Universidad Nacional San Cristbal de

Huamanga
Escuela de Formacin Profesional de
Administracin de Empresas

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

PROYECTO DE LECHUGAS HIDROPNICAS.

Profesor : GUERRA ATAU, Emiliano

Asignatura : PROYECTOS EMPRESARIALES

Integrantes :

Araujo Rodrguez, Eduardo Jess.

Cabrera Arana, Wilber
Chaupin Gamboa, Yony
Dominguez len,michaela
Echaccaya Taboada, Maruja
Fernndez Quispe, Lizet rica
Huillcahuari Arotoma, Diana

Ayacucho - Per 2015

ndice
Introduccin
I. Capitulo: Estudio de mercado
 I.1 mercado
I.2 producto
I.3 consumidores
I.4 investigacin de mercados
I.4.1 diseo de la investigacin
a) metodologa empleada
b) tipo de investigacin
c) tcnicas utilizadas
d) ficha tcnica de encuesta, entrevista
e) delimitacin
f) universo y muestra
g) tabulacin
h) anlisis e interpretacin de informacin recabada
i) conclusiones
I.4.2 demanda proyectada
I.4.3 oferta proyectada
I.4.4 demanda insatisfecha
I.4.5 demanda del proyecto
I.5 anlisis de la oferta
I.5.1 anlisis de la competencia
I.5.2 proyeccin de la oferta
I.6 demanda del proyecto
I.6.1 demanda insatisfecha
I.6.2 demanda para el proyecto
I.7 comercializacin
I.7.1 canales de distribucin
I.7.2 promocin y publicidad
I.7.3 precios
II. capitulo: localizacin
II.1 localizacin
II.1.1 macrolocalicacion
II.1.2 microlocalizacion
II.2 tamao de planta
II.3 proceso productivo
II.3.1 diagrama de flujo
II.3.2 descripcin del proceso productivo
II.3.3 programa de produccin
II.4 caracterstica fsicas
II.4.1 infraestructura
II.4.2 maquinaria y equipo
II.4.3 distribucin de planta
II.5 requerimiento del proceso
II.5.1 materia prima
II.5.2 materiales
II.5.3 mano de obra (productiva)
II.5.4 servicios
II.6 evaluacin
a) ambiental
b) social del proyecto
II.7 cronograma de implementacin
 III. Capitulo: legal
III.1 normas legales
III.2 tipo de sociedad
III.3 constitucin de la empresa
III.4 tributos
IV capitulo: organizacin
4.1 descripcin de la organizacin
4.2 organigrama
4.3 perfil del puesto de trabajo
4.4 Requerimientos Del Personal
4.5 Servicio de terceros

V capitulo: estudio de inversiones, econmico y financiero

5.1 inversiones
5.1.1 inversin en activos fijos
5.1.2 capital de trabajo
5.1.3 cronograma de inversiones
5.2 financiamiento
5.2.1estructurade capital
5.2.2 financiamiento de la inversin en activos fijos
5.2.3 financiamiento del capital de trabajo
5.3 presupuestos
5.3.1 presupuestos de ingresos
5.3.2 presupuestos de egresos
5.4 estados financieros proyectados
5.4.1 estado de prdidas y ganancias
5.4.2 balance general
5.5 Puntos de equilibrio
5.6 ratios financieros
5.7 flujo de caja econmico financiero
5.8 costo de oportunidad
5.9 indicadores de rentabilidad
5.10 anlisis de sensibilidad
VI capitulo: conclusiones
VII capitulo: recomendaciones

I. Capitulo: Estudio de mercado

a. Mercado
Est constituido por el mercado local (restaurantes, cubicheras, polleras
entre otros establecimientos de servicio alimentario).
Los datos macroeconmicos del departamento de Ayacucho nos muestran
un crecimiento econmico de la regin el cual influye directa o
indirectamente en la demanda del producto.
En los ltimos 7 aos el departamento de Ayacucho ha experimentado un
crecimiento econmico permanente, en tasas mayores al 9.0 % anual. Los
 sectores de mayor dinamismo han sido principalmente la minera, que se
muestra muy dinmica, seguida por la construccin, restaurants y hoteles,
Por otro lado, el comportamiento del empleo tiene una dinmica diferente,
La poblacin econmicamente activa ocupada en la agricultura se halla en
constante descenso, debido al proceso de migracin del campo a la
ciudad, a pesar de que existe un crecimiento productivo en los ltimos
aos.
El producto bruto interno (PBI) del departamento de Ayacucho representa
12,6% (fuente ministerio de economa y finanzas, 2012).
EN LO LOCAL
Huamanga cuenta con diversas tipos de restaurantes de categora para el
turista en fechas de festividades y los das del ao. Ubicados en los
distintos puntos de la ciudad lo cual se realiza la actividad de forma diaria,
esto genera una gran afluencia de negociantes, donde es factible el
abastecimiento con el producto (lechuga hidropnica).
EN LO REGIONAL y NACIONAL.
Actualmente son los productores de compaa, Chacco y productores de la
costa quienes cubren la mayor parte de la produccin de lechuga en el
mercado ayacuchano (Huamanga), siendo plaza de distribucin de la
primera el mercado Nery Garca en un 100% y en un 20% de productores
de la costa.
CIUDAD DE AYACUCHO: CANTIDADES DEMANDADAS Y OFERTADAS

COMPONENT DEMANDA OFERTA MERCADO

E (en unidades) (en unidades) DISPONIBLE

Lechuga 37,800 al ao 25,200 12,600

Fuente: elaboracin propia

b. Producto
PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE LECHUGA HIDROPNICA

DESCRIPCIN DE LA LECHUGA
La lechuga es la planta ms importante del grupo de las hortalizas de hoja;
se consumen ensaladas, es ampliamente conocida y se cultiva casi en
todos los pases del mundo.

Caractersticas del producto:

Las lechugas tendrn un tamao estndar de 20 cm aproximadamente.

Nuestra produccin cuenta con mnima cantidad de hojas daadas por
enfermedades.
La presentacin del producto se realizar en jabas forradas con plstico
con capacidad de 24 cabezas de lechuga crespas.
 Las lechugas sern higinicas, limpias y la venta no se realizara en el suelo
o en mantadas, se vendern en jabas.
Las lechugas las cuales se cultivan sin pesticida, son ms livianas, pero de
mucho ms calidad que otras, por ser ms nutritivas, con muchos colores y
del tamao que uno desee.
Se ofrece dos variedad de lechugas crespa.

Beneficios del producto:

Mayor rendimiento en la decoracin de platos

Mayor presentacin visual
Ahorra el tiempo a nuestros clientes ya que no es necesario lavar con
lega u hoja por hoja.
Mayor rendimiento por tanto menor el precio
Consumo de lechugas limpias sin contaminantes de plaguicidas.

DATOS GENERALES:
Familia: AsteraceaeCompositae ( Asteracea Compuesta)
Nombre Cientifico:Lactuca Sativa L.
Nombre Comun En Algunos Paises Latinoamericanos o de habla
Hispana: Alface (Brasil)
Nombre comun en Ingles:Lettuce, CabbagaLettuce, Garden Lettuce
Nombre comun en Frances: Laitue
Nombre comun en Aleman: Salat
Nombre comun en Italiano: Insalata
LA HIDROPONIA
Es una tcnica que permite cultivar y producir plantas sin emplear suelo.
Con la produccin sin suelo se obtiene hortalizas de excelente calidad, y se
asegura un uso ms eficiente del agua y fertilizantes. Los rendimientos por
unidad de rea cultivada son altos, por la mayor densidad y la elevada
productividad por planta. Cualquier lugar puede ser apropiado para cultivar
plantas, como en los techos, patios y jardines; en arenales, etc.

Cuadro N 01
rea estimada de los primeros 10 pases hidropnicos (ISOC, 1996)
N PAIS HECTARIAS
1 HOLANDA 3700
2 ESPAA 1000
3 FRANCIA 1000
4 JAPON 760
5 ISRAEL 650
6 BELGICA 600
7 ALEMANIA 560
8 INGLTERRA 460
9 CANAD 450
10 SUDFRICA 420
SUB TOTAL (80%) 9600
 TOTAL MUNDIAL (100%) 12000

VENTAJAS
Entre las ventajas se pueden sealar los siguientes:

La hidropona es una tcnica apropiada para ser aplicada en lugares

donde no es posible cultivar plantas con la agricultura tradicional.
Los rendimientos obtenidos con hidropona superan tremendamente a la
produccin en suelo. Por ejemplo, para el caso de lechuga la relacin es
casi de 4 a 1.

SUELO HIDROPONIA
Lechugas /m2 68 25 - 28
Lechugas /ha 60000 80000 250000 280000
Docenas /ha 5000 6670 20800 23330
El consumo de agua y el gasto de fertilizantes es mnimo.
En un sistema hidropnico el agua y los nutrientes estn ms
disponibles, por lo tanto, el crecimiento es ms rpido y las plantas
crecen ms vigorosas.
La produccin es intensiva, lo que permite tener mayor nmero de
cosechas por ao. Por ejemplo, a partir de la etapa de post almacigo,
con un sistema NFT o de raz flotante se pueden obtener hasta 11
cosechas de lechugas por ao.

El uso de agua potable o de pozo, garantiza que el cultivo hidropnico

sea un producto libre de contaminacin y de enfermedades.

En la agricultura tradicional tanto la siembra como la cosecha se realizan

en una misma fecha; en hidropona estas labores se realizan en forma
escalonada, lo cual permite llevar una programacin de la produccin.

Tambin la tcnica puede ser usada con fines sociales para mejorar los
ingresos de la poblacin menos favorecida al generar autoempleo en
sus propios hogares y, para mejorar la cantidad y la calidad de la
alimentacin familiar.
Tiene enseanza de las ciencias naturales y fomenta el cario de los
nios por la naturaleza. Tambin puede generar a travs de
microempresas escolares.

DESVENTAJAS
 Antes de iniciar un proyecto hidropnico, es importante conocer el manejo
agronmico del cultivo porque, muchos proyectos, sobre todo aquellos con
llave en mano, han fracasado debido a las falsas expectativas de altos
retornos que ofrecan las empresas contratistas, sin tener en cuenta los
conocimientos de las plantas, plagas y enfermedades. Segn el Dr. Mene
Jenseri la hidropona es una tecnologa atractiva, frecuentemente sobre
simplificada, la cual es ms fcil de promover quede sostener.
Desafortunadamente, lo fracasos que han ocurrido en EE.UU, exceden
grandemente a los xitos, debido a la inexperiencia o a la falta de apoyo
tcnico y cientfico.
Por lo tanto, entre las desventajas se pueden sealar:
La dependencia de adquirir un proyecto con paquete llave en mano
puede desalentar su continuidad, por los elevados costos de produccin.
Es mejor hacer pequeos ensayos y, con la experiencia adquirida, ir
montando su propio proyecto.
El desconocimiento del sistema hidropnico apropiado para producir un
determinado cultivo. Es muy importante una previa capacitacin.
El desconocimiento del manejo agronmico puede reducir
significativamente los rendimientos. El xito de la produccin hidropnica
depende ms del conocimiento del manejo agronmico (clima apropiado
para el cultivo, siembra, riesgos, control de plaga y enfermedades, etc.)
que del conocimiento de la tcnica en s.
La falta de experiencia en el manejo de las soluciones nutritivas puede
alterar su composicin y afectar a apariencia y calidad de las plantas.
Buscar donde colocar las hortalizas justo en el momento cuando estn
por cosecharse. Antes de iniciar el proyecto es importante conocer el
mercado y tener una lista de clientes potenciales.
La falta de constancia y dedicacin en las labores culturales pueden
provocar una fuerte prdida de plantas. No hay que olvidar que el xito
de cualquier negocio se basa en dedicacin y el esfuerzo de los que
estn comprometidos en l. Pues nada es fcil, todo se logra con cario,
esfuerzo y dedicacin.

c. Consumidores
El perfil de los consumidores potenciales muestra que su consumo est en
funcin a los precios del mercado, capacidad adquisitiva y otros factores
inherentes a la demanda potencial., la cual est constituida por los
consumidores de la lechuga tradicional en la ciudad de Ayacucho, cuya
poblacin es 39 797.6 familias para el ao 2014 segn el censo de ese
ao.(fuente INEI-2015)

d. investigacin de mercados
Objetivos del Estudio.
Conocer el grado de aceptacin de los consumidores, para la produccin
de lechugas hidropnicas y obtener informacin para el desarrollo de sus
mix de marketing del mencionado producto, y obtener ganancias.

Generales

Identificar la factibilidad comercial y econmica-financiera del proyecto de la

produccin de lechugas hidropnicas hacia el mercado de local y nacional,
a travs de la informacin recopilada que nos permitir dar una visin
exacta del tema.

Especficos

Identificar la demanda insatisfecha.

Determinar la oferta potencial de Ayacucho en la produccin de lechugas
hidropnicas.
Definir los pasos a seguir en el proceso de comercializacin en
mercado local.
Dar a conocer las normas sanitarias que se deben cumplir para la
produccin.
Identificar las zonas de mayor influencia en la produccin.
Dar a conocer las bondades nutricionales del producto.
i. diseo de la investigacin
a) metodologa empleada
El mtodo utilizado para el presente proyecto son
hipottico deductivo y descriptivo, porque basamos
nuestros estudios en hechos y en las observaciones
repetitivas y de anlisis de estudios en el mercado
objetivo, extrayendo entonces que el mercado al cual
nos Dirigiremos (rubro de cocina criolla) son siempre
viables.
b) tipo de investigacin
Exploratoria este tipo de investigacin se realiza
especialmente cuando el producto elegido ha sido poco
explorado y reconocido, y cuando ms an, sobre l, se
debe precisar la generalidad. Suele surgir tambin
cuando aparece un nuevo fenmeno que por su novedad
no admite una descripcin sistemtica o cuando los
recursos del investigador resultan insuficientes para
emprender un trabajo ms profundo.
c) tcnicas utilizadas
Encuestas
Focus Group
 Evaluacin de estados financieros (flujo de caja)
d) ficha tcnica de encuesta, entrevista

ENCUESTA DE INVESTIGACION DE MERCADOS

RESTAURANTES Y ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS
ALIMENTARIO
Seor(a), somos estudiantes del noveno
ciclo en Administracin de empresas de la
universidad y estamos realizando encuestas con propsito de
un curso, para ello le pedimos su gentil colaboracin, gracias
Cuntas veces a la semana compra lechuga
a) 1 vez a la semana
b) 2 veces a la semana
c) 3 veces a la semana
d) Todos los das

Cuantas cabezas de lechuga adquiere en cada compra?

a) 10-20 cabezas
b) 20-40 cabezas
c) 40-60 cabezas
d) 60-a mas

Cunto es el gasto al que incurre para adquirir productos?

a) 5-10
b) 10-15
c) 15-20
d) 20-mas

Qu variedad de lechuga prefiere?

a) Seda
b) Crespa
c) Repollo

LECHUGA HIDROPONICA: significa cultivar y producir lechugas sin emplear suelo, es

decir cultivar en agua. Con la produccin sin suelo se obtiene lechugas de excelente
calidad de ms hojas e higinicas.
Sabiendo que la lechuga es hidropnica lo comprara?
a) Si
b) No

Hasta cuanto estara dispuesto a pagar por una cabeza de lechuga hidropnica
sabiendo que es ms higinica?
 a) 0.50 la cabeza
b) 0.80 la cabeza

e) delimitacin
La ciudad est situada geogrficamente en la
jurisdiccin de la Provincia de Huamanga,
compuesto de 15 Distritos de la Regin Ayacucho,
siendo el distrito de Ayacucho la capital de la
Regin que ha cobrado importancia por ser el
centro administrativo regional. Las instancias
administrativas ejecutivas y Judiciales de las
Instituciones del Estado se encuentran
jerrquicamente centralizadas en esta capital,
teniendo dependencias en las otras provincias de la
regin.
a).- Ubicacin geogrfica. El Distrito de Ayacucho
se encuentra ubicado en la regin Sur Central de
los Andes, entre las coordenadas: Latitud Sur 13
09 26 y Longitud Oeste 74 1322 del meridiano
de Greenwich; a una altitud de 2,746 m.s.n.m.
b).-Extensin y altitudes La superficie total del
distrito es de 8,529 Has segn la Carta Nacional y
el Levantamiento Catastral 2004 elaborado por el
Instituto Nacional de Estadstica INEI (Censo
Agropecuario, Respecto a las altitudes referenciales
se tiene en cuenta 03 puntos: La Capital : 2,746
m.s.n.m. Punto ms bajo : 2,500 m.s.n.m. punto
ms alto: 2,800 m.s.n.m.
c).Lmites. El mbito territorial del distrito de
Ayacucho tiene los siguientes lmites: Por el Norte
con el Distrito de Pacaycasa, Por el Sur con los
Distritos de Carme Alto y San Juan Bautista. Por el
Este con los Distritos de Jess de Nazareno y
Tambillo. Por el Oeste con los Distritos de San Jos
de Ticllas y Socos

f) universo y muestra
Nuestro universo es la provincia de huamanga y se
tom una muestra de 80 restaurantes de los
siguientes distritos distrito de Jess nazareno, san
juan bautista, Carmen alto.

g) Tabulacin

TABULACIN
PREGUNT PREGUNT PREGUNTA PREGUNTA PREGUNT PREGUNT PREGUNTA
A1 A2 3 4 A5 A6 7
A 5 A 32 A 34 A 60 A 21 A 44 A 50
B 5 B 36 B 29 B 6 B 13 B 36 B 26
C 18 C 7 C 12 C 5 C 46 4 4
D 52 D 5 D 5 D 9

h) anlisis e interpretacin de informacin recabada

1. CUANTAS VECES A LA SEMANA COMPRA LECHUGA?

1 vez a la semana 2 veces a la semana
3 veces a la semana todos los das

6% 6%

23%
65%

2. CUANTAS CABEZAS DE LECHUGA ADQUIERE EN CADA COMPRA?

10-20 cabezas 20-40 cabezas

40-60 cabezas 60 a mas

6%
9%
40%

45%
3. CUNTO ES EL GASTO AL QUE INCURRE PARA ADQUIRIR EL PRODUCTO?

S/5-10 S/10-15 S/15-20 S/20-ms

6%
15%
43%

36%

4. DNDE COMPRA EL PRODUCTO?

mercado mayorista bodegas
servicio delivery otros mercados

11%
6%
8%

75%
5. QU VARIEDAD DE LECHUGA PREFIERE?
seda crespa repollo

26%

58%
16%

6. SABIENDO QUE ES LECHUGA HIDROPNICA LA COMPRARIA?

si no

45%
55%

7. HASTA CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR UNA CABEZA DE LECHUGA HIDROPNICA SABIENDO QUE ES MS HIGIENICA?

S/0.50 la cabeza S/0.80 la cabeza S/1.00 la cabeza

5%

33%

63%
 ii. demanda proyectada

En huamanga se tiene registrado 1250 establecimientos de

restaurantes de las cuales se toma de muestra a 80 de ellas, se le
aplic encuestas segmentndolos por distritos como: Jess
Nazareno, San juan Bautista, Carmen alto, Andrs Avelino Cceres
y Ayacucho, en consecuencia se ha obtenido los siguientes
resultados.
La mayora de los encuestados prefieren la lechuga hidropnica,
pero no de manera constante puesto que el abastecimiento de los
mercados todava no es una realidad en el mercado de Ayacucho.
Respecto a la frecuencia de consumo, la mayora opinan que si
efectivamente les gustara consumir con ms frecuencia, porque
contribuira a mejorar la seguridad alimentaria de su familia y que
la provisin sea permanente.
La mayora de los encuestados optan por consumir la lechuga en
estado natural, porque de esta manera hay opcin de consumir a
su preferencia (como reproductores, en comidas, como medicina,
etc.)
Respecto a las dificultades para el escaso consumo, la mayora de
los encuestados opinan que se debe a la falta de conocimiento y
promocin del producto, tambin est el poco inters del gobierno
local para fomentar la cultura empresarial a travs de la
comercializacin de lechugas hidropnicas, a la cual tambin se
suma la condicin socioeconmica de las familias.
La predisposicin de las familias encuestadas por pagar el valor
del producto, depender de la calidad ofreciendo como valor
mnimo de adquisicin la suma de S/. 0.50 y valor mximo de S/.
1.00, siendo ste ltimo con mayor preferencia.
Segn la percepcin de la mayora, el sector de la poblacin que
debera consumir con frecuencia deberan ser las familias que
tienen nios, mujeres, para habituarnos al consumo natural
vegetariana. Adems para los adultos mayores, ya que es un
alimento de fcil consumo debido a la fragilidad de la lechuga.

POBLACION DE LA CIUDAD DE HUAMANGA

SAN
JESUS CARM
AYACUC JUAN
DESCRIPCIN NAZAR EN TOTAL
HO BAUTI
ENO ALTO
STA
Poblacin 111 845 17 712 20 661 48 770 198 988
Tasa de crecimiento
2.06%
Fuente: INEI censo de poblacin 2014.
 Dato que la nuevo distrito de Andrs Avelino Cceres perteneca a
Ayacucho
PROYECCION DE LA DEMANDA
Para proyectar la demanda se debe tomar en cuenta la encuesta, segn
lo cual nos muestra en el siguiente cuadro los clientes potenciales por
distritos los cuales suman 198,988 personas quienes si les gustara
adquirir la lechuga hidropnica, para realizar la proyeccin se necesita
conocer la tasa de crecimiento promedio anual es de 2.06% el cual se
utilizara para realizar la proyeccin de la demanda.

DISTRITO / 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AOS
AYACUCHO 111,845 114,149 116,500 118,900 121,350 123,849
JESUS 17,712 18,077 18,449 18,829 19,217 19,613
NAZAREN
O
CARMEN 20,661 21,087 21,521 21,964 22,417 22,879
ALTO
SAN JUAN 48,770 49,775 50,800 51,847 52,914 54,004
BAUTISTA
TOTAL 198,988 203,087 207,271 211,541 215,898 220,346

RESTAURANTES QUE HAY EN LA CIUDAD DE HUAMANGA

DESCRIPCION HUAMANGA JESUS CARME SAN TOTAL

NAZARENO N ALTO JUAN
BAUTISTA
RESTAURANT 550 150 100 200 1000
Fuente: elaboracin propia

Dato que la nuevo distrito de Andrs Avelino Cceres perteneca a

Ayacucho

RESTAURANTES QUE CONSUMEN

CONSUMO DE LECHUGA POR UNIDAD

INDICADOR
DIA SEMANAL MES ANUAL
RESTAURANS(cada 20 140 600 7200
uno consume)
Fuente: elaboracin propia

iii. oferta proyectada

Respecto a la cantidad de vendedores y comercializadores de
lechugas hidropnicas, en la provincia de huamanga, no existe
productores exclusivos dedicados a gran escala, sin embargo hay
otros lugares aledaos que distribuyen en cantidades mayores que
tienden a proveer todas las semanas o mediante comerciante
intermediario proveniente de la ciudad de huamanga, donde se
comercializa.
Los productores que ofrecen lechugas con sembro tradicional
provienen de zonas aledaas como (Compaa, Chacco y
Muyurina), aparte de ellos estn los productores de la costa quienes
proveen en gran cantidad al mercado de abasto Nery Garcia.
Las lechugas que se ofrecen tienden a ser de baja calidad, debido a
que la produccin es tecnificada pero se utilizan diversos
agroqumicos e incluso se utilizan aguas servidas para su riego.

AOS 2015 2016 2017 2018 2019

CANTIDAD 720000 720000 720000 720000 720000
PERSONAS

iv. demanda insatisfecha

AOS DEMANDA(unids) OFERTA(unidades) DEMANDA

INSATISFECHA
2016 203,087 720000 516,913
2017 207,271 741600 534,329
2018 211,541 763848 552,307
2019 215,898 786763 570,865

v. demanda del proyecto

Para la aplicacin de la segmentacin en primer lugar se tomara en

cuenta el mercado objetivo que es el total de restaurantes
registradas en la provincia de huamanga para lo cual se identific la
poblacin de: 1250 restaurantes. Segn datos estadsticos de INEI,
para hallar el mercado objetivo de nuestro proyecto de hidropona
se tom variables como, preferencias, frecuencia de consumo o
compra, etc. As mismo la investigacin de mercado determino
realizar el siguiente procedimiento:

PBI Ayacucho: 2012 12.6% nacional

Total de Restaurantes y hoteles 9.5% en
Ayacucho
Total de restaurantes registrados (P) = 1250
 DISTRITOS PORCETAJE
Jess Nazareno 5%

Andrs Avelino Cceres 5%

San Juan 5%
Carmen Alto 5%
Ayacucho 80%

FACTOR DE SEGMENTACIN (FS):

FS 0.005 x 0.005 x 0.005 x 0.005 x 0.8 =0.16

POBLACIN SEGMENTADA (Ps):

= Ps X Fs 1250 X 0.16
Ps=200
FRECUENCIA Y CANTIDAD (FC)

La compra es por 20 cabezas a ms.

1 x 20 = 20 Cabezas diarias

MERCADO POTENCIAL (MP)

Ps x FC

200 X 20 = 4000
 PARTICIPACIN DE MERCADO DEL PRODUCTO (Pm)

# 500 posicionado 40%

Restaurantes

# 750 competencia 60%

EN NUESTRO PRODUCTO:

Competencia de lechugas 50%

Hidropnico 1

= 50/1 50% 0.5

MERCADO OBJETIVO

MO= Mp x Pm

= 4000 x 0.5 2000 cabezas de lechuga hidropnicas diario.

e. anlisis de la oferta
i. anlisis de la competencia
CONOCER A LA COMPETENCIA
Existen productores de lechuga tradicional a nivel local en el valle
Muyurina, compaa (Llamocctachi), Chacco, Huamanguilla , as
como hay proveedores de lechuga que viene de ciudad de lima,
pero competidores directos en cuanto a lechuga hidropnica no
existe.
PRINCIPALES COMPETIDORES Y MERCADO DONDE LIDERAN

COMPETIDORES MERCADO DONDE LIDERAN

Productores de compaa Mercado Nery Garca
Productores de muyurina Mercado Nery Garca
Productores de la costa Mercado Nery Garca

PRINCIPALES ESTRATEGIAS PARA OFERTAR SUS

PRODUCTOS

COMPETIDORES ESTRATEGIAS
Productores de Venta al por mayor en la madrugada a
compaa, chacco , precios bajos en el mercado Nery Garca.
muyurina
Productores de lima Venta de lechugas ms grandes que las
lechugas de produccin local, a precio
moderado en restaurantes.

PORCENTAJE DE MERCADO QUE POSEEN LOS

COMPETIDORES

COMPETIDORES MERCADO DONDE LIDERAN

Productores de Mercado Nery Garca en un 100 %.
compaa, Chacco ,
Muyurina
Productores de la Mercado Nery Garca en un 20 %..
costa

CUNTOS COMPETIDORES SOPORTA EL MERCADO AL CUAL

DIRIGIR EL PRODUCTO O SERVICIO?

Existen pocas donde se satura el mercado local, por lo tanto los

precios bajan, cantidad de competidores que soporta el mercado
depende de la poca, en pocas donde se satura el mercado
soporta alrededor de 12 competidores.

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA COMPETENCIA

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

Precios bajos Lechugas antihiginicas

Posee mercado Malas prcticas de
posicionado venta de los puestos de
mercado

PRINCIPALES ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LAS

PRINCIPALES COMPETENCIAS ( PRINCIPALES VENTAJAS DE
CADA COMPETENCIA)

COMPETIDORE ASPECTOS ASPECTOS

S POSITIVOS NEGATIVOS
 Productores de Son El 30% de las
compaa, Chacco, competencias lechugas son
Muyurina. que poseen un daadas por el
mercado traslado hacia el
posicionado. mercado
Venden sus Lechugas
productos a antihiginicas
bajos precios.
Venden al por
mayor

Productores de la Lechugas de mayor El costo es mayor.

costa tamao.

GRADO DE DIFICULTAD PARA INGRESAR EN EL MERCADO

La dificultad para ingresar en el mercado es en la competencia que

existe en el mercado actual por los bajos precios, as mismo existe
dificultad ya que el producto que se va ofrecer es nuevo en el
mercado.
PRODUCTOS SUSTITUTOS Y EL NIVEL DE AMENAZA QUE
REPRESENTAN

No existen productos sustitutos, ya que la lechuga es primordial en

el consumo de ensaladas en diversas comidas.
ANALISIS DE LA COMPETENCIA

EMPRESA NIVEL DE ACEPTACION TIPO DE POR DONDE SE A QUE

S CLIENTE QUE COMERCIALIZA PRECIO
COMPETID QUE RAZON EL PRODUCTO? LO
ORAS ALTA REGULA POC ATIENDE LA VENDEN?
R A ELIGEN?

Productor X Amas de Porque En el mercado Depende

es de casa, es Nery Garca a de la
compaa , Restaurante necesario partir de aqu se pocas de
Chacco , s , polleras en las distribuye a escasez
Muyurina ceviche ras ensalada todos los en caso
s de las mercados de los de las
comidas distritos de lechugas
no existe Huamanga. variedad
sustituto seda la
s cabeza
cuesta 3
cabezas a
0.50s/. En
 el caso de
la
variedad
americana
4 cabezas
por 1.00s/.
y en
pocas de
escases
cuesta
0.50s/.
Productor X Amas de Por q es Mercado Nery Son
es de Lima casa , necesario Garca mayorista
polleras en las s y los
ensalada venden
s por
mantadas
(45
cabezas) y
cada
mantada
cuesta
15.00s/.
En el caso
de la
variedad
americana
.

VENTAJA COMPETITIVA
Una ventaja competitiva es en cuanto al valor nutricional, una
lechuga en hidropona es similar a la convencional , ya que las
variedades que se siembran son las mismas y los requerimientos
nutricionales del cultivo tambin , sin embargo , la diferencia est en
que , el ataque de las enfermedades es mnimo y se logra obtener
lechugas sanas , limpias , sin aplicaciones de pesticidas lo que
redunda en beneficio de la salud humana ; es una planta.
Sin residuos de pesticidas ya que no se utiliza ningn de
ellos para su produccin, adems el riesgo ya no ser con agua
contaminada o servidas como lo hacen actualmente, y por lo tanto
se est cuidando la salud de la poblacin. La venta se realizara en
jabas y no en mantadas, no se vendern en el piso si no en mesas
higinicas que muestren un producto fresco. La venta a los
 restaurantes tambin se realizar en jabas y el porcentaje de
desperdicio ser disminuido ya que las lechugas hidropnicas tienes
tienen pocas hojas por votar. Adems se tiene amplio conocimiento
y experiencia en la produccin de lechugas hidropnicas.

ii. proyeccin de la oferta

CIUDAD DE AYACUCHO: CANTIDAD DEMANDADA, PRODUCIDA Y
MERCADO DISPONIBLE

AOS DEMANDA(unids) OFERTA(unidades) MERCADO

DISPONIBLE
2016 203,087 720000 516,913
2017 207,271 741600 534,329
2018 211,541 763848 552,307
2019 215,898 786763 570,865

Nuestra empresa proveer 2000 lechugas diarias, y

produciendo 60000 mensual, donde cada lechuga ser
vendida a 0.50

f. demanda del proyecto

AOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CANTIDAD 198,988 203,087 207,271 211,541 215,898 220,346

(PERSONAS)

i. demanda insatisfecha

AOS DEMANDA
INSATISFECHA
2016 516,913
2017 534,329
2018 552,307
2019 570,865

ii. demanda para el proyecto

AOS DEMANDA(unids) OFERTA(unidades) MERCADO

DISPONIBLE
2016 203,087 720000 516,913
2017 207,271 741600 534,329
2018 211,541 763848 552,307
2019 215,898 786763 570,865
 g. comercializacin
i. canales de distribucin
DISTRIBUCIN DIRECTA

RESTAURANTE
EMPRESA S
POLLERIAS
CEVICHERIA

Este canal consiste en entregar el producto, directo al consumidor

y/o cliente y es el ms utilizado porque genera menos costos de
distribucin porque llega directo al consumidor final evitndose los
costos de transporte, entre otros.

ii. promocin y publicidad

Se realizarn avisos publicitarios en los radios, televisin local,
afiches publicitarios en locales comerciales sobre la importancia del
consumo de lechugas hidropnicas que son de calidad.

En la ciudad de huamanga el precio establecido por mayor de las

lechugas hidropnicas es adecuado a comparacin de la capital que
es una manera de promocionar al entrar al mercado.

A partir de la compra de la segunda jaba es de s/. 9.00 precio de

promocin para el impulso de nuestra produccin en escala.

iii. precios
En base a la investigacin de mercado que se ha realizado llegamos
a fijar el precio y la demanda sin discriminar las estaciones del ao
(poca) y tipo de restaurantes, polleras y cubicheras de nuestra
ciudad. Cada cabeza de lechuga se vender al por mayor a un valor
de s/. 0.40 de la variedad de lechuga crespa. Es decir una jaba de
24 unid por el precio de s/. 9.60. Precio de venta unitario (por
menor) de la lechuga crespa a s/. 0.50
II.

III. capitulo: localizacin

a. localizacin
i. macrolocalicacion
Departamento: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Distrito: Ayacucho
ii. microlocalizacion
El proyecto se localiza en la localidad de Mollepata.
b. tamao de planta
El lugar donde se ubicar el negocio es en distrito de Ayacucho, provincia
de huamanga , Mollepata Asoc. Nueva Ciudad con un area de 1000 m2
 de Jr. el lugar es muy cercano al terminal terrestre, se va instalar en ese
lugar para disminuir los precios fijos y para aprovechar el espacio libre que
existe.
c. proceso productivo
i. diagrama de flujo

Materiales e insumos

Construccin del contenedor Siembra de Almcigo

Cuidado

Colocacin de Impermeabilizante Transplante

Sistema de raz Flotante

Preparacin de la solucin nutritiva

Adicin de la solucin al contenedor

Aireacin

Parmetros

Cosecha del Producto

ii. descripcin del proceso productivo

iii. programa de produccin
 Para nuestro programa de produccin, tomaremos como referencia
la demanda del proyecto, segn nuestro anlisis financiero
debemos preparar 720,000 unidades de lechuga al ao, con este
dato nuestro programa de produccin se proyectara con un
crecimiento del 2% y es el siguiente:

AOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CANTIDAD 720,000 734400 749088 764069.7 779351.155 794938.178
6

d. caracterstica fsicas
i. infraestructura
Cualquier terreno es adaptable para el proyecto, pero en este
proyecto se decide comprarlo a un precio de S/4,000.00 el m2. Y se
adquiere 1000m2. Para establecer el proceso productivo,
maquinaria, equipos y recurso humano, se tiene que conocer la
distribucin fsica de estos, requirindose de espacios que permitan
la eficiencia y seguridad en los accesos a toda la planta. De
acuerdo a la ley 27157 Art. 9. El inmueble quedo inscrito cuando el
terreno est registrado, y de acuerdo a la ley 27972 se encuentra
registrado en la municipalidad.
El inmueble se divide para las siguientes reas:
a) rea de servicios de produccin, donde se establecen las
unidades de produccin, tanto en bvedas, recepcin y despacho,
etc. Todo esto de acuerdo a los sistemas de operacin de la
maquinaria y equipo y otros factores.
b) rea de servicios generales, compuesta por la oficina general,
que a su vez gestiona las ventas y pedidos.
c) rea de servicios de personal, aqu se ubica los servicios de
recurso humano.
d) rea de servicios fsicos de la planta, aqu est la mayor parte del
terreno, ya que esta la produccin desde el inicio de la lechuga.
ii. maquinaria y equipo
a) BOMBA DE AIRE DE 2 SALIDAS


Ventajas de la bomba de aire de dos salidas de venta en HydroEnvironment

La bomba de aire de dos salidas de venta en HydroEnvironment nos brinda
una manera econmica de oxigenar las races de un mayor nmero de
plantas; tanto en semilleros como en cultivos de raz suspendida (raz
flotante) y NFT; todo esto con una supervisin mnima.
Precio $109.85
Las bombas de aire de dos salidas tienen las siguientes ventajas:
* Debido a que la bomba cuenta con dos salidas de aire; se puede conectar una
sola manguera espagueti por ambos extremos a la bomba y as asegurar que
la salida por los orificios de la manguera sea proporcional.
*Su diseo de larga vida le permite mantener una vida til superior a las dems
bombas de aire.
*Son bombas de aire silenciosas, ideal para cualquier instalacin casera
comercial.
*Una sola bomba de aire tiene la potencia para oxigenar un contenedor de 1100
litros de solucin nutritiva, con lo cual podemos mantener un sistema de raz
flotante en condiciones ptimas.
*Esta lista para usarse, ya que en la compra de tu Bomba de Aire de dos
salidas, incluye 2 metros de manguera tipo Espagueti.
Pero ante todo, su diseo de larga vida la hace una opcin ideal si se busca
una bomba de aire econmica y confiable para cultivar en contenedores de
mayor tamao.
b) EQUIPO PH PARA HIDROPONIA
El equipo pH para Hidropona incluye el siguiente equipo:
- Un medidor de pH tipo pluma con un Rango de medicin de 0.0 a 14.0 pH,
incluye desarmador para calibrarse manualmente y trae batera integrada con
duracin de hasta 700 horas.
- Una solucin de calibracin de 500 ml. con un pH estable de 7 a 25 grados
centgrados.
- Una solucin de calibracin de 500 ml. con un pH estable de 10 a 25 grados
centgrados.
 Se recomienda calibrar el medidor de pH de manera quincenal si se usa de
manera frecuente, para obtener siempre medidas precisas.
EL medidor de pH tipo pluma tiene garanta por un ao con fabricante sobre
defectos de fabricacin presentando nota o factura*.
* La garanta no abarca no abarca problemas relacionados con el mal uso de
los productos.
El Equipo pH para hidropona se maneja al siguiente precio: $ 1,248.50
c) EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD ELCTRICA PARA HIDROPONA
El equipo de Conductividad Elctrica (EC) para Hidropona incluye el
siguiente equipo:
- Un medidor de EC tipo pluma con un Rango de medicin de 0 a 999 ppm
(partes por milln) y trae batera integrada con duracin de hasta 700
horas.
- Una solucin de calibracin de 500 ml.

Se recomienda calibrar el medidor de Electro Conductividad al menos cada

60 das para obtener siempre medidas precisas.
EL medidor de Electro Conductividad tipo pluma tiene garanta por un ao
con fabricante sobre defectos de fabricacin presentando nota o factura*.
* La garanta no abarca no abarca problemas relacionados con el mal uso
de los productos.
 Caractersticas del medidor

Rango 0-9990

Resolucin 1 ppm (0-999 ppm)

10 ppm (1000-9990 ppm)
Precisin 2%

Calibracin Calibrado desde fabrica

Temperatur 0- 50C
a
Peso del 36 gr
equipo
Batera 2 x 1.5v

Apagado Automtico 5 a 10 min

Precio: $ 1,435.00
d) TERMOHIGRMETRO O HIGROTERMMETRO DIGITAL
Es ideal para poder registrar la temperatura y la humedad relativa dentro de
una instalacin hidropnica, adems almacena los registros mximos y
mnimos de dichas variables para poder tener un mayor control del medio
ambiente de nuestra instalacin y prevenir afectaciones en nuestros
cultivos

El "termo higrmetro digital" se maneja al siguiente precio $565.27

e) MEDIDOR DE LUMINOSIDAD DIGITAL ( LUXMETRO EXPOSMETRO)
Qu ventajas tiene el Medidor de Luminosidad Digital de venta en
HydroEnvironment?
El Medidor de Luminosidad Digital, tambin llamado Luxmetro
Exposmetro, es una herramienta que nos va a permitir medir la cantidad de
iluminacin que tiene nuestra instalacin hidropnica, ya sea para producir
hortalizas, forraje verde o cultivar hongos; y as tomar las medidas
 necesarias para alcanzar la iluminacin adecuada, lo cual se ver reflejado
en frutos de mayor tamao y peso.

El Medidor de Luminosidad cuenta con las siguientes caractersticas:

* Puede medir de 0 a 50,000 luxes fcilmente.
* Su diseo compacto y su detector independiente facilitan el tomar
mediciones de lugares de difcil acceso.
* Cuenta con indicador de batera baja y temporizador para apagado
automtico.
* Incluye batera y estuche de tela.
El Medidor de Luminosidad Luxmetro se maneja al siguiente precio:
$509.24

f) 0TR0S MATERIALES
Rollos de plstico negro
Planchas de tecnopor de 2 pulgadas
Cilindro de foami Agrcola de 4.3 x 5 cm para germinacin y desarrollo.
Chinches
Semillero
Silicona liquida
Malla de sombra
Palos de madera
Maderas para almcigos
Recipientes de plstico
1 Vehculo con refrigeracin
1 computadora
Bolsas de cemento
Arena fina
Arena gruesa
Ladrillos
Bolsas de despacho
Tapares descartables
Cajas para transporte
 iii. distribucin de planta
Una buena distribucin de la planta es la que proporciona
condiciones de trabajo aceptables y permite la operacin ms
econmica, a la vez que mantiene las condiciones ptimas de
seguridad y bienestar para los trabajadores.
Cualquiera que sea la forma en que este realizada una distribucin
de la planta, influye en el manejo de los materiales, la utilizacin del
equipo, los niveles de inventario, la productividad de los
trabajadores, e inclusive la comunicacin de grupo y la moral de los
empleados. El tipo de distribucin est determinado en gran medida
por:
a) El tipo de producto ( ya sea un bien o un servicio, el dueo del
producto y los estndares de calidad)
b) El tipo de proceso de produccin ( tecnologa empleada y tipo de
materiales que se requieren)
c) El volumen de produccin (tipo continuo y alto volumen producido o
intermitente y bajo volumen de produccin)

La distribucin en planta se determina haciendo uso de las tcnicas

apropiadas tales como: la carta de actividades relacionadas, el
diagrama de actividades relacionadas y el diagrama de bloques, de
tal forma que quede una distribucin optima y la secuencia del
proceso quede en lnea recta o en forma de U . Es recomendable
que esta distribucin se vea reflejada en un diagrama de recorrido.
A continuacin se presenta un cuadro donde se pueden reflejar el
resumen de los espacios:

N Actividad especificaciones Requerimiento

(m2)
1 CULTIVO Proceso 120m2
productivo de la
lechuga
hidropnica
2 ESTACIONAMIENTO Camionetas de 20m2
DE VEHICULOS descarga y
distribucin.
3 LIMPIEZA Materiales de 5m2
limpieza bsica
4 OFICINA DE Gestin 5m2
ESCRITORIO administrativa
del negocio
5 ALMACEN Depsitos de 50m2
semillas y otros.

Entonces, en esta matriz se pueden establecer las actividades, as

como los espacios en metros cuadrados requeridos para su
ejecucin.
e. requerimiento del proceso
i. materia prima
Los costos por concepto de materia prima e insumos requeridos
para el cultivo de lechugas hidropnicas se constituyen como parte
de los costos directos de produccin.
Tras el anlisis y seleccin de materia prima, en base a los
requerimientos de cada tem, se calcula el costo de produccin (sin
contar la mano de obra y servicios bsicos) limitndose a costos
directos de materia prima e insumos para el proceso productivo.
En la siguiente tabla, expone las cantidades de materia prima e
insumos necesarios para el cultivo de los diferentes productos, as
como el costo de los mismos.
Si bien el agua est constituida como insumo en el proceso de
produccin, para efectos de costos, fue analizado en la seccin de
costos por suministros.
Costo unitario de materia prima e insumos

DESCRIPCION COSTO (UND) CANTIDAD COSTO TOTAL

LECHUGA HIDROPONICA
Semilla (gramos) 0.20 4000 800
Sustrato de 0.10 4000 400
germinacin (cubo
de esponja)
Solucin nutriente 250.00 04 1000
para 1000 ltrs
(paquete macro
nutriente + micro
nutriente)
Bolsa plstico 0.10 4000 400
(unidad)
Liga (unidad) 0.08 4000 320
TOTAL EN COSTO DE M.P. POR DIA S/2,920.00

ii. materiales
Bomba de aire de 2 salidas precio: $109.85
Equipo ph para hidropona, precio $ 1,248.50
Equipo de conductividad elctrica para hidropona, precio: $
1,435.00
Termo higrmetro o higrotermmetro digital, precio: $565.27
Medidor de luminosidad digital ( luxmetro exposmetro),
precio: $509.24
0tr0s materiales, precio: $ 800.00

iii. mano de obra (productiva)

Cuadro de costos mensuales

PERSONAL CANTIDA FUNCION SALARIO SALARIO

D UNITARIO TOTAL
Cultivo y 3 Todo el proceso 900 2700
Procesamiento de productivo de la
la lechuga lechuga
hidropnica
Limpieza y 3 Limpieza del 700 2100
seguridad local y seguridad
de los bienes
Administrador 1 Gestin del 2000 2000
proyecto
Almacn 2 Control de 900 1800
entrada y salida
de materia
prima y
productos
finales
TOTAL S/7,600.00

iv. servicios
La tabla presentada a continuacin, expone los niveles estimados a
utilizarse de cada servicio bsico durante el transcurso del proyecto.
En cuanto al servicio de agua, se prestara el servicio a Epsasa, ya
que es el proveedor en mollepata.
En cuanto al servicio de energa elctrica, se prestara los servicios a
la empresa Electro centro s.a.
En la comunicacin, esencialmente en llamadas telefnicas, se
realizara mediante operadores como son claro y movistar.
En el transporte se utilizaran movilidad propia como vehculos
menores, o mediante taxis.
Costo mensual de servicios
AGUA ENERGIA CUMUNICACI TRANSPORT
PERIODO (m3/mes) ELECTRICA ON E
en soles (kw/mes)en (llamadas/me (combustible
soles s) en soles y/o pasajes)
en soles
1 310 150 70 75
2 305 145 70 80
3 300 150 70 70
4 315 155 70 65
5 310 150 70 75
6 305 145 70 80
7 300 150 70 70
8 315 155 70 65
9 310 150 70 75
10 305 145 70 80
11 300 150 70 70
12 315 155 70 65
TOTAL S/3,690.00 S/1,800.00 S/840.00 S/870.00
COSTO AL
AO

f. evaluacin
c) ambiental
Para la implementacin de la empresa es importante que puedan
provocar las actividades realizadas por la empresa, ya sea en
contra de la sustentabilidad de un ecosistema, parte de l o de los
individuos que los componen. Por esta razn es de suma
importancia evitar cualquier tipo de dao que afecte el medio
ambiente o la sociedad en la cual el presente proyecto se
desenvolver. Esto implica conocer los componentes ambientales y
sus interacciones.
Componentes Ambientales Fsicos: aire, topografa.
Componentes Biolgicos: ser humano, flora, fauna
Identificacin de fuentes contaminantes: sustancias qumicas,
basura
El proyecto no tendr mayor impacto ambiental ya que no se genera
ningn tipo de emisiones a la atmosfera, ya que los residuos
inorgnicos y orgnicos se reciclaran. El manejo de desperdicios
consistir bsicamente en:
Ayudando a agricultores en la utilizacin de desechos orgnicos
en abonos naturales.
Clasificar los desechos inorgnicos en: plsticos y vidrio.

Estos residuos son entregados al camin municipal de basura,

luego de haber sido separados. Para su posterior procesamiento.
d) social del proyecto
g. cronograma de implementacin
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO 2015
MESES SET OCT NOV DIC
N ACTIVIDADE M J J A SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
S A N L G S S S S
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1 Elaboracin
del proyecto
2 Contrato de
local
3 Realizar
trmite legal
4 Realizar
tramite
bancario para
prstamo
5 Contratacin
 proveedores
6 Aprobacin de
crdito
7 Adecuar local
8 Compra de
equipos,
muebles
9 Instalacin de
la empresa
1 Reclutamiento
0 del personal
1 Seleccin del
1 personal
1 Capacitacin
2 del personal
1 Contratacin
3 del personal
1 Realizar
4 publicidad de
la empresa
1 Puesta en
5 marcha del
negocio

IV. Capitulo: legal

a. normas legales
Ley de la promociones una agroindustria nmero 27360 normas tcnicas
peruanas artculo 2 del reglamento de la ley de promocin del sector agrario
seala que son considerados como beneficiarios: las personas naturales o
jurdicas que desarrollen principalmente actividades de cultivo y/o crianzas, con
excepcin de la industria forestal; personas naturales jurdicas que realizan
actividades agroindustrial que utilicen principalmente productos agropecuarios
fuera de la provincia de lima.
La empresa no tiene impedimentos legales para ser instaladas y funcionar
adecuadamente, no es una industria contaminante ni consumidora de recursos
escasos como el agua. El nico aspecto legal que debe tener presente es que,
dado que es una empresa productora y distribuidora de lechugas hidropnicas.
Debe sujetarse estrictamente las normas exigidas por la secretaria de salud en
cuanto a las caractersticas organolpticas (caractersticas: color olor sabor
textura) fsico qumicas y bacteriolgica del producto. Las normas que rigen la
elaboracin de lechugas hidropnicas Impuesto a la renta 15%, rgimen
laboral y de seguridad social ser el 4% en el mes de cada trabajador.
b. tipo de sociedad
S.A.C.
La sociedad annima es una sociedad de capitales, con responsabilidad
limitada, en la que el capital social se encuentra representado por acciones, y
en la que la propiedad de las acciones est separada de la gestin de la
sociedad. Nace para una finalidad determinada. Los accionistas no tienen
derecho sobre los bienes adquiridos, pero si sobre el capital y utilidades de la
misma.

c. Constitucin de la empresa
Bsqueda de Nombre
Reserva de Nombre
Elaboracin de Minuta por Abogado
Escritura Pblica ante Notario
Inscripcin en Registro de Personas Jurdicas
Tramitar el RUC
Emisin de Comprobantes de pago
Licencia de Funcionamiento (Opcional).

Socios:

Araujo Rodrguez, Eduardo Jess

Domnguez Len Michaela
Fernndez Quispe, Lizet Erica
Echaccaya Taboada, Maruja
Cabrera Arana, Wilber
Huillcahuari Arotoma, Diana
Chaupin Gamboa Yony

Capital:

Cada socio aporta 1000.00 soles, teniendo como capital de los 7

socios la suma de 7000.00 soles.
Prstamo financiero xxxxxxxx

d. Tributos
Por su actividad econmica:
IGV: 18% de las ventas mensuales con derecho a deducir crdito fiscal.
RENTA:
Declaracin y pagos a cuentas mensuales, de acuerdo con alguno de los
siguientes sistemas de clculo:
Sistema A): Mtodo del Coeficiente sobre los Ingresos Netos mensuales
Sistema B): Mtodo del 2% de los Ingresos Netos mensuales
 Declaracin anual y pago de regularizacin: 30% sobre la renta neta imponible.
Adicionalmente, de corresponderle, debe realizar los pagos del Impuesto
Temporal a los Activos Netos (ITAN).

IV capitulo: organizacin
4.1 descripcin de la organizacin
nuestra organizacin: la empresa VIDA VERDE S.A.C es una nueva
empresa de produccin y comercializacin de lechugas hidropnicas en la
provincia de huamanga , enfocada principalmente en produccin de
lechugas utilizando la tcnica de cultivo hidropnico y los nutrientes y
soluciones preparada a partir de fertilizantes de uso comercial.
Misin: Nuestra misin ser de proveer lechugas hidropnicas de primera
calidad al mercado, respondiendo adecuadamente a los gustos y
requerimientos de nuestros clientes a fin de poder satisfacerlos
oportunamente.

Visin: Ser la empresa lder en la produccin de lechugas hidropnicas en

la regin.

Valores:
a) El cliente ante todo
b) Trabajo en equipo
c) Compromiso con la mejora continua

4.2 organigrama
GERENCIA GENERAL

AREA DE
ADMINISTRACION

AREA DE AREA DE LOGISTICA

PRODUCCION

TRANSPORTES

VENTAS
 4.3 perfil del puesto de trabajo
PUESTO DESCRIPCIN DEL FUNCIONES MONTO
CARGO REMUNERATIVO
GERENTE Responsable por la Planeamiento
GENERAL direccin y estratgico de
representacin legal, actividades
judicial y extrajudicial, Dirigir las
estableciendo las actividades
polticas generales que generales de la
regirn a la empresa. empresa.
Desarrolla y define los Aprobacin de
objetivos S/. 1500
presupuestos e
organizacionales. inversiones.
Planifica el crecimiento Autorizar rdenes
de la empresa a corto y de compra.
a largo plazo. Adems Capacidad de
presenta al Directorio los anlisis y de
estados financieros, el sntesis.
presupuesto, programas
de trabajo y dems
obligaciones que
requiera. .

GERENTE DE Profesional preparado Dirigir y supervisar

PRODUCCIN para la formacin y la captacin de los
Y concientizacin de la recursos para
SUPERVISIN mano de obra, aspectos someterlos a los
importantes y bastante procesos de
diversos tanto en tratamiento.
mtodos como en Velar porque se
evaluacin de resultados S/. 1000
adopten las
medidas que
resguardan la
imagen positiva de
la Empresa.
Elaborar, en
coordinacin con
los responsables, y
presentar a la
Gerencia de
Recursos;
cronogramas de
abastecimiento de
 insumos,
suministros,
materiales,
equipos y
herramientas,
necesarias e
indispensables
para la produccin
de la lechuga
hidropnica,
estableciendo su
priorizacin y
niveles de stocks
mnimos y
mximos
requeridos.
Adoptar medidas
en caso de
emergencia que
puedan
presentarse en la
produccin,
coordinando con
los niveles
competentes las
medidas
complementarias o
definitivas.
GERENTE DE La determinacin de
ADMINISTRAC funciones permite la Planear, organizar,
IN eficiencia de las tareas, conducir, controlar
las lneas de autoridad y y evaluar las
responsabilidades. actividades
administrativas
correspondientes a
los procesos de
soporte
administrativo en la
S/. 1000
Gerencia Central
de Administracin
y Finanzas en los
aspectos de
administracin de
personal, logstico,
financiero y de
tecnologa de la
informacin, de
 acuerdo a las
normas legales y
administrativas
vigentes.
Participar en la
elaboracin del
Plan Estratgico
Institucional de
acuerdo a los
lineamientos
establecidos.
Dirigir la
elaboracin y
supervisar la
ejecucin del plan
operativo
empresarial de
acuerdo con los
objetivos y
polticas
establecidas por la
Alta Direccin.
Evaluar y
proponer a
Gerencia General
el Plan Anual de
Contrataciones
para su
aprobacin.
Proponer el Plan
Anual de
Capacitacin del
personal de la
Corporacin.
Proponer a la
Gerencia General
la actualizacin y
modificacin del
Reglamento
Interno de Trabajo.
GERENTE DE Es el responsable del Coordinar las
LOGISTICA correcto funcionamiento, diferentes reas de
coordinacin y almacn (entradas,
organizacin del rea reposicin,
logstica de la empresa, preparacin de S/. 1000
tanto a nivel de producto pedidos y
como a nivel de gestin transporte de los
 de personal, con el mismos).
objetivo de distribuir a Optimizar la
los clientes los pedidos poltica de
de mercanca en tiempo aprovisionamiento
y forma. y distribucin de la
empresa.
Optimizar,
organizar y
planificar la
preparacin y
distribucin de
pedidos.
Optimizar procesos
de trabajo.
Gestionar y
supervisar al
personal a su
cargo.

AOS 2015 2016 2017 2018 2019

Deman 0 24000 24494.4 24998.9846 25513.96372 2603
da 4
actual
(unidad
es)
Precio 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
unitario
de
costo
s/.
/unidad
Ingreso 0 12000 12247.2 12499.4923 12756.98186 1301
por 2
ventas
(S/.)

Requerimientos del personal: UN CUADRO ANUAL DE REQUERIMIENTO

DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONSIDERANDO LA
LEGISLACION LABORAL ACTUAL Y EL HORIZONTE DE
PLANEAMINETO DE CINCO AOS .
CUADRO DE COSTOS DEL PERSONAL CONSIDERANDO LA
LEGISLACION ACTUAL Y PROYECTANDO LO SULEDOS DE LOS AO
SIGUIENTES.
Servicios de terceros. LA MOVILIDAD.
 ORGANIZACIN

6.1 Administracin del Proyecto:

La determinacin de funciones permite la eficiencia de las tareas, las lneas
de autoridad y responsabilidades.

La gerencia general se encargara de la administracin organizacin y

control de recursos materiales, humanos y financieros.

Los responsables de la produccin sern los que supervisaran las

actividades de siembra, crecimiento de los productos y prevenir las posibles
plagas y enfermedades.

El auxiliar administrativo se encargara de toda la documentacin relaciona

a la compra y venta de la actividad productiva.

El responsable de la siembra se encargara de lavar, limpiar y desinfectar

las semillas; as mismo ser el encargado de la germinacin y cultivo.

El personal del cultivo se encargara de regar y supervisar diariamente.

El responsable de la cosecha se encargara de la cosecha, transporte del

producto, almacenar la produccin y entregar reportes de la produccin.
PROYECCIONES DE LA DEMANDA

DATOS:

TASA DE CRECIMIENTO = 2. 06%

102.06%

UNIDADES VENDIDAS=2000 CABEZAS DE LECHUGA

HIDROPONICA

4.4 Requerimientos Del Personal

Requerimie Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
nto del
personal
01 auxiliar 9000 9000 9000 9000 9000
tcnico
administrati
vo
01 tcnico 9600 9600 9600 9600 9600
supervisor
02 12000 12000 12000 12000 12000
vendedor
 4.5 Servicio de terceros
Servicios Ao1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
tercercariza
dos
Movilidad 7200 7200 7200 0 0

V capitulo: estudio de inversiones, econmico y financiero

5.1 inversiones
5.1.1 inversin en activos fijos
5.1.2 capital de trabajo
5.1.3 cronograma de inversiones
5.2 financiamiento
5.2.1estructurade capital
5.2.2 financiamiento de la inversin en activos fijos
5.2.3 financiamiento del capital de trabajo
5.3 presupuestos
5.3.1 presupuestos de ingresos
5.3.2 presupuestos de egresos
5.4 estados financieros proyectados
5.4.1 estado de prdidas y ganancias
5.4.2 balance general
5.5 Puntos de equilibrio
5.6 ratios financieros
5.7 flujo de caja econmico financiero
5.8 costo de oportunidad
5.9 indicadores de rentabilidad
5.10 anlisis de sensibilidad
VI capitulo: conclusiones
VII capitulo: recomendaciones