Plan de Negocio Cafe Natufrutales El Tuco PDF

COOPERATIVA AGRARIA NATUFRUTALES EL TUCO
CENTRO POBLADO EL TUCO
2015
-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC -

BAMBAMARCA
NOMBRE DE LA PROCOMPITE: 2015 I
CATEGORA: B
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO: Incremento de la productividad

del caf orgnico de la cooperativa agraria Natufrutales el tuco,
centro poblado el tuco, distrito Bambamarca, provincia Hualgayoc,
regin Cajamarca.
NOMBRE DEL AEO: COOPERATIVA AGRARIA NATUFRUTALES

EL TUCO
1
I. NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

Incremento de la productividad del caf orgnico de la cooperativa agraria
Natufrutales el tuco, centro poblado el tuco, distrito Bambamarca, provincia
Hualgayoc, regin Cajamarca.
II. CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS
2.1. IDEA DE NEGOCIO

Identificacin de ideas de negocio
Idea 1 Produccin y comercializacin de yuca
Idea 2 Produccin y comercializacin de caf orgnico
Idea 3 Produccin y comercializacin de caa
2.1.1. Anlisis de las ideas planteadas

Definir y evaluar preliminarmente la idea planteada, en base a macro filtros y micro
filtros:
Macro filtros (Preguntas orientadoras):
Preguntas Orientadoras /Ideas IDEA 1 IDEA 2 IDEA 3
SI NO SI NO SI NO
1 Existe necesidad que satisfacer x x x
en tu localidad?
2 Existe un mercado para este x x x

producto o servicio?
3 Hay una demanda insatisfecha? x

4 Quieres realizar este proyecto? x x x
5 Es posible producir el producto x x x
en Hualgayoc?
6 Este proyecto permite tener x x x

ganancias?
Total ideas con SI 3 5 4
Micro filtros (Preguntas orientadoras):
Tabla de Calificacin Puntaje

Muy bueno 5
Bueno 4
Regular 3
Malo 2
Muy Malo 1
2
Preguntas Orientadoras/Ideas IDEA 2 IDEA 3

Existencia de demanda insatisfecha 4 3
Disponibilidad de mano de obra calificada 4 3
Disponibilidad de mano de obra a costo aceptable. 4 4
Tecnologa localmente disponible. 2 2
Existen las habilidades para gestionar el 5 3
proyecto?
Puntaje Total 19 15
La idea de negocio seleccionada es la produccin y comercializacin de caf

orgnico.
2.1.2. Definicin del Negocio

El caf orgnico es el tipo de caf producido sin la ayuda de sustancias qumicas
artificiales, se siembra a la sombra de otro tipo de rboles de mayor altura, lo cual
proporciona humedad, sta que ayuda a la produccin de un caf de alta calidad.
Este tipo de cultivo del caf est adquiriendo cada vez ms popularidad, sobre todo
en los pases de Europa y Estados Unidos. El precio del caf orgnico suele ser
ms alto que el del caf cultivado de manera no sustentable.
El caf es un estimulante del sistema nervioso debido al alcaloide cafena; mejora el
rendimiento fsico y mental; tiene propiedades antioxidantes; analgsicas y es un
estimulante natural del metabolismo y de la quema de grasas; las poblaciones que
consumen bebidas con cafena tienen menor ndice de enfermedad de parkinson.
El caf es una de las bebidas ms consumidas a nivel mundial y hoy se sabe, que
tiene grandes propiedades para la salud debido a su nivel de antioxidantes.
a) Ubicacin de la propuesta en la cadena productiva

La Cooperativa Agraria NATUFRUTALES se dedicar slo a producir y a
comercializar el caf, a continuacin se muestra el siguiente cuadro:
Ubicacin de la Cadena Marcar

Productiva
Produccin X
Post-produccin X
Transformacin
Comercializacin X
b) Referencias de la propuesta productiva

Propias experiencias
Como productores de caf con variedades nacionales, se ha venido vendiendo a

intermediarios de la provincia de Chota, desde hace 20 aos, comercializando pequeas
cantidades.
Otras experiencias
3
Cooperativa Agraria FRONTERA SAN IGNACIO ubicada en la regin Cajamarca - San

Ignacio con N RUC 20113940515; el destino de su produccin es a EE.UU (61.6%), Alemania
(15.5%), Reino Unido (13.4%), Canad (4.6%)
Cooperativa de Servicios Mltiples CENFROCAFE ubicada en la regin Cajamarca Jan

con N RUC 20438297775; su produccin est destinada a mercados del exterior como
Estados unidos (26.4%), Alemania (22.3%), Suecia (16.7%), Canad (14.1%)
Cooperativa de Servicios Mltiples APROCASSI ubicada en la regin Cajamarca San

Ignacio con N RUC 20437547263; su produccin esta destina al mercado exterior como
Canad (24.8%), Blgica (11.9%), Suecia (7.9%)
c) Experiencia
Como persona jurdica la Cooperativa Agraria NATUFRUTALES viene
trabajando en la produccin y comercializacin del caf de las variedades
Catimor y Caturra hace un ao, pero como personas naturales vienen
produciendo y comercializando caf nacional desde hace 20 aos, esta
actividad permite a los asociados mejorar las condiciones de calidad de vida;
asimismo cabe mencionar que es la primera vez que se va a participar en
PROCOMPITE.
2.1.3. Definicin del Nombre

Incremento de la productividad del caf orgnico de la cooperativa agraria
Natufrutales el tuco, centro poblado el tuco, distrito Bambamarca, provincia
Hualgayoc, regin Cajamarca.
2.1.4. Ubicacin
Regin Cajamarca
Provincia Hualgayoc
Distrito Bambamarca
Centro Poblado El Tuco
Casero El Tuco Bajo, Tuco Alto y Nueva Esperanza
AEO Cooperativa Agraria Natufrutales El Tuco
2.2. ORGANIZACIN
2.2.1. Constitucin legal y participantes del AEO.

Descripcin Si No
Personera jurdica X
Si la organizacin est integrada por varias personas naturales o jurdicas, adems

de la cantidad de varones y mujeres que integran.
4
Descripcin Nmero
Personas Jurdicas 57
Personas Naturales
Varones que integran 43
Mujeres que integran 14
Participantes del AEO con sus respectivos documentos de identidad.

N APELLIDOS Y NOMBRES DNI
1 Acua Marlo Segundo Alindor 46973170
2 Arbaiza Montenegro Lucio Deciderio 27577476
3 Bardales Psito Zacaras 27540546
4 Bautista Cadenillas Porfirio 27400782
5 Bueno Rojas Marcos 27544070
6 Carranza Guevara Manuel Rosario 27544762
7 Carranza Walter Florinda 80367316
8 Chvez Cruzado Elmer 27427053
9 Chvez Guevara Jos Wilmer 27997482
10 Cndor Leiva Floiran 42147974
11 Cndor Leiva Jess 40516757
12 Cortez Psito Mari Yolanda 27997654
13 Cubas Medina Elena 80102017
14 Cubas Montenegro Marcelina 44688612
15 Daz Cndor Alejandro 27571839
16 Daz Marn Brizaida 27402969
17 Guevara Bardales Cleider Jamer 45684004
18 Guevara Cadenillas Jos Fredesvindo 27400647
19 Guevara Cortez Mario 27401877
20 Guevara Cortez Vctor 27402027
21 Guevara Psito Imer 45923617
22 Guevara Rojas Guillermo 27402897
23 Guevara Tirado Gerson James 42260205
24 Guevara Vsquez Eder 27573815
25 Guevara Vsquez Octavio 27571944
26 Guevara Vsquez Vctor Antonio 27569684
27 Huamn Guevara Santos 41177870
28 Lumba Bardales Porfirio 27570083
29 Marn Caruajulca Humberto 27543096
30 Medina Acua Abelino 46865531
31 Medina Bances Susana 40847275
32 Medina Carranza Santiago 27572342
33 Medina Daz Eufemia 80100076
34 Medina Guevara Clever Ruben 48110275
35 Medina Vsquez Santos Domingo 27577536
36 Molocho Hernndez Segundo Jess 27574940
37 Molocho Bueno Juana 80100047
5
38 Molocho Guevara Alindor 42757594

39 Molocho Guevara Antenor 41002350
40 Molocho Huamn Celedonio 27541865
41 Orrilo Carranza Mara Lila 41271144
42 Orrilo Guevara Arstides 27545483
43 Ortiz Carranza Wilmer 42022850
44 Psito Guevara Dorila 80555075
45 Psito Guevara Etelvina 27401509
46 Ramos Huamn Cleosvindo 27572453
47 Ramos Vsquez Delinda 41428447
48 Ramos Vsquez Marcelo 27566833
49 Ramos Vsquez Pascuala 43788149
50 Rodrguez Vsquez Vctor 27567466
51 Rodrguez Vsquez Segundo Alejandro 27567845
52 Ruiz Silva Eyner Marco 27576952
53 Vsquez Marn Jos Inocente 27544763
54 Vsquez Psito Toms 43913490
55 Velsquez Huamn Esteban 27573704
56 Walter Ramos Jos Gaspar 27546231
57 Walter Vsquez Pascuala 27577673
2.2.2. Composicin de la junta directiva de la AEO

Cargo Apellido Apellido Nombres DNI
Paterno Materno
Presidente Carranza Guevara Manuel Rosario 27544762
Vicepresidente Guevara Vsquez Octavio 27571944
Secretario Molocho Hernndez Segundo Jess 27574940
Tesorero
Vocal
Fiscal
Suplente Vsquez Psito Tomas 43913490
Gerente Chvez Guevara Jos Wilmer 27997482
Persona con quien debe ejecutarse la comunicacin

Nombres y apellidos Jos Wilmer Chvez Guevara
Direccin exacta Centro Poblado El Tuco
Telfono/Celular 976941002
Correo electrnico
6
2.2.3. Organigrama de la AEO

Organigrama sin PN
ASAMBLEA
GENERAL DE
SOCIOS
COMITE DE CONSEJO DE CONSEJO DE COMITE DE

ELECTORAL ADMINISTRACIN VIGILANCIA EDUCACIN
GERENCIA
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
Organigrama con Plan de Negocio

ASAMBLEA
GENERAL DE
SOCIOS
COMITE DEL AEO
COMITE DE CONSEJO DE CONSEJO DE COMITE DE

ELECTORAL ADMINISTRACIN VIGILANCIA EDUCACIN
GERENCIA
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
2.2.4. Estructura de distribucin de utilidades

Las utilidades, se le dar a cada socio un porcentaje de 85% del total de sus
ganancias del caf y el 15% darn para el mantenimiento de equipos y materiales
empleados en la produccin y el periodo de distribucin ser cada seis meses, a
continuacin se detalla en el siguiente cuadro:
Periodo de Distribucin de utilidades: 12 Meses
Junta de socios o accionistas Monto o porcentaje de utilidades

1. Son 57 socios productores de caf. 85 %
7
2.2.5. Medidas para evitar una mala administracin de los AEO

Se plantearn capacitaciones a los socios de acuerdo a las necesidades y/o
problemas que se representan en la Asociacin, con el fin de ayudar a obtener
mejores resultados en la produccin de Caf variedad Catimor y Caturra.
Situacin Se cumple (Si o No)

Informar peridicamente a los socios de la situacin de la S
cooperativa.
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo. S
Rotacin peridica de la junta directiva. S
Los socios deben tener el derecho de convocar a una reunin de S
la junta cuando lo crean conveniente.
Se debe tratar equitativamente a los socios de la cooperativa. S
2.3. Anlisis del entorno
2.3.1. Anlisis del macro ambiente
2.3.1.1. Anlisis a nivel nacional

El gobierno Nacional viene implementando una serie de medidas a fin de fortalecer
la cadena productiva del caf, a travs de las siguientes acciones:
Programa de Rehabilitacin del caf
Fondo de garanta depositado por el MINAG hoy MINAGRI por S/. 30 millones en
AGROBANCO para garantizar prstamos de mediano plazo para rejuvenecimiento
de los cafetos (5 aos con 2 de gracia) a partir de 2009.
Promocin del consumo interno
Se ha establecido como el Da del Caf Peruano el cuarto viernes del mes
de agosto de cada ao.
Se ha reconocido al Caf peruano como Producto Bandera por su
importancia social, econmica y ambiental.
Fortalecimiento del Consejo Nacional del Caf
Promocin de las agras exportaciones
Participacin de Per en Feria SCAA
Apoyo MINAGRI a participacin de cafetaleros en Feria
Internacional de Cafs Especiales.
Objetivos
Posicionar la marca pas Caf del Per Peruvian Coffee, como
referente de caf calidad.
Adquirir nuevos conocimientos sobre las tendencias y condiciones
en el mercado de cafs gourmets.
8
Establecer contactos con potenciales nuevos compradores de

cafs especiales, fortalecer las relaciones de las organizaciones
con antiguos compradores financiamiento para la comercializacin.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
La tendencia de alza del tipo de cambio (dlar) que Cambio climtico que puede incrementar la
permitira tener mayores ingresos por las ventas de presencia de plagas y enfermedades (roya
caf. del caf.)
La recuperacin de la economa de los principales Corrupcin del personal de aduanas

importadores de caf, como es el caso de Estados
Unidos (principal importador de caf) que permitira
un mayor poder adquisitivo reflejado en una mayor
demanda de caf peruano.
Firma de tratados de libre comercio que permitirn Presencia de programas especiales del
un trato especial para los productos de exportacin. Ministerio de Agricultura y Riego en zonas
con potencial para la produccin de caf
Ampliacin de nuevos mercados con alta demanda

de caf.
Promocin del consumo interno del caf (se ha

establecido como el Da del Caf Peruano el
cuarto viernes del mes de agosto de cada ao. Se
ha reconocido al Caf Peruano como Producto
Bandera. Apoyo a Feria EXPOCAFE, etc.)
Factores sociales: Actualmente la Cooperativa Agraria NATUFRUTALES

pertenece al Centro Poblado El Tuco donde la existencia de las rondas campesinas,
juegan un papel muy importante dentro de sus organizaciones productivas, mediante
el voto de confianza y control de las actividades en favor a su ejecucin y desarrollo
de las mismas.
En el entorno al casero El Tuco, todos los integrantes del El AEO estn informados
de los trabajos conjuntos que viene realizando tanto el Gobierno local, Regional y
otras instituciones
Factores econmicos: Actualmente en nuestro pas hay un crecimiento econmico
estable tal es as que ocupamos el segundo lugar a nivel de Amrica Latina y El
Caribe, por lo que esto incide que nuestros clientes tengan la posibilidad de comprar
nuestros productos.
Factores polticos.- Que la poltica del Gobierno Regional, a travs del
PROCOMPITE apuesten por apoyar en el desarrollo econmico de las diferentes
organizaciones econmicamente activas, para cofinanciar los diferentes planes de
negocios.
El gobierno actual viene impulsando la competitividad de las cadenas productivas a
travs de diferentes polticas de estado.
Factores ambientales.- Que la poltica del Gobierno Regional, a travs del
PROCOMPITE apuesten por apoyar en el desarrollo armnico del medio ambiente
9
con conocimiento de las diferentes organizaciones econmicamente activas, para

cofinanciar los diferentes planes de negocios.
2.4. Planeamiento estratgico del negocio
2.4.1. Visin del negocio

Ser organizacin con visin empresarial moderna, competitiva, con plena
participacin y consciente de sus socios, para elevar el nivel socio econmico y
cultural de las familias cooperativistas y de las comunidades del entorno.
Enfatizando la equidad de gnero y la responsabilidad medio ambiental.
2.4.2. Misin del negocio

Somos una organizacin productora y comercializadora de caf, con un estricto
manejo de calidad ecolgica generando el bienestar socio econmico dentro
del marco de los estndares de comercio justo y respeto a la cultura de las familias
asociadas, con servicios complementarios de asistencia tcnica, capacitacin
integral, y micro crditos.
2.4.3. Objetivos del negocio

- Mejorar la productividad del caf de 57 productores cafetaleros.
- Disminuir el porcentaje de enfermedades del caf de la Cooperativa, mediante la
prevencin y control oportuno.
- Mejoramiento de la presentacin comercial del producto a nivel de la cooperativa
para tener mayor demanda en el Mercado local y nacional.
2.4.4. Anlisis FODA

INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES
Se cuenta con terrenos y piso Desconocimiento de

ecolgico adecuado para el oportunidades de mercado, los
cultivo del caf nichos y mercados emergentes
para el caf.
Disponibilidad de la materia
prima y capital de trabajo. Escaso conocimiento para la
cosecha, post cosecha.
Fortalecimiento organizacional
de los socios. Carencia de registros en el
manejo del cultivo.
Manejo de volmenes pequeos

y tecnologa tradicional.
EXTERNO
10
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
Creciente demanda del Instalacin de centro de Desarrollo de capacidades

caf con procesos produccin de Caf y otorgar productivas.
mnimos en el mercado. valor agregado.
Implementacin con
Tendencia del consumo Fortalecer la asociatividad para equipamiento para otorgar valor
de productos de origen mejorar volmenes y calidad agregado.
orgnico en el mercado del caf.
Desarrollo de capacidades en
nacional e internacional.
Intercambio de experiencias en gestin empresarial.
centros de produccin.
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
Factores climatolgicos Produccin de Caf en Desarrollo de herramientas de

adversos (granizada, estaciones de baja oferta. marketing.
sequas y heladas) que
Convenio con instituciones Crear incidencia en gobiernos
afectan a la produccin.
pblicas y privadas. locales.
Ampliacin de la oferta
productiva en otras
regiones superior a la
demanda, generar
sobreproduccin y
reduccin de la
rentabilidad.
2.4.5. Alianzas estratgicas y oportunidades de negocio

Contamos con la empresa NOR ANDINO S.R.L, la cual nos comprar el caf.
Descripcin de la alianza Finalidad Empresa u Caractersticas de La alianza u
estratgica u oportunidad de organizacin la empresa u oportunidad Es
negocio organizacin probable o
concreta?
1. Contrato de compra y Generar NOR ANDINO Es concreta

venta del caf rentabilidad S.R.L, es una
NOR ANDINO
entre las empresa productora
S.R.L.
partes y acopiadora de
caf, ubicado en la
ciudad de Piura.
Capacitaci
n,
asistencia
2. Universidad nacional de tcnica y
Cajamarca consultora Organizacin Publica Probable
Capacitaci
ny
3. Agencia Agraria asistencia
Bambamarca tcnica. Organizacin Publica Probable
11
2.5. Investigacin de mercado

Las ventas de alimentos orgnicos crecieron en varias zonas del mundo: de 10.000
millones de dlares en 1997 a 20.000 millones en el 2000 (Willer, et.al, 2001). Para
el caso del caf orgnico, el mercado representa por lo menos US$ 10.000 millones
de dlares anuales del comercio orgnico mundial.
Dentro del mercado de los productos orgnicos, el caf es uno de los productos con
mayor demanda y en la dcada de los noventa alcanzo tasas de crecimiento entre el
10 y 30% anuales.
En el Per, el esfuerzo de varios aos de pequeos productores cafetaleros
organizados en cooperativas y asociaciones, ha permitido tener una presencia
expectante en el escenario internacional del caf orgnico. El ao 2000 se
embarcaron 1.200 quintales, mientras que el ao 2002 se vendieron ms de 85.000
quintales de caf con certificacin orgnica (Junta Nacional del Caf), ese ao el
Per tena la posicin de segundo mayor productor mundial de caf orgnico
certificado, adems de una gran proporcin de sus chacras cafetaleras con
cafetales bajo sombra (Greenberg, et.al, 2000).
Los productores y exportadores del Valle de San Juan del Oro en el Departamento
de Puno a travs de CECOVASA, vienen comercializando con xito el caf en la
lnea de produccin orgnica. De hecho actualmente cuentan con certificaciones
importantes de NATURLAND y OCIA INTERNACIONAL. El programa de caf
orgnico de CECOVASA se inici en 1997 con 159 productores, actualmente hay
cerca de 1.458 socios dentro del programa de caf orgnico que produjeron en el
2005 alrededor de 17.755 quintales de caf orgnico certificado (Junta Nacional del
Caf - 2005).
Segn datos de la Organizacin Internacional del Caf - OIC, en el 2004 el Per
ocupo el primer lugar en exportaciones de caf orgnico. El 51% de caf orgnico
exportado corresponde al Per, seguido de Etiopa y Mxico con 14%.
El producto caf que ofertara la cooperativa NATUFRUTALES, estar enfocado al

mercado externo, a travs de la Cooperativa Agraria NOR ANDINO S.R.L, que
actualmente es la primera exportadora de caf en el Per.
12
El caf ser ofertado por la Cooperativa Agraria NATUFRUTALES, a un precio de

S/. 7.00 nuevos soles a la empresa NOR ANDINO S.R.L, para su posterior
comercializacin en diferentes mercados.
2.5.1. Anlisis de demanda
Demanda Histrica de caf a nivel internacional

Segn la OIC (2014) en los ltimos 50 aos el consumo mundial aument a una tasa
media de crecimiento anual del 1,9%, ya que pas de 57,9 millones de sacos en 1964
a 142 millones en 2012. Esta tasa de crecimiento se aceler a partir de 1990 y fue del
2,1%, y del 2,4% a partir del 2000.
El consumo interno en los pases exportadores, con Brasil a la cabeza, tuvo un

crecimiento importante y pas de 10,4 millones de sacos en 1964 a 43,5 millones en
2012, lo que representa una tasa media de crecimiento al ao del 3%. Entre 2000 y
2012 ese consumo interno aument un 64,7%, y pas de 26,4 a 43,5 millones de
sacos, lo que represent ms de 30,6% del consumo mundial en 2012.
Con un consumo interno de 20,2 millones de sacos en 2012, lo que represent el

46,4% del consumo total en los pases exportadores, Brasil no slo es el mayor pas
consumidor de entre los pases exportadores de caf de todo el mundo, sino tambin
el segundo mayor pas consumidor del mundo despus de los EE UU. Otros pases
exportadores que tienen niveles importantes de consumo interno son Indonesia (el
8,2% del consumo interno de todos los pases exportadores en 2012), Etiopa (7,8%),
Mxico (5,4%), Filipinas (5%), la India (4,4%), Venezuela (3,8%) y Viet Nam (3,6%).
En trminos de consumo interno por habitante, Brasil sigue teniendo tasas
relativamente altas (6,1 kg por habitante en 2012), seguido de Venezuela (3,3 kg),
Costa Rica (3,3kg), Honduras (2,6kg), El Salvador (2,6kg) y Etiopa (2,3 kg). Aunque
los niveles de consumo por habitante son an bajos en varios pases exportadores,
hay un potencial considerable a corto y medio plazo, en especial dadas las
perspectivas de desarrollo econmico de esos pases.
Se calcula que el consumo total en los pases importadores fue de 98,6 millones de
sacos en 2012 frente a 70,4 millones en 1990 y 47,5 millones en 1964. La tasa media
de crecimiento al ao del consumo de todos los pases importadores fue del 1,5%
entre 1990 y 2012, frente al 1,7% entre 1964 y 1989. El consumo medio en los EE UU
entre 1990 y 2012 fue de 19,7 millones de sacos, pero se calcula que el consumo del
pas en 2012 fue de 22,2 millones de sacos, lo que representa el 15,7% del consumo
mundial. Los otros principales pases consumidores de caf fueron Alemania (una
media de 9,5 millones de sacos al ao), Japn (6,5 millones), Francia (5,4 millones) e
Italia (5,2 millones).
A pesar del aumento de poblacin, el crecimiento del consumo en los mercados

importadores tradicionales sigue siendo dbil, de una tasa media del 0,7% entre 1990
y 2012 frente al 1,3% entre 1964 y 1989. Se calcula que el consumo total en 2012 fue
de 70,6 millones de sacos frente a 60,2 millones en 1990. Entre 1990 y 2012 la tasa
media de crecimiento del consumo fue de menos del 1% en los 10 mercados
tradicionales ms grandes, excepto Canad (2,6%), Japn (1,6%), Espaa (1,1%) y el
Reino Unido (1%). El consumo medio por habitante disminuy en la mayora de los
13
mercados tradicionales, lo que explica las bajas tasas medias de crecimiento entre
1990 y 2012.
El consumo de caf en los mercados emergentes tuvo un aumento considerable en

los ltimos 50 aos. De 2,9 millones de sacos en 1964, creci a 27,9 millones en
2012, lo que representa un aumento del 855,1%. Entre 1990 y 2012 se registr un
aumento del 173,4%, lo que significa que la tasa media de crecimiento del consumo al
ao fue del 4,7%. Los mercados emergentes suponen, por tanto, una fuente
importante de crecimiento en el consumo mundial de los prximos aos.
Comportamiento del consumo percpita del caf de los

principales pases consumidores
9
8
Ttulo del eje
7
6
5
4
3
2
1
0
Estados Alemania Francia Italia Blgica Per
Unidos
2006 4.06 6.66 5.16 5.69 8.81
2007 4.09 6.29 5.47 5.89 6.28
2008 4.17 6.95 4.98 5.93 3.68 0.25
2009 4.09 6.5 5.46 5.82 5.27 0.5
Demanda de caf a nivel nacional

o Demanda actual:
Teniendo en consideracin que el consumo per cpita en el Per es de 0.55
kg/persona/ao y con una tasa de crecimiento poblacional de 1.5, la demanda
actual a nivel nacional es de 17,604.31 tonelada por ao.
o Demanda Proyectada:
En el
Demanda proyectada Nacional de Caf (ton)
25,000.00
22,646.12
20,000.00 18,167.32 18,748.33
17,883.60 18,455.54
15,000.00
Series1
10,000.00
5,000.00
0.00
2016 2017 2018 2019 2020
supuesto que el consumo per cpita del caf sea estable.
14
2.5.2. Anlisis de la competencia

Caractersticas de los competidores
Abordando a nivel internacional, Brasil y Colombia son nuestros principales
competidores, quienes ofertan principalmente caf inorgnico o convencional, el
incremento de su consumo per cpita, constituye en una oportunidad para nuestro
pas, puesto que la demanda interna de los referidos pases se incrementara y por
lo tanto la produccin para el mercado interno aumentara, disminuyendo su oferta
exportable.
De acuerdo a la OIC (2014) predijo un dficit global de caf de al menos dos

millones de sacas para el ao cafetalero 2014-2015 debido sobre todo a la sequa
en Brasil.
Esta disminucin de la produccin en Brasil "tendr efectos en el suministro" y, a

falta de las ltimas cifras, se prev un dficit de "al menos dos millones de sacas" en
el mercado global de caf en el prximo ejercicio cafetero, lo que puede derivar en
un alza de precios.
La prevista escasez de caf contrasta con el persistente aumento anual de la

demanda del producto, que, de acuerdo con el jefe de operaciones de la OIC,
Mauricio Galindo, pudo crecer en 2013 alrededor de 2,4%.
El cientfico de la consultora CABI Peter Baker, asesor de la OIC, confirm, tambin

en la rueda de prensa, que la sequa en Brasil "no tiene precedentes" y provocar
"un grave dficit de produccin".
Considerando lo siguiente: Identificacin, ubicacin, productos sustitutos,

caractersticas de sus productos, cantidad vendida, precios, participacin en la
industria, posicionamiento en la mente de los consumidores, estrategias de
marketing, vnculos con sus proveedores, capacidad de produccin, canales de
venta, redes de distribucin, salud financiera, asociatividad, garantas ofrecidas.
Oferta:
La dinmica de la produccin mundial de caf se caracteriza en general por
una considerable inestabilidad y por el hecho de que a una cosecha grande en
un ao le sigue con frecuencia una cosecha ms pequea el siguiente. En los
ltimos 50 aos hubo un crecimiento constante en la produccin mundial,
intercalada por descensos peridicos.
frica
La produccin en frica mostr un crecimiento negativo en los ltimos 50
aos, ya que descendi, de un volumen medio de 19,1 millones de sacos en el
periodo regulado, a 15,8 millones en el libre mercado. El porcentaje
correspondiente a frica en la produccin mundial descendi por lo tanto del
25% a ser por trmino medio del 14%.
Asia y Oceana
En Asia y Oceana fue donde se registr el crecimiento ms fuerte de la
produccin en los ltimos 50 aos, en especial en los 20 ltimos aos con la
emergencia del sector cafetero de Viet Nam. Entre 1990/91 y 2012/13 la
15
produccin en la regin fue por trmino medio de 26.5 millones de sacos por
ao de cosecha, lo que represent el 23,5% de la produccin mundial frente a
slo 7,4 millones de sacos, equivalentes al 9,7% de la produccin mundial,
entre 1963/64 y 1989/90.
Amrica Central y Mxico

Esta regin produjo por trmino medio 18 millones de sacos al ao entre 1990
y 2012. Se calcula que la produccin del ao de cosecha 2012/13 fue de 18,5
millones de sacos, similar al nivel de 18 millones de sacos de 1989/90. La
produccin en la regin en conjunto no parece mostrar una volatilidad fuerte
de un ao de cosecha al siguiente. No obstante, su porcentaje en la
produccin mundial descendi a una media del 15,9% en el periodo de libre
mercado frente a la del 18,1% del periodo anterior. Sin embargo, el reciente
brote de enfermedad de la roya del caf podra ocasionar una reduccin en los
niveles de produccin de muchos pases de la regin.
La produccin de caf en Amrica Central fue gravemente afectada en
2012/13 por un brote de roya del caf en la regin. Aunque no es un nuevo
fenmeno, esta epidemia se considera una de las peores que ha habido
nunca, con unas tasas de incidencia de ms del 50% de la zona de
produccin de caf. Se declar estado de emergencia fitosanitaria en Costa
Rica, Guatemala y Honduras. Nicaragua y EL Salvador estn tambin muy
afectados. Se espera que esta enfermedad, que ataca a las hojas del cafeto e
inhibe la maduracin de la cereza, tenga un fuerte impacto negativo no slo en
la cosecha actual sino tambin en la produccin futura.
Sudamrica
Esta regin sigue siendo la principal productora de caf del mundo, con una
produccin anual que fue por trmino medio de 52,5 millones de sacos desde
1990/91, lo que representa el 46,6% del total. La produccin media fue de 36
millones de sacos entre 1963/64 y 1989/90, lo que represent el 47,2% del
total mundial. Se calcula que la produccin total de la regin en el ao de
cosecha 2012/13 fue de 67,6 millones de sacos frente a 42,8 millones en
1989/90. La produccin total de la regin sigue un ciclo bienal regular de
aumento y disminucin en aos de cosecha sucesivos, excepto en unos
cuantos casos de aumento en aos sucesivos, en especial de 1989790 a
1992793.
Esta pauta en la produccin total de la regin es en gran parte atribuible a la
pauta cclica de la produccin del Brasil. Brasil produjo por trmino medio 35,7
millones de sacos al ao entre 1990/91 y 2012/13 frente a 22,6 millones entre
1963/64 y 1989/90. A pesar de la pauta de produccin brasilea de un ao a
otro, esa produccin aument considerablemente en los ltimos 50 aos y
pas de 23,2 millones de sacos en 1963/64 a 50,8 millones en 2012/13. La
produccin del ao de cosecha 1989/90 fue de 24,5 millones de sacos. Aparte
del ciclo bienal que caracteriza a la produccin de Arbica del pas, la fuerte
volatilidad de la produccin del Brasil es atribuible principalmente al impacto
de choques climticos (heladas y sequas).
16
EVOLUCIN HSTORICA DE LA PRODUCCIN DE CAFE EN

SUDAMERICA.
60
Ttulo del eje

50
40
30
20
10
0
BRASIL COLOM ECUAD PER
BIA OR
1990/91 (Millones de sacos) 24.5 11.5 2.2 2.7
2012/13 (Millones de sacos) 50.8 10.4 0.828 4.5
Fuente: OIC (2014)/ Elaboracin Propia
PORCENTAJE DE LA PRODUCCIN MUNDIAL DE

CAF POR CONTINENTE (2010 - 2011)
47.30%
26.30%
13.20% 13.20%
SUR AFRICA MEXICO Y ASIA &

AMERICA AMERICA OCEANA
CENTRAL
Fuente: OCI (2014) / Elaboracin propia
Tamao de la Oferta.
o Informacin Histrica:
Oferta histtica del cafe para exportacin (ton)

350,000.00
331,547.00
314,471.00
300,000.00
279,199.00
250,000.00 255,857.00
243,479.00
200,000.00
150,000.00 Series1
100,000.00
50,000.00
0.00
2009 2010 2011 2012 2013
17
FUENTE: MINAGRI (2014) /Elaboracin propia
Oferta Histrica del cafe para el mercado interno (ton)
17449.84211 16551.10526
14694.68421
12814.68421 13466.15789
2009 2010 2011 2012 2013
Series1
FUENTE: MINAGRI /Elaboracin propia
o Oferta Proyectada:
Oferta proyectada de cafe para exportacin (ton)
345,000.00
338,935.80
340,000.00
335,000.00
332,933.00
330,000.00
326,930.20
325,000.00
320,000.00 320,927.40
315,000.00 314,924.60
310,000.00
305,000.00
300,000.00
2016 2017 2018 2019 2020
Oferta proyectada de caf para el mercado nacional

18000
17838.72632
17500 17522.78947
17206.85263
17000
16890.91579
16574.97895 Series1
16500
16000
15500
2016 2017 2018 2019 2020
18
o Oferta actual:
Para el ao 2015, se tiene una oferta de 308,921.8 toneladas de caf,
de los cuales 293,475.71 ton., que representa el 95% ser destinado
para el mercado externo y 15,446 ton que representa al 5% ser
destinado para el mercado interno.
Destino de la produccin nacional de caf

Mercado
Interno
5%
Mercado
Externo
95%
Anlisis de los precios.

El anlisis de los precios se har desde una perspectiva mundial, debido a
que la produccin de caf ser destinada al mercado internacional. Al igual
como ocurre con muchos productos bsicos, la volatilidad de los precios es un
gran motivo de preocupacin para los participantes en el mercado cafetalero
mundial. En los pases exportadores la volatilidad es una fuente de
incertidumbre en relacin con los ingresos de exportacin y recaudacin
tributaria, y tambin de inestabilidad en los ingresos de los productores. En los
pases importadores, la volatilidad de los precios hace ms difcil para los
tostadores controlar los costos de elaboracin y afecta al margen de ganancia
de los comerciantes y dems interesados, con lo que sus actividades se
vuelven menos atractivas.
Los precios en los mercados de futuros fueron mucho ms voltiles que el
precio indicativo de la OIC. En el perodo de mercado regulado los
coeficientes de volatilidad ms elevados se registraron en los aos posteriores
a severos choques climticos en los pases exportadores, en especial en
Brasil en 1975 y 1985. Los niveles ms altos de volatilidad se registraron en
general en mayo, junio y agosto, debido a que esos son los meses de posibles
heladas en Brasil y eso aviva la actividad especulativa. En periodo de libre
mercado, las estadsticas muestran que los precios del caf fueron muy
voltiles desde 1990.
Comportamiento histrico del precio de caf en

chacra a nivel nacional
Series1
9.2
5.05 5.4 6.18 6.33 4.89
2008 2009 2010 2011 2012 2013
19
Comportamiento del precio en chacra del caf a nivel

Regional
Series1
9.98
5.35 6.17 7.01 6.37 5.04
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Anlisis de la comercializacin
Canales de comercializacin del caf
COOPERATIVA COOPERATIVA
AGRARIA DE PRIMER AGRARIA DE
PRODUCTOR AGRARIO
NIVEL (Cooperativa SEGUNDO NIVEL
(COOPERANTE)
Agraria Natufrutales El (Cooperativa Agraria Nor
Tuco) Andino)
EMPRESAS
CONSUMIDOR FINAL SUPER MERCADOS
IMPORTADORAS
2.5.3. Anlisis de los proveedores

Provisin de insumos:
Abonos.- existe tiendas comerciales (Agroveterinarias) que expenden este
producto en las cantidades requeridas por los productores de caf.
Semillas.- no se cuenta con casas comerciales para proveer, se tiene hacer
pedido o viajar a zonas donde expende dicho producto.
Herramientas y equipos.- se cuenta con casas comerciales que pueden
proveer de las herramientas y equipos que requiere el cultivo de caf.
Maquinaria.- No se cuenta con casas comerciales que expendan maquinaria
(despulpadoras, lavadoras, etc.) que son necesarias en el proceso de post
cosecha del caf.
2.5.4. Anlisis de productos sustitutos
Dentro de los productos sustitutos del caf, que pueden brindar al consumidor un
nivel de satisfaccin igual al caf tenemos:
T
Infusin (Manzanilla, ans, etc.)
Cocoa
20
Situacin I: comparando 2 bienes sustitutos (Caf y T)

Si el precio del bien sustituto T sube, su cantidad demandada baja y si el precio
del caf permanece constante, la demanda del caf aumenta
Bienes complementarios
Los bienes de caf, originan u obliga el consumo de otro bien; es decir consumirse
juntos.
Los bienes complementarios del caf:
Azcar
Agua
Leche
2.5.5. Determinacin de la brecha demanda- oferta
AO DEMANDA (ton.) OFERTA DEFICIT

(ton.) (ton.)
2009 320,356.40 243,479.00 76,877.40
2010 325,438.80 279,199.00 46,239.80
2011 330,601.80 331,547.00 -945.20
2012 335,846.80 314,471.00 21,375.80
2013 363,346.40 255,857.00 107,489.40
2014 369,110.80 302,919.00 66,191.80
2015 399,334.00 308,921.80 90,412.20
ANLISIS DE OFERTA VS DEMANDA - BRECHA

450,000.00
400,000.00
350,000.00
Ttulo del eje
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DEMANDA 320,356 325,438 330,601 335,846 363,346 369,110 399,334
OFERTA 243,479 279,199 331,547 314,471 255,857 302,919 308,921
21
2.6. Plan De Mercadotecnia

El mercado objetivo a donde se va a comercializar el caf, es al mercado externo a
travs de la Cooperativa Agraria NOR ANDINO S.R.L, y por ende nos ayudar a la
sostenibilidad del negocio, ya que la compra ser indefinida, es decir hasta el
empoderamiento de la Cooperativa Agraria NATUFRUTALES.
2.6.1. Objetivos de mercadotecnia
2.6.2. Producto
Nombre cientfico: C. arabica L.; syn. C. vulgaris Moench, C. laurijolia Salisb.
Nombre comercial: Coffea arabica l., caf, coffee.
Nomenclatura arancelaria:
901110000 CAF SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR
901211000 CAF TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, EN GRANO
901220000 CAF TOSTADO DESCAFEINADO
901900000 LOS DEMAS CAFS, CASCARA Y CASCARILLA
90121200 CAF TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, MOLIDO
Formas de presentacin:
Grano verde
Tostado
Tostado molido
Descafeinado.
Especies comerciales:
Especie Arbica: La especie arbica (C. arabica L; syn.: C. Vulgaris Moench,
C. laurijolia Salisb.) tiene un contenido de cafena menor que en la variedad
robusta. Es la especie ms cultivada. Variedades importantes Tpica,
Caturra, Catimores y Borbn.
El producto Caf que se ofertara ser de buena calidad, excelente presentacin,
distinto al de los competidores, el producto ser empacado en sacos de yute de 50 kg.
2.6.3. Precios
El precio del producto estar fijado de acuerdo a los costos pactados con el
comprador y de acuerdo a los precios del mercado es decir a un precio de S/. 7.00
nuevos soles el kg.
22
2.6.4. Promocin y publicidad

Dicha promocin se realizara por los diferentes medios (radial, televisivo, volantes,
etc.) para que de esta manera la Cooperativa Agraria NATUFRUTALES sea ms
conocida y sepan la buena calidad de caf que vienen produciendo.
2.6.5. Estrategia de Distribucin

Se realizara en el mismo local de almacenamiento ya que dicha empresa nos
comprar en el mismo local de produccin.
La promocin a utilizar ser la de descuentos por volmenes de venta, con la finalidad
de promocionar el caf, se contempla dentro del proyecto o la contratacin de un
particular de mercado, el mismo que tendr como funcin primordial, ampliar la
cartera de clientes de la Cooperativa Agraria NATUFRUTALES.
2.7. PLAN DE VENTAS
Concepto Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
kg aguaymanto 0 0 0 57000 74100 85500 85500 85500 85500 85500 85500
Precio de venta 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Total ventas 0 0 0 399000 518700 598500 598500 598500 598500 598500 598500
2.8. PLAN DE OPERACIONES

El plan operacional de la produccin y comercializacin del caf est diseado en
los tres aspectos de la cadena productiva, los cuales se refiere a la produccin, post
produccin y comercializacin de caf. As como todo el proceso de asistencia
tcnica permanente.
2.8.1. Requerimiento operacional de los AEO

Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el
cofinanciamiento solicitado mejorar el producto o servicio.
1. PRODUCCIN:
Certificacin orgnica del caf: Se implementar el Sistema de Control Interno
de la Cooperativa, a fin de realizar
Los integrantes de la Cooperativa Agraria NATUFRUTALES (productores de
caf), tendrn que realizar reuniones de coordinacin entre todos para elaborar
su plan de trabajo.
Capacitacin: Mediante talleres de capacitacin se fortalecer los conocimientos
terico prctico de los productores de caf de acuerdo al PNT.
Las capacitaciones se realizaran sobre manejo tcnico, prevencin y control de
plagas y enfermedades del caf.
2. POST PRODUCCION:
23
Los productores de caf tendrn que coordinar entre ellos para evaluar y
proponer de manera conjunta el adecuado manejo para la recoleccin de
cerezos.
Capacitacin: Con la implementacin de despulpadoras se podr realizar de
manera oportuna el despulpado del caf para conservar sus propiedades fsicas y
qumicas del caf.
3. COMERCIALIZACION:
Capacitacin en presentacin del producto y venta: se capacitar a los
productores de caf para fortalecer sus capacidades de comercializacin.
Tambin se capacitara en el proceso de gestin empresarial de la cooperativa.
Asistencia Tcnica permanente: Los productores de caf tendrn asistencia
tcnica permanente en cuanto a la presentacin y venta del caf.
2.8.2. Aspectos Tcnicos previos al Inicio de la Produccin.

Diseo del producto
Caf de alta calidad, cultivada bajo sombra de especies forestales con variedades
tpica, Catimor y caturra; con una calidad en taza Alta acidez, fino aroma y buen
cuerpo. Con un proceso que cumple las normas internacionales y requisitos que el
mercado, cada vez ms exigente, demanda.
Aspectos tcnicos del producto
El caf se comercializara en sacos de yute especficamente de 50 kg cada saco, la

maraca ser NATUFRUTALES y el logo una imagen del caf que ira a un lado del
saco y al otro lado ira especificado, condiciones de uso, garantas, condiciones de
almacenamiento Lugar de fabricacin, distribuidora, direccin, telfono y cualquier
medio de comunicacin con el productor o vendedor.
Ubicacin de Unidad Econmica
Se encuentra ubicado al este del distrito de Bambamarca en la Centro Poblado El
Tuco a 45 minutos de distancia en vehculo, para este anlisis se ha empleado el
recorrido con el presidente de la Asociacin, con el fin de determinar las ventajas y
desventajas de la unidad productiva en el momento de comercializar el producto.
2.8.3. Definicin del Proceso Productivo
Proceso productivo del caf:
Germinador
24
La semilla debe estar disponible 8 meses antes del trasplante definitivo en campo,
de este perodo, dos meses corresponden a la etapa de germinador y seis meses al
almcigo. En las etapas del proceso productivo de germinador y almcigo se
necesitan insumos que se pueden adquirir en la zona, como guaduas o estacones
de madera redonda, arena lavada de ro, tierra, pulpa descompuesta o materia
orgnica, bolsas plsticas, materiales para disponer sombra en viveros, solo si se
requieren.
Almcigo
Su finalidad es el desarrollo adecuado y la seleccin de las plntulas para el
establecimiento definitivo del cultivo. En este proceso es indispensable asegurarse
de la buena seleccin del material.
En su construccin se usan bolsas de polietileno color negro, calibre 1.5 o 2,
perforadas a los lados y al fondo, y de un tamao del 7 x 23cm.
Las bolsas se disponen a nivel, en eras de 1 metro de ancho y 10 metros de largo,
separadas por calles de 0.5 metros, las que deben llevar zanjas de 0.1 metros de
profundidad para que el agua escurra con facilidad.
Embolsado
Consiste en llenar las bolsas con el sustrato, presionando con los dedos para un
llenado adecuado de la base de la bolsa y las esquinas. Con la ayuda de una
estaca, presionar uniformemente para evitar la deformacin y espacios vacos en la
bolsa. Se recomienda utilizar bolsas de 5x7 con agujeros de 1mm (para drenaje).
Acomodo de bolsas
Consiste en ordenar el sustrato embolsado utilizando un cordel para un correcto
alineado, considerando un nmero de 6 a 8 bolsas de ancho y el largo de cama de
acuerdo a la distribucin de espacio, con una distancia de 40 cm entre camas.
Seleccin de plntulas
Consiste en sacar y seleccionar las plntulas (fosforitos) del germinador, eliminando
aquellas que presentan races torcidas, bifurcadas, atrofiadas y con presencia de
enfermedades. Luego, se lava con agua limpia las races y se desinfectan con
captan + flutolanil a razn de 2 gr por litro de agua.
Repique
Es el proceso de trasplante de las plntulas (fosforito) en el vivero, considerando lo
siguiente:
- Regar el sustrato embolsado.
- Con un repicador, realizar hoyos en el centro de la bolsa.
- Colocar las plntulas (fosforitos) teniendo en cuenta que la raz no est doblada, si
la raz sobrepasa los 6 cm de largo, realizar el despunte.
- Considerar que el cuello de la plntula coincida al ras del sustrato embolsado.
- Presionar adecuadamente el sustrato para evitar que se formen espacios de aire
alrededor de la raz.
Construccin de tinglado
25
Se construye un tinglado de 1.8 a 2 m de altura, y se colocan postes perimetrales

cada 3 a 5 m, utilizar malla raschel, materiales de la zona (hojas de palmera, entre
otros), que permiten regular la entrada de luz con un 40% de sombra y 60% de luz.
El propsito de la construccin del tinglado es proteger a las plntulas de los rayos
solares en los primeros meses, ya que estas son susceptibles.
Una vez que los plantones cuenten con 5 a 6 pares de hojas, retirar paulatinamente
el tinglado para adaptarlos a las condiciones de campo definitivo.
Preparacin del terreno
Para la eleccin del terreno debemos de tener en cuenta las siguientes
consideraciones: no debe tener pendientes mayores al 100% (45 de inclinacin),
los suelos deben ser profundos, mayores a 1.5 m, no deben ser muy arenosos ni
muy arcillosos, ni estar encharcados o anegados.
Una vez elegido el terreno para la instalacin del caf se recomienda trabajar sobre
montes raleados, sin fomentar la tumba y quema del bosque, evitando la erosin del
suelo y la prdida de la biodiversidad.
Trazado ahoyado
Para el trazado se usa material de la misma finca (estacas, varas y piolas), y se
recomienda en surcos a travs de la pendiente.
Un hoyo de tamao adecuado permite al rbol un buen desarrollo, especialmente en
su sistema radicular, lo que asegura un buen anclaje y una mejor nutricin. Se
recomienda hacerlos de 30 cm de ancho por 40 cm de profundidad, para suelos de
condiciones fsicas y fertilidad normales. Sus paredes deben quedar irregulares y el
fondo bien repicado, para evitar encharcamiento y facilitar penetracin. Para
alcanzar el xito en la siembra de los cafetos en el sitio definitivo, deben tenerse en
cuenta los siguientes aspectos:
Tamao de los rboles: deben ser llevados al campo antes de que el nabo llegue al
fondo de la bolsa, con el fin de evitar su malformacin, lo cual incidira en su
nutricin posterior.
Siembra
La siembra debe coincidir con perodos de lluvia. En caso de presentarse una
poca de verano, se recomienda regar los almcigos antes de llevarlos al sitio
definitivo.
Transporte cuidadoso: se debe evitar prdidas y daos en los rboles por un
inadecuado transporte de los colinos al campo.
Existen dos sistemas de produccin para el cultivo: sol y sombra protectora.
Los sistemas de produccin a la sombra, estn compuestos por especies
productivas y protectoras (pltano, guamo y maderables). Estos producen hojarasca
que conserva el suelo y aumenta la materia orgnica. A su vez, el sombro
amortigua el impacto de la lluvia.
Trazado y alineado
En suelos planos se recomienda el trazado en cuadrado, rectngulo o en tringulo.
En suelos con pendiente hacer el trazado considerando las curvas a nivel, contra la
pendiente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: trazado de la lnea
madre (a mitad del terreno), curvas a nivel con el uso del nivel tipo A o caballete.
26
El alineado de las estacas se realiza con el propsito de evitar la erosin del suelo y
de contar con una buena distribucin de plantas.
Apertura de hoyos
Las dimensiones de los hoyos varan de acuerdo a la textura, drenaje y fertilidad del
suelo, se recomienda realizar esta tarea con una pala derecha, cavndose hoyos de
dimensiones de 20x20x30 cm de profundidad, colocando la tierra superficial (15 cm)
a un costado y la del fondo al otro costado, al momento de instalar el plantn colocar
el sustrato superficial en la base del hoyo.
Trasplante de caf
Es la instalacin de los plantones de caf en terreno definitivo, previa seleccin de
las mejores plantas (vigorosas, libre de plagas y enfermedades y con cuatro a seis
pares de hojas verdaderas).
Procedimiento:
- Con la ayuda de un azadn mezclar uniformemente la primera capa del suelo
adicionando fertilizantes/abonos (compost, fuentes de fsforo, magnesio y calcio).
Luego, llenar al hoyo.
- Se corta la base del plantn a 2cm aproximadamente, luego se quita la bolsa
cuidando que la tierra no se desmorone. Finalmente, se coloca en el centro del hoyo
cuidando que la raz quede vertical y recta para un buen desarrollo de la planta.
Adicionar tierra hasta el ras del cuello de la planta y apisonar bien los lados para
evitar espacios de aire alrededor de la misma.
Establecimiento del sombro
El sombro para los cafetales debe disponerse segn las condiciones climticas, el
tipo de suelo y la pendiente del terreno.
Las finalidades del sombro
Aporte al suelo: aumentan los contenidos de materia orgnica, por la produccin de
hojarasca y ramas o por el material vegetal que queda al hacerles podas, esto
aumenta la capa de humus del suelo.
Aportan y reciclan nutrientes: en pocas hmedas, el agua que se filtra deposita
nutrientes a una profundidad del suelo que solo las races de los rboles de sombra
pueden penetrar y absorber para ser devueltos a la superficie por deposicin del
material vegetal.
Control de la economa del agua: la temperatura disminuye bajo las copas y la parte
baja de los cafetales.
El sistema radicular de los rboles de sombro es muy profundo, lo que permite un
Aprovechamiento del agua que existe en las capas profundas del suelo, factor muy
importante en pocas de sequa.
Manejo de plagas
Dentro de los controles utilizados para el manejo de plagas en caf se encuentran el
biolgico, el cultural, el legal, el mecnico, el natural y el qumico.
La plaga de ms importancia econmica en el caf es la broca, entre 65 y 75% del
control de la broca se hace a partir del Control Cultural, conocido como RE-RE, que
27
consiste en recoger todos los frutos maduros de la plantacin y repasar para

recoger aquellos que se hayan quedado; la recoleccin oportuna debe dirigirse a
granos maduros, sobre maduros y secos en el rbol y en el suelo, con el fin de
romper su cicln biolgico. Como medida complementaria es importante evitar el
escape de la broca de las instalaciones del beneficio al cultivo.
Manejo de enfermedades
El manejo de las enfermedades en el caf tiene su componente ambiental. La roya
del cafeto es la principal enfermedad del cultivo. Para su control, controles
oportunos con una racionalizacin en la aplicacin de fungicidas de baja categora
toxicolgica.
Los adecuados niveles de nutricin en el almcigo y en el establecimiento del cultivo
garantizan una plantacin libre de la mancha de hierro, una enfermedad que ataca
las hojas y los frutos del cultivo del caf. En plantaciones establecidas no se debe
demorar la fertilizacin y el manejo integrado de arvenses.
Mal Rosado, Corticium salmonicolor, ataca hojas, frutos y ramas. Para su control se
recomienda el uso de podas de las partes enfermas en la poca de verano.
Phoma, se debe evitar el paso del aire fro, mediante el uso de barreras de pltano.
Sombros transitorios como el pltano y la higuerilla disminuyen el impacto de la
enfermedad.
Cosecha
- Cosechar nicamente frutos maduros para obtener u producto de buena calidad.
- Evitar la cosecha de frutos verdes, enfermos, sobre maduros y secos. No permitir
ms del 5% de frutos verdes.
- Depositar los frutos en canastas o costales de yute, bajo sombra en el campo.
Despulpado
Consiste en separar la pulpa del fruto, lo cual se realiza con una maquina sencilla
llamada despulpadora. El despulpado debe realizarse a ms tardar, 6 horas
despus de la recoleccin del fruto
Fermentacin
La fermentacin se efecta en pozas de cemento y pequeas cantidades pueden
fermentarse en cajones de madera.
Las pozas se llenan con caf despulpado el mismo da dejando escurrir el agua, en
un tiempo no ms de dos horas para que la fermentacin sea eficiente.
La fermentacin se realiza en un periodo de tiempo de 24 a 36 horas, al terminar
adquiere un olor a vinagre.
Lavado
El momento ideal para esta operacin se determina cuando al frotar un puado de
granos, se aprecia un sonido similar al que producen las piedritas y al lavarlos el
pergamino queda spero y limpio. Un buen lavado garantiza la calidad del producto,
siempre y cuando se prosiga con un buen secado.
28
Secado
El secado tiene por objetivo eliminar el agua del grano, hasta alcanzar un 10%de
humedad. Esto se puede hacer por medio del calor al sol.
El secado al sol se hace en patios de cemento. Para cada quintal de caf seco, se
necesitan 1.0 m2 de superficie del patio secado. Cada clase de caf se debe secar
por separado en capas de 3.5 cm de espesor.
2.8.4. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas

COSTO COSTO
RUBRO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD UNITARIO TOTAL
(S/.) (S/.)
Maquinaria 85,888.00
Hoyadora Unidad 2 3,500.0 7,000.00
Despulpadora Unidad 57 1,200.0 68,400.00
Herramientas
Zapapicos Unidad 114 50.0 5,700.00
Palanas Unidad 114 30.0 3,420.00
Rastrillos Unidad 114 12.0 1,368.00
Hoz Unidad 114 12.0 1,368.00
Lampas Unidad 114 25.0 2,850.00
Equipos
Mochila fumigadora Unidad 57 250.0 14,250.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AO S/. 101,506.00
2.8.5. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos

En el mantenimiento de la produccin de caf de 57 productores se requiere los
siguientes insumos:
INSTALACION DE 1 COLMENA
Costo Unit. Costo Total
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
S/. S/. Colmena
MATERIA PRIMA E INSUMOS 2,011
Guano de isla Quintal 15 85 1,275
Roca fosfrica Quintal 8.0 43.00 344
Compost Quintal 10.0 25.00 250
Azufre kg. 7.5 4.00 30
Cal viva kg. 10.5 0.35 4
Sulfato de cobre kg. 6 18.00 108
UNIDAD
COSTOS DE Ao
DE Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
OPERACIN 0
MEDIDA
Materia prima
10993 11460 11460 11460 11303
e 113031 113031 113031 113031 113031
9 8 8 8 1
insumos Global
29
2.8.6. Requerimiento de Mano de Obra.

INSTALACION DE 1 COLMENA
Costo Unit. Costo Total
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
S/. S/. Colmena
MANO DE OBRA 70 1750.00
Labores agrcolas
Deshierbos Jornal 20 25 500
Fertilizacin Jornal 8 25 200
Control Fitosanitario Jornal 5 25 125
Abonamiento foliar Jornal 3 25 75
Recoleccin de frutos Jornal 15 25 375
Despulpado y lavado Jornal 12 25 300
Secado Jornal 5 25 125
Seleccin y ensacado Jornal 2 25 50
UNIDAD
COSTOS DE Ao
DE Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
OPERACIN 0
MEDIDA
Mano de obra Global 204345 99750 99750 99750 146775 146775 146775 146775 146775 146775
2.9. OTROS ASPECTOS

2.9.1. Plan de Impacto Ambiental
El proyecto no genera impacto ambiental negativo en el agua, suelo y aire, por lo
contrario genera impacto positivo, que est dado por lo siguiente:
En cuanto al suelo, en la zona es importante el manejo de la sombra del caf, que
sirve para proteger al cultivo y beneficie directamente al proceso productivo del caf
y que contrarreste las heladas, As mismo se utilizar en el proceso un nivel
tecnolgico medio y ecolgico, mediante la utilizacin de abonos orgnicos en las
actividades del cuidado del caf.
2.9.2. Licencias y Derechos
La cooperativa dentro de la produccin y comercializacin de caf, no cuenta con
licencias y derechos; porque las autoridades no intervienen en la zona, ms bien,
vienen realizando acciones de buenas prcticas de manejo del caf, pero existen
algunos impedimentos como equipos y materiales que cuestan demasiado, con
respecto a sus utilidades.
2.9.3. Incentivos, Exoneraciones y Limitaciones
La cooperativa Agraria NATUFRUTALES no tiene incentivos, exoneraciones y
limitaciones
2.10. PLAN ECONOMICO FINANCIERO
2.10.1. Aspectos y justificacin del cofinanciamiento
30
Produccin:
La inversin en el mantenimiento de la produccin de caf, est dirigida al fortalecimiento de las
capacidades a los productores cafetaleros, sobre la obtencin de un caf de calidad mediante
un buen manejo del cultivo y prevencin de plagas y enfermedades. Tambin est dirigido para
fortalecer las capacidades de los lderes y dirigentes del comit, como cooperativa.
Post Produccin:
Implementacin de equipos y materiales: 57 despulpadoras.
La inversin en esta actividad, permitir mejorar un despulpado oportuno del caf para
conservar sus propiedades fsicas y qumicas del caf.
Comercializacin:
En la parte de capacitacin a los productores, la inversin en esta actividad est dirigida al
fortalecimiento de las capacidades a los productores cafetaleros para la obtencin de un
producto de calidad.
Asistencia Tcnica Permanente:

La inversin va a permitir cambiar las tecnologas tradicionales no rentables en tecnologas
rentables.
2.10.2. Mejoramiento del producto o servicio

DIFICULTADES ENCONTRADAS SOLUCION ENCONTRADA
1. PRODUCCION:
- Mejorar sus conocimientos de los
productores de cafetaleros, mediante los
Deficiente manejo en el mantenimiento procesos de sensibilizacin y capacitacin.
del cultivo de caf.
2. POST PRODUCCION:
- Mejorar sus conocimientos de los
productores cafetaleros en una adecuada
- Desconocimiento de un recojo adecuado
recoleccin de caf.
de los cerezos.
- Utilizacin de equipos inadecuados para la - Implementacin con materiales y equipos

adecuados para la recoleccin y despulpado
recoleccin y despulpado del caf.
del caf.
3. COMERCIALIZACION:
- Mejorar sus conocimientos mediante la
capacitacin a los productores cafetaleros.
- Inadecuada presentacin comercial del
producto.
- Prestar asistencia tcnica permanente.
- Escasa asistencia tcnica profesional a

los productores cafetaleros.
2.10.3. Asistencia tcnica y/o capacitacin requerida

Para mejorar el proceso de:
CAPACITACION: Mejorar capacidades en:
Deshierbas de las parcelas de caf, riegos, podas y

Manejo adecuado de la produccin de caf.
fertilizacin del cultivo.
Manejo fitosanitario del caf. Prevenir y controlar las enfermedades en el caf.
31
Recoleccin adecuada y oportuna de cerezos. Mejorar la

Manejo en cosecha, post cosecha y
adecuada presentacin del producto estableciendo una
comercializacin.
marca.
Capacitacin en temas organizativos y Fortalecimiento organizativo de los socios de la

contables cooperativa. Conocer los egresos, ingresos y utilidades.
ASISTENCIA TCNICA
Asistencia tcnica en el manejo productivo y Fortalecer el conocimiento de los cafetaleros en el

post productivo del caf. proceso productivo y post productivo del caf.
Consultora para certificacin orgnica de caf. Obtencin de la certificacin orgnica del caf.
Articular en nuevos mercados que demanden caf

Consultora en articulacin comercial.
orgnico.
2.10.4. Plan de Inversiones
Precio Inversin
INVERSION Especificar tipo Unidad Cantidad
Referencia
1. Componente de Activo fijo
Hoyadora Unidad 2 3,500 7000
Maquinaria
Despulpadora Unidad 57 1,200 68400
Zapapicos Unidad 114 50 5700
Palanas Unidad 114 30 3420
Herramientas Rastrillos Unidad 114 12 1368
Hoz Unidad 114 12 1368
Lampas Unidad 114 25 2850
Equipos Mochila fumigadora Unidad 57 250 14250
Total Activo fijo 104356
2. Componente gastos pre-operativos (Diferidas)
Asistencia
9 2000.0 18000
tcnica Profesional en Ciencias Agrarias Meses
Constitucin
1 600.0 600
de la AEO Documentacin y servicios Global
Ingeniero en agronegocios Consultora 1 6000.0 6000
Consultora Consultora certificacin orgnica Consultora 1 12000.0 12000
Consultora marca colectiva Consultora 1 3000.0 3000
Cartel del proyecto Gigantografa 1 450 450
Participacin en ferias Global 1 17703.75 17704
Total gastos pre-operativos 57754
3. Componente capital de trabajo
Plantones de caf Unidad 15000 5 75000
Insumos
Guano de isla Quintal 855 85 72675
Materia prima Roca fosfrica Quintal 456 43 19608
e insumos Compost Quintal 570 25 14250
Azufre kg. 427 4 1708
Cal viva kg. 598 0.35 209
Sulfato de cobre kg. 342 18 6156
Mano de obra Labores culturales Jornales 5,871 25 146775
Total capital de trabajo 336381
Total Inversin 498491.05
32
2.10.5. Fuentes de financiamiento de la inversin
Monto Monto
Financiado Financiado
INVERSIO Precio Inversin
Especificar tipo Unidad Cantidad por los por el GR
N Referencia AEOs (S/.) o GL (S/.)
Valorizado
Maquinari Hoyadora Unidad 2 3,500 7000 7000
a Despulpadora Unidad 57 1,200 68400 68400
Zapapicos Unidad 114 50 5700 5700
Palanas Unidad 114 30 3420 3420
Herramie
Rastrillos Unidad 114 12 1368 1368
ntas
Hoz Unidad 114 12 1368 1368
Lampas Unidad 114 25 2850 2850
Equipos Mochila fumigadora Unidad 57 250 14250 14250
Total Activo fijo 14706 89650 104356
2. Componente gastos pre-
operativos (Diferidas)
Asistenci Profesional en Ciencias
9 2000.0 18000 18000
a tcnica Agrarias Meses
Constituci
n de la Documentacin y 1 600.0 600 600
AEO servicios Global
Ingeniero en
1 6000.0 6000 6000
agronegocios Consultora
Consultor Consultora certificacin
1 12000.0 12000 12000
a orgnica Consultora
Consultora marca
1 3000.0 3000 3000
colectiva Consultora
Gigantograf
1 450 450 450
Cartel del proyecto a
Participacin en ferias Global 1 17703.75 17704 17704
Total gastos pre-operativos 600 57154 57754
3. Componente capital de trabajo
Plantones de caf Unidad 15000 5 75000 75000
Insumos 0
Guano de isla Quintal 855 85 72675 72675
Materia 19608 19608
Roca fosfrica Quintal 456 43
prima e
Compost Quintal 570 25 14250 14250
insumos
Azufre kg. 427 4 1708 1708
Cal viva kg. 598 0.35 209 209
Sulfato de cobre kg. 342 18 6156 6156
Mano de
Jornales 146775 146775
obra Labores culturales 5,871 25
Total capital de trabajo 236234 100147 336381
Total Inversin 251540.30 246950.75 498491.05
50.5% 49.5%
33
2.10.6. Costos de Operacin y Mantenimiento.
UNIDAD COSTO
COSTO Ao
COSTOS DE OPERACIN DE CANT. UNITARIO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
TOTAL 0
MEDIDA (S/.)
1. COSTOS INDIRECTOS
Responsable de produccin Servicios 12 750 90000 0 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Depreciacin Global 208712 0 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871
Total de costos indirectos 298712 0 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871 29871
2. COSTOS DIRECTOS
Materia prima e insumos Global 1131950 109939 114608 114608 114608 113031 113031 113031 113031 113031 113031
Mano de obra Global 1384245 204345 99750 99750 99750 146775 146775 146775 146775 146775 146775
Total costos directos 2516195 0 314284 214358 214358 214358 259806 259806 259806 259806 259806 259806
3. Gastos de administracin
Materiales de escritorio Global 12 0 2130 0 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
Servicios de agua Meses 12 10 1200 0 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Servicios de luz Meses 12 20 2400 0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Total gastos de administracin 5730 0 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573
4. Gastos de ventas
Encargado del acopio y venta Servicios 12 750.00 90000 0 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Embalajes Global 0
Sacos Global 17442 0 0 0 5700 1482 1710 1710 1710 1710 1710 1710
Spot publicitario radial Global 540 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total gastos de ventas 107982 0 9540 9000 14700 10482 10710 10710 10710 10710 10710 10710
Impuesto General a las Ventas (19%)
Total costos de operacin 2928619 0 354268 253803 259503 255285 300960 300960 300960 300960 300960 300960
34
2.10.7. Determinacin del precio de venta

Los precios estn determinados de acuerdo a los precios de costos de produccin
ms utilidad. Esta utilidad est de acuerdo a la demanda ofrecida por parte del
comprador. En el caso del caf el precio est en S/. 7.00 nuevos soles el Kg.
COSTOS FIJOS Y VARIABLES UNITARIOS POR AO
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
costos fijos unitarios - - - 0.69 0.53 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
costos variables
unitarios - - - 3.86 2.91 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06
Costos Unitario Total - - - 4.55 3.45 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
GANANCIA POR AO
Desc Ganan Ganan Ganan Ganan Ganan Ganan Ganan Ganan Ganan Ganan Gananc
ripci cia ao cia ao cia ao cia ao cia ao cia ao cia ao cia ao cia ao cia ao ia ao
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Caf - - - 2.4 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
2.10.8. Determinacin de los Ingresos
Ao Ao Ao
CONCEPTO Base 1 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
N de socios 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
N de ha 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00
Rendimiento
por ha - - - 1,000.00 1,300.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Total kg anual - - - 57,000 74,100 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500
Precio kg caf - - - 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Ventas total - - - 399,000 518,700 598,500 598,500 598,500 598,500 598,500 598,500
2.10.9. Anlisis del Punto de Equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO Y CONTRIBUCION MARGINAL POR AO

AO AO AO
0 1 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Aguaymanto
Contribucin
marginal - - - 3.14 4.09 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94
Punto de equilibrio
unidades - - - 12564.55 9650.73 10007.83 10007.83 10007.83 10007.83 10007.83 10007.83
Punto de equilibrio
S/. - - - 87951.84 67555.10 70054.82 70054.82 70054.82 70054.82 70054.82 70054.82
35
2.10.10. Evaluacin de la Rentabilidad con plan de negocio y sin plan de negocio

Estado de Ganancias y Prdidas con plan de negocio
AO
CUENTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Ventas 0 0 399000 518700 598500 598500 598500 598500 598500 598500
Costos de produccin 323284 223358 223358 223358 268806 268806 268806 268806 268806 268806
UTILIDAD BRUTA -323284 -223358 175642 295342 329694 329694 329694 329694 329694 329694
Gastos administrativos 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573
Gastos de venta 9540 9000 14700 10482 10710 10710 10710 10710 10710 10710
Depreciacin 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871
UTILIDAD
-354268 -253803 139497 263415 297540 297540 297540 297540 297540 297540
OPERATIVA
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de
-354268 -253803 139497 263415 297540 297540 297540 297540 297540 297540
impuestos
Impuestos (I.R 30%) -106280 -76141 41849 79025 89262 89262 89262 89262 89262 89262
Depreciacin 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871
UTILIDAD NETA -227116 -156791 118519 205262 229149 229149 229149 229149 229149 229149
Estado de Ganancias y Prdidas sin plan de negocio
AO
CUENTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Ventas 0 0 333450 333450 333450 333450 333450 333450 333450 333450
Costos de produccin 294462 187995 187995 187995 250772 250772 250772 250772 250772 250772
UTILIDAD BRUTA -294462 -187995 145455 145455 82679 82679 82679 82679 82679 82679
Gastos administrativos 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Gastos de venta 0 0 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026
Depreciacin 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871
UTILIDAD
-315693 -209226 123198 123198 60421 60421 60421 60421 60421 60421
OPERATIVA
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad antes de
-315693 -209226 123198 123198 60421 60421 60421 60421 60421 60421
impuestos
Impuestos (I.R 30%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA -315693 -209226 123198 123198 60421 60421 60421 60421 60421 60421
36
Flujo de caja con plan de negocio

AO
CUENTA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL INVERSIN 498491
INGRESOS
Por ventas 0 0 399000 518700 598500 598500 598500 598500 598500 598500
Capital de trabajo 336381
EGRESOS
Costos de produccin
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
indirectos
Costos de produccin
314284 214358 214358 214358 259806 259806 259806 259806 259806 259806
directos
-
UTILIDAD BRUTA -323284 -223358 175642 295342 329694 329694 329694 329694 329694 329694
498491
Gastos de gestin y
573 573 573 573 573 573 573 573 573 573
administracin
Gastos de ventas 9540 9000 14700 10482 10710 10710 10710 10710 10710 10710
Depreciacion 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871
-
UTILIDAD OPERATIVA -354268 -253803 139497 263415 297540 297540 297540 297540 297540 297540
498491
Impuesto a la renta
-106280 -76141 41849 79025 89262 89262 89262 89262 89262 89262
(30%)
UTILIDAD DESPUES DE
-247988 -177662 97648 184391 208278 208278 208278 208278 208278 208278
IMPUESTOS
Depreciacion 20871 2087120871 20871 20871 20871 20871 20871 20871 20871
FLUJO DE CAJA -
-227116 -156791 118519 205262 229149 229149 229149 229149 229149 229149
ECONMICO 498491
Flujo de caja sin plan de negocio
AO
CUENTA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL INVERSIN 245998
INGRESOS
Por ventas 0 0 333450 333450 333450 333450 333450 333450 333450 333450
Capital de trabajo 163245
EGRESOS
Costos de produccin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
indirectos
Costos de produccin
294462 187995 187995 187995 250772 250772 250772 250772 250772 250772
directos
-
UTILIDAD BRUTA -294462 -187995 145455 145455 82679 82679 82679 82679 82679 82679
245998
Gastos de gestin y
360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
administracin
Gastos de ventas 0 0 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026
Depreciacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
UTILIDAD OPERATIVA -294822 -188355 144069 144069 81293 81293 81293 81293 81293 81293
245998
Impuesto a la renta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(30%)
UTILIDAD DESPUES DE
-294822 -188355 144069 144069 81293 81293 81293 81293 81293 81293
IMPUESTOS
Depreciacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA - 144069
-294822 -188355 144069 81293 81293 81293 81293 81293 81293
ECONMICO 245998
37
Evaluacin de la Rentabilidad
` CON PLAN DE NEGOCIO
TASA 10%
VA S/. 574,843.58
VAN S/. 76,352.53
TIRE 12%
B/C 1.20
SIN PLAN DE NEGOCIO

TASA 10%
VA S/. 24,778.90
VAN S/. -221,218.65
TIRE 1%
B/C 1.00
2.10.11. Anlisis de Sensibilidad

Resultados
Variable afectada Variacin
VAN TIRE
Precio -2% S/.42,270.75 11%
Precio -3% S/.25,229.87 11%
Precio -4% S/.8,188.98 10%
2.11. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2.11.1. Indicadores de Lnea de Base
Niveles de produccin:
Los niveles de produccin y productividad en estos casos incrementan en 50 %,
porque se ha mejorado el sistema produccin, la implementacin de despulpadoras
y la asistencia tcnica que ha transferido tecnologas adecuadas.
Nivel de productividad:
El nivel de productividad de caf por unidad productora se ha incrementado en 50
%, debido a los factores mejorados en manejo fitosanitario, tambin por la asistencia
tcnica permanente del proyecto.
Niveles de ventas:
Los niveles de venta de caf, se incrementan de acuerdo a los pedidos de calidad
del producto asegurando con los contratos establecidos, a travs de la empresa
NOR ANDINO S.R.L.
N de empleos en la localidad:
38
Los nmeros de empleos generados por la produccin de caf no se incrementan,

sino ms bien se establece de acuerdo a los contratos establecidos.
Grado de satisfaccin del cliente:
El grado de satisfaccin del cliente ha mejorado enormemente, debido a la calidad y
precio del producto que est comprando.
Participacin de la mujer.
La participacin de la mujer en este PNT, es muy importante, esto se demuestra con
la participacin del 25 % de mujeres del total de productos cafetaleros, que vienen
produciendo caf. As tambin en todas las familias dedicadas a la produccin de
caf, las mujeres tambin apoyan en el proceso y toma de decisiones.
Sostenibilidad:
Este proyecto es sostenible en el tiempo, debido a la generacin de autoempleos y
empleos generados por el caf y por la fuerte demanda del producto, cada vez ms
exigentes en su calidad y presentacin.
39
2.12. CONCLUSIONES
El presente Plan de Negocios, est diseado para incrementar en forma global, la
productividad del caf, que viene cultivando la Cooperativa Agraria Natufrutales del
Centro Poblado El Tuco; con la finalidad de mejorar los ingresos econmicos y
contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias involucradas.
Genera conocimientos, habilidades y destrezas, en la adopcin de tecnologa y en la
administracin de la asociacin, en cada productor, permitiendo dar sostenibilidad a
una explotacin cafetalera rentable como organizacin.
Genera capitalizacin de la Asociacin, mediante el incremento de los recursos
econmicos, resultado del anlisis tcnico y econmico positivo tal como lo muestra
en el VAN de S/. 76,352.53 un TIR de 12%
Presenta impactos positivos en cuanto a la sostenibilidad, social, econmico,
medioambiental y de adopcin de tecnologa.
La empresa Nor Andino S.R.L, nos comprar el caf, a un precio de S/. 7,00 nuevos
soles el kilogramo, previamente realizando un riguroso estudio de mercado.
Por lo tanto el Plan de Negocios, presentando la Cooperativa Agraria Natufrutales
es viable para su financiamiento desde el punto de vista ambiental, social,
econmico y de adopcin de tecnologa, pues da sostenibilidad durante el periodo
de proyeccin de cinco aos del Plan de Negocios.
40
2.13. ANEXOS
41
2.13.1. Cronograma de actividades y cronograma de desembolsos

Monto Monto
Financiad Financiad
Precio o por los o por el Inversin Septi
Cantida
INVERSION Especificar tipo Unidad Referenci AEOs GR o GL embr Octubr Noviembr Diciembr Ener Febrer Marz
d Total
a (S/.) (S/.) Agosto e e e e o o o Abril
Valorizad
o 0 0
Hoyadora Unidad 2 3500 0 7000 7000 7000 7000
Maquinaria
Despulpadora Unidad 57 1200 0 68400 68400 68400 68400
Zapapicos Unidad 114 50 5700 0 5700 5700 5700
Palanas Unidad 114 30 3420 0 3420 3420 3420
Herramienta
Rastrillos Unidad 114 12 1368 0 1368 1368 1368
s
Hoz Unidad 114 12 1368 0 1368 1368 1368
Lampas Unidad 114 25 2850 0 2850 2850 2850
Mochila
Equipos Unidad 57 250 0 14250 14250 14250
fumigadora 14250
Total Activo fijo 0 0 0.00 14706 89650 104356 104356 0 0 0 0 0 0 0 0 104356
2. Componente gastos pre-operativos (Diferidas) 0 0 0
Asistencia Profesional en
9 2000.0 0 18000 18000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 18000
tecnica Ciencias Agrarias Meses
Gastos de
constituci Documentacin y 600 600 600 600
n servicios Global 1 600 0
Ingeniero en
0 6000 6000 6000
agronegocios Consultora 1 6000 6000
Consultora
0 12000 12000 12000
certificacin org. Consultora 1 12000 12000
Consultora marca
0 3000 3000 3000
colectiva Consultora 1 3000 3000
Gigantograf
0 450 450 450
Consultora Cartel del proyecto a 1 450 450
Participacin en
0 17704 17704 17704
ferias Global 1 17703.75 17704
Total gastos pre-operativos 0 0 0.0 600 57154 57754 41754 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 57754
3. Componente capital de trabajo 0 0 0 0
Plantones de caf Unidad 15000 5 75000 0 75000 75000 75000
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0
Guano de isla Quintal 855 85 0 72675 72675 72675 72675
Materia
Roca fosfrica Quintal 456 43 0 19608 19608 19608 19608
prima e
Compost Quintal 570 25 14250 0 14250 14250 14250
insumos
Azufre kg. 427 4 0 1708 1708 1708 1708
Cal viva kg. 598 0.35 209 0 209 209 209
Sulfato de cobre kg. 342 18 0 6156 6156 6156 6156
Mano de
146775 0 146775 146775 146775
obra Labores culturales Jornales 5871 25
Total capital de trabajo 236234 100147 336381 336381 0 0 0 0 0 0 0 0 336381
Total Inversin 251540.30 246950.75 498491.05 482491 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 498491
42
Plano de ubicacin de la propuesta productiva.
Fotografa satelital del centro poblado El Tuco.
43
2.13.2. Especificaciones tcnicas para los bienes propuestos.

ORGABIOL
IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO
Nombre del producto: ORGABIOL
Cdigo: OB4-85
Clase: Bioestimulante
Composicin:
AMINOACIDOS TOTALES ACTIVOS 2.19%
CARBOHIDRATOS TOTALES ACTIVOS 3.35%
Potasio (K2O) 2%
Fsforo (P2O5) 1.60%
Nitrgeno total 0.31%
Materia orgnica total 6.8%
Microelementos Bloquelatados
Calcio (Ca) 3.5 g/L
Zinc (Zn) 0.52 g/L
Hierro (Fe) 0.79 g/L
Cobre (Cu) 0.03 g/L
Magnesio (Mg) 7.6
AMINOACIDOS PRINCIPALES
Leucina 0.3 g/L
Metionina 1.8 g/L
Acido glutmico 1.5 g/L
Cistena 0.9 g/L
Glicina 0.8 g/L
Histidina 0.6 g/L
Lisina 0.5 g/L
CARACTERSTICAS FSICO QUMICAS

Apariencia Lquido
Color Marrn oscuro
Punto de Fusin (C) Indeterminado
Punto de Ebullicin (C) 100
Solubilidad 100 % soluble en agua
Temperatura mxima de conservacin (C) 50
Corrosividad No corrosivo
Densidad (25 C) ASTM D1298-55 1.0469
Rango 1,0368 1,0570
pH (1/100, 25 C) CIPAC MT 75.3 5.11
Rango 3.10 7.11
REACTIVIDAD
Estabilidad (solucin al 1% por 24 Horas)
Estable.
Compatibilidad:
Se puede usar en mezclas con la mayora de insecticidas, fungicidas, nutrientes y
fertilizantes de uso agrcola.
Biodegradabilidad:
Totalmente Biodegradable.
El componente orgnico se degrada totalmente en el suelo y el agua.
44
Los minerales se integran al complejo inico del suelo formando parte de su

estructura y son utilizados por las races microorganismos.
Lquido soluble
Bioestimulante
DESCRIPCIN: ORGABIOL es un bioestimulante orgnico de ltima generacin
cuya funcin principal es la construccin hormonal a base de aminocidos activados
MECANISMO DE ACCIN: Acta sobre los mecanismos de traduccin del mensaje
gentico a nivel celular optimizando las rutas metablicas bloqueadas por efectos del
estrs ambiental y de manejo del cultivo logrando expresar el mximo potencial
gentico de los cultivos para el incremento significativo del rendimiento.
COMPOSICION:
Aminocidos activos totales 2.19%
Carbohidratos activos totales 3.35%
Potasio (k2O) 2.00%
Fsforo (P2O5) 1.60%
Nitrgeno total 0.31%
Materia orgnica total 6.80%
ASPECTO: Lquido de color marrn oscuro
45
Guano de Isla
46
47
Roca Fosfrica
48
Fotografas
Acondicionamiento de terreno para el almacigo de caf
Caf para el repique
49
Caf repicado en bolsas
Plantacin de caf instalado en campo definitivo
50
Caf en plena fructificacin
Parcela de caf
51

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COOPERATIVA AGRARIA NATUFRUTALES EL TUCO

CENTRO POBLADO EL TUCO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC -

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO: Incremento de la productividad

NOMBRE DEL AEO: COOPERATIVA AGRARIA NATUFRUTALES

I. NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

II. CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS

2.1. IDEA DE NEGOCIO

2.1.1. Anlisis de las ideas planteadas

2 Existe un mercado para este x x x

3 Hay una demanda insatisfecha? x

6 Este proyecto permite tener x x x

Total ideas con SI 3 5 4

Micro filtros (Preguntas orientadoras):

Tabla de Calificacin Puntaje

Preguntas Orientadoras/Ideas IDEA 2 IDEA 3

La idea de negocio seleccionada es la produccin y comercializacin de caf

2.1.2. Definicin del Negocio

a) Ubicacin de la propuesta en la cadena productiva

Ubicacin de la Cadena Marcar

b) Referencias de la propuesta productiva

Como productores de caf con variedades nacionales, se ha venido vendiendo a

Cooperativa Agraria FRONTERA SAN IGNACIO ubicada en la regin Cajamarca - San

Cooperativa de Servicios Mltiples CENFROCAFE ubicada en la regin Cajamarca Jan

Cooperativa de Servicios Mltiples APROCASSI ubicada en la regin Cajamarca San

2.1.3. Definicin del Nombre

2.2.1. Constitucin legal y participantes del AEO.

Si la organizacin est integrada por varias personas naturales o jurdicas, adems

Participantes del AEO con sus respectivos documentos de identidad.

38 Molocho Guevara Alindor 42757594

2.2.2. Composicin de la junta directiva de la AEO

Persona con quien debe ejecutarse la comunicacin

2.2.3. Organigrama de la AEO

COMITE DE CONSEJO DE CONSEJO DE COMITE DE

Organigrama con Plan de Negocio

COMITE DEL AEO

COMITE DE CONSEJO DE CONSEJO DE COMITE DE

2.2.4. Estructura de distribucin de utilidades

Junta de socios o accionistas Monto o porcentaje de utilidades

2.2.5. Medidas para evitar una mala administracin de los AEO

Situacin Se cumple (Si o No)

2.3. Anlisis del entorno

2.3.1. Anlisis del macro ambiente

2.3.1.1. Anlisis a nivel nacional

Establecer contactos con potenciales nuevos compradores de

La recuperacin de la economa de los principales Corrupcin del personal de aduanas

Ampliacin de nuevos mercados con alta demanda

Promocin del consumo interno del caf (se ha

Factores sociales: Actualmente la Cooperativa Agraria NATUFRUTALES

con conocimiento de las diferentes organizaciones econmicamente activas, para

2.4. Planeamiento estratgico del negocio

2.4.1. Visin del negocio

2.4.2. Misin del negocio

2.4.3. Objetivos del negocio

2.4.4. Anlisis FODA

Se cuenta con terrenos y piso Desconocimiento de

Manejo de volmenes pequeos

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Creciente demanda del Instalacin de centro de Desarrollo de capacidades

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Factores climatolgicos Produccin de Caf en Desarrollo de herramientas de

2.4.5. Alianzas estratgicas y oportunidades de negocio

1. Contrato de compra y Generar NOR ANDINO Es concreta