1 7.1.1 1 1. SK Kepala Puskesmas tentang kebijakan Ani Susanti pelayanan klinis (Pendaftaran- pemulangan/rujukan) 2. SOP Pendaftaran 2 Bagan alur pendaftaran 3 Bukti Sosialisasi SOP pendaftaran pada petugas, monitoring dan evaluasi 4 1. Bukti sosialisasi prosedur pendaftaran pada pasien 2. Papan alur pasien, brosur 5 1. Survey kepuasan pelanggan melalui kotak saran (hasil survey) 2. Panduan/prosedur survey pelanggan 6 1. Bukti pertemuan pembahasan hasil survey kepuasan pelanggan 2. Bukti pelaksanaan tindak lanjut 7 SOP identifikasi pasien 2 7.1.2 1 Media informasi di tempat pendaftaran (hak dan kewajiban, alur pendaftaran, syarat pendaftaran, jenis layanan, jam operasional,tempat rujukan, tarif layanan) 2 Hasil evaluasi penyampaian informasi ditempat pendaftaran kepada pasien (melaui suevey) 3 1. SOP penyampaian informasi 2. Brosur, leaflet informasi ttg sarana pelayanan, tarif, jenis pelayanan, rujukan, ketersedian tempat tidur dll 4 Logbook tanggapan petugas ketika diminta informasi oleh pelanggan 5 1. MOU tempat rujukan 2. Infromasi tentang fasilitan rujukan 6 Informasi tentang bentuk kerjasama dengan fasilitas rujukan 3 7.1.3 1 Informasi hak & kewajiban pasien dlm bentuk poster 2 Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien pada karyawan 3 1. SOP penyampaian hak & kewajiban pasien pada petugas 2. Bukti pelaksanaan penyampaian informasi pada pasien saat mendaftar 4 1. Persyaratan kompetensi petugas 2. Pola ketenagaan dan kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi 5 Persyaratan kompetensi petugas (ijazah, sertifikat) 6 7 SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dgn unit terkait (misal : SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien) 8 Bukti Sosialisasi hak & kewajiban pasien (missal leaflet, brosur dll) pda karyawan melalui rapat 4 7.1.4 1 1. SOP alur pelayanan pasien 2. Bukti sosialisasi SOP alur pelayanan 3. Hasil evaluasi hasil pemahanan petugas terhadap alur pelayanan 2 SOP Alur pelayanan pasien 3 Brosur, papan pengumuman tentang jadwal dan jenis pelayanan 4 1. MOU untuk rujukan klinis, diagnostic, konsultatif 2. Bukti pelaksanaan rujukan 5 7.1.5 1 1. Bukti pelaksanaan pertemuan 2. Hasil identifikasi hambatan Bahasa, kebiasaan dan penghalang lain 2 Bukti upaya tindak lanjut untuk mengatasi jika terdapat hambatan 3 Bukti pelaksanaan tindak lanjut 6 7.2.1 1 SOP pengkajian awal klinis (screening) 2 1. Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan dan kondisi kesesuaian tenaga yg memberikan layanan 2. Bukti hasil analisis kesesuaian 3 1. SOP pelayanan medis 2. SOP asuhan keperawatan 3. Hasil monitoring kepatuhan pada SOP klinis/standar asuhan klinis 4 1. Pada kebijakan pelayanan klinis tercantum keharusan untuk tidak melakukan pengulangan yg tidak perlu 2. Catatan rekam medik menunjukkan tidak adanya pengulangan 7 7.2.2 1 Bukti pelaksanaan pertemuan dan kesepakatan isi rekam medik 2 1. SOP pengkajiak awal 2. Isi rekam medis meliputi informasi untuk kajian medis, kajian keperawatan dan kajian profesi kesehatan 3 1. Dalam kebijakan memuat koordinasi dan komunikasi antar praktisi klinis 2. SOP koordinasi dan komunikasi tentang informasi kajian kepada petugas/ unit terkait 3. Kordinasi dan komunikasi dalam pelayanan tercatat dalam rekam medik 8 7.2.3 1 Pedoman/SOP Triase 2 Pelatihan triase, kalua belum surat pengajuan untuk mengikuti pelatihan triase u/ dokter dan perawat 3 4 1. SOP rujukan pasien emergensi (memuat proses stabilisasi dan memastikan kesiapan tempat rujukan/ telfon dulu sebelum merujuk) 2. Bukti rekam medis memuat tentang kondisi stabil (list control) 9 7.3.1 1 1. Persyaratan kompetensi praktisi yg memberikan pelayanan 2. Pola ketenagaan 3. Kelengkapan ttd/paraf praktisi klinis yg melakukan pada rekam medis 2 1. Dalam kebijakan pelayanan klinis memual jika diperlukan penanganan secara tim wajib dibentuk tim profesi kesehatan 2. SOP penanganan kasus yang membutuhkan oenanganan secara tim antar profesi bila dibutuhkan 3. Bukti rekam medis pada kasus yg ditangani antar profesi 3 SOP pendelegasian wewenang klinis 4 1. Pelatihan bagi petugas yg belum memenuhi persyaratan 2. Bukti mengikuti pelatihan 3. Kerangka acuan pelatihan Jika belum surat pengajuan mengikuti pelatihan 10 7.3.2 1 1. Daftar inventaris peralatan klinis 2. Standar peralatan klinis di puskesmas 3. Bukti evaluasi kelengkapan peralatan 2 1. SOP pemeliharaan peralatan 2. SOP sterilisasi peralatan yang perlu disterilisasi 3. Jadwal pemeliharaan alat dan sarana 4. Jadwal kalibrasi 5. Bukti pelaksanaan pemeliharaan alat dan kalibrasi 3 1. SOP pemeliharaan sarana 2. SOP pemeliharaan sarana (gedung) 3. SK kebijakan pelayanan klinis yang memuat tentang larangan menggunakan ulang peralatan yg disposable 4. Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan 5. Bukti pengecekan peralatan yang telah di sterilisasi 6. Bukti monitoring penggunaan peralatab disposable 11 7.4.1 1 1. Kebijakan pelayanan klinis memuat kebijakan penyusunan rencana layanan 2. SOP penyusunan rencana layanan 3. SOP penyusunan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim 2 Bukti sosialisasi kebijakan pelayanan klinis dan prosedur penyusunan rencana layanan medis dan layanan terpadu 3 1. SOP audit klinis 2. Bukti evaluasi kesesuaian layanan klinis dengan rencana terapi/ rencana asuhan (kesesuaian dokter memberi terapi, dinilai dari SOP penyakit) 4 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi audit klinis 5 Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut < 20% tidak terpenuhi 12 7.4.2 1 2 Bukti SOAP pada rekam medik 3 1. SK kebijakan pelayanan klinis memuat : proses penyusunan rencana layanan dilakukan dengan pempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, social, spiritual dan tata nilai budaya pasien 2. Form kajian kebutuhan biologis-psikolgis, social, spiritual dan tata nilai dalam rekam medik 3. Bukti kajian kebutuhan biologis, psikologis, social spiritual dan tatanilai dalam rekam medis pasien 4 SK kebijakan pelayanan klinis memuat kewajiban pasien untuk memilih tenaga kesehatan jika memungkinkan