N MANUAL DE LA CALIDAD ISO 9001

Fecha:
MANUAL DE LA CALIDAD 23/04/17
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MANUAL DE LA CALIDAD

Come feliz, come sano, come verduras

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CONTROL DE DISTRIBUCIN DEL MANUAL DE LA CALIDAD

DISTRIBUCIN INTERNA
Fecha Tip
Recept Departamento Firma
or Recepci o
n Copi

DISTRIBUCIN EXTERNA

Fecha Tip Autori

Recept Empresa
or Recepci o z.
n Cop Geren

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POLTICA DE LA CALIDAD

Los principios de la empresa ADEXVEG son la calidad en los

productos y brindar la mejor satisfaccin a los clientes. El compromiso de
la empresa es mejorar continuamente en el rea tecnolgica, colaborar
con la proteccin del medio ambiente y proteger la higiene de los
alimentos a exportar, esto por medio de un equipo de trabajo con valores
y competente a muy altos niveles de calidad y servicio

El xito de esta poltica se cumplir mediante la medicin de nuestro

desempeo, evaluaciones de puesto siempre enfocados al cumplimiento
de tareas, la eficiencia de nuestros trabajadores, equipos y maquinaria, el
cumplimiento de las metas trazadas y promoviendo las mejores prcticas
en nuestra empresa.

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INTRODUCCIN

Este manual de la Calidad es un compendio escrito del Sistema de Gestin de la

Calidad de basado en la Norma ISO-9001. En l se describen todas las actividades
llevadas a cabo por ADEXVEG para dar cumplimiento a los distintos requisitos de la
norma de referencia.

El Manual de la Calidad de ADEXVEG es preparado por el Responsable de Calidad, el

cual es tambin responsable de su actualizacin, distribucin y difusin, la aprobacin
corresponde a Gerencia, que dejar registro de dicha aprobacin mediante su firma en
la portada de este Manual.

El Responsable de Calidad es responsable de su distribucin y por lo tanto asegurar

que est disponible para todo el personal bajo el alcance del Sistema de Gestin de la
Calidad, tambin es responsable de la actualizacin siempre que haya cambios que
provoquen su obsolescencia, cuando estos cambios se produzcan, se volvern a
realizar las actividades de revisin, aprobacin y distribucin del manual.

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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

El objeto de este Manual es describir como la organizacin da cumplimiento a todos los

puntos de la Norma ISO 9001.
El alcance del sistema de gestin de la Calidad es de aplicacin para la actividad
almacenamiento y distribucin de verduras.

ADEXVEG aplica controles especficos de funcionamiento a todos los aspectos que

afectan a la calidad de los productos y servicios que presta a sus clientes.

El presente Manual se completa con los procedimientos a los que hace referencia, que
a su vez pueden estar desarrollados en instrucciones de trabajo, y con los dems
documentos que tienen que ver con el Sistema de Gestin de la Calidad.

Este Manual de Gestin de la Calidad es de aplicacin a todas las personas que

realizan actividades englobadas dentro del alcance del sistema, est a disposicin de
todas ellas para servir de gua a las cuestiones referentes al Sistema de Gestin de la
Calidad.

Este Manual es un fiel reflejo de la situacin de la calidad en ADEXVEG y ser

modificado y actualizado en funcin de la evolucin que sufra su realidad empresarial,
es por tanto un documento vivo y en constante evolucin.

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PRESENTACIN DE LA EMPRESA

ADEXVEG es una empresa dedicada a sembrar y cosechar vegetales de primera

calidad y brindando un servicio de exportacin seguro y econmico a sus clientes,
utilizando siempre los mejores parmetros de higiene de alimentos y comprometidos
con el cuidado del medio ambiente. Cultivan y brindan un servicio nico en la
exportacin de verduras que se ajustan a las necesidades de los clientes. El un nico
objetivo, LA SATISFACCIN TOTAL DEL CLIENTE.

La actividad que desarrolla la mencionada empresa es la que sigue:

Preparacin del suelo para sembrar los vegetales.

Siembra de vegetales, control sobre su crecimiento.
Cosecha de los mismos
Distribucin de cosecha para los clientes
Brindar servicio de exportacin de nuestros productos.

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Diagrama de proceso

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Todos estos procesos han sido analizados individualmente, adems de las interacciones
entre ellos. Se han analizado las entradas, salidas, documentacin aplicable, mtodos,
requisitos de calificacin, herramientas, medios y equipos necesarios, registros que se
realizan. Y a continuacin se han descrito en procedimientos todos aquellos procesos
que afectan directamente a la calidad de los servicios que proporciona ADEXVEG a sus
clientes.

El Sistema de Gestin de la Calidad se basa en la mejora continua mediante la

medicin de los procesos, anlisis de datos y establecimiento de acciones para la
mejora por parte de la Direccin, que adems asigna los recursos necesarios para el
correcto funcionamiento de todos los procesos.

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 TRMINOS Y DEFINICIONES

Muchos trminos de uso corriente se emplean en el campo de la calidad en un sentido

especfico o ms restrictivo que el que se dan en el conjunto de definiciones del
diccionario. Por ello se han incluido aqu las siguientes definiciones, que se encuentran
en la Norma UNE-EN-ISO 9000:2005, para facilitar la comprensin del Manual de la
Calidad.

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los

requisitos

CONFORMIDAD: Cumplimiento con los requisitos

especificados

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito

especificado

VERIFICACIN: Confirmacin, mediante el examen y la aportacin de evidencias objetivas

de que se han cumplido los requisitos especificados.

EVIDENCIA OBJETIVA: Informacin cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos

obtenidos mediante observacin, medida, ensayo u otros medios.

POLTICA DE LA CALIDAD: Directrices generales de una organizacin relativos a la

calidad, tal como se expresan formalmente por la alta direccin.

GESTIN DE LA CALIDAD: Conjunto de actividades de la funcin general de la direccin

que determinan la poltica de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y se implanta por
medios tales como la planificacin de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la
calidad y la mejora de la calidad en el marco del sistema de la calidad

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AUDITORA DE CALIDAD: Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensin en que se cumplen los criterios de la auditora

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 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

REQUISITOS GENERALES

ADEXVEG ha establecido un Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo con los

requisitos de la Norma ISO-9001. Este Sistema est documentado, implantado y se
mantiene y mejora de forma continuada.

Como punto de partida para el establecimiento del Sistema de Gestin de la Calidad se

han identificado los procesos de su secuencia e interaccin y se ha elaborado un mapa
de procesos que se ha incluido en Presentacin de la Empresa, del presente Manual.
Los mtodos y criterios para el control de los procesos se han detallado en los
procedimientos documentados para cada proceso.

Se han establecido tambin procedimientos de medicin y seguimiento donde se

especifican las medidas, responsabilidades para su seguimiento y para el
establecimiento de acciones para lograr los resultados planificados y la mejora continua.

REQUISITOS GENERALES DE DOCUMENTACIN

Generalidades

El Sistema de Gestin de la Calidad se encuentra soportado por su documentacin,

esta se encuentra estructurada de la siguiente manera:
MANUAL DE LA CALIDAD Describe de forma general la manera en que
ADEXVEG da cumplimiento a cada uno de los criterios de la Norma. Hace
referencia a los procedimientos que lo desarrollan.
PROCEDIMIENTOS: Para algunos de los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad se han desarrollado procedimientos documentados, teniendo en cuenta
para ello la complejidad del proceso, la exigencia de procedimiento documentado
por parte de la Norma de referencia, la cualificacin del personal, etc.

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Manual de la Calidad

ADEXVEG ha establecido este Manual de la Calidad. La forma de controlarlo,

aprobarlo, codificar sus secciones, etc. est descrita en la Introduccin del mismo,
tambin se ha documentado el objeto y campo de aplicacin de este Manual.

Seguido de la Presentacin, en donde se encuentra incluido un mapa de procesos,

viendo grficamente los procesos que se llevan a cabo en la empresa.

En el ltimo apartado de cada captulo aparecen referenciados todos los

procedimientos que se han documentado para desarrollar cada seccin del Manual.

Control de los Documentos

Existe una lista de documentos en vigor, se consideran documentos vigentes todos

aquellos cuya ausencia pudiera causar no conformidades con requisitos del
producto/servicio, incluidos los legales y reglamentarios.

En la empresa se ha desarrollado un procedimiento para el control de los documentos.

En l se describen las directrices para:
Revisar y aprobar los documentos antes de su puesta en circulacin
Revisar, actualizar cuando sea necesario y aprobar de nuevo tras los cambios
Identificar la versin en vigor.
Asegurar que las versiones apropiadas de los documentos se encuentran
disponibles en los puntos de utilizacin
Asegurar que los documentos permanecen legibles, claramente identificables
y accesibles
Asegurar que los documentos de origen externo estn identificados y su
distribucin est controlada
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificarlos en
el caso de que se conserven.

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Control de los Registros

ADEXVEG controla los registros de la Calidad requeridos por el Sistema de Gestin de

la Calidad. Los registros se conservan como evidencia de la conformidad con los
requisitos de la Norma de referencia y del funcionamiento efectivo del Sistema de
Gestin de la Calidad.

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 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN

COMPROMISO DE LA DIRECCIN

La alta direccin entiende que solo con su compromiso respecto al Sistema de Gestin
de la Calidad puede conseguir que este funcione y sea eficaz. Proporciona evidencia de
este compromiso para el desarrollo y mejora del Sistema de Gestin por medio de:
Comunicaciones a toda la organizacin acerca de la importancia de satisfacer
tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios
Establecimiento de poltica y objetivos de la Calidad
Realizacin de las revisiones del Sistema de Calidad por la Direccin
Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios.

ENFOQUE AL CLIENTE

Gerencia asegura que en ADEXVEG se determinan las necesidades y expectativas del

cliente, se convierten en requisitos y se satisfacen como forma de conseguir la
satisfaccin del cliente.

Tambin se convierten en requisitos las obligaciones relativas al producto, incluyendo

los requisitos legales y reglamentarios.

POLTICA DE LA CALIDAD

Gerencia, como parte de su compromiso ha establecido una Poltica de la Calidad. Esta

Poltica es adecuada al propsito de la empresa, incluye el compromiso de satisfacer
los requisitos y de la mejora continua, proporciona el marco de referencia para
establecer los

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 objetivos de Calidad y revisarlos. Gerencia se asegura de que la poltica es comunicada
y entendida por los niveles apropiados de la empresa.
La Poltica de la Calidad se revisa en el seno de las revisiones del Sistema de Gestin
de la Calidad para asegurar su continua adecuacin.

PLANIFICACIN

Objetivos de la Calidad

La Direccin establece objetivos de forma peridica, para todas las funciones

relevantes dentro de la organizacin. Los objetivos se establecen dentro del marco de
la Poltica, son consistentes con el compromiso de la mejora continua e incluyen
aquellos necesarios para lograr los requisitos para el producto

Planificacin de la Calidad

Gerencia identifica y planifica los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la
Calidad. Los resultados de la planificacin se documentan en Planes de Calidad que se
realizan cuando las circunstancias lo requieren.

La planificacin asegura que los cambios se realizan de forma controlada y que el

sistema se mantiene durante los cambios.

Para ello, al realizar la planificacin se tienen en cuenta:

Los procesos del Sistema de Gestin
Los recursos necesarios
El compromiso de mejora continua

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REVISIN POR LA DIRECCIN
Generalidades

La alta Direccin revisa a intervalos planificados el Sistema de Gestin de la Calidad

para asegurar su continua consistencia, adecuacin y afectividad.

Estas revisiones siempre incluyen la evaluacin de la necesidad de realizar cambios en

el Sistema de Gestin de la Calidad, la Poltica de Calidad y los objetivos de Calidad.

Informacin de Entrada para la Revisin.

Las entradas para la revisin del Sistema debern incluir el funcionamiento actual y las
oportunidades de mejora asociadas a:
Resultados de auditoras
Retroalimentacin de los clientes
Funcionamiento de los procesos y conformidad del producto
Situacin de las acciones correctoras y preventivas
Revisin de las acciones derivadas de anteriores revisiones de la Direccin
Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad

Resultados de la Revisin

Los resultados de la revisin por la Direccin incluyen acciones asociadas a:

La mejora del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos
Mejora del producto en relacin a los requisitos del cliente
Necesidades de recursos

Estos resultados se registran en un acta de revisin del sistema por la Direccin

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 GESTIN DE LOS RECURSOS

PROVISIN DE RECURSOS

En ADEXVEG se determinan las necesidades de recursos y se proporcionan en los

momentos adecuados para implantar y mejorar los procesos y para lograr la
satisfaccin del cliente. Para ello se han establecido mecanismos para la identificacin
de las necesidades de recursos, su evaluacin y su adquisicin.

RECURSOS HUMANOS
Asignacin de Personal

Todo el personal que tiene responsabilidades definidas en el Sistema de Gestin de la

Calidad es competente para las actividades que realiza, esto se ha determinado
mediante los requisitos de educacin aplicable, formacin, habilidades prcticas y
experiencia requeridos para cada puesto y que se encuentran definidos en los perfiles
de los puestos de trabajo.

Formacin, Sensibilizacin y Competencia

Se describe la forma en la que la empresa:

Determina las necesidades de formacin para el personal que realiza
actividades que afectan a la calidad.
Proporciona la formacin para satisfacer dichas necesidades.
Evala la efectividad de la formacin proporcionada.
Asegura que sus empleados son conscientes de la relevancia e importancia
de sus actividades y contribuyen a la consecucin de los objetivos de la
Calidad
Mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin, cualificacin y
experiencia.

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INSTALACIONES

La Direccin a segura que identifica, proporciona y mantiene las instalaciones

necesarias para lograr la conformidad del producto, incluyendo:
Espacio de trabajo e instalaciones asociadas
Equipo hardware y software
Servicios de apoyo.

AMBIENTE DE TRABAJO

ADEXVEG identifica y gestiona los factores fsicos y humanos de entorno de trabajo

para lograr la conformidad del producto. Si alguno de los factores no fuera el apropiado
para lograr la conformidad del producto.

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 REALIZACIN DEL PRODUCTO

PLANIFICACIN DE LOS PROCESOS DE PRESTACIN DEL SERVICIO

Se ha realizado una planificacin de todos los procesos de prestacin del servicio. La

secuencia de procesos se encuentra en el diagrama de procesos que aparece en
Presentacin de la Empresa, de este Manual.

El resultado de la planificacin de la calidad de los procesos que actualmente estn en

funcionamiento son los procedimientos e instrucciones de trabajo documentados que
los describen-.
En el caso de un nuevo producto, servicio, proyecto o contrato especfico habra que
realizar una planificacin de los procesos, para la cual se tendran en cuenta segn
fuera aplicable:
Los objetivos de Calidad para el producto, servicio, contrato, etc.
La necesidad de establecer procesos y documentacin y proporcionar
recursos e instalaciones especficas para el producto
Actividades de verificacin y validacin y los criterios para la aceptacin.
Los registros que sean necesarios para proporcionar confianza con la
conformidad de los procesos y productos resultantes

La planificacin en estos casos se documentara en un Plan de Calidad donde se

recogeran todos estos aspectos.

PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES

Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

Una vez identificados los requisitos del cliente respecto al producto, los Responsables
de las correspondientes reas revisan dichos requisitos conjuntamente con el resto de
requisitos del producto determinados por la organizacin. Esta revisin es siempre
anterior a adquirir un compromiso con el cliente para suministrar un producto (envo de
una oferta o presupuesto, aceptacin de un pedido o contrato). La revisin asegura que:
Los requisitos del producto estn definidos

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 Cuando el cliente no proporcione una declaracin escrita de los requisitos,
estos son confirmados antes de su aceptacin
Las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los
expresados previamente (en la oferta o presupuesto) se han resuelto
ADEXVEG tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos para el
producto.

Siempre se deja registro de esta revisin de los requisitos.

Comunicacin con el cliente

Estn descritas las disposiciones establecidas relativas a:

La informacin sobre el producto
El tratamiento de preguntas, contratos, pedidos, incluyendo las modificaciones

La sistemtica que se aplica para escuchar la voz del cliente.

DISEO Y DESARROLLO

Este punto de la norma se excluye ya que los trabajos realizados no requieren de un

diseo y desarrollo, debido principalmente, a que el trabajo principal es la cosecha y
distribucin de verduras. En el caso de incluir un nuevo producto dentro del sistema, se
procede a la realizacin de un plan de calidad .

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 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio

Todas las operaciones de prestacin del servicio estn controladas. Para ello, se han descrito
en procedimientos e instrucciones todos los procesos que influyen en la calidad final del
servicio.

Como parte del control se asegura que:

Estn disponibles los documentos de trabajo en los lugares en que se necesitan.

Se utilizan y mantienen lo equipos necesarios para las operaciones de produccin y
servicio.
Estn disponibles, y se usan, los equipos de medicin y seguimiento, all donde son
necesarios.
Estn implantadas acciones de seguimiento

Estn implantados los procesos necesarios para la liberacin, entrega y, cuando es

aplicable, las actividades posteriores a la entrega.

En los procedimientos operativos se han descrito todas las actividades que forman parte del
control de los procesos de fabricacin y prestacin de servicio.

Preservacin del Producto

Los productos se conservan de forma adecuada, lo que asegura la conformidad con los
requisitos durante el proceso interno y la entrega final. En el procedimiento, Mantenimiento se
describen todos los cuidados referentes a la maquinaria que est en contacto con los alimentos.
El Procedimiento documentado Control del Proceso describe detalladamente las actividades
de identificacin, trazabilidad, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin.

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 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

GENERALIDADES

Para asegurar la conformidad del producto con los requisitos y la consecucin de la

mejora, se han establecido diferentes actividades de medicin y seguimiento de los
procesos. En los distintos procedimientos se han establecido las etapas convenientes
de medicin y seguimiento, as como los mtodos de realizacin.

SEGUIMIENTO Y MEDICIN.
Satisfaccin del Cliente

ADEXVEG es una organizacin dirigida hacia el cliente, l es su razn de ser, y por tanto
su satisfaccin es importante para la organizacin. Se ha establecido mecanismos para
conocer la satisfaccin del cliente, esto incluye tanto medidas directas como indirectas.
En el procedimiento Seguimiento y Medicin estn descritos los indicadores de
medida de satisfaccin del cliente, las unidades de medida, las etapas en las que se
realizan las medidas, las responsabilidades de realizacin de medidas, anlisis de datos
obtenidos, etc.

Auditora Interna

Peridicamente se realizan auditoras internas para determinar si el Sistema de Gestin

de la Calidad:
Es conforme con los requisitos de la Norma de referencia, ISO- 9001
Ha sido implantado de manera efectiva y se mantiene actualizado

Las auditoras se planifican teniendo en cuenta el estado, la importancia de las

actividades y reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas.
Las auditoras siempre se realizan por personas diferentes a las que realizan las
actividades a ser auditadas. La direccin, a la vista de los resultados de la auditora
establecer las acciones correctivas oportunas para eliminar las causas de las
deficiencias encontradas durante la auditora.

Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de la implantacin de las

acciones correctivas e informar sobre los resultados de la verificacin.
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Seguimiento y Medicin de los Procesos

Todos los procesos que influyen directamente en la calidad del producto que se
suministra a los clientes estn descritos en el mapa de procesos que se encuentra en
este Manual. Algunos de ellos se han asociado indicadores de proceso.. El control de
estos indicadores ayuda a confirmar que los procesos tienen capacidad continua para
satisfacer la finalidad prevista.

Existen etapas del proceso en las que se realizan actividades de medicin del
producto. Se registran las evidencias de conformidad con los criterios de aceptacin y la
autoridad responsable del lanzamiento del producto. En los procedimientos se han
establecido las etapas en las que se realizan mediciones o seguimiento, los criterios de
aceptacin y rechazo, las responsabilidades para realizar las mediciones y para el
lanzamiento de los productos, etc.

No se entregarn los productos a menos que hayan superado todas las mediciones
satisfactoriamente, a menos que el cliente apruebe otra cosa.

CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES

Se asegura la conformidad de los productos previamente a su entrega a los clientes,

cualquier producto no conforme que se detecte, ser identificado y controlado para
evitar su entrega o su uso involuntario. Las
Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando se ha
comenzado su uso, se adoptan las acciones apropiadas al respecto de las
consecuencias de la no conformidad.

ANLISIS DE DATOS

El Responsable de Calidad recopila todos los datos recogidos por la organizacin, para
determinar la adecuacin y eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, y para
identificar las oportunidades de mejora.

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 La Gerencia, o persona designada por ella, analizar los datos obtenidos para tomar
decisiones acerca de:

La satisfaccin de los clientes

Conformidad con los requisitos de los clientes

Caractersticas de los procesos, productos, tendencias, etc.

Proveedores.

MEJORA
Mejora Continua
Gerencia, en el seno de las Revisiones del Sistema de Gestin de la Calidad, planificar
y gestionar los procesos necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestin de
la calidad facilitar la mejora del Sistema de Gestin mediante la poltica de Calidad,
objetivos, resultados de las auditoras, anlisis de los datos, acciones correctivas y
preventivas y revisin por la direccin.

Acciones Correctivas

Se clasifican las acciones para la correccin en dos tipos:

Acciones Reparadoras: Aquellas que eliminan los efectos de las no conformidades
Acciones Correctivas: Aquellas que eliminan las causas de las no conformidades
al objeto de prevenir su reaparicin.

Se consideran no conformidades todas aquellas desviaciones del Sistema de Gestin

de la Calidad, que pueden ser detectadas en cualquier etapa del proceso mediante las
acciones de seguimiento y medicin, auditoras internas o externas, sugerencias,
quejas, reclamaciones de clientes o por cualquier otro medio interno o externo a la
organizacin.

Ante una no conformidad, y dependiendo del efecto que esta tenga, de su magnitud (el
nmero de clientes o productos afectados), y de su frecuencia, se decidir que tipo de
accin se debe establecer tanto una accin reparadora, que palie el efecto, como una
correctiva.

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 El procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas", tiene definidos los requisitos
para:
Identificar las no conformidades
Determinar las causas de las no conformidad
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no
conformidades no vuelven a aparecer.
Determinar las acciones correctivas necesarias e implementarlas.
Registrar los resultados de las acciones adoptadas.
Revisar las acciones correctivas adoptadas

Acciones Preventivas

Las acciones preventivas son aquellas que eliminan las causas de no conformidades
potenciales al objeto de prevenir su aparicin. Las acciones preventivas se establecen acordes
con el impacto de los problemas potenciales.

En el procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas", estn recogidos los requisitos

para:

Identificar las no conformidades potenciales y sus causas

Determinar y asegurar la implantacin de las acciones preventivas necesarias
Registrar los resultados de las acciones adoptadas
Revisar las acciones preventivas adoptadas

En este procedimiento adems estn descritas las medidas de prevencin general que se han
adoptado, las responsabilidades, la secuencia de actividades, etc.

FIN DEL DOCUMENTO

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