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I. FICHA RESUMEN
I. FICHA RESUMEN
Categora: A
Mejoramiento de la crianza de cuyes a nivel familiar en la comunidad yunga, Distrito Omate, Provincia General
Ttulo del plan de negocios :
Sanchez Cerro.
N de RUC
Departamento: MOQUEGUA
Distrito: YUNGA
1.- Razn social de la Organizacin solicitante y miembros de esta. Sealar tambin de la (s) entidad (es) colaboradora (s) si se est
presentando en una Alianza Estratgica.
Telfono 999831651
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Telfono
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Persona de Contacto
Representante Legal
PRIMER PROCOMP
El AEO fue constituida el 13 de setiembre del 2011, con el propsito de desarrollar la cadena productiva de cuyes e incentivar la produccin y comercializaci
desarrollando la crianza de cuyes desde hace 03 aos, pero los socios tienen experiencia ms de 10 aos porque antes de consolidarse como asociacin, cad
manera individual a la crianza y comercializacin de cuyes.
El AEO en su desarrollo productivo ha logrado consolidarse como una organizacin slida con una visin de lograr competitividad en la cadena de produccin
organizacin estn mejorando los niveles de produccin, ya que los socios tiene una basta experiencia en la crianza de cuyes, actualmente quieren estandar
meses de recria con un peso promedio de 800 gramos.
Deficiente disponibilidad de recursos y tecnologa para instalacin de mdulos adecuados de cuyes, baja produccin y productividad, el sistema de comercia
que an no cuentan con cuyes estndares en peso, tamao y calidad para poder realizar contratos de venta.
* Existencia de infraestructuras implementadas para la crianza de cuyes; las familias contarn con ambientes adecuada netamente para la crianza de cuyes
tecnificado de los cuyes.
*Mayor promocin y fortalecimiento de capacidades; las familias beneficiarias por el proyecto, conocern sus capacidades como beneficiarios, aprendern de
y procesos de gestin que le permita mejorar sus condiciones de vida, adems las familias estarn motivados en emprender las actividades agropecuarias m
Con la implementacin del proyecto, los 25 socios tendrn la oportunidad de conocer las innovaciones tecnolgicas en las diferentes actividades que el proy
manera con el soporte tcnico que brindar el asistente tcnico, los beneficiarios se nutrirn de conocimientos en el manejo tcnico de los cuyes, Esto impl
los beneficiarios tendrn la capacidad tcnica para manejar y dar continuidad al proyecto.
Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios
Se promover la importancia de la crianza, comercializacin e incorporar el consumo de carne de cuy en la dieta diaria en nuestro medio. Cuenta con una c
Comunidad , incluyendo la participacin integral de familias y grupos vulnerables como mujeres, ancianos, jvenes y personas
con discapacidad.
con el proyecto se aumentar el ingreso econmico a la canasta familiar de las familias, en comparacin a la situcin actual, posibilitar mayor rentabilidad;
que el beneficio econmico ser favorable para los socios del AEO, los proveedores de insumos de sanidad, personas involucradas en el manejo y crinza de c
Las familias beneficiarias mejoran su nivel de conocimiento en manejo tcnico de cuyes, a traves de la asistencia tcnica del especialista pecuario, la const
mejorar la produccin y productividad.
Seale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, as como de maquinaria y otros activos.
En el Mercado Regional existen empresas como INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SAN GABRIEL, INCOSUR UNIDOS S.A.C., y otras Empresas proveedoras
ferretero.
Presente una estimacin de la inversin. << Este cuadro se genera automticamente una vez llenado el flujo de caja>>
2. INSUMOS - - 5,545.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIN - 3,000.0 -
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN - - 18,000.0
5. HONORARIOS - GESTIN - 1,800.0 -
6. OTROS GASTOS VARIABLES - 1,872.0 748.8
7. OTROS GASTOS FIJOS - 25.2 -
TOTAL 16,700.1 6,697.2 77,405.3
% 16.6 6.6 76.8
%AEO 23.2
Es importante enfatizar que en algunos casos puede ser riesgoso porque en apariencia asegura que estn cubriendo la totalidad, sin embrago existe una ser
variaciones fuertes en los costos los cuales no peden ser ajustadas de inmediato, las ventas en algunos casos no pueden ser inmediatas, teniedno que alim
PRIMER PROCOMPITE
mos aos.
a con una visin de lograr competitividad en la cadena de produccin de cuyes a nivel regional; como
sta experiencia en la crianza de cuyes, actualmente quieren estandarizar el peso promedio de los cuyes en 3
os de cuyes, baja produccin y productividad, el sistema de comercializacin es otro punto critico, debido a
ar contratos de venta.
ontarn con ambientes adecuada netamente para la crianza de cuyes que les permitirn realizar un manejo
oyecto, conocern sus capacidades como beneficiarios, aprendern de la importancia del liderazgo, autoestima
lias estarn motivados en emprender las actividades agropecuarias mediante los concursos interfamiliares.
as innovaciones tecnolgicas en las diferentes actividades que el proyecto contempla ejecutar. De la misma
trirn de conocimientos en el manejo tcnico de los cuyes, Esto implica que una vez culminada el proyecto,
cto.
e carne de cuy en la dieta diaria en nuestro medio. Cuenta con una cohesin social entre los miembros de la
mujeres, ancianos, jvenes y personas
, en comparacin a la situcin actual, posibilitar mayor rentabilidad; De lograrse este propsito, se deduce
nsumos de sanidad, personas involucradas en el manejo y crinza de cuyes.
olgico a utilizar
s, a traves de la asistencia tcnica del especialista pecuario, la construccin del galpn de 35m2, por socio,
AN GABRIEL, INCOSUR UNIDOS S.A.C., y otras Empresas proveedoras y distribuidoras de todo tipo de material
TOTAL
69,811.6
5,545.0
3,000.0
18,000.0
1,800.0
2,620.8
25.2
100,802.6
100.0
a necesidad de la inversin
asegura que estn cubriendo la totalidad, sin embrago existe una serie de espectos a considerar tales como:
ventas en algunos casos no pueden ser inmediatas, teniedno que alimentar los cuyes por mas tiempo.
PRIMER PROCOMPITE
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
INGRESOS (S/.) 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6
COSTOS (S/.): 100,802.6 8,840.5 10,745.1 12,039.6 15,315.9 16,715.9
Presente sus indicadores econmicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizar desde su
flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS
PROYECCIN DE VENTAS Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
INGRESOS (S/.) 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 69.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VAN 109,815.13
TIR 50.10%
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 9,612.00
* El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado
La organizacin al empezar este negocio, tiene en cuenta que si produce igual a los 9612 unidades de cuyes/ao, no tendr utilidad y con los indicadores
que se tiene del VAN (S/. 109 815.13 Nuevos soles) y TIR (50.10%), se resume que el Plan de negocios es viable, ya que proporciona una cantidad
remanante por sobre lo exigido.
PRIMER PROCOMPI
El Negocio es la produccin mejorado de cuyes a nivel familar, mejorado por que con el presente superar deficiencias en la crinza de cuyes y tener
ofrecer al cliente, un producto de calidad en peso, tamao estandar.
Ubicacin de la Cadena
Marcar
Productiva
Produccin X
Post-produccin
Transformacin
Comercializacin X
2.5. Referencias de la propuesta productiva
Descripcin de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias prop
10 lneas)
Los Integrantes de la asociacin, son grandes criadores de cuy a nivel artesanal y ello est la experiencia en la crianza, tuvieron oprtunidades de rec
sanidad, alimentacin y manejo por parte del Municipio; con los pocos conocimientos adquiridos en estas capacitaciones los beneficiarios estn or
produccin con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, subsistencia y disminuir el alto porcentaje de desnutricin; la organizacin participa
realizados en la capital del distrito, adems muchos de ellos abastecen a la ciudad de Arequipa, gracias a las participaciones en eventos de festivales
comerciales. insertando asi elproducto no solo a moquegua sino a los departamentos vecinos .
2.6. Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribucin de la propuesta productiva a la actividad eco
participacin en anteriores PROCOMPITE. (Mximo 4 lneas)
La Organizacin viene funcionando desde el ao 2011, y la contribucin con la propuesta productiva es mejorar el nivel de produccin y productivida
de la cansata familiar; los integrantes asi como la asociacin no tienen antecedentes de haber participado en algn conscurso de esta envergadura,
central o regional.
Mejoramiento de la crianza de cuyes a nivel familiar en la comunidad yunga, Distrito Omate, Provincia General Sanchez Cerro.
2.8. Antecedentes
Narrar la historia del AEO, Fundacin, logros, beneficios o apoyos logrados, experiencia en el negocio, desarrollo de mercado, etc. (
La Asociacin criadores de cuy de alto yunga, fue constituida el 13 de setiembre del 2011, con 45 socios inicialmente, que actualmente son 25; co
desarrollar la cadena productiva de cuyes e incentivar la produccin y comercializacin de animales menores en especial
el cuy as mismo fomentar las relaciones recprocas con instituciones similares, privadas pblicas de nivel regional, nacional e internacional con el
objetivo de conseguir financiamiento, intercambiar experiencias, informacin y reformas sobre la cadena productiva de cuyes promoviendo la propied
los asociados y a sus familiares, cuentan en promedio entre 10 a 45 vientres y 1/4 de has de terreno para la instalacin de forrajes. los cuyes bien ali
comercializados en el mercado local y regional a precios de S/. 10.00 Nuevos soles y S/. 15.00 Nuevos soles de acuerdo al tamao y peso del cuy.
2.9. Justificacin
Se presenta el problema central y sus causas que manifiesta la situacin actual del AEO y que genera la necesidad de solicitar apoy
PROCOMPITE 1 Moquegua. (Mximo 7 lneas)
El problema central identificado es la baja produccin de cuyes; est relacionado con el bajo rendimietno en la produccin de cuyes y cuyas causas q
son; deficiente infraestructura; deficiente manejo tecnificado y ineficiente capacitacin.
PRIMER PROCOMPITE
II: NEGOCIO
s (Mximo 10 lneas)
PDN 4
SI NO
el 2011, con 45 socios inicialmente, que actualmente son 25; con el propsito de
cin de animales menores en especial
vadas pblicas de nivel regional, nacional e internacional con el
rmas sobre la cadena productiva de cuyes promoviendo la propiedad social que beneficie a
de has de terreno para la instalacin de forrajes. los cuyes bien alimentados son
y S/. 15.00 Nuevos soles de acuerdo al tamao y peso del cuy.
El nivel del poblador es muy bajo, de categora pobre, por la limitada carencia de servicios bsicos, produccin agropecuaria incipiente destinada gene
en lugar delproyecto existen las siguientes organizaciones sociales: Club de madres, vaso de leche, organizaciones productivas, comit de regantes, j
ciudadana, organizaciones religiosas. el fin es trabajar en forma armnica y organizada, es asi que el proyecto fortalecer la participacin de todos los
organizacionales e institucionales involucrados en los aspectos productivos y comercial, la cual forma parte de las actividades de desarrollo econmico
alimentaria.
En el ao 2007 el departamento de Moquegua registra un ndice de pobreza monetaria de 25.8%, el 2009 de 19.3%, la variacin positiva fue de 6.5%
Plan de Negocios se garantizar la articulacin de los actores de la Cadena Productiva de cuy de la Provincia General Sanchez Cerro, garantizando el in
produccin que estarn orientados a la provisin de la produccin a restaurantes y otros como el mercado regional y nacional. Por tanto la viabilidad e
garantizada por el mercado local, regional y nacional.
Cumplimiento de la Ley N29337, reglamentacin DS.N192-2009-EF y acorde con la poltica de inclusin social en el mbito rural / urbano, el Gobiern
mediante Acuerdo de Consejo Regional N 132-2012-CR/GRM, de fecha 14 de diciembre del 2012, aprob un presupuesto de S/. 3500,000.00 (Tres Mi
Nuevos Soles) para la implementacin de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROCOMPITE 1 Moquegua). El concurso de PROCOMP
despertado gran inters tanto en la zona rural como en la zona urbana del mbito de la Regin Moquegua, donde las organizaciones productivas, los g
sectores del GRA articulan esfuerzos para ser beneficiados con cada propuesta lanzada a este concurso regional.
La crianza de cuyes por parte de la organizacin es del tipo tradicional y familiar, debido a que la mayora de los productores pecuarios tienen deficie
tecnificada y su transformacin a nivel familiar comercial y Comercial por la inadecuada transferencia de tecnologas productivas por parte de las ins
privadas, razn por el cual exista baja produccin. Para garantizar la viabilidad de los factores tecnolgicos, se tiene en cuenta el capital de la Regin M
enmarca dentro del corredor econmico de la Regin Tacna y Arequipa, con un tiempo de recorrido de 03 horas aproximadamente con va de acceso e
el ambito de la Regin Moquegua se cuenta con profesionales con experiencia en manejo y crianza de cuyes.
3.2. Anlisis de los factores micro ambientales
a) Proveedores (mximo 5 lneas)
En el mercado nacional existen empresas proveedoras de insumos y herramientas necesarias los mismos que ofertan en las regiones de Arequipa, Mo
determinar el poder de negociacin de los proveedores del cuy, se analiza a los actores del proceso de comercializacin como suministradores del prod
sanidad de cuy, alimentos balanceados y otros, Los productores de cuyes familiares tienen un poder de negociacin muy disminuido ya que se relacio
nicamente a travs de los intermediarios, venden pocas cantidades y no estn en capacidad de cumplir con la calidad y constancia en el suministro q
del proceso de comercializacin.
Dentro de la regin Moquegua se pueden considerar como competidores a los productores individuales no asociados,que canalizan a restaurantes en e
Actualmente No existen fuertes barreras de entrada que eviten la presencia de competidores potenciales por los siguientes motivos:
El desarrollo tecnolgico de la produccin y comercializacin de la carne de cuy es incipiente.
El producto es nico; sin exigencia de peso, tamao.
No existe ninguna produccin y comercializacin a gran escala, la mayora de productores son pequeos y estn dispersos.
El AEO cuenta con recursos naturales y econmicos para poder asumir la contrapartida del presente plan de negocios, tambin cuentas con experienc
cuy, lo cual hace viable el conocimiento de los socios del AEO para cumplir las metas planteadas en el presente proyecto, cuentan con capital de traba
cuenta con aproximadamente 0.25 Has de terreno para sembrio de forraje, tienen terreno propio para instalaciones de galpn, adems cuentan con c
muchos de ellos con riego a gravedad.
PRIMER PROCOMPITE
eccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectar en el
taria de 25.8%, el 2009 de 19.3%, la variacin positiva fue de 6.5%, Con la ejecucin del
tiva de cuy de la Provincia General Sanchez Cerro, garantizando el incremento de la
y otros como el mercado regional y nacional. Por tanto la viabilidad econmica est
icos
rtida del presente plan de negocios, tambin cuentas con experiencia en la produccin de
tas planteadas en el presente proyecto, cuentan con capital de trabajo propio, Cada socio
n terreno propio para instalaciones de galpn, adems cuentan con canal de irrigacin,
PRIMER PROCOMP
Departamento MOQUEGUA
Provincia GENERAL SANCHEZ CERRO
Distrito YUNGA
Centro Poblado YUNGA
Direccin YUNGA S/N
El centro poblado pertenece a la
SI
capital de distrito?
El centro poblado es rural o urbano? RURAL
Cargo PRESIDENTE
Monto o porcentaje de
Junta de socios o accionistas
utilidades
HERRADA CARLOS, FISHER 4%
AYALA TOLENTINO, ESMILDA TOLOMAIDA 4%
TOLENTINO DE CAMPOS ENA 4%
NAVARRO JUSTINIANO JUDITH 4%
VILLAREAL AYALA GUADALUPE MERY 4%
TOLENTINO CARLOS ADBEEL EDUARDO 4%
CARLOS LEAO ANA MARA 4%
TOLENTINO CORREA HAVADIAS 4%
ANDRES LAURENCIO RONAL 4%
VILLANUEVA MALLQUI HEIDEEND 4%
DUEAS QUISPE ESTEFA 4%
CARLOS LAURENCIO JUSTINA 4%
TARAZONA SUAREZ MARUJA 4%
CARLOS DUEAS ELIZABETH 4%
CARLOS DUEAS ALAN LUIS 4%
CARLOS DUEAS YENI 4%
VILLAREAL CANTEO VICENTE FERRER 4%
VERDE FALCN ODELON ISAAC 4%
JUAN DE DIOS CUELLAR 4%
PAUCAR SANCHEZ ELADIA 4%
CARLOS LEAO RODOLFO LUIS 4%
CARLOS DUEAS DINA GUILLERMINA 4%
MORALES TOLENTINO GILBA DENIA 4%
MEDINA TOLENTINO FRANCISCA
4%
TEODOLINDA
DE LA CRUZ FERNADEZ NANCY 4%
4.5. Medidas para evitar una mala Administracin de los AEO
Se cumple (Si
Situacin
o No)
Informar peridicamente a los socios o componentes del grupo la situacin del
SI
AEO
Informar de las enmiendas a los estatutos SI
Rotacin peridica de la junta directiva SI
Derecho de convocar a reunin de la junta directiva SI
Trato igualitario a los socios o componentes del grupo SI
El AEO est encabezado por la Sra. DE LA CRUZ FERNANDEZ, NANCY, quien cumple el cargo de presidente, tambin se cuenta con
SANCHEZ COEYLA, quien es el encargado de la formulacin y gestin financiera del presente plan de negocios.El AEO, cuenta con 2
15 mujeres y 10 varons.
4.7.1. Personal tcnico administrativo actual, para la ejecucin y conduccin de la propuesta productiva
Se plantea desarrollar el acompaamiento con un profesional para la mejora del proceso productivo y sistema de crianza de cuyes.
ANDEZ, NANCY
NTE
NANCY_12@GMAIL.COM
EZ COEYLA
N 12 - OMATE
COEYLA120@HOTMAIL.COM
ue tiempo
ente, tambin se cuenta con el apoyo del Ing.PITER,
egocios.El AEO, cuenta con 25 socios dentro de ellos
a productiva
Las fuentes de informacin primaria son los productores, consumidores, acopiadores, personal tcnico de la Direccin Agraria Moqu
informacin de la cadena productiva de cuyes en el mbito del AEO. El sondeo se realiza a travs de preguntas verbales abiertas a l
directiva de la Asociacin, tambin se utiliz la misma metodologa para extraer informacin de produccin local, factores que interv
productividad, etc. Para el anlisis de la oferta y demanda se han utilizado informaciones secundarias, donde podemos mencionar a
estadsticas del MINAG, INEI e INIA.
La demanda de carne de cuy est constituida principalmente por restaurantes ; para estudiar el comportamiento del consumo de cu
poblacin total de la Regin Moquegua. Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del 2007. y Segn el estudio realizado por ministe
2004, el consumo per cpita del cuy en el Per es 0.607 kg por habitante al ao; Para el 2006, se ha estimado un consumo per cpi
L. Chauca). La demanda se proyect hasta el 2013 con 165 931 Kg de carne de cuy/ao.
La oferta tanto en carcasa y cuy en pie est dada por las asociaciones productores de cuy existentes en el rea de influencia del pr
informacin Regin Agraria Moquegua, la produccin de cuyes para este ao 2013, estar en 89321 kg de carne de cuy en toda la
puede ver claramente que est en disminucin frente a aos anteriores, de acuerdo a encuestas y trabajo de campo, mediante tab
aprecia que el 25.5 % de socios tienen una poblacin de cuyes entre 40 a 60 animales, con promedio de 8 - 10 jaulas por socio con
como PROCOMPITE y otros, sensibilizan a los productores para ser de este negocio rentable y sostenible.
5.4. Determinacin de la brecha Demanda- Oferta
La demanda supera ampliamente a la oferta. En particular, dado que la crianza comercial de cuyes no est muy desarrollada en nu
restaurantes campestres y los hipermercados, a menudo celebran contratos con los productores de otros departamentos como Areq
sean abastecidos de carne de cuy. Es ms, la venta de cuyes en la provincia General Sanchez Cerro, se lleva a cabo de una manera
garanta que la carne de cuy sea de buena calidad. Sin embargo, el problema se presenta cuando los productores de cuyes no pued
forma continua. Teniendo en cuenta la demanda y oferta anual de carne de cuy, en la regin Moquegua la demanda insatisfecha qu
76 610 kg carne de cuy.
La carne de cuy por kilogramo, dentro de la regin Moquegua segn informacin de Estadistica Anuario de la Direccin Regional de
tiene un valor de S/. 11.40 Nuevos Soles. Por Kg; segn la informacin primaria visita In - situ a los socios en el ao 2013, el precio
con pesos aproximados de 700 - 900 gramos, tiene un valor de S/. 150.00 Nuevos Soles. Por lo tanto cada cuy tiene el precio de S/
precio del plato tpico en base a cuy (cuy chactado), en ferias tiene un valor de S/. 26.00 Nuevos Soles y en restaurantes hasta S/. 3
Capital de la Regin.
Los principales clientes identificados en la regin Moquegua, son los restaurantes de la ciudad y restaurantes campestres y turstico
provincia General Sanchez Cerro, La venta se realiza a pedido de los clientes y se enva al lugar de destino, el costo de transporte e
clientes, en algunas oportunidades se venden en los propios galpones y granjas.
Actualmente es factible ingresar al mercado de cuyes debido a que no existen fuertes barreras de entrada que eviten la presencia d
existencia incipiente de desarrollo tecnolgico de la produccin y comercializacin de la carne de cuy. No existe ninguna produccin
escala, la mayora de productores son pequeos y estn dispersos.
PROCOMPITE
DO
el mercado
Produccin
Incremento del volumen de produccin de 3650 Lograremos este objetivo a travs del manejo t
unidades de cuyes a 6350 unidades de cuyes al cuarto y crianza de cuyes, para lo cual contaremos con e
quinto ao del Plan de Negocios tcnico experto en manejo y crianza
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Nivel actual
Objetivos Especficos Indicadores Meta ao 1
(base)
Descripcin de la alianza
Caractersticas de la empresa
estratgica u oportunidad de Finalidad Empresa u organizacin
u organizacin
negocio
Municipalidad Distrital de
Yunga, organizador juntamente
Articulacin
Municipalidad Distrital de Yunga con la Agencia Agraria Ichua
comercial/promocin
de la Direccin Regional
Agraria Moquegua,
PROCOMPITE
CIO
mercializacin.
duccin, natalidad,mortalidad.
AMENAZAS
Meta al
Meta ao 2 Meta ao 3 final del
PdeN
a productiva y eldetalle con qu Empresas y
SERVICIOS
Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solucin
Poroduccin
Post Produccin
Transformacin
Comercializacin
Durante el inicio de lactancia dispone de calostro para No, Las cras durante el inicio de su lactancia dispone de calostro
LACTACIN
darle inmunidad y resistencia a enfermedades. para darle inmunidad y resistencia a enfermedades.
Recojo de las cras, Debindose pesar y seleccionar por si, con el proyecto se tendr en cuenta el tiempo de destete para
DESTETE sexo, vara desde 7 a 21 das, poder registrar bajos porcentajes de mortalidad. Lo optimo es
pudiendo realizarse inclusive hasta 28 30 das destetar a los 9 das.
Se seleccionan cuyes de mejor tamao y conformacin Si, los AEO recibirn asistencia tcnica, para no tener problemas de
SELECCIN
para reproductores. consanguinidad en los cuyes y hacer una buena seleccin de cuyes.
Insumos de limpieza
cal viva bolsas 1 15
la planeacin de la distribucin, es llevado por el responsable del manejo en galpon, llevar registros de natalidad, mortalidad, ventas y otros.
El producto tendr las siguientes caractersticas: cuyes estandarizados en peso y tamao, con poca formacin de grasas, excento de parasitos y golpes, con
gran desarrollo muscular con buena conversin alimenticia.
Requisitos:
- Peso estandar de 750 a 800 gramos.
- No debe tener golpes, enjutos y/o enfermos.
presentacin son cuyes vivos y bien conformados
Para establecer el precio del cuy para el mercado , se implementar una estrategia competitiva de precios; el peso ideal del cuy vivo de 0.8 kg, con un monto
de S/. 13.00 a S/. 15.00 Nuevos Soles, el precio depender si el cliente es un productor, intermediario,consumidor final o planta procesadora.
Al ser un producto ya posicionado en el mercado regional, se buscar nuevos mercados para este producto. La venta ser de manera personal y directa por
los productores. Se buscar la participacin en ferias Regionales y Nacionales para la degustacin de los visitantes, que permitan elevar el grado de
satisfaccin de los consumidores y abrir nuevas fronteras de comercializacin.
se analiza los medios para llevar el producto al consumiddor para ello se tiene la siguiente alternativa, PRODUCTOR -
CONSUMIDOR, a simismo PRODUCTOR - ACOPIADOR - CONSUMIDOR. Actualmente es dificil que la transferencia de la produccin se d directamente al
consumidor final, normalmente existe una cadena de intermediarios que se encarga de proveer las conexiones entre productor y consumidor.
PRIMER PROCOMPITE
El cofinanciamiento est orientado a resolver los cuellos de botella identificados en la etapa de produccin, Definitivamente los montos asignado
para financiar actividades inherentes al proceso de produccin, implementacion de infraestructura, capacitacin y asistencia tcnica en la crianz
todo el proceso productivo.
aumento de pesos en el animal Los cuyes a comercializar, tendrn el mismo tamao y peso; con
comprende desarrollar capacidades y habilidades para disminuir los ndices de mortalidad en cuyes as como para mejorar el manejo de la crianz
acompaamiento de un profesional de la rama de agronoma, zootecnia o afines por el tiempo que determine el estudio de oferta demanda, dich
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para
dirigir tanto el proceso productivo como las labores previas al beneficio de los cuyes.
10.4. Evaluacin econmica y financiera
10.4.1. Supuestos para la elaboracin del Flujo de Caja.
Unidad de Proyeccin de In
Tipo Indicador/Variable Ao 0 (Base)
Medida Ao 1 Ao 2
Produccin
Costos
Ventas
Precios
10.4.2. Anlisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarn automticamente con base a los datos del Flujo de Caja.
Co
PUNTO DE
COSTOS FIJOS Ao 0 EQUILIBRIO
(Unidades)
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
69,811.6 9,612.0
MAQUINARIA Y EQUIPO
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 3,000.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 18,000.0
5. HONORARIOS - GESTIN 1,800.0 La cantidad de 9612 Un
7. OTROS GASTOS FIJOS 25.2 mnima en la la organizac
TOTAL COSTOS FIJOS 92,636.8 ganancias; por lo tanto se
mensionada p
COSTOS VARIABLES Ao 0
2. INSUMOS 5,545.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 2,620.8
10.4.3. Financiamiento
10.4.3.1. Inversin total necesaria para la produccin y comercializacin del producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos
con base a los datos del Flujo de Caja)
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3
COSTOS (Nuevos Soles):
100,802.6 8,840.5 10,745.1 12,039.6
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
69,811.6 - - -
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS 5,545.0 390.0 390.0 390.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 18,000.0 - - -
5. HONORARIOS - GESTIN 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 2,620.8 3,625.3 5,529.9 6,824.4
7. OTROS GASTOS FIJOS 25.2 25.2 25.2 25.2
10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales condiciones en caso cuente con financiam
proyecto. (Mximo 10 lneas)
El Plan de negocios necesita de S/.77 405.00 Nuevos Soles de los fondos concursables de PROCOMPITE MOQUEGUA, que se destinar a la adquis
de galpn, compra de reproductores y los gastos que implica la contratacin de un especialista pecuario.
PRIMER PROCOMPITE
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
Solucin encontrada
ado sistema de producin se lograr, disminuir la mortalidad de los recien nacidos y madres, que es
ocacionada por frio y estrs.
Los cuyes a comercializar, tendrn el mismo tamao y peso; con una variacin mnima.
el control sanitario, asi mismo se tendr un kardex con fechas de nacimiento por cada productora,
incorporacin de un botiquin veterinario, el fin es obtener cuyes de calidad
mortalidad en cuyes as como para mejorar el manejo de la crianza del cuy, se plantea el
s por el tiempo que determine el estudio de oferta demanda, dicho profesional tendr la
onocimientos a los dems asociados para
uyes.
Proyeccin de Indicadores
Ao 3 Ao 4 Ao 5
3 4 4
3 4 4
96 96 96
15 15 15
omticamente con base a los datos del Flujo de Caja.
Comentarios
Ao 4 Ao 5
15,315.9 16,715.9
- -
390.0 390.0
3,000.0 3,000.0
3,000.0 3,000.0
1,800.0 1,800.0
7,100.7 8,500.7
25.2 25.2
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES) Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
AO 0
INGRESOS (S/.) 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6
COSTOS (S/.): 18,547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 70,894.9 5,702.7 693.3 547.7 693.3 100,802.6 36,253.0 10,745.1 12,039.6 15,315.9 16,715.9
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - 69,811.6 - - - - 69,811.6 - - - - -
2. INSUMOS - - - - - - - 390.0 5,155.0 - - - 5,545.0 - 390.0 390.0 390.0 390.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 3,000.0 8,840.5 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 18,000.0 - - - - - - - - - - - 18,000.0 - - - 3,000.0 3,000.0
5. HONORARIOS - GESTIN 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 390.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 2,620.8 3,000.0 5,529.9 6,824.4 7,100.7 8,500.7
7. OTROS GASTOS FIJOS 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 25.2 - 25.2 25.2 25.2 25.2
SALDO -17,091.7 2,218.7 908.3 2,218.7 908.3 2,218.7 908.3 -67,982.9 -4,246.7 2,218.7 908.3 2,218.7 -74,594.6 27,412.5 44,553.5 56,204.8 55,690.7 68,290.7
SALDO ACUMULADO -17,091.7 -14,873.0 -13,964.7 -11,746.0 -10,837.7 -8,619.0 -7,710.7 -75,693.6 -79,940.3 -77,721.6 -76,813.3 -74,594.6 -74,594.6 -47,182.1 -2,628.6 53,576.2 109,266.9 177,557.7
1 1 0 0 0
10.5.2. Descripcin de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y perodo de recuperacin).
10.6. Anlisis del riesgo o incertidumbre . (Mximo 10 lneas, describa los escenarios posibles (realistas) enfatizando el impacto esperado en la viabilidad del proyecto)
Los mayores riesgos del plan son aquellos que puedan ocurrir durante el proceso productivo ( enfermedades ), que puedan afectar la produccin,
Otro riesgo importante es el referido al tema de la asociatividad; en este caso se requiere tener una slida organizacin que permita desarrollar la propuesta en forma sostenida con la participacin de todos
los integrantes. Otra amenaza importante es la presencia de
acopiadores que pueden afectar el proceso de integracin de los productores. En lo que se refiere a precios el
riesgo es limitado, la serie histrica de los ltimos aos muestra una tendencia creciente en los precios tanto en el mercado local, Regional y Nacional.
Pariciones/ao 3.5 4
crias/cuy 3 4.5
De produccin
reproductores/socio 45 100
De productividad
De calidad
De calidad
Costo de Produccin de 100 hembras S/. 11.00 Nuevos soles S/. 9.00 Nuevos Soles
De costos
Ingreso anual por venta S/. 34.944,00 Nuevos Soles S/. 141.006,00 Nuevos Soles
Ingreso mensual promedio por socio S/. 112.00 Nuevos Soles S/. 450.00 Nuevos Soles
De Ingresos
Financiamiento
Empleo
PRIMER PROCOMPITE
1. En este trabajo se ha podido evaluar la rentabilidad del negocio, a travs del estudio, tcnico - econmico y financiero para la produccin y comercializacin de Cuy en peso vivo.
2. La cadena productiva de Cuyes determina una dinmica econmica importante en el departamento de Moquegua, generando un ingreso promedio anual para los productores agrarios
S/. 4500.00 Nuevos Soles
3. El punto de equilibrio de la produccin de Cuy es 8,949 Unidades Anuales. La asociacin debe producir por encima de este volumen para poder generar utilidades.
4. El presente proyecto es econmica y financieramente viable tal como demuestran los indicadores econmicos, el VAN es de S/.109 815.1 Nuevos Soles,TIR es 50.1% y la relacin
beneficio costo (B/C) es 1.7, estas cifras indican buena rentabilidad del negocio.
5. De acuerdo a los indicadores econmicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la Asociacin, este
perfil tcnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organizacin al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementacin por
ser rentable: econmica, social y ambientalmente.
6. Los beneficioados incrementarn su ingreso mensual hasta un promedio de S/. 450.00 Nuevos Soles, y el 56% de participacin es de mujeres amas de casa.
13. Anexos
Relacin de anexos, adjuntos en archivos independientes.
1. Copia del padrn de productores que participan en el plan de negocios (en fisico y en digital segn Formato N 07)
2. Contenido Mnimo del Expediente Tcnico, en el caso que el Plan de Negocios incluya Infraestructura productiva
3. Declaracin Jurada de Cumplimiento de los compromisos para la implementacin del Plan de Negocios (Formato N 08)
4. Cartas de intencin de compra del producto.
5. Carta de compromiso de la (s) instituciones colaboradoras (Opcional).
6. Cotizaciones (Mnimo una cotizacin por cada bien o servicio).
7. Otros
PRIMER PROCOMPITE
V. FLUJO DE CAJA
8.4.1 Flujo de Caja Proyectado
Instrucciones para el llenado del Flujo de Caja e indicadores econmicos
-
En la celda C4, especificar la unidad de medida del flujo de caja. Por ejemplo, los valores del FC pueden ser vlidos para una (1) hectrea o 100 Hectreas.
-
En la columna E (E8 a E104), especificar la unidad de medida de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser quintales, toneladas, nmero de servicios, etc.
- En las filas 8, 9 Y 10, especificar la cantidad que se espera vender para un producto principal y como mximo dos sub productos o productos complementarios. Estas
cantidades tiene que ser expresadas en las unidades que se fij en las celdas E8, E9 Y E10. Ntese la diferencia entre los valores mensuales y anuales.
- En la columna C (C15 a C104) se deber especificar los intem de gasto (costos) clasificados de acuerdo a la matriz. Empezar del ms importante al menos importante. En
caso tenga ms de 20 Items, agrupar en el Item 10 y 20 de acuerdo al caso.
- En las celdas F15 a Q104, especificar los gastos para el primer ao de manera mensual.
- En las celdas T14 a X104, especificar los gastos de manera agregada para los aos 1, 2, 3, 4 y 5.
- Slo llenar en la columna E (E8 a E104) los precios o costos de cada uno de los Items especificados.
PRIMER PROCOMPITE
No llenar el Ao 0. Suma
UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA PASO 1: ESPECIFICAR LAS CANTIDADES autimticamente los datos
UNIDADES DE CUYES POR AO
mensuales.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
CANTIDADES VENDIDAS Unidad Ao 0 Ao 1
AO 0
CUYES EN PIE (VIVO) Unidad 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 1,872.0 2,589.5
0.0
0.0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Unidades Ao 0 Ao 1
AO 0
GALPN 01 (AEO-MO) Propio No Monetario Global 1.00 1.0
GALPN 02 (FONDO -MAT.) Fondo Global 1.00 1.0
Item 3 -
Item 4 -
Item 5 -
Item 6 -
Item 7 -
Item 8 -
Item 9 -
1. INFRAESTRUCTURA Item 10 -
PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y EQUIPO Item 11 -
Item 12 -
Item 13 -
Item 14 -
Item 15 -
Item 16 -
Item 17 -
Item 18 -
Item 19 -
Item 20 (Los menos importantes agruparlos) -
Cal para desinfeccin de galpn Fondo bolsas 26.00 26.0 26.0
Reproductores Hembra Fondo unidad 175.00 175.0
Reproductores Macho Fondo unidad 26.00 26.0
Item 4 -
Item 5 -
Item 6 -
Item 7 -
Item 8 -
Item 9 -
Item 10 -
2. INSUMOS
Item 11 -
Item 12 -
Item 13 -
Item 14 -
Item 15 -
Item 16 -
Item 17 -
Item 18 -
Item 19 -
Item 20 -
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Unidades Ao 0 Ao 1
AO 0
Manejo de Produccin Propio Monetario mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0
Item 2 -
Item 3 -
Item 4 -
3. HONORARIOS - Item 5 -
PRODUCCIN Item 6 -
Item 7 -
Item 8 -
Item 9 -
Item 10 -
Especialista Pecuario Fondo mes 6.00 6.0
Item 2 -
Item 3 -
Item 4 -
4. CONSULTORA, Item 5 -
ASESORA,
CAPACITACIN Item 6 -
Item 7 -
Item 8 -
Item 9 -
Item 10 -
Contador Propio Monetario mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0
Item 2 -
Item 3 -
Item 4 -
5. HONORARIOS - Item 5 -
GESTIN Item 6 -
Item 7 -
Item 8 -
Item 9 -
Item 10 -
Gastos de alimentacin (alfalfa) Propio Monetario mes 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 1,872.0 2,589.5
Gastos sanidad Fondo mes 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 1,872.0 2,589.5
Gastos de comercializacin Propio Monetario mes 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 1,872.0 2,589.5
Item 4 -
6. OTROS GASTOS Item 5 -
VARIABLES Item 6 -
Item 7 -
Item 8 -
Item 9 -
Item 10 -
Servicio riego con agua Propio Monetario mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0
Item 2 -
Item 3 -
Item 4 -
Item 5 -
7. OTROS GASTOS FIJOS
Item 6 -
Item 7 -
Item 8 -
Item 9 -
Item 10 -
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
1.0
1.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26.0 26.0 26.0 26.0 156.0
175.0
26.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo Ao 0 Ao 1
AO 0
GALPN 01 (AEO-MO) Propio No Monetario 16,700.1 - - - - - - - 16,700.1 - - - - 16,700.1 -
GALPN 02 (FONDO -MAT.) Fondo 53,111.5 - - - - - - - 53,111.5 - - - - 53,111.5 -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - -
1. INFRAESTRUCTURA Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTIVA, MAQUINARIA
Y EQUIPO Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 (Los menos importantes agruparlos) 0 - - - - - - - - - - - - - -
Cal para desinfeccin de galpn Fondo 15.0 - - - - - - - 390.0 - - - - 390.0 390.0
Reproductores Hembra Fondo 25.0 - - - - - - - - 4,375.0 - - - 4,375.0 -
Reproductores Macho Fondo 30.0 - - - - - - - - 780.0 - - - 780.0 -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - -
2. INSUMOS
Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 0 - - - - - - - - - - - - - -
Manejo de Produccin Propio Monetario 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 3,000.0 3,000.0
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - -
3. HONORARIOS - Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCCIN Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - -
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo Ao 0 Ao 1
AO 0
Especialista Pecuario Fondo 3,000.0 18,000.0 - - - - - - - - - - - 18,000.0 -
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORA, Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - -
ASESORA, CAPACITACIN Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - -
Contador Propio Monetario 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIN
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - -
Gastos de alimentacin (alfalfa) Propio Monetario 0.8 83.2 166.4 83.2 166.4 83.2 166.4 83.2 166.4 83.2 166.4 83.2 166.4 1,497.6 2,071.6
Gastos sanidad Fondo 0.4 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 748.8 1,035.8
Gastos de comercializacin Propio Monetario 0.2 20.8 41.6 20.8 41.6 20.8 41.6 20.8 41.6 20.8 41.6 20.8 41.6 374.4 517.9
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - -
VARIABLES Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - -
Servicio riego con agua Propio Monetario 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 25.2 25.2
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - -
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Ao 0 Ao 1
AO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio No Monetario - - - - - - - 16,700.1 - - - - 16,700.1 -
2. INSUMOS Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL APORTE PROPIO - - - - - - - 16,700.1 - - - - 16,700.1 -
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Ao 0 Ao 1
AO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - -
2. INSUMOS Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIN Propio Monetario 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 3,000.0 3,000.0
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIN Propio Monetario 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio Monetario 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 1,872.0 2,589.5
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio Monetario 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 25.2 25.2
TOTAL APORTE PROPIO 506.1 610.1 506.1 610.1 506.1 610.1 506.1 610.1 506.1 610.1 506.1 610.1 6,697.2 7,414.7
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Ao 0 Ao 1
AO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Fondo - - - - - - - 53,111.5 - - - - 53,111.5 -
2. INSUMOS Fondo - - - - - - - 390.0 5,155.0 - - - 5,545.0 390.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIN Fondo - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN Fondo 18,000.0 - - - - - - - - - - - 18,000.0 -
5. HONORARIOS - GESTIN Fondo - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Fondo 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 748.8 1,035.8
7. OTROS GASTOS FIJOS Fondo - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL SOLICITADO AL FONDO 18,041.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 53,584.7 5,196.6 83.2 41.6 83.2 77,405.3 1,425.8
TOTAL PROYECTO 18,547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 70,894.9 5,702.7 693.3 547.7 693.3 100,802.6 8,840.5
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
- - - - 16,700.1
- - - - 53,111.5
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
390.0 390.0 390.0 390.0 2,340.0
- - - - 4,375.0
- - - - 780.0
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 18,000.0
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
- - - - 16,700.1
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 16,700.1
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
- - - - -
- - - - -
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 18,000.0
- - - - -
1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 10,800.0
3,949.9 4,874.6 5,071.9 6,071.9 24,429.8
25.2 25.2 25.2 25.2 151.2
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total
- - - - 53,111.5
390.0 390.0 390.0 390.0 7,495.0
- - - - -
- - 3,000.0 3,000.0 24,000.0
- - - - -
1,580.0 1,949.8 2,028.8 2,428.8 9,771.9
- - - - -
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES) Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
AO 0
INGRESOS (S/.) 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6
CUYES EN PIE (VIVO) 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTOS (S/.): 18,547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 70,894.9 5,702.7 693.3 547.7 693.3 100,802.6 8,840.5 10,745.1 12,039.6 15,315.9 16,715.9
3. HONORARIOS - PRODUCCIN 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
5. HONORARIOS - GESTIN 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 2,620.8 3,625.3 5,529.9 6,824.4 7,100.7 8,500.7
7. OTROS GASTOS FIJOS 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2
SALDO -17,091.7 2,218.7 908.3 2,218.7 908.3 2,218.7 908.3 -67,982.9 -4,246.7 2,218.7 908.3 2,218.7 -74,594.6 27,412.5 44,553.5 56,204.8 55,690.7 68,290.7
SALDO ACUMULADO -17,091.7 -14,873.0 -13,964.7 -11,746.0 -10,837.7 -8,619.0 -7,710.7 -75,693.6 -79,940.3 -77,721.6 -76,813.3 -74,594.6 -74,594.6 -47,182.1 -2,628.6 53,576.2 109,266.9 177,557.7
PRIMER PROCOMPITE
PROYECCIN DE VENTAS Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
INGRESOS (S/.) 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6
CUYES EN PIE (VIVO) 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6
0.00 - - - - - -
0.00 - - - - - -
Crec. % 38.3 52.5 23.4 4.0 19.7164770599
6- Punto de Equilibrio
COSTOS VARIABLES Ao 0
2. INSUMOS 5,545.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 2,620.8
MOQUEGUA PER
2013
MEMORIA DESCRIPTIVA
I. ANTECEDENTES
II. PROBLEMA PRINCIPAL
III. OBJETIVOS
IV. ASPECTOS GENERALES
4.1. UBICACIN DEL AEO
4.2. VAS DE ACCESO
4.3. TOPOGRAFIA
4.4. CLIMA
V. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
VI. DETALLE TCNICO DE INGENIERA DEL PROYECTO
6.1. TRABAJOS PRELIMINARES
6.2. DETALLE TCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
VII. METRADOS
VIII. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA P
IX. COSTOS UNITARIOS
X. RESUMEN DE INSUMOS DEL PROYECTO
XI. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
EO:
: S/.
egua : S/.
: S/.
PER
MORIA DESCRIPTIVA
VA
E LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA