PLAN TCTICO CALIDAD-

PRODUCCIN

ECOFLORA AGRO-FORMULACIONES S.A.S.

DICIEMBRE - 2016

John Alexander Lombana Q.

Gerente de Produccin

14 Diciembre 2016
https://www.youtube.com/watch?v=0E0e6NqcT0M
 ESTRATEGIA
ECOFLORA AGRO
2015 - 2017
 Objetivos Estratgicos Ecoflora Agro S.A.S
Dimensin
Financiera Clientes / Mercado

C1 Deleitar a nuestros clientes y

F1 Disminuir tiempo de consecucin de distribuidores en Colombia con productos
punto de equilibrio altamente diferenciados y confiables,
disponibles en una amplia red de distribucin
F2 Incrementar el retorno de la C2 Comunicar y demostrar eficazmente
inversin la propuesta de valor

F3 Asegurar disponibilidad de capital sin C3 Deleitar a Gowan con nuestros

aportes ni deudas adicionales de los socios productos innovadores y diferenciados

C4 Posicionamiento de la marca
Ecoflora
Dimensin
Procesos Aprendizaje, Desarrollo y Recursos

P1 Ganar con la efectividad de nuestra A1 Ser una empresa que aprende y que
mquina de innovacin con su aprendizaje crea valor

P2 Ganar con la efectividad de nuestra A2 Asegurar el buen desempeo de

mquina de desarrollo de nuevos negocios nuestro Joint Venture con Gowan
P3 Producir eficientemente
A3 Talento humano altamente
especialidades (a partir de extractos
motivado y calificado
botnicos) para uso agrcola
P4 Asegurar la calidad de productos y
procesos
 Ser la fbrica de innovacin que lidere en el mundo la
Aspiracin
de Victoria
oferta de soluciones botnicas para el manejo sostenible
de plagas y enfermedades agrcolas
Crecer en y desde el ncleo (portafolio actual), con nfasis en
segmentos, canales, productos y geografas de alto valor
Dnde
Lanzar o licenciar nuevos productos en canales, segmentos y
Jugar? geografas de alto valor
Extender mbito de uso a jardinera en mercados de alto valor

Cmo Con productos de calidad superior y

Enfocndonos en hacer altamente diferenciados (eficaces,
Ganar? sostenibles/verdes y competitivos)
todo lo que es distintivo y
nico

Capacidades
Innovacin efectiva Alianzas Estratgicas
Produccin de especialidades botnicas Crticas
Orientacin al mercado

BSC
Sistema de Gestin de Innovacin Sistemas de
Tomado de Propuesta de Valor Ecoflora Agro S.A.S
Gestin
 4. Capacidades Estratgicas (cont.)

Orientacin al Innovacin
Mercado Efectiva
Extractos vegetales
superiores para la
proteccin
sostenible de
cultivos
Produccin de
Alianzas Especialidades
Estratgicas Botnicas
Tomado de Propuesta de Valor Ecoflora Agro S.A.S
4. Capacidades Estratgicas (cont.)
Sistema de Actividades (Pendiente poner en Diagrama de Red)
Produccin de
Innovacin Alianzas Especialidades Orientacin Al
Capacidades Estratgicas Efectiva Estratgicas Botnicas Mercado
Lidera James Nicols Alex Carlos
Red Global de Distribucin X X
Gestin del Conocimiento X X X X
Propiedad Intelectual X X X X
Vigilancia Tecnolgica X
Gestin por Proyectos X X
Talento Humano X X X X
Cadenas de Suministro X
Bioprospeccin X X
Escalado y Optimizacin X X X
Diseo de Procesos y Equipos X X
Sistema de Incentivos X
Licenciamiento X X X X
Divulgacin de Propuesta de Valor X X
Dominio del Ingls X X X X
Respaldo Cientfico X X X X
Gestin de Registros X X
Conocimiento del Mercado X
Calidad X X
Red Nacional de Distribucin X X
Know who X X X X
TIC / Plataforma Digital X X X X
Construccin de Marcas X X
Estudios de Factibilidad X X X
4. Capacidades Estratgicas (cont.)
Capacidad Estratgica - Produccin de Especialidades Botnicas -
Sistema de Actividades

Calidad
Gestin por Gestin del
Proyectos Conocimiento

Propiedad Talento
Intelectual Humano

Diseo de
Licenciamiento Procesos y
Produccin de Equipos
Especialidades
Botnicas

Escalado y
Know Who Optimizacin

Estudio de
TIC / Factibilidad
Plataforma
Digital Respaldo
Dominio del Cientfico
Ingles
 Alineacin estrategia
Produccin / Ecoflora Agro S.A.S

Mejoramiento Continuo
Kaizen

Crculo Interno:
Capacidad Estratgica

Crculo Medio:
Produccin de
Objetivos estratgicos de Especialidades
Produccin Botnicas

Crculo Exterior:
Desarrollo Sistema de Actividades
Indicadores Tcticos 1. EGE (Eficiencia Global del Equipo) (BSC)
(Disponibilidad x Rendimiento x ndice de Calidad)
Produccin 2. Control CIF (CIF Reales / CIF Proyectados)
2015 Gestionar
3. Costos de PDN Bioinsumos (BSC) (Costo Primo: $MP + $MO)
eficientemente 4. Capacidad y Utilizacin
las operaciones 5. ndice de Residuos Generados ( L p.t. / Kg Residuos )
de Produccin 6. Desperdicios
6.1. % Desperdicio ( $ Desp (MP, MEYE) / $ Costo de Producido)
6.2. Costo Reproceso ( $ C. M.O., Insumos , Servicios )
6.3. Costo de PNC
7. Lead Time Nacional, Exportacin
Desarrollar 8. Costo del Inventario
Habilidades, y 9. Reporte de Incidentes e Inspecciones
competencias
del Personal 10. Impacto costos Pequeas Mejoras
10.1. $ Costo Implementacin/Beneficio Obtenido (Matriz
PQCDSM)
De Desempeo:
Gestionar 10.2. No. Propuestas Presentadas / Persona
eficientemente 10.3. No. de Propuestas Ejecutadas - 10.4. Horas Formacin
el
Mantenimiento 11. Costos de Mantenimiento
de reas y 11.1. $ Costo Total Mantenimiento
Equipos 11.2. MTBF - MTTR (Horas)
11.3. % M. Preventivo - 11.4. % M. Correctivo

Ejecutar 12. Rentabilidad en proyectos de Tecnologa Dura (Equipos,

Proyectos de evaluacin de contratacin o tercerizacin, escalamiento).
Tecnologa 12.1. TIR, VPN, ROI
Dura 12.2. Costo Real / Costo Proyectado
De Desempeo:
12.3 Actividades Ejecutadas / Actividades Planteadas
 Lecciones Aprendidas

1. Proyeccin de Demanda por Presentacin: Impacta explosin de materiales y costos de

inventarios de materiales de empaque y embalaje.

2. Tecnologa Dura: - Superplanta debe ir con tendencia en la demanda

- Preparacin para el salto en ventas exportacin: Decisiones tcnicas y
financieras

3. Trabajo en Equipo PDN-Calidad, Bajo metodologa Kaizen

4. Plan de muestreo durante el proceso de Produccin

5. Trabajo en ndice de Calidad (Metodologa NPR)

6. Cronograma de Capacitacin muy ambicioso

7. Empoderamiento y asignacin de funciones y roles

Retos
Escalamiento y optimizacin para un incremento de
produccin de 2 veces para el ao 2018 y 3 veces para el
2021. Gestin por proyectos

Estudios de Factibilidad, para el diseo de procesos y

adquisicin de nuevos equipos, que satisfagan la
demanda a 2018 y en adelante, con incrementos en los
mrgenes de utilidad

Implementacin de la filosofa Kaizen en todos los

integrantes de las reas de Produccin y Calidad.
Ejecucin de Proyectos Kaizen, que apunten a la
gestin eficiente de la produccin, calidad, medio
ambiente y bienestar del personal

Formacin y empoderamiento de nuevos lderes de

mandos medios, con autonoma en sus actividades tcticas
y operativas. Estos lderes son: Coordinadores de Calidad, y
Produccin, y Operarios lderes de lnea.
Lo que se viene

Gestin por proyectos

Mejoramiento Continuo Kaizen

(Sistema de Actividades)
 Talento Humano: Liderazgo y Empoderamiento (Sistema de Actividades)

Conocimiento Habilidad Juicio Actitud

Saber Saber Hacer Saber Analizar Saber Hacer que

Ocurra

Know-how Aplicar el Evaluar la Actitud

Aprender a conocimiento situacin emprendedora
aprender Visin global y Obtener datos e Innovacin
Aprender sistmica informacin Agente de
continuamente Trabajo en Tener espritu cambio
Ampliar el equipo crtico Asumir riesgos
conocimiento Liderazgo Juzgar los Enfoque en los
Transmitir Motivacin hechos resultados
conocimiento Comunicacin Ponderar con Autorrealizacin
Compartir equilibrio
conocimiento Definir
prioridades

2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2018

Crecimiento de la produccin

2021
257,838 L
2020
221,174 L 3.3 veces
2019
2.8 veces
2018 179,997 L
2017 145,208 L 2.3 veces

2016 107,206 L 1.9 veces

76,695 L 1.4 veces

Business Plan 2017 - 2021

Total Liters 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CapsiAlil 42,527 49,171 59,970 71,790 82,557 89,232
Captiva GWN-10285 2,064 18,417 37,671 44,135 51,558 56,639
L'EcoMix 16,752 20,000 15,000 18,000 21,600 25,920
EcoSwing 11,009 12,712 17,310 23,955 30,590 33,944
EcoSwing GWN-10320 20 - 6,300 8,360 12,632 19,408
SinBabosas 3,471 3,966 4,958 6,197 7,746 9,683
Eco A-Z 1,852 2,240 1,800 2,160 2,592 3,110
Finitex (Acaricida) - 700 1,700 3,500 8,500 14,100
Absent - - 500 1,900 3,400 5,800

Lquids 74,224 103,240 140,251 173,800 213,428 248,155

Powder 3,471 3,966 4,958 6,197 7,746 9,683

Security Inventory 15%

Agro 19,180 32,853 44,289 58,613 72,491

Formulaciones 118,726 161,288 199,870 245,443 285,378

2017
% Prom Increase
Lquids 28.1%
Powder 12.5%
 Presupuesto Q-P

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - CIF (Todas)

Empresa: (Todas)

Suma de Campo1 MES

TOTAL COSTOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE INDIRECTOS DE
CUENTA FABRICA
COSTO DE PERSONAL 9,356 11,808 14,362.4 12,820.8 15,259.0 16,104.4 19,684.1 22,247.3 20,963.6 16,861.9 159,467.1 32%
ARRENDAMIENTOS 7,665 7,665 7,665.5 7,665.5 7,665.5 7,662.5 8,179.1 8,179.1 8,179.1 8,455.1 78,982.0 16%
DEPRECIACIONES 5,912 5,912 5,950.5 6,041.6 7,064.5 7,157.1 7,196.2 7,196.2 7,209.6 7,209.6 66,849.3 13%
DESPERDICIO INVENTARIO 2,545 40 889.5 5.4 5,184.5 3,936.2 6,976.3 1,695.4 373.2 5,892.5 27,537.5 5%
MATERIALES INDIRECTOS 0 3,802 2,471.6 6,480.3 578.0 3,054.8 2,057.6 2,580.3 2,217.8 2,485.2 25,727.5 5%
RECHAZO DE MP POR CALIDAD 342 15,631 121.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 704.0 5,252.9 22,051.3 4%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,259 861 243.5 158.6 3,645.5 2,758.2 73.8 98.0 72.4 4,359.2 15,529.3 3%
MAQUINARIA Y EQUIPO 130 90 0.0 1,900.9 980.6 330.0 2,742.6 880.0 3,841.6 3,882.9 14,778.6 3%
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 499 4,354 554.1 467.5 867.6 1,188.0 1,121.5 1,150.3 967.4 1,620.0 12,788.9 3%
ENERGIA ELECTRICA 915 629 849.7 931.5 948.0 1,125.2 1,019.7 1,052.6 1,009.6 1,254.4 9,735.4 2%
ASEO Y CAFET. PERSONAL PRODUCC 196 1,290 233.6 1,022.4 767.6 713.5 551.4 2,001.8 1,806.8 742.6 9,326.3 2%
TAXIS Y BUSES 350 756 695.0 712.6 923.9 1,055.6 1,234.2 1,266.1 947.5 857.1 8,797.8 2%
UTILES Y PAPELERIA 116 896 431.7 471.6 510.0 793.2 375.1 2,136.5 621.1 880.2 7,231.3 1%
SERVICIO TELEFONICO 814 475 879.1 574.4 522.2 539.5 582.3 536.6 464.3 497.0 5,884.2 1%
AJUSTES DE ENTRADAS Y SALIDAS 0 0 0.0 0.0 893.7 -114.8 1,694.0 -905.5 -432.0 4,648.6 5,784.1 1%
CONSUMO INTERNO DE INVENTARIO 140 1,007 1,530.9 1,866.7 0.0 291.3 574.4 0.0 0.0 12.1 5,422.2 1%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 258 153 377.8 741.7 452.7 583.6 561.4 331.3 633.7 923.0 5,015.7 1%
ASISTENCIA TECNICA 0 62 980.0 0.0 1,788.7 0.0 0.0 1,200.0 510.0 420.0 4,960.7 1%
MTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 440 0 0.0 120.7 550.0 148.7 0.0 2,510.4 31.0 657.0 4,457.9 1%
MUESTRAS A CALIDAD DE MP 0 185 1,852.0 134.1 464.0 332.9 267.2 21.5 962.4 79.0 4,298.0 1%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 0 600 0.0 0.0 0.0 305.0 400.0 237.5 775.0 450.0 2,767.5 1%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 26 28 27.8 127.6 159.2 143.4 219.7 164.4 161.8 169.7 1,227.3 0%
SERVICIOS PERSONALES 0 0 930.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 930.0 0%
CASINO Y RESTAURANTE 0 0 0.0 114.0 140.5 220.5 0.0 191.2 0.0 221.4 887.7 0%
ADECUACION E INSTALACION 60 42 42.0 42.0 18.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 414.0 0%
PEAJES 0 0 0.0 242.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 242.1 0%
MTTO MUEBLES Y ENSERES 0 0 0.0 0.0 20.0 0.0 163.2 0.0 0.0 0.0 183.2 0%
PARQUEADEROS 0 0 0.0 0.0 0.0 10.3 111.2 0.0 0.0 0.0 121.6 0%
IMPUESTOS 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
GASTOS DE VIAJE 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
COSTO DE VENTA MATERIA PRIMA 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
CONTRIBUCIONES PAGADAS A TERCE 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
AMORTIZACIONES 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
SEGUROS 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
AJUSTE DE ENTRADAS Y SALIDAS D 0 662 -95.9 -12.6 -44.4 -68.2 -10.9 0.0 -49.7 -392.9 -12.5 0%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA 33,023 56,947 40,992.2 42,629.4 49,359.1 48,313.0 55,815.9 54,812.9 52,012.4 67,480.4 501,386.0 100%
 RESUMEN 2016
MATRIZ PQCDSM

Productividad
Quality (Calidad)
Costos
Delivery (Entregas)
Seguridad y Medio Ambiente
Motivacin
Incremento de PDN 2015 - 2016 136%
Incremento en Ventas de 2015 - 2016 68%
P
P
OCUPACIN - FORMULACIONES - AGRO
2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ocupacin - Agro 12.07% 47.97% 17.45% 35.51% 37.61% 64.27% 65.95% 82.02% 125.49%111.88%138.13% 0.00%
Ocupacin - Formulaciones 16.18% 16.64% 48.48% 6.63% 32.05% 36.96% 65.59% 51.98% 65.19% 64.93% 197.62%100.74%
PQ

Indicadores actualizados a noviembre 30 2016

PQ Pareto de Paradas No Programadas

Planta (Todas)
Mes (Todas)

Mes
% Part 2016 Tiempos Paradas (Minutos) 2014 2015 2016
36.22% Suma de 17-Falta de Habilidad 24,138 11,228 41,378
27.54% Suma de 05-Lavado de Equipos 11,753 11,877 31,460
12.04% Suma de 02-Alimentacion 5,135 5,686 13,755
11.81% Suma de 01-Alistamiento 5,604 5,610 13,492
5.94% Suma de 04-Espera por Instrucciones 1,309 712 6,787
3.79% Suma de 09-Falta de Personal 280 1,981 4,333
1.20% Suma de 07-Falla Mecnica y/o elctrica 4,955 688 1,366
0.49% Suma de 06- Ajuste de Equipos 333 1,325 561
0.34% Suma de 08-Reuniones Formaciones 65 1,178 387
0.21% Suma de 03-Cambio de Referencia 408 310 242
0.14% Suma de 11-Material Defectuoso 1,542 74 155
0.12% Suma de 18-Emergencias 135
0.10% Suma de 10-Ensayos 80 120 118
0.05% Suma de 12-Arranques 0 60 60
Total Tiempo Paradas (Minutos) 55,602 40,849 114,228

Indicadores actualizados a noviembre 30 2016 Excepto IC

C
PQCSM
M Seguimiento Semanal Liderazgo (Planificacin)
DIMENSIONES BSC (BALANCE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS CAPACIDADES CRTICAS
SCORE CARD)

ALINEACIN ESTRATEGICA:
PLAN TCTICO OBJETIVOS REAS DE SISTEMA DE ACTIVIDADES
CALIDAD Y PRODUCCIN

INDICADORES
(Hace parte de Plan Tctico Pero se
debe trabajar en el empoderamiento y AGENDA LISTA DE ACTIVIDADES
gestin de indicadores para 2017
Coordinadores)
FOCO DE TRABAJO
2017
PROYECTOS MACRO A
TRABAJAR EN 2017
https://www.youtube.com/watch?v=VcP4vht8bho&list=PLKfWL8IXgKBte4TfD53pLaHONfSYCX0RH&sns=em
 1. ndice de Calidad
2016: 91.48% - Meta: 95.00%

2. Confiabilidad Integral PQCDSM

Puntos Crticos de Control 2016: 76% - Meta 2017: 95%
EcoSwing - Replica CapsiAlil
(SA: Calidad . GP) 3. Cumplimiento en Gastos Operacionales (CIF):
2016: 14% MB Meta: 2012 12% Margen Bruto

3. Calificacin 2 Auditorias Internas BPM :

1 Febrero 60 80% - 2 Agosto > 90%
Dimensin Financiera,

1. Disminuir
1. OEE 2016: 58.79% - Meta: 63.00% Tiempos de
Procesos & Clientes

Aumento de la OEE L&D

Producir (Eficiencia Global del
eficientemente Equipo) (SA: Calidad . GP) 2. Costo primo 2016: $ 19,799 - Meta: $ 19,205
especialidades
con calidad (a
Gestin eficiente del
partir de 1. Costos de Mantenimiento entre 10 20% del CIF
Mantenimiento (SA: Know
extractos Who)
2. Cumplimiento de Normatividad Ambiental
botnicos) para
uso agrcola Gestin de Informacin (SA: 1. Mantener Certificacin Ceres Mes Agosto
Gestin Informacin)

Reduccin de Nivel de
Riesgo en las plantas de 1. 2016: XX Procesos Riesgo Alto Meta: XX
manufactura (SA: Diseo de Proc
y Equ)

Reduccin en brechas de
SA: Sistema de Actividades tecnologa (SA: Escalado y Optim 1. Rentabilidad en proyectos de tecnologas duras
Estratgicas Diseo de Proc y Equ Est.. Meta: 30 40%
Factibilidad)
OBJTIVO O CAPACIDAD OPERACIONAL (LISTA DE
DIMENSIONES BSC PLN TACTICO INDICADORES R&D
ESTRATEGICA ACTIVIDADES)
 1. # Propuestas de Mejora
2016: 28 - Meta: 33

Ejecucin del cronograma 2. $ Ahorros generados

de Capacitaciones SG-SST 2016: $ 9,242,277 - Meta: $12,000,000
Q P (SA: TALENTO HUMANO) B/C 2016: 1.48 Meta 1.71
3. Impacto de las propuestas de mejora y
Reportes de Incidentes (Pasar de ideas de
Bajo a Mediano y Alto Impacto Crear
Matriz de Costo / Impacto)
Dimensin Aprendizaje,
Desarrollo y Recursos

1. Curvas de experiencia 2016:

Desarrollo de Lderes de Formulaciones 21.14 L / hora - Meta:
Lnea (Operarios) (SA: 25.00 L
TALENTO HUMANO)
2. Evaluacin de Desempeo
Ser una empresa
que aprende y que Liderazgo Transformador y Seguimiento
Trabajo en Equipo (SA: 1. Evaluacin de Desempeo Semanal
con su aprendizaje TALENTO HUMANO)
Liderazgo

crea valor
3. # de Elementos Innecesarios Mes
4. Reporte de Incidentes
Crear Cultura 5S y 5. # de Lups
Autocuidado (SA: TALENTO
HUMANO & GESTIN DEL
CONOCIMIENTO)
6. # de Estndares divulgados

Aplicar Metodologa ILUO:

Construccin de la Matriz
SA: Sistema de Actividades
de Habilidades (SA: TALENTO
Estratgicas HUMANO & GESTIN DEL
CONOCIMIENTO)
OBJTIVO O CAPACIDAD OPERACIONAL (LISTA DE
DIMENSIONES BSC PLN TACTICO INDICADORES R&D
ESTRATEGICA ACTIVIDADES)
Muchas Gracias
John Alexander Lombana Q.
Gerente de Produccin
jlombana@ecofloragro.com