III.

FORMULACION Y EVALUACION

3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

Del total de la poblacin del distrito de 2002 es de 3,383 habitantes, segn datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadstica INEI - La Libertad; la que
constituye la poblacin de referencia para el presente anlisis. Esta poblacin es
atendida en los diferentes Centros y Puestos de Salud que corresponden a la Red Salud
Bolvar.

Segn la informacin estadstica proporcionada por la Oficina de Planificacin de la

Direccin Regional de Salud cuenta con una poblacin 1,462
habitantes que es atendida en el Puesto de Salud Calemar. Tal como se detalla en el
cuadro siguiente:

POBLACION DEL CASERIO DE SIMBRON Y OTROS AL AO 2002

POBLACIN
DESCRIPCIN DE
REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO DEMANDANTE
EFECTIVA
Poblacin del Distrito de - - -
3,383
Poblacin atendida en el - 1,462 1,462 1,462

TOTAL 3,383 1462 1462 1462

Las enfermedades prevalentes en este mbito son las siguientes: malaria y tuberculosis;
las que constituyen la principal causa de mortalidad general.

1
 PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

Para el clculo de la demanda efectiva de consultas preventivas y curativas, dirigida al

proyecto se ha considerado la poblacin asignada al Puesto de Salud y la frecuencia con
la que la poblacin acude hacer uso de los servicios en el Puesto de salud, la misma que
ha sido obtenida de la relacin entre el nmero de atenciones brindadas y la poblacin
asignada al centro de salud; obtenindose de esta manera la demanda efectiva de
consultas que brindar el proyecto durante su vida til; la misma que se muestra a
continuacin:

DEMANDA
N AOS POBLACION N DE FRECUENCIA EFECTIVA DE
ASIGNADA P. DE
SALUD CONSULTAS ATENCIONES CONSULTAS

0 2002 1,462 12,025 11 16,082

1 2003 1,478 16,260
2 2004 1,495 16,440
3 2005 1,511 16,623
4 2006 1,528 16,807
5 2007 1,545 16,993
6 2008 1,562 17,181
7 2009 1,579 17,372
8 2010 1,597 17,564
9 2011 1,614 17,759
10 2012 1,632 17,955
TOTAL CONSULTAS 187,035
* N Consultas 2001
FUENTE: DISA LA LIBERTAD
INEI

Se estima que en el perodo de vida til del proyecto se brindar 187,035 consultas a la
poblacin del casero de Calemar.

3.2. ANALISIS DE LA OFERTA

En el casero de Calemar slo se brinda servicios salud a travs del Puesto de Salud
Calemar, objeto del presente proyecto; constituyndose en la oferta total en la zona.

3.3. BALANCE OFERTA DEMANDA

Para el anlisis del Balance oferta-demanda se ha considerado la oferta del

servicio que se brinda actualmente y la demanda que realiza la poblacin. A
continuacin se presenta las brechas existentes en el servicio de salud que se
brindar a la poblacin en el horizonte del proyecto.
 BALANCE OFERTA DEMANDA
SUPERAVIT
AO CANTIDAD CANTIDAD OFRECIDA O
DEMANDADA B (DEFICIT)
A A-B

2002 La demanda est Se ofrece las 16,082 Se considera dficit: al

constituida 1,462 por consultas, pero con las inadecuado servicio brindado.
habitantes que limitaciones que generan el
demandan 16,082 problema central.
consultas.
Con la construccin de 01
La demanda est mdulo de Puesto de Salud
constituida por 187,035 de material noble y cobertura
Eficiente del servicio de salud
consultas brindadas a los de teja con tanque sptico y
dirigidos a los 1,632 habitantes,
1,632 habitantes al pozo de precolacin, se
2003-2011 traducidos en 187,035 consultas
2011, durante la vida til brindar ptimos servicios de
salud a la poblacin durante la vida til del proyecto.
del proyecto.
demandante durante la vida
til del proyecto.

3.4. COSTOS

Para estimar los costos del proyecto se considera las etapas del mismo y la
duracin de cada una de ellas en el horizonte del proyecto; habindose
considerado lo siguiente:

Horizonte del Proyecto: 10 aos.

Unidades de tiempo durante la construccin y Mantenimiento:

- Durante la construccin : Bimestres

- Durante la operacin y mantenimiento : Aos.
ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION.
Actividades a Ejecutarse por Etapas Duracin
Etapa de Preinversin:
- Evaluaciones de Campo y Gabinete
- Formulacin de Perfil
- Otros 0.5 Bimestre
Etapa de Inversin:

- Elaboracin de Expediente Tcnico

- Materiales 1.5 Bimestre
- Mano de Obra.
- Herramientas.
- Equipo.
- Gastos Generales y de Supervisin.

Etapa de Operacin:
- Mantenimiento de aulas. 10 aos.

A continuacin se describen los costos del proyecto:

 3.4.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Como se ha indicado anteriormente la actual infraestructura del Puesto de

Salud Calemar se encuentran en un estado de deterioro, con problemas de
fisuras en las paredes y coberturas, con riesgo de colapsar.

Si por razones de carcter presupuestal no se ejecutara el proyecto planteado,

los costos que pueden considerarse en la situacin sin proyecto estaran
reflejados por los rubros siguientes:

- Mejoramiento de Infraestructura Existente del Puesto de Salud Calemar:

Rubro que involucra resanes en paredes o muros figurados, mejoramiento
de pisos, colocacin de contrazcalos y pintado general.

- Operacin y Mantenimiento de Infraestructura: En este aspecto se est

considerando la reposicin de la cobertura (cambio de calaminas
deteriorados y viguetas de la cobertura), reparaciones de puertas,
reposicin y pintado general durante la vida til del proyecto.

Mejoramiento de Infraestructura existente del Botiqun Comunal : S/. 4,500

Operacin y mantenimiento de infraestructura existente : S/. 2,000

TOTAL : S/. 6, 500.

Con respecto al valor de los costos totales tanto a precios sociales como
privados en la situacin Sin Proyecto, se tiene:

Valor Actual de los Costos Totales a Precios Sociales: S/. 3,279.65 Nuevos
Soles.

Valor Actual de los Costos Totales a Precios Privados: S/. 3,869.98 Nuevos
Soles ( Para ambos casos Ver Anexos N 01 y N 02).

3.4.2. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Como se detalla en los anexos N 01 y 02 respectivamente, los costos en la situacin

Con Proyecto, son los siguientes:

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS

SOCIALES : S/. 133,401.92 NUEVOS SOLES.

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS

PRIVADOS : S/. 155,447.74 NUEVOS SOLES .

Se precisa que en los costos en la situacin con proyecto se est

considerando:
 La construccin de una Puesto de Salud de material noble con techo aligerado
revestido con teja andina, que cubren una rea de 130.00 m2., considera los
siguientes ambientes: botiqun-admisin, tpico, dos consultorios, enfermera,
dos servicios higinicos, pasadizo -espera y depsito.

3.4.3. COSTOS INCREMENTALES.

Para el caso del presente proyecto los costos incrementales estn

representados por la diferencia del Valor actual de los costos totales en la
situacin Con Proyecto y el Valor actual de los costos totales en la situacin
Sin Proyecto, tanto a precios sociales como a precios privados; tal como se
detalla a continuacin:

A PRECIOS SOCIALES:

S/. 102,621.87 - S/ 3,279.65 = S/. 99,342.22

A PRECIOS PRIVADOS:

S/. 119,584.90 - S/ 3,869.98 = S/. 115,714.92

3.5. BENEFICIOS

3.5.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO.

- Garantizar una mnima seguridad de salud a la poblacin al Puesto

de Salud Calemar que constituyen los habitantes.
- Contribuir a reducir los niveles de enfermedades de la zona.
- Disponer de Infraestructura de Salud con un infraestructura para el
Puesto de Salud que rena los requerimientos tcnicos mnimos,
para que pueda brindar atencin la poblacin.

3.5.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO.

Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del

proyecto de inversin pblica identificado, son los siguientes:

- Cubrir la demanda insatisfecha en la atencin de la salud en el

casero de Calemar .
- Garantizar la atencin oportuna de la poblacin.
- Contar con una adecuada infraestructura que permita dar una
cobertura eficiente a la poblacin que tiene dificultad en el acceso a
la prestacin de los servicios de la salud.
- Realizacin oportuna de programas preventivos de la salud.
 - Tratamiento de enfermedades y complicaciones a tiempo
Higinicamente.
- Reducir los niveles de propagacin de enfermedades infectas
contagiosas.
- Desarrollo de programas de planificacin familiar que contribuyan a
disminuir el incremento acelerado de la poblacin.
- Desarrollo de diversos eventos relacionados a la promocin y
prevencin de la salud.
- Disminuir los ndices de mortalidad.
- Contribuir al desarrollo de programas externos que desarrolla
propiamente el sector.
- Dotar al personal de salud de una adecuada infraestructura, para el
mejor desempeo de sus funciones.
- Elevar la calidad y condiciones de vida de la poblacin beneficiada.

3.5.3 BENEFICIOS INCREMENTALES.

- Cubrir adecuadamente la demanda actual del Puesto de Salud

Calemar.
- Garantizar la atencin oportuna de la poblacin de los caseros mas
alejados.
- Contar con una adecuada infraestructura que permita dar una
cobertura eficiente a la poblacin que tiene dificultad en el acceso a la
prestacin de los servicios de la salud.
- Realizacin oportuna de programas preventivos de la salud.
- Tratamiento de enfermedades y complicaciones a tiempo
Higinicamente.
- Reducir los niveles de propagacin de enfermedades infectas
contagiosas.
- Desarrollo de programas de planificacin familiar que contribuyan a
disminuir el incremento acelerado de la poblacin.
- Desarrollo de diversos eventos relacionados a la promocin y
prevencin de la salud.
- Disminuir los ndices de mortalidad.
 - Contribuir al desarrollo de programas externos que desarrolla
propiamente el sector.
- Dotar al personal de salud de una adecuada infraestructura, para el
mejor desempeo de sus funciones.
- Elevar la calidad y condiciones de vida de la poblacin beneficiada

3.6. EVALUACIN SOCIAL

A. METODOLOGA COSTO /BENEFICIO

Si se analiza los puntos referidos donde se detallan los beneficios tanto en

la situacin Con Proyecto como en la situacin Sin Proyecto, se observa
que por tratarse de un proyecto de caractersticas sociales, en ambos casos
los beneficios han sido detallados de forma descriptiva o cualitativa; es
decir, no han sido cuantificados o valorados; situacin que no permite
determinar un valor numrico para la relacin Costo/Beneficio.

B. METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD

Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para

su evaluacin ser la relacin costo / efectividad.
Para determinar este valor relacin para el presente proyecto, se han
establecido los siguientes indicadores.

Lnea de Accin Indicador Identificado

En nmero de consultas brindadas 187,035 consultas.

por el Puesto de Salud Calemar

El Costo/Efectividad del proyecto, en funcin al nmero de consultas

brindadas por el Puesto de Salud en el Horizonte del proyecto, tal como se
indica en cuadro siguiente:

ALTERNATIVA UNICA

COSTO / INDICADOR A Precios Privados A Precios

S/. Sociales S/.
Valor Actual de los Costos
(1) 119,584.90 102,621.87
N de Consultas (2) 187,035 187,035

Costo/Efectividad: 1 / 2 0.64 0.55

3.7. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Al no contarse con una lnea de corte para este tipo de proyectos, no es posible
realizar un anlisis de sensibilidad ms detallado con relacin a las variables
que intervienen en el proyecto.

Sin embargo, el proyecto podra estar sujeto a variaciones de precios de

algunos de sus componentes (materiales, mano de obra, equipos), que de
alguna manera podran incidir en la modificacin de los costos del proyecto;
esta situacin podra darse por reajustes en los precios de los materiales por
efectos de inflacin.

Lo expuesto, conlleva a afirmar que la inflacin que actualmente se tiene es

mnima y que las variaciones porcentuales que se dan no son significativas,
que no afectaran la ejecucin del proyecto; sin embargo de presentarse el
caso se procedera a realizar una reprogramacin del Monto Presupuestal
asignado al proyecto, dentro de la Funcin: Salud y Saneamiento.

Por otro lado, la ejecucin del proyecto permitir aumentar el nmero de

atenciones y atendidos por ao por la gran cantidad de poblacin de los
caseros alejados existente deficitaria en la prestacin del servicio, as como
una atencin permanente de la salud, lo que har socialmente ms rentable al
proyecto.

3.8. SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en

beneficio del proyecto de inversin pblica, desde su fase de pre-inversin,
inversin, y principalmente la fase de operacin y mantenimiento, que permitan
alcanzar los beneficios esperados. En funcin a ello se garantiza:

a. Las actividades a desarrollarse durante la fases de pre-inversin, inversin

y de operacin y mantenimiento del proyecto, sern facilitadas o apoyadas
directamente por la Red de Salud Bolvar, impulsores de la ejecucin del
proyecto.

b. La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, en lo que

respecta a las construccin de la infraestructura ser responsabilidad del
CTAR La Libertad, los mismos que deben provenir de su Programa Anual
de inversin del ao 2003, acciones que se pueden fortalecer si se
establece convenios de ejecucin con otras instituciones que tambin
ejecutan infraestructura en salud o apoyo de la misma poblacin de la
zona beneficiada.

c. La participacin de las autoridades del Casero de Calemar en los trabajos

de operacin y mantenimiento de la infraestructura construida de acuerdo
al compromiso suscrito.

d. La participacin del Sector Salud en el funcionamiento mismo del Centro

de Salud, con la correspondiente asignacin del potencial humano y el
equipamiento respectivo, como parte de la responsabilidad que le
 corresponde asumir, ante la ampliacin del establecimiento de Salud, mas
an si su ejecucin ha sido coordinada directamente con la Direccin
Regional de Salud La Libertad.

3.9. IMPACTO AMBIENTAL

La ejecucin del proyecto no producir acciones efectos negativos en el

medio ambiente local por las razones siguientes:

- El establecimiento de salud a ejecutarse, se construir en la misma rea

donde viene funcionando el actual Puesto de salud.

- La infraestructura integral del proyecto, contempla la construccin de

servicios higinicos, favoreciendo su integridad y conservacin del medio
ambiente local.

- Las obras se ejecutarn de acuerdo a los criterios tcnicos establecidos

en el correspondiente Reglamento Nacional de Construcciones, de tal
manera que se adecuen a las condiciones fsicas del terreno y que
guarden armona con el paisaje urbanstico de la ciudad.

- El transporte y almacenamiento de materiales de construccin, no

afectar el trnsito urbano de la ciudad por cuanto se dispone de los
accesos y reas adecuadas para su almacenamiento y adecuada
utilizacin durante el proceso constructivo.

- El espacio areo local no se ver afectado por emisiones de gases, por

cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en la ejecucin del proyecto.

- Durante la ejecucin del proyecto, no se utilizarn reas con materiales de

prstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva
infraestructura.

- La ejecucin de actividades relacionadas al saneamiento ambiental con la

puesta en funcionamiento y operatividad del proyecto, permitir favorecer
la conservacin del medio ambiente local.

3.10. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Como se ha identificado en el correspondiente rbol de medios fundamentales

y acciones propuestas, se tiene 02 acciones que van a posibilitar alcanzar el
objetivo central planteado por el proyecto.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos especficos que tiene el CTAR La
Libertad es la de dotar de infraestructura econmica y social al departamento
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la poblacin.

Las acciones planteadas y derivadas del correspondiente rbol de medios

fundamentales y acciones propuestas son: Construccin del Puesto de Salud
Calemar, mejoramiento de la actual infraestructura, educacin de la poblacin
en prcticas sanitarias, en lo que le compete al CTAR La Libertad es de dotar
de infraestructura adecuada.

Del anlisis se han determinado 02 alternativas:

a) Construccin del Puesto de Salud Calemar de Material Noble y Cobertura de

Teja.
b) Mejoramiento de infraestructura Existente, que involucra mejorar cobertura,
resanes de muros y dinteles figurados, otros.

De las alternativas identificadas las que corresponde al MEJORAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, constituye una alternativa que puede ser
ejecutada progresivamente por las autoridades del casero conjuntamente con
los pobladores.

Tcnicamente, la mejor alternativa esta constituida por la CONSTRUCCIN DEL

PUESTO DE SALUD CALEMAR DE MATERIAL NOBLE CON COBERTURA DE
TEJA, por la solucin integral que le dar al problema planteado en funcin al
tipo de infraestructura que debe construirse considerando las caractersticas
propias de la zona donde se pretende ejecutar el proyecto, debiendo realizarse
antes y durante su ejecucin, los respectivos estudios de suelo, aplicacin de
diseos y normas constructivas dispuestas por el sector as como el empleo de
materiales y refuerzo estructurales adecuados y necesarios que garanticen la
estabilidad de la infraestructura.

Para la alternativa identificada solamente se considera la construccin de la

infraestructura fsica por cuanto el equipamiento es una funcin que le
corresponde al sector respectivo (Ministerios de Salud).

El CTAR La Libertad, ha considerado en su Programa Multianual de

Inversiones de su Plan Estratgico Institucional 20022006 correspondiente al
ejercicio presupuestal 2003 la Funcin: Salud y Saneamiento, Programa:
Salud Individual, Subprograma: Atencin Mdica Bsica, Proyecto:
Construccin de Establecimientos de salud y Componente: Construccin de
Establecimientos de Salud, dentro de la cual se ha incluido la ejecucin del
presente proyecto de inversin pblica.

Algunas caractersticas tcnicas de la alternativa seleccionada.

Como dato importante se indica que para la construccin de la obra se dispone

de un rea de terreno de 400 m2.

Segn las Normas Tcnicas para la Elaboracin de Proyectos Arquitectnicos

de Puestos de Salud, aprobadas por la Resolucin Ministerial N 708-94-
SA/DM del Ministerio, la que establece las reas mnimas requeridas para cada
ambiente.

El rea construida estara destinada para las unidades siguientes:

 Segn el reglamento de construcciones del Ministerio de Salud,
especficamente del plano de arquitectura (distribucin) se tiene que el rea de
construccin equivale a 130 m2., y el rea libre a 300.11 m2.

3.11. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

PROYECTO: CONSTRUCCIN AMBIENTES DEL PUESTO DE SALUD
CALEMAR
OBJETIVOS
RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS.
OBJETIVOS
Disminucin Al 2012 la tasa de mortalidad general -Realizacin de censos, estudios, - Inters del Gobierno
de la tasa de del distrito se ha reducido en un 90%. encuestas que indiquen estado Central de realizar
Al 2003 se ha reducido en un 20% actual de principales indicadores nuevo censo de
Mortalidad del distrito. poblacin y Vivienda.
Al 2006 se ha reducido en un 50%
General y alto
Al 2009 se ha reducido en un 70% - Visitas realizadas y seguimientos. - Inters del sector de
desarrollo en Al 2012 se ha reducido en un 90% - Eventos realizados con realizar eventos de
el casero y participacin de la comunidad. capacitacin.
FIN pueblos Al 2012 los principales indicadores - Disponibilidad de
aledaos. socio econmicos del distrito se han recursos del sector de
incrementado progresivamente. realizar eventos de
- Disminuir en 90%, los ndices capacitacin y
morbilidad mortalidad. programas nacionales
- Aumento de la calidad de vida de la de prevencin de la
poblacin en un 80%. salud.
- Disminucin del 95% de enfermedades - Inters de la poblacin
infecto contagiosas. de participar en eventos
- El 95% de enfermedades y y acciones de desarrollo
complicaciones se detectan a tiempo. de su comunidad.

Mejorar la
prestacin de - Al 2012, la poblacin demandante -Censos, encuestas, seguimientos, - Disposicin e inters de
Servicios de asignada al Puesto de Salud Simbrn monitoreos, estudios socio - instituciones de realizar
tiene una cobertura del 100% en la econmicos. censos y/o estudios.
Salud en el prestacin del servicio. - Disponibilidad de
PROPOSITO
casero de recursos.
Simbrn - Apoyo e inters de
instituciones afines.

- Suficiente - Al 2003, se ha concluido en un 100% la - Existencia de Acta de

oferta de infraestructura total del Puesto de Recepcin y Entrega de - Disponibilidad de
servicios de salud. Obras. recursos financieros
salud. - A parir del 2003 se incrementa en un - Censos, encuestas, estudios para ejecucin total del
- Optima 2% anual el nmero de atenciones y de investigacin. proyecto.
cantidad e atendidos por ao. - Visitas, Inspecciones, - Predisposicin de la
establecimiento - Al 2012 el 100% de la poblacin del seguimientos y monitoreos. comunidad de participar
s de salud. distrito tiene un alto conocimiento en - Estudios socioeconmicos en eventos de
COMPONENT - Adecuada conservacin del medio ambiente y la realizados capacitacin.
ES infraestructura salud. - Inters de otras
del Puesto de instituciones de apoyar
Salud. acciones en medio
- Los pacientes ambiente..
siguen
tratamiento
mdico.
- Conocimiento
de la gravedad
de las
enfermedades.
- Poblacin
acude al puesto
de salud antes
que las
enfermedades
se agraven.

- Optima
ACCIONES cantidad de - Al final del 2003, el casero cuenta con - Existencia de Acta de Recepcin - Disponibilidad de
establecimie un Puesto de Salud, debidamente y Entrega de Obras. recursos financieros para
ntos de construido. - Eventos de capacitacin ejecutar el proyecto.
salud. - A partir del 2003, se realizan eventos realizados. - Predisposicin de la
- Adecuada mensuales de educacin y - Campaas de saneamiento comunidad de participar
infraestructur capacitacin a la poblacin en temas ambiental realizados. en eventos y
a del Puesto relacionados a la conservacin de la participacin de
de Salud. salud y del medio ambiente. acciones comunales
- Inters y
Responsabilidad de
Municipalidad Distrital de
de apoyar acciones
inherentes al proyecto.
IV. CONCLUSIN

Como resultado de la evaluacin econmica desarrollada utilizando el mtodo de

Costo/Efectividad por cuanto el proyecto a ejecutarse no constituye un proyecto
econmico, sino social; as mismo, tomando en consideracin Anlisis de
Sensibilidad desarrollado, donde se indica que las variaciones de costos que
podran presentarse en sus principales variables, no afectara la ejecucin del
proyecto, y finalmente teniendo en cuenta que en las diferentes fases de
realizacin del proyecto no se originarn efectos negativos en el medio ambiente
que atenten el normal desarrollo de las diferentes actividades econmico-sociales
de la poblacin beneficiada, se concluye que el proyecto: Puesto de Salud
Calemar, cuya meta especfica consiste en Construccin del Puesto de Salud de
Material Noble Con Cobertura de Teja, se considera VIABLE.

V. ANEXOS

- Anexo N 01 - Costos incrementales a precios privados.

- Anexo N 02 - Costos incrementales a precios sociales.
- Constancia de funcionamiento de Puesto de Salud.
- Acta de reunin de autoridades y pueblo en general.
- Acta de donacin de terreno.
- Constancia, que acredita que el Puesto de Salud no cuenta con local propio.
- Encuesta de evaluacin de campo.
- Plano de distribucin.