MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UTCO PERFIL TECNICO “INSTALACION DEL VIVERO MUNICIPAL FRUTICOLA — FORESTAL SECTOR SAN ISIDRO EN EL CP. EL LIMON - UTCO - CELENDIN”CONTENIDO. I. ASPECTOS GENERALES: Paginas. 1.1. Nombre del proyecto. 3 1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora. 4 1.3. Participacién de las Entidades Involucradas y de los Beneficis 4 1.4. Marco de Referencia. 5 IL IDENTIFICACION. 2.1. Antecedentes 6 2.1.2. Informacién de la referencia. 10 2.1.3. Caracteristicas de la zona afectada i 2.1.4. Caracteristicas de la poblacién afectada n 2.1.5. Area de influencia del proyecto 15 2.1.6. Poblacién afectada. 16 2.1.7 Intento de soluciones anteriores. 7 2.2. Definicién del problema y sus Causas. 18 2.2.1 Caracteristicas del problema. 18 2.2.2 Posibilidades y limitaciones para la solucién del problema. 18 Arbol de Causas y Efectos. 20 2.3 Objetivo del proyecto. 21 2.3.1. Objetivos Central del Proyecto 21 Arbol de medios y fines. 2 24, Altemativas de Solucién. B II. FORMULACION Y EVALUACION. 3.1. Horizonte del proyecto 4 3.2. Andlisis de la Demanda 24 3.3. Anilisis de la oferta. 27 3.4. Balance Oferta y Demanda. 29 3.5. Costos. 30 3.5.1, Costos sin proyecto. 30 3.5.2. Costos con proyecto. 30 3.6. Cronograma de inversiones segin actividades. 30 3.6.1. Presupuesto general del proyecto Alt. I 31 3.6.2. Presupuesto general del proyecto Alt. I 32 3.6.3. Comparacién de alterativas Fy Il. 33 3.7. Cronograma de metas fisica. 34 3.8. Beneficios 38 3.9. Evaluacién Econémica. 4 3.10. Anilisis de sensi 4B 3.11, Anilisis de Sostenibilidad. 44 3.12, Impacto Ambiental. 44 3.13. Matriz del Marco Légico. 46 IV. CONCLUSIONES. 48 V. ANEXO: 49PERFIL: “INSTALACION DEL VIVERO MUNICIPAL FRUTICOLA - FORESTAL - SECTOR SAN ISIDRO EN EL CP. EL LIMON — UTCO - CELENDIN” 1. ASPECTOS GENERALES: 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO El Proyecto de inversion piblica se denomina “INSTALACION DEL VIVERO MUNICIPAL FRUTICOLA - FORESTAL - SECTOR SAN ISIDRO EN EL CP. EL LIMON - UTCO - CELENDIN” UBICACION: REGION : Cajamarca, DEPARTAMENTO —_: Cajamarca. PROVINCIA : Celendin. DISTRITO :Uteo CENTRO POBLADO — : El Limén SECTOR : San Isidro. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO El objetivo del presente proyecto, es reducir los problemas de erosién de los suelos, mejorar las condiciones climéticas, capturar et CO2, elevar los niveles socio econémicos de los pobladores de la zona, mediante el establecimiento de plantaciones fruticolas - forestales. El proyecto tendré una duracién de un (01) affo y se iniciaré con la instalacin de un vivero fruticola — forestal, para producir 157,500 plantones de las especies de granadilla (5,000), maracuya (5,000), berenjena (5,000), rocoto (5,000), pecanas (5,000), taya (30,000), palta (10,000), café (50,000), lacuma (1,000), que serviran para el establecimiento de 9 hectireas de especies forestales (taya) y 149 has de plantaciones de frutales mejorados. Finalmente, al término del proyecto el 100% de los beneficiarios estarin capacitados para manejar técnica y sosteniblemente la produccién fruticola - forestal y los demas recursos naturales renovales.1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. 1.2.1 UNIDAD FORMULADORA: Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Uteo. Sector Gobiemos locales Pliego Municipalidad Distrital de Utco Teléfono 947846927 Direccion Utco. Persona Responsable Sr. Oscar Mercedes Campos Diaz. (Cargo Alcalde Distrital. [Correo electrénico: Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Utco. 3 Sector dl Pliego Teléfono Direccién Utco. Responsable de Elaboracién del Perfil_|Ing. Guillermo A. Chavez Santa Cruz Teléfono (076 -340682 - #976809510 Direccién Jr. Revilla Pérez 330 - Cajamarca. 1.3 PARTICIPACION DE LA ENTIDAD INVOLUCRADA Y DE LOS BENEFICIARIOS La Municipalidad Distrital de Utco, a través del area de Desarrollo Econémico su poblacin beneficiaria estén concientes de la problemética econémica que viene atravesando, debido a la falta de politicas agrarias eficaces y funcionarios idéneos es por cello que conocedores de las necesidades las autoridades de tumo y agricultores, se unieron, ppara lograr su propio desarrollo, partiendo de los requerimientos de la poblacién. Se estaré contribuyendo que la poblacién se sensibilice e intensifique esta actividad en forma sostenida y arménica, siendo el beneficio para todos los pobladores, logrando la recuperacién de la economia local y regional. Este proyecto tendra una duracién de un afio, beneficiando durante su ejecucién en forma directa a: Beneficiarios directos = 180 familias Beneficiarios indirectos: 900 personas.é En mérito al cumplimiento del plan el proyecto se ejecutari con financiamiento del Presupuesto Participative de la Municipalidad que incluye la compra de Materiales, insumos, herramientas, asesoramiento técnico, capacitacién permanente, seguimiento y supervision a través de técnicos idéneos que serin destinados por la Municipalidad Distrital de Utco, Orientado a los beneficiarios en el buen manejo y conduccién de su vivero fruticola - forestal que se instalara en el sector de San Isidro. 1.4. MARCO DE REFERENCIA La realidad que atraviesa la fruticultura en nuestro pafs es muy critica, especialmente en los valles interandinos de la sierra, no permitiendo que esta actividad se desarrolle en toda su magnitud. La mayoria de los pueblos de esta region presentan una economia de subsistencia, ya que dependen exclusivamente de la agricultura, fruticultura realizada ~ mayormente al secano, y en pequetia escala, esto se agudiza debido que sus problemas que no son atendidos segiin sus prioridades y muchas veces se aplican estrategias inadecuadas a la realidad en que viven, esto se incrementa con la escasez o falta de agua de riego, trayendo como consecuencia bajos rendimientos de sus frutales especialmente, de ahi la importancia de los proyectos en Mejoramiento e instalacién de frutales. Los principales factores que ocasionan la falta de rentabilidad y competitividad del agro se pueden resumis Débit articulacién de los fruticultores a los mercados locales, regionales y nacionales. © Deficientes canales de comercializacién fruticola y agricola, con precios bajos. + Escaso capital econdmico, organizacional ¢ institucional en produccién de frutales. 3 Erosién del recurso suelo y de los activos agricolas, Ausencia de programas de capacitacién a los produetores fruticolas, Estos factores han contribuido de manera negativa al empobrecimiento paulatino del poblador rural por un acelerado deterioro del medio ambiente, por lo que los retos para una propuesta de desarrollo Fruticola pasan a proponer nuevas oportunidades en: “ ‘* La evolucién del cambio tecnolégico mediante una capacitacién permanente para lograr un desarrollo sostenible.‘© La produccién en calidad y cantidad. + La equidad y el desarrollo fruticola. © Una efectiva descentralizacién, democritica de la gestion piblica. Estos lineamientos constituyen los lineamientos de politica agraria para el Peri, por lo que las acciones que con el presente proyecto se ejecutaran y se enmarcan dentro de los lineamientos del sector agrario. Por ello mismo se crey6 conveniente realizar y ejecutar planes estratégicos de desarrollo, segiin la realidad de cada ambito complementéndose con diagnésticos participativos comunales, en planes anuales fruticolas y planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, efectuando siempre el seguimiento, monitoreo, control, evaluacion ¢ impactos ambientales, dinamizadores de la sensibilizacién a la poblacién idad local y regional hacia la necesidad de incrementar y mejorar la produccién y producti fruticola de la zona. IL. IDENTIFICACION. El Peri es privilegiado con una diversidad de zonas agro climéticas que hacen favorable la actividad fruticola en la costa, selva y en los valles interandinos de la sierra, siendo estos Ultimos privilegiados con el clima favorable para la produccién de frutales como palta, mango, licuma, chirimoya, citricos (naranja, lima y limén) y otros. La produccién actual de estos frutales es principalmente de variedades no mejoradas y en huertos familiares con poco o sin ninguna practica de manejo fruticola. 2.1 ANTECEDENTES a) Motives que generaron la propuesta: ‘* Disponibilidad de tierras de aptitud fruticola - forestal para realizar plantaciones forestales de produccién industrial, proteccién ambiental y sistemas agroforestales. ‘© Laescasa cobertura arborea en el érea donde se va a desarrollar el proyecto. ‘* Controlar la erosién permanente de los suelos principalmente por efecto de la tluvia y vientos. © Contrarrestar las condiciones climaticas desfavorables para el desarrollo agropecuario de la zona, debido a que las plantaciones fruticolas forestales generan un microclima especial que favorece al desarrollo integral de los pobladores de la zona.b) °) ‘© Mejorar las condiciones sociales, econémicas, ambientales y culturales de los beneficiarios del proyecto. © Preservar y conservar las fuentes naturales de agua y contribuir a la regulacién de su ciclo hidrol6gico. * Repoblamiento de la flora y fauna silvestre. Caracteristicas de la situacién negativ: * Existencia de niveles altos de pobreza en la zona rural del distrito de Utco, que bordea el 77.4%.(INEI). ‘+ Bajos ingresos de la produccién agropecuaria, fruticola y forestal que induce a la migracién de los agricultores hacia las ciudades y consecuentemente el abandono de sus tierras. © Condiciones climéticas adversas para las actividades agropecuarias tales como: fuertes heladas y granizadas, sequias prolongadas y fuertes corrientes de aire que afectan a los cultivos de pan levar, afectando también la produccién pecuaria, ‘© Existencia de erosién de los suelos por la falta de cobertura vegetal y por las malas précticas agronémicas empleadas por los agricultores, ejemplo: Cultivos de tubérculos en surcos en sentido de la pendiente. * Quemas estacionales (Junio a octubre) de la cobertura vegetal nativa como los Pajonales (Stipa o ichu), creyendo que crecerdn mejores pastos con el inicio de fa lluvia, © Existencia de un sobre pastoreo y mal manejo de las pasturas nativas. ‘© Carencia de transferencia de tecnologia agropecuaria, fruticola y forestal para la produecién y manejo de los recursos naturales renovables. ‘* Depredacién de los escasos relictos forestales con fines de obtencién de lefia para la coccién de sus alimentos. ‘+ _Existencia de problemas de uso de agua entre Ia poblacién campesina. Por qué es de interés para la comunidad resolver dicha situacién. La ejecucién del proyecto esta orientado a superar los niveles de pobreza de la poblacién rural del distrito de Utco: * Incrementar la produccién fruticola y forestal, lo que implica tener mayores ingresos econémicos que le permitirén satisfacer sus necesidades bésicas como: alimentacién, vivienda, salud, educacién, entre otras. * Mejorar las condiciones ambientales y climaticas del area de influencia del proyecto.a * Controlar Ia erosién de los suelos con el establecimiento de las plantaciones fruticolas y forestales. © Manejar sosteniblemente sus recursos naturales: Suelo, Agua, clima, ‘Vegetacién y Fauna. * Capacitarse en el manejo de los recursos fruticolas forestales y tomar conciencia de la importancia que los bosques tienden a la captura del CO2 de contribuyendo a la disminucién del efecto invernadero, Por qué le corresponde al Estado resolver dicha situacién. * El Estado como propictario de los recursos naturales renovables esta en la obligacién de velar por un uso y manejo sostenible de los mismos, con criterios dde equidad y participacién activa de los agentes de la produccién que generan la economia del pais. + El Estado es quien suscribe en nombre de su poblacién, los convenios, compromisos y obligaciones internacionales sobre conservacién de la biodiversidad, y recursos naturales, ecosistemas y procesos ecolégicos. * EI Estado es quien debe promover, fomentar y conducir los mecanismos necesarios para insertamos en el creciente mercado mundial de productos forestales maderables y no maderables, y la venta de los servicios ambientales. * El Estado es quien debe asumir el reto de conducir una politica de desarrollo fruticola forestal sostenible ¢ implementar el Plan Nacional de Reforestacién a través de proyectos de reforestacién en la sierra andina, integrando esta actividad a la economia de la poblacién rural. * El Estado tiene como funcién mantener un ambiente saludable para el desarrollo de la vida humana. ‘* El Estado debe garantizar el abastecimiento de los recursos hidricos que abastecen a la agricultura, ganaderia, las hidrocKéctricas, sistemas de infraestructura de almacenamiento y riego, plantas de tratamiento de agua potable para el consumo de la poblacién, la industria y mineria. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL En la actualidad los pobladores el caserio de el Lim6n, dedicada a la produccién de frutales con variedades comerciales es reducida, siendo las plantaciones principalmente de palta, Licma, plitanos, cafta de azticar y naranja criolla, limas, nisperos, etc. que se venden a bajo precio en los mercados locales, constituyendo esto una desventaja, puesto que dan cabida a los intermediarios que son los més beneficiados en el proceso productivo. Es importante sefialar que existe un bajo porcentaje de productoresfruticolas con especies y variedades mejoradas, y que algunos de ellos han logrado alcanzar mejores mercados. En los Viveros fruticolas se pretende producir 8,500 plantones de Palta de las variedades Hass y fuerte, 3,400 plantones de licuma de seda. Si asumimos que cada planta de palta produce en los primeros afios 100 paltas (01 ciento) y el ciento actualmente en los mercados locales se vende a S/.20.00 hasta S/.30.00 el ciento y sf s6lo tomamos el precio més bajo, entonces asumimos que un productor tiene un aproximado de 170 plantas con distanciamientos de 8 x8 m. de palta fuerte obtiene $/.4,250,00 de ingreso bruto, lo cual vendria a significar un ingreso diario de S/. 11.64, En el caso de palta Hass que es de exportacién, més resistente al transporte que la fuerte y poco contenido graso, lo cual lo hace apreciado en dietas de personas con problemas de colesterol, las ganancias serian mejores porque tiene mejor precio que la palta fuerte, asi 01 Kg. de palta Hass para exportacién se cotiza entre $.0.50 a $.1.00 y 01 hectérea de palta Hass a los 02 —03 afios esté produciendo 02 toneladas, Ilcgando a producir 15 a 20 toneladas a los 10 ~ 15. aflos de produccién, siendo el andlisis econémico de lejos muy superior al caso de la palta fuerte; si tomamos el precio mas bajo en los inicios de la produccién se tendria un ingreso de $.1,000 y cuando la produccién se estabiliza en 15 a 20 toneladas el ingreso seria de $.7,500 a $.10,000 por hectérea. Con ta produccién de estos plantones y Ia posterior plantacién y manejo adecuado de estos frutales, en un mediano plazo se estaria logrando mejorar directamente los ingresos econdmicos de las familias productoras, se provecria de material genético a més fruticultores de la zona y de otro lado se estaria dinamizando la economia de otras familias, por la generacién de fuentes de trabajo en actividades de manejo en los huertos. mismos, en la comercializacién, transporte, etc. Ademés, de su clima agradable, se harian conocidos también como las despensas de fruta de calidad y generando flujos de agroturismo hacia estas zonas. Frente a esta situacién la aprobacién del presente perfil y su posterior ejecucién busca convertir a la actividad fruticola en una oportunidad para generar empleo productivo y obtener mayores recursos econémicos para los agricultores de la zona.Dentro de este contexto la Municipalidad de Utco a través det presupuesto participativo de sus caserfos que participan, vienen desarrollando actividades fruticolas en viveros dejados por el PRONAMACHCS, ahora AGRORURAL, sin embargo urge la necesidad de ampliacién, Razén por la cual presentamos Este proyecto, de la cual se estén realizando las correspondientes coordinaciones y concertaciones para que estas acciones se realicen en forma concertada con los Gobiernos Municipales, Instituciones piblicas, privadas y con pobladores rurales de! caserios de el Limén. Indicando que 1a realizacién de ta obra seré financiado por la Municipalidad Distrital de Utco, el cual tendré un costo directo de S/. 3 104 907.72, los beneficiarios aportarén con S/. 50 % en mano de obra no calificada y algunos materiales de la zona, Costos Indirectos de S/. 402 225.45 haciendo un total de 3 507 133.17 nuevos soles. 2.1.2 INFORMACION DE LA REFERENCIA. La poblacién del distrito de Utco al afio 2011, es de 1,405 habitantes, de los cuales, el 88.7% son pobres y el 56% viven en extrema pobreza; asi mismo la poblacién infantil tiene una tasa de desnutricién de! 45.2%. La Tasa de analfabetismo es de 18.6%, la poblacién sin servicios de agua potable alcanza al 50 %, no tienen desagile el 100 % y carecen de servicios de energia eléctrica el 70.9 %, entre otros, ‘Cuadro N° 01: Indicadores Sociales de Cajamarca ~afio 2010. * Pobreza: 49.1% + Pobreza extrema: 19.4% + Prevalencia de desnutricién crénica en menores de 5 afios: 32% + Prevalencia de anemia en nifios menores de 36 meses: 59.8% + Desempefio suficiente en comprensién lectora al concluir III ciclo EBR*: 20.7% + Desempefio suficiente en matematicas al concluir II ciclo EBR: 13.6% + Poblacién sin agua en la vivienda: 44% * Poblacién sin saneamiento: 46% + Poblacién sin alumbrado eléctrico en la vivienda: 55.3% Fuente: Evolueion de la Pobre al 2010 -INEI 102.1.3 Caracteristicas de la zona afectada. Las dreas donde se desarrollard el proyecto, se encuentran entre los 1,820 - 2,000 msnm, en este tltimo predomina condiciones climéticas favorables, pero con escasa cobertura vegetal arbustiva y arbérea, suelos propensos a los procesos erosivos por el agua de lluvia y el viento, con regulares indices de rendimiento de la produccién agropecuaria, lo que hace que los productores permanezcan en sus unidades productivas (Chacras, frutales y pastos) y buscando mejores condiciones de vida. La poblacién tiene actualmente actividades agropecuarias de subsistencia, como son los, cultivos de: papa, maiz, cebada, trigo, leguminosas y pastos naturales destinados a la crianza extensiva de ganado vacuno criollo y algunos animales menores en la parte baja las condiciones climéticas son muy favorables para la produccién intensiva de frutales mejorados. En la mayoria de suelos del distrito de Utco, no existen plantaciones forestales de produccién y de proteccién ambiental, por lo que el clima es totalmente adecuado para tuna buena produccién agropecuaria. La presencia de empresas mineras en la provincia que estén en operacién, esta originando un posible deterioro del ecosistema, por lo que el proyecto fruticola forestal 2 cjecutarse, estaria mitigando algunos efectos de la mineria al medio ambiente. La zona con dreas de aptitud forestal identificadas en conjunto hace la suma de 5, 380 Ha, de las cuales solamente se van a reforestar con el proyecto 158 Ha, que beneficiardn 180 familias. 2.1.4 Caracteristicas de la poblacién afectada. a) Actividad Agropecuaria La poblacién del distrito de Utco, se encuentran afectadas constantemente por las condiciones climéticas adversas: heladas, granizadas, excesos de Iluvia o sequias prolongadas, afectando la produccién agropecuaria. Las unidades agropecuarias vienen suftiendo los efectos erosivos del agua (invierno), debido a que la ladera media se encuentran desprotegidas y carentes de cobertura vegetal arbustiva y arbdrea ui sonia Cua P= C5254La actividad agropecuaria y frutal son actividades principales de la poblacién del 4rea rural, sustentada en los cultivos de: maiz, papa, arveja, aj, frutales, ete. y se complementa con la crianza extensiva de ganado vacuno, equino, porcino, ovino y animales menores. En las zonas donde se ejecutaré el proyecto, la produccién agricola es de subsistencia y de autoconsumo, los rendimientos por hectérea estén muy por debajo del promedio regional y nacional, debido a la tecnologia tradicional que emplean y no reciben asistencia técnica de institueién alguna. En la actividad pecuaria la produccién de leche es de 4 Litros/vaca/dia, esto debido ‘@ que sus pastos son naturales y de mala calidad y los que tienen pastos cultivados no realizan el manejo adecuado de sus pasturas. Los suelos del distrito de Utco, cuentan con escasas y pequefias areas de plantaciones de eucaliptos, Pinos, taya, Aliso y Ciprés, ete. ya sea en pequeitos macizos forestales y en sistemas agroforestales. El las zonas donde se ejecutara el proyecto, no existen bosques nativos, salvo algunas plantaciones de especies nativas en sistemas agroforestales y_silbo pastoriles. En el dea de influencia del proyecto existe la fauna silvestre que se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro N° 02. Principales Especies Silvestres de Fauna del distrito de Utco. Especies Nombre Vulgar o Comin Nombre Cientifico T | Mamiferos 12_| Conejo silvestre ‘Spivilaguas brasiliensis 13_| Cuy silvesire o Ulluay Cavia tschudit T4_| Mucao Zarigteya Didelphis marsupialis 15_| Venado Gris o cola Blanca Odocoileus virginianus 16_| Vizeacha Tajidium peruvianum 17_| Zorro Andino Dusieyin culpaeus 2 [Aves a 2.1_| Aguilucho Cordillerano ‘Buteo poecilochrous 22 |Camgacha ‘Colaptes rupicola puna 1223_| Cemicalo Paleo sparverius - 24 | Chinalinda Phaleoboenus megaloprerus - 25 _| Gallinazo Cabeza Negra Coragypsatratus foetens 2.6 | Gallinazo Cabeza Roja Cathartes aurajoia 27_| Gavilén Buteo polyosoma 28 | Huaychao ‘Agriornis montana insolens é 29 Qn Zonoirichia capensis 210 Tinamotispentlandit 2A Vaneilus resplendens Biz Columba sp. zis i ‘Annas spp. 7 2.14 | Perdiz Serrana Nothoprocia pentlandi - 2.15 | Picaflor de Cometa Ventrigris Taphrolesbia griseiventris 2.16 | Tuco o Buho Buho virginianus 2.17 | Zorzal Andino Turdus chiguanco a 3__| Reptiles 3.1_| Lagartija ‘Stenocercus melanopygus 32 | Lag Sienocercus chrysopyus - 33_| Lagertija Proctoparus ventrimaculatus ~ @ | Anfibios - 41 | Rana Gastrotheca moniicola 42. | Sapito Acuitico ~_ | Telmatobius brevipes = 43 | Sapo Terrestre o Sapito Verde Atelopus peruensis - 44 | Sapo Bufo cophotis Fenia: CONAN indcadoresambienales de Cajamarce-2008. b) —_Deforestacion y Reforestacién. = La regién Cajamarca, tiene una superficie deforestada de 382, 645 Ha, de las cuales as 373,898 Ha se encuentran libres para la instalacién de plantaciones forestales y 8,747 ~ ‘Ha se encuentran ocupadas por actividades agropecuarias o forestales (Plan Nacional de = Reforestacién 2005). La regién Cajamarca hasta el aflo 2003, tiene una superficie acumulada en plantaciones e forestales instaladas de 81,434 Ha, de las cuales hasta el aflo 2002 han sido - aprovechadas 30,634.78 Ha. (INRENA-ATFFS- Cajamarca 2005). Santa Cruxz El promedio histérico de Ia reforestacién en Cajamarca para el periodo 1995-2003 es de 4230,22Ha/ aflo, que esta por encima del promedio histérico departamental de! pais, ‘conforme se detalla en el grafico siguiente: ert 2755/54 Fuente: Plan Nacional de Reforestacin 2005-Elahoracion L.A. Aguilar C. ©) Educaci6n: En la zona donde se va ejecutar el proyecto, la situacién de educativa es la siguiente: cuenta con colegio secundario Cesar Vallejos, con 100 alumnos escuela primaria con 150 alumnos desde el primer grado hasta el quinto grado, en nivel - inicial se cuenta con 20 alumnos. 4) Salud: - El caserio de! Limén y anexos cuenta con 01 puesto de salud, con 1 enfermera, y 01 ~ promotor, construida por FONCODES en el afio 96, muchas veces la poblacion se . atiende en sus hogares con medicina natural o en casos de emergencia se trasladan a la ciudad de Celendin y/o Cajamarca para su respective tratamiento. Las enfermedades que més afectan a la poblacién son: las IRAS y EDAS que afecta principalmente a la poblacién menor de 05 afios. ~ 4¢) Energia: La poblacién del caserio de El Limén cuenta con los servicios de energia eléctrica, y varios anexos no los tiene lo cual trae como consecuencia el retrazo en los otros sectores econdmicos productivos. f) Agua potable y saneamiento: La poblacién del caserfo y anexos cuenta en un 95%, de los servicios de agua potable construida por FONCODES, CARE en el afio 98 y en un 94% de la poblacién cuenta con letrinas construides por FONCODES, asimismo se cuenta con cl sistema de riego tecnificado en sus tres etapa, estando en actividad ejecutado por FONCODES. = £) Vins de Acceso. La principal via de acceso hacia el lugar donde se ejecutari el proyecto, lo constituye la carretera Celendin - Balsas el rea donde se realizara el proyecto esti ubicada aproximadamente a la altura del Km. 35 al lugar donde se ejecutaré el Proyecto de Produccién e Instalacién de frutales Mejorados-El Lim6n, con un : tiempo de recorrido de 2 horas en vehiculo motorizado desde Celendin. La poblaci6n del distrito de Utco al afto 2014 es de 1,986 habitantes, de los cuales, el 77.4% son pobres y el 50.8% viven en extrema pobreza, siendo mas acentuada en cel érea rural; asi mismo la poblacién infantil tiene una tasa de desnutrici6n del 40%. La Tasa de analfabetismo Femenino es del 27%, la poblacién sin servicios de agua potable alcanza al 32 %, no tienen desagtie/letrina el 16 % y carecen de servicios de = cnergia eléctrica el 45 %, entre otros. 2.1.5 Area de influencia del proyecto En el Grea de influencia del proyecto se ha considerado las partes altas y medias del caserio de El limén_y algunos anexos como: San Isidro etc. Actualmente el caserio de El Limén tiene una extensiGn de 8,730 has. De las cuales 3,200 has tiene vocacién agricola ~ frutal, El area donde se desarrollara el proyecto son terrenos que en su - mayoria son al secano. 15E] area donde se desarrollaré el proyecto de fruticola forestal tiene una superficie potencial de 5,530 ha. Ubicacién del Proyecto ‘Coordenadas UTM : 0821271 17M 9241746 Altitud del caserio. El Limon: 1,820 2,000 msnm. Se adjunta mapa de ubicacién y sus anexos y/o caserios. 2.1.6 Poblacién afectada El érea afectada por el problema posce un total de 900 habitantes agrupados en 180 familias. Del cual se atenderdn al 90.00% (810 habitantes, 162 familias) El sector San Isidro y Anexos es una zona que se encuentra en extrema pobreza con un bajo nivel de vida. La escasa disponibilidad del recurso hidrico reduce las posibilidades que los pobladores inerementen su produccién agricola, fruticola y forestal la actividad pecuaria no es notoria en la zona por presentar un clima calido asimismo la instalacién de pasturas es minimo con plantaciones de gramalotes, etc. sujetdndola principalmente al régimen pluviométrico. E1 95% de 1a poblacién esta constituida basicamente por 16agricultores y productores de frutas y el 5 % restante se dedica a otras actividades (comercio). El poblador cuenta con un ingreso promedio mensual de S/. 195.08 nuevos soles. CUADRO N° 03 INGRESO PROMEDIO ANUAL SEGUN FUENTE DE INGRESO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL. LIMON. Fuente de ingreso Ingreso anual en S/. Parte agricola S/._ 500.00 Parte pecuaria ‘S/._ 130.00 Trabajo asalariado S/. 1,080.00 Venta de frutas S/._ 850.00 Total S/. 2,560.00 Promedio de ingreso por mes S/_ 213.33 FUENTE: Enevesta uplicada. La poblacién de San Isidro ejerce actividades agricolas y fruticolas que en su mayoria son para autoconsumo mediante técnicas tradicionales de produccién. El excedente de la produccién agricola que comercializan es minimo y en frutales en su totalidad cuando la produccién es buena por lo que se ven obligados a complementar su economia con otras labores (Jornales, comercio venta de animales menores). Los lugares de comercializacién lo realizan en el mercado de Celendin y Cajamarca, 2.1.7 Intentos anteriores de solucién. Las instituciones que generalmente han realizado y estén realizando trabajos de reforestacién en el ambito de Cajamarca son la Universidad Nacional de Cajamarca, isterio de Agricultura- Direccién Regional de Agraria de Cajamarca, el Instituto Nacional de Recursos Naturales ~ INRENA, la Asociacién Civil para el Desarrollo Forestal de Cajamarca-ADEFOR, ONGs y AGRORURAL; sin embargo, en las zonas seleccionadas para el proyecto, no ha sido consideras por estas instituciones. Dadas las caracteristicas del problema que se quiere solucionar, el gobierno Local a través de su Area de Recursos Naturales y Medio Ambiente, ha creido por conveniente ejecutar el proyecto de “INSTALACION DEL VIVERO MUNICIPAL FRUTICOLA - FORESTAL - SECTOR SAN ISIDRO EN EL CP. EL LIMON - UTCO - CELENDIN™ para esta zona, 7 52st u N“2B090 RNP22 DEFINICION DE PROBLEMA Y SUS CAUSAS. De acuerdo a lo manifestado en los ftems anteriores, se ha llegado a la conclusién que el problema central de las zonas donde se va ejecutar el proyecto es: BAJA PRODUCCION DE FRUTALES y EROSION DE LOS SUELOS EN EL CP DE EL LIMON - UTCO ~ CELENDIN. 2.21 Caracteristicas del problema. a) Existencia de un bajo nivel tecnolégico para manejar los frutales existentes, debido a que los agricultores no tiene acceso a la informacién tecnoKigica nia la transferencia de tecnologia fruticola forestal. b) _Existencia de erosién de los suelos por la falta de cobertura vegetal y por las malas practicas agronémicas empleadas por los agricultores. ©) Existencia de un sobre pastoreo y mal manejo de las pasturas existentes. d) Depredacién de los escasos relictos forestales con fines de obtencién de lefia para usos domésticos. €) _Existencia limitada del problema de uso de agua entre la poblacién campesina. 1) Bajos ingresos de la produccién fruticola, que induce a la migracion de los agricultores hacia las ciudades y consecuentemente el abandono de sus tierras. 8) Existencia de niveles altos de pobreza en la zona rural del distrito de Utco, que bordea el 77.4%.(CONAM-Indicadores Ambientales de Cajamarca-2005). 2.2.2 Posibilidades y limitaciones para la solucién del problema. a) Posibilidades para Ia soluci6n del problema. + Existe la voluntad, el compromiso y la decisién politica del gobierno focal para llevar acabo el desarrollo y ejecucién del proyecto fruticola forestal en el distrito de Uteo, en el contexto de aliviar la pobreza de la poblacién rural comprometida con el Proyecto. ‘© Existe la voluntad, el compromiso y la decision de cada uno de los beneficiarios para ejecutar el proyecto para mejorar las condiciones clit degradacién de los suelos por erosién hidrica. 18 icas y controlar la. Existencia de suelos forestales de calidad, que va a permitir un buen desarrollo de las plantaciones fruticolas forestales, por lo tanto habré mayores ingresos econémicos, mejoras en cl ambiente y mejores condiciones de vida del agricultor. b) Limitaciones para el desarrollo del proyecto Cambio de politicas de desarrollo, fruticola forestal por parte del gobierno nacional, regional y local. Carencia de recursos financieros por parte de la poblacién beneficiaria para realizar por su propia cuenta las plantaciones fruticolas forestales, buscando necesariamente la intervencién del estado. ©) Arbol de Problemas. Problema prineipal: Baja produccién de frutales y erosién de los suelos en el CP de El Limén — Utco ~Celendin. Causas: ~ Bajo nivel tecnolégico en el manejo de frutales, debido a la ausencia de capacitacién por el estado hacia los agricultores. ~ Degradacién y erosién de los suelos por la falta de cobertura vegetal y por las malas précticas agronémicas empleadas por los agricultores. Efectos: - Bajo rendimiento de la producci6n fruticola y forestal, que trae como consecuencia: i) migracién de los productores hacia las zonas urbanas; ‘Abandono de la actividad agricola; ii) Débil articulacién de los productores con el mercado local. = Bajo nivel socio econémico de los productores del distrito de Utco. - El érbol de problemas, causas y efectos se detalla en el esquema siguiente:@o4omnm oracro ARBOL DE PROBLEMAS: CAUSAS Y EFECTOS ‘ie eae eras dee roauccre dar de te Tigasen dee Aeaparo se ‘ible deme Seas “Kae Procres fon serene soopecin resco ca ena ana ‘at oe renders ote ptt PROBLEMA CENTRAL rie Frese Soyeactn lot soe ioe Dogeadacén eosén des ‘opens ‘seaport cecohere rita oe Fora ce mers pois Bajo mtg 9 "micas cl constant cras Ferns eo rion Bae nits poe rose y frase Ccpactcin aioe i ‘ercaores 2023. 231 232 232 OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivo Central del proyecto. Alta produccién de frutales y disminucién de la erosién de los suelos en el distrito de Uteo. Medios: © Nivel tecnolégico adecuado para el manejo de los frutales, poniendo a disposicién de los agricultores la capacitacién fruticola forestal mediante la instalacién del vivero fruticola forestal municipal. * Conservacién de la cobertura vegetal mediante el manejo de los frutales y forestales. Fines: ‘+ Aumento de los rendimientos de la produccién frutal y desarrollo forestal, propiciando el retomo y la permanencia de los productores en sus unidades agropecuarias, asi como articulindolos con el mercado local, regional y nacional. ‘+ Finalmente, se lograré el incremento del nivel socioeconémico de los productores en el distrito de Uteo, El detalle del érbol de objetivos, medios y fines, se muestra en el esquema siguiente: 2ARBOL DE OBJETIVOS: MEDIOS ¥ FINES Uieo Permanenea de os ‘Retomo dts ‘Productos ‘Arar alas Ariclacin de tos ‘Agropecuarios ‘Actividades Productores con el mercado ‘enta zona. ‘Agropecuarias y futales local repionaly nacional F ‘ N E s ‘Atos rendimienios dee produccion OBJETIVO CENTRAL Fritcola'y Forestaly conservactin de los sveles, ™ 5 ‘Ao renimieno de CConservsiony i ‘a preaunson ‘estatitancon deen sos ° rao forest mediante a coberra s veo. “Adecuede were pois ‘Nari ieandigoos ‘sevedades rutenie ‘Bepowesen do oe Pores ‘agrees Conservacn datos restos Ty raicolasy Foresaies ‘Capsotootn aloe ‘rancor |23 231 - 232 a) ALTERNATIVAS DE SOLUCION. En funcién al arbol de objetivos, medios y fines, se ha analizado dos. altemativas, que son: ALTERNATIVA 1: Mejorar la produccién fraticola y forestal y disminuir la erosion de los suelos y actividades de capacitacién en el distrito de Uteo. Produeccién de plantones de frutales y forestales, en el vivero municipal. * Actividades: = _Infraestructura fruticola forestal: Instalacién de un vivero. ~ Produceién de plantones de frutales como: granadilla, maracuyé, berenjena, rocoto, pecanas, palta, café, licuma y forestales: Taya, entre otras. - Establecimiento de Plantaciones Fruticolas Forestales en macizo y sistemas agroforestales (rediles). Capacitacion en produccién de plantones fruticolas y forestales, tipos de plantaciones, proteccién y mantenimiento de las plantaciones establecidas en terreno definitivo. ALTERNATIVA 2: Mejorar la produceién fruticola y forestal y disminuir Ja erosi6n de los suelos y actividades de capacitaciOn en el distrito de Uteo. Adquisicién/compra de Plantones de frutales y forestales. © Actividades: + Adquisicién de plantones forestales de: granadilla, maracuyé, berenjena, rocoto, pecanas, palta, café, licuma y forestales: Taya, entre otras - Establecimiento de Plantaciones Fruticolas Forestales en macizo y sistemas agroforestales (rediles), ~ Capacitacién en produceién de plantones fruticolas y forestales, tipos de plantaciones, proteccién y mantenimiento de tas plantaciones establecidas en terreno definitivo. 23m. ~FORMULACION Y EVALUACION 3.1 Horizonte del Proyecto. Para el presente proyecto se considera el horizonte fijado por el SNIP que de 10 afios, sin embargo, en la prictica, el turno silvicultural de aprovechamiento de las plantaciones de especies frutales y forestales, es de 10.a 15 aftos. Para el desarrollo del proyecto se ha considerado varias etapas: Perfil, elaboracién del expediente técnico 0 preinversiOn, inversién, ejecucién del proyecto, operacién y ‘mantenimiento para garantizar su normal funcionamiento y sostenibilidad. La ejecucién del proyecto esta previsto para I afio, que involucraré a 180 familias 0 beneficiaré directamente a 900 personas, que representa el 56.40 % de la poblacién (1,517-afio 2006) del distrito de Utco. 3.2 Andlisis de In Demanda. La demanda actual del proyecto, esté dada por las 180 familias beneficiarias directas, es decir; se estarin beneficiando a 900 personas a partir del primer afio, El detalle de la proyeccién de la demanda distrital, se muestra el cuadro siguiente: Cuadro N° 04: Poblacién Demandante Distrital y Beneficiaria para: 10 Aftos. ‘Alo Poblacién de Referencia Poblacién Objetivo 2015 1,986 900 2016 2,204 999) 2017 2,447 1,109 2018 2,716 1,231 2019 3,015 1,366 2020 3,347 1,517 2021 3,715 1,683 2022 4,123 1,869 2023 4,577 2,074 2024 5,080 2,302 * Poblacién del afio 2014. Fuente: INEI-Compendio Estadistico de Cajamarca 2006, 24Para el caso de la estimacién de la demanda de la poblacién beneficiaria al afio 10°, afio ‘meta del proyecto (término de su periodo de vida util), se ha tomado una tasa de crecimiento distrital estimada en 1.11 segin el INEI 3.2.1 Anilisis de Mercado ‘A lo largo de este item se determinard el curso de la produccién fruticola a nivel regional, provincial y distrital, se identificard el mercado del producto final, se analizardn las estrategias de comercializacién. Producto Regional, Distrital y Sectorial.- La produccién fruticola a nivel de la Region de Cajamarca, segtin los Ultimos afios se ha registrado un abastecimiento de productos venidos de otros lugares (costa). Identificacién del Mercado.- La produccién de frutas excedente del Valle de El Limon sera acopiada y comercializada en los siguientes mercados: En Celendi Mercado local acopia, que el 30% de la produccién. En Cajamarca: Mercado Cajamarca, que acopia ¢l 50% de la produccién. E1 20% restante es de autoconsumo. Asimismo tenemos el mercado objetivo intemacional siendo: En América: En Europa: En Oceania: Estados Unidos Italia Australia Canada Francia Brasil Espana Venezuela Alemania Argentina Suiza En Europa: En Asia Italia China Francia Japén Espafia Alemania Suiza 25Estrategias de comercializaciin.- El estudio de la comercializacién implica analizar las tapas en que el producto cambia de un agente a otro hasta que Megue a los consumidores. La produccién fruticola del valle de El Limén no forma parte de ninguna cadena producti Canales de comercializacién.- En el proceso de comercializacién se identifican claramente {a intervencién de 05 agentes: el productor, el acopiador, el mercado acopiador, el distribuidor y el consumidor final, en este caso de productos frutales. Expectativas.- En el corto plazo, se espera la formulacién del estudio de preinversién y su posterior evaluacién por parte de la sub. Gerencia de Estudios y Liquidaciones de la ‘Municipalidad Distrital de Utco, y su decisiGn final con respecto a la aprobacién. De ser aprobado, se iniciard la ejecucién del proyecto. A mediano plazo (2 meses), se deben estar iniciando la etapa de Produccién de plantones hasta su instalacién, segin se plantee en los talleres de capacitacién con los beneficiarios. A largo plazo se consolidaré una produccién fruticola intensiva logrando incrementar su rendimiento y en calidad, diferencifindose por la aplicacién de las buenas pricticas agronémicas durante el proceso productivo y el manejo del producto final. De esta manera, seré posible adquirir la certificacién del producto, y como consecuencia, se podré acceder a dichos mercados, promoviendo la agro exportacién. Mercado objetivo: 1. Pais/destino. Pais Francia Inglaterra Holanda [Alemania Destino| Paris_| New covent Garden| Rotterdan | Hamburgo ‘Nota: Los lugares que se mencionan como destino, son los puertos de Ilegada de los paises mencionados. Se sabe que una vez legados a estos lugares son distribuidos dentro del mismo pais 0 reexportados a otros paises de la Unién Europea como lo hacen Francia y Holanda, 2. Estimacién de tamafio y tasa de crecimiento anual del mercado (dos _ltimos afios; proyeccién cinco afios). Ano 2008 | 2009 10 | 2011 | _2012 2013 Tamano(Tm) | 36618 | _si60s_ | 45752 | 38179 | 40906] 64753, 26‘Tasa de crecimiento del mercado: Por tratarse de un proyecto que se va iniciar el afio 2015, vamos a considerar como dos iiltimos afios, a los dos afios anteriores al 2011. La tasa estimada de crecimiento para los dos iltimos afios es 2%. La tasa estimada de inicio del proyecto es 4.6%. jiento para los préximos cinco afios, incluyendo el afio de 3. Participacién estimada de mercado proyectada (cinco tiltimos aftos; proyeccién dos afios). Por tratarse de un proyecto que va a exportar de manera indirecta a través de la empresa exportadora Consorcio de Productores de Fruta (CPF), vamos a proyectar la participacién estimada como % en volumen de dicha empresa. ‘Aiio | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 Parlclpacion “il Estimada de 9% | 73% | 10.7%] 103%] 13.7%] 12% | 14.5% Exportacién. C. Deseripcién del modelo de! negocio: El negocio consiste en producir Palta Hass para ser exportado a paises de la Unién Europea, Para lograr este objetivo vamos a instalar 50 has de palta de la variedad Hass. La palta Hass es un frutal que empieza a producir tres afios después de haberse instalado el cultivo. 33 Anilisis de la Oferta 331 Anilisis de la oferta en la situaci6n “Sin Proyecto” La oferta en la situacién Sin Proyecto es cero. 33.2 Andlisis de la oferta en la situacién “Con Proyecto” Con la ejecucién del proyecto, la poblacién demandante efectiva superaré los niveles de pobreza en que se encuentran a través de la venta de los productos de frutales y forestales (taya), como consecuencia de haber mejorado la produccién fruticola forestal incrementando en més del 20 % de la produccién. Por lo que concluye que: 01 Kg de palta Hass para exportacién se cotiza entre $.0.50 a $.1.00 y 01 hectirea de palta Hass a los 02 ~ 03 aflos esta produciendo 02 toneladas/ha, llegando a producir 15 a 20 toneladas a los 10 ~ 15 aflos de produccién, siendo el andlisis econémico de lejos 27 cn N'2800 ta Cn 5258muy superior al caso de fa palta fuerte; si tomamos el precio més bajo en los inicios de la produceién se tendria un ingreso de $.1,000 y cuando la produccién se estabiliza en 15 a 20 toneladas el ingreso seria de $.7,500 a $.10,000 por hectirea. Esta especie es requerida por mercados internacionales. La licuma es un producto que no aleanza a cubrir los mercados locales y mucho menos internacionales. En el Per’ empresas como Ia D’onofrio es un gran acopiador de esta especie, en Cajamarca Ia heladeria Holanda requiere de esta fruta, sin embargo existe un ‘gran déficit de este producto. Requiriendo mayormente procesada en harina. Ademés de estar capacitados Jos usuarios para manejar sus recursos naturales renovables técnicamente, logrando los siguientes beneficios: a) Generar riqueza, incrementando sus ingresos econémicos y mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales. b) Preservar et suelo, eb agua, la flora, fauna y el aire, como las matrices para ef desarrollo de las actividades econdmicas de la sociedad en general. ©) Convertir la fruticultura y forestal en una actividad prioritaria y permanente de los productores del dea rural, al haber comprendido su importancia econdmica social y ambiental. 4) Contribuir a la generacién de empleo y mejorar los ingresos de la poblacién rural. ©) Recuperar los ecosistemas degradados y elevar los niveles de productividad, mejorando la calidad ambiental. 1) Reducir la presién sobre los bosques naturales con la produccién de bosques cultivados, frutales contrarrestando las malas précticas de aprovechamiento, la ‘tumba, rozo y quema de érboles. 8) Generar oportunidades de integracién comunal y local en base a un enfoque de ‘manejo territorial y de gestién de cuencas. fh) Crear conciencia social para revalorar la naturaleza, promoviendo la participacién ciudadana. El proyecto esta ofertando instalar 149 Ha, de frutales y 9 has de especies forestales como Ia tara, la que se ubicaran: Frutales en la parte baja, Taya en la ladera media. 28Cuadro N? 05: Establecimiento de plantaciones forestales por zonas y modalidad. Ga ere tanen cones ere Modalidad de Plantacién Frutales (Parte baja) 149 Plantaciones en rediles Forestales (Parte media) 9 Plantaciones en macizos. Total 158 3.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA El proyecto esté ofertando mejorar la produccién fruticola forestal y disminuir al minimo fa erosién de los suelos mediante el establecimiento de piantaciones forestales y la capacitacién a los beneficiarios para el manejo sostenible de los recursos naturales renovables. La demanda de la poblacién atendida es solo de 900 personas que equivale a 180 familias, de la poblacién distrital no atendida es del 54.68%, conforme se detalla en el cuadro siguiente: CUADRO N° 06: Poblacién Demandante No Beneficiaria. Poblacion de én Objetivo | Poblacion demandante ate Referencia Hobiesiia Ohjelivs No Beneficiaria 2015 1,986 900 1,086 2016 2,204 999 1,205 2017 2.447 1,109 1,338 2018 2,716 1,231 1,485 2019 3.015 1,366 1.649 2020 3,347 1,517 1,830 [_ 2024 nes 1,683 ~ 2,031 2022 4,123 1,869 2,255 2023 4577 2,074 2,503 2004 5,080 2,302 2.778 Fuente: Elaboracién Propia: Tasa de crecimiento de 1.11% anual El proyecto pretende solucionar el problema de baja produccién fruticola en el valle de EL Limén y el poco interés por parte de los Gobiemos Locales, para invertir en la fruticultura y de esta manera contribuir al Desarrollo de la Cuencas hidrograficas. La poblacién de El Limén, require de nuevas altemativas econémicas sustentables. Por ello el Gobierno 29Local a través de su alcalde Sr. Osear Campos Diaz, viene apostando por el desarrollo de esta actividad siendo el consumo de palta en el mercado externo. wes tar (99e 9m LOND” Zon Aitor 988 Zant 2005" am ‘Actualmente la Empresa D'ONOFRIO compra las tres cuartas partes de Ia produccién nacional de Kicuma, lo que significa que sélo alrededor del 20% esta siendo exportado yy, siendo el Pera el principal productor mundial, esto significa que el consumo del mercado global, de la producci6n peruana, es aiin insignificante 3.5 COSTOS 3.5.1 Costos en la situacién “sin proyecto” Los costos sin proyecto es cero. 3.5.2 Costos con proyecto. El costo del proyecto durante los cuatro afios asciende a la suma de 3, 280,604.57 nuevos soles, conforme se detalla en el cuadro siguiente. 3.6. Cronograma de Inversiones segén actividades. ‘Cuadro 07: PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO. 303.6.1. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO. (Cuadro 07. ALTERNATIVA 1 3001 Unidad Ne ‘Altos Actividades Cantid. Total Medida Jornal Parcial | 2015-2018 [A) COSTOS DIRECTOS: 1. Infracstractara Vivero Municipal FraiclaForestal | | Trabajos de infraestrucura forestal- Acondicionamlento de vivero| eoo.00| ——2.40000[ 2400.0 Limpieza del terreno ‘mal 10 ‘4000 40000] 1.60000] 1.60000 Trazo y replica oral 5 000] 200.00 00.00 0000 12. Adquisein de Tnsumos Semils nsumos, feiizanes Globat_ | Varios 410027] 164420908) 1,644,24908 Giobal_ | Varios gsene6| — 380082s| 3800825 Global | Vaios zeta] 2091814 1S, Produecion Forestal 14s 92138] 14882138, Prepaavin de almacigos oral 4 40.00 640.00 (64000 Proparacin de camas de epi joa 3% 20.0) sasnoo] _§48000 Preparaciin de Susirato jornal o 40.00 1a24000[ —_10240.0) Desinfeccion de susiato jorval 38 4000 24000] 624000 ‘Aiveaciin del sata jeoval 3 40.00 62000] 6240.00 Tada y ela de balsas con sunrato | jor 380 4000 eoa00.00| ‘Preparacin do tnglados jormal 36 40.00 6976.00] Repos ‘jomal 8 4000] 1.32000) 5280.00 Deshierbosy contro tosanitario jomal 4 4000] 160.00 (000 Remocion de oles 157,500 oral 30 000] 1200.00 ‘0000 {UG Personal Profesional 13178435 2713700) Tag Agronome/foresal Unidad | 1 2 4500.00] $4,000.00 216.0000) Teen agopecurio Unidad [1 2 2500.00] 30,0000 120,000000 Grain Unidad | 2 ‘so00| 9,600.00 3540000 Alquiler de ereno Unidad | 1 2 500.00] 6,000.00 2400000 Utils de essen Varios | Varios | 12 250.00] 3,000.00 12,000.00 Sub Total 595,388.46 | 238159385 | _2381,53388 ‘Nmero de plantonesproducios 157,500.00 | 630,00000 | 63000000 Valor por plantones 0265 2 Plantacign Frutieola-Foresa: tis7en00| —ss7asiss| STABLE 2 lLimpiera del reno a | is | 025 4000] 183000] 7.32000 732000] [2.2 Marcacin det teen [me _[ 1 _ [02s 4000 143000 732000[ 7.32000 2.3; Hyacion para frstles 80 hoyovha, ‘oral [30.000p1[ 375 | a0] 15.00000{ «o.00n00| 60,000.00] FaniaanTe? Y dseibuckin de plantones Forest Tig [3,000 1| 100 40.00] 400000] 16,000.00] 16,000.00 31 Cir N-28030) RNP25 ann propane di Oi v= [oan] 75 “omo] somoo] 120m] 20000 2.6 Haycin GO hyo on ies ve [oie] 1si7 000) eaaiowo| —2ia7an00| —2a.72000 7, Rea» bind panos rine [o.aopi] an 1000] 2a200{ _anaeowo] _atatom [iaonromeeaa ms | wa foraon| am | wea] rasanoo] _eeanooo] enon 2.9:Camins rope eg San Te wo a0] 320000) vanoowo] —raoom0 2. Module de herramienas wasast] 707 anit pr plaice ota | varos | 000 18 azma| iam] Sav Toul oes] yoann Neo de Har foes 7 732 lor por Ha, Reforesiada y! Tse] 10356 2 ae St a on |e 5. Chas de apctnin bene Bene * nasa) 757550] s03e201| 2030201 [AN TOTAL COSTO DIRECTOR Teen] aieaeam] aia Coton Indreton ieemasas| 043) AS Gis Goes CD. acm] amon] 25501194 Superina 36D. amon] 94ers] 9487925 Perr Eagan aico CD aan] cane] Gane /MONTO TOTAL DE PNVERSION (Av) suasasat| ssrarasau] 3sra7asan 3.6.2. Presupuesto general del proyecto Alt. II rr waked] Coa | Coste oe =e Media| Jornat | Unie. | Parcial_| 20152018 ‘A) COSTOS DIRECTOS a 1 Infraestractura Vivero Municipal ; Frutiola«Foresal Ti Acinconamients Je ceno0] 20000] 24000 Limpeza dl tereno 70 ~0.00[ 400,00] 1,600.00] 1,600.00 “Trazo y replanteo fe 3 40.00] 20000| 800.00 800.00 Th Adin de SESE THAISS sans] Cone] Pwo | Farin [apse | zeman Granaila 3250] 15 | 7a7500| 797500] —31,s0000] 31,5000 Maracoyé 5250] 15 | 7875.00] 7875.00] 31,500.00] 31,500.00 Berenena 3250] 15 | 787500] 7,875.00] 31,500.00] 31,500.00 Rocoto 3250] 15 | 747500] 7,875.00] 31,500.00] 3,500.00 Pecana 5250] 15 | 76,750.00] 7,750.00] 315,000.00] 315,000.00 Toye Unidas | 31,500] 1.5 | 47250.00] 47,250.00 189,000.00] 189,000.00 Pala Uniaas | 10.500] 15 [157,500.00] 157,500.00] 630,000.00] 630,000.00 Cafe Unidad | 52,500[ _ 8 [20,000.00 420,00.00 | ,680,00.00|1,680,000.00, icra Unidad | 1.050] 12 | 12,600,00] 12,600.00] 30,400.00] 50,400.00 32 525817 Peron Prefeional Seaonaw | isczeeo0 | i3cm000 ng Aernanolresal Gas 1 [a | asons| 00000 | 720.00 | 72.00.00 Tesco upepecuro asa [1 [4 [-2s0nn0 1090000 | aoomoo | oonn00 Gon Uris [1 [4 [moo 30000 | 12e0n00 | 2.0000 alge octane Tiaaad [1] «| sono] 2.90000 | sn0n00 | aemnoo Tiles de eserro Tain [_Varos [+ | 25000] 100000 [ 000.00 | 00000 sub Tat Sazonco | aa70000 [20000 Nim de plains ais rasoao| 487200.00 | 487.2000 2: Patna rola Fora 11320000| 435,000] «5312000 2 Lipa del oreo im [sas rst0.00 [ e32000 [632000 22 Marae dl aren wa [156 [ 025 T1000 [ 632000 [ «52000 $5 Hoya pen bess 23 Tox ‘poat [3000p] 375 | nao] isc00.00| coomae | cooma 3 pea darnatie& fous 2 Acar tts [>aqo0n{ 100 | sooo] {>| = | = | oF me] aoe — | oR LES 7 Fe enpeve | F ; sion ps| EAE | ay > Is ‘JS | wT | Her /'5 | Yer /'s oe ‘Bx /S| owafuyuoned | By/ejuias mie see pd Saiespcuns, i | aud sane To so ava SASVANG A SVTTINGS 4d GVGLLNYD ‘6 «N o4penD,Cuadro N* 10. MATERIALES PARA USO DEL VIVERO ‘AREA_[ _DESCRIPCION | ROLLOS | PRECIOS/. [ TOTAL 7,000 |MALLARACHEL10x4 | 3 950.00] 2,850.00 /MALLA ARPILLERA 2 3400,00 | 2,800.00 PALANA RECTA A 6 90.00] 540.00 PALANACUCHARAA | 6 45.00| 270.00 ZAPAPICO A 6 45.00 270.00 ZARANDA 2X2 2 160,00| 320.00 RASTRILLO- 3 15.00| 45.00 CARRETILA | 3 | 250.00] 750.00 TUERA DE PODAR 6 50.00] 300.00 REGADERAS 15 6 140.00] 240.00 = BOMBA MOCHILA 2 300.00} 600.00 | WINCHAS SOM. 2 50.00| 100.00 TOTAL MATERIALES 9,085.00 Cuadro N° 11. INSUMOS PARA USO VIVERO ENVASES/BOLSAS REPIQUE 3,640.00, SEMILLAS 357,280.00 SUSTRATOS 30,400.00 FERTILIZANTES 900.00] PESTICIDAS 800.00 TOTAL 393,020.00! Cuadro N° 12. MANO DE OBRA EN VIVERO MANO DE OBRA TOTAL | BOLSASDIATJORNALES| —S/. ACONDICION. VIVERO 15 15| 40.00| 600.00 LLENADO DE BOLSAS 157,300 300[ 524.00] 40.00 20,960.00 PREP ALMACIGO 20) 2 10] 40.00| 400.00 [PREP REPIQUE as 2 24 40.00| 960.00 REPIQUE A BOLSAS 1s7,300| 2000|78.65| 40.00 3,146.00 RIEGOS aaa 5 40| 40.00] 1,600.00 DESHIERBOS 2 5 3o|_40.00| 400.00 FERTILIZACIONES 2 5 10|40.00/ 400.00. REMOCION BOLSAS 48, ‘4[192|40.00/ 7,680.00) TOTAL 36,146.00 ‘GUARDIAN 36,000.00, ING RESIDENTE 54,000.00 TECNICO FORESTAL 30,000.00 AALQUILER DE TERRENO 6,000.00 TOTAL 126,000.00 36Cuadro N° 14. MANO DE OBRA EN HOYACION PREC ACTIVIDAD was | sorn/HA | NvsORN | JORNAL | TOTALS/. LIMPIEZA DEL TERRENO 183 5 915.95 40.00| 36,637.88) [MARCACION Y HOYACION 321,000 | 80 | 4,512.50 40.00 60,500.00) -TRANSPORTE PLANTONES, 321,000 | 250 | 484.00 | _40.00| 19,360.00 = PANTACIONES DEFINITIVA 121,000 | 300 | 403.33, 40.00 16,133.33, PROTECCION PLANTACION 183 2 15.25 40,00[ 610.00 3 TOTAL 133,241.21 - Cuadro N° 15. MODULO DE HERRAMIENTAS PARA s PLANTACIONES, RUBRO ‘UNIDADES | PREC. UNIT] TOTAL = PALANA RECTA A 3 '90.00| 270.00 - ZAPAPICO A 3 45.00] 135.00 ~ BARRETA 1.80 X3" 2 25.00| 50.00 WINCHAS 50 M. 02 50.00| 10.00 cORDEL os 20.00| 10.00 HA TOTAL 475.00 | 183 | 87,014.96 ‘Cuadro N° 16, CAPACITACION item RUBRO uNipabes | PREC. UNIT | TOTAL ‘ Fortalecimiento de a orgenizacin comunal fi zu ltpap Formac de idres campesinos en manejo de 2} os futales y forestaies, 4 73800 73300 Uso de métodos ytnicas adecuadas de 3____|propagactn vegetal 1 ~ Uso de mbtodos y ionic adecuades para la . 4 | futur yreforestaion 1 ts100| e510 5 «| Roldepertacones ane e carbo cmatico A ela 6 nl regres Ret ee 1 re300| 75300 = "boricas de mero de planus en Amacigo y Z 7 __| vers ra 1 os700| 957.00 ik | [Teen haven spate rede | | 3300 | 73300 ovias del aida de paniadones en tereno sl deine 1 7sa00| 13000 TOTAL 724100 7Cuadro N° 17. GASTOS DIRECTOS INSTALACION VIVERO MUNICIPAL SAN ISIDRO RUBROS 2015 2016 2017 2018 MATERIALES-VIVERO 9085.00] __935755| 9,638.28, 9927.42 INSUMOS = 393,020.00| 404,810.60| 416,954.92| 429,463.57, MANO OBRA-VIVERO 36146.00| _ 37,230.38| 38,347.29| 39,497.71] HOYACION 183 HA 133,241.21| 137,238.45| 141,355.60 145,596.27 MODULO HERRAM. PLANT | 87,014.96] 8,243.00] 89,625.41] 8,491.00 [PERSONAL TECNICO 126,000.00] 129,780.00] _133,673.40| 137,683.60 CCAPACITACION 7,243.00| 7,480.29 7,684.10 7,914.62, “TRANSPORTE DE INSUMOS 5000.00] 5,150.00] 5,304.50. 5,463.64) TOTAL '$/. 796,750.47 | $/. 739,270.27] S/. 842,583.50 | S/. 784,037.83 TOTAL COSTO DIRECTO S/.3,A62,641.77 3.8 BENEFICIOS. 3.8.1 Beneficios en la situacién “Sin Proyecto” Los beneficios en la situacién “sin proyecto”, no existen, ya que no hay ningiin proyecto que se haya ejecutado bajo ésta modalidad de reforestacisn. 3.8.2. Beneficios en Ia situacién “Con Proyecto” Con la ejecucién del Proyecto Forestal, se esta enfocando a superar los niveles de pobreza a través de la venta de productos forestales y otros miltiples benefi como mejora del medio ambiente, aumento y mejor calidad de agua, miltiples servicios ambientales, turismo, entre otros. 3.8.3. Etapa de operacion y mantenimiento La buena produccién de las plantaciones frutales existentes y las recientemente instaladas requieren de un manejo adecuado y oportuno. Los mismos que serén necesarios los trabajos de: Podas de limpieza, de formacién, riegos, abonamiento, controles fitosanitarios etc. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios seré esencial para incrementar los rendimientos y mejorar la calidad del producto final. Los costos de operacién y mantenimiento de las plantaciones frutales estarén a cargo del Comité de Productores Fruticolas El Limén. 38 wlCuadro: N° 18 Operacion y Mantenimiento de las plantaciones de frutales. ‘Costo mensuat| meses | Coste Anual_| Costo por 10 aftos 300.00 2 7,200.00 72,000.00, 300,00 12 | 10,800.00 108,000.00 18,000.00 180,000.00 ~ La operacién de las plantaciones se considera las actividades de: Limpieza de canales de riego obras de arte y distribucién del agua para riego y estaré operado en por 2 personas. - El mantenimiento de las plantaciones se considera las acti jidades de: Podas, controles fitosanitarios, abonamientos, etc. y estars operado en por 3. personas responsable. 39SLITS [RENTSSLS [0c 1OS'GLNS | OO SETEELY | OO BETERT <&0 Seen 9p BURA 70d [e}0} ORBIT] ‘ovooacr —focwoo' eer [ooo%N'szr [oer | o7DNSOr “RIE wp OFA ‘000089 Oo'008'»a [000089 | O0'0DR'ra | O0'000S ‘Dp 002 669"t | OC'00R 68a | OO'OCe'BEa"t | OO'OOO'STY'T | OOODSLFT DNOOTZOFE | OOOO OPE | ODOO'SERT | OO CONSENT [O00 00 P0s'6 00°v08'6 00's oes. 0062 opesror— foowerOL [OORT [oom [oro “ByevaTusiag op aeK osaiba, DORE wore O08 E ‘00027 ‘Or00zz ‘Byekroesew ajuen osai5u) | 0 z2z OS LLL Og dde ‘ere 08a PRU eNIPEUEIS eWUEA oseiBuy opeoTae — [oozsn zee |avew Tee [ooveszae [ovveeTee By eed op BA eK IBA, ‘99°S0/79 eveces looser loose [ooorrce "BRITON" Op CURL ep eWer 10d SoRRIEG| | O193A0Ud NOD oF 6 8 t 9 0 << = ‘SOV 0143909 sOLIIAOUd NOD» TY.LSTYOA - SATV.LIW IG NOIINGOU IA OLA YOTVA ‘61 N o“penDBENEFICIOS INCREMENTALES EI Valor Neto de la Produccién fruticola Incremental es el ingreso adicional que obtienen Jos Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccién fruticola con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccién fruticola Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccién. Para hallar el valor neto de la produccién en la situacién “sin proyecto” y “con proyecto”, se determinan primero los costos de produccién. De acuerdo al Plan de Desarrollo fruticola. Pero para los pobladores de San Isidro los frutales de: Plétano, papayas, lima, naranja en ‘reas sembradas no son significantes (Pequefias éreas) y los rendimientos son usados para su autoconsumo, Ia venta de frutas es la actividad principal y rentable cuya venta es usado para calcular los indicadores econémicos. BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO Se utiliza el método de los ingresos netos por la venta de productos fruticolas. Beneficios en Situacién Optimizada “Sin Proyecto’ Los beneficios optimizados “Sin Proyecto”, son calculados sobre la base del valor bruto de produccién fruticola. Se ha aplicado a Jos costos de produccién y el rendimiento actuales de frutas un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, el célculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra. 3.9 EVALUACION ECONOMICA E] proyecto permite la obtencién de beneficios econémicos, por tanto, se expresa en la ‘evaluacién con indicadores de rentabilidad B/C, TIR y VAN a precios de mercado. 41Cuadro N° 20. CALCULO DE C/B, TIR Y DEL VAN Factor | Ingresos | Egresos Factor ‘Anos | Inoresoe de_|Earetos 2° | actunizacin | Actuaizdos | Actutzados| | Actua. Produccién | Produccién 3 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 0.00 | 902,672.02] 0917431199) 0.00] 828,130.47] | o.ot7431193) 0.00 | 233,430.00 0.841679093, 0.00 | 196,473:36] | 0.841679999) 16,500.00] 23343000] 07721348 | 2810.52] 180,25078| | _ 077218348) 1627 890000 233,430.00 o.7oss2s2t1| 1,153,298.32| 165,367.70| | o.708425211 +,632,198.00| 233,490.00] 0.619991386| 1060.86.71] 151,713.48| | 0649031385 +1883,948.00| 244,603.50] 0.506267327 | 1,128,20031] 145,840.08] | 0.596267327| 4,799,556.00| 244,603.50| 0.547034245| 2,625,521.40| 133,80649| | o.s47034245; 5.1785 _ 0.50196628 | 2.599,42001| 122,758.25] | 0-sot66628 575521632) 244603.50| o4so4z77e| 2649,86147| 112,622.25] | 046042778 5,765,667.26| 244,603.50| 0.422410807| 2.436.480.16| —103:323.16| | o.zaat0807 13,668,447 95] 2,140 304.02 73,407.21 Bc 6.39 VAN= | 515,156.60 Fuente labore pop ‘Cuadro N° 21. TASA INTERNA DE RETORNO Feet Factor ‘to | Inress Toes | Eqresoe Toles | PEE | aeration | “eyes” | Acuatzastn | Acta 200% 207% oO 3,573,785.20_ -3,573,785.20| -3,573,785.20 -3.573,785.20 -3,573,785.20 1 000] soaerz02] —stzsraca] oorrasia| am soar] _oatvanast| 2813795 2 000] 28,430.00] 2544000] — asateeoo] —te547a.36| —oetereeo| 19547264 3 16,590.00 233,430.00] -216,840.00| _0.7721835_ -167,440.27| __0.77217923 -167 439.34 4 4,627 890.00 233,430.00 | _ 1,394,460.00| _0.7084252_ 967,870.62| _0.70842001. 987 863.37. 8 1,632,198.00 233,430.00| 1,398,768.00| 0.6499314_ 909,103.23] __0,64992542 909,004.88 6 |1asst800| 210050] 642.0450] —osse67s| 06460. oso] ons aso. [7 | 479055600 244,603.50) 4554,05260| os470042| 2401,715.00| _osa70z722| — 2.40t,683.00 8 5,179,507.20 4,934,903.70| _0.5018663| _2,476,661.76| _ 050185891 2,476,625.41 9 5,755,21622| —sstosize2| a4soia7e| 2597.23022| o4eodote| —_2.507,107.33, 10 [57505726 521.0876] 047208] 238215700] _oaazean6| 230.1421 Total 1(+) =| _7,952,358.77 | Total 2(-) = 7,952,182.47 | TR= 15.99 he Fonte Eaborcia peo a23.10 ANALISIS DE SENSIBILIDAD. Con relacién a este punto, se menciona que no se dispone de la respectiva linea de corte para este tipo de proyectos, que facilite un andlisis de sensibilidad més detallado con relacién a las variables que intervienen en el proyecto. 3.10.1 Andlisis de Sensibilidad de la alternativa 1 costo privado. 11) SENSIBILIDAD DE LA INTERVENCION DEL PROYECTO A LA VARIACION DE LA DEMANDA : Varlacin do los precios de los productos agricolas Pesimista Normal Optimista Variacon poroentual 5 oO 5 Relacién Benoficio/ Cost 639 639 TR. 1599 15.99 [0 =] Valor Actual Neto 498,482.14 515,156.60 515.567 32 Foes: Eshorcion pop 2) SENSIBILIDAD DE LA INTERVENCION DEL PROYECTO FRENTE A LA VARIACION DEL PRECIO ‘Variacion de os procos de los productos agrcoles Indicador Econémico A Pesiista Normal Optimista Variaion poreentual $ 0 5 = Rolacon Beneficio/Costo 639 639 670 TR. = = = abs) 15.99 176 Valor Actual Neto 496,462.14 515,156.68 515,567 32 Fucri Faborscin pa Por otro lado la ejecucién del proyecto permitiré aumentar el nimero de beneficiarios por afio en funcién a la cantidad de poblacién distrital Lo expuesto con lleva, a afirmar que los indices de inflacién que actualmente se vienen registrando, es minima y que las variaciones porcentuales que se darian en los costos no son significativas, que no afectan Ia ejecucién del proyecto; sin embargo de presentarse el caso se procederia a realizar una reprogramacién del ‘monto presupuestal asignado al proyecto, 433.11 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Para garantizar la sostenibilidad del proyecto durante su periodo de vida util, se realizarén las acciones siguientes: a) La disponibilidad de los recursos que se asigne para la ejecucién del proyecto, seré responsabilidad del Gobiemo Local de Uteo, por cuanto el proyecto est considerado en su Programa Anual de Inversiones para el ejercicio presupuestal 2015-2018. b) Las Cartas de Compromiso que se suscriban con los beneficiarios contribuirdn en un 100 % para la ejecucion y culminacién del proyecto. con el refuerzo logistico y de convocatoria para los cursos - taller, teéricos pricticos con metodologias interactivas. ©) La entidad ejecutora del proyecto (Gerencia de Proyectos de Ia Municipalidad de Utco), dispone de la capacidad instalada tanto técnica como administrativa que ‘garantizan la ejecucién del proyecto. 4) Los beneficiarios del proyecto se comprometen a realizar las labores de operacién y mantenimiento después de la ejecucién del proyecto lo que garantiza su sostenibilidad. 3.12. IMPACTO AMBIENTAL. En lineas generales el proyecto no presenta impactos ambientales negativos ya que se ‘trata de un proyecto para mejorar el medio ambiente a través de la captura de CO2 de la atmésfera con la instalacién de plantaciones frutales, proporcionar mayor estabilidad a los suelos, recuperar la biodiversidad y el equilibrio hidrico en toda la zona, sin embargo para la instalacién de Jos viveros frutales, se ha considerado como acciones necesarias la reposicién de la cobertura vegetal en los lugares donde se realizarin los trabajos para aperturas las camas de almacigo y repique, por cuanto en estas Areas se realiza remocién del suelo, no se consideran montos para la mitigacién dde estos impactos porque no son realizados por los beneficiarios, la naturaleza misma realiza esta acci6n. En cuanto al substrato que se utiliza, para la produccién de plantones en bolsa el sustrato con el cual se realizarén el Ienado de las bolsas se recomienda efectuar la produccién de abonos orgénicos a partir de le utilizacion dehumus de lombriz que actualmente se viene produciendo en los viveros forestales y ‘que muchos campesinos también ya lo vienen practicando por lo que como parte de la capacitacién se orientara a los campesinos para realizar esta prictica. Cuadro N° 22, EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Actividad Impacto Variable Medida Cuantificable Mitigacion trvecion y erdiéa de cobertura rea romovida ‘Siembra de cobortura diconamionto Vegetal jogetal ela infraestructura 0 los vveros janado de bolsas — Pordida de suolo jel agricola rernovido y — Produccin de abono arcole Trasladado. ‘base de residuos jegetales y humus. 45ov oe Bs lozorog -eeesnt ap], TaMN Le woleap amines {SRA| sons 8 sep “ound opensope owwqurjounuty - yen Ssosioar soja ofore 2 ed sopmysedea Upss (SeuoHId | ——_ugisepede ap swan 'F na | Sees eerie: 0096) souuouog 2p 94001 f‘oReKox op ru TV {PRT Sepansope SOARS SUODIPIOD “amin Kapaa Teepe a oe es ‘ounjodo { openape owaqure}suuly Sauopeusig ap omuaq.n}D9)qHI pp sofenuy souojuy = ‘uo S84 Z¢9.9p jo} un opus} Soe p So} auEING| EAM P| Suomi say og < sae 2p 8H 965 ep ommUNDOIqN A soqeing 2p omawireyqnisg 1°¢ soyeisauog & syernag SUDDEN 9P OWWSTUNPOIGBIA ~E ‘ounuodo & opensope owoyureueuty = ‘sayeysau0y A sojeiy souowueyd upisonparg 2] 2p sopmuy souosuy - sopionpoid suited 005751 2 oy im oputsoy 2a 9p ssn ooo'6t «sory suo Oost 3p upsonpay ‘soqpsouog K soqemnay sotoadsa 9p upponpoid 1°Z ‘s2jeysavoy X sayeinay ap soucjueid ap up}oonpold ~Z ‘omatA, 0008'S 29 owondnsnd Un HO | adgungy psa305— mop ‘ounuodo & opensope owonureroueur,, - uN ‘soye + aiuxmp souowe;d Qgo'0¢9 9p upsoonpaud ‘ SENSU 9p eULA auO;UL ~| DAL, Un 2p SaUOIDepeISUL 1 eee 1 woo onstesado & operesut res2x04 vjooq ny OXDALA eet eseuoy & yeimay emonasoeNuT SAGVATALIOV A SANINOaWOD| -owatoxt| ‘ounnodo { opensope owuaqurmoumuly [BP wpjonsof op eu sutot -| sop “oon ap on.ns1p Jp ua sojans so] 9p upypeasosu09 jeysauoy ejooqniy wo}2onpoud ounwodo < opensape ouayuresueuyy = SOP 9p sey 6 < sayeiny ap sauojseueyd ap “eH Bee ree nese $0 woo sauoyoequ ap 0782000 - 19402 2P SPW UD Upoonpoxd ns UEIHUoULoU ‘Salone £0] 3p 94001 [9 oto fap Ou | A send sopep 9 90) a “epedoy sep ap aun - sonspdosal “SeyaRDD Sas BIT OpEINTSRT SOT SOT OP aT 7 Mie aea ‘Daina Onna opeosour un uauan sazoynouty — -| osad jo sipow ead soveBou evista - ‘woroeudyta vf X upyoqnUsgp ap ese B|sIoMPI [Pp so20yonpaud soy 2p oosuspu0se ‘sopequviio vounqumw ae saimmnouy—— sauono4e 50] 9p osas8u 2p 2am op owauaiouy =| -01008 alu fap cou. a sousanans NOIDVOUIIGA 3CSaINGAA | SINNVAILATGO SUTEVOIURITA SHUOAVOIGNT SOAILArEO “VOYNOIDOATAS VALLVNWALTV V1 VVd OO1D9T OOUVW TAG ZRULV Ee‘oumodo owonueoucut eg) ap aousae & suyesBono ‘souoyuy (Bt0z-s102) soue p a1eINp 07 ‘road fap |B 0180) ‘ounsodo owaquoueur ego ap oouvae < sugesBon ‘souuosuy ‘oye p Soj aruanp ‘soypaupu so1s03 ‘ounodo owatueoue 90 ap aourene < suygestiono ‘soupy Ssoue f soj aiueanp “oto eRSIOG OOTUSRL | OHDUDATT L:0prou9 (nosed zyIV. CONCLUSIONES: 4.1 El anilisis de este perfil se ha basado de acuerdo al formato de SNIP, de su formato de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 4.2 La evaluacién econdmica aplicada al proyecto, ha sido utilizando el método de Costo / Beneficio. 43 Enel Andlisis de Sensibilidad desarrollado, se indica que las variaciones de costos ‘que podrian presentarse durante el desarrollo del proyecto no afectarian su ejecucion. 4.4 — En sus diferentes fases que comprende fa ejecucién del proyecto. No se originarén efectos negatives en el medio ambiente que atenten el no desarrollo de las diferentes actividades econémicas y sociales de a poblacién beneficiada. Por tanto, se concluye que el “INSTALACION DEL VIVERO MUNICIPAL FRUTICOLA - FORESTAL - SECTOR SAN ISIDRO EN EL CP. EL LIMON - UTCO - CELENDIN” ”, debe ser VIABLE, con la ALTERNATIVA I Vv. ANEXOS 5.1 Anexo 01: Presupuesto para cursos o talleres de capacitacién, 5.2. Anexo 02: Acta de asamblea general de los moradores. 5.3 Anexo 03: Cartas de compromiso firmada por los beneficiarios. 5.4 Anexo 04: Actas de compromiso de operacién y mantenimiento de los beneficiarios 5.5 Constancia de Viabilidad por Direccién Agricultura — Cajamarca. 5.6 Archivo fotogréfico Cajamarca, enero del 2015. Galler AY 7 ‘CAP N‘2BOPO RNP ~ C5254 48ANEXOS PRESUPUESTO PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION 1. Determinacion ¢ Instalacién de viveros. ‘VARIABLES DE LA GAPACITACION A PARTICIPANTES GRUPAL 1 TN do Voces del Savio 1 | Reunones anaes Dera de Cada vou te) 3 [ors de Asesoredos 30 [Usuarios Tota Hors Groat 3 Total do Horas Eectves en ol Servicio 2 RUBROS, Unidad | Cartied_[Gosto Untario | Costa Toth HONORARIOS 7a [ PREPARACION DEL EVENTO ria i 300 00 1.2] PROMOGION Y CONVOCATORIA 3500 Inwiiasenos ‘visas i 500 500 wis para a Canwocatra Weevaes | 1 3000 EI “13 [ORGANIZACION ¥ COORDINAGION Alger yweslae do ep Sevice 7 00 B00 "7a | MFORMES: 5100 co Drea z 200 400 lode pata Unies 08 72.00] 300 Revelado de togratas Rotoxa5_| os 78.00 200 ape! bona nar 025 a0 7.00 Tirta ipeson Frasco os 3000 2500 {Es [COsTOS DE HORA FLIA POR SERVICIOS 775.00 [GRUPAL Fons [38 fans] 17500 78 | SEGUNNENTO DEL SERVICIO 740.00 CGRUPAL (or cada ssibn+ OF evauacia)_| Worms as ano] 000 77| wovioAD ¥ VATICOS 7100.00 Moved Terie (Geupay Seaibe z co 5000 Vics (Gra Sesiba r 50.0 30.0 TiS | REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES: 7300 Retroero'sesien Tria a 300 3300 ‘COSTO TOTAL DE HONORARIOS $70.00 Ta [MATERIALES DIDACTICO PARA SER ENTREGADOS. Manuaies - Grupa "0 Marea natn were esta dea = Zoo] 120.00 [COSTO TOTAL DE MATERIALES 7150.00 Ti [ MODULOS DE ENSERANZA i 3 [Proceso Grupa: Matoriales einaumos EX) dla ae Eneotianca (materiales ¥ eeran 3000 costo TOTAL BE WODULO OE; ma iN | TOTAL CosTOS DEL SERVICIO Si aen00 49Los eventos de capacitacién a los beneficiarios serin en niimero de 8 siendo los siguientes: 1. Determinacién ¢ Instalacién de viveros. 2. Preparacién de sustratos y almécigos 3. Cuidados de plantulas en almécigos 4, Repique de plantulas. 5. Labores culturales (Riegos, deshierbos, controles fitosanitarios) 6. Transporte de plantones a terrenos definitivos 7. Mareacion Hoyacién y Plantacién definitiva 8. Cuidado de los plantones establecidos. 50PANEL FOTOGRAFICO 51 = vez Sania Cra fave - c5258* Lugar donde se instalara el vivero frutal —forestal - San IsidroEstacion Experimental Agraria Ballos del Inca ‘A de la Diversficocion Productiva y Fortalecimiento dela Educacién”” LABORATORIO DE SERVICIO DE SUELOS NOMBRE : ALEJANDRO CHAVEZ SANTA CRUZ ROGELIO MARIN VELASQUEZ PROCEDENCIA : — Celendin - Utco ~ El Limén Fecha: 24/02/2015 RESULTADOS DEL ANALISIS Tomes Cian F [Roe | Wo | eat, [are | ie [acta | cave Parcela Lavoratorio | Pom | pm * |e | oe | rout Su013s-EeBI15| 4.29 [320.0] 68 | 210 | ++ | at fiz fav] ® INTERPRETACION Féstoro (P) Potasio (Kk) pH (reaction) Materia organica (.0) ‘Clase textural RECOMENDACIONES DE NUTRIENTES TE. PLATANO PALTO. | xo [cat_T_w Ce ST [-xarno [Ton na arn | ina Ton fs | Rayna | Kays { Kali Ton fa wo{ = | 150) 120 | 140} - | 200 | 160 | 200) — Recomendaciones y Observaciones Especiales: 1. Wiracocha s/n, Bafios del inca wuvtiniagob,pe | Calamarca, Cajamarca, Perd 1: (076) 348-386 E:binca@inia.gob.penae Estacion Experimental Agraria Bafios del Inca “Ao de ta Diversificacién Produetivay Fortalectnieno de la Educacion” LABORATORIO DE SERVICIO DE SUELOS NOMBRE = ALEJANDRO CHAVEZ SANTA CRUZ LEANDRO CRUZADO SANCHEZ PROCEDENCIA Celendin ~ Utco - EI Limén RESULTADOS DEL ANALISIS Fecha: 24/02/2015 [7 Nembre cbaigo P] [eh] WO | aco, [areas tine [etn | eae Parcels Laboratorio | ppm | Pom % om | | oe | toro Balavista | SU0138-EEBI-15| 4.29 [320.0] 68 | 252| ++ | 37] a2] Si] AP INTERPRETACION Fésforo (P) BAO Potasio (Kk) : MEDIO pH (reaccién) : NEUTRO Materia orgénica (M.0) + MEDIO ‘Clase textural 2 ARCILLOSO RECOMENDACIONES DE NUTRIENTES Cultivo a Sembrar: PAPA (MUTREENTES [Ww _|_,0, |KO | cAL ca] —w_ [9505 [m0 caL [gyno] Kayns| Ton (ns | Ton fna| Karna |"Kemho | ig/ne | Ton he Cantidad | 160] 150 [110]; — Recomendaciones y Observaciones Especiales: www Inia gob.pe 4. Wiracocha s/n, Baos del inca Cajamarca. Cajamarca. Perit 1: (076) 348-386 E:binca@inia.gob.pet-— 100m. —_4 CAMA DE ALMACIGO ‘ae ily ESC. SIN ESCALA eae aT TST TET ]kK— _ oom. CAMA REPIQUEPlasticos ar PROFORMA De, Marta Sea Ocon Nowoa ) face averted isto, Us, Cortes, las, Dias, Desanbles en general 100004 é = ee > RUC: = 10193374501 ‘ARTICULOS DE LINPIEZA (YaRFIoRLeS me upreze.] oan BOLSAS PARA ALMACICOY PARA PLANTAS MALLA ACHE DE BS% Y SOK PARA MRVERNADERO JR. 11 DE FEBRERO 234 TELF 313308 CEL. 976564652 RPM: 965 178850- CAJAMARCA .. Teléfono: ARTICULO P.UNIT | P.TOTAL shy 20.00 rene BxrVcz | 400 lov ooh I-00 200 hades [1 Y00.00 anase PLAS{ICOS “JAKEDSEDGir i CP ND iiea Sona Chaz RN -5254)ACTA DE ASAMBLEA GENERAL Enel CP. De el Limén, sector San Isidro, compresién del distrito de Utco, provincia de Celendin, departamento de Cajamarca, siendo las J&.... Del dia ...2.. de fztoa2 det afio 2015, reunidos en el local comunal de dicho caserio sector, los moradores con la finalidad de aprobar el proyecto denominado: “INSTALACION DEL VIVERO MUNICIPAL FRUTICOLA ~ FORESTAL, SECTOR SAN ISIDRO EN EL CP. EL, LIMON — UTCO - CELENDIN —- CAJAMARCA” El cual seremos beneficiarios de dicho proyecto y enterados todos los presentes de la modalidad del trabajo a realizar aprobamos por unanimidad la ejecucién de dicho proyecto. (Con Y2. votos). No habiendo otro punto que tratar se dio por concluido la asamblea siendo las 29:3? horas del mismo dfa y firmando todos los presentes en sefal de conformidad. NUM, NOMBRES Y APELLIDOS ‘NI ToRmactl€ Zohmon 08422499... 1 Aue ~PPOPIETS 2 Tablo.. Goro cea 3 Victa:JuctiBere noias 2FON IZ LZ... 4 BleaQrewnmmMiaseess 462.496. 5 Leanmge. Queso Senein2 3 bee 9 Cesmceesede towne, 2205.9. 76.0. Resada.muen 1 teas. chose. Robie. alia clot 20 FA96/NUM. NOMBRES Y APELLIDOS NI 1 Dela. Maul Maley, 2205938. 2 ADeahen Ufa. EAM EE a an ET nce rsvin 14 Meh ilacee.th pues lets - 20 ss 2 = 2 e 23 c 24 Merges eu a 25 he) 26 a7 J 28 CP N-2803) Suir - C5254NUM. NOMBRES Y APELLIDOS DNI FIRMA 30 Cate. 203. Coast 4262464) B}el3}co 4303206 | Te 220BH7 REL YERIERRE, .! 2) 033758NUM. NOMBRES Y APELLIDOS DI ( Houses dosscsel> 2662 20%9, 31 32 Jere Ut 3 4 LE 55 A: ST 38 6 9) 63 65DNI FIRMA NUM.PADRON Los beneficiarios del sector San Isidro, compresién del distrito de Utco, provincia de Celendin, departamento de Cajamarca, siendo las /&..... Del dia .(2... de(@lr22.. del aflo 2015, reunidos en el local comunal de dicho caserfo sector, con la finalidad de participar en el proyecto denominado: “INSTALACION DEL VIVERO MUNICIPAL FRUTICOLA —FORESTAL, SECTOR SAN ISIDRO EN EL CP. EL LIMON - UTCO ~ CELENDIN ~ CAJAMARCA”, con Ia finalidad suscribir el compromiso de aportar Ia mano de obra no calificada para la ejecucién de las plantaciones forestales fruticolas. Asimismo el de realizar la operacién y mantenimiento (con la mano de obra no calificada), una vez Concluido el financiamiento del proyecto lineas arriba indicado. No habiendo otro punto que tratar se dio por coneluido Ia asambica siendo las 22.;2° horas del mismo diay firmando todos los presentes en seftal de conformidad. NUM, NOMBRES Y APELLIDOS DNI EIRMA N* HAS. 1 he 2 Pablo. Goisosbea suewmors, 3 ViexeR.vs 125 4 RicoORa.Lamin., einen, eR. 5 liaoaee.Ruvpbe._ Sirealles = 4 1A HBR AY Clik 2 15 ho : 16 Aue. sdk. cS 17 .CAwpes. > 18 Zida...dnauin.WAsgve za. 3 19 Qay 2 20 mGach.Cmramern Cobre ci 2 AKO cous agserie 48.65 ss A 22 Sewn wRraw kscalva, RAZR ELQ.... jhe 2 23 See. cRvz.Silla.miaRind 27008100... “he ie Z 24 WAS0uL2.RUGZ.{Uid. HS 2GR028.. DERE... . 25 ALES cape. RER?.... < 26 Abell. Silvia. tH 2 ovee 270739 bl ‘Outi Aly cle weasuao kaNUM. NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA _N* HAS. 29 Shui. Zeek SMa. 37 VOasQuke. LA QtRfd 3a Quis..canpos. DEse.. x» Hallet. Slve.Marba.. 40 Sew. Ea [A an Acs Monte, Chteens, Mewlys 42 fthuwdokisatn.tuchws 22908088... | Roses ploredM262 OU? BOI 3ESSPlan deni AMD Aen © Vidlosienn.deiva cre — LEU Ree Mebaeg