You are on page 1of 106

PODER JUDICIAL

Corte Superior de Ju
ESTUDIO DE PREINVERSIN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS D
EN EL MARCO DE LAS REFORMAS PROC
PROVINCIA DE CONCEPCIN, DEPARTA
JUNN

EVALUACION EC
ER JUDICIAL DEL PER
Superior de Justicia de Junn
E PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:
ERVICIOS DE ADMINISTRACIN DE JUSTICIA
MAS PROCESALES PENAL Y LABORAL EN LA
N, DEPARTAMENTO Y DISTRITO JUDICIAL DE
JUNN

UACION ECONOMICA

2014
MOBILIARIO SIN PROYECTO DEL MODULO BASICO
DE JUSTICIA DE CONCEPCIN
ESTADO DE
Descripcin Cantidad
CONSERVACION
AREA ADMINISTRATIVA DEL MODULO DEL MODULO
ADMINISTRACION
Armario 1 REGULAR
Archivador 4 cajones melamine 1 REGULAR
escritorio p/computadora 1 REGULAR
silla giratoria t/gerencial 1 REGULAR
silla de metal con formica 1 REGULAR
INFORMATICA
Armario 1 REGULAR
Archivador 4 cajones melamine 1 NO TIENE
escritorio p/computadora 1 REGULAR
silla giratoria t/gerencial 1 REGULAR

1
silla de metal con formica NO TIENE

SALA DE LECTURA
Armario 1 NO TIENE
escritorio p/computadora 1 NO TIENE
silla giratoria t/gerencial 1 NO TIENE
silla de metal con formica 3 REGULAR
escritorio d/encargado 1 NO TIENE
Butaca x 3 cuerpos acrilico 1 NO TIENE
Mesa de madera pequea 1 REGULAR
CENTRAL DE NOTIFICACIONES
Armario 2 REGULAR
escritorio p/computadora 2 REGULAR
silla de madera 2 REGULAR
MESA DE PARTES
Armario 1 REGULAR
escritorio p/computadora 1 REGULAR
silla de madera 1 MALO
ARCHIVO DE EXPEDIENTES
Armario 1 REGULAR
escritorio p/computadora 1 REGULAR
silla de madera 1 REGULAR
Estantes de metal para expedientes 14 REGULAR
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Armario 1 NO TIENE
escritorio p/computadora 1 NO TIENE
silla de madera 1 NO TIENE
LIMPIEZA Y SEGURIDAD
Armario 1 REGULAR
escritorio p/computadora 0 NO TIENE
silla de madera 1 REGULAR
JUZGADO DE PAZ LETRADO
DESPACHO DEL JUEZ
Armario 1 REGULAR
Archivador 4 cajones melamine 1 NO TIENE
Escritorio melamine 1 REGULAR
silla giratoria t/gerencial 1 REGULAR
silla de metal 2 REGULAR
ASISTENTES JURIDICCIONALES
Armario 1 REGULAR
Archivador 4 cajones melamine 1 REGULAR
escritorio p/computadora 2 REGULAR
silla de madera 1 NO TIENE
silla de metal 2 REGULAR
SALA DE AUDIENCIA NRO 01.
Area de litigio
Mesa de madera p/audiencia 0 NO TIENE
Escritorio de Madera T/mostrador 0 NO TIENE
Silla de madera/cuero 1 REGULAR
silla giratoria 1 REGULAR
escritorio d/encargado 1 REGULAR
Butaca x 3 cuerpos acrilico 5 REGULAR
Vestibulo
Butaca x 3 cuerpos acrilico 1 NO TIENE
tacho de Basura 1 REGULAR
JUZGADO MIXTO
DESPACHO DEL JUEZ
Armario 1 REGULAR
Archivador 4 cajones melamine 1 NO TIENE

silla giratoria t/gerencial 1 REGULAR


silla de metal 1 REGULAR
ASISTENTES JURIDICCIONALES
Armario 2 REGULAR
Archivador 4 cajones melamine 1 REGULAR
escritorio p/computadora 4 REGULAR
silla de madera 4 NO TIENE
silla de metal 1 REGULAR
SALA DE AUDIENCIA NRO 01.
Area de litigio
Mesa de madera p/audiencia 0 NO TIENE
Escritorio de Madera 1 REGULAR
Silla de madera/cuero 2 REGULAR
silla giratoria 1 REGULAR
escritorio d/encargado 1 REGULAR
Butaca x 3 cuerpos acrilico 5 REGULAR
Vestibulo
Butaca x 3 cuerpos acrilico 1 NO TIENE
tacho de Basura 1 REGULAR
Fuente: Trabajo de campo en el MBJ de Concepcin
IMPORTANTE: Para el tema del estudio solo se considerar el mobiiario y el equipamiento principal par el caso de
existentes del Mdulo, dado a que los mobiliarios menores asi como los tlies de escritorio son cambiados regularmente
RESUMEN
CANTIDAD
Descripcin %
TOTAL
BUENO 0 0.00%
REGULAR 47 69.12%
MALO 1 1.47%
NO TIENE 20 29.41%
Total Mobiliario 68 100.00%

29.41% BUENO
29.41% BUENO
REGUL
AR
MALO
1.47% NO
69.12% TIENE
EQUIPAMIENTO SIN PROYECTO DEL MODULO BASICO
DE JUSTICIA DE CONCEPCIN
ESTADO DE
Descripcin Cantidad
CONSERVACION
AREA ADMINISTRATIVA DEL MODULO DEL MODULO
ADMINISTRACION
Computadora Intel Core 1 REGULAR
Impresora 1 REGULAR
Estabilizador Slido 1KVA 1 REGULAR
Telefono IP 0 NO TIENE
Fax-multifuncional 0 NO TIENE
Lector de huella digital asistencia 0 NO TIENE
INFORMATICA
Computadora Intel Core 1 REGULAR
Impresora 0 NO TIENE
Estabilizador Slido 1KVA 1 REGULAR
1
Telefono IP REGULAR
3
Servidor de Datos de Datos REGULAR
Concentradores 2 REGULAR
Patch Panel 1 REGULAR
Licencias de uso de computadoras de Sistema
13
Operativo
Licencias de uso de computadoras de escritorio 13
SALA DE LECTURA
Computadora Intel Core 0 NO TIENE
Impresora Laser 0 NO TIENE
Estabilizador Slido 1KVA 0 NO TIENE
Telefono IP 0 NO TIENE
Fax-multifuncional 0 NO TIENE
CENTRAL DE NOTIFICACIONES
Computadora Intel Core 2 REGULAR
Estabilizador Slido 1KVA 2 REGULAR
Lector de codigo de barras 0 NO TIENE
MESA DE PARTES
Computadora Intel Core 1 REGULAR
Estabilizador Slido 1KVA 1 REGULAR
Lector de codigo de barras 0 NO TIENE
Fotocopiadora 1 MALO
ARCHIVO DE EXPEDIENTES
Computadora Intel Core 1 REGULAR
Estabilizador Slido 1KVA 1 REGULAR
Lector de codigo de barras 0 NO TIENE
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Computadora Intel Core 0 NO TIENE
Estabilizador Slido 1KVA 0 NO TIENE
Lector de codigo de barras 0 NO TIENE
LIMPIEZA Y SEGURIDAD
Computadora Intel Core 0 NO TIENE
Estabilizador Slido 1KVA 0 NO TIENE
Lector de codigo de barras 0 NO TIENE
JUZGADO DE PAZ LETRADO
DESPACHO DEL JUEZ
Computadora Intel Core 1 REGULAR
Estabilizador Slido 1KVA 0 NO TIENE
Impresora Laser 0 NO TIENE
Telefono IP 1 REGULAR
ASISTENTES JURIDICCIONALES
Computadora Intel Core 2 REGULAR
Estabilizador Slido 1KVA 0 NO TIENE
Impresora 1 REGULAR
Lector de codigo de barras 0 NO TIENE
Scanner 0 NO TIENE
Sala de Audiencias
Sistema Informatico
Computadora Intel Core 0 NO TIENE
Acumulador UPS 1 NO TIENE
Otros Medios o Equipos
Proyector LCD resolucin 1024 X 768 0 NO TIENE
Reproductor DVD 0 NO TIENE
JUZGADO MIXTO
DESPACHO DEL JUEZ
Computadora Intel Core 0 NO TIENE
Estabilizador Slido 1KVA 0 NO TIENE
Impresora Laser 0 NO TIENE
Telefono IP 1 REGULAR
ASISTENTES JURIDICCIONALES
Computadora Intel Core 4 REGULAR
Estabilizador Slido 1KVA 3 REGULAR
Impresora Laser 1 REGULAR
Lector de codigo de barras 0 NO TIENE
Scanner 0 NO TIENE
Sala de Audiencias
Sistema Informatico
Computadora Intel Core 0 NO TIENE
Acumulador UPS 1 NO TIENE
Otros Medios o Equipos
Proyector LCD resolucin 1024 X 768 0 NO TIENE
Reproductor DVD 1 REGULAR
Fuente: Trabajo de campo en el MBJ de Concepcin

o y el equipamiento principal par el caso de los OO Jurisdiccionales y oficinas administratias


ies de escritorio son cambiados regularmente por el uso o por prdida
RESUMEN
CANTIDAD
Descripcin %
TOTAL
BUENO 0 0.00%
REGULAR 24 35.29%
MALO 1 1.47%
NO TIENE 35 51.47%
Total Mobiliario 60 88.24%

BUENO
BUENO
REGUL
35.29% AR
MALO
51.47% NO
TIENE
1.47%

RESUMEN
Descripcin
AREA ADMINISTRATIVA DEL MODULO
JUZGADO DE PAZ LETRADO
1 Y 2 JUZGADOS CIVILES
1 Y 2 JUZGADOS DE INVESTIGACIONES PREPARATORIAS
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - JUZGADO PENAL COLEGIADO
1 y 2 JUZGADOS PENALES LIQUIDADORES TRANSITORIO
Total Equipos
CUADRO RESUMEN DEL MOBILIARIO SIN PROYECTO DEL
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE CONCEPCIN
ESTADO DE CONSERVACION
Descripcin CANTIDAD
BUENO REGULAR MALO NO TIENE
Archivador 4 cajones melamine 0 3 0 3 6
Armario 0 12 0 2 14
Butaca x 3 cuerpos acrlico 0 10 0 3 13
escritorio d/encargado 0 2 0 1 3
Escritorio de Madera 0 1 0 1
Escritorio melamine 0 1 0 0 1
escritorio p/computadora 0 12 0 2 14
Estantes de metal para expedientes 0 14 0 0 14
Mesa de madera p/audiencia 0 0 0 0
Mesa de madera pequea 0 1 0 1
silla de madera 0 4 0 6 10

Silla de madera/cuero 0 3 0 0 3

silla de metal 0 6 0 0 6
silla de metal con formica 0 4 0 1 5
silla giratoria 0 2 0 0 2
silla giratoria t/gerencial 0 4 0 1 5
tacho de Basura 0 2 0 0 2
CUADRO RESUMEN DEL EQUIPAMIENTO SIN PROYECTO DEL
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE CONCEPCIN
ESTADO DE CONSERVACION
Descripcin CANTIDAD
BUENO REGULAR MALO NO TIENE
Computadora Intel Core 0 13 0 0 13
Acumulador UPS 0 0 0 2 2
Butaca x 3 cuerpos acrlico 0 0 0 0 0
Concentradores 0 2 0 0 2
Estabilizador Slido 1KVA 0 9 0 0 9
Fax-multifuncional 0 0 0 0 0
Fotocopiadora 0 0 1 0 1
Impresora 0 2 0 0 2
Impresora Laser 0 1 0 0 1
Lector de codigo de barras 0 0 0 0 0
Lector de huella digital asistencia 0 0 0 0 0
Licencias de uso de computadoras de
escritorio 0 0 0 0 0
Licencias de uso de computadoras de
Sistema Operativo 0 0 0 0 0
Patch Panel 0 1 0 0 1
Proyector LCD resolucin 1024 X 768 0 0 0 0 0
Reproductor DVD 0 1 0 0 1
Scanner 0 0 0 0 0
Servidor de Datos de Datos 0 3 0 0 3
Telefono IP 0 3 0 0 3
DETALLE DE MOBILIARIO CON PROYECTO DE OOJJ Y
ADMINISTRATIVA CON EL NCPP Y NLPT Q
COSTO COSTO Persona
Descripcin Cantidad COSTO S/.
UNITARIO UNITARIO l nuevo
REA ADMINISTRATIVA *
ADMINISTRACIN 0

INFORMTICA 1
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Archivador 4 cajones melamine 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
SALA DE LECTURA 0
silla de metal con frmica 4 S/. 79.00 S/. 316.00 S/. 79.00
mesa pequea 1 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
escritorio p/computadora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
CENTRAL DE NOTIFICACIONES 0

MESA DE PARTES 1
escritorio p/computadora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Archivador 4 cajones melamine 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
ARCHIVO DE EXPEDIENTES 0
silla giratoria 0 S/. 250.00 S/. - S/. 250.00
Estantes de metal para expedientes 13 S/. 270.00 ### S/. 270.00
EQUIPO DE APOYO MULTIFUNCIONAL 2
Archivador 4 cajones melamine 2 S/. 400.00 S/. 800.00 S/. 400.00
escritorio p/computadora 2 S/. 420.00 S/. 840.00 S/. 420.00
silla giratoria 2 S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 250.00
silla de metal con frmica 6 S/. 79.00 S/. 474.00 S/. 79.00
LIMPIEZA Y CASETA DE
SEGURIDAD
Armario de melamina S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
1
SALA DE USOS MULTIPLES

LACTARIO
Sof 2 S/. 600.00 ### S/. 600.00
silla giratoria 0 S/. 250.00 S/. - S/. 250.00
mesa pequea 1 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00
TPICO
Cmara Gesell (Ambiente
Observacin)
silla de metal con frmica S/. 79.00 S/. 474.00 S/. 79.00
6
SALA DE ESPERA DE TESTIGOS Y
PERITOS
mesa pequea S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00
1
silla de metal con frmica 4 S/. 79.00 S/. 316.00 S/. 79.00
Sub Total Mensual ###
JUZGADO MIXTO (CIVIL, FAMILIA Y LABORAL) EN ADICION DE FUNCIONES ASUME NLPT
DESPACHO DEL JUEZ
Archivador 4 cajones melamine 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
silla giratoria t/g 1 S/. 370.00 S/. 370.00 S/. 370.00
03 SECRETARIOS + 01 ASISTENTE JUDICIAL + 01 AUXILIAR JUDICIAL + R.A. 062-
2013-CE-PJ 02 ASISTENTES JUDICIALES + 01 AUXILIAR JUDICIAL 3
Archivador 4 cajones melamine 2 S/. 400.00 S/. 800.00 S/. 400.00
escritorio p/computadora 2 S/. 420.00 S/. 840.00 S/. 420.00
silla giratoria 2 S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 250.00
SALA DE AUDIENCIA NRO 01.
rea de litigio
Mesa de madera p/audiencia 0 ### S/. - ###
Silla de madera/cuero 0 S/. 200.00 S/. - S/. 200.00
escritorio p/computadora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Archivador 4 cajones melamine 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
Butaca x 3 cuerpos acrlico 4 S/. 150.00 S/. 600.00 S/. 150.00
tacho de Basura 3 S/. 80.00 S/. 240.00 S/. 80.00
Sub Total Mensual ###
JUZGADO DE PAZ LETRADO EN ADICION DE FUNCIONES ASUME NLPT
DESPACHO DEL JUEZ
Archivador 4 cajones melamine 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
silla giratoria t/g 1 S/. 370.00 S/. 370.00 S/. 370.00
silla de metal con frmica 0 S/. 79.00 S/. - S/. 79.00
02 SECRETARIOS + 01 ASISTENTE JUDICIAL + SEGN R.A. 062-2013-CE-PJ: 01
ASISTENTE JUDICIAL + 02 AUXILIARES JUDICIALES 3
Archivador 4 cajones melamine 2 S/. 400.00 S/. 800.00 S/. 400.00
escritorio p/computadora 2 S/. 420.00 S/. 840.00 S/. 420.00
silla giratoria 2 S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 250.00
silla de metal con frmica 0 S/. 79.00 S/. - S/. 79.00
SALA DE AUDIENCIA NRO 01.
rea de litigio
Mesa de madera p/audiencia 0 ### S/. - ###
Silla de madera/cuero 0 S/. 200.00 S/. - S/. 200.00
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
escritorio p/computadora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
Archivador 4 cajones melamine 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
Butaca x 3 cuerpos acrlico 3 S/. 150.00 S/. 450.00 S/. 150.00
JUZGADO DE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA:
tacho de Basura 3 Conversin
S/. de 240.00
80.00 S/. la Especialidad
S/. 80.00
Penal del Juzgado Mixto. ADEMS EN ADICIN DEMensual
Sub Total FUNCIONES SER ###JUZGADO
LIQUIDADOR
DESPACHO DEL JUEZ: SEGN OFERTA Y DEMANDA 01 MAGISTRADO 1
Archivador 4 cajones melamine 1 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
silla giratoria t/g 1 S/. 370.00 S/. 370.00 S/. 370.00
sof 2 S/. 600.00 ### S/. 600.00
escritorio p/computadora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
SEGN OFERTA Y DEMANDA: 02 SECRETARIOS + 01 ASISTENTE JUDICIAL + 01 4
AUXILIAR
Armario de JUDICIAL
melamina S/. 400.00 S/. - S/. 400.00
0
Archivador 4 cajones melamine 4 S/. 400.00 ### S/. 400.00
escritorio p/computadora 4 S/. 420.00 ### S/. 420.00
silla giratoria 4 S/. 250.00 ### S/. 250.00
SALA DE AUDIENCIA
rea de litigio
Mesa de madera p/audiencia 1 ### ### ###
Silla de madera/cuero 1 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00
escritorio d/encargado 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
silla giratoria 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
mesa pequea 1 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00
silla de metal con frmica 1 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00
Butaca x 3 cuerpos acrlico 6 S/. 150.00 S/. 900.00 S/. 150.00
tacho de Basura 5 S/. 80.00 S/. 400.00 S/. 80.00
Sub Total Mensual ### 15

* La cantidad de personal que carece cada instancia esta basada en la R.A. N 062-2013-
CE-PJ y R.A. 363-2013-P-PJ (CAP)

RESUMEN
COSTO
Descripcin
TOTAL
AREA ADMINISTRATIVA DEL MODULO ###
JUZGADO MIXTO ###
JUZGADO DE PAZ LETRADO ###
PREPARATORIA ###
Total Mobiliario ###

CANTIDAD DE PERSONAL REQUERIDO


FUNCION CANTIDAD MODALIDAD
ADMINISTRACION 0
INFORMATICA 1 D.L. 728
MESA DE PARTES 1 D.L. 728
EQUIPO DE APOYO MULTIFUNCIONAL 2 D.L. 728
JUZGADO MIXTO
Juez 0
Secretaria 0
Asistente de Juez -
Asistentes Judiciales 2 D.L. 728
Auxiliar Judicial 1 D.L. 728
JUZGADO DE PAZ LETRADO
Juez 0
Secretaria 0 D.L. 728
Asistente de Juez -
Asistentes Judiciales 1 D.L. 728
Auxiliar Judicial 2 D.L. 728
JUZGADO DE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA
Juez 1 D.L. 728
Secretaria 2 D.L. 728
Asistente de Juez 0
Asistentes Judiciales 1 D.L. 728
Auxiliar Judicial 1 D.L. 728
TOTAL PERSONAL 15
FUENTE: R.A. N 062-2013-CE-PJ / Demanda
TOTAL DE MOBILIARIO CON PROYECTO DE
OOJJ Y ADMINISTRATIVA CON EL NCPP Y
NLPT
Descripcin Unidad
Cantidad Costo Sub total
1 Armario de melamina Und 1 400.00 400.00
2 Archivador 4 cajones melamine Und 17 400.00 6,800.00
3 Escritorio p/computadora Und 15 420.00 6,300.00
4 Silla giratoria Und 16 250.00 4,000.00
5 Silla giratoria t/g Und 3 370.00 1,110.00
6 Silla de metal con frmica Und 21 79.00 1,659.00
7 Estantes de metal para expedie Und 13 270.00 3,510.00
8 Mesa de madera p/audiencia Und 1 ### 2,000.00
9 Silla de madera/cuero Und 1 200.00 200.00
### Escritorio d/encargado Und 1 420.00 420.00
### Butaca x 3 cuerpos acrlico Und 13 150.00 1,950.00
### Tacho de Basura Und 11 80.00 880.00
### Sof Und 4 600.00 2,400.00
### Mesa pequea Und 4 150.00 600.00

###
T.C. 2.6

DETALLE DE EQUIPAMIENTO CON PROYECTO DE OOJJ Y


ADMINISTRATIVA CON EL NCPP Y NLPT Q
COSTO COSTO Persona
Descripcin Cantidad COSTO S/.
UNITARIO UNITARIO l nuevo
REA ADMINISTRATIVA *
ADMINISTRACION
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Impresora Laser 1 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Telfono IP 1 S/. 107.67 S/. 107.67 S/. 107.67
Lector de huella digital asistencia 1 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00
INFORMATICA 1
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Telfono IP 1 S/. 107.67 S/. 107.67 S/. 107.67
Servidor para Base de Datos 1 ### S/. 15,000.00 S/. 5,000.00
Swich (uno por piso - bloques) 3 S/. 300.00 S/. 900.00 S/. 300.00
Patch Panel categora 6 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
SALA DE LECTURA
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
CENTRAL DE NOTIFICACIONES
Computadora Intel Core I5 3470 2 S/. 2,717.78 S/. 5,435.56 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 2 S/. 995.00 S/. 1,990.00 S/. 995.00
Lector de cdigo de barras 2 S/. 338.20 S/. 676.40 S/. 338.20
Motocicletas 2 S/. 4,500.00 S/. 9,000.00 S/. 4,500.00
MESA DE PARTES 1
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 2 S/. 995.00 S/. 1,990.00 S/. 995.00
Lector de cdigo de barras 1 S/. 338.20 S/. 338.20 S/. 338.20
Fotocopiadora 1 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00
ARCHIVO DE EXPEDIENTES
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Lector de cdigo de barras 1 S/. 338.20 S/. 338.20 S/. 338.20
EQUIPO DE APOYO MULTIFUNCIONAL 2
Computadora Intel Core I5 3470 2 S/. 2,717.78 S/. 5,435.56 S/. 2,717.78
Impresora Laser 1 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04
Acumulador UPS 2 S/. 995.00 S/. 1,990.00 S/. 995.00
Telfono IP 1 S/. 107.67 S/. 107.67 S/. 107.67
Fax-multifuncional 1 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
LIMPIEZA Y CASETA DE SEGURIDAD

SISTEMA DE SEGURIDAD DEL MDULO


Cmaras y monitoreo 6 S/. 5,000.00 S/. 30,000.00 S/. 5,000.00
Sistema de seguridad elctrico 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
LACTARIO
congeladora 1 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00
horno microondas 1 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00
Sub Total Mensual ###
REA JURISDICCIONAL
JUZGADO MIXTO (CIVIL, FAMILIA Y LABORAL) EN ADICION DE FUNCIONES ASUME NLPT
DESPACHO DEL JUEZ
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Impresora Laser 1 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04
Telfono IP 1 S/. 107.67 S/. 107.67 S/. 107.67
03 SECRETARIOS + 01 ASISTENTE JUDICIAL + 01 AUXILIAR JUDICIAL + R.A. 062-2013-CE-PJ 02
3
ASISTENTES JUDICIALES + 01 AUXILIAR JUDICIAL
Computadora Intel Core I5 3470 2 S/. 2,717.78 S/. 5,435.56 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 2 S/. 995.00 S/. 1,990.00 S/. 995.00
Impresora Laser 1 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04
Lector de cdigo de barras 0 S/. 338.20 S/. - S/. 338.20
Scanner 1 S/. 1,085.81 S/. 1,085.81 S/. 1,085.81
Sala de Audiencias
Sistema Informtico
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Otros Medios o Equipos
Proyector LCD resolucin 1024 X 768 1 S/. 2,624.96 S/. 2,624.96 S/. 2,624.96
Reproductor DVD 1 S/. 159.00 S/. 159.00 S/. 159.00
Sub Total Mensual ###
JUZGADO DE PAZ LETRADO EN ADICION DE FUNCIONES ASUME NLPT
DESPACHO DEL JUEZ
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Impresora Laser 1 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04
Telfono IP 1 S/. 107.67 S/. 107.67 S/. 107.67
02 SECRETARIOS + 01 ASISTENTE JUDICIAL + SEGN R.A. 062-2013-CE-PJ: 01 ASISTENTE
3
JUDICIAL + 02 AUXILIARES JUDICIALES
Computadora Intel Core I5 3470 2 S/. 2,717.78 S/. 5,435.56 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 2 S/. 995.00 S/. 1,990.00 S/. 995.00
Impresora Laser 1 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04
Lector de cdigo de barras 0 S/. 338.20 S/. - S/. 338.20
Scanner 1 S/. 1,085.81 S/. 1,085.81 S/. 1,085.81
Sala de Audiencias
Sistema Informtico
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Otros Medios o Equipos
Proyector LCD resolucin 1024 X 768 0 S/. 2,624.96 S/. - S/. 2,624.96
Reproductor DVD 0 S/. 159.00 S/. - S/. 159.00
JUZGADO DE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA:SubConversin de la Especialidad
Total Mensual ###Penal del
Juzgado Mixto. ADEMS EN ADICIN DE FUNCIONES SER JUZGADO LIQUIDADOR
DESPACHO DEL JUEZ: SEGN OFERTA Y DEMANDA 01 MAGISTRADO 1
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Impresora Laser 1 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04 S/. 2,885.04
Telfono IP S/. 107.67 S/. 107.67 S/. 107.67
SEGN OFERTA Y DEMANDA: 02 SECRETARIOS +1 01 ASISTENTE JUDICIAL + 01 AUXILIAR 4
JUDICIAL S/. 2,717.78 S/. 10,871.12 S/. 2,717.78
Computadora Intel Core I5 3470 4
Acumulador UPS 4 S/. 995.00 S/. 3,980.00 S/. 995.00
Impresora Laser 2 S/. 2,885.04 S/. 5,770.08 S/. 2,885.04
Lector de cdigo de barras 1 S/. 338.20 S/. 338.20 S/. 338.20
Scanner 1 S/. 1,085.81 S/. 1,085.81 S/. 1,085.81
Sala de Audiencias 1
Sistema Informtico
Computadora Intel Core I5 3470 1 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78 S/. 2,717.78
Acumulador UPS 1 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 995.00
Sistema de Grabacin
Power Amplificador Samsun Servo 120a 1 S/. 517.40 S/. 517.40 S/. 517.40
Mezclador automtico de cinco canales 1 S/. 2,597.40 S/. 2,597.40 S/. 2,597.40
Parlantes 4 S/. 204.20 S/. 816.82 S/. 204.20
Micrfono Subcardioide Dinmico Para Consola 4 S/. 465.40 S/. 1,861.60 S/. 465.40
Plataforma de escritorio para micrfonos 4 S/. 67.60 S/. 270.40 S/. 67.60
Cable de Micrfono Econmico (XLRF - 6,3 mm ( 4 S/. 52.65 S/. 210.60 S/. 52.65
Sistema de Video Conferencia
Videoconferencia Polycom QDX 6000 1 ### S/. 11,957.40 S/. 11,957.40
Televisor LED 32" UN32EH5300 FHD 1 S/. 1,699.00 S/. 1,699.00 S/. 1,699.00
Otros Medios o Equipos
Proyector LCD resolucin 1024 X 768 1 S/. 2,624.96 S/. 2,624.96 S/. 2,624.96
Reproductor DVD 1 S/. 159.00 S/. 159.00 S/. 159.00
Copiadora WorkCentre4 1 ### S/. 28,324.95 S/. 28,324.95
Sub Total Mensual ### 15

* La cantidad de personal que carece cada instancia esta basada en la R.A. N 062-2013-CE-PJ y R.A. 363-
2013-P-PJ (CAP)
RESUMEN
Descripcin COSTO TOTAL
AREA ADMINISTRATIVA DEL MDULO S/. 113,525.89
JUZGADO MIXTO S/. 24,598.63
JUZGADO DE PAZ LETRADO S/. 21,814.67
JUZGADO DE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA S/. 83,502.99
Total Equipos ###
TOTAL DE EQUIPAMIENTO CON PROYECTO DE OOJJ Y
ADMINISTRATIVA CON EL NCPP Y NLPT
Descripcin UnidadCantidad Costo Sub total
1 Computadora Intel Core I5 3470 Und 23 2,717.78 62,508.94
2 Impresora Laser Und 9 2,885.04 25,965.34
3 Acumulador UPS Und 24 995.00 23,880.00
4 Telfono IP Und 6 107.67 646.00
5 Fax-multifuncional Und 1 500.00 500.00
6 Lector de huella digital asistencia Und 1 4,500.00 4,500.00
7 Servidor de Datos Und 1 15,000.00 15,000.00
8 Swich (uno por ambiente) Und 3 300.00 900.00
9 Patch Panel categora 6 Und 1 1,500.00 1,500.00
10 Fotocopiadora Und 1 6,500.00 6,500.00
11 Lector de cdigo de barras Und 5 338.20 1,691.00
12 Proyector LCD resolucin 1024 X 768 Und 2 2,624.96 5,249.92
13 Reproductor DVD Und 2 159.00 318.00
14 Scanner Und 3 1,085.81 3,257.44
15 Power Amplificador Samsun Servo 120a Und 1 517.40 517.40
16 Mezclador automtico de cinco canales Und 1 2,597.40 2,597.40
17 Parlantes Und 4 204.20 816.82
18 Micrfono Subcardioide Dinmico Para Consola Und 4 465.40 1,861.60
19 Plataforma de escritorio para micrfonos Und 4 67.60 270.40
20 Cable de Micrfono Econmico (XLRF - 6,3 mm ( Und 4 52.65 210.60
21 Videoconferencia Polycom QDX 6000 Und 1 11,957.40 11,957.40
22 Televisor LED 32" UN32EH5300 FHD Und 1 1,699.00 1,699.00
23 Copiadora WorkCentre4 Und 1 28,324.95 28,324.95
24 Congeladora Und 1 420.00 420.00
25 horno microondas Und 1 350.00 350.00
26 Motocicletas Und 2 4,500.00 9,000.00
27 Cmaras y monitoreo Und 6 5,000.00 30,000.00
28 Sistema de seguridad elctrico Gbl 1 3,000.00 3,000.00
TOTAL DE EQUIPAMIENTO ###
COSTO DE CAPACITACIN ALTERNATIVA 1 Y 2
UNIDAD
Denominacin CANT. C. U. (S/.) COSTO (S/.)
MEDIDA
CAPACITACION JURISDICCIONAL
Nuevo Cdigo Procesal Penal Curso 2 4,286.98 8,573.95
Pasantas Pasanta 3 4,286.98 12,860.93
Talleres Talleres 3 2,250.00 6,750.00
Teleconferencias Conferencias 2 857.40 1,714.79
Gestin del despacho Judicial Curso 1 3,000.88 3,000.88

Sistema de informacin, gestin de


Curso 2 4,458.45 8,916.91
contenidos, administracin y aplicacin

Manejo de Software Sistema aplicativo de


Curso 1 2,500.00 2,500.00
usuarios finales

Procedimientos y normas del NCPP Curso 2 7,287.86 14,575.72

CAPACITACION ADMINISTRATIVA
Atencin al pblico - Tcnicas de Atencin Curso 12 300.00 3,600.00
Redaccin y Ortografa para el buen estilo Curso 12 400.00 4,800.00
Uso de sistemas de ofimtica Curso 12 540.00 6,480.00
TOTAL 73,773.17
Fuente: Elaboracin Propia
ATIVA 1 Y 2
Beneficiarios

Nuevo Cdigo Procesal Penal


Pasantas
Talleres
Teleconferencias
Gestin del despacho Judicial
Sistema de informacin, gestin de
contenidos, administracin y
aplicacin

Manejo de Software Sistema


aplicativo de usuarios finales
Procedimientos y normas del
NCPP

Personal Administrativo
Personal Administrativo
Personal Administrativo
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION

COSTO DIRECTO TOTAL


Fuente: Presupuesto esta en los anexos
GASTOS GENERALES 10.00%

UTILIDAD 10.00%

IGV 18.00%

SUB TOTAL 1

EXPEDIENTE TECNICO 3.00%

SUPERVISION 5.00%

IMPACTO AMBIENTAL
192,475.67
496,607.19

689,082.86 ITEM MEJORAMIENTO CONSTRUCCIN


COSTO DIRECTO 192,475.67 496,607.19
68,908.29 GG 10.00% 19,247.57 49,660.72

68,908.29 UTILIDAD 10.00% 19,247.57 49,660.72

148,841.90 IGV 18.00% 41,574.74 107,267.15

975,741.33 TOTAL 272,545.55 703,195.78

29,272.24 Total de m2 317.84 291.44

48,787.07 Costo S/. x m2 857.49 2,412.85

7,765.14
STRUCCIN

975,741.33
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIN

COSTO DIRECTO TOTAL


Fuente: Presupuesto esta en los anexos
GASTOS GENERALES

UTILIDAD

IGV

SUB TOTAL 1

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION

IMPACTO AMBIENTAL
UESTO
1,142,595.89

1,142,595.89

10.00% 114,259.59

10.00% 114,259.59

18.00% 246,800.71

1,617,915.78

3.00% 48,537.47

5.00% 80,895.79

8,385.94
COSTOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 1
Costos a Costos a
Factor de
Rubro precios de precios
conversin
Mercado sociales
Intangibles 78,059.00 66,350.00
Expediente Tcnico 29,272.00 0.85 24,881.00
Supervisin y Liquidaci 48,787.00 0.85 41,469.00
Infraestructura 983,506.00 810,788.00
Infraestructura de OO.JJ 975,741.00 804,188.00
Mano de Obra (40%) 390,296.00 0.60 y 0.91 306,560.00
Materiales (55%) 536,658.00 0.85 456,159.00
Equipos (5%) 48,787.00 0.85 41,469.00

Impacto ambiental 7,765.00 0.85 6,600.00


Mobiliario y Equipamiento 275,671.00 234,321.00
Mobiliario 32,229.00 0.85 27,395.00
Equipos 243,442.00 0.85 206,926.00
Capacitacin 73,773.00 62,707.00
Capacitacin 73,773.00 0.85 62,707.00
Total INVERSIN 1,411,009.00 1,174,166.00

* LA MANO DE OBRA TIENE EL 60% DE MANO DE OBRA CALIFICADA (MOC) Y EL 40% DE MANO DE OBRA NO C
Factor de correccin
FACTOR DE CORRECCION DE MONC 40% 0.60 93,671.04
FACTOR DE CORRECCION DE MOC 60% 0.91 212,888.73

m2 en total 1695.8
832.06 Soles/mt2
40% DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC)
COSTOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 2
Costos a Costos a
Factor de
Rubro precios de precios
conversin
Mercado sociales
Intangibles 129,433.00 110,018.00
Expediente Tcnico 48,537.00 0.85 41,256.00
Supervisin y Liquidacin 80,896.00 0.85 68,762.00
Infraestructura 1,626,302.00 ###
Infraestructura de OO.JJ 1,617,916.00 ###
Mano de Obra (40%) 647,166.00 0.60 y 0.91 508,319.00
Materiales (55%) 889,854.00 0.85 756,376.00
Equipos (5%) 80,896.00 0.85 68,762.00

Impacto ambiental 8,386.00 0.85 7,128.00


Mobiliario y Equipamiento 275,671.00 234,321.00
Mobiliario 32,229.00 0.85 27,395.00
Equipos 243,442.00 0.85 206,926.00
Capacitacin 73,773.00 62,707.00

Capacitacin 73,773.00 0.85 62,707.00


Total INVERSIN 2,105,179.00 ###

* LA MANO DE OBRA TIENE EL 60% DE MANO DE OBRA CALIFICADA (MOC) Y EL 40% DE MANO DE OBRA N
Factor de correccin
FACTOR DE CORRECCION DE MONC 40% 0.60
FACTOR DE CORRECCION DE MOC 60% 0.91
MOC) Y EL 40% DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC)

155,319.84
352,999.64
Remuneracin del Personal de los OO.JJ. - SIN PROYECTO
REMUNERACI REMUNERACIO
DEPENDENCIA CATEGORIA CANT
ON UNITARIA N TOTAL

JUZGADOS MIXTO
Juez Especializado JUEZ II S/. 2,005.07 1 S/. 2,005.07
Secretario Judicial PROFESIONAL I S/. 1,702.00 3 S/. 5,106.00
Asistente Judicial TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,502.00
Asistente Juez TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,142.00
Sub Total Mensual S/. 9,755.07
JUZGADO DE PAZ LETRADO
Juez de Paz Letrado Titular JUEZ I S/. 1,405.05 1 S/. 1,405.05
Secretario Judicial PROFESIONAL I S/. 1,702.00 2 S/. 3,404.00
Asistente Judicial TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,502.00
Auxiliar Judicial AUXILIAR I S/. 1,142.00 0 S/. -

Sub Total Mensual S/. 6,311.05


ADMINISTRACION
Administrador PROFESIONAL II S/. 3,402.00 1 S/. 3,402.00
Administrador de red PROFESIONAL I S/. 3,402.00 S/. -
CENTRAL DE
NOTIFICACIONES
Responsable del rea TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,502.00
Notificador TECNICO III S/. 1,302.00 1 S/. 1,302.00
Tcnico Judicial TECNICO III S/. 1,302.00 S/. -
INFORMATICA
Responsable de rea TECNICO IV S/. 1,502.00 S/. -
MESA DE PARTES
Responsable de rea TECNICO IV S/. 1,502.00 1 S/. 1,502.00
ARCHIVO DE EXPEDIENTES
Asistente Jurisdicional TECNICO III S/. 1,302.00 S/. -
Asistente Administrativo I TECNICO III S/. 1,302.00 1 S/. 1,302.00
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Trabajador Social PROFESIONAL I S/. 1,302.00 S/. -
Psiclogo PROFESIONAL I S/. 1,302.00 S/. -

Sub Total Mensual S/. 9,010.00

Total Mensual S/. 25,076.12


(*) Segn Escala remunerativa de trabajadores 2012. 15

PERSONAL CAS EL CUAL SE CONTRATA POR PROCESO A UNA EMPRESA DE FORMA ANUAL

LIMPIEZA Y SEGURIDAD
Personal de Limpieza TECNICO III S/. 750.00 1 S/. 750.00
Personal de Seguridad TECNICO III S/. 750.00 3 S/. 2,250.00
Sub Total Mensual S/. 3,000.00
4

CANTIDAD DE PERSONAL REQUERIDO


FUNCION CANTIDAD MODALIDAD
ADMINISTRACION 0
INFORMATICA 1 D.L. 728
MESA DE PARTES 1 D.L. 728
EQUIPO DE APOYO D.L. 728
2
MULTIFUNCIONAL
JUZGADO MIXTO
Juez 0
Secretaria 0
Asistente de Juez -
Asistentes Judiciales 1 D.L. 728
Auxiliar Judicial 0
JUZGADO DE PAZ LETRADO
Juez 0
Secretaria 1 D.L. 728
Asistente de Juez -
Asistente Judicial 1 D.L. 728
JUZGADO DE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA
Juez 1 D.L. 728
Secretaria 2 D.L. 728
Asistente de Juez 0
Asistentes Judiciales 1 D.L. 728
Auxiliar Judicial 1 D.L. 728
TOTAL PERSONAL 12
FUENTE: R.A. N 062-2013-CE-PJ / Demanda
Remuneracin del Personal de los OO.JJ. - CON PROYECTO
REMUNERAC
DEPENDENCIA CATEGORIA ION CANT
UNITARIA
JUZGADOS MIXTO
Juez Especilidado Magistrado S/. 3,005.07 1
Secretario Judicial PROFESIONAL I S/. 1,702.00 3
Asistente Judicial TECNICO IV S/. 1,502.00 3
Auxiliar Judicial AUXILIAR I S/. 1,142.00 2
Sub Total Mensual
JUZGADO DE PAZ LETRADO
Juez de Paz Letrado Titular Magistrado S/. 3,005.07 1
Secretario Judicial PROFESIONAL I S/. 1,702.00 2
Asistente Judicial TECNICO IV S/. 1,502.00 2
Auxiliar Judicial AUXILIAR I S/. 1,142.00 2

Sub Total Mensual


JUZGADO PENAL DE INVESTIGACION PREPARATORIA / J. LIQUIDADOR TRANSITORIO
Juez Especializado Penal Magistrado S/. 3,005.07 1
Especialista Judicial de Juzgado PROFESIONAL I S/. 1,702.00 2
Asistente Judicial TECNICO IV S/. 1,502.00 1
Auxiliar Judicial AUXILIAR II S/. 1,142.00 1

Sub Total Mensual

ADMINISTRACION
PROFESIONAL S/. 3,402.00
Administrador 1
II
CENTRAL DE NOTIFICACIONES
Responsable del rea TECNICO IV S/. 1,502.00 1
Notificador TECNICO III S/. 1,302.00 1
Tcnico Judicial TECNICO III S/. 1,302.00
INFORMTICA
Responsable del rea TECNICO IV S/. 1,502.00 1
MESA DE PARTES
Responsable de rea TECNICO IV S/. 1,502.00 1
Auxiliar Administrativo TECNICO III S/. 1,302.00 1
Asistente mesa de partes AUXILIAR II S/. 1,142.00
ARCHIVO DE EXPEDIENTES
Asistente Jurisdicional TECNICO III S/. 1,302.00
Asistente Administrativo I TECNICO III S/. 1,302.00 1
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Trabajador Social PROFESIONAL I S/. 1,302.00 1
Psiclogo PROFESIONAL I S/. 1,302.00 1

Sub Total Mensual

Total Mensual
30
(*) Segn Escala remunerativa de trabajadores 2012.

PERSONAL CAS EL CUAL SE CONTRATA POR PROCESO A UNA EMPRESA DE FORMA ANU
LIMPIEZA Y SEGURIDAD
Personal de Limpieza TECNICO III S/. 750.00 1
Personal de Seguridad TECNICO III S/. 750.00 3
Sub Total Mensual
4
ON PROYECTO Remuneracin del Personal de los OO.JJ. CON PROYECTO - SIN PR
REMUNERAC
REMUNERACI
DEPENDENCIA CATEGORIA ION
ON TOTAL
UNITARIA
JUZGADOS MIXTO
S/. 3,005.07 Juez Especializado Magistrado S/. 4,500.00
S/. 5,106.00 Secretario Judicial PROFESIONAL I S/. 1,702.00
S/. 4,506.00 Asistente Judicial TECNICO IV S/. 1,502.00
S/. 2,284.00 Auxiliar Judicial AUXILIAR I S/. 1,302.00
### Sub Total Mensual
JUZGADO DE PAZ LETRADO
S/. 3,005.07 Juez de Paz Letrado Titular JUEZ I S/. 1,405.05
S/. 3,404.00 Secretario Judicial PROFESIONAL I S/. 1,702.00
S/. 3,004.00 Asistente Judicial TECNICO IV S/. 1,502.00
S/. 2,284.00 Auxiliar Judicial AUXILIAR I S/. 1,302.00

### Sub Total Mensual


QUIDADOR TRANSITORIO JUZGADO PENAL DE INVESTIGACION PREPARATORIA
S/. 3,005.07 Juez Especializado Penal Magistrado S/. 4,500.00
S/. 3,404.00 Asistente Jurisdicional de Juzgado TECNICO IV S/. 1,702.00
S/. 1,502.00 Especialista Judicial de Juzgado PROFESIONAL I S/. 1,702.00
S/. 1,142.00 Especialista Judicial de Audiencias PROFESIONAL I S/. 1,702.00
S/. - Asistente Jurisdicional de Juzgado TECNICO IV S/. 1,502.00
### Sub Total Mensual

ADMINISTRACION
S/. 3,402.00 PROFESIONAL S/. 3,402.00
Administrador
II
S/. - Administrador NCPP PROFESIONAL I S/. 3,402.00
CENTRAL DE NOTIFICACIONES
S/. 1,502.00 Responsable del rea TECNICO IV S/. 1,502.00
S/. 1,302.00 Notificador TECNICO III S/. 1,302.00
S/. - Tcnico Judicial TECNICO III S/. 1,302.00
INFORMTICA
S/. 1,502.00 Responsable del rea TECNICO IV S/. 1,502.00
MESA DE PARTES
S/. 1,502.00 Responsable de rea TECNICO IV S/. 1,502.00
S/. 1,302.00 Auxiliar Administrativo TECNICO III S/. 1,302.00
S/. - Asistente mesa de partes AUXILIAR II S/. 1,142.00
ARCHIVO DE EXPEDIENTES
S/. - Asistente Jurisdicional TECNICO III S/. 1,302.00
S/. 1,302.00 Asistente Administrativo I TECNICO III S/. 1,302.00
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
S/. 1,302.00 Trabajador Social PROFESIONAL I S/. 1,302.00
S/. 1,302.00 Psiclogo PROFESIONAL I S/. 1,302.00
LIMPIEZA Y SEGURIDAD
Personal de Limpieza TECNICO III S/. 750.00
Personal de Seguridad TECNICO III S/. 750.00
### Sub Total Mensual
Total personal
### Total Mensual

24,941.21

A EMPRESA DE FORMA ANUAL


S/. 750.00
S/. 2,250.00
###
PROYECTO - SIN PROYECTO
REMUNERACI
CANT
ON TOTAL

0 S/. -
0 S/. -
2 S/. 3,004.00
1 S/. 1,302.00
b Total Mensual ###

0 S/. -
0 S/. -
1 S/. 1,502.00
2 S/. 2,604.00

b Total Mensual ###

1 S/. 4,500.00
2 S/. 3,404.00
1 S/. 1,702.00
1 S/. 1,702.00
0 S/. -
b Total Mensual ###

0 S/. -
0 S/. -

0 S/. -
0 S/. -
0 S/. -

1 S/. 1,502.00

0 S/. -
1 S/. 1,302.00
0 S/. -

0 S/. -
0 S/. -

1 S/. 1,302.00
1 S/. 1,302.00

0 S/. -
0 S/. -
b Total Mensual ###
15
Total Mensual ###

S/. 50,204.12
REMUNERACIO
DEPENDENCIA CATEGORIA
N UNITARIA
ADMINISTRACION
Administrador DIRECTIVO I S/. 3,402.00
CENTRAL DE NOTIFICACIONES
Responsable del rea TECNICO IV S/. 1,502.00
Notificador TECNICO III S/. 1,302.00
Tcnico Judicial TECNICO III S/. 1,302.00
MESA DE PARTES
Responsable de rea TECNICO IV S/. 1,502.00
Auxiliar Administrativo TECNICO III S/. 1,302.00
Asistente mesa de partes AUXILIAR II S/. 1,142.00
ARCHIVO DE EXPEDIENTES
Asistente Jurisdicional TECNICO III S/. 1,302.00
Asistente Administrativo I TECNICO III S/. 1,302.00
Sub Total Mensual
SALAS MIXTAS (01 ORGANOS JURIDICCIONALES)
Juez Superior - Presidente de Sala Magistrado S/. 3,005.07
Juez Superior Magistrado S/. 2,005.07
Juez Superior Magistrado S/. 2,005.07
Relator PROFESIONAL II S/. 2,102.00
Secretario de Sala PROFESIONAL II S/. 2,102.00
Asistente de Juez PROFESIONAL I S/. 1,702.00
Tcnico Judicial TECNICO III S/. 1,302.00
Asistente Jurisdicional de Sala TECNICO IV S/. 1,502.00
Sub Total Mensual
MODULO PENAL
SUB-ADMINISTRACION DEL MODULO PENAL
Sub Administrador PROFESIONAL I S/. 1,702.00
INFORMATICA
Asistente de Informtica TECNICO IV S/. 1,502.00
CUSTODIA Y GRABACIONES DE AUDIENCIAS
Asistente Comunicaciones AUXILIAR II S/. 1,142.00
ATENCION AL PUBLICO
Asistente de Atencin al Publico- Encargado TECNICO III S/. 1,302.00
Asistente de Atencin al Publico TECNICO III S/. 1,302.00
COMUNICACIONES
Asistente Comunicaciones Encargado AUXILIAR II S/. 1,142.00
Asistente Comunicaciones AUXILIAR II S/. 1,142.00
Sub Total Mensual
1RA. SALA PENAL DE APELACIONES
Juez Superior - Presidente de Sala Magistrado S/.
3,005.07
Juez Superior Penal Magistrado S/.
2,005.07
Juez Superior Mixto Magistrado S/.
2,005.07
Especialista Judicial de Sala PROFESIONAL I S/.
2,102.00
Especialista Judicial de Audiencias PROFESIONAL I S/.
1,702.00
Asistente Jurisdicional de Sala TECNICO IV S/.
1,702.00
Sub Total Mensual
JUZGADOS PENALES UNIPERSONALES (2 organos Juridiccionales)
Juez Especilidado Penal Magistrado S/. 2,005.07
Asistente Jurisdicional de Juzgado TECNICO IV S/. 1,702.00
Especialista Judicial de Juzgado PROFESIONAL I S/. 1,702.00
Especialista Judicial de Audiencias PROFESIONAL I S/. 1,702.00
Asistente Jurisdicional de Juzgado TECNICO IV S/. 1,502.00
Sub Total Mensual
JUZGADOS PENALES DE INVESTIGACION PREPARATORIA (2 organos Juridiccionales)
Juez Especilidado Penal Magistrado S/. 2,005.07
Asistente Jurisdicional de Juzgado TECNICO IV S/. 1,702.00
Especialista Judicial de Juzgado PROFESIONAL I S/. 1,702.00
Especialista Judicial de Audiencias PROFESIONAL I S/. 1,702.00
Asistente Jurisdicional de Juzgado TECNICO IV S/. 1,502.00
Sub Total Mensual

JUZGADO LABORAL (1 organos Juridiccionales)


Juez Especilidado Magistrado S/. 2,005.07
Asistente de Juez PROFESIONAL I S/. 1,702.00
Secretario Judicial PROFESIONAL I S/. 1,702.00
Tcnico Judicial TECNICO III S/. 1,302.00
AUXILIAR JUDICIAL AUXILIAR II S/. 1,142.00
Sub Total Mensual
JUZGADOS CIVIL (2 organos Juridiccionales 1 transitorio)
Juez Especilidado Magistrado S/. 2,005.07
Asistente de Juez PROFESIONAL I S/. 1,702.00
Secretario Judicial PROFESIONAL I S/. 1,702.00
Tcnico Judicial TECNICO III S/. 1,302.00
AUXILIAR JUDICIAL AUXILIAR II S/. 1,142.00
Sub Total Mensual
JUZGADO PENAL LIQUIDADOR (1 organos Juridiccionales)
Juez Especilidado Magistrado S/. 2,005.07
Asistente de Juez PROFESIONAL I S/. 1,702.00
Secretario Judicial PROFESIONAL I S/. 1,702.00
Tcnico Judicial TECNICO III S/. 1,302.00
AUXILIAR JUDICIAL AUXILIAR II S/. 1,142.00
Sub Total Mensual
JUZGADOS DE PAZ LETRADOS (2 organos Juridiccionales)
Juez de Paz Letrado Titular Magistrado S/. 1,405.05
Asistente de Juez PROFESIONAL I S/. 1,702.00
Secretario Judicial PROFESIONAL I S/. 1,702.00
Tcnico Judicial TECNICO III S/. 1,302.00
AUXILIAR JUDICIAL AUXILIAR II S/. 1,142.00
Sub Total Mensual

Total Mensual
(*) Segn Escala remunerativa de trabajadores 2012.
REMUNERACIO
CANT
N TOTAL

1 S/. 3,402.00

1 S/. 1,502.00
2 S/. 2,604.00
2 S/. 2,604.00

1 S/. 1,502.00
1 S/. 1,302.00
1 S/. 1,142.00

1 S/. 1,302.00
1 S/. 1,302.00
b Total Mensual S/. 16,662.00

1 S/. 3,005.07
1 S/. 2,005.07
1 S/. 2,005.07
1 S/. 2,102.00
2 S/. 4,204.00
2 S/. 3,404.00
1 S/. 1,302.00
2 S/. 3,004.00
b Total Mensual S/. 21,031.21

1 S/. 1,702.00

1 S/. 1,502.00

1 S/. 1,142.00

1 S/. 1,302.00
1 S/. 1,302.00

1 S/. 1,142.00
1 S/. 1,142.00
b Total Mensual S/. 9,234.00

1 S/. 3,005.07
1 S/. 2,005.07
1 S/. 2,005.07
1 S/. 2,102.00
2 S/. 3,404.00
2 S/. 3,404.00
b Total Mensual S/. 15,925.21

2 S/. 4,010.14
2 S/. 3,404.00
4 S/. 6,808.00
1 S/. 1,702.00
1 S/. 1,502.00
b Total Mensual S/. 17,426.14
ganos Juridiccionales)
2 S/. 4,010.14
2 S/. 3,404.00
4 S/. 6,808.00
1 S/. 1,702.00
1 S/. 1,502.00
b Total Mensual S/. 17,426.14

1 S/. 2,005.07
1 S/. 1,702.00
1 S/. 1,702.00
2 S/. 2,604.00
1 S/. 1,142.00
b Total Mensual S/. 9,155.07

2 S/. 4,010.14
2 S/. 3,404.00
4 S/. 6,808.00
2 S/. 2,604.00
2 S/. 2,284.00
b Total Mensual S/. 19,110.14

1 S/. 2,005.07
1 S/. 1,702.00
1 S/. 1,702.00
1 S/. 1,302.00
1 S/. 1,142.00
b Total Mensual S/. 7,853.07

2 S/. 2,810.10
2 S/. 3,404.00
2 S/. 3,404.00
2 S/. 2,604.00
2 S/. 2,284.00
b Total Mensual S/. 14,506.10

Total Mensual ###


CUADRO DE CONTROL DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES
ARBITRIOS PROGRAMADOS PARA - 2011
LOS MESES CORRESPONDEN AL CONSUMO REALIZADO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
UBICACIN DEL COND. DE PROGRAMACION
N DEPENDENCIA
LOCAL LOCAL
EMPRESA TOTAL 2012
IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

Munic. Concepcin 224.20 290.00


5 MBJ CONCEPCIN Av.L. Pea Lt.171 Propio 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.72

TOTAL : 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.72 224.20 290.00

Fuente: Municipalidad Provincial de Concepcin

CUADRO DE CONTROL DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES


IMPUESTO PREDIAL PROGRAMADO PARA EL 2011
LOS MESES CORRESPONDEN AL CONSUMO REALIZADO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
UBICACIN DEL COND. DE PROGRAMACION
N DEPENDENCIA
LOCAL LOCAL
EMPRESA TOTAL 2012
IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

1 MBJ Concepcin Av.L. Pea Lt.171 Propio Munic. Concepcin 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 20.40 20.40

TOTAL : 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 20.40 20.40

Fuente: Municipalidad Provincial de Concepcin


CUADRO DE CONTROL DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES
AGUA - 2012
LOS MESES CORRESPONDEN AL CONSUMO REALIZADO
COND. Dic. 2010 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
UBICACIN DEL N
N DEPENDENCIA
LOCAL
DE
SUMINISTRO
EMPRESA TOTAL
LOCAL
IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

Cesin
de uso 53.10 53.10 52.67 52.70 53.36 52.64 53.36 52.64 53.67 52.63 52.65 53.35 52.63 688.50
1 JUZG. CHUPACA Jr. Grau N185 OF.201 al 205 01-050-01395 EPS Mun. Mantaro

Cesin
de uso 53.10 53.10 52.67 52.70 53.36 52.64 53.36 52.64 53.67 52.63 52.65 53.35 53.35 689.22
2 JUZG. CHUPACA Jr. Grau N185 OF.201 al 206 01-050-01399 EPS Mun. Mantaro

3 MBJ CONCEPCIN Av. L. Pea Lt.171 Propio 2-01-290-2650 EPS Mantaro S.A. 99.48 99.48 99.48 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65 102.06 102.06 102.06 101.50 1,298.02

4 MBJ JAUJA Av. Tarma N1054, Concepcin Propio 10-5667-1 EPS Mun. Mantaro 849.15 702.35 163.55 189.50 150.20 122.45 179.00 291.90 255.75 144.15 148.95 227.60 227.60 3,652.15

5 MBJ TARMA Jr.Fco.Marini 404-407 Propio 1-1-6-7-1-6135 EPS Sierra Central 102.40 139.30 93.80 110.40 158.70 122.40 127.40 138.10 187.10 163.00 115.10 114.10 115.10 1,686.90

6 SALA MIXTA TARMA Jr. Lima,Huaraz, Tarma Propio 1-1-1-35-4-841 EPS Sierra Central 26.80 21.80 9.90 15.70 8.80 6.80 21.30 28.60 24.50 59.10 55.00 49.90 49.90 378.10

7 SALA MIXTA TARMA Jr. Lima,Huaraz, Tarma Propio 1-1-35-4-843 EPS Sierra Central 38.70 16.90 19.90 52.20 114.40 35.60 19.30 24.50 18.40 38.70 27.40 33.60 33.60 473.20

8 S.MIXTA, LA MERCED Jr.Junn 400 Comodato 1-10-1-50-2580-0 EPS. Selva Central 138.00 137.00 74.50 83.40 76.90 67.30 85.40 81.60 86.82 98.80 91.20 86.40 91.20 1,198.52

9 JPL LA MERCED Jr. Amazonas s/n. donado 1-10-1-30-1350-0 EPS. Selva Central 75.90 161.90 172.90 138.80 107.40 92.10 109.30 153.30 100.60 133.20 101.70 79.70 79.70 1,506.50

10 JPL SAN RAMON Jr. Apurimac N252-254 Cesion 20-1-160-3440 EPS. Selva Central 11.20 13.40 11.30 11.20 11.30 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 148.00

11 JPL VILLA RICA Jr. Cooperativa 369 Alquilado 2-51-1-1-130-120-0 EPS. Selva Central 24.00 28.50 23.90 23.90 23.90 23.90 23.90 23.90 24.00 24.30 23.80 23.80 24.30 316.10

12 PJL PANGOA C.28 julio s/n Cesin 240030 Asedap Pangoa 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 71.50

13 MBJ PAMPAS Jr.M.Cceres s/n. Propio 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 144.00

14 JTRANS LABORAL JR. Parra del Riego 390 hyo Alquilado 4-264-02610 Sedam Huancayo 67.60 135.4 103.4 68.3 67.85 67 103.4 70.30 105.40 70.35 69.00 70.35 998.35

15 JNCPP Grau N 185 OF 301 al 205 Cesion de uso 01-050-01398 EPS Mun. Mantaro 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 221.00

16 JNCPP Grau N 185 OF 301 al 205 Cesion de uso 01-050-01396 EPS Mun. Mantaro 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 234.00

TOTAL : 1,544.93 1,479.33 962.47 950.05 942.77 771.03 883.67 1,094.93 931.86 897.27 869.56 956.56 962.93 13,247.36

Pg. 73 de 106
CUADRO DE CONTROL DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES
ENERGIA ELCTRICA-2012
LOS MESES CORRESPONDEN AL CONSUMO REALIZADO
COND. N Dic. 10 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
UBICACIN DEL
N DEPENDENCIA DE SUMINISTR EMPRESA
LOCAL
LOCAL O
IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND. IMPORTE REND.

Jr.Parra Riego 400 Tambo-


1 Corte Superior de Junn Hyo. Propio 67435781 Electrocentro S.A. 4,350.40 1 4,643.00 2 6,895.70 4 8,518.20 5 8,038.30 7 8,440.60 9 8,312.19 13 8,301.30 15 8,789.40 17 8,921.60 20 9,090.70 22 8,374.90 26

Jr. Nemesio Raez N665


2 Corte Superior de Junn Tambo Propio 67886601 Electrocentro S.A. 7,668.40 1 8,303.60 2 4,025.10 4 4,489.70 5 4,490.30 7 4,584.50 9 4,502.49 13 4,465.40 15 4,411.20 17 4502.3 21 4,345.90 22 4,150.40 26

3 INMUEBLE PODER JUD. Jr.Moquegua 583-593, Hyo. Propio 67106139 Electrocentro S.A. 4.20 1 4.20 2 4.30 4 4.20 5 4.30 7 4.40 9 4.40 13 4.30 15 4.40 17 4.50 19 4.50 22 4.50 27

4 123 JPL HYO. S.Juan 346 S.Antonio, Hyo. Propio 67051658 Electrocentro S.A. 516.70 1 607.50 2 352.50 4 502.60 5 560.90 8 594.70 9 513.70 13 584.80 15 607.20 17 631.70 19 594.60 22 605.90 27

5 ALMACEN CENTRAL Av. Huancavelica C-7 Hyo. Propio 67208729 Electrocentro S.A. 106.00 109.20 2 102.00 4 112.50 5 142.30 7 135.60 9 151.70 13 151.90 15 158.10 18 196.60 19 211.80 22 172.70 28

6 JPL CHILCA Psje Sn.Andres N188.-Chilca Alquilado 67880537 Electrocentro S.A. 132.60 1 172.50 2 125.20 4 154.16 7 145.40 7 163.70 11 174.60 13 165.90 15 158.70 18 171.00 19 163.20 24 156.20 28
Cesin de
7 JUZG. CHUPACA Jr. Grau N185 OF.201 al 205 uso 69001118 Electrocentro S.A. 276.70 1 365.20 2 265.20 4 371.30 5 333.80 7 383.20 10 352.40 15 378.40 15 362.20 18 372.50 19 383.30 24 312.40 27

8 MBJ CONCEPCIN Av.L.Pea Lt. 170, Concepcin Propio 69462429 Electrocentro S.A. 1,797.20 1 1,790.30 2 1,686.70 4 1,995.60 5 2,139.90 8 2,055.90 9 2,192.00 13 2,161.50 15 2,043.10 17 2,045.90 19 1,994.20 24 1,895.40 27

9 MBJ JAUJA Av. Tarma 1053, Concepcin Propio 70108538 Electrocentro S.A. 2,045.50 1 2,020.70 2 1,824.90 4 2,167.80 5 2,305.40 7 1,970.80 9 2,049.90 15 2,036.10 16 2,036.10 18 2,201.70 19 2,044.30 24 2,095.10 27

10 JUZG. LA OROYA Av. H.Zevallos 315, La Oroya Cesin 71864683 Electrocentro S.A. 554.40 1 764.40 2 544.90 4 637.70 5 766.20 7 844.30 10 753.80 15 733.90 16 751.60 17 795.60 19 851.80 24 7,480.80 28

11 JUZG.MIXTO JUNN C.Simn Bolivar 119, Junn Alquilado 71936129 Electrocentro S.A. 334.40 1 376.80 2 229.30 4 415.59 7 415.20 7 373.80 11 407.20 15 400.60 15 427.00 18

12 MBJ TARMA J.Fco.Marini 404-406 Tarma Propio 71121481 Electrocentro S.A. 2,110.90 1 2,306.60 2 1,994.50 4 2,334.10 5 2,080.00 7 2,273.10 9 2,172.40 14 2,024.80 15 2,091.30 17 2,249.20 19 2,187.70 26 2,070.10 27

13 SALA MIXTA TARMA Jr. Lima-Huaraz, Tarma Propio 71130159 Electrocentro S.A. 893.40 1 1,020.70 2 773.10 4 1,064.60 5 1,003.10 7 1,034.60 9 1,144.40 13 879.70 15 1,184.60 17 1,233.70 19 1,139.50 24 1,031.80 28

14 S.MIXTA, LA MERCED Jr. Junn 399, La Merced Comodato 72223996 Electrocentro S.A. 1,174.90 1 1,163.90 2 1,131.60 4 1,090.60 5 1,371.30 7 1,220.01 9 1,061.00 15 985.00 15 1,126.60 18 1,379.60 19 1,289.50 25 1,104.60 27

15 JPL LA MERCED Jr. Amazonas s/n.La Merced Donado 72232485 Electrocentro S.A. 1,188.00 1 1,073.90 2 847.90 4 1,208.90 5 1,068.70 7 1,131.57 9 1,126.10 14 965.70 15 1,137.20 18 1,267.30 19 1,207.80 24 1,242.50 27

16 JPL PICHANAKI Av.Micaela Bastidas s/n. Alquilado 72519891 Electrocentro S.A. 215.70 1 204.80 2 191.10 4 196.70 7 201.60 7 189.90 10 48.20 15 86.10 15 240.80 17 218.50 19 219.50 24 211.40 28

17 JPL PICHANAKI Av. Cir. C04 Urb. Pichanaki Alquilado 72598830 Electrocentro S.A. 147.30 15 127.50 16

18 JPL SAN RAMON Jr. Apurimac N252-254 Cesion Uso 72264353 Electrocentro S.A. 39.20 43.50 2 35.80 5 63.60 5 87.20 7 55.50 9 49.40 15 29.50 15 65.80 17 83.60 19 86.00 24 79.90 28

19 JUZG.MIXTO SATIPO Jr.Micaela Bastidas s/n. Comodato 72706562 Electrocentro S.A. 734.60 1 747.00 2 600.20 4 768.85 7 739.20 7 710.10 10 758.10 15 716.70 16 699.50 17 778.80 19 689.00 24 713.60 27

20 JPL VILLA RICA Jr.Cooperativa 365-369,V.Rica Alquilado 72783329 Electrocentro S.A. 199.20 1 212.20 2 185.40 4 217.20 5 212.00 7 222.50 11 211.20 13 229.60 16 232.50 18 245.80 19 228.80 24 231.20 28

21 J..MIXTO OXAPAMPA Jr. Ruffner s/n. Cesin uso 72859991 Electrocentro S.A. 446.00 1 503.70 2 419.20 4 530.30 5 487.40 7 515.80 10 467.20 13 472.40 16 506.90 18 526.20 19 565.30 25 517.10 28

22 PJL PANGOA C.28 julio s/n Cesin 1646 Electro Pangoa 53.20 1 79.56 3 62.50 5 93.20 5 98.10 10 108.20 9 97.90 16 99.70 16 93.70 20 97.80 20 99.00 25 98.20 27

23 MBJ PAMPAS Jr. M. Cceres s/n., Pampas Propio 70841156 Electrocentro S.A. 1,818.00 1 1,845.20 1,573.00 4 2,189.30 5 2,055.30 7 2,102.02 9 2,121.40 13 1,912.90 16 2,090.10 18 2,130.30 19 2,276.00 25 2,154.80 27

24 JTRANS LABORAL JR. Parra del Riego 390 hyo Alquilado 67958470 Electrocentro S.A. 259.00 1 324.40 2 270.00 5 467.76 7 830.86 8 338.10 10 387.90 15 400.80 16 384.00 18 323.60 19 326.40 24 333.70 28

25 JUZG CONT ADMINI JE. Julio C. Tello 460 Alquilado 67937602 Electrocentro S.A. 152.40 1 93.30 2 32.20 4 145.53 7 166.20 7 166.60 10 160.30 13 145.50 16 130.70 18 136.80 19 101.10 24 233.10 27

26 JUZG CONT ADMINI JE. Julio C. Tello 462 Alquilado 67288050 Electrocentro S.A. 89.70 15 220.50 16 270.30 19 416.60 24 458.70 28

27 2JUZG NLPT JE. Julio C. Tello 462 Alquilado 67745327 Electrocentro S.A. 51.00 15 122.20 16 166.50 19 218.30 24 235.50 28

28 JPLDEPERENE AV MARGINAL MZ M Alquilado 72397897 Electrocentro S.A. 64.80 1 75.10 2 56.50 5 52.85 7 46.90 7 48.90 10 53.80 15 54.20 18 80.40 19 105.40 24 114.00 27

29 CIDJ JULIO C TELLO Alquilado 67741604 Electrocentro S.A. 346.80 27

30 2 JPENAL HYO JULIO C TELLO Alquilado 66999100 Electrocentro S.A. 159.10 27

31 wawasi Institucional Psje alfaro lt 08 el tambo Alquilado 67855356 Electrocentro S.A. 66.90 27

TOTAL : 27,135.80 28,851.26 24,228.80 29,792.84 29,789.86 29,668.40 29,367.18 28,654.50 30,129.60 31,031.80 30,840.20 36,651.30
VICIOS DE TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES
ELCTRICA-2012
EN AL CONSUMO REALIZADO
DICIEMBRE
TOTAL
IMPORTE REND.

101,766.99
9,090.70 22

64,285.19
4,345.90 22

4.50 22 56.70

594.60 22 7,267.40

211.80 22 1,962.20

163.20 24 2,046.36

383.30 24 4,539.90

1,994.20 24 25,791.90

2,044.30 24 26,842.60

751.60 28 16,231.00

427.00 3,806.89

2,091.30 27 27,986.00

1,184.60 28 13,587.80

1,126.60 27 15,225.21

1,137.20 27 14,602.77

240.80 28 2,465.10

274.80

65.80 28 784.80

699.50 27 9,355.15

232.50 28 2,860.10

506.90 28 6,464.40

93.70 27 1,174.76

2,090.10 27 26,358.42

384.00 28 5,030.52

130.70 27 1,794.43

220.50 28 1,676.30

122.20 28 915.70

54.20 27 807.05

346.80

159.10

66.90

30,391.70 386,307.24
ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE SERVICIOS BSICOS POR

Serv. Bsicos Total

Luz 25,791.90
Agua 1,298.02
Arbitrios 310.40
Total 27,400.32

COSTOS DE LOS SERVICIOS BSICOS


PROYECTO

OO.JJ. SIN PROYECTO Serv. Bsicos

Juzgado Mixto 1 Luz


Agua
Juzgado de Paz Letrado 1 Arbitrios
Total
Total 2

OO.JJ. CON PROYECTO COSTOS DE LOS SERVICIOS BSICOS


PROYECTO
Juzgado M ixto 1 Serv. Bsicos
Juzgado de Paz Letrado 1 Luz
Nuevos OOJJ Agua
JIP - LIQUIDADORA 1 Arbitrios
Total

Total 3
SERVICIOS BSICOS POR OO.JJ.

Costos Anual
OO.JJ Serv.Bs/OO.JJ
2.00 12,895.95
2.00 649.01
2.00 155.20
13,700.16

COSTOS DE LOS SERVICIOS BSICOS DE LOS OO.JJ. - SIN


PROYECTO
Costos Anual Costos Anual
OO.JJ
Serv.Bs/OO.JJ Serv.Bs
12,895.95 2 25,791.90
649.01 2 1,298.02
155.20 2 310.40
13,700.16 27,400.32

COSTOS DE LOS SERVICIOS BSICOS DE LOS OO.JJ. - CON


PROYECTO
Costos Anual Costos Anual
OO.JJ
Serv.Bs/OO.JJ Serv.Bs
12,895.95 3 38,687.85
649.01 3 1,947.03
155.20 3 465.60
13,700.16 9 41,100.48
SIN PROYECTO - COSTOS MENSUALES DE OPERACIN Y MANTENIM

P.U. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


OPERACIN ### ### 53,388.87 ### 28,429.55
Personal ### ### 50,152.24 ### 25,076.12
Bienes 885 975 1122 874 1178.5
Materiales de oficina 850 950 1100 850 1150
Combustible* 13 35 25 22 24 28.5
Serv. Bsicos ### ### 2,114.63 ### 2,174.93
Agua 99.48 99.48 98.65 98.65 98.65
Luz 1,790.30 1,686.70 1,995.60 2,139.90 2,055.90
Arbitrios 20.38 20.38 20.38 20.38 20.38
MANTENIMIENTO 170 150 145 75 300
Mant. De 120 110 100 50 250
infraestructura.
Mant. De mobiliario 50 40 45 25 50
### ### 53,533.87 ### 28,729.55

* Gastos que ocasionaba por el uso de una motocicleta de uno de los trabajadores de notificaciones, para facilitar

SIN PROYECTO - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A


PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
P. Priv. P. Social
F.C.
NIVELES (anual) (anual)
OPERACIN ### ###
Personal ### 1 ###
Bienes 11,523.60 9,765.76
Materiales de oficina 11,265.00 0.847 9,546.61
Combustible 258.60 0.847 219.15
Serv. Bsicos 25,437.84 21,557.49
Agua 1,198.54 0.847 1,015.71
Luz 23,994.70 0.847 20,334.49
Arbitrios 244.60 0.847 207.29
MANTENIMIENTO 2,635.00 2,233.05
Mant. De
1,855.00 0.847 1,572.03
infraestructura.
Mant. De mobiliario 780.00 0.847 661.02
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ### ###

Fuente: CEPR Corte Superior de Justicia Junn/Mdulo Bsico de Justicia de Jauja

FLUJO DE COSTOS DE OPER. Y MANT - SIN PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS


RUBRO /AOS 1 2 3 4 5 6
COSTOS DE OPERACIN 388,027 388,027 388,027 388,027 388,027 388,027
COSTOS DE
2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS DE O Y
M 390,662 390,662 390,662 390,662 390,662 390,662

FLUJO DE COSTOS DE OPER. Y MANT - SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES


RUBRO /AOS 1 2 3 4 5 6
OPERACIN 382,389 382,389 382,389 382,389 382,389 382,389
MANTENIMIENTO 2,233 2,233 2,233 2,233 2,233 2,233
TOTAL COSTOS DE O Y
M 384,622 384,622 384,622 384,622 384,622 384,622
RACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE Sub Total anual


### ### ### 28,111.46 28,111.76 27,856.96 53,390.36 388,027.12
### ### ### 25,076.12 25,076.12 25,076.12 50,152.24 351,065.68
1080 752.6 985.5 867 919 763 1122 11,523.60
1080 740 960 845 900 740 1100 11,265.00
0 12.6 25.5 22 19 23 22 258.60
### ### ### 2,168.34 2,116.64 2,017.84 2,116.12 25,437.84
98.65 98.65 98.65 102.06 102.06 102.06 101.50 1,198.54
2,192.00 2,161.50 2,043.10 2,045.90 1,994.20 1,895.40 1,994.20 23,994.70
20.38 20.38 20.38 20.38 20.38 20.38 20.42 244.60
318 225 332 200 242 254 224 2,635.00
168 175 192 170 180 190 150 1,855.00
150 50 140 30 62 64 74 780.00
### ### ### 28,311.46 28,353.76 28,110.96 53,614.36
Total Anual 390,662.12
notificaciones, para facilitar la entrega, ya que el mdulo no tiene ningn vehculo

Promedio de los ultimos 4 mese 34,597.64 Para considerar el gasto sin proyecto en estos ltimos meses
OPERACIN 4 ULTIMOS MESES 137,470.54
MANTENIMIENTO 4 ULTIMOS ME 920.00
138,390.54

PAPEL, TONER, LAPICERO, SACAGRAPAS, AGUJAS, ETC SEGN EL ADMINISTRADOR

O - PRECIOS PRIVADOS
7 8 9 10
388,027 388,027 388,027 388,027

2,635 2,635 2,635 2,635

390,662 390,662 390,662 390,662

TO - PRECIOS SOCIALES
7 8 9 10
382,389 382,389 382,389 382,389
2,233 2,233 2,233 2,233
384,622 384,622 384,622 384,622
CON PROYECTO - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y
SOCIALES
CANTID P. Priv. P. Social
F.C.
NIVELES UNIDAD AD P.U (anual) (anual)
OPERACIN Remune. 756,411.0 747,953.8
Personal mensual 14 50,069 700,968.9 1.0 700,968.9
Bienes 17,285.4 14,648.6
Materiales de oficina 16,897.5 0.8 14,319.9
Combustible* 387.9 0.8 328.7
Serv. Bsicos 38,156.8 32,336.2
Agua 1,797.8 0.8 1,523.6
Luz 35,992.1 0.8 30,501.7
Arbitrios 366.9 0.8 310.9
MANTENIMIENTO 3,953.0 3,349.6
Mant. De
2,782.5 0.8 2,358.1
infraestructura.
Mant. De mobiliario 1,170.0 0.8 991.5
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 760,364.0 751,303.4
Fuente: Elaboracin de UF - CEPR

* Se esta asignando dos motocicletas para el area de notificaciones, para logrsr su trabajo con mayor rapidez y efi

FLUJO DE COSTOS DE OPER. Y MANT - CON PROYECTO - PRECIOS PRIVA

RUBRO /AOS 1 2 3 4 5 6
COSTOS DE OPERACIN 756,411 756,411 756,411 756,411 756,411 756,411
COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953

TOTAL COSTOS DE O Y M 760,364 760,364 760,364 760,364 760,364 760,364

FLUJO DE COSTOS DE OPER. Y MANT - CON PROYECTO - PRECIOS SOCIA


RUBRO /AOS 1 2 3 4 5 6
OPERACIN 747,954 747,954 747,954 747,954 747,954 747,954
MANTENIMIENTO 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350
TOTAL COSTOS DE O Y M 751,303 751,303 751,303 751,303 751,303 751,303
Fuente: Elaboracin Propia
con mayor rapidez y eficiencia

CTO - PRECIOS PRIVADOS

7 8 9 10 4 meses
756,411 756,411 756,411 756,411 302,564.00
3,953 3,953 3,953 3,953 1,581.00

760,364 760,364 760,364 760,364

CTO - PRECIOS SOCIALES


7 8 9 10
747,954 747,954 747,954 747,954
3,350 3,350 3,350 3,350
751,303 751,303 751,303 751,303
RESUMEN DE FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE

INVERSIN POST I
DESCRIPCIN
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3
I. COSTOS CON PROYECTO
A. COSTOS DE INVERSIN 1,411,009
INTANGIBLES 78,059
COMP 1. INFRAESTRUCTURA DE
983,506
OO.JJ.
COMP 2. EQUIPAMIENTO 275,671
COMP 3. CAPACITACIN 73,773
B. COSTO DE OPER Y MANT 0 760,364 760,364 760,364
OPERACIN 756,411 756,411 756,411
MANTENIMIENTO 3,953 3,953 3,953
II. COSTOS SIN PROYECTO
A. COSTO DE OPER Y MANT 0 390,662 390,662 390,662
OPERACIN 388,027 388,027 388,027
MANTENIMIENTO 2,635 2,635 2,635

III. COSTOS INCREMENTALES 1,411,009 369,702 369,702 369,702

VAC S/. 3,783,630

RESUMEN DE FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS

INVERSIN POST I
DESCRIPCIN
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3
I. COSTOS CON PROYECTO
A. COSTOS DE INVERSIN 1,174,166
INTANGIBLES 66,350
COMP 1. INFRAESTRUCTURA DE
810,788
OO.JJ.
COMP 2. EQUIPAMIENTO 234,321
COMP 3. CAPACITACIN 62,707
B. COSTO DE OPER Y MANT 0 751,303 751,303 751,303
OPERACIN 747,954 747,954 747,954
MANTENIMIENTO 3,350 3,350 3,350
II. COSTOS SIN PROYECTO
A. COSTO DE OPER Y MANT 0 384,622 384,622 384,622
OPERACIN 382,389 382,389 382,389
MANTENIMIENTO 2,233 2,233 2,233

III. COSTOS INCREMENTALES 1,174,166 366,681 366,681 366,681

Tasa de descuento 9.00%


VAC S/. 3,527,402
IE (Procesos atendidos) 2,049 Promedio de expedientes en el horizonte
ICE 1,722
Litigantes 60,653
ICE litigantes 58
TALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1

POST INVERSIN
Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

760,364 760,364 760,364 760,364 760,364 760,364 760,364


756,411 756,411 756,411 756,411 756,411 756,411 756,411
3,953 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953

390,662 390,662 390,662 390,662 390,662 390,662 390,662


388,027 388,027 388,027 388,027 388,027 388,027 388,027
2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635

369,702 369,702 369,702 369,702 369,702 369,702 369,702

NTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

POST INVERSIN
Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

751,303 751,303 751,303 751,303 751,303 751,303 751,303


747,954 747,954 747,954 747,954 747,954 747,954 747,954
3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350

384,622 384,622 384,622 384,622 384,622 384,622 384,622


382,389 382,389 382,389 382,389 382,389 382,389 382,389
2,233 2,233 2,233 2,233 2,233 2,233 2,233

366,681 366,681 366,681 366,681 366,681 366,681 366,681


de expedientes en el horizonte de evaluacin segn aplicativo de Oferta Demanda
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE ME

INVERSIN
DESCRIPCIN
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
I. COSTOS CON PROYECTO
A. COSTOS DE INVERSIN 2,105,179
INTANGIBLES 129,433
COMP 1. INFRAESTRUCTURA DE
1,626,302
OO.JJ.
COMP 2. EQUIPAMIENTO 275,671
COMP 3. CAPACITACIN 73,773
B. COSTO DE OPER Y MANT 0 760,364 760,364 760,364
OPERACIN 756,411 756,411 756,411
MANTENIMIENTO 3,953 3,953 3,953
II. COSTOS SIN PROYECTO
A. COSTO DE OPER Y MANT 0 390,662 390,662 390,662
OPERACIN 388,027 388,027 388,027
MANTENIMIENTO 2,635 2,635 2,635

III. COSTOS INCREMENTALES 2,105,179 369,702 369,702 369,702

VAC ###

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCI

INVERSIN
DESCRIPCIN
Ao 0 Ao 1
I. COSTOS CON PROYECTO
A. COSTOS DE INVERSIN 1,747,631
INTANGIBLES 110,018
COMP 1. INFRAESTRUCTURA DE
1,340,585
OO.JJ.
COMP 2. EQUIPAMIENTO 234,321
COMP 3. CAPACITACIN 62,707
B. COSTO DE OPER Y MANT 0 751,303 751,303 751,303
OPERACIN 747,954 747,954 747,954
MANTENIMIENTO 3,350 3,350 3,350
II. COSTOS SIN PROYECTO
A. COSTO DE OPER Y MANT 0 384,622 384,622 384,622
OPERACIN 382,389 382,389 382,389
MANTENIMIENTO 2,233 2,233 2,233

III. COSTOS INCREMENTALES 1,747,631 366,681 366,681 366,681

Tasa de descuento 9.00%


VAC ###
IE (Procesos atendidos) 2,049 promedio de expedientes en el horizonte
ICE 2,001
Litigantes 60,653
ICE litigantes 68
A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2

POST INVERSIN
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11

760,364 760,364 760,364 760,364 760,364 760,364 760,364


756,411 756,411 756,411 756,411 756,411 756,411 756,411
3,953 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953 3,953

390,662 390,662 390,662 390,662 390,662 390,662 390,662


388,027 388,027 388,027 388,027 388,027 388,027 388,027
2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635

369,702 369,702 369,702 369,702 369,702 369,702 369,702 5,802,199

S A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

POST INVERSIN
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8

751,303 751,303 751,303 751,303 751,303 751,303 751,303


747,954 747,954 747,954 747,954 747,954 747,954 747,954
3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350

384,622 384,622 384,622 384,622 384,622 384,622 384,622


382,389 382,389 382,389 382,389 382,389 382,389 382,389
2,233 2,233 2,233 2,233 2,233 2,233 2,233

366,681 366,681 366,681 366,681 366,681 366,681 366,681


de expedientes en el horizonte de evaluacin
SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
ALTERNATIVAS
Descripcin
I II

Inversin a PP 1,411,009 2,105,179


Inversin a PS 1,174,166 1,747,631
Costos anual de O y M a PS
(Sin Proy) 384,622 384,622
Costos anual de O y M a PS
751,303 751,303
(Con Proy)
Costos anual incremental de
366,681 366,681
O y M a PS Total de expedientes
del periodo 2015
VACP 3,783,630 4,477,800 -2025
VACS 3,527,402 4,100,867
IE 2,049 2,049
C/E (Costo/Efectividad) 1,722 2,001 S/. por proceso atendido
Alternativa
Mejor proyecto alternativo. -
Preferida

ANALISIS DE LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS


VACP1 3,783,630
ALTERNATIVA 1
VACS1 3,527,402
VACP2 4,477,800
ALTERNTIVA 2
VACS2 4,100,867

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD


ALTERNATIVAS
CE Alt. I CE Alt. II
1,721.52 2,001.40
Alternativa Preferida -

LEYENDA
supera el valor de sensibilidad presentado

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA AL

ALTERNATIVA 1
Procesos
% DE VARIACIN CE Alt. I CE Alt. II
Atendidos
-50% 1025 3,443 2,001
-45% 1127 3,130 2,001
-40% 1229 2,869 2,001
-35% 1332 2,648 2,001
-30% 1434 2,459 2,001
-25% 1537 2,295 2,001
-20% 1639 2,152 2,001
-15% 1742 2,025 2,001
-10% 1844 1,913 2,001
-5% 1947 1,812 2,001
0% 2049 1,722 2,001
5% 2151 1,640 2,001
10% 2254 1,565 2,001
15% 2356 1,497 2,001
20% 2459 1,435 2,001
25% 2561 1,377 2,001
30% 2664 1,324 2,001
35% 2766 1,275 2,001
40% 2869 1,230 2,001
45% 2971 1,187 2,001
50% 3074 1,148 2,001

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA AL

ALTERNATIVA 2
Procesos
% DE VARIACIN CE Alt. II CE Alt. I
Atendidos
-50% 1025 4,003 1,722
-45% 1127 3,639 1,722
-40% 1229 3,336 1,722
-35% 1332 3,079 1,722
-30% 1434 2,859 1,722
-25% 1537 2,669 1,722
-20% 1639 2,502 1,722
-15% 1742 2,355 1,722
-10% 1844 2,224 1,722
-5% 1947 2,107 1,722
0% 2049 2,001 1,722
5% 2151 1,906 1,722
10% 2254 1,819 1,722
15% 2356 1,740 1,722
20% 2459 1,668 1,722
25% 2561 1,601 1,722
30% 2664 1,540 1,722
35% 2766 1,483 1,722
40% 2869 1,430 1,722
45% 2971 1,380 1,722
50% 3074 1,334 1,722

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA AL

ALTERNATIVA 1
INVERSIN
% DE VARIACIN CE Alt. I CE Alt. II
Alt. I
-50% 587,083 1,435 2,001
-45% 645,791 1,464 2,001
-40% 704,500 1,492 2,001
-35% 763,208 1,521 2,001
-30% 821,916 1,550 2,001
-25% 880,625 1,578 2,001
-20% 939,333 1,607 2,001
-15% 998,041 1,636 2,001
-10% 1,056,749 1,664 2,001
-5% 1,115,458 1,693 2,001
0% 1,174,166 1,722 2,001
5% 1,232,874 1,750 2,001
10% 1,291,583 1,779 2,001
15% 1,350,291 1,807 2,001
20% 1,408,999 1,836 2,001
25% 1,467,708 1,865 2,001
30% 1,526,416 1,893 2,001
35% 1,585,124 1,922 2,001
40% 1,643,832 1,951 2,001
45% 1,702,541 1,979 2,001
50% 1,761,249 2,008 2,001

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA AL

ALTERNATIVA 2
INVERSIN Alt.
% DE VARIACIN CE Alt. 2 CE Alt. I
2

-50% 873,816 1,575 1,722


-45% 961,197 1,618 1,722
-40% 1,048,579 1,660 1,722
-35% 1,135,960 1,703 1,722
-30% 1,223,342 1,746 1,722
-25% 1,310,723 1,788 1,722
-20% 1,398,105 1,831 1,722
-15% 1,485,486 1,873 1,722
-10% 1,572,868 1,916 1,722
-5% 1,660,249 1,959 1,722
0% 1,747,631 2,001 1,722
5% 1,835,013 2,044 1,722
10% 1,922,394 2,087 1,722
15% 2,009,776 2,129 1,722
20% 2,097,157 2,172 1,722
25% 2,184,539 2,215 1,722
30% 2,271,920 2,257 1,722
35% 2,359,302 2,300 1,722
40% 2,446,683 2,343 1,722
45% 2,534,065 2,385 1,722
50% 2,621,447 2,428 1,722

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA AL

|
Costos de O y M
% DE VARIACIN Alt. I
CE Alt. I CE Alt. II

-50% 375652 545 2,001


-45% 413217 663 2,001
-40% 450782 780 2,001
-35% 488347 898 2,001
-30% 525912 1,016 2,001
-25% 563478 1,133 2,001
-20% 601043 1,251 2,001
-15% 638608 1,369 2,001
-10% 676173 1,486 2,001
-5% 713738 1,604 2,001
0% 751303 1,722 2,001
5% 788869 1,839 2,001
10% 826434 1,957 2,001
15% 863999 2,074 2,001
20% 901564 2,192 2,001
25% 939129 2,310 2,001
30% 976694 2,427 2,001
35% 1014260 2,545 2,001
40% 1051825 2,663 2,001
45% 1089390 2,780 2,001
50% 1126955 2,898 2,001
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA AL

ALTERNATIVA 2
VAC de O y M
% DE VARIACIN CE Alt. II CE Alt. I
Alt. 2
-50% 375652 825 1,722
-45% 413217 942 1,722
-40% 450782 1,060 1,722
-35% 488347 1,178 1,722
-30% 525912 1,295 1,722
-25% 563478 1,413 1,722
-20% 601043 1,531 1,722
-15% 638608 1,648 1,722
-10% 676173 1,766 1,722
-5% 713738 1,884 1,722
0% 751303 2,001 1,722
5% 788869 2,119 1,722
10% 826434 2,237 1,722
15% 863,999 2,354 1,722
20% 901564 2,472 1,722
25% 939129 2,590 1,722
30% 976,694 2,707 1,722
35% 1014260 2,825 1,722
40% 1051825 2,943 1,722
45% 1,089,390 3,060 1,722
50% 1126955 3,178 1,722
Costo por expediente resuelto

ALT 1 ALT 2

2,077 2,077
S/. 565 S/. 841

/. por proceso atendido

SIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 1


COSTO EFECTIVIDAD

2,400

2,200

2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

% VARIACIN CE Alt. I CE Alt. II


1,200

1,000

% VARIACIN CE Alt. I CE Alt. II

SIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 2


COSTO EFECTIVIDAD

2,500

2,200

1,900

1,600

1,300

1,000

700

400

100

(200)

% VARIACIN CE Alt. II CE Alt. I

SIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 1

2,500
COSTO EFECTIVIDAD

2,000

1,500

1,000

500

% VARIACIN CE Alt. I CE Alt. II


0

% VARIACIN CE Alt. I CE Alt. II

SIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 2

3,000
COSTO EFECTIVIDAD

2,500

2,000

1,500

1,000

500

CE Alt. 2
% VARIACIN
CE Alt. I

SIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 1


COSTO EFECTIVIDAD

% VARIACIN CE Alt. I CE Alt. II


% VARIACIN CE Alt. I CE Alt. II

SIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 2


COSTO EFECTIVIDAD

% VARIACIN CE Alt. II CE Alt. I


ALTERNATIVA 1
CRONOGRAMA FINANCIERO DE EJECUCIN DE OBRA
TIEMPO DE EJECUCION PREVISTO
ITEM PARTIDA COSTO
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
INTANGIBLES
Expediente
Tcnico
29,272.00 1,463.60 7,318.00 20,490.40

Supervisin y
Liquidacin
48,787.00 9,757.40 9,757.40

INFRAESTRUCTURA
EJECUCIN DE
OBRA 975,741.00 195,148.20 195,148.20

MITIGACION DEL
IMPACTO 7,765.00 1,553.00 1,553.00
AMBIENTAL

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO 32,229.00
EQUIPAMIENTO 243,442.00
CAPACITACIN

CAPACITACION 73,773.00

TOTALES 1,411,009.00 1,463.60 7,318.00 20,490.40 206,458.60 206,458.60

CRONOGRAMA FISICO DE EJECUCIN DE OBRA


ITEM PARTIDA
TOTAL TIEMPO DE EJECUCION PREVISTO
AVANCE MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
INTANGIBLES
Expediente
Tcnico
100.00 5.00 25.00 70.00

Supervisin y
Liquidacin
100.00 20.00 20.00

INFRAESTRUCTURA
EJECUCIN DE
OBRA 100.00 20.00 20.00

MITIGACION DEL
IMPACTO 100.00 20.00 20.00
AMBIENTAL
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO 100.00
CAPACITACIN
CAPACITACION 100.00
CIN DE OBRA
UCION PREVISTO
MES 06 MES 07 MES 08
MES
MES 09
10

29,272.00

9,757.40 9,757.40 9,757.40 48,787.00

195,148.20 195,148.20 195,148.20 975,741.00

1,553.00 1,553.00 1,553.00 7,765.00

32,229.00 32,229.00 48,688.40 97,376.80


48,688.40 97,376.80 97,376.80 243,442.00

73,773.00 73,773.00

255,147.00 303,835.40 409,837.40


###
### 1,411,009.00

N DE OBRA
UCION PREVISTO
MES 06 MES 07 MES 08
MES
MES 09
10

100.00
20.00 20.00 20.00
100.00

20.00 20.00 20.00 100.00

20.00 20.00 20.00


100.00

0.00
17.66 35.32 47.01 100.00

100.00 100.00
129,605.80
ALTERNATIVA 2
CRONOGRAMA FINANCIERO DE EJECUCIN DE OBRA
TIEMPO DE EJECUCION PREVISTO
ITEM PARTIDA COSTO
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05

INTANGIBLES

Expediente
Tcnico
48,537.00 2,426.85 12,134.25 33,975.90

Supervisin y
Liquidacin
80,896.00 16,179.20 16,179.20

INFRAESTRUCTURA
EJECUCIN DE
OBRA 1,617,916.00 323,583.20 323,583.20

MITIGACION DEL
IMPACTO 8,386.00 1,677.20 1,677.20
AMBIENTAL

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO 32,229.00
EQUIPAMIENTO 243,442.00
CAPACITACIN

CAPACITACION 73,773.00

TOTALES 2,105,179.00 2,426.85 12,134.25 33,975.90 341,439.60 341,439.60

CRONOGRAMA FISICO DE EJECUCIN DE OBRA


ITEM PARTIDA
TOTAL TIEMPO DE EJECUCION PREVISTO
AVANCE MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
INTANGIBLES
Expediente
Tcnico
100.00 5.00 25.00 70.00

Supervisin y
Liquidacin
100.00 20.00 20.00

INFRAESTRUCTURA
EJECUCIN DE
OBRA 100.00 20.00 20.00

MITIGACION DEL
IMPACTO 100.00 20.00 20.00
AMBIENTAL
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO 100.00
EQUIPAMIENTO 100.00
CAPACITACIN
CAPACITACION 100.00
CIN DE OBRA
CUCION PREVISTO
MES 06 MES 07 MES 08MES 12

48,537.00

16,179.20 16,179.20 16,179.20 80,896.00

323,583.20 323,583.20 323,583.20 1,617,916.00

1,677.20 1,677.20 1,677.20 8,386.00 275,671.00

32,229.00 32,229.00 48,688.40 97,376.80

48,688.40 97,376.80 97,376.80 243,442.00 0.18 0.35

73,773.00 73,773.00

390,128.00 438,816.40 544,818.40


### 2,105,179.00

N DE OBRA
CUCION PREVISTO
MES 06 MES 07 MES 08MES 12

20.00 20.00 20.00

20.00 20.00 20.00

20.00 20.00 20.00

100.00
20.00 40.00 40.00

100.00
129,605.80

0.47 1.00
ANALISIS DE MEDIDAS DE MITIGACION DE LA ALTERNATIVA 1
IMPACTO AMBIENTAL LABORES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL COSTO
PREVIAS A LA OBRA 1823.7
Zonas inadecuadas para uso de LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 400.5
campamentos
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 1,423.20
DURANTE LA OBRA 4076.1
Incremento de material REDUCCION DE POLVO DURANTE EL TRANSPORTE DE 464.1
particulado en el aire MATERIALES

Queja y rechazo de la REDUCCION DE RUIDOS EN LAS LABORES 3,612.00


poblacin que vive cerca del
proyecto
AL FINALIZAR LA OBRA 1,865.34
Zonas inavitables por el uso de los terrenos LIMPIEZA GENERAL AL FINALIZAR OBRA 531.00
ELIMINACION DE BASURA Y OTROS 1,334.34

TOTAL DEL PRESUPUESTO 7,765.14

ANALISIS DE MEDIDAS DE MITIGACION DE LA ALTERNATIVA 2


IMPACTO AMBIENTAL LABORES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL COSTO
PREVIAS A LA OBRA 2135.1
Zonas inadecuadas para uso de LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 534
campamentos
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 1,601.10
DURANTE LA OBRA 4385.5
Incremento de material REDUCCION DE POLVO DURANTE EL TRANSPORTE DE 773.5
particulado en el aire MATERIALES

Queja y rechazo de la REDUCCION DE RUIDOS EN LAS LABORES 3,612.00


poblacin que vive cerca del
proyecto
AL FINALIZAR LA OBRA 1,865.34
Zonas inavitables por el uso de los terrenos LIMPIEZA GENERAL AL FINALIZAR OBRA 531.00
ELIMINACION DE BASURA Y OTROS 1,334.34

TOTAL DEL PRESUPUESTO 8,385.94

You might also like