rapidez en
la recuperacin de la inversin. As mismo, se evala desde el punto
de vista social que busca la generacin de empleo, densidad del
capital y aumento del valor agregado de la materia prima.

12.2. Indicadores de Evaluacin


12.2.1. Valor Actual Neto (VAN)
Llamado tambin Valor Presente Neto, es la cantidad de
excedente actualizado neto que otorga el proyecto despus
de haber pagado la inversin y el valor de la renta exigida,
para una tasa de descuento previamente especificada.
REGLA DE DECISION:
Se acepta el Proyecto si en VAN es mayo que cero (0). Si el
efecto del financiamiento es adecuado, se tendr que:
VANF > VANE
Se aplican las siguiente frmulas para determinar el Van
Econmico y el VAN financiero.
n n
VANE= FEi fas ( r , i ) +Vn. fsa ( r , n ) li. fsa(r , n)
i=1 i=m
n n
VANF= FEi fas ( r ,i ) +Vn . fsa ( r , n ) Ai . fsa(r , n)
i=1 i=m

En donde: VANE = Valor Actual Neto Econmico


VANF = Valor Actual Neto Financiero
FE = Flujos Econmicos
FF = Flujos Financieros
Vn = Valor de Recupero
Fsa = Factor Simple de Actualizacin
Li = Inversin Total
AI = Aporte Propio de Capital
r = Taza de Actualizacin Adoptada
n = Horizonte de Planteamiento del
Proyecto

12.2.2. Tasa Interna de Retorno (TIR)


Es aquella tasa de descuento para la cual el VAN resulta
igual a cero (0). La TIR constituye el rendimiento ponderado
anual que el proyecto reporta al inversionista.
REGLA DE DECISION:
Se acepta el Proyecto, cuando la TIR es mayor que la tasa de
descuento adoptada para el VAN.
Se aplican las siguientes formulas:
n n
TIRE= FFI . fsa ( r , 1 )+ Vn. fsa ( r , n ) li . fsa ( r , i ) =0
i=1 i=m

n n
TIRF= FFI . fsa ( r , 1 ) +Vn . fsa ( r , n ) Ai . fsa ( r , i )=0
i=1 i=m
12.2.3. Relacin Beneficio - Costo (B/C)
Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de los
Beneficios Actualizados entre la sumatoria de los Costos
Actualizados, generados por el Proyecto durante su periodo
de Vida til.
La relacin B/C es la cantidad de excedente actualizado que
se obtienen por unidad de costos para el inversionista.
REGLA DE DECISION
Se acepta el Proyecto si la relacin B/C > 1. Si los efectos de
financiamiento son adecuados se tiene que:
B/Cf > B/Ce
Se aplican las siguientes formulas:

n
B/ Ce= FEi . fsa ( r , i )+ Vn. fsa (r , n)
i=1
n

li . fsa(r .i)
i=m

n
B/Cf = FEi . fsa ( r ,i ) +Vn . fsa (r , n)
i=1
n

Ai . fsa(r . i)
i=m

12.2.4. Periodo de Recuperacin de Inversin (PRI)

Es el periodo de tiempo en el que la sumatoria de los


Beneficios Actualizados o Ingresos Netos iguala a la de los
Costos Adicionales.
El PRI mide el tiempo necesario para que el inversionista
recupere la inversin va utilidades del proyecto,
descontados a sus tasa de actualizacin pertinente.
REGLA DE DECISION:
Se acepta el Proyecto, cuando PRI es menor a 10 aos.
Se aplican las siguientes formulas:
t t
PRIe= li. fsa ( r , i )+ FEi . fsa ( r , i )=0
i=m i=1

t t
PRIf = Ai . fsa ( r ,i ) + FEi . fsa ( r ,i )=0
i=m i=1

En donde: PRIE = Periodo de recuperacin Econmico


PRIF = Periodo de recuperacin financiero
t = Tiempo que se demora en
recuperarse la inversin Total y/o
Aporte Propio de los Accionistas.

12.3. Evaluacin Econmica del Proyecto


12.3.1. Definicin
La evaluacin Econmica mide los mritos intrnsecos del
proyecto, sin tener en cuenta la forma como se obtengan y
se paguen los recursos financieros provenientes en calidad
de prstamos y el modo como se distribuyen los beneficios
netos que genera.
12.3.2. Flujos Econmicos
Es la cantidad de excedente que genera el proyecto. Se
aplica la siguiente formula
FE=I-(K+C)
En donde:
FE = Flujos Econmicos
I = Ingresos
C = Costos
K = Inversiones
12.3.3. Calculo de los indicadores de Evaluacin Econmica
12.3.3.1. Flujos Econmicos
Se determinan en el Cuadro N 12-1
12.3.3.2. Indicadores de Evaluacin Econmico
En el cuadro N 12-2, se determinan el VAN, TIR, PRI
Econmicos.
En el Cuadro N 12-3, se determina el Coeficiente o
Relacin Beneficio Costo (B/C) Econmica.

INGRESO FLUJOS
INVERSIO
AOS POR COSTOS ECONOMIC
NES
VENTAS OS
183471.46 -183,471.
0 --- 5 --- 47
318600.0 146,150 13,510
1 0 23939.03 .21 .76
244800.0 170,909 73,420
2 0 470.815 .03 .16
306000.0 197,527 108,002
3 0 470.815 .05 .14
306000.0 200,167 105,833
4 0 -- .01 .00
306000.0 202,622 103,227
5 0 -- .03 .97
306000.0 203,145 102,854
6 0 -- .35 .65
306000.0 203,145 102,854
7 0 -- .35 .65
306000.0 203,145 102,854
8 0 -- .35 .65
9 306000.0 -- 203,145 102,854
0 .35 .65
306000.0 203,145 102,854
10 0 -- .35 .65

7 5 --- 65 59 38663.06 93 575 48 9750.62


102854.6 102854. 0.32 0.12 12599.69 0.06
8 5 --- 65 69 33623.19 25 463 77 6963.26
102854.6 102854. 0.28 0.09 9699.193 0.04
9 5 --- 65 42 29231.29 43 495 84 4978.17
102854.6 189140. 197424. 0.24 0.07 21169.64 0.03 10073.8
10 5 52 91 71 48783.70 25 983 45 3
261459.7
VAN: ---- --- --- 4 -4815.87
Ingreso
por
Ventas Beneficios Costos
+ Inversion fsa Actualizad Actualizad
Aos Costos
Valor es 15.2% os os
de (B) (C )
Recuper
o
183471.4
0 --- 65 --- 1 --- 183471.465
146471.4
1 183600 23939.03 65 0.8695 159640.20 147892.59
170909.0
2 244800 470.815 3 0.7561 185093.28 129580.3
197527.0
3 306000 470.815 45 0.6575 201195.00 130183.59
200167.0
4 306000 --- 05 0.5717 174940.20 114435.475
5 306000 --- 52622.03 0.4971 152112.60 100723.41
203145.3
6 306000 --- 5 0.4323 132283.80 87819.73
203145.3
7 306000 --- 5 0.3759 115025.40 76362.335
203145.3
8 306000 --- 5 0.3269 100031.40 66408.215
203145.3
9 306000 --- 5 0.2842 86965.20 57733.905
400570. 203145.3
10 26 --- 5 0.2471 98980.91 50197.215
VAN --- --- --- --- 1406267.99 1144808.23

12.4. Evaluacin Financiera del Proyecto


12.4.1. Definicin
La evaluacin financiera de un proyecto de inversin es un
proceso tcnico de medicin de su valor que identifica los
mritos intrnsecos y extrnsecos del proyecto, teniendo en
cuenta la forma como se obtienen y se pagan los recursos
financieros provenientes de las instituciones financieras en
calidad de prstamos, as como la manera o modalidad como
se distribuyen las utilidades netas que este genera en el
horizonte de planeamiento.
12.4.2. Flujos Financieros
Es la cantidad de excedente econmico que general el
proyecto por el efecto palanca de financiamiento aplicado
Se determina aplicando la siguiente formula:
FF = FE + P SD
En donde FF = Flujo Financiero
FE = Flujo Econmico
P = Prestamos
SD = Servicio de Deuda
12.4.3. Calculo de los indicadores de Evaluacin Financiera
12.4.3.1. Flujos Financieros
En el cuadro N 12-4, se determinan los flujos
Financieros del Proyecto.
12.4.3.2. Indicadores de Evaluacin Econmica
En el Cuadro N 12-5 se determinan los siguientes
indicadores de evaluacin financiera VAN, TIR y PRI.
En el Cuadro N 12-6, se determina el Coeficiente o
Relacin B/C financiero.

FLUJOS SERVICI FLUJOS


PRESTA
Aos ECONOMIC O DE LA FINANCIE
MOS
OS DEUDA ROS
-
0 183471.465 142102.5 --- -41368.965
21787.5
1 13510.76 20348.5 6 12071.7
50471.4
2 73420.155 --- 4 22948.715
70113.3
3 108002.14 --- 45 37888.795
58342.2
4 105832.995 --- 2 47490.775
29171.0
5 103227.77 --- 4 74056.73
6 102854.65 --- --- 102854.65
7 102854.65 --- --- 102854.65
8 102854.65 --- --- 102854.65
9 102854.65 --- --- 102854.65
10 102854.65 --- --- 102854.65

Flujo Bene Benefi Benefi Benefi Benefi


Valo
A s ficio fsa cios fsa cios fsa cios fsa cios
r de
o Finan s 15 Netos 60 Netos 70 Netos 70 Netos
Recu
s ciero Neto % Actual % Actual % Actual % Actual
pero
s s izados izados izados izados
- - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 -
41368 4136 00 41368. 00 41368. 00 41368. 00 41368.
0 .97 --- 8.97 0 97 0 97 0 97 0 97
0.8 0.6 0.5 0.5
12071 1207 69 10496. 25 7544.8 88 7100.5 55 6705.8
1 .70 --- 1.70 5 34 0 1 2 7 5 3
0.7 0.3 0.3 0.3
22948 2294 56 17351. 90 8963.7 46 7940.2 08 7081.9
2 .72 --- 8.72 1 52 6 7 0 6 6 7
0.6 0.2 0.2 0.1
37888 3788 57 24911. 44 9248.6 06 7835.3 71 6494.1
3 .65 --- 8.65 5 78 1 2 8 7 4 1
0.5 0.1 0.1 0.0
47485 4748 71 27147. 52 7241.5 19 5684.0 95 4520.6
4 .78 --- 5.78 7 62 5 8 7 5 2 5
0.4 0.0 0.0 0.0
74206 7420 97 36888. 95 7071.9 70 5224.1 52 3925.5
5 .93 --- 6.93 1 26 3 2 4 7 9 5
0.4 0.0 0.0 0.0
10285 1028 32 44464. 59 6130.1 41 4258.1 29 3023.9
6 4.65 --- 54.65 3 07 6 4 4 8 4 3
0.3 0.0 0.0 0.0
10285 1028 75 38663. 37 3826.1 24 2499.3 16 1676.5
7 4.65 --- 54.65 9 06 2 9 3 7 3 3
0.3 0.0 0.0 0.0
10285 1028 26 33623. 23 2386.2 14 1470.8 09
8 4.65 --- 54.65 9 19 2 3 3 2 0 925.69
0.2 0.0 0.0 0.0
10285 1028 84 29231. 14 1491.3 08 05
9 4.65 --- 54.65 2 29 5 9 4 863.98 0 514.27
0.2 0.0 0.0 0.0
10285 9457 1974 47 48783. 09 1796.5 04 02
10 4.65 0.26 24.91 1 70 1 7 9 967.38 8 552.79
-
27019 14332. 2475.1 5947.6
VAN: --- --- --- 1.87 --- 25 --- 8 --- 4

Ingreso
por Servi Benefici
Aport Costos
Ventas+ cio fsa os
A Presta e Costo Actualiza
Valor de 15 Actualiz
OS mos Propi s cin
de Deud % ados
o (C )
Recuper a (B)
o
142102 41368 1.00 142102.5
0 --- .50 .97 --- --- 00 0 41368.97
183600.0 20348. 3590. 21787 14615 0.86 177333.2 149143.8
1 0 50 53 .56 0.21 95 2 6
244800.0 470.8 50471 17090 0.75 185093.2 126829.5
2 0 2 .44 9.03 61 8 4
306000.0 470.8 70113 19752 0.65 201195.0 176283.1
3 0 2 .35 7.05 75 0 2
306000.0 58342 20016 0.57 174940.2 147789.7
4 0 .22 7.01 17 0 2
306000.0 26671 20277 0.49 152112.6 115224.3
5 0 --- --- .04 2.03 71 0 4
6 306000.0 --- --- --- 20314 0.43 132283.8 87819.74
0 5.35 23 0
306000.0 20314 0.37 115025.4
7 0 --- --- --- 5.35 59 0 76362.34
306000.0 20314 0.32 100031.4
8 0 --- --- --- 5.35 69 0 66408.22
306000.0 20314 0.28
9 0 --- --- --- 5.35 42 86965.20 57733.91
400570.2 20314 0.24
10 6 --- --- --- 5.35 71 98980.91 50197.22
1566063. 1095160.
VAN --- --- --- --- --- --- 51 94

12.5. Evaluacin Social


12.5.1. Definicin
La Evaluacin Social tiene por objetivo medir el valor del
proyecto para la economa regional y/o nacional.
12.5.2. Indicadores de Evaluacin Social
Los principales indicadores de evaluacin social son:
Generacin de Empleo

Densidad de Capital

Valor agregado bruto

12.5.3. Evaluacin Social


En el Cuadro N 12-7, se presenta los resultados de la
Evaluacin Social del Proyecto.

12.6. Punto de Equilibrio Econmico


12.6.1. Definicin
Se denomina punto de equilibrio econmico al volumen de la
produccin y/o ventas, correspondientes a una situacin en
la que no se obtiene ganancias, pero tampoco incurre en
perdida, es decir, cuando los ingresos totales se igualan a los
costos totales.
12.6.2. Determinacin del Punto de Equilibrio Econmico.
Para determinar el PE en funcin al nivel de ingresos por
ventas, aplicaremos la siguiente formula:
CF
PEr
1(CV / IV )

En donde: PEv= Punto de Equilibrio en funcin al nivel de


Ingresos por Ventas.
CF = Costos Fijos Totales
CV = Costos Variables Totales
IV = Ingreso Total por Ventas

CUADRO N 9-7 EVALUACION SOCUAL DEL PROYECTO


INDICADORES EVALUACION
Generacin de Empleo 67 puestos de trabajo
Densidad de Capital Inversion Total
Dk=
Nro .de Puestos Generados

416704.25
Dk=
67 Puestos

Dk=6219.46
Valor Agregado VAB = R + Dd + Dv+ If
En donde:
R= Remuneracin y Recargos Sociales
Dv= Dividendos
Dd= Deducciones
If=Inters Financieros

Ao 1= 122684.55
Ao 2= 157589.24
Ao 3= 190504.09
Ao 4= 187689.625
Ao 5= 185051.08
Ao 6= 184490.985
Ao 7= 184490.985
Ao 8= 184490.985
Ao 9= 184490.985
Ao 10= 184490.985

12.7. Anlisis de sensibilidad


12.7.1. Definicin
Se denomina Anlisis de Sensibilidad al procedimiento por
medio de cual se puede determinar cunto se afecta (que
tan terrible es) los indicadores de evaluacin (VAN, TIR, B/C y
PRI) ante cambio en determinadas variables del proyecto.
12.7.2. Alternativas de Anlisis de Sensibilidad
Para el proyecto se consideran 2 alternativas:
Alternativa 1: Disminucin del precio Unitario de Venta de
cada producto en el 10%, permaneciendo constantes las
otras variables.
Alternativa 2: Incremento del 20% en los Costos Directos,
permaneciendo constantes las otras variables.
12.7.3. Metodologa
Para efectuar el anlisis de sensibilidad se aplic el siguiente
procedimiento:
a) Se elaboraron los Estados de Prdidas y Ganancias para
cada alternativa;
b) Se determinaron los Flujos Econmicos y Financieros para
cada alternativa;

c) Se calcularon los Indicadores de Evaluacin Econmica y


Financiera VAN, TIR, B/C y PRI;

d) Finalmente, se elabor el Cuadro Resumen con los


Resultados del Anlisis de sensibilidad para cada
alternativa.

12.7.4. Cuadro de Resumen del Anlisis de Sensibilidad


En el Cuadro N 12-8, se presenta el resumen con los
resultados del anlisis de sensibilidad del Proyecto.
Indicadores Tasa de
de Descuento Evaluacin Econmica Evaluacin Financiera
Evaluacin (%)

Alternativa 1: Disminucin del 10% en Precio Unitario o Ingresos por Ventas


VAN 15.2 206409.48 221951.105
TIR --- 28.15 59.02%
B/C 15 1.12 1.29
PRI 15 4 aos, 6 meses, 10 das 3 aos, 2 meses, 11 das
Alternativa 2: Incremento del 20% en los costos Directos
VAN 15 233056.595 238058.01
TIR --- 32.44 63.10%
B/C 15 1.14 1.31
PRI 15 4 aos, 3 meses, 28 das 4 aos, 1 mes, 16 das

FUENTE: Elaborado

CONCLUSION: El proyecto mantiene invariable su Rentabilidad


Econmica y Financiera
RECOMENDACIONES

1. La demanda de los productos (lechuga fresca hidropnica) deber


estimarse con mayor precisin, mediante trabajos de campo.

2. Se recomienda efectuar una intensa campaa de promocin y


publicidad en los mercados de consumo del proyecto.

3. Considerando los resultados de la evaluacin econmica y


financiera, se recomienda la instalacin del centro de hidropona
industrial en el mbito de la irrigacin Majes-Siguas.

4. Se recomienda efectuar un adecuado programa de siembras de


lechuga hidropnica, para garantizar el abastecimiento de lechuga
al proyecto.
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