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rea de Responsabilidad

MANUAL SIB TODAS

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MANUAL DEL SISTEMA


INTEGRADO BUENAVENTURA
SIB

Seguridad y Salud Ocupacional


Medio Ambiente
Calidad

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INDICE

Descripcin Pg.
Indice 2
Gobernabilidad Interna de Ca. de Minas Buenaventura 3
Objetivo
Visin 3
Misin 3
Valores 3
Organigrama SIB 3
Poltica 4
Planificacin
Alcance del SIB 5
Identificacin de Peligros y Aspectos, Evaluacin y Control de Riesgos 5
Requisitos Legales y otros Compromisos 5
Objetivos y Programas 6
Implementacin y Control
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 6
Competencia, formacin y toma de conciencia 8
Comunicacin, participacin y consulta 8
Documentacin 8
Control de documentos 8
Control Operacional 8
Preparacin y respuesta ante emergencias 9
Evaluacin y Mejora Continua
Seguimiento y Medicin 9
Evaluacin de cumplimiento legal 9
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 9
Investigacin de Accidentes e Incidentes 9
Control de Registros 9
Auditora Interna 9
Revisin por la Direccin 10

ANEXOS

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Gobernabilidad Interna de Ca. de Minas Buenaventura


Objetivo
Dar lineamientos corporativos para la mejora continua del SIB.

Visin de Compaa de Minas Buenaventura S.A.A.


Buenaventura es una empresa minero metalrgica, globalmente competitiva. Somos lderes
en trminos de seguridad y generacin de oportunidades para el desarrollo integral de nuestro
equipo humano, as como en rentabilidad y creacin de valor para los accionistas. Estamos
plenamente comprometidos con un manejo responsable del medio ambiente y con el
desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos.

Misin de Compaa de Minas Buenaventura S.A.A.


 Formar y mantener un equipo humano multidisciplinario con excelencia empresarial.
 Llevar a cabo operaciones minero metalrgicas de manera segura y eficiente aplicando los
ms altos estndares de la industria.
 Promover el crecimiento y el desarrollo orgnico, principalmente a travs de las
exploraciones y la investigacin metalrgica.
 Propiciar nuestra asociacin con empresas afines de primer nivel en el mundo.
 Adquirir y desarrollar activos mineros en Iberoamrica.
 Diversificar nuestra produccin a otros metales o minerales industriales.
 Mantener el contacto y la transparencia con nuestros accionistas, las autoridades y
dems partes interesadas.
 Aplicar las mejores prcticas de Gobierno Corporativo.
 Lograr excelencia ambiental en nuestras Operaciones y Exploraciones.
 Desarrollar y promover alianzas estratgicas con las comunidades donde operamos,
participando activamente en favor de su Desarrollo Sostenible.
 Lograr un ambiente de trabajo que promueva el desarrollo humano y profesional en todos
los mbitos de la Empresa.

Valores de Compaa de Minas Buenaventura S.A.A.


 Integridad: mostramos un comportamiento personal consecuente con la misin y nuestros
valores.
 Laboriosidad: llevamos a cabo nuestro trabajo poniendo siempre el mximo esfuerzo.
 Lealtad: siempre buscamos lograr la excelencia de Buenaventura por encima de cualquier
inters personal.
 Respeto: toleramos y valoramos la cultura, tradiciones, costumbres, aportes y valores de
las personas y de nuestra Compaa.
 Honestidad: es decir siempre la verdad an cuando nos pueda perjudicar.
 Transparencia: supone el compromiso de brindar en todo momento informacin objetiva,
oportuna y veraz.

Estructura del SIB

Vicepresidente de Operaciones
(RAD)

Coordinadora SIB

Coordinador General Gerente Gerente


de Seguridad de Medio Ambiente de Planta

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Poltica de Compaa de Minas Buenaventura S.A.A

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Planificacin

1. Alcance del SIB


El alcance incluye a todas las Unidades, Proyectos, Sede Lima (Procesos de Gestin).

2. Exclusiones del SIB

 Diseo y desarrollo: dado que las especificaciones del producto final y los procesos se
encuentran establecidas en procedimientos internos.

 Trazabilidad: dado que no es un requisito la organizacin solo controla la identificacin


y mantiene los registros.

 Validacin de los procesos de produccin y prestacin del servicio: dado que el


producto final antes de ser liberado es verificado conforme a las especificaciones
definidas.

 Propiedad del cliente: debido a que el rea Comercial (cliente de las Unidades de
Produccin) no proporcionan productos de su propiedad para la realizacin de los
productos que recibe.

3. Identificacin y Planificacin

 Identificacin de peligros y aspectos, evaluacin y control de riesgos (IPERC)


Se tendr como referencia el procedimiento P-COR-04.01 Identificacin de peligros y
aspectos, evaluacin de riesgos y controles.

 Planificacin de la realizacin del producto


Se tendr como referencia el procedimiento P-COR-03.01 Mapeo de Procesos.
 Requisitos relacionados con el Producto
En las Unidades, el Gerente de Unidad informa a Comercializacin la caractersticas se
sus productos incluyendo cantidades de produccin. Con esta informacin el rea de
Comercializacin Lima (Cliente) determina los requisitos del producto por Unidad.

4. Requisitos Legales y otros Requisitos

 Requisitos Legales
Se tendr como referencia el procedimiento P-COR-06.01: Identificacin y evaluacin
de requisitos legales y otros compromisos. En calidad, no existen requisitos legales
especficos aplicables al producto de las unidades.

 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto


EL Gerente de Unidad asegurar la determinacin de los requisitos del Producto o
Servicio, siendo el Cliente Comercializacin Lima.

5. Objetivos y Programas
El Comit SIB aprueba los objetivos del SIB. El Gerente de Unidad aprueba los programas de
gestin relacionados.

Implementacin y control

1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad


a. Provisin de Recursos

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 Las Unidades proponen a la Alta Direccin del SIB para su aprobacin los recursos
necesarios para la gestin.

b. Responsabilidades del SIB

Alta Direccin de Buenaventura


 Designa al Representante de la Alta Direccin de Buenaventura
 Aprueba la Poltica Corporativa del SIB
 Aprueba los objetivos corporativos del SIB.
 Asegura la provisin de los recursos mediante la aprobacin de presupuestos.

Representante de la Alta Direccin


 Aseguran la implementacin de los procesos necesarios para el funcionamiento eficaz
del SIB.
 Informan a la Alta Direccin de CMB sobre el desempeo del SIB y de cualquier
necesidad de mejora.

Comit SIB Corporativo


 Propone lineamientos de mejora para el SIB.
 Estandariza lineamientos de gestin corporativa relacionados al SIB.
 Elabora, revisa y aprueba los documentos corporativos del SIB.
 Aprueba y evala el cumplimiento de los objetivos y metas del SIB.
 Informa peridicamente al RAD sobre el desempeo del SIB.

c. Proceso de adquisiciones
Compras
A travs de la aplicacin del Sistema Integrado de Logstica (SIL) los encargados y
usuarios de suministros de cada unidad obtienen los artculos necesarios para la
realizacin de sus operaciones. Este sistema permite a los responsables de reas verificar
la existencia de recursos en el Almacn General de cada Unidad, y generar en caso se
requiera las requisiciones para los nuevos productos.

La Gerencia de Logstica de la Ca. de Minas Buenaventura S.A.A. se encarga de


mantener actualizado el Manual del SIL.

d. Control de proveedores
Se tendr como referencia el procedimiento P-COR-11.01 Seleccin y Gestin de
Empresas Contratistas y Proveedores.

e. Infraestructura
Las unidades de CMB han determinado, proporcionan y mantienen la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad de los requisitos del producto.

f. Ambiente de Trabajo
Las condiciones de los lugares de trabajo incluidas la ventilacin, temperatura, humedad,
iluminacin, condicin de estabilidad, orden y limpieza, sealizaciones, etc., son
determinadas por cada responsable de rea. Esta determinacin se realiza a travs de
alguna de las siguientes actividades: inspecciones planeadas, observaciones de trabajo,
aplicacin de listas de verificacin, estudios y mediciones especficas, u otras actividades
de verificacin en campo, etc..

2. Competencia, formacin y toma de conciencia


Se ha elaborado el procedimiento P-COR-SE-02.01 Capacitacin, Inducciones y
Competencias.

Descripciones de Cargo

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La identificacin del puesto es realizada por cada responsable de rea o proceso en los
documentos Descripcin de cargo.
Las revisiones estn a cargo del responsable de Recursos Humanos y su aprobacin por la
Gerencia de Unidad.

3. Comunicacin, participacin y consulta


Las comunicaciones y consultas realizadas entre el cliente (Comercializacin) y Planta de
Procesos, relacionadas con informacin del producto final o posibles cambios en sus requisitos
y condiciones de entrega, sern llevadas a travs de comunicaciones con las que se estime
por conveniente con el cliente.
Las comunicaciones Internas y Externas se manejarn de acuerdo al procedimiento P-COR-
05.01 Comunicaciones Internas y Externas.

4. Documentacin
Para fines de gua se tendr el Manual SIB que contiene todos los requisitos del Sistema con
sus respectivos procedimientos segn se requiera.

5. Control de documentos
La documentacin es definida en su elaboracin, revisin, actualizacin, aprobacin y
distribucin en el procedimiento P-COR-01.01 Control de los Documentos.

6. Control Operacional
Control Operacional en Seguridad y Medio Ambiente
 Las actividades o tareas sern controlados con Procedimientos, Estndares, PETs y otros,
adems de los que las unidades elaboren.

Control de la Produccin
 El control de la produccin se aplica mediante los estndares, procedimientos etc y se ve
reflejada en los resultados mensuales de produccin de las diferentes reas.

Identificacin y Conservacin del Producto


 La identificacin, almacenamiento, preservacin, y proteccin del producto ser
determinada y documentada por cada unidad.

7. Preparacin y respuesta ante emergencias


Se ha elaborado el procedimiento P-COR-SE-06.01 Plan de contingencias.

Evaluacin y Mejora continua

1. Satisfaccin del cliente


El Jefe de Planta de cada Unidad, analiza la percepcin del cliente (Comercializacin)
mediante una encuesta anual.

2. Seguimiento y Medicin del Proceso y del Producto y control de los equipos


Se va a cumplir con realizar seguimientos y mediciones al proceso, producto as como el
control de los equipos de seguimiento y medicin de acuerdo a los procedimientos
establecidos en cada unidad.

3. Evaluacin de cumplimiento legal


La metodologa para evaluar los requisitos legales ambientales y de seguridad se encuentra
definido en el procedimiento P-COR-06.01: Identificacin y evaluacin de requisitos
legales y otros compromisos.

4. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva


Se aplicar el procedimiento P-COR-10.01-01 Gestin de No Conformidades.

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5. Control del Producto No conforme


El tratamiento al producto no conforme se realizar segn el Procedimiento P-COR-07.01
Control de Producto No Conforme.

6. Investigacin de Incidentes
CMB ha establecido, implementado y mantiene el Procedimiento P-COR-09.01-01
Investigacin de Incidentes y Accidentes.

7. Control de Registros
Los registros sern controlados de acuerdo al Procedimiento P-COR-02.01 Control de
Registros.

8. Auditora Interna
La realizacin de las auditoras internas desde su planificacin sigue los lineamientos definidos
por el procedimiento corporativo P-COR-08.01 Auditoras internas.

9. Revisin por la Direccin


La Revisin del SIB en las unidades es realizada al menos una vez al ao por el Gerente de
Unidad. Para esto se recopilar la siguiente informacin.
a. los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento con los
requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba;
b. las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;
c. el desempeo ambiental y de Seguridad de la organizacin;
d. el grado de cumplimiento de los objetivos y metas;
e. el estado de las acciones correctivas y preventivas;
f. el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo
por la direccin;
g. los cambios que podran afectar al SIB
h. las recomendaciones para la mejora.
Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones
tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos, metas y otros
elementos del sistema de gestin ambiental, coherentes con el compromiso de mejora
continua.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Coordinador General de Vicepresidente de


Coordinadora SIB
Seguridad Operaciones

FECHA: 30 de Mayo 2011 FECHA: 30 de Mayo 2011 FECHA: 30 de Mayo 2011

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