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Produccin y
Comercializacin de Trucha Fresca
en el Fundo Quesca, Distrito de
Ayaviri Melgar
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Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
CONTENIDO DEL
PROYECTO
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a) El Mensaje
b) Posicionamiento
c) Mix Promocional Etapa de Lanzamiento
d) Mix Promocional Etapa de Mantenimiento
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4.2 Licencias.
4.3 Afectacin Tributaria
4.4 Registro de Marcas.
4.5 Proceso de Constitucin de la Empresa
4.6 Legislacin Laboral
4.7 Otros Aspectos Legales.
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HOJAS DE CONTROL
CONTROL MENSUAL ERGRESOS ECONOMICOS POR
CAPITAL DE TRABAJO
CONTROL DIARIO - ALIMENTACIN
CARDEX CONTROL ALIMENTO BALANCEADO
CUADRO DE VENTA/ SALIDA MENSUAL DE TRUCHA
CONTROL MENSUAL DE INDICADORES DE PRODUCCIN
CONTROL DIARIO ALIMENTACIN
CONTROL DIARIO DE MORTALIDAD
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CAPITULO I:
EL RESUMEN EJECUTIVO
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Este estudio tiene por finalidad, determinar la cuanta de truchas que se debe
producirse. Una cantidad mnima ser dirigida a la Localidad de Ayaviri por
la cercana al proyecto, tambin se realizan ventas en el lugar del proyecto y
las dems cantidades sern comercializadas en la Localidad de Desaguadero
en el lado Boliviano. Puesto que tambin se comercializarn con empresas
acopiadoras de trucha, que son dirigidos a la capital Lima y a otros pases.
Los datos sobre la demanda de trucha son muy escasos en los departamentos
del sur del pas, en algunos lugares de venta no se lleva una estadstica
eficiente de comercializacin. Sin embargo debemos puntualizar que el
consumo se aprecia que la poblacin de los 06 departamentos muestran mayor
consumo per cpita: Puno (0.32 Kg/persona/ao), Arequipa (0.31), Tacna
(0.28), Junn (0.25) Cusco (0.24) y Moquegua (0.20Kg/persona/ao); en tanto
en otros departamento como Aprimac, Lima -Callao 1, Ancash y Ayacucho el
consumo per cpita es menor.
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El proyecto con una inversin inicial de S/. 103,779.63, arroja como resultado
un VANF de S/. 40,693.85 (al 20% de costo de oportunidad de
endeudamiento) y un TIRF del 27%, desde el punto de vista de proyecto
financiado que corresponde a la alternativa mas conveniente desde el punto de
vista de evaluacin econmica un VANE de S/. 4816.12 (al 35% de costo
promedio de ponderado del capital); en donde se ha considerado el riesgo de
2.5% y una tasa impositiva de 1%. Y se tiene un TIRE del 24%, desde el punto
de vista de proyecto econmico haciendo rentable la ejecucin del presente
proyecto.
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CAPITULO II:
2.1.1 Nombre
2.1.2 Naturaleza
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2.1.3 Ubicacin
Ubicacin Poltica
PARCELA: QUESCA
DISTRITO: AYAVIRI
PROVINCIA: MELGAR
DEPARTAMENTO: PUNO
PAIS: PERU
Ubicacin geogrfica
Coordenadas Geogrficas:
LATITUD SUR LONGITUD OESTE
14 53 5 70 36 0
El fundo Quesca cuenta con recursos hdricos (ro y manantiales), en tal sentido el
proyecto se instalar en el manantial Hualliry, que emana agua a travs de un ro
con una afluencia aproximada de 10 l/seg., en condiciones biognicas adecuadas,
lo cual permitir el mejor desarrollo de la trucha y se encuentra en una pendiente
escarpada, lo que favorece la cada de agua, la misma que proporcionar la
mayor oxigenacin.
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a) Objetivos de Marketing
b) Objetivos de operaciones
a)
La diferenciacin de precios se realizar en funcin al cliente, a minoristas,
particulares y mayoristas
Desarrollar una serie de publicidad en los puntos de venta de mayoristas y
minoristas
Realizar el control de calidad, con el apoyo del Proyecto Especial Truchas
Titicaca PETT
b)
- El diseo del sistema estanques y la sala de incubacin, en donde se contar con
el asesoramiento de los profesionales del proyecto PETT, PRODUCE y otros.
c)
- Incentivar a los socios demostrando la rentabilidad del proyecto.
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CAPITULO III:
ESTUDIO DE MERCADO
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Comercio internacional
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b) Los Ingresos
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d) Otros factores
PROYECCIN DEL CONSUMO DE TRUCHA EN El MERCADO SUR DEL PAIS Y BOLIVIA (TM)
DEMANDA NACIONAL DEMANADA OBJETIVO (Sur
Ao (En Ton.) Pas y Bolivia) (En Ton.)
2005 2,245 2380
2006 2,289 2427
2007 2,334 2474
2008 2,380 2523
2009 2427 2572
2010 2474 2623
Fuente: Elaboracin propia
a) Mercado potencial
En los ltimos aos los pases de mayor consumo de trucha congelada son:
Japn, Estados Unidos, Unin Europea y otros pases en menor escala
tales como Brasil, Mxico y Colombia.
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b) Mercado Disponible
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Los insumos alimenticios tienden a ser un poco frgiles, debido que existen
solo dos empresas distribuidoras de alimentos balanceados para trucha
(Nicovita y Tomasino) y ltimamente se ha insertado otro distribuidor de
alimento balanceado (PURINA). Por ejemplo cuando suben los precios de
alimentos balanceados, como consecuencia suben los costos de produccin
y por lo tanto los productores tienen a producir menor cantidad de trucha
fresca.
b) Tecnologa
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d) Otras Variables
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Anlisis FODA
FORTALEZAS:
DEBILIDADES:
AMENAZAS:
OPORTUNIDADES:
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La Regin Puno cuenta con 354 lagos y 316 ros, y con el recurso hdrico
continental ms importante del pas; el Lago Titicaca, el mismo que es
compartido entre las Repblicas de Per y Bolivia, este se encuentra
ubicada a 140906 LS y 680142 L. Oeste.
a) Definicin
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b) Tipo de Bien
e) Caractersticas Intangibles
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e) Marca
a) Fijacin de precios
b) poltica de pago
c) poltica de descuento
a) Cobertura de mercado
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b) Logstica
a) El mensaje
b) Posicionamiento
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En la Regin Puno existe una demanda de alevinos que est relacionada con la
demanda de trucha fresca, ya sea en el mercado regional, nacional e
internacional. Puesto que en los ltimos aos existi una demanda insatisfecha de
alivinos, que no era posible cubrir con la produccin regional, solo se ha llegado
a producir 53, 500 a nivel de Puno, por lo tanto se ha llegado a la importacin de
5000,500 ovas de trucha procedentes de los EEUU.
g) Los Ingresos
h) Otros factores
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a) Mercado potencial
b) Mercado Disponible
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Gilberto Machaca Flores A PA LITORAL BARCO 10000 LAGO TITICACA -BARCO PUNO
Alejandro Julio Ramos Mamani INST. EDUC. AGRO INDUSTRIAL NUOA 2000 RIO NUOA MELGAR
Guzmn Vctor Yana Cruz MUNICIPIO DISTRITAL CORANI 5000 RIO CORANI CARABAYA
Donato Calsin Mamani MUNICIPIO DISTRITAL HUATTA 5000 LAGO TITICACA-HUATTA PUNO
Michel Portier Balland MUNICIPIO PROVINCIAL MACUSANI 6000 RIO MACUSANI CARABAYA
Edgar Arcadio Puma Villalba MUNICIPIO DISTRITAL SAN ANTON 3500 RIO HUANACOMAYO AZANGARO
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6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
98 99 00 01 02 03 04
AO
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b) Tecnologa
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Competidor A - Creciente demanda de trucha, en los mercados internos - Inestabilidad poltica, y social.
y externos. - Trasvase de las Aguas al Departamento de Tacna
- Disposicin de apoyo institucional especializado - Inexistencia de lneas de crdito.
- Polticas de normatividad favorable para la acuicultura - Competencia desleal contra productores formales por
continental. parte de instituciones del Estado.
- Polticas estatales de gobierno inadecuado.
Competidor B - Disponibilidad de sistemas de comunicacin e - Inestabilidad poltica, y social.
informtica (Internet). - Creciente contaminacin del medio ambiente
- Creciente demanda en los mercados internos y externos. (recursos hdricos).
- Disposicin de apoyo institucional especializado - Transmisin de enfermedades patgenas virales
- Acceso a la informacin y comunicacin sobre procedentes de la importacin de ovas embrionadas.
produccin y tecnologa - Competencia desleal contra productores formales por
- Polticas de normatividad favorable para la acuicultura parte de instituciones del Estado.
continental. - Polticas estatales de gobierno inadecuado.
Competidor C - Disponibilidad de sistemas de comunicacin e - Creciente contaminacin del medio ambiente
informtica (Internet). (recursos hdricos).
- Creciente demanda en los mercados internos y externos. - Transmisin de enfermedades patgenas virales
- Acceso a la informacin y comunicacin sobre procedentes de la importacin de ovas embrionadas.
produccin y tecnologa - Reducir el aparato estatal del gobierno.
- Predisposicin de apoyo por la Cooperacin Tcnica
Internacional.
- Polticas de normatividad favorable para la acuicultura
continental.
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a) Definicin
b) Tipo de Bien
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a) Fijacin de precios
Los precios de venta de alevinos, en el mercado regional entre S/. 0.10 a S/.
0.20 la unidad, dependiendo de la empresa productora y del tamao de los
alevinos. Entonces el precio de venta por menor esta fijado en S/. 0.15 y,
las ventas por mayor en planta esta fijado en S/. 0.14.
b) poltica de pago
c) poltica de descuento
a) Cobertura de mercado
b) Logstica
Modos de transporte
Se utilizar los medios de transporte; sin embargo lo primordial es que
los alevines mantengan condiciones ptimas de oxigenacin, espacio,
temperatura y calidad de agua.
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Cuidados a prestar
Es recomendable realizar el transporte en la madrugada, por
presentarse bajas temperaturas a estas horas; lo cual disminuye el
riesgo de variaciones bruscas.
Ninguna actividad que genere riesgo de estrs en los alevinos debe
realizarse antes del transporte. es preciso que el conteo y la seleccin se
realiza de 24 a 48 horas antes del viaje.
Mantener la oscuridad en el medio de transporte.
Controlar la adecuada oxigenacin, realizando recambios de agua y
abastecimiento de oxigeno en caso de utilizarlo. Cuando los alevinos se
inquietan, se pegan a las paredes o se voltean con el vientre hacia
arriba; es un indicador de insuficiencia de oxigeno en le medio de
transporte.
Procurar mantener la temperatura entre 10 y 12C; si sta se elevara se
recomienda agregar hielo sin cloro.
Evitar sobrecargar de alevinos de transporte.
Tener en ayuno de 1 a 2 das antes de ser sembrados.
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e) El mensaje
f) Posicionamiento
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Periodo de Lanzamiento
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Actividad S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Trucha Fresca
- Publicidad en Boca a Boca X X X X
- Precios Preferenciales X X X X
Alevinos
- Publicidad en Boca a Boca X X X X
- Visitas a los Productores X X X X X X
Periodo de Lanzamiento
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Total
Actividad Q PU GT Q PU GT Q PU GT Q PU GT Q PU GT
- Publicidad en Boca a Boca
- Visitas a los Productores 2 40 80 2 40 80 2 40 80
Total en Nuevos Soles 80 80 80 240
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CAPITULO IV:
ESTUDIO LEGAL
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PERSONA NATURAL:
Empresa unipersonal
PERSONAS JURDICAS:
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada EIRL
Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL.
Sociedad Annima S.A:
Sociedad Annima Cerrada S.A.C.
Otros
4.2 Licencias
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Para el registro tiene que presentar una solicitud y efectuar un pago. A los 15
das le darn una orden de publicacin de aviso que tendr que hacer efectiva
en el diario el Peruano. El costo del aviso en el caso de los nombres flucta
entre S/. 150 y S/ 170 soles y si tiene logotipo, es entre S/. 200 y S/. 300.
Despus de su publicacin, el nombre puede ser observado dentro de 30 das.
De no haber inconvenientes, se podr recoger su inscripcin en 15 das.
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CAPITULO III
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CAPITULO V:
ESTUDIO TCNICO
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Desove
El mtodo normalmente utilizado para desovar, es manual y lo hace una
sola persona de la siguiente manera: Se coge firmemente al pez por el
pndulo caudal con la mano izquierda, la cual debe llevar un guante de
lana para evitar que resbale, y con la mano derecha se aplica una presin
ligera con suaves fricciones en la zona ventral de arriba y abajo
orientando los dedos hacia poro genital, obligando as los vulos escapar
al tazn de metal enlozado. La cabeza del pez queda apoyada sobre el
antebrazo derecho del operador.
Las truchas reproductoras de pequeo, del primer y segundo desove
puede realizarla un solo operador como se menciona; pero cuando
son grandes se necesita de dos operadores, uno toma al pez cabeza y
el otro de la cola procediendo a la labor de desove. Existen mesas
diseadas para facilitar esta labor de desove. Existen mesas
diseadas para facilitar esta labor aplicable para peces pequeos o
grandes.
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Incubacin
Incubacin y conteo de huevos.- Realizada la fertilizacin, el conjunto
de huevos son transportados a la sala de incubacin donde se esperar
hasta que se eclosionen. A este tiempo se denomina tiempo de
incubacin.
Etapas de desarrollo.- Durante la incubacin se distinguen 3 etapas
claras una exige un cuidado especial son:
Fecundacin Aparicin de Ojos.
Aparicin de Ojos Eclosin.
Eclosin Reabsorcin del Saco Vitelino.
Etapa de larval
Los alevines inmediatamente despus de la eclosin son delicados y
necesitan reposo.
Las larvas tienen un saco vitelino de que se alimenta durante 15 y 18 das
hasta que lo absorben y se encuentran en condiciones de nadar
libremente.
Es preciso iniciar la alimentacin cuando a simple vista se note que el
80% de las larvas hayan absorbido el saco vitelino. En ese momento es
recomendable suministrar alimento balanceado en polvillo, rico en
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Comercializacin
Modos de transporte
- Puede ser utilizado diversos medios de transporte; sin embargo lo
primordial es que los alevines mantengan condiciones ptimas de oxigenacin, espacio,
temperatura y calidad de agua. El medio de transporte es la utilizacin de tanques
acondicionados. Sern cbicos o cilndricos, de fibra plstica.
La carga de alevinos que recomienda el cuadro, va en un rango de 6 y 10
kg/m3; es posible incrementar o disminuir esta carga; teniendo en cuenta
que si se carga densidades menores de 6 kg/m 3 se justifique por la
distancia de recorrido; sino se estara desperdiciando espacio en el tanque.
En caso contrario que se opte por cargar densidades mayores a 10 kg/m 3
es recomendable contar con accesorios que provean de oxigeno al tanque
para facilitar recambio de agua en forma permanente.
Cuidados a prestar
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Biometra
Tabulacin y riego de datos
Limpieza y profilaxis
Limpieza de Estanques: La limpieza se realizar peridicamente cada 10 a
15 das de acuerdo a la concentracin de algas, en caso contrario se
realizar conjuntamente cuando se realice el conteo de los peces. Sin
embargo ser realizada por una persona. La tcnica consiste en hacer el
lavado del estanque, con mayor cantidad de agua, por otro lado se
realizara el lavado con cal para desinfectar los hongos. El personal trabaja
parado sobre el estanque y dentro del estanque para realizar con mayor
facilidad el trabajo.
Extraccin de mortalidad: Se debe extraer diariamente las truchas
muertas y llevar un registro diario de las unidades que van muriendo.
Cuando se deja los muertos por varios das en el estanque provoca
contaminacin en el agua, perjudicando a la poblacin de truchas sanas.
Enfermedades: Los factores principales causantes de enfermedades
pueden ser: variaciones bruscas de temperatura, densidades altas de
poblacin, deficiencia alimentara, alimentos en mal estado, manipulacin
excesiva a los peces o polucin de sustancias toxicas en el medio
(estanques sucias, poca profundidad del medio etc.)
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9 Alimentacin
10 Control de Crecimiento
Estanques de produccin
16 11 Factores
Productivos
Almacenamiento
y embarque 12 Capacidad
de Carga por
15 14 13 estanque
17 Cosecha de
Peces Traslado
Limpieza y
Profilaxis
Comercializacin
de trucha fresca
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tem M
Sistema hidrulico 50
El recipiente o estanque 639.12
Sala de incubacin 36
Oficina sala 16
Guardiana y dormitorio 12
Servicios higinicos 2
Cercado del cerco perimtrico de la piscigranja 100
Accesos 30
Total (En M)
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5.1.4 Tecnologa
Alternativa A
Alternativa B
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Seleccin de Tecnologa.
Vehculos
tem Q Caractersticas Vida til Proveedor
Motocicleta 1 XL 185 15
Maquinarias Necesarias
tem Q Caractersticas Vida til Proveedor
Motobomba 1 Honda 15
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Se cuenta con una oficina, puesto que es implementado con muebles, enseres y
otros que se detallan en el siguiente cuadro.
Equipos de oficina
tems Q Caractersticas Vida til Proveedor
Escritorio 1 De madera 15
Sillas 6 Metlicas 15
Emgrampador 1 Estndar 15
Calculadora 1 Casio 5
Archivador 5 De palanca 5
Maquina de escribir 1 80 espacios 10
Reloj 1 De pared 15
Mobiliario
tems Q Caractersticas Vida til Proveedor
Botiqun 1 De tripley 15
Materiales de vidrio 1 Juego 15
Estante 1 De aluminio 15
Mesa y soporte de desove 1 De aluminio 15
GUARDIANIA
Catres 1 De madera 5
Colchn 1 De esponja 5
Equipos de Seguridad
tems Q Caractersticas Vida til Proveedor
Estuche de diseccin 1 15
Linternas 2 2 y 4 pilas 5
Botiqun 1 Medicinas y Art. 15
Cascos 10 De plstico 5
Botas 5 Pares de jebe 5
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Herramientas Necesarias
tems Q Caractersticas Vida til Proveedor
Termmetro 1 Con canastilla 10
Tanques de plstico 3 1 metro 3 10
Seleccionadores 3 De aluminio 10
Tablas Von Bayer 2 Para determinar huevos 5
Bombillas 4 N 14 3 Farmacia o Botica
Tazn enlosado 1 Enlosado 10
Balde 6 De 20 litros 2
Mandil enjebado 5 3
Carretillas 4 Buges 5
Jaulas flotantes 2 Pequeas 5
Balanza se reloj 1 De 20 Kg. 10
Malla 3 Paos de 20 Lib. Nylon 3
Botas 5 Canilleras 3
Mamelucos 5 Drill 3
Jaras letreras 1 Juego (tres unidades) 3
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Requerimiento de MOD
Cargo N de Empleados Jornales a la semana
Jefe de produccin 1 5
Guardin 1 7
Obreros-pescador 3 6
Requerimiento de Suministros
tems Unidad Cantidad Anual Proveedor
Agua 10 lit/seg Agencia agraria
Electricidad Wp
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Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
a) Demanda Proyectada
Donde la magnitud del mercado es uno de los aspectos que se ha considerado,
en donde se muestra que la estimacin del tamao es ms apropiada para el
proyecto; la produccin que se obtendr por la ejecucin del presente
proyecto, se determina en base al mercado internacional, mercado nacional,
mercado regional y local, donde se determina que en la actualidad existe una
demanda insatisfecha. Por lo tanto la cantidad ofertada por el proyecto,
significa una cantidad mnima del total demandado. Entonces el mercado
para la produccin no es un factor restrictivo del tamao del proyecto.
b) Disponibilidad de Insumos
Los insumos considerados para la produccin de alevinos son los siguientes:
Para los primeros aos se previsto proveer de ovas del Proyecto Especial
Truchas Titicaca, en ausencia de esta se recurrir a los centros de produccin
de Ovas y alevinos como; Centro de Produccin de Llaquepa de la Direccin
regional de Pesquera, UNA Puno, y otros. Por otro lado tambin se proveer
de ovas de importacin de procedencia de Estados Unidos.
Otro de los insumos para la produccin de trucha fresca son los alimentos;
puesto que existen dos grandes empresas reconocidas en la regin: Tomasino
y Alicorp (Nicovita Truchas). Por otro lado se ha previsto el abastecimiento
del PETT que, cuenta con una planta de procesamiento de alimento
balanceado tiene una capacidad instalada de 220 TM/ao de alimento
balanceado de las diferentes etapas de crecimiento. En donde esta orientado
a beneficiar directamente a los productores de trucha de la regin Puno.
c) Otros Factores
Inversin-financiamiento:
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Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
Suelo-recurso hdrico:
1 200 000 6
2 300 000 8
3 400 000 10
4 500 000 12
5-10 500 000 15
5.3 Localizacin
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Factores de localizacin
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Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
Costos de transporte
Los costos de transporte son los que rigen en el medio local, en el traslado
de alimentos y del producto.
Ubicacin de mercado
Se selecciona de acuerdo a los costos de comercializacin siendo la
proximidad del producto hacia los diferentes mercados una ventaja
comparativa por la demanda en la localidad de Desaguadero y los
diferentes lugares del pas y del mundo..
Escala de Valores
Escalas
Muy Malo 1
Malo 2
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Bueno 3
Muy Bueno 4
Recurso suelo y
topografa 0.2 4 0.8 4 0.8 3 0.6
Recurso hdrico agua 0.2 4 0.8 4 0.8 3 0.6
Disponibilidad del terreno 0.2 3 0.6 4 0.8 3 0.6
Costos de transporte 0.1 2 0.2 3 0.3 3 0.3
Ubicacin de mercado 0.2 2 0.4 3 0.6 2 0.4
Disponibilidad de vas de
acceso 0.1 1 0.1 2 0.2 3 0.3
TOTAL 1 2.9 3.5 2.8
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CAPITULO VI:
EL ESTUDIO DE LA
ORGANIZACIN
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GERENTE
CONTADOR, PLANIFICADOR
CONTROL DE CALIDAD
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M E S E S
ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 12 13 14 15 16 17 18
0 1
1. Estudio o sondeo. X
2. Elaboracin del expediente X
tcnico
3. Tramites de permiso de X X
funcionamiento PRODUCE
4. Adquisicin de materiales y X
equipos
5. Trazo y replanteo X
6. Construccin de pozas y X X X
ecloseria
7. Compra de alimentos, X
alevinos y siembra
8. Alimentacin de peces X X X X X X X X X X X X
9. Control de crecimiento y X X X X X X X X X X X X
seleccin de truchas
10. Cosecha de truchas X X X
11. Comercializacin X X X
12. Evaluacin X
13 Sistematizacin X
M E S E S
ACTIVIDADES
6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 6
Compra de alimentos, X
alevinos para reproductoras y
siembra
Alimentacin de peces X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Control de crecimiento y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
seleccin de truchas
REPRODUCTORAS
Seleccin de reproductores X
Preparacin de X
Reproductores
Preparacin de ambiente X
Desove y fecundacin X X
Incubacin y conteo de X X
huevos
Comercializacin X X
Evaluacin X X
Sistematizacin X X
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
CAPITULO VIII:
73
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
74
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
Materiales Indirectos
tems Unidad Cantidad Precio Costo Total
Unitario en S/.
Plumas de ave Unid 50 0.10 5.00
Guantes de lana Pares 12 2.00 24.00
Lavadores De 25 litros 3 15.00 45.00
Escobas Plstico 6 6.00 36.00
Cuchillos Unid 3 2.00 6.00
Planilla del proceso productivo Modulo 8 4.00 32.00
Otras planillas Modulo 1 5.00 5.00
Total Materiales Indirectos En 153.00
S/.
Sumistros
tems Unidad Cantidad Costo Total
en S/.
Agua 20 12 240.00
Combustible (gasolina) 11.5 3 34.50
Total Suministros En S/. 274.50
75
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
76
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
CAPITULO IX:
PROYECCION DE LA INVERSION
Y SU FINANCIAMIENTO.
77
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
78
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
79
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
9.4 Financiamiento
80
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
Amortizacin de la Deuda
81
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
CAPITULO X:
EVALUACIN.
82
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
Flujo de Capital
Item 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inversin en Activo Fijo -52181.50
Reinversin en Activo Fijo 6490.11 6490.11 6490.11 6490.11 0.00 0.00 78141.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversin en Activo Intangible -1275.00
Capital de Trabajo Inicial -50323.13
Variantes de Capital de Trabajo -17669.932 -14754.5 -14941.17 -15165.21 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuperacin de Capital de Trabajo 0 0 0
Valor de Desecho Neto 0 0 0
Flujo de Capital -103779.63 -11179.822 -8264.36 -8451.063 -8675.103 0 0 78141.94 0 0 0 0 0
Calculo de ingresos
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cantidad de Kg trucha fresca 6000 8000 10000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Precio Kg. 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Cantidad de Unid. De alevino 200000 300000 400000 500000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000
Precio Unid 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
Ingresos 68200.00 95600.00 123000.00 150400.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00
Flujo Operativo
Item 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ingresos 68200.00 95600.00 123000.00 150400.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00
Costos de materiales -32286.50 -48340.67 -60425.84 -72511.01 -84596.18 -84596.18 -84596.18 -84596.18 -84596.18 -84596.18 -84596.18 -84596.18
Costo de Mano de Obra directa -15000.00 -19500.00 -24000.00 -28500.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00
Costos indirectos de fabricacin -4667.50 -5601.00 -6721.20 -8065.44 -9678.53 -9678.53 -9678.53 -9678.53 -9678.53 -9678.53 -9678.53 -9678.53
gastos de administracin -6763.75 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00
Gastos de Ventas -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00
Depreciacin -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3038.74 -3038.74
Amortizacin de Intangibles -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00
Utilidad de antes de impuesto 4233.50 10429.58 20124.22 29594.81 45496.55 45496.55 45496.55 45496.55 45496.55 45496.55 45951.55 45951.55
Impuestos (15%) (635.03) (1564.44) (3018.63) (4439.22) (6824.48) (6824.48) (6824.48) (6824.48) (6824.48) (6824.48) (6892.73) (6892.73)
Utilidad despues de impuestos 3598.48 8865.15 17105.58 25155.59 38672.07 38672.07 38672.07 38672.07 38672.07 38672.07 39058.82 39058.82
Depreciacin 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3038.74 3038.74
Amortizacin de Intangibles 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
Flujo Operativo 7177.22 12443.89 20684.33 28734.33 42250.81 42250.81 42250.81 42250.81 42250.81 42250.81 42182.56 42182.56
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Deuda 43,516.48 23,736.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital -103779.63 -103779.6283 -103779.628 -103779.628 -103779.628 -103779.628 -103779.628 -103779.628 -103779.628 -103779.628 -103779.628
CPPC 0.253107448 0.239489362 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
VANE 4816.12 108595.7498 140084.7438 169454.0226 196195.1835 221260.8481 229900.03 240526.2236 175454.5018 173558.224 171225.8023 168356.9236
83
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
TIRE 24%
CPPC 0.348259681
VANE 4816.12
TIRE 24%
CPPC 0.348259681
COK 20%
VANF S/. 40,693.85
TIRF 0.27
B/C 6.017968
84
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
85
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
CAPITULO XI:
ANEXOS.
86
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
87
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
CAJA DE DISTRIBUCION
SALA DE INCUBACION
ESTANQUES DE REPRODUCTORAS
SILO
88
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
89
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
90
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
SALDO SALDO
Kg Kg
91
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
NUMERO DE SIEMBRA...............................
FECHA DOCUMENTO N N PESO UNIT/Kg MERMA PESO % UNIDAD TOTAL COMPRADOR OBSERVACIONES
N ESTANQUE TRUCHA BRUTO KG NETO MERMA S/ S/.
Kg Kg
TOTAL
93
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
NUMERO NUMERO PESO PROMEDIO Gr. BIOMASA Kg LONGITUD CM. N PECES MORTALIDAD
ESTANQUE TOTAL DE POR Kg
PECES
inicial actua inicia actua increment % inicia actua inicial actua increment Inicia actua unidad %
l l l o l l l o l l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL
95
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
OBSERVACIONES: ..................................................................................
PROM. MAX. MIN. ......................................................................................................................
......................................................................................................................
T PROMEDIO ......................................................................................................................
......................................................................................................................
O2 PROMEDIO
................... .........................
97
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
ALIMENTO SUMINISTRADO Kg
N MALLA TIPO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
ESTANQUE ALIM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL Kg
ALIMENTO SUMINISTRADO Kg
N MALLA TIPO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
ESTANQUE ALIM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL Kg
99
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
N DE SIEMBRA..............................
NUMERO DE TRUCHAS
FECHA E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL
PESO PROM.
Gr.
BIOMASA Kg
N
ELIMINADOS
OBSERVACIONES: ....................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
................. .........................
100
Formulacin de Proyectos de Inversin Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas
INTRODUCCI
101