Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Cdigo: ITTOL-AD-PO-001

Correctivo de la Infraestructura y Equipo. Revisin: 0

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CONTROL DE EMISIN
REVIS APROB
Ing. Enrique Herappe Jaimes M.C. Gloria Irene Carmona Chit
RD del SGI Directora
Firma: Firma:

18-AGOSTO-2010 20-AGOSTO-2010

CAMBIOS A ESTA VERSIN

Nmero de Fecha de
Descripcin del cambio.
revisin. actualizacin.

0 16-AGOSTO-2010 Creacin del Documento

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1. Propsito

Mantener la Infraestructura y equipo del ITTOL en condiciones para lograr la conformidad con los
requisitos del Servicio Educativo.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de mantenimiento de la Infraestructura y equipo

del ITTOL

3. Polticas de Operacin

3.1 Las jefaturas de Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo y/o
Centro de Computo en el Instituto Tecnolgico, junto con las jefaturas de departamento y reas,
realizan la verificacin de la Infraestructura y equipo semestralmente.

3.2 Las jefaturas de Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo y

Centro de Computo en el Instituto Tecnolgico, reciben de los Departamentos correspondientes, la
solicitud de mantenimiento que stos requieran.

3.3 Las jefaturas: de Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, y/o
Centro de Computo del ITTOL, elaborar un Programa de Mantenimiento Preventivo de la
Infraestructura y Equipo, que ser considerado en el respectivo PTA, y POA Departamental para la
administracin de los recursos correspondientes.

3.4 las jefaturas de Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo,

Centro de Computo del ITTOL, de acuerdo a los recursos financieros y humanos disponibles,
realizan internamente o a travs de proveedores evaluados y seleccionados, el mantenimiento
Preventivo y/o Correctivo segn sea el caso, de la infraestructura y Equipo que lo requiera de
manera inmediata, usando la solicitud de mantenimiento ITTOL-AD-PO-001-02.

3.5 Se considerar Mantenimiento Preventivo todo aquel que se realice de acuerdo al Programa de
Mantenimiento Preventivo, y Mantenimiento Correctivo todo aquel que se realice de acuerdo a una
solicitud de servicio de mantenimiento debido a una contingencia fuera del Programa
correspondiente que requiere atencin inmediata y que afecta la prestacin del servicio.

3.6 Conforme a la estructura orgnica es facultad de la Direccin del ITTOL, reasignar este
procedimiento al Departamento que considere preste el servicio. En el caso de no contar con los
Departamentos correspondientes para la realizacin del mantenimiento por rea especfica.

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3.7 Al elaborar el programa de mantenimiento preventivo y atender los mantenimientos correctivos que
se soliciten, se deber priorizar la distribucin presupuestal de los recursos, para aquellas reas que
impactan directamente en el logro de la conformidad con los requisitos del servicio educativo, por
ejemplo: aulas, laboratorios, talleres, salas y equipos audiovisuales, Centro de Informacin,
sanitarios entre otros.

3.8 En el caso de hardware, material y equipo didctico, el ITTOL deber realizar sus solicitudes de
mantenimiento a los CRODES.

3.9 Es responsabilidad del ITTOL cubrir los gastos de operacin para realizacin del mantenimiento
prestado por los CRODES.

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4. Diagrama del procedimiento

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Jefe de Departamento o rea

y/o Mantenimiento de Equipo, Centro de Computo
del Instituto Tecnolgico Mantenimiento Mantenimiento
Preventivo Correctivo

inicio

1 A
Verifica Infraestructura y equipo Detecta Falla o
Contingencia

2 B
Elabora Programa Solicita
de Mantenimiento Mantenimiento
Preventivo Correctivo

Es un
SI Mantenimiento
Interno?

NO 4

Aplica Instructivo del SGI Para la

Identificacin y Control de Procesos
Externos ITTOL-AD-IT-003
5
3 Verifica y Evala el Servicio de
Mantenimiento
Asigna Orden de Trabajo Realiza
Requisicin de Bienes y/o Servicios y
Supervisa
NO
Libera?
6 SI
Registra Mantenimiento Realizado

Termino

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5. Descripcin del procedimiento.

Secuencia de
Actividad Responsable
etapas.
1. Verifica 1.1 Los/las Jefes/as de los departamentos con el/la Departamentos de
Instalaciones. jefe/a del rea responsable de realizar el Recursos Materiales y
mantenimiento realizan un recorrido con el fin de Servicios y/o
verificar las instalaciones. Mantenimiento de
1.2 Evalan los espacios y equipos que necesitan Equipo, Centro de
mantenimiento. Computo en el Instituto
Tecnolgico
1.3 Las reas responsables de realizar el
mantenimiento requisita en formato ITTOL-AD-PO-
001-01 los hallazgos encontrados.
2. Elabora Programa 2.1 Con base en la lista de verificacin de Departamentos de
de Mantenimiento. Infraestructura y equipo, y las solicitudes recibidas Recursos Materiales y
elabora su Programa de Mantenimiento ITTOL-AD- Servicios y/o
PO-001-03 y Mantenimiento de Equipo,
2.2 Determina si el mantenimiento es interno o Centro de Computo en el
externo. Instituto Tecnolgico.
SI es Interno pasa a la etapa 3.
NO es Interno pasa a la etapa 4
A. Detecta falla o A1 En la operacin del equipo detecta la necesidad de
contingencia mantenimiento correctivo al presentarse una falla Jefe/a de Departamento o
contingente rea
A2 detecta necesidad de mantenimiento a la
infraestructura derivadas del deterioro o factores no
considerados.
B. Solicita B1 Elabora solicitud de mantenimiento ITTOL-AD-PO-
Mantenimiento. 001-02. Jefe/a de Departamento
B2 Entrega la solicitud de mantenimiento al de Recursos Materiales y
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Servicios.
para que se programe el servicio de mantenimiento
B3 pasa al punto 2.
3. Asigna Orden de 3.1 Considerando el recurso humano disponible asigna Departamentos de
Trabajo , realiza Orden de Trabajo ITTOL-AD-PO-001-04. en base Recursos Materiales y
requisicin de Bienes al Programa de mantenimiento Preventivo ITTOL- Servicios y/o,
y/o servicios y AD-PO-001-03, en el caso del mantenimiento Mantenimiento de Equipo,
Supervisa Trabajos preventivo. Centro de Computo en el
3.2 En el caso del mantenimiento correctivo la Orden Instituto Tecnolgico.
de trabajo se elaborara en base a la solicitud de
mantenimiento ITTOL-AD-PO-001-02
3.4 Elabora Requisicin de Bienes y/o Servicios
ITTOL-AD-PO-004-01 y aplica el Instructivo de
Compras Directas ITTOL-AD-PO-004 para
abastecer los insumos requeridos en el
mantenimiento.
3.2 Supervisa la realizacin del Mantenimiento.

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4. Solicita servicio 4.1 Aplica Instructivo para la realizacin de compras Departamentos de

externo directas ITTOL-AD-IT-01 Recursos Materiales y
Servicios y/o
Mantenimiento de Equipo,
Centro de Computo en el
Instituto Tecnolgico.
5. Verifica y Evala el 5.1 El encargado de realizar el servicio reporta el Jefe de Departamento o
Servicio de servicio realizado al jefe del rea solicitante. rea.
Mantenimiento. 5.2 El jefe del rea solicitante verifica el servicio de
mantenimiento
SI es Satisfactorio firma de Vo.Bo. el formato ITTOL-
AD-PO-001-04 y libera el trabajo, pasa a la etapa 6
NO es satisfactorio informa al rea prestadora del
servicio quien verifica si es un mantenimiento
interno o externo y regresa a la etapa 4.
6. Registra 6.1 Cierra Orden de Trabajo de Mantenimiento, con Departamentos de
Mantenimiento fecha y firma en el registro correspondiente ITTOL- Recursos Materiales y
Realizado. AD-PO-001-04. Servicios y/o,
6.2 Enva copia al Departamento de Planeacin, Mantenimiento de
Programacin y Presupuestacin para control de Equipo, Centro de
POA y PTA. Computo en el Instituto
Tecnolgico.

6. Documentos de referencia

DOCUMENTO
Programa de Trabajo Anual Vigente del Plantel
Programa Operativo Anual Vigente del Plantel
Anexo 8 Servicios Externos del Manual de Calidad

7. Registros

Tiempo de Responsable de Cdigo de

Registros
retencin conservarlo registro
Lista de Verificacin de Departamento Responsable
1 ao ITTOL-AD-PO-001-01
Infraestructura y equipo de realizar mantenimiento.

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Solicitud de Mantenimiento Departamento Responsable

1 ao ITTOL -AD-PO-001-02
Correctivo. de realizar mantenimiento
Programa de Mantenimiento Departamento Responsable
1 ao de realizar mantenimiento ITTOL -AD-PO-001-03
Preventivo
Orden de Trabajo de Departamento Responsable
1 ao de realizar mantenimiento ITTOL -AD-PO-001-04
Mantenimiento

8. Glosario

Verificacin de Instalaciones. Actividad de inspeccin de la infraestructura de los espacios educativos .

Infraestructura. Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento del ITTOL
Equipo. Maquinaria, mobiliario, herramientas, vehculos, enseres, material y equipo didctico en los
laboratorios y dems objetos similares para la prestacin del servicio educativo

9. Anexos

9.1 Formato para la Lista de Verificacin de Infraestructura y equipo. ITTOL-AD-PO-001-01

9.2 Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo. ITTOL-AD-PO-001-02
9.3 Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo. ITTOL-AD-PO-001-03
9.4 Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento ITTOL-AD-PO-001-04

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10 Cambios de esta versin

Nmero de Fecha de
Descripcin del cambio
revisin actualizacin
Se desincorpora de mutisitios a individual.
En el punto 3.1 dentro de la poltica de calidad se agrega
y/o para que las actividades se realicen ya sea por el
7 31 de Agosto de 2009 departamento de recursos materiales o de mantenimiento.
En el punto 3.9 se elimina
Se personifica el 3.10
Se cambia el procedimiento de mantenimiento de la
infraestructura a mantenimiento preventivo y/o correctivo
de la infraestructura y equipo.
Se anexan las polticas de la 3.5 a la 3.10
Se hace presente la participacin de los CRODES en las
polticas 3.9. y 3.10
Se modifica el mapa del procedimiento haciendo un
apartado entre mantenimiento preventivo y correctivo,
6 22 de marzo 2007
consecuentemente se modifica la descripcin de
actividades.
Se elimina en el apartado 7 la conservacin de los
registros requisicin de bienes y/o servicios y el de orden
compra ya que esos registros tienen un control en el
Instructivo de Compras directas.
Al glosario se agrega el concepto de equipo.

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