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GUIA DE REFERENCIA
MODELO SELLO DOS BOCAS
Actualizacin 2016
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MODELO SELLO DOS BOCAS
Actualizacin 2016
0 Introduccin
1 Objetivo general
2 Antecedentes de la Organizacin
4 De la planeacin
5 De la ejecucin
6.1 Seguimiento
6.2 Medicin
7. De la evaluacin y mejora
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MODELO SELLO DOS BOCAS
Actualizacin 2016
0. Introduccin
Breve explicacin de los motivos por los cuales desea implementar un
Sistema de Gestin de la Calidad (Modelo Sello Dos Bocas) y que beneficios
podra obtener su organizacin.
1. Objetivo general
Breve descripcin del propsito del desarrollo del Manual del Sello Dos Bocas.
Para qu me va a servir?
2. Antecedentes de la Organizacin
Describir su Misin, Visin, Valores.
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Contexto ambiental: todos los dems aspectos ambientales que pueden ser
susceptibles de daar el desempeo ambiental de la organizacin
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MODELO SELLO DOS BOCAS
Actualizacin 2016
Incluir la parte
ambiental, como
voy a atender los
aspectos
ambientales
significativos
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Limites
Aplicabilidad
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3.4 Procesos
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Diagrama de Tortuga
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Diagrama de Tortuga
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El uso de trigo puede daar un entorno en el que los habitantes locales se preocupan
por evolucionar o parar una cadena de suministro local, en una regin donde esta
mercanca es vital (impacto medioambiental negativo).
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4 Planeacin
4.1.1 Enfoque a riesgos y oportunidades
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4 Planeacin
4.1.1 Enfoque a riesgos y oportunidades
Simular los escenarios de riesgo para evaluar cualitativamente los impactos y efectos
indeseables de los eventos o escenarios de riesgo definidos (fuego, explosiones, nubes
txicas, etc.), derivados de la carencia o prdida de controles de ingeniera o
administrativos.
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4 Planeacin
4.1.1 Enfoque a riesgos y oportunidades
Debe estimarse la frecuencia con que los eventos identificados y
seleccionados pudieran presentarse; es decir debe estimarse cada cuando
ocurriran.
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4 Planeacin
4.1.1 Enfoque a riesgos y oportunidades
Las consecuencias y frecuencias estimadas correspondientes a los
eventos o escenarios seleccionados deben caracterizarse y
posicionarse en una Matriz de Riesgos.
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4 Planeacin
4.1.1 Enfoque a riesgos y oportunidades
Tipos de riesgos
Tipo A - Riesgo intolerable (rojo)
Tipo B - Riesgo indeseable
(Amarillo)
Tipo C - Riesgo aceptable con
controles (Verde)
Tipo D - Riesgo Razonablemente
Aceptable (Azul)
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4 Planeacin
4.1.1 Enfoque a riesgos y oportunidades
Incluir en el diagrama de tortuga|
riesgos consecuencias frecuencia valoracin tratamiento
CONDICIONES
CLIMATOLOGICAS
NO TENER LA
CAPACIDAD DE
ATENDER EL
SERVICIO 39
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4.1.2 Aspectos Ambientales
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4 Planeacin
4.1.2 Aspectos Ambientales
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4 Planeacin
4.1.2 Aspectos Ambientales
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4 Planeacin
4.1.2 Aspectos Ambientales
ASPECTO IMPACTO CONRTROL SEGUIMIENTO Y REQUISITO LEGAL
AMBIENTAL AMBIENTAL OPERACIONAL MEDICION/
INDICADOR
Consumo de Agua Uso irracional de Plan de Accin en Medidor de Art. 53 de la Ley de
recursos naturales uso racional del consumo de agua uso de agua del
agua Recibo de pago de Estado de Tabasco.
agua
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4.1.2 Requisitos legales y otros
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4 Planeacin
4.1.2 Requisitos legales y otros
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4 Planeacin
4.1.2 Requisitos legales y otros
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4 Planeacin
4.1.6 Planificacin de acciones
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PERSONAL
4.3 Recursos
FINANCIERO
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGIA DE LA INFOMACION
AMBIENTE DE TRABAJO
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4.6 Comunicacin
5 De la Ejecucin
5.1 Control Operacional
El nfasis es en controlar los procesos, as las organizaciones necesitan
demostrar que han planificado e implantado el adecuado criterio para los
procesos: Entradas, salidas, recursos, controles, criterios, medicin de
procesos, indicadores, etctera.
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5Secuencia
De
de
la Ejecucin Actividad Responsable
5 De la Ejecucin
5.2 Preparacin y respuesta a emergencias
Secuencia
Actividad Responsable
de
Etapas
3.- 3.1 Identifica una situacin de Organizacin
Surgimiento y emergencia o simulacro y comunica a la
comunicacin brigada de emergencia correspondiente.
Brigada
de la
emergencia.
4.- Aplicar 4.1 Se aplican los diferentes planes de Brigada y Organizacin
medidas de emergencia de acuerdo a la situacin
acuerdo a planes que se presente
de emergencia
ambiental.
5.- Reporte 5.1 Se realizar un reporte del incidente Brigada
presentado con la finalidad de tomar las
medidas pertinentes. 59
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5 De la Ejecucin
5.2 Preparacin y respuesta a emergencias
Secuencia
Actividad Responsable
de
Etapas
6.- Evaluacin de 6.1. Corregida la emergencia se debe Comisin de
los realizar una evaluacin de aplicacin y Seguridad, Higiene y
procedimientos efectividad del Plan de Emergencia Medio Ambiente
Ambiental que fue objeto de
aplicados.
aplicacin
5 De la Ejecucin
5.2 Preparacin y respuesta a emergencias
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6.2 Medicin
a)Qu va a medir?
b) Dnde medir?
c) Cundo medir?
d) Cmo medir?
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7 De la Evaluacin y Mejora
7.1 Evaluar los requisitos legales y otros requisitos
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INICIO
7.2 Auditora interna
PLANEACION
REGISTROS
DESARROLLO
REGISTROS
SEGUIMIENTO
REGISTRO
NO A.C. CIERRE DE
EFECTIVA? AUDITORIA REGISTROS
SI 68
FIN
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