Calidad Decorsur Sac

CODIGO: M-1
DECOSUR MANUAL DE LA VERSION: V-1

S.A.C CALIDAD FECHA: 10/04/201
POLITICA DE CALIDAD
Somos un equipo de trabajo de principios bsicos como puntualidad,

responsabilidad, honestidad e integridad, que se compromete a cumplir con los
sistemas de la gestin de la calidad, con el propsito de llegar a ser una gran
empresa al servicio y disposicin de nuestros clientes.
OBJETIVOS:
-Ser una empresa lder en la regin Sur con propsito de fabricar pavimentos
articulados exclusivamente para uso de trnsito pesado
-Enfocarnos principalmente en los clientes y en sus necesidades
-Ser una empresa competidora en el mercado
-Mejoramiento contino en nuestros procesos para mejorar cada vez ms

nuestra calidad
-Un buen control de calidad para la elaboracin de nuestros productos
-Proteccin y cuidado del medio ambiente
-Satisfaccin al cliente
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Quien Reclama Quien Verifica
Quien Aprueba
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Comunicacin Poltica revisin Sistema de

con el cliente por la direccin gestin de la
calidad
Contrato Satisfacci
de orden n del
de Procedimient Producci Almacenaje cliente
compra os previos n y
distribucin
Clientes
Requisit
Laboratorio Mantenimien Seguridad Compras

to
Gestin de Gestin
recursos Humanos comercial
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Quien Aprueba
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INDICE
0 Introduccin
Captulo 1: Objeto y alcance Pgina
1.1 Objeto
1.2 Alcance
Captulo 2: Normas de referencia
Captulo 3: Definiciones
Captulo 4: Sistema de Gestin de la Calidad
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentacin
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la Calidad y otros documentos
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de registros de calidad
Captulo 5: Responsabilidad de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de calidad
5.4 Planificacin
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5.4.1 Objetivos de calidad
5.4.2 Planificacin del SdC
5.4 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la Direccin
5.5.3 Comunicacin interna
5.6 Revisin por la Direccin
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la revisin
5.6.3 Resultados de la revisin
Captulo 6: Gestin de los recursos
6.1 Provisin de recursos
6.2 Recursos humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
Captulo 7: Realizacin del producto
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicacin con el cliente
7.3 Diseo y desarrollo
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo

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7.3.2 Datos de entrada
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
7.3.4 Revisin de diseo y desarrollo
7.3.5 Verificacin de diseo y desarrollo
7.3.6 Validacin de diseo y desarrollo
7.3.7 Control de cambios de diseo y desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compra
7.4.2 Informacin de las compra
7.4.3 Verificacin del producto comprado
7.5 Produccin y prestacin del servicio Logo de la Empresa Manual de

Calidad
Id. del doc: MC
Resp: posicin
Rev: mes/ao
Pgina 4 de 12
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservacin del producto
7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medicin
Captulo 8: Medicin, anlisis y mejora
8.1 Generalidades
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8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditora Interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto o servicio
8.3 Control del producto o servicio no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Accin correctiva
0 INTRODUCCION
La Empresa Decosur S.A.C se dedica a la fabricacin de pavimentos

articulados de concreto (adoquines) la cual tiene como primer objetivo
primordial tenemos la satisfaccin de nuestros clientes.
La Empresa tiene implantado un sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo

NTP-EN-ISO 9001-2008 desde 13 de Abrildel 2014 con el fin de:
cumplir los requisitos de la norma internacional ISO 9001-2008

documentar las mejores prcticas de negocio de la empresa
entender y satisfacer ms adecuadamente las necesidades y las
expectativas de sus clientes
mejorar la gestin de la Decosur S.A.C
Este manual describe nuestro sistema de gestin de la calidad, incluyendo los

campos de autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del
desempeo de la empresa.
El manual est dividido en 10 que estn directamente relacionadas con los

requisitos de la norma.
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Cada captulo incluye una declaracin que expresa el deber de la empresa de

implantar y satisfacer los requisitos bsicos de la norma a la que se hace
referencia y de los procedimientos que describen los mtodos para cumplir con
los requisitos requeridos.
Este manual orienta a los empleados de la empresa Decosur S.A.C con

respecto a los requisitos de la norma en cuanto a cumplimiento y
mantenimiento para asegurar la satisfaccin del cliente, la mejora continua a
travs de empleados motivados con autoridad y responsabilidad para sus
respectivas labores
Captulo 1: Objeto y alcance
1.1 Objeto
El presente Manual de la Calidad traza las polticas, los procedimientos y los

requisitos de nuestro Sistema de gestin de la calidad y est estructurado de
tal forma que cumpla con las condiciones establecidas en la norma NTP- ISO
9001-2008 y con la Poltica de Calidad descrita en el documento Poltica de la
Calidad.
El Sistema de Gestin de la calidad incluye las produccin de pavimentos

articulados de concreto (pavimentos articulados)
1.2 Alcance
Todos los requisitos de este manual de calidad son de aplicacin a todas las
actividades de la Empresa Decosur S.A.C
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Captulo 2: Normas de referencia
El Sistema de Gestin de la calidad de la empresa se ha establecido en base a

la norma ISO 9001-2008.
Durante la implantacin de nuestro Sistema de Gestin de la calidad se

utilizaron as mismos las normas siguientes sern como referencia los
siguientes documentos:
ISO 9000-2005, Sistemas de Gestin de Calidad. Fundamentos y

vocabulario
ISO 9004-2009, Gestin para el xito sostenido de una organizacin.
Enfoque de Gestin de calidad
Reglamento Nacional de Edificaciones
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Captulo 3: Definiciones
Todas las definiciones de este manual de calidad se corresponden con ISO

9000-2008. Otras
Definiciones especficas en la empresa Decosur S.A.C son:
Base: Capa de material granular que se construye entre la sub-rasante, o la

sub-base, y la capa de rodadura. Hace parte integral del pavimento
distribuyendo las cargas concentradas que se actan sobre el pavimento.
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Sub-base: Cuando el pavimento se construye con ms de dos capas, la sub-

base es la primera capa que se hace entre la sub-rasante y la base.
Normalmente esta capa es de menores especificaciones que la de la base.
Rasante: Superficie del pavimento acabado.
Sub-rasante: Superficie que sirve como fundacin del pavimento, constituida

por suelo o terreno natural. Se puede presentar en corte, lleno o mixta.
Sub-rasante mejorada: Es la sub-rasante en la cual la calidad estructural del

terreno natural ha sido aumentada mediante el procesamiento de parte del
material estructural, o su reemplazo por material de mejor calidad, sin que se
tome como una de las capas estructurales del pavimento.
Adoqun: Es un elemento macizo, en este caso de concreto, de forma de

prisma recto, con planta poligonal con un diseo tal que ajustan bien unos con
otros formando una superficie continua y dejando una pequea junta entre
ellos. Sirve como capa de rodadura a los pavimentos articulados junto con la
capa de arena de soporte.
Drenaje: Obras que sirven para manejar las aguas que puedan afectar la
estabilidad del pavimento. El drenaje busca el manejo controlado del agua que
cae y corre sobre la superficie del pavimento, as como la que se infiltra en sus
capas subyacentes o en el terreno natural.
Capa de rodadura: Es la capa superior de la estructura del pavimento que

est en contacto directo con el trnsito.
Captulo 4: Sistema de Gestin de la Calidad
4.1 Requisitos generales
La empresa establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestin de la

Calidad de acuerdo con la norma ISO 9001-2008.
Objetivos de calidad, resultados de las auditoras internas y externas, anlisis

de los datos, acciones correctivas y preventivas y la revisin de la Direccin
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Quien Aprueba
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son algunas de las herramientas que La empresa usa para medir y mejorar el
Sistema de Gestin de la calidad.
La Direccin, los jefes de departamento y contando con las sugerencias y

experiencias de sus empleados, identifican los procesos del Sistema de
Gestin de la Calidad, la secuencia y las interacciones entre estos.
Para cada proceso identificado se determinaron los criterios y mtodos de

funcionamiento as como de y la informacin necesaria para la operacin
eficiente y el control de los procesos.
Cada proceso se supervisado, mide y analiza para identificar e implantar las

acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de los procesos.
El mapa de procesos que se muestra a continuacin describe la interaccin

entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.
Inserte aqu su Diagrama de Flujo de Procesos segn su actividad con el

esquema sugerido
Descripcin de la interaccin de los procesos
La norma ISO 9001:2008 est orientada a los procesos. El Sistema de Gestin

de la calidad de la empresa Decosur S.A.C se basa en una mejora continua a
partir de los requisitos de los clientes y de su satisfaccin. Los procesos base
del sistema se corresponden con los distintos puntos de la norma de referencia:
Sistema de Gestin de la Calidad. Incluye el control de la

documentacin y los datos y el control de los registros.
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Responsabilidad de la Direccin. Incluye las reuniones de revisin del

Sistema de Gestin de la calidad por la Direccin y las conclusiones
derivadas de stas.
Gestin de recursos: Incluye la gestin de los recursos humanos, el
mantenimiento de los equipos y dems infraestructura y la gestin del
ambiente de trabajo.
Prestacin del servicio: Incluye todas las fases desde la aprobacin de
una oferta o recepcin de un pedido hasta la finalizacin de la prestacin
del producto.
Medicin, anlisis y mejora. Incluye aquellas medidas destinadas a la
gestin de la calidad como son la evaluacin de la satisfaccin de los
clientes, las auditorias del Sistema de Gestin de la calidad, el control de
los productos no conformes, las acciones correctivas y preventivas.
La empresa Decosur S.A.C establece, documenta, implanta, mantiene y mejora

continuamente el Sistema de Gestin de la Calidad.
Para ello:
Identifica los procesos constituyentes del Sistema de Gestin de la

Calidad.
Determina la secuencia e interaccin entre estos procesos.
Determina los mtodos y criterios para asegurar el funcionamiento
efectivo de los procesos y su control.
Asegura la disponibilidad de la informacin necesaria para apoyar el
funcionamiento y el seguimiento de los procesos.
Mide, realiza el seguimiento y analiza estos procesos, e implanta las
acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora
continua.
Para la comprensin del mapa de procesos, conviene aclarar algunos trminos:
Proceso: conjunto de actividades que mutuamente relacionadas o que

interactan, las cuales Transforman elementos de entrada en resultados.
Un proceso puede descomponerse en Subprocesos de menor nivel.
Procesos Estratgicos, son aquellos procesos que trasladan los valores
de la organizacin al resto de procesos teniendo en cuenta el entorno,
tomando decisiones sobre planificacin y mejoras de la organizacin y
estableciendo formas de actuacin interna, formas de operar, objetivos
del Sistema de Gestin de la Calidad, etc. Involucra para ello al personal
de primer nivel y afecta a la empresa en su totalidad.
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Quien Aprueba
CODIGO: M-1
Procesos Clave u operativos, estos procesos estn directamente

relacionados con la
actividad de la organizacin y, por tanto, ligados a sus productos y
servicios. Su caracterstica fundamental es que son crticos para el xito
del negocio. El objetivo es obtener resultados directos, no gestionar
otros procesos. Tienen impacto en el cliente final.
Procesos de apoyo o soporte, son aquellos procesos que facilitan el
desarrollo y gestin de los procesos anteriores (estratgicos y claves)
sin tener un impacto directo en el cliente final.
Subproceso: conjunto de elementos en los que se puede subdividir un
proceso de nivel superior, en funcin de la complejidad del mismo. Los
subprocesos se descomponen en procedimientos (actividades).
Procedimiento: forma especfica de llevar a cabo una actividad o un
proceso..

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS
1 - OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer un sistema para controlar todos

los documentos relacionados con la calidad, sean de origen interno o externo.
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2 - ALCANCE
Aplica para la creacin, modificacin y/o eliminacin de los documentos del SIG
(Sistema Integrado de Gestin), la socializacin de estos y su respectivo
control. Este procedimiento se aplica a los siguientes documentos:
DOCUMENTOS INTERNOS
Todos los documentos relacionados con el sistema de calidad:

Manual
Procedimientos
Documentacin tcnica
DOCUMENTOS EXTERNOS
Todos los documentos relacionados con el sistema de calidad:

Planos
Normas
Especificaciones cliente
3 REFERENCIAS
- Manual de Calidad, captulo 4.2.3.

- Procedimiento P002: Elaboracin de Procedimientos.
4 - DEFINICIONES:
Caracterizacin: Documento en el cual se describe la interaccin de las

actividades Generales de un proceso para la transformacin de entradas en
salidas, as como el establecimiento de lineamientos de planeacin, ejecucin,
seguimiento y control.
Cdigo: Conjunto de letras, nmeros y/o smbolos que permiten identificar un

documento en forma particular.
Copia Controlada: Es el documento sobre el cual existe control y

responsabilidad para informar y suministrar las actualizaciones que se realicen.
Copia No Controlada: Es el documento sobre el cual no existe

responsabilidad de comunicar sus cambios y actualizaciones.
Distribucin: Es el proceso por el que un documento aprobado se entrega a

los interesados para su aplicacin.
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Quien Aprueba
CODIGO: M-1
Documento: Informacin y su medio de soporte generado dentro de la entidad,

el medio de soporte puede ser magntico, pgina Web, correo electrnico,
fsico, entre otros.
Documento Externo: Todos los documentos generados por organismos

externos que establecen directrices que debe cumplir la entidad o fijan pautas
que se utilizan para el desarrollo de sus actividades.
Documento Obsoleto: Es un documento que ha perdido su vigencia en fecha

o contenido.
Formato: Esquema predeterminado que facilita el registro de la informacin

que se genera en un proceso o actividad. Puede estar en medio escrito o
magntico. Una vez diligenciado, normativamente, cumple con la finalidad de
constituirse en documentos fuente para efectos legales y/o de consulta. Una
vez diligenciado se convierte en registro.
Guas: Pautas de actuacin, esenciales ante un problema, avaladas por

evidencias cientficas, expertos o por consensos profesionales.
Instructivo: Documento que contiene las instrucciones detalladas a realizar

por una persona, para ejecutar una operacin o actividad, y puede generar
registros que se utilizan para demostrar que la actividad se realiz y para
garantizar la trazabilidad de la actividad misma.
Lder del proceso: persona responsable que ejerce la gestin sobre del
proceso.
Listado Maestro de Documentos: Listado que relaciona de manera ordenada

los documentos que conforman el SIG facilitando su control.
Manual: Documento maestro que da una idea general del funcionamiento de

un sistema.
Modificacin: Mecanismo a travs del cual se realizan cambios necesarios en

los documentos. Pueden ser de forma o de fondo.
Plantilla: Documento estandarizado y prediseado para evidenciar

procedimientos y caracterizaciones, entre otros.
Procedimiento: Documento que contiene las instrucciones detalladas y las

responsabilidades de las personas involucradas en la realizacin de
operaciones o actividades, y pueden generar registros que se utilizan para
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Quien Aprueba
CODIGO: M-1
demostrar que la actividad se realiz y para garantizar la trazabilidad de la

actividad misma.
Debe definir como mnimo quin hace qu, dnde, cundo, por qu y cmo.
SIG: Sistema Integrado de Gestin.
Versin: nmero que da a conocer, la cantidad de documento que hay sobre

un tema en especfico, indicando su nmero mayor el documento actual.
5 RESPONSABLES
El Departamento de Calidad se encarga de actualizar la Relacin de

documentos internos, donde se indican todos los formatos de los documentos
internos con su cdigo, descripcin , n de revisin vigente y puntos de uso.
Asimismo actualiza tambin la Relacin de normas externas y especificaciones
cliente indicando su cdigo, versin, la procedencia y la aplicacin. El
Departamento de Ingeniera mantiene la Relacin de planos actualizada
por proyectos
6- EJECUCIN
6.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIN INTERNA
Para el control de los documentos de carcter interno de EMPRE,S.A.

Relacionados con el sistema de calidad, hay que tener en cuenta los siguientes
aspectos que a continuacin se detallan:
A) Elaboracin de documentos
Los responsables de la elaboracin se indican en la portada del documento.
La decisin de elaborar un documento se toma en funcin de:
Exigencia de norma ISO 9001:2000, de un reglamento o una norma

Aplicable, o de una exigencia de un cliente.
Si la falta de ese documento puede afectar negativamente a la

Calidad del producto o servicio de EMPRE,S.A.
B) Revisin y aprobacin de documentos
Antes de su distribucin todos los documentos son revisados y aprobados por

el personal autorizado que se indica en el documento.
Todo documento entra en vigor en el momento de su aprobacin.
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Quien Aprueba
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C) Distribucin
El departamento que distribuye es el mismo que elabora la

documentacin.
D) Modificacin de documentos
El responsable de modificar el documento es el mismo que el que lo elabor

en un principio. El manual y los procedimientos estn protegidos
informticamente de cualquier modificacin no autorizada mediante el uso de
una contrasea para su acceso. El documento debe revisarse y aprobarse por
el mismo personal autorizado que revis y aprob el documento original, salvo
que se especifique expresamente otra cosa.
En cuanto al estado de modificacin de la documentacin interna cabe

distinguir entre:
- Manual y procedimientos
El estado de modificacin se muestra a travs del n de revisin y la fecha.
- Documentacin tcnica
Se indica en la parte superior-derecha el estado de modificacin de su

contenido a travs del n de revisin y la fecha y en la parte inferior- derecha
del documento el estado de modificacin del formato a travs del n de
revisin y la fecha de la misma.
Cuando sea posible en el nuevo documento se indicar el motivo del cambio.
Se tienen en cuenta las especificaciones, si las hubiera, del cliente.
E) Identificacin y codificacin de documentos
En la Relacin de documentos internos viene el cdigo de cada documento.

Este cdigo se muestra tambin en la portada de todos los documentos
internos.
F) Archivo del original y del documento obsoleto
El responsable de archivar el original es el mismo que elabora el documento.

Tambin guarda el documento obsoleto identificado como nulo.
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La persona que elabora y distribuye los documentos se encarga asimismo de

eliminar las copias de los documentos obsoletos.
Del manual se guardan todas las revisiones y del resto de la documentacin

interna slo la revisin anterior anulada
G) Archivos en soporte informtico
Se realiza una copia de seguridad de la documentacin de calidad en soporte

informtico cada quince das.
Los responsables de departamento tienen la responsabilidad de realizar las
copias de seguridad de la documentacin que le afecta.
6.2 CONTROL DE LA DOCUMENTACIN EXTERNA
6.2.1 Planos y especificaciones del cliente
El responsable de Ingeniera a la llegada de un plano o una

especificacin nueva o modificacin de uno existente, lo sella y le pone la fecha
de entrada y procede a anular con el tampn nulo los planos de nivel anterior y
sus copias as como las especificaciones de cliente obsoletas.
Para asegurar que se est utilizando la ltima versin del plano, el

departamento de Ingeniera mantiene actualizada el registro informtico de los
planos de todos los proyectos donde indica la descripcin de la pieza, el n e
ndice de plano, la fecha de recepcin y las referencias adjuntas.
6.2.2 Normativa
Para la actualizacin de normativa, el interesado se pone en contacto con la

entidad emisora de la norma.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL CONTROL DE DOCUMENTOS:
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Quien Aprueba
CODIGO: M-1
INICIO
Identificar la
necesidad
Diligenciar la solicitud de
creacin, actualizacin o
eliminacin de documentos
Es pertinente la solicitud? NO
SI
Ajustar el
documento
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Quien Aprueba
CODIGO: M-1
Clasificar dependiendo el
tipo de documento para
su cambio
Evidenciar la aprobacin
del documento
Socializar cambios
FIN
ANEXO 1: RELACION DE DOCUMENTOS INTERNOS
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CODIGO: M-1
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ANEXO 2: RELACIN DE PLANOS POR PROYECTOS
RELACION PLANOS POR PROYECTOS FECHA

NUM PROYECTO NOMBRE NUM. INDICE RECEPCION REF.
PIEZA PLANO ADJUNTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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CODIGO: M-1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA
1 - OBJETIVO
Garantizar la planeacin, ejecucin y seguimiento del proceso de auditoras

internas a travs de la elaboracin y aplicacin de programas y planes de
auditoria de calidad, la elaboracin de reportes de auditoria y la identificacin
de reas de oportunidad, con el fin de asegurar la aplicacin y mejora del
sistema de gestin de calidad.
2 ALCANCE
Aplicable para el sistema de gestin de la calidad, y los procesos involucrados

en el alcance del sistema, as como para los procesos gobernadores y de
soporte relacionados en punto de contacto, para el personal perteneciente a la
organizacin.
3 - REFERENCIAS
Manual de Calidad.
Procesos Operativos.
Procedimientos, Instructivos, Guas y Formatos.
Estructura documental del sistema de gestin de la calidad.
Lista Maestra de Registros de Calidad.
Lista Maestra de Documentos.
Formato de Evaluacin Auditor interno.
Formato de Programa de Auditoria Interna.
Formato de Plan de Auditoria Interna.
Formato de Lista de Verificacin.
Formato de Informe de Auditoria Interna.
4 -DEFINICIONES:
Auditoria Interna: Denominada como de primera parte, es un proceso

sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin
en que se cumplen los criterios de auditoria.
Programa de auditoria: conjunto de una o ms auditoras planificadas para un

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CODIGO: M-1
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico.
Criterios de Auditoria: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos

utilizados como referencia.
Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier

otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son
verificables.
Hallazgo de la auditoria: resultados de la evaluacin de la evidencia de la

auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.
Conclusiones de la auditoria: resultado de una auditoria que proporciona el

equipo auditor tras considerar los objetivos e la auditoria y todos los hallazgos
de la auditora.
5 - RESPONSABILIDADES:
Responsabilidades del Auditor Lder:
Elaborar el programa de auditoras.
Seleccionar el Auditor o Equipo Auditor para efectuar las auditoras.

Coordinar la capacitacin de Auditores Internos de Calidad dentro de la
Direccin
General de Administracin.
Elaborar Semestralmente los informes consolidados de las Auditoras Internas.
Elaborar Semestralmente los informes de las acciones preventivas y
correctivas.
Responsabilidades de los Auditores Internos:
Elaborar el plan de auditorias

Revisar previamente la documentacin relacionada con el Sistema de Gestin
de
la Calidad.
Preparar los documentos necesarios para la realizacin de la auditoria.
Efectuar las reuniones de apertura y cierre de la auditoria.
Elaborar las conclusiones de la auditoria.
6 - CRITERIOS PARA LA SELECCIN DE AUDITORES:
Los Auditores internos del Sistema de Gestin de la Calidad de la Secretaria de

Finanzas y Plantacin, en la Direccin General de Administracin deben
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cumplir con determinadas cualidades; entre las que se encuentran las

personales, conocimientos y habilidades, de manera que las auditoras
realizadas por stos sean lo ms confiable. Estas cualidades se describen a
continuacin:
Atributos Personales: tica, diplomacia, observador, perceptivo, versatilidad,

tenacidad, decisin y seguridad.
Conocimientos y habilidades: estos debern estar relacionados con:
Principios, procedimientos, tcnicas de auditoria, documentos de Sistemas de

Gestin de Calidad y de referencia, situaciones de la Secretaria, normas
legales y reglamentos.
Conocimiento de la terminologa, los principios de la gestin de la calidad y su

aplicacin.
Conocimiento de herramientas de la gestin de la calidad y su aplicacin.

Tcnicas para recopilar informacin y establecer la variedad y suficiencia de la
misma.
Conocimiento de la terminologa, caractersticas tcnicas de los procesos,

productos y practicas especficas de la Direccin General de Administracin
Entrenamiento y experiencia en la realizacin de auditoras.
El auditor lder debe tener conocimientos y habilidades adicionales en el

liderazgo de la auditoria, adems debe ser capaz de planificar la auditoria y
hacer uso eficaz de los recursos durante la auditoria, representar al equipo
auditor en las comunicaciones con el auditado, organizar y dirigir a los
miembros del equipo auditor, proporcionar direccin y orientacin a los
auditores en formacin; conducir al equipo auditor para llegar a las
conclusiones de la auditoria; prevenir y resolver conflictos, preparar y completar
el informe de la auditoria
Los Auditores debern reunir los siguientes requisitos:
Auditor Lder:
Requisitos Generales:
Formar parte de la plantilla del personal de la Secretaria de Finanzas y
Plantacin
Formar parte de la plantilla del personal de la Direccin General de
Administracin.
Requisitos Acadmicos:
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CODIGO: M-1
Escolaridad: Licenciatura.
Formacin como auditor lder:

Participar y acreditar un curso de interpretacin de los requisitos de la Norma
ISO
9001:2000 con una calificacin mnima de 9.0.
Participar y acreditar un curso de formacin de Auditores y obtener una
calificacin mnima de 9.0.
En caso de ocurrir modificaciones a las normas aplicables, asistir y en caso de
ser necesario aprobar el curso de actualizacin y obtener una calificacin de
9.0.
Participar en un curso de recalificacin de Auditores Internos y obtener una
calificacin aprobatoria mnima de 9.0. En caso de ser necesario deber
tomarse la capacitacin que se requiera para aprobar dicho examen.
Experiencia:
Haber participado como mnimo en una certificacin de procesos.
Haber participado como auditor calificado cuando menos en una auditoria
interna bajo la direccin y orientacin de un Auditor lder.
Conocer como mnimo de manera general los procesos de la Direccin General
de Administracin.
Auditor interno:
Requisitos Generales:
Formar parte de la plantilla del personal de la Secretaria de Finanzas y
Plantacin
Formar parte de la plantilla del personal de la Direccin General de
Administracin.
Requisitos Acadmicos:
Escolaridad:
1. Licenciatura o
2. Carrera Tcnica/Conocimientos Tcnicos
Formacin como auditor:

Participar y acreditar un curso de interpretacin de los requisitos de la Norma
ISO
9001:2000 con una calificacin mnima de 8.0.
Participar y acreditar un curso de formacin de Auditores Internos y obtener
una calificacin mnima de 8.0.
En caso de ocurrir modificaciones a las normas aplicables, asistir y en caso de
ser necesario aprobar el curso de actualizacin y obtener una calificacin de
8.0.
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Quien Aprueba
CODIGO: M-1
Participar en un curso de recalificacin de Auditores Internos y obtener una

calificacin aprobatoria mnima de 8.0. En caso de ser necesario deber
tomarse la capacitacin que se requiera para aprobar dicho examen.
Experiencia:
Haber participado como observador cuando menos en una auditoria interna
bajo
la direccin y orientacin de un Auditor calificado.
7 - DESCRIPCIN
1. Establecer, elaborar y/o actualizar el programa y el plan de auditoria

interna.El Auditor Lder establece, elabora y/o actualiza los programas y planes
de auditoria interna, en funcin de lo establecido en el Sistema de Gestin de la
Calidad, programas y Planes de Auditoria Interna e informes de auditoras
realizadas.
2. Definir, preparar, capacitar y evaluar al lder de auditoria y al equipo de

auditoria interna. El Auditor Lder define, prepara, capacita y evala al equipo
de auditora interna, que incluye el Auditor Lder y a los auditores internos. Los
criterios de seleccin para Auditores Internos del Sistema de Gestin de
Calidad son los siguientes: el equipo de auditores fue capacitado para llevar a
cabo la auditora interna con base en la Norma NMX-CC-SAA-19011-IMNC-
2002 / ISO 19011:2002, as como en la interpretacin de la Norma NMX-CC-
9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000. Los auditores son seleccionados en cada
Subdireccin de acuerdo al desempeo mostrado en sus actividades y adems
por mostrar las siguientes caractersticas: habilidad para resolver problemas, es
responsable, tico, de mentalidad abierta, observadora, perceptiva, tenaz y
decidida. Adems estn calificados y autorizados para llevar a cabo el proceso
de auditora sin ninguna responsabilidad directa sobre el trabajo que auditan.
Los Auditores Internos mantendrn su calificacin realizando al menos una

Auditoria anual. En el caso de los nuevos Auditores Internos, estos se
consideraran aptos, luego de participar y aprobar un curso de Auditoras
Internas de Calidad. La evaluacin a los auditores se debe realizar al menos
una vez al ao, procurando que esta evaluacin sea revisada en alguna
Revisin por la Direccin y que se hayan ejecutado auditorias para que los
auditados puedan evaluar de forma correcta.
Los criterios de evaluacin para Auditores Internos del Sistema de Gestin de
Calidad de la Direccin General de Administracin son los siguientes:
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
Cualidades Personales
Conocimientos
Habilidades
En casos en que el auditado reciba una nota de calificacin promedio igual o
inferior a 2 en una escala de 1 a 4, el Grupo Operativo de Calidad deber
analizar el caso en forma particular para decidir si se deben tomar medidas
especiales o si el auditor contina o no en el equipo.
3. Formalizar y difundir el programa y el plan de auditoria interna.El Equipo
de Auditoria Interna formaliza y difunde a todos los involucrados (auditores y
auditados), los programas y planes de auditoria a ejecutar.
4. Establecer, elaborar y/o actualizar las listas de verificacin y las

herramientas para auditoria interna. El Equipo de Auditoria Interna,
coordinados por el Lder de Auditoria, revisan, establecen, actualizan, preparan
y/o elaboran las listas de verificacin, herramientas y documentacin de
auditoria interna y asigna responsabilidades a cada miembro del equipo auditor.
5. Realizar reunin de apertura y ejecutar la auditoria interna en el rea a

auditar, con base a programa y plan de auditoria interna. El Equipo de
Auditoria Interna, como parte del proceso de ejecucin de auditoras internas,
realiza la reunin de apertura con el rea a ser auditada, en estricto apego a
los programas y planes de auditoria establecidos. Realizan la auditoria con el
apoyo de sus herramientas de auditoria y en base a lo establecido en el plan de
auditoria interna, apegndose a los requisitos y mejores prcticas de la
Norma Internacional ISO 19011:2002 Directrices para la Auditoria de los
Sistemas de Gestin de la Calidad y/o Ambiental.
6. Recopilar, verificar y registrar informacin, producto de la auditoria

interna y realizar reuniones con el equipo de auditoria. El equipo de
auditoria interna es responsable de recopilar, verificar y registrar toda la
informacin, evidencia objetiva y registros de calidad que demuestren el apego
y cumplimiento de los requisitos de calidad, as como del uso y mantenimiento
de la estructura documental.
El equipo de auditoria se rene de manera constante para compartir hallazgos,

homologar criterios, identificar reas de oportunidad y no conformidades
encontradas y retroalimentar al equipo de auditores internos y al propio Auditor
Lder.
7. Elaborar hallazgos y conclusiones de auditoria interna, realizar reunin

de cierre y retroalimentar a los auditados. El Equipo de Auditoria Interna
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
registra y redacta los hallazgos encontrados durante la ejecucin de las

auditoras internas. Realizan la reunin de cierre con las reas auditadas y
retroalimentan de manera general a los auditados y los responsables de las
reas o procesos auditados.
8. Solicitar a los responsables el plan de acciones correctivas y

preventivas para observaciones y no conformidades registradas. El
Auditor Lder solicita de manera formal a cada coordinador y responsable
sujeto de auditoria, que presente conforme un plan de trabajo, las acciones
preventivas y correctivas que darn solucin a las desviaciones detectadas
durante la auditoria interna, ya seas acciones preventivas o acciones
correctivas.
9. Elaborar, presentar y distribuir informe de auditora y realizar

evaluacin de equipo de auditoria interna. El Auditor Lder, con apoyo de su
equipo de auditoria, elaboran presentan y distribuyen el informe final de
auditoria, incluyendo a la Direccin General y al Grupo Operativo de Calidad. El
Auditor Lder realiza la evaluacin del equipo de auditoria (Auditores Internos),
as como del propio proceso de auditora, con el fin de encontrar reas de
oportunidad y retroalimentar al equipo de auditoria interna.
10. Identificar y registrar No conformidades, acciones correctivas y

preventivas e iniciativas de mejora. El Auditor Lder, identifica y registra las
observaciones y las No conformidades Mayores o Menores detectadas durante
el proceso de auditora, apoyndose en los procedimientos Acciones
correctivas y Acciones preventivas.
11. Dar seguimiento al plan de acciones correctivas y preventivas y

mantener actualizado el inventario de auditores internos. El Lder de
Auditoria, lleva a cabo el seguimiento al plan de acciones correctivas y
acciones preventivas, y se responsabiliza de mantener actualizado el inventario
de auditores para la prxima auditoria interna programada.
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS:
INICIO
-Estructura documental del Establecer, elaborar Definir, preparar, Formalizar y

SGC. y/o actualizar el capacitar y evaluar difundir el programa
-Instructivos, guas y formatos programa y el plan al lder de la y el plan de auditoria
-Programas y plan de de auditoria interna. auditoria y al equipo interna.
auditoria interna de auditoria.
-inventario de auditores
-Lista de verificacin. Auditor Auditor Equipo de
Normatividad ISO lder lder auditoria
interna
Programa y plan Inventario
-------------------------------- de ---------------------------------------
auditoria de auditores
------------------------------ interna
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
Establecer, elaborar Realizar reunin de Recopilar, verificar

y/o actualizar las apertura y ejecutar la y registrar
listas de verificacin auditoria interna en informacin,
y las herramientas el rea a auditar, con producto interna y
para la auditoria base a programa y realizar reuniones
interna. plan de auditoria con el equipo
interna.
Equipo de Equipo de Equipo de

auditoria interna auditoria interna auditoria interna
Lista de Acta de apertura de Elaborar hallazgos y

verificacion auditoria interna conclusiones de
auditoria interna,
Elaborar, presentar y realizar reunin de
Solicitar a los responsables el plan
Equipo de distribuir informe de cierre y retroalimentar
de acciones correctivas y
auditoria auditora y realizar a los auditores
preventivas para observaciones y
interna evaluacin de equipo no conformidades registradas
de auditoria Equipo de
auditoria interna
Equipo de
auditoria interna
Actas de cierre de
Identificar y registrar auditoria interna
las No Conformidades, Plan de acciones
acciones correctivas y correctivas
preventivas e preventivas Acciones
iniciativas de mejora correctivas
Dar seguimiento al plan de

Auditor acciones correctivas y Acciones
lder preventivas y mantener preventivas
actualizado el inventario de
NOMBRE DEL auditores
PROCEDIMIENTO: de internos REGISTROS
CONTROL
Equipo de
1 - OBJETIVOS auditoria interna
Asegurar la rastreabilidad, control, actualizacin, FIN

difusin, disponibilidad,
resguardo, almacenamiento proteccin, recuperacin, consulta, conservacin y
mantenimiento de todos los Registros de Calidad establecidos en el Sistema de
Gestin de la Calidad y su Estructura Documental.
2 - ALCANCE
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
Aplicable a los procesos de capacitacin para la profesionalizacin de la

Subdireccin de Servicio Pblico de Carrera; control de plazas, emisin de
nmina bsica y emisin de nmina de gratificacin extraordinaria de la
Subdireccin de Recursos Humanos; adquisicin de bienes y servicios de la
Subdireccin de Adquisiciones y Control de Inventarios.
3 - REFERENCIAS
Manual de Calidad.
Manual de Procesos.
Procedimientos, Instructivos, Guas y Formatos.
Lista Maestra de Registros de Calidad.
4 - DEFINICIONES:
Evidencia Objetiva: Fuente: ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la

Calidad _ Fundamentos y Vocabulario.
Registro:Formato cumplimentado en papel o soporte informtico que
demuestra la realizacin de los requisitos del sistema de calidad.
5 - RESPONSABILIDADES
En la Relacin de Registros se indican los responsables de la cumplimentacin

y del archivo de los diferentes registros.
6 - EJECUCIN
6.1. CONDICIONES GENERALES
Todos los registros de calidad son legibles y se guardan y conservan en unas

condiciones que no los deterioren.
Los registros son distribuidos, cumplimentados y archivados por sus

respectivos responsables, segn se indica en la Relacin de Registros.
6.2. IDENTIFICACIN Y CODIFICACIN
La codificacin de los diferentes registros se indica en la Relacin de Registros.
Como norma general se codifican mediante letras que identifican el tipo de

formato acompaado de un cdigo alfanumrico que identifica el proyecto
seguido de un nmero correlativo que indica la cantidad de registros asociados.
6.3. DISTRIBUCIN
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
En la Relacin de Registros se indican los responsables de la distribucin de

los diferentes registros.
6.4. CUMPLIMENTACIN
En la Relacin de Registros se indican los responsables de la

cumplimentacin de los diferentes registros.
6.5. TIEMPO DE ARCHIVO
El tiempo mnimo de archivo es el indicado en la relacin de registros salvo que

el cliente determine un periodo superior o lo indique algn requisito
reglamentario.
Una vez transcurrido el tiempo de archivo, se destruirn (siempre que sea
oportuno) por el responsable del archivo.
6.6. MTODO DE ARCHIVO
El mtodo de archivo es el indicado en la Relacin de Registros.
Una vez archivados, los registros pueden ser consultados por los
responsables de los distintos departamentos debindolo comunicar al
responsable de archivo de los registros.
6.7. REGISTROS INFORMTICOS
En la Relacin de Registros se indica si el archivo es informtico. En caso

afirmativo el Departamento de calidad se encarga de realizar una copia de
seguridad de la Relacin de Registros segn la frecuencia indicada en el P004
Control de la documentacin y los datos.
6.8. DISPONIBILIDAD AL CLIENTE
Siempre que se estipule contractualmente o por decisin de gerencia, el cliente

puede tener acceso a los registros de calidad.
7 - DESCRIPCIN
1. Identificar los registros a controlar y determinar el Nivel (SGC,

Proceso). El Lder de proceso identifica y controla los registros de calidad a
incorporar en el Sistema de Gestin de la Calidad, a travs de la determinacin
del nivel de documentacin en donde se establezcan los registros de calidad.
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
Los cambios o inclusin de nuevos registros de calidad pueden ser con base
en solicitudes de cambio, necesidad de modificacin y/o nuevos Documentos al
SGC o estructura documental por deteccin de No Conformidades y Acciones
preventivas y correctivas, resultado de auditoras, revisin por parte de la
direccin o iniciativas de mejora continua, en procesos o el propio Sistema de
Gestin de la Calidad. El Control de Registros de Calidad es responsabilidad
del Lder de proceso quien ha definido en conjunto con la Direccin General y
el
Grupo Operativo de Calidad el esquema de control de registros.
2. Establecer criterios de control de registros y elaborar o actualizar la

lista maestra de registros de calidad. El Lder de proceso establece los
criterios de control de registros de calidad y elabora o actualiza la lista maestra
de registros de calidad a nivel de Sistema de Gestin de Calidad, Estructura
Documental o Planes de Calidad. Genera Lista Maestra de Registros de
Calidad.
3. Autorizar y controlar los Registros de Calidad. El Lder de proceso revisa

los criterios de actualizacin o del nuevo registro de calidad sujeto a
incorporarse a la estructura documental, autoriza o genera segn sea el caso,
observaciones y cambios mismos que el Lder de proceso realiza y de esta
manera controla los cambios ya realizados a la estructura documental del
Sistema de Gestin de la Calidad, estructura documental o planes de calidad.
Genera la autorizacin de registros de calidad a travs de la solicitud de
cambio.
4. Generar, almacenar, archivar, proteger, disponer y conservar los

registros de calidad. El Lder de proceso genera, almacena, archiva, protege,
dispone y conserva los registros de calidad con base en lo establecido en el
Sistema de Gestin de la Calidad, el proceso, procedimiento o instructivo. La
documentacin se encuentra disponible en carpetas y/o medio electrnico, el
tiempo de retencin vara de acuerdo al tipo de registro, algunos registros se
conservaran solo durante un mes, un ao, tres aos e incluso algunos registros
se conservan por tiempo indefinido.
5. Vigilar y/o auditar que los registros de calidad se generen y manejen
conforme a documentacin. El Lder de proceso asegura que se generen y
controlen los registros de calidad establecida conforme a documentacin; para
esto se apoya en el procedimiento Auditoras Internas.
6. Realizar ajustes a estructura documental con respecto a registros de

calidad. El Lder de proceso solicita la publicacin de cambios y
actualizaciones de registros de calidad en la estructura documental y en
medios electrnicos.
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------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
8 - FORMATO Y REGISTROS DE CALIDAD
Nombre del documento Cdigo de

Formato
Lista Maestra de Documentos Actualizada L-SGC-01-423
Solicitud de cambio a proceso F-SGC-17-423
Solicitud de cambio a documento F-SGC-16-423
DIAGRAMA DE FLUJO DEL CONTROL DE REGISTROS:
INICIO
LDER DE LDER DE
PROCESO PROCESO
-Planes de calidad. Identificar los registros Establecer criterios de Autorizar y controlar

-solicitudes de cambio. a controlar y determinar control de registros y los registros de
-Necesidades de el nivel elaborar o actualizar la calidad
modificacin. lista maestra de
-Nuevos registros de LDER DE
registros de calidad
calidad PROCESO Auditorias
internas
Lista maestra de
registros de calidad Solicitud de
cambio o
implantacin
de
documentos
Generar, almacenar, Vigilar y/o auditar Realizar ajustes a
archivar, proteger, que los registros de estructura
disponer y conservar calidad que se documental con Control de
los registros de generen y manejen respecto a los documentos
calidad conforme a la registros de
documentacin calidad
LDER DE LDER DE LDER DE

PROCESO PROCESO PROCESO
FIN
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LAS NO

CONFORMIDADES
1 - OBJETIVOS
Establecer los lineamientos que deben ser aplicados para la identificacin y

tratamiento de los Servicios No Conformes aplicable a los procesos definidos
en el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad.
2 - ALCANCE
Aplicable para el sistema de gestin de la calidad, y los procesos involucrados

en el alcance del sistema, as como para los procesos gobernadores y de
soporte relacionados en punto de contacto, para el personal perteneciente a la
organizacin.
3 - REFERENCIAS
Manual de Calidad.
Estructura documental del sistema de gestin de la calidad.
Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000
Formato de Reporte de No conformidades y Quejas.
4 - DEFINICIONES
Emisor de No Conformidad:Clientes, proveedores, resultado de auditorias

internas o externas, rea interna, dueos de proceso, responsable o ejecutor
de procesos de operacin o soporte, responsables del sistema de gestin de la
calidad o Direccin General.
Aprobacin: Asentamiento formal a una propuesta.
Comprobacion: Todas aquellas pruebas, medidas, verificaciones o controles

realizados sobre una actividad por medio de investigaciones, comparaciones o
exmenes, para determinar que la condicin, precisin, seguridad o
caractersticas sean satisfactorias.
Control de calidad: Actividades relacionadas con la garanta de calidad,

-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
destinadas a controlar y evaluar las caractersticas de un elemento, equipo,

proceso o instalacin, de acuerdo con normas establecidas.
Disposicin de una no conformidad: Accin tomada para eliminar una no

conformidad detectada.
Elemento: Trmino genrico con que se designan materiales, piezas,

componentes, sistemas o estructuras, incluido el soporte lgico (software)
para computadoras
Inspeccin: Conjunto de operaciones en las que por medio de

exmenes, observaciones o mediciones, se determina si los elementos,
procesos y procedimientos cumplen los requisitos preestablecidos.
NO CONFORMIDAD: Deficiencias de las caractersticas, documentacin o

procedimientos, debido a la cual la calidad de un elemento resulta inaceptable
o indeterminada.
Verificacin: Es el acto de revisar, inspeccionar, ensayar, comprobar, auditar u

otro modo de determinar y documentar si elementos, procesos, servicios o
documentos, cumplen los requisitos especificados.
FUNCION/LABOR RESP./DPTO. REPONSABLE

-Identificar las NO CONFORMIDADES (Almacn de calidad)
de materias primas, trabajos exteriores
para produccin
-Decidir destino final en la recepcin de (calidad)
materias primas y trabajos exteriores
para produccin no conformes (calidad)
- Identificar las no conformidades en (ingeniera y produccin)
recepcin de utillajes y decidir destino
final
-identificar no conformidades internas (Operarios, Almacn, Calidad y
Produccin )
-Decidir destino final de las (calidad y cliente)

reclamaciones del cliente
-Archivos de las no conformidades, (Calidad)
informes de incidentes y planes de
acciones
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
6 - EJECUCIN
6.1. TIPOS DE NO CONFORMIDADES
Los diferentes tipos de No Conformidades que se pueden dar en EMPRE,S.A.,

son:
NO CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR: Si los productos o servicios

suministrados por el proveedor no cumplen con os requisitos solicitados
NO CONFORMIDAD INTERNA: Cuando la No conformidad causada y

detectada internamente, en produccin
NO CONFORMIDAD DEL CLIENTE: Cuando la No conformidad causada por

la Empresa es detectada por nuestro cliente
6.2. DETECCIN E IDENTIFICACIN DE NO CONFORMIDADES
Almacn y/o el departamento de Calidad detectan las posibles no

conformidades de los proveedores en recepcin de las materias primas o
trabajos exteriores para produccin. El Responsable de Ingeniera y
Produccin detectan las posibles no conformidades en la recepcin de utillajes.
Los operarios, produccin, almacn y/o el departamento de Calidad se

encargan de la deteccin de las posibles no conformidades internas surgidas
en produccin durante el autocontrol o verificaciones.
La identificacin de los productos no conformes se realiza segn el

procedimiento P007 Identificacin y trazabilidad.
6.3. NOTIFICACIN DE LAS NO CONFORMIDADES AL PROVEEDOR
El departamento de Calidad notifica al proveedor las no conformidades en

recepcin de materias primas u otros trabajos exteriores. Ingeniera y
Produccin notifican las no conformidades en la recepcin de utillajes.
6.4. DECISIN SOBRE LAS NO CONFORMIDADES
El departamento de Calidad decide qu accin inmediata tomar sobre las no

conformidades y sta puede ser:
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
Aceptar, previa concesin del cliente

Inspeccionar al 100%
" Rechazar definitivamente
" Recuperar
" Reprocesar
" Conceder al proveedor
" Devolucin
6.5. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
El operario de EMPRE,S.A. cuando detecta un defecto en producto, lo anota en

el registro control proceso.
Si durante la verificacin interna, el Verificador detecta piezas defectuosas,

registra la cantidad defectuosa en el Registro De Verificacin, en este caso,
abre tambin el Registro de Defecto donde se detalla la reinspeccin efectuada
segn Instruccin de Trabajo al efecto, se detalla el origen del defecto y el
resultado de dicha re inspeccin. En el caso de que la Re inspeccin sea No
Conforme, puede originarse una Orden de Trabajo para el reprocesado del
producto no conforme y/o un informe de No Conformidad Interna para un
anlisis posterior.
6.6. CONCESIONES
En el caso de No conformidades al proveedor, el departamento Comercial y

Calidad, por solicitud del proveedor o necesidades de produccin y previa
consulta a los departamentos implicados, puede dar una concesin a dicho
proveedor, comunicando por escrito los datos de forma detallada (motivo,
cantidad y tiempo concesin). Si la no conformidad puede afectar al producto
final, previa a la concesin al proveedor, el departamento Comercial y Calidad
pedir la concesin del cliente en la Solicitud de Derogacin.
En el caso de que aparezca una no conformidad interna cuyo destino pudiera
ser el de aceptacin previa concesin del cliente, el departamento Comercial y
Calidad comunica al cliente, por escrito, los datos de forma detallada (motivo,
cantidad y tiempo concesin). Los productos que discrepen de la especificacin
solamente se pueden suministrar si el departamento responsable del cliente da
su autorizacin. El producto suministrado bajo concesin es identificado de la
manera acordada con el cliente
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
ANEXO 2: CONTROL DE NO CONFORMIDAD
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTROL DE NO CONFORMIDAD:
INICIO
Emisor de no
conformidad
-Estructura documental
del SGC. Identificar y clasificar el Determinar responsable Registrar la no
-Reporte de acciones tipo de no conformidad de solucin de la no conformidad
preventivas y correctivas. conformidad
-Informe de auditora
interna o externa Emisor de no
Emisor de no
conformidad Reporte de no
conformidad
conformidad y
quejas
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
Acciones preventivas
Revisar registro Solicitar plan de Actualizar reporte Acciones correctivas
de no accin preventiva o de no conformidad
conformidad y correctiva y y quejas
realizar ajustes registrar la accin
Lder de Lder de Lder de
implantacin implantacin implantacin
Reporte de no
conformidad y
quejas actualizada
FIN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ACCIONES CORRECTIVAS
1 - OBJETIVOS
-Analizamos los conceptos bsicos utilizados en la correccin, accin

correctiva, accin preventiva y accin de mejora.
-Accin eliminar una no conformidad detectada.
-Estudiamos el enfoque por procesos para las acciones correctivas y
preventivas
-Generalmente esta accin es aplicada en base a corregir las accione
anteriormente tomadas y evitar de que vuelvan a ocurrir consecuentemente
-Comprender la necesidad y conveniencia de recurrir a instancias de otro nivel
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
de tratamiento cuando las no conformidades no se resuelven solo con eliminar

los desvos y es precisos introducir modificaciones sobre el producto o
proceso.
-Adquirir y mejorar los conocimientos acerca de la utilizacin de herramientas
de calidad especficas, para la aplicacin de acciones preventivas eficaces.
2 - ALCANCE
Explicitar los requisitos fundamentales de la norma ISO 9001, revisar los

conceptos esenciales del enfoque procesos y puntualizar la importancia de los
costos para la obtencin de la calidad.
Incorporar el concepto de una secuencia lgica para el tratamiento de las
acciones correctivas y proponer a los cursantes una metodologa de resolucin
basada en tres etapas.
Recomendar un mtodo de ponderacin de las no conformidades, a fin de
aplicar acciones apropiadas para su resolucin.
3 - REFERENCIAS
-Manual de Calidad, captulo 8.5.2 y 8.5.3.

-Estructura documental del sistema de gestin de la calidad
-Procedimiento P012: Control de las no conformidades
-formato de reporte de acciones correctivas
4 - DEFINICIONES
Accin correctiva: Accin dirigida a eliminar las causas que provocan una no
conformidad para evitar que se repita en lo sucesivo.
Accin preventiva: Accin dirigida a eliminar las causas potenciales de una no
Conformidad para evitar que se produzca.
Conformidad: Cumplimiento con el requisito
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito
-Responsable Calidad y Responsable Departamento implicado

-Departamento de calidad
6 - EJECUCIN
6.1. ACCIONES CORRECTIVAS
6.1.1 Origen
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
Se establecen acciones correctivas a partir de:
No conformidades internas detectadas en verificaciones internas,

reclamaciones de cliente o incidencias con un proveedor.
No conformidades detectadas en el propio Sistema de calidad a travs de
auditoras internas (producto, proceso y sistema).
" No conformidades detectadas en auditoras externas de cliente
6.1.2 Acciones correctivas por reclamaciones del cliente
Para cada reclamacin se le asigna un cdigo correlativo. Se cumplimentan los

datos de la reclamacin en el registro de reclamaciones. Se comunica al cliente
las acciones inmediatas tomadas y se registra en el mismo registro de
reclamaciones. Luego, se procede al anlisis de las causas de la no
conformidad y la propuesta de las acciones correctivas por parte del
Responsable del departamento implicado y el Responsable de Calidad.
6.1.3 Acciones correctivas por reclamaciones de proveedores
Cuando se detecta un defecto de proveedor se le comunica inmediatamente y

se registra en el registro de incidencias de proveedor. Se le indica la accin
inmediata a realizar y se les solicita que proponga acciones
6.1.4 Acciones correctivas por verificaciones internas
Se abre un informe de NO CONFORMIDAD INTERNA cuando el verificador lo

indica en el REGISTRO DEFECTO y tambin se registran las no
conformidades internas cuando el rechazo interno de produccin supere el
lmite establecido por Gerencia en los objetivos anuales.
En el informe de NO CONFORMIDAD INTERNA se establecen las causas, las

acciones inmediatas y correctivas a emprender para erradicar dichas causas.
6.1.5 Acciones correctivas por auditoras internas de producto, proceso y

Sistema y auditoras externas de cliente
Las no conformidades internas detectadas durante las auditorias (producto,

proceso y sistema) y auditoras externas de clientes se registran igualmente en
el registro de no conformidad interna. Las acciones correctivas que se
puedanderivar figuran en dicho registro.
6.1.6 Acciones correctivas por recomendaciones de clientes
A peticin del cliente se puede detectar la necesidad de establecer acciones

-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
correctivas. Dichas acciones figuran en el Plan de Acciones donde se indica la

naturaleza de cada accin.
ANEXO 1
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------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
DIAGRAMA DE FLUJO: ACCIONES CORRECTIVAS
Identificar las necesidades

de Formacin
Analizar y definir la
formacin a realizar
Solicitar Aprobacin
APROVADAS?
Actualizar el plan de
formacin
Identificar
necesidades de
Impartir la formacin
Verificar resultados
de la formacin
Actualizacin y
archivo de
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS
1 - OBJETIVO
Determinar los lineamientos para identificar, definir, registrar, controlar,

desarrollar implantar y dar seguimiento a las acciones preventivas producto de
la deteccin de una No Conformidad real y sus causas y evaluar la necesidad
de actuar para prevenir ocurrencias y potencias en el sistema de gestin de la
calidad.
Este procedimiento tiene por objetivo establecer un sistema para la
investigacin de las causas de las no conformidades y la determinacin de
acciones preventivas que eviten su repeticin y para prevenir su aparicin
respectivamente.
2 - ALCANCE
Aplicable para el Sistema de Gestin de la Calidad y los procesos involucrados

en el alcance del sistema, as como para los procesos directivos y de soporte
relacionados en un punto de contacto para el personal perteneciente a la
organizacin.
Este procedimiento es aplicable a todos los aspectos relacionados con la
calidad donde se generen o puedan generarse no conformidades.
3 - REFERENCIAS
-Manual de Calidad, captulo 8.5.2 y 8.5.3.

-Estructura documental del sistema de gestin de la calidad
-Procedimiento P012: Control de las no conformidades
-formato de reporte de acciones correctivas
-AMEF: Anlisis del Modo y Efecto de la Falla potencial.
-CSNC: Comit de Solucin de No Conformidades.
-DyD: Diseo y desarrollo.
-GC: Gerencia de Garanta de Calidad.
-IPR: ndice de Prioridad de Riesgo.
-NCX: No Conformidad potencial u otra situacin potencialmente
indeseable.
-PSI: unidad administrativa, Proyecto, Servicio o Instalacin.
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
4 - DEFINICIONES
Accin correctiva: Accin dirigida a eliminar las causas que provocan una no
conformidad para evitar que se repita en lo sucesivo.
Accin preventiva: Accin dirigida a eliminar las causas potenciales de una no
Conformidad para evitar que se produzca.
Conformidad: Cumplimiento con el requisito
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito
COMIT DE SOLUCIN DE NO CONFORMIDADES.

- Reunirse semestralmente o antes si es necesario, para efectuar el
anlisis de los datos para elaborar el AMEF o las herramientas de
anlisis de riesgos o Estadsticas escogidas.
- Documentar los resultados.
- Revisar el estado, avance y los resultados de las acciones preventivas.
- Registrar el inicio y cierre del AMEF o de las herramientas de anlisis
de riesgos o riesgos o estadsticas escogidas, en el Libro de Registros
correspondiente, cuando en el PSI se tenga un Libro de Registros ex
profeso.
PRESIDENTE DEL CSNC.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones recomendadas por el

CSNC.
- Coordinar y revisar que las acciones de los grupos de apoyo se ejecuten
como se hayan establecido
GERENCIA DEL REA QUE GENERA AMEF.
-Firmar de Revisado el AMEF o de las herramientas de anlisis de riesgos o

estadsticas escogidas.
DIRECCIN DEL REA QUE GENERA AMEF.
- Firmar de Aprobado el AMEF o de las herramientas de anlisis de riesgos o

estadsticas escogidas.
GERENCIA DE GARANTA DE CALIDAD.

-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
- Verificar mediante auditorias el proceso de las acciones preventivas.
6 - EJECUCIN
6.2. ACCIONES PREVENTIVAS
6.2.1 Origen
Pueden establecerse acciones preventivas a partir de las siguientes fuentes de

informacin:
No conformidades internas
Auditoras internas o externas
Recomendaciones de clientes
Desviaciones en los procesos que an no afecten a la conformidad de
los Productos
Propuestas de prevencin de cualquier empleado
Registros de Calidad
6.2.2 Anlisis de las causas potenciales
Cuando se detecte la necesidad de establecer una accin preventiva, el

Responsable el departamento donde se pueda generar la no conformidad
potencial y el Departamento de calidad analizarn las causas potenciales que
puedan provocarla, recopilando toda la informacin que sea necesaria y
estimarn el riesgo de la importancia del defecto del problema, con que
frecuencia puede surgir y la posibilidad de deteccin del mismo.
La accin preventiva queda descrita en el plan de acciones. Tambin se define
el plazo de implantacin previsto de la accin, el nombre del responsable de
llevarlas a cabo y la fecha de cierre.
6.2.3 Ejecucin de la accin preventiva
Los responsables de ejecutar la accin preventiva a llevar a cabo es el

Responsable del departamento implicado y determinar su plazo de ejecucin
hasta que finalice su implantacin.
6.3. SEGUIMIENTO Y CIERRE
Calidad es el responsable de seguir el estado de la accin y de comprobar que

se haya llevado a cabo la accin correctiva o preventiva indicada en el plazo
acordado y de forma satisfactoria. Finalmente proceder al cierre de la misma
indicando fecha.
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
7. DESCRIPCIN
1. Identificar observaciones, no conformidades, causa raz o iniciativas de

Mejora, y clasificar el tipo de accin.
El lder del proceso y/o el personal del proceso analiza la No conformidad

detectada o el rea de oportunidad (causa) para evitar que se presente una No
Conformidad, y con esto evala y determina el tipo de accin a realizar
(Preventiva), lo anterior en funcin del registro de No Conformidad.
2. Preparar propuesta, evaluar alternativas, documentar plan de accin y

definir equipo de trabajo.
El lder del proceso y/o el personal del proceso elaboran una propuesta
general, esto de manera individual o en conjunto con el equipo de trabajo que
el mismo determina para resolverla. Estas acciones se documentan y de igual
forma se establece el equipo de trabajo que desarrollar e implantar la accin
preventiva.
3. Registrar accin preventiva.
El lder del proceso registra la accin con el fin de formalizar los trabajos y las
acciones.
4. Desarrollar la accin preventiva, en conjunto con el equipo de trabajo.
El lder del proceso y/o el personal del proceso desarrollan la accin, realizando
pruebas y con base al plan de trabajo que elaboran y formalizan.
5. Registrar avances y dar seguimiento a cada proceso de desarrollo de

Acciones preventivas.
El lder de implantacin con base en el registro de la accin preventiva, registra

el avance del proceso en funcin, dando seguimiento con el lder del proceso.
Esta actividad la realiza desde el registro de la accin, hasta el cierre de la
accin y la actualizacin de la No Conformidad relacionada, si aplica el caso.
6. Implantar la accin preventiva y evaluar el impacto con respecto a la

Oportunidad de mejora o No conformidad.
El lder del proceso y/o el personal del proceso implantan las acciones
desarrolladas y evalan el impacto con respecto a la oportunidad de mejora o
la No conformidad detectada.
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
7. Evaluar el impacto en operacin y en el SGC, realizar ajustes en caso

necesario y retroalimenta a los responsables.
El lder de implantacin evala el impacto y el efecto de la accin implantada

en la operacin y en el sistema de gestin de la calidad y en caso de que
aplique realiza los ajustes y modificaciones en el sistema documental o el
propio sistema de gestin de la calidad, con el fin de alinear los cambios con la
accin implantada y sus efectos de mejora.
8. Actualizar los reportes de acciones preventivas y los reportes de

control de no conformidades.
El lder de implantacin actualiza los reportes de acciones y de no

conformidades y en su caso cierra la accin y actualiza su
correspondiente No Conformidad, si aplica retroalimentacin al lder de proceso
y realiza ajustes, de igual forma retroalimenta al procedimiento Control de
Producto No Conforme.
ANEXOS
ANEXO 1: Registro de reclamaciones de cliente
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
ANEXO 2: Registro de incidencias al proveedor
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
DIAGRAMA DE FLUJO: ACCIONES PREVENTIVAS
ENTRADA PROCESO
Hallazgos de no INICI Lder

conformidades derivadas de
de: proces
-Estructura documental Identificar Preparar propuesta, Registra

del SGC. observaciones, No evaluar alternativas, r la
conformidades, causa documentar plan de accin
-Quejas de los clientes. raz o iniciativas de accin y definir el preventi
mejora, y clasificar el equipo de trabajo va
-La operacin de los
procesos. -------------------------------- ---------------------------------------
Lder de Lder de
------------------------------ proceso y/o proceso y/o
Implantar la
Quien Evaluar
-rea de oportunidad. Reclamael impacto personalde Actualizar
Quien Verifica los personal accin preventiva
operacin y el SGC, reportes de
e acciones preventivas
Quien Aprueba Desarrollar la accin Registrar avances y
y evaluar el
-Iniciativa de mejora.realizado en caso acciones
dar seguimiento aControl de no
preventiva, en impacto con
necesario y preventivas y los
Reporte de acciones preventivas actualizado
conjunto
Lder Lder con
de el cada
Lder proceso
Lder deconformidades Lder dea
respecto
-Reporte de accionesretroalimentar a
implantacin los
proceso y/o reporte de FIN
control
desarrollo
implantacin
implantacin de SALIDA la
equipo de trabajo oportunidad y de
proceso
responsables de no
CODIGO: M-1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVIAS
1 - OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer un sistema para planifica las

acciones previas antes de la realizacin del producto para que cumplan los
requisitos del cliente.
2 - ALCANCE
Aplica para las acciones de Previas antes de la realizacin del producto.
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
3 REFERENCIAS
- Manual de Calidad, captulo

- Procedimiento P002: Elaboracin de Procedimientos.
4 - DEFINICIONES:
Aditivo Material distinto del agua, de los agregados o del cemento hidrulico,
utilizado
como componente del concreto, y que se aade a ste antes o durante su
mezclado a fin de
modificar sus propiedades.
Agregado Material granular, de origen natural o artificial, como arena, grava,
piedra
triturada y escoria de hierro de alto horno, empleado con un medio cementante
para formar
concreto o mortero hidrulico.
Agregado denominado Hormign Material compuesto de grava y arena
empleado en su
forma natural de extraccin.
Agregado Fino Agregado proveniente de la desintegracin natural o artificial,
que pasa el
tamiz 9,5 mm (3/8").
Agregado Grueso Agregado retenido en el tamiz 4,75 mm (N 4),
proveniente de la
desintegracin natural o mecnica de las rocas.
Arena Agregado fino, proveniente de la desintegracin natural de las rocas.
Cemento Material pulverizado que por adicin de una cantidad conveniente
de agua
forma una pasta aglomerante capaz de endurecer, tanto bajo el agua como en
el aire.
Quedan excluidas las cales hidrulicas, las cales areas y los yesos.
Cemento Portland Producto obtenido por la pulverizacin del clinker
portland con la
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
adicin eventual de sulfato de calcio. Se admite la adicin de otros productos

que no
excedan del 1% en peso del total siempre que la norma correspondiente

establezca que su
inclusin no afecta las propiedades del cemento resultante. Todos los
productos
adicionados debern ser pulverizados conjuntamente con el clinker.
Cemento Portland Puzolnico Es el cemento Portland que presenta un
porcentaje
adicionado de puzolana.
Concreto Mezcla de cemento Portland o cualquier otro cemento hidrulico,
agregado
fino, agregado grueso y agua, con o sin aditivos.
5 RESPONSABLES
El Responsable de las Acciones Previas Esta encargado fundamentalmente del

departamento de coordinacin
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
INICIO
Firma de Contrato
Ubicacion de
Proveedores
Si
Certificados de No
Compra de
los productos
Agregados
Diseo de Mezcla
Si
Inspeccion de los
productos
Inspeccion del
Agregado por parte
del Ing. Calidad
No
FIN
Envio y recojo
de las muestras
de los
productos
Si
Laboratorio analiza
las muestras
-------------------------------- ---------------------------------------
No
------------------------------
Quien Reclama Las muestras Quien Verifica
Quien Aprueba tienen las
especificaiones
requeridad
CODIGO: M-1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PRODUCCION
1 - OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer un sistema para controlar las

especificaciones del producto y asi poder entregar un producto de calidad.
2 - ALCANCE
Aplica el proceso de produccin de los pavimentos articulado(Adoquines)

3 REFERENCIAS
- Manual de Calidad
4 - DEFINICIONES:
utilizado
mezclado a fin de
piedra
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
para formar
empleado en su
que pasa el
tamiz 9,5 mm (3/8").
proveniente de la
desintegracin natural o mecnica de las rocas.
de agua
el aire.
Cemento Portland Producto obtenido por la pulverizacin del clinker
portland con la
que no
establezca que su
productos
porcentaje
agregado
5 RESPONSABLES
El Responsable del Proceso de Produccin Esta encargado fundamentalmente

del Ing de Calidad.
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
INICIO
Procedimiento de Produccion
Dosificacion del Agregado en

Planta
Llevado del Agregado a la

mezcladora
Mezclado de Agregados
Llevado de Mezcla a maquina

hidrulica de adoquines
Colocar mezcla en molde
Prensado de Mezcla
Recogo de Adoquin fresco
Colocacion de Adoquin en
carro de secado
Fraguado de Adoquin
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
FIN
CODIGO: M-1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
1 - OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer el sistema para almacenar y

distribuir el producto.
2 - ALCANCE
Aplica el proceso de almacenaje y distribucin de los pavimentos

articulado(Adoquines)
3 REFERENCIAS
- Manual de Calidad
4 - DEFINICIONES:
utilizado
mezclado a fin de
piedra
para formar
empleado en su
que pasa el
ppTamiz 9,5 mm (3/8").
proveniente de la
Desintegracin natural o mecnica de las rocas.
de agua
el aire.
Cemento Portland Producto obtenido por la pulverizacin del clinkerportland
con la
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1

que no
establezca que su
productos
porcentaje
agregado
5 RESPONSABLES
El Responsable del Proceso de Produccin Esta encargado fundamentalmente
del Ing.Carlos Jefe del departamento de Ventas
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Aprueba
CODIGO: M-1
INICIO
Procedimiento de
Almacenamiento y Venta
Apilar adoquines en
parihuelas
Curado de Adoquines a
riego por aspersion
Embalaje y colocacion de
ficha tecnica
Venta del Producto
-------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------
Quien Reclama FIN Quien Verifica
Quien Aprueba

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CODIGO: M-1

DECOSUR MANUAL DE LA VERSION: V-1

Somos un equipo de trabajo de principios bsicos como puntualidad,

-Enfocarnos principalmente en los clientes y en sus necesidades

-Ser una empresa competidora en el mercado

-Mejoramiento contino en nuestros procesos para mejorar cada vez ms

-Un buen control de calidad para la elaboracin de nuestros productos

-Proteccin y cuidado del medio ambiente

Comunicacin Poltica revisin Sistema de

Laboratorio Mantenimien Seguridad Compras

Captulo 1: Objeto y alcance Pgina

Captulo 2: Normas de referencia

Captulo 4: Sistema de Gestin de la Calidad

4.1 Requisitos generales

4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.2 Manual de la Calidad y otros documentos

4.2.3 Control de los documentos

4.2.4 Control de registros de calidad

Captulo 5: Responsabilidad de la Direccin

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Poltica de calidad

5.4.1 Objetivos de calidad

5.4.2 Planificacin del SdC

5.4 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.2 Representante de la Direccin

5.5.3 Comunicacin interna

5.6 Revisin por la Direccin

5.6.2 Informacin para la revisin

5.6.3 Resultados de la revisin

Captulo 6: Gestin de los recursos

6.1 Provisin de recursos

6.2 Recursos humanos

6.4 Ambiente de trabajo

Captulo 7: Realizacin del producto

7.1 Planificacin de la realizacin del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto

7.2.3 Comunicacin con el cliente

7.3 Diseo y desarrollo

7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo

7.3.2 Datos de entrada

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo

7.3.4 Revisin de diseo y desarrollo

7.3.5 Verificacin de diseo y desarrollo

7.3.6 Validacin de diseo y desarrollo

7.3.7 Control de cambios de diseo y desarrollo

7.4.1 Proceso de compra

7.4.2 Informacin de las compra

7.4.3 Verificacin del producto comprado

7.5 Produccin y prestacin del servicio Logo de la Empresa Manual de

Id. del doc: MC

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

7.5.3 Identificacin y trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservacin del producto

7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medicin

Captulo 8: Medicin, anlisis y mejora

8.2 Seguimiento y medicin

8.2.1 Satisfaccin del cliente

8.2.2 Auditora Interna

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto o servicio

8.3 Control del producto o servicio no conforme