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CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO. ........................................................................................................................................................... 4
II. ASPECTOS GENERALES. ..................................................................................................................................................... 25
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN. ......................................................................................................................... 25
2.2 INSTITUCIONALIDAD. ........................................................................................................................................................................ 27
2.3 MARCO DE REFERENCIA. ................................................................................................................................................................. 29
2.3.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO. .............................................................................................................................. 29
III. IDENTIFICACIN. ................................................................................................................................................................ 36
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. ............................................................................................................................. 36
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS. .................................................................................................. 65
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO. .............................................................................................................................................................. 67
3.4 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. ............................................................................................................................................ 69
3.4.1 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES. ............................................................................................................. 69
3.4.2 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES. ............................................................................................................................... 69
3.4.3 DESCRIPCIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. ............................................................................................. 71
IV. FORMULACIN. .................................................................................................................................................................... 73
4.1 DEFINICIN DE HORIZONTE DE EVALUACIN. ................................................................................................................... 73
4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA. ................................................................................................ 75
4.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA. .......................................................................................................................................... 75
4.2.2 ANLISIS DE LA OFERTA. ............................................................................................................................................... 89
4.2.3 DETERMINACIN DE LA BRECHA. ............................................................................................................................ 92
4.3 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. ......................................................................................................................... 94
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. ............................................................................................................................................. 96
V. EVALUACIN. .......................................................................................................................................................................103
5.1 EVALUACIN SOCIAL. ..................................................................................................................................................................... 103
5.2 EVALUACIN PRIVADA. ................................................................................................................................................................. 112
5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. ................................................................................................................................................. 113
5.4 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL. ...................................................................................................................................... 115
5.5 GESTIN DEL PROYECTO........................................................................................................................................................... 118
5.6 MATRIZ DE MARCO LGICO. ....................................................................................................................................................... 123
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ...................................................................................................................125
6.1 CONCLUSIONES. ................................................................................................................................................................................. 125
6.2 RECOMENDACIONES. ...................................................................................................................................................................... 126
VII. ANEXOS ...............................................................................................................................................................................128
PRESENTACIN.
I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. INFORMACION GENERAL.
NOMBRE DEL PIP.
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Av. Cala cala, Jr. Puno y Jr. Huancan del
Centro Poblado Santiago de Ajjatira, Distrito de Pedro Vilca Apaza, San Antonio de
Putina - Puno.
LOCALIZACIN.
Departamento : Puno
Provincia : San Antonio de Putina
Distrito : Pedro Vilca Apaza
Localidad : Centro Poblado Santiago de Ajjatira.
AMBITO DE ESTUDIO
INSTITUCIONALIDAD.
UNIDAD FORMULADORA.
UNIDAD EJECUTORA.
OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
Del anlisis antes expuesto permite inferir que existe un dficit para el
servicio de trnsito vehicular y peatonal, lo cual amerita la propuesta del
presente estudio. Se han identificado las brechas que sern cerradas por el
proyecto.
F. EVALUACIN SOCIAL.
Los resultados se han obtenido de los costos incrementales a precios de
mercado y social, la cual se detallas en el flujo descrito anteriormente.
Poblacin Beneficiaria
Las vas donde se instalaran las unidades productivas son reas pblicas
destinadas para el trnsito vehicular y peatonal, que se encuentran bien
definidas en el plano catastral de va urbana, por tanto no se prev probables
conflictos sociales por ser bienes pblico no excluibles.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
Transitorio
Permanente
Negativo
Regional
Nacional
Variables de incidencia
Positivo
Neutro
Fuerte
Moderado
Leves
Local
Media
Larga
Corta
MEDIO FISICO NATURAL
Contaminacin del Agua X X X X
Contaminacin del Suelo X X X X
Contaminacin del Aire X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Deterioro de la Flora X X X
Deterioro de la Fauna X X X
MEDIO SOCIAL
Culturales X X X X
Sociales X X X X
Econmicas X X X X
Fuente: Elaboracin de proyectista
J. MARCO LOGICO.
Visita de campo.
Adecuadas condiciones Reduccin de costos de Adecuado
para el trnsito vehicular y Entrevista a la
operacin vehicular. organizacin de los
poblacin
PROPOSITO
9,400.00 m2 de pistas
Acta de entrega de la
pavimentadas.
obra.
Buen estado de la superficie 1992.00 m2 de veredas
Informe de avance Se realiza un
de rodadura o calzada. construidas.
fsico y financiero. adecuado
COMPONENTES
mantenimiento de la
Existencia de obras de arte 2880.00 ml de cunetas
Resolucin infraestructura.
como veredas, cunetas y construidas.
Aprobacin de
sardineles.
Expediente Tcnico y Se cumple con las
1152.00 m2 de sardineles
Asignacin de especificaciones
Existencia de sealizacin construido.
Presupuesto. tcnicas del proyecto
vial.
Implementacin de
sealizacin sobre la
infraestructura construida.
Costos Directos en
Infraestructura S/.
Expediente tcnico de
2,234,322.65
Construccin de pavimento la obra aprobado.
rgido. Se cuenta con la
Gastos Generales 7.00% S/.
Informes de capacidad tcnica y
156,402.59
Construccin de veredas. Supervisin logstica la MDPVA
para la ejecucin de
ACCIONES
Mejoramiento de la Infraestructura Vial Av. Cala cala, Jr. Puno y Jr. Huancan del
Centro Poblado Santiago de Ajjatira, Distrito de Pedro Vilca Apaza, San Antonio de
Putina - Puno.
2.1.2 LOCALIZACION.
Departamento : Puno
Provincia : San Antonio de Putina
Distrito : Pedro Vilca Apaza
Localidad : Centro Poblado de Ajjatira.
IMAGEN N 01 IMAGEN N 02
PUNO EN EL CONTEXTO NACIONAL S. A. DE PUTINA EN EL CONTEXTO
REGIONAL
IMAGEN N 03 IMAGEN N 04
MAPA PROVINCIAL MAPA DISTRITAL
IMAGEN N 05
AMBITO DE ESTUDIO
2.2 INSTITUCIONALIDAD.
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA.
CUADRO N 01
UNIDAD FORMULADORA PROPUESTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA
NOMBRE
APAZA
Sector Gobiernos Locales
Pliego Unidad Formuladora
Direccin Plaza de armas S/N - Ayrampuni
Telfono 051-327094
Responsable de la U.F. Ing. Rmulo Almonte Callata
Resp. de Formular el PIP Ing. Mariela Paco Aracayo
Correo Electrnico mpacoaracayo@gmail.com
Telfono 950052000
Direccin Jr. Enrique Biamon N 480 - Juliaca
Fuente: Equipo Tcnico
CUADRO N 02
UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA
NOMBRE
APAZA
Sector Gobiernos Locales
Persona Responsable Tefilo Mamani Pinto
Cargo Alcalde
Direccin Plaza de armas S/N - Ayrampuni
Fuente: Equipo Tcnico
CUADRO N 04
INSTITUCIN ENCARGADA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO
NOMBRE
VILCA APAZA
Sector Gobiernos Locales
Pliego rea de Infraestructura
Persona Responsable de O&M Ing. Rmulo Almonte Callata
Direccin Plaza de armas S/N - Ayrampuni
Telfono 051-327094
Fuente: Equipo Tcnico
El mejoramiento de vas de la Av. Cala cala, Jr. Puno y Jr. Huancan del Centro
Poblado Santiago de Ajjatira, distrito de Pedro Vilca Apaza es el resultado de
la concertacin entre el Municipalidad Distrital y la Poblacin organizada del
Centro Poblado de Ajjatira, como resultado de la priorizacin de la inversin,
realizada en los talleres del Presupuesto Participativo para el ao 2016.
III. IDENTIFICACIN.
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.
En la actualidad el Distrito de Pedro Vilca Apaza viene experimentando
cambios demogrficos acelerados, esto por la existencia de atractivos
tursticos como el criadero de vicuas de Cala Cala. Sin embargo presenta
vas que se encuentran en un evidente estado de deterioro, debido a la
presencia de polvo en tiempos de otoo y charcos de agua en pocas de
precipitaciones pluviales por lo que genera dificultades en el trnsito
peatonal y vehicular, hacia el acceso a las instituciones pblicas, privadas y
viviendas de la zona; de igual manera las obras de arte como veredas,
cunetas, canales y otros de la infraestructura vial no son apropiadas para la
evacuacin de aguas pluviales, debido a que estas no renen las condiciones
necesarias en su forma actual, por lo que se aprecia abatidos por las
inclemencias del tiempo.
El rea de estudio est delimitada por el rea que comprende al rea urbana
del Centro Poblado de Ajjatira; debido a que los beneficiarios y las Unidades
Productivas (UP) a instalar se encuentran ubicada en el Centro Poblado de
Ajjatira del distrito de Pedro Vilca Apaza.
IMAGEN N 06
AMBITO DE ESTUDIO
Geografa:
El distrito de Pedro Vilca Apaza se encuentra ubicado en la parte Norte del
Departamento de Puno, tiene una extensin Aproximada de 3,707.38
Kilmetros cuadrados y con una poblacin 2,523 habitantes, se encuentra a
una altitud de 3862 m.s.n.m. a 15 grados 03 48.22 latitud Sur y 69 grados
5252.60 longitud oeste del meridiano de Greenwich, y est dentro de la
mapa de extrema pobreza.
Lmites. A nivel distrital limita de la siguiente forma:
Por el Norte : Con el distrito de Putina
Por el Este : Con el Distrito de Huatasani
Por el Sur : Con la Provincia de Huancan
Por el Oeste : Con la Provincia de Azngaro
Ecologa.
En el distrito de Pedro Vilca Apaza, existe vida, fauna, vegetacin, desde el
punto de vista ecolgico, es una zona potencial en recursos naturales;
principalmente en flora silvestre, donde existen una variedad de especies
nativas que son utilizadas por las comunidades para fines medicinales,
alimenticios, forraje para ganado, controladores naturales de plagas y
enfermedades de la actividad agropecuaria.
En cuanto a la conservacin de la diversidad de cultivos, en el Distrito de
Pedro Vilca Apaza, es una de las pocas localidades donde existen familias
conservacionistas de variedades nativas de papa, quinua, caihua y otros
cultivos, la conservacin de esta variedad se realiza a partir del uso de
tecnologas andinas. Las diversas variedades de papa, variedades de la
quinua.
Suelos.
En el distrito de Pedro Vilca Apaza se puede apreciar dos tipos de suelos: los
que se encuentran en el rea urbana y rural que sirve solo para la ganadera
(camlidos sudamericanos) y los que se encuentran en la loma de los cerros.
Los que predominan en la utilizacin del suelo son los planos y en las laderas
de los cerros que se utilizan para la agricultura y la ganadera.
Clima
El clima del distrito de Pedro Vilca Apaza y de la zona es tpico del altiplano
es decir semiseco, se observan temperaturas variables desde una
temperatura mxima de 20C y -10C como mnimo. Se produce
congelamiento entre los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto el rgimen de
lluvias es de Diciembre a Marzo. La humedad relativa media es de 12%,
llegando entre los meses de abril a setiembre la mnima de 5 % y de 19 %
como mxima en el mes de marzo.
Hidrologa
El distrito de Pedro Vilca Apaza, cuenta con un importante recurso hdrico
denominado laguna de teqllacoha, el cual actualmente se encuentra en el rea
de criadero de vicua Calacala; y adems cuenta numerosos ojos de agua y
manantiales los cuales se utiliza para el servicio de agua potable en el distrito.
CUADRO N 05
RIESGOS NATURALES EN LA ZONA DEL PROYECTO
Preguntas Si No Comentario
1. Existen un historial de Peligros Naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el
X
proyecto
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la
X
zona bajo anlisis?
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del
X
proyecto?
4. Para cada una de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si
se presentara durante la vida til del proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundacin X
Vientos fuertes X X X
Lluvias intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X X X
Sismos X
Sequias X X X
Huaycos X
Elaboracin: Equipo Tcnico
Los peligros naturales que con mayor podran ocurrir en la zona del proyecto
son: lluvias intensas, vientos fuertes, heladas y sequias.
En el Distrito de Pedro Vilca Apaza se presenta lluvias intensas en
temporadas de noviembre a marzo podran dificultar el mejoramiento
de infraestructura vial, generando el retraso en la ejecucin de la obra;
as mismo, afectara en la etapa de operacin del proyecto al
deteriorar la infraestructura vial, por lo que se debe disear una
infraestructura adecuada para evitar la acumulacin y erosin de las
aguas fluviales.
Peligros Socionaturales.
Los peligros socio naturales son peligros que se generan por la intervencin
humana sobre los ecosistemas que pueden ocasionar un aumento en la
frecuencia y/o severidad de peligros.
En la zona del proyecto no existen alteraciones o intervenciones humanas
que podran afectar los peligros naturales actualmente existentes.
Peligros Antrpicos
Los peligros antrpicos son generados por los procesos de modernizacin,
industrializacin, desindustrializacin, desregulacin industrial o
importacin de desechos txicos. Este tipo de peligro en la zona del proyecto
no es considerable, en razn que solo se utilizara material de construccin de
la zona, lo cual no produce estos efectos.
CUADRO N 07
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA (PEA) DISTRITO DE PEDRO VILCA
APAZA
ACTIVIDADES EDAD CASOS %
GRFICO N 01
80.00% 71.90%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00% 1.27% 2.38% 2.54% 2.38% 3.49% 3.81%
0.00%
La produccin artesanal se
realiza con una tecnologa
tradicional, donde se utilizan
instrumentos manuales
como telares rsticos, agujas,
etc.
Los principales rubros en
esta actividad son la
textilera (frazadas, Llijllas,
mantas, ponchos, bayetas,
CUADRO N 08
INGRESO PROMEDIO POR HOGAR, PER CPITA SEGN ESTRATOS
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA (PEA) PEDRO VILCA APAZA
Estrado Estrato
Variables Estrado Bajo
Medio Alto
Ingreso promedio mensual por hogar (S/.) 190.62 415.9 643.28
Ingreso promedio mensual per cpita (S/.) 35.76 105.56 236.95
Grado de dependencia (S/.) 3.00 2.30 1.50
Porcentaje de Hogares (%) 84.3 12.9 2.8
Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 2007
CUADRO N 09
INCIDENCIA, BRECHA Y SEVERIDAD DE LA POBREZA TOTAL-2009
Indicadores Pobreza (%)
CUADRO N 10
INDICE DE DESARROLLO HUMANO POR CADA DISTRITO
ndice de Desarrollo ndice de Desarrollo ndice de Desarrollo
DISTRITO Humano 2003 Humano 2005 Humano 2008 ESTRATO
CUADRO N 11
POBLACION POR DISTRITOS
Provincia S. A. Putina Pedro Vilca Apaza
Descripcin
Urbano Rural Total Urbano Rural Total
Hombre 18,118 8,744 26,862 173 1,079 1,252
Mujer 15,547 8,081 23,628 165 1,106 1,271
Total 33,665 16,825 50,490 338 2,185 2,523
Fuente: INEI-Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 2007.
Elaboracin: Equipo Tcnico
Por otro lado el 13.40% de los pobladores estn arraigados en la zona urbana
ocupndose de las actividades secundarias y el 86.60% se ubican en la zona
rural, asentada en centros poblados y comunidades, dedicadas bsicamente
a las actividades primarias en especial a la agricultura y ganadera.
GRAFICO N 02
Poblacion Urbana y Rural - 2007
13.40%
86.60%
Urbano Rural
CUADRO N 12
SERVICIO DE AGUA EN EL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA
DESCRIPCIN CASOS % ACUMULADO %
Red Pblica Dentro (Agua Potable) 10 0.94 0.94
Red Pblica Fuera (Agua Potable) 136 12.76 13.70
Piln de uso publico 222 20.83 34.52
Camin, cisterna 4 0.38 34.90
Pozo 402 37.71 72.61
Rio, acequia 269 25.23 97.84
Vecino 22 2.06 99.91
Otro 1 0.09 100.00
TOTAL 1,066 100.00
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
GRAFICO N 03
Distrito de Pedro Vilca Apaza-Servicios de Agua en
Vivienda
Otro 0.09
Vecino 2.06
Rio, acequia 25.23
Pozo 37.71
Camin, cisterna 0.38
Piln de uso publico 20.83
Red Pblica Fuera (Agua Potable) 12.76
Red Pblica Dentro (Agua Potable) 0.94
Servicios de Desage.
Los habitantes del Distrito de Pedro Vilca Apaza, segn INEI 2007; no
disponen de sistemas adecuados de eliminacin de excretas (77.77%), la
poblacin utiliza pozos ciegos o negros (letrinas) construidos por la misma
familia (10.79%). sta prctica es universal para todas las edades, debido a
que es una conducta aprendida de generacin en generacin; al no contar con
un adecuado sistema de disposicin de excretas, corriendo el riesgo de
contraer enfermedades infecto-contagiosas asociadas al contacto con las
heces fecales. Solo el 0.56% de las viviendas estn conectados a desage
dentro de la vivienda.
CUADRO N 13
SERVICIO DE DESAGUE EN EL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA
DESCRIPCIN CASOS % ACUMULADO %
Red pblica dentro de la vivienda 6 0.56 0.56
Red pblica fuera de la vivienda 29 2.72 3.28
Pozo sptico 37 3.47 6.75
Pozo ciego 115 10.79 17.54
Rio, acequia 50 4.69 22.23
No tiene 829 77.77 100.00
TOTAL 1,066 100.00
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
GRAFICO N 04
Distrito de Pedro Vilca Apaza-Servicios de Desague
en Vivienda (%)
No tiene 77.77
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cabe mencionar que esta informacin es segn los censos del ao 2007; en la
actualidad se ha planteado un perfil de proyecto denominado INSTALACION
Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS
DE SANEAMIENTO EN EL AREA RURAL, DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA
- SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO con cdigo SNIP N 283122, la misma
viene siendo gestionado para su ejecucin en el Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento; para la dotacin de servicios de agua y desage
en el distrito de Pedro Vilca Apaza.
Servicio de Energa Elctrica
Con respecto a la energa elctrica, en el ao 2007 el 85.74% de viviendas del
Distrito de Pedro Vilca Apaza, no tena electricidad, sin embargo solamente
14.26% de las viviendas cuenta con los servicios de energa elctrica, pues no
solo es til para alumbrarse en la oscuridad sino que brinda la posibilidad de
emprender actividades econmicas.
CUADRO N 14
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA: SERVICIOS DE ENERGAELCTRICA -2007
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA
DETALLE %
URBANO RURAL TOTAL
Si 106 46 152 14.26
No 43 871 914 85.74
Total 149 917 1,066 100.00
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
GRAFICO N 04
14%
86%
Si No
Servicio educativo.
La Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza, tiene la presencia del
Ministerio de Educacin a travs de la Unidad de Gestin Educativa Local
(UGEL San Antonio de Putina). La oferta del servicio educativo, es brindada
por 08 instituciones de educacin de los tres niveles. El 25% de las
instituciones son de nivel inicial, el 50% pertenecen al nivel primario y el
25% corresponde al nivel secundario; el servicio educativo casi en su
totalidad es estatal. En lo que respecta a infraestructura la mayora de las
instituciones cuentan con aulas en regular condicin. Acerca de los servicios
bsicos, todas tienen energa elctrica, agua potable y desage.
El siguiente cuadro muestra los tipos de centros de educacin bsica para el
ao 2015.
CUADRO N 15
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA
CODIGO NOMBRE DE LA
N GESTION DIRECCCION ALUMNOS DOCENTES SECCIONES
MODULAR INSTITUCION
I.E. NIVEL INICIAL
Publica - Sector
1 1523646 1097 Ajjatira Ajjatira 36 2 3
Educacin
Publica - Sector
2 1653120 1181 Pichacani Pichacani 3 1 1
Educacin
Publica - Sector
3 538835 72 Ayrampuni Ayrampuni 11 1 3
Educacin
I.E. NIVEL PRIMARIA
Publica - Sector
4 241216 72134 Ajjatira Ajjatira 107 9 7
Educacin
Publica - Sector Calle Simon Bolivar
5 241224 72135 Ayrampuni 40 5 6
Educacin S/N
Publica - Sector
6 241257 72138 Pichacani Pichacani 11 2 6
Educacin
Publica - Sector
7 387878 72641 San Jos San Jos 12 2 6
Educacin
I.E. NIVEL SECUNDARIA
Publica - Sector
8 1026368 Ajjatira Ajjatira 137 12 7
Educacin
Publica - Sector Calle Plaza de Armas
9 522904 Ayrampuni 138 10 5
Educacin S/N
Total 495 44 44
Fuente: Escale 2014
Elaboracin: Equipo Tcnico
CUADRO N 16
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA: NIVEL DE ALFABETISMO 2007
SABE LEER Y ESCRIBIR
SEXO
SI NO TOTAL
Hombre 871 77 948
Mujer 830 390 1,220
Total 1,701 467 2,168
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
GRFICO N 05
Dist. Pedro Vilca Apaz: Nivel de Alfabetismo
- 2007
Si No
1,000
400
390
200
77
0
Hombre Mujer
Elaboracin: Equipo Tcnico
CUADRO N 17
DIST. PEDRO VILCA APAZA: NIVEL DE ESTUDIO ALCANZADO-2007
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO TOTAL % ACUMULADO %
Sin nivel 399 17.94 17.94
Educacin Inicial 28 1.26 19.20
Primaria 899 40.42 59.62
Secundaria 779 35.03 94.65
Superior no Univ. Incompleto 48 2.16 96.81
Superior no Univ. Completo 33 1.48 98.29
Superior Univ. Incompleto 35 1.57 99.87
Superior Univ. Completo 3 0.13 100.00
TOTAL 2,224 100.00
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
GRAFICO N 06
Nivel de Estudio Alcanzado en el Distrito de Pedro Vilca
Apaza (%)-2007
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00
Elaboracin: Equipo Tcnico
Salud
El nivel de salud en la Provincia de San Antonio de Putina es sumamente bajo
en comparacin con otras Provincias, mostrando ndices porcentuales de
58.5%. Su nivel nutricional es bajo con un 41.38% de nivel nutricional normal
y slo el 0.12% alcanza un nivel nutricional alto, lo que indica que tanto en el
distrito de Pedro Vilca Apaza, como en los dems distritos la esperanza de
vida al nacer es muy baja por el bajo nivel de desnutricin existente en la
zona.
Teniendo en cuenta un deficiente saneamiento ambiental y precaria
prestacin de servicios de salud, se atentan contra el desarrollo de las
capacidades fsicas, intelectuales y biolgicas de la poblacin.
CUADRO N 18
POBLACIN AFILIADA A SEGURO DE SALUD EN EL DIST. PEDRO VILCA APAZA -
2007
Afiliado a Algn Seguro de Salud
rea Urbana y Otro
Total SIS (Seguro
Rural, Sexo ESSALUD Seguro de Ninguno
Integral de Salud)
Salud
Pedro Vilca Apaza 2,523 795 33 12 1,683
Hombres 1,252 406 20 7 819
Mujeres 1,271 389 13 5 864
Urbana 338 77 18 4 239
Hombres 173 43 10 3 117
Mujeres 165 34 8 1 122
Rural 2,165 698 15 8 1,444
Hombres 1,079 363 10 4 702
Mujeres 1,086 335 5 4 742
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
IMAGEN N 07
ESTADO ACTUAL AV. CALACALA
CUADRO N 19
SITUACION ACTUAL DE AV. CALACALA
Ancho
Longitud Total
Descripcin Promedio de la rea Total Observaciones
de la Va
Va
Con veredas y pista
Av. Cala cala 14.58 574.14 8370.96 de terreno natural.
Fuente: Estudio de campo
Jr. Huancan.
Es una de las vas principales, que cuenta con la presencia de viviendas; se
inicia la interseccin entre el Av. Calacala llegando hasta el frontis de la
Municipalidad Menor de Centro Poblado Santiago de Ajjatira, tramo que ser
incluido en el presente proyecto; de 03 cuadras con una longitud de 149.96
IMAGEN N 08
ESTADO ACTUAL JR. HUANCANE
CUADRO N 20
SITUACION ACTUAL DE JR. HUANCANE
Ancho
Longitud Total
Descripcin Promedio de la rea Total Observaciones
de la Va
Va
Con veredas y pista
Jr. Huancan 8.87 149.96 1330.15
de terreno natural.
Fuente: Estudio de campo
Jr. Puno.
Es una de las vas principales, que cuenta con la presencia de viviendas; se
inicia la interseccin entre el Av. Cala cala llegando hasta el frontis de Saln
de discapacitados, tramo que ser incluido en el presente proyecto; de 03
cuadras con una longitud de 147.47 metros lineales con ancho promedio de
9.45 metros lineales totalizado 1393.59 m2 de superficie de rodadura a base
tierra, en psimo estado de conservacin. Las condiciones actuales de esta
calle, son utilizadas como zona de parqueo de automviles, generando la
incomodidad a los transentes y la constante emisin de partculas de polvo
en pocas de secano y barro en pocas de lluvia; tambin se puede observar
la presencia de montculos de tierra y piedra que los vecinos generan al
destruir sus viviendas para realizar construcciones de material noble, la
misma es dejado por mucho tiempo, as de esta manera se viene reduciendo
espacios para el paso de peatones y vehculos, tal como se aprecia el siguiente
imagen.
IMAGEN N 08
ESTADO ACTUAL
CUADRO N 21
SITUACION ACTUAL DE JR. PUNO
Ancho
Longitud Total
Descripcin Promedio de la rea Total Observaciones
de la Va
Va
Con veredas y pista
Puno 9.45 147.47 1393.59
de terreno natural.
Fuente: Estudio de campo
Grado de Exposicin.
Tiene que ver con las decisiones y prcticas que ubican a una unidad social
cerca a zonas de influencia de un fenmeno natural peligroso. La
vulnerabilidad surge por las condiciones inseguras que representa la
exposicin, respecto a un peligro que acta como elemento activador del
desastre.
Nivel de Fragilidad.
Resiliencia.
CUADRO N 22
ANLISIS DE VULNERABILIDAD ANTE INUNDACIONES DE LAS UNIDADES
PRODUCTORAS (INFRAESTRUCTURA VIAL)
Grado de
Unidad Fragilidad Resilencia
Zona Exposicin
Productora
Nivel Ubicacin Nivel Caractersticas Nivel Caractersticas
infraestructura
vial con riesgo Escaso
Distrito de
Centro de deterioro asignacin de
Pedro Infraestructura
Medio Poblado de Medio por efectos de Bajo recursos para la
Vilca Vial
Ajjatira lluvias intensas mitigacin de
Apaza
y falta de vulnerabilidad
mantenimiento
Elaboracin: Equipo Tcnico
1Poblacin estimada con la tasa inter censal del distrito Pedro Vilca Apaza (2.1%)
2Acta de compromiso de mantenimiento (Ver Anexo)
CUADRO N 23
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Inadecuadas
Ejecutar pistas y Financiar con la
condiciones de Promover el
Municipalidad veredas para elaboracin de PIP
accesibilidad peatonal y desarrollo urbano en
Distrital de Pedro mejorar el y bsqueda de
vehicular en las calles reas de expansin
Vilca Apaza. bienestar de la financiamiento
del C.P. Santiago de urbana
poblacin. para su ejecucin.
Ajjatira.
Transferencia de
Inadecuadas Promover el Tiene la
Ministerio de recursos, siempre
condiciones de trnsito desarrollo urbano, responsabilidad de
Vivienda, y cuando sea
peatonal y vehicular en con mejoramiento de cofinanciar y
Construccin y necesario para el
las vas del C.P. Santiago las vas del C.P. brindar asistencia
Saneamiento cofinanciamiento
de Ajjatira Santiago de Ajjatira tcnica
del Proyecto
Comprometidos
Deficiente calidad del Mejorar el acceso a Participacin
con el
Autoridades del trnsito por la va sus predios. activa, durante la
mantenimiento de
C.P. Santiago de ejecucin del
la infraestructura
Ajjatira Dificultad en el acceso a Mayor apreciacin proyecto.
vial una vez
los predios urbanos de predios urbanos
construida.
Deficiente calidad del
Mejorar el acceso a Participacin Realizan tareas
trnsito por la va
sus predios. activa, durante la necesarias para la
Poblacin
ejecucin del conservacin y
beneficiaria Dificultades en el
Mayor apreciacin proyecto. mantenimiento de
acceso a los predios
de predios urbanos la infraestructura.
urbanos
Organizacin
Mejor accesibilidad
Mal estado de la va de Gremial.
Circular por vas hacia las zonas de
Transportistas acceso a zonas de
pavimentadas intervencin del
expansin urbana. Respeto a la
proyecto
sealizacin vial.
Fuente: Elaboracin de proyectista.
CUADRO N 24
CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN; SEGN CENSOS 2007
Poblacin 1993 Poblacin 2007
Descripcin Total Total
Urbano Rural Urbano Rural
Hombres 116 753 869 173 1079 1,252
Mujeres 138 877 1,015 165 1106 1,271
Total 254 1,630 1,884 338 2,185 2,523
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
CUADRO N 25
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL 2014
Poblacin
Ao Total
Hombre Mujer
1993* 869 1,015 1,884
2007* 1,252 1,271 2,523
20083 1,278 1,298 2,576
2009 1,305 1,325 2,630
2010 1,333 1,353 2,686
2011 1,361 1,382 2,743
2012 1,390 1,411 2,800
2013 1,419 1,440 2,859
2014 1,449 1,471 2,920
2015 1,479 1,502 2,981
Elaboracin: Equipo Tcnico
*Censo de Poblacin y Vivienda INEI 1993
*Censo de Poblacin y Vivienda INEI 2007
GRAFICO N 07
Hombre Mujer
Poblacin Potencial.
Esta poblacin se refiere aquellas personas que potencialmente requieren de
los servicios de una infraestructura vial adecuada, para facilitar el trnsito
peatonal y vehicular en el Centro Poblado de Santiago de Ajjatira y
comunidades. En tal sentido en el cuadro siguiente esta poblacin alcanza un
total de 338 habitantes de poblacin de demanda potencial al ao 2007.
CUADRO N 26
POBLACIN POTENCIAL
Poblacin Urbano
Ao Total
Hombre Mujer
1993 116 138 254
2007 173 165 338
Elaboracin: Equipo Tcnico
*Censo de Poblacin y Vivienda INEI 1993
*Censo de Poblacin y Vivienda INEI 2007
CUADRO N 27
PROYECCIN DE LA POBLACIN POTENCIAL 2015
Poblacin - 2015
Ao
Hombre Mujer Total
1993* 116 138 254
2007* 173 165 338
20084 177 168 345
2009 180 172 352
2010 184 176 360
2011 188 179 367
2012 192 183 375
2013 196 187 383
2014 200 191 391
2015 204 195 399
Elaboracin: Equipo Tcnico
*Censo de Poblacin y Vivienda INEI 1993
*Censo de Poblacin y Vivienda INEI 2007
Poblacin Efectiva.
La poblacin de demanda efectiva es la proporcin de la poblacin potencial,
quienes efectivamente demandaran la infraestructura vial para tener acceso
a sus predios, instituciones pblicas y privadas. Las condiciones actuales de
la infraestructura vial, no permiten el adecuado trnsito peatonal y vehicular,
debido a que estas se encuentran deterioradas con presencia de baches y
charcos de agua, todo esto genera dificultades en el desplazamiento vehicular
y peatonal.
CUADRO N 28
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 2015
Promedio
Da No
Da Laborable Da Laborable Promedio
Peatones Laborable
(muestra I) (muestra II) Peatn/Da
(muestra III)
Nios 82 87 76 82
Adolescentes 107 106 125 113
Adulto 145 140 132 139
Adulto Mayor 44 54 64 54
Total 378 387 396 387
Fuente: Trabajo de campo, junio 2015
CAUSAS DIRECTAS.
EFECTOS DIRECTOS.
EFECTOS INDIRECTOS.
EFECTO FINAL
GRAFICO N 08
RBOL DE CAUSAS - EFECTOS
EFECTO FINAL
Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin del Distrito de
Pedro Vilca Apaza
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Restricciones en el Deterioro del ornato Presencia de focos de Inseguridad en el Inseguridad en el
acceso a los predios publico contaminacin ambiental trnsito peatonal trnsito vehicular
urbanos.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para el trnsito vehicular y peatonal Av. Cala
Cala, Jr. Puno y Jr. Huancan del Centro Poblado Santiago de Ajjatira.
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Carencia de una infraestructura
Bajas condiciones de seguridad
vial adecuada.
vial
MEDIOS FUNDAMENTAL.
Buen estado de la superficie de rodadura o calzada
Existencia de obras de arte como: veredas, sardineles y cunetas.
Existencia de sealizacin vial.
FINES DIRECTOS.
Adecuada accesibilidad a los predios urbanos.
Mejora del ornato pblico.
Erradicacin de focos de contaminacin ambiental.
Mayor seguridad en el trnsito peatonal.
Mayor seguridad en el trnsito vehicular.
FINES INDIRECTOS.
FIN LTIMO.
GRAFICO N 09
RBOL DE MEDIOS - FINES
FIN FINAL
Mejora de las condiciones de vida de la poblacin del Distrito de Pedro
Vilca Apaza
FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO
Adecuada Mejora del ornato Erradicacin de focos de Mayor seguridad en Mayor seguridad en
accesibilidad a los publico contaminacin ambiental el trnsito peatonal el trnsito vehicular
predios urbanos.
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para el trnsito vehicular y peatonal Av. Cala-
Cala, Jr. Puno y Jr. Huancan del Centro Poblado Santiago de Ajjatira.
CUADRO N 29
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Complementarios
Excluyente
ALTERNATIVA I:
ALTERNATIVA II:
IV. FORMULACIN.
4.1 DEFINICIN DE HORIZONTE DE EVALUACIN.
El horizonte de evaluacin que se plantea es de 10 aos, este horizonte es el
recomendado para vas urbanas y est determinado en base a los parmetros
establecidos por el SNIP (ANEXO SNIP 10 PARAMETROS DE EVALUACION).
Se espera que durante este periodo el proyecto pueda generar los beneficios
en favor de la poblacin del Distrito de Pedro Vilca Apaza y permita mejorar
su nivel socioeconmico.
La inversin para el mejoramiento de camino vecinal se estima ejecutarla en
un tiempo de 05 meses, el cual incluye la elaboracin del expediente tcnico.
CUADRO N 30
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
ESTUDIO DEL PROYECTO
EJECUCIN HORIZONTE DE EVALUACIN
AO 2014 AOS
FASES DEL PROYECTO I II III IV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
I. PRE INVERSIN
Estudio de Perfil.
II. INVERSIN
Estudio definitivo.
Ejecucin de Proyecto de Inversin
Publica
III. POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento
Elaboracin: Equipo Tcnico.
Idea
Estudios
Perfil Definitivos/ Operacin y
Expediente Mantenimiento
Tcnico
Factibilidad
Ejecucin Evaluacin
Ex post Fin
Retroalimentacin
*La Declaratoria de Viabilidad es un requisito obligatorio para pasar de la Fase de Pre inversin a la
Fase de Inversin.
Dnde:
ltimo dato disponible: ao m
Dato previo al ltimo dato disponible: ao b
Los resultados se muestran en el siguiente de cuadro:
CUADRO N 32
TASA DE CRECIMIENTO DEL DIST. PEDRO VILCA APAZA
POBLACIN INEI - 1993 POBLACIN INEI - 2007
TASA DE
CRECIMIENTO
HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL
La tasa de crecimiento segn los clculos de los censos de 1993 y 2007 a nivel
distrital, es de 2.11%; este resulta ser representativa, por lo cual para fines
del presente estudio se tomara en cuenta esta tasa para proyectar la
poblacin referencial. A continuacin se muestra la demanda referencial
proyectada, para el ao 2015 se tiene 2,982 habitantes.
CUADRO N 33
POBLACIN POR ETAPAS DE VIDA DEL DIST. PEDRO VILCA APAZA - 2015
GRUPO COMPOSICIN POBLACIN % TOTAL
Menores de 01 ao 41 1.64
De un 01 aos 43 1.69
Nios 587.36
De 02-04 aos 165 6.56
De 05-09 aos 338 13.40
De 10-14 aos 371 14.71
Adolescentes 632.27
De 15-19 aos 261 10.35
De 20-44 aos 947 37.52
Adulto 1,446.53
De 45-64 aos 500 19.81
Adulto mayor De 65 aos a mas 316 12.51 315.54
Total 2,982 118.18 2,981.70
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
CUADRO N 34
PROYECCIN DE LA POBLACIN POTENCIAL 2015
POBLACIN - 2015
AO
HOMBRE MUJER TOTAL
1993* 116 138 254
2007* 173 165 338
20085 177 168 345
2009 180 172 352
2010 184 176 360
2011 188 179 367
2012 192 183 375
2013 196 187 383
2014 200 191 391
2015 204 195 399
Elaboracin: Equipo Tcnico
*Censo de Poblacin y Vivienda INEI 1993
*Censo de Poblacin y Vivienda INEI 2007
CUADRO N 35
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 2015
Av, Cala Cala
Da Da No
Da Laborable Promedio
Peatones Laborable Laborable
(muestra I) Peatn/Da
(muestra II) (muestra III)
Nios 98 105 88 97
Adolescentes 117 105 132 118
Adulto 168 138 147 151
Adulto Mayor 49 62 59 57
Total 432 410 426 423
Fuente: Trabajo de campo, junio 2015
CUADRO N 36
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 2015
Jr. Puno
Da Da No
Da Laborable Promedio
Peatones Laborable Laborable
(muestra I) Peatn/Da
(muestra II) (muestra III)
Nios 79 81 69 76
Adolescentes 103 99 113 105
Adulto 139 148 129 139
Adulto Mayor 42 49 67 53
Total 363 377 378 373
Fuente: Trabajo de campo, junio 2015
CUADRO N 37
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 2015
Jr. Huancan
Da Da Da No
Promedio
Peatones Laborable Laborable Laborable
Peatn/Da
(muestra I) (muestra II) (muestra III)
Nios 69 75 70 71
Adolescentes 101 114 129 115
Adulto 127 135 119 127
Adulto Mayor 42 51 67 53
Total 339 375 385 366
Fuente: Trabajo de campo, junio 2015
CUADRO N 38
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 2015
Promedio
Da No
Da Laborable Da Laborable Promedio
Peatones Laborable
(muestra I) (muestra II) Peatn/Da
(muestra III)
Nios 82 87 76 82
Adolescentes 107 106 125 113
Adulto 145 140 132 139
Adulto Mayor 44 54 64 54
Total 378 387 396 387
Fuente: Trabajo de campo, junio 2015
CUADRO N 39
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA 2015 - 2026
Poblacin Segn Edad
Periodo Ao Adulto Total
Nios Adolescentes Adulto
mayor
Inversin 0 2015 82 113 139 54 387
1 2016 84 115 142 55 395
2 2017 85 118 145 56 404
3 2018 87 120 148 57 412
Post - Inversin
Dnde:
CUADRO N 40
FLUJO VEHICULAR AV. CALA CALA
Tipo de Vehculo Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo
Automvil 8 9 13 11 9 12 8
Camioneta 17 21 20 19 16 18 16
C.R. 13 9 9 12 9 7 10
Micro 7 7 6 7 8 6 9
Bus Grande 8 4 3 5 7 5 7
Camin 2E 2 3 3 3 4 4 4
Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0
Total 55 53 54 57 53 52 54
Fuente: Elaboracin en base al estudio de trfico vehicular, Julio 2015
GRAFICO N 08
N de Vehculos/da
58
56
54
52
Veh/d
50 a
48
Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo
CUADRO N 41
FLUJO VEHICULAR JR. PUNO
Tipo de Vehculo Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo
Automvil 6 8 10 10 8 10 8
Camioneta 10 14 16 15 14 16 13
C.R. 8 6 5 8 9 5 6
Micro 6 5 6 7 6 4 5
Bus Grande 2 4 3 6 3 3 2
Camin 2E 3 2 1 3 2 1 1
Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0
Total 35 39 41 49 42 39 35
Fuente: Elaboracin en base al estudio de trfico vehicular, Julio 2015
GRAFICO N 09
N de Vehculos/da
60
50
40
30
20 Veh/d
10 a
0
Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo
CUADRO N 42
FLUJO VEHICULAR JR. HUANCAN
Tipo de Vehculo Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo
Automvil 8 7 9 7 6 9 5
Camioneta 14 15 16 19 13 14 12
C.R. 9 9 10 9 9 8 9
Micro 7 5 6 7 8 6 5
Bus Grande 6 4 3 5 4 4 5
Camin 2E 3 3 1 3 2 3 4
Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0
Total 47 43 45 50 42 44 40
Fuente: Elaboracin en base al estudio de trfico vehicular, Julio 2015
GRAFICO N 10
N de Vehculos/da
60
50
40
30
20 Veh/d
10 a
0
Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo
CUADRO N 43
FLUJO VEHICULAR PROMEDIO
Tipo de Vehculo Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo
Automvil 7 8 11 9 8 10 7
Camioneta 14 17 17 18 14 16 14
C.R. 10 8 8 10 9 7 8
Micro 7 6 6 7 7 5 6
Bus Grande 5 4 3 5 5 4 5
Camin 2E 3 3 2 3 3 3 3
Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0
Total 46 45 47 52 46 45 43
Fuente: Elaboracin en base al estudio de trfico vehicular, Julio 2015
De la informacin recopilada se puede observar que los das con mayor flujo
vehicular son los das mircoles, jueves y viernes con la presencia de 47, 52 y
46 Unidades Vehiculares respectivamente como se observa en el cuadro
anterior.
GRAFICO N 10
N de Vehculos/da
60
50
40
30
20 Veh/d
10 a
0
Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado Domingo
El proyecto a intervenir del tramo de las vas de la Av. Cala cala, Jr. Puno y Jr.
Huancan del Centro Poblado Santiago de Ajjatira; despus de la
determinacin del trfico vehicular se tiene la carga de trfico normal que
soporta actualmente esta va.
CUADRO N 45
FLUJO VEHICULAR NORMAL
Trafico Normal Distribucin
Tipo de Vehculo
(IMDa) (%)
Automvil 9 18.00
Camioneta 17 34.00
C.R. 9 18.00
Micro 7 14.00
Bus Grande 5 10.00
Camin 2E 3 6.00
Camin 3E 0 0.00
IMDa 50 100.00
Fuente: Elaboracin de proyectista
Tn T0 1 r
n 1
Donde:
Tn = Trnsito proyectado al ao n en vehculo /da (variable dependiente).
T0 = Trnsito actual (ao base) en vehculo / da (constante).
r = Tasa anual de crecimiento de trnsito.
n = Ao futuro de proyeccin.
Para el caso del presente proyecto se estima estos cambios a travs del trfico
generado. Se asume un 15% de incremento de trfico generado respecto al
trfico normal como efecto de la ejecucin del proyecto para todo tipo de
vehculos. El incremento de este trfico ser a partir del ao 01 una vez que
el proyecto se encuentre en su fase de operacin.
CUADRO N: 47
TRFICO GENERADO (DEMANDA CON PROYECTO)
Trfico Trfico
% Trafico
Tipo de Vehculo Normal Generado
Normal
(IMDa) (IMDa)
Automvil 9 0.15 3
Camioneta 17 0.15 5
C.R. 9 0.15 3
Micro 7 0.15 2
Bus Grande 5 0.15 2
Camin 2E 3 0.15 1
Camin 3E 0 0.15 0
Total 50 15
Fuente: Equipo Tcnico
CUADRO N: 48
PROYECCIN DEL TRFICO GENERADO (N DE VEHICULOS)
Tipo de Vehculo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Trfico Normal 50 50 50 51 53 55 57 57 58 60 61
Automvil 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
Camioneta 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20 21
C.R. 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11
Micro 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Bus Grande 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
Camin 2E 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trfico Generado 0 7 7 7 9 10 10 10 10 10 10
Automvil 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Camioneta 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
C.R. 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Micro 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bus Grande 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camin 2E 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Camin 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 50 57 57 58 62 65 67 67 68 70 71
Fuente: Equipo Tcnico
CUADRO N 49
DEMANDA INFRAESTRUCTURA VIAL
INDICADOR DEMANDA ESTADO
Pavimento Av. Cala Cala
Pendiente 0.00 0.50%
Tipo de pavimento Rgido (losa de concreto)
Espesor de pavimento 0.20 m. CONCLUIDO
Longitud de Pistas 574.14 m
Ancho promedio de Pistas 14.58 m
rea de Pistas 8,370.96 m2
Veredas Av. Cala Cala
Pendiente 0.00 0.05 %
Tipo de pavimento Rgido
Espesor de concreto 0.075 m.
CONCLUIDO
Longitud de Veredas 1,148.28
Ancho de Veredas 1.20 m
rea de Veredas 1,377.94 m2
Cunetas Av. Cala Cala
Altura promedio 15.0 cm
Ancho de cuneta 0.30 m
Geometra Triangular
CONCLUIDO
Pendiente 0.005
Espesor de concreto 10.0 cm
Longitud de cuneta 1,148.28 ml
Sealizacin Vial Av. Cala Cala
Tipo de Sealizacin vial Horizontal
En sardineles 269.00 m. CONCLUIDO
En Pistas 574.14 m.
Fuente: Elaboracin propia en base a estudio de campo
CUADRO N 50
DEMANDA INFRAESTRUCTURA VIAL
INDICADOR DEMANDA ESTADO
Pavimento Jr. Puno
Pendiente 0.00 - 0.50%
Tipo de pavimento Rgido (losa de concreto)
Espesor de pavimento 0.20 m CONCLUIDO
Longitud de Pistas 147.47 m
Ancho promedio de Pistas 9.45 m
rea de Pistas 1,393.59 m2
Veredas Jr. Puno
Pendiente 0.00 0.05 %
Tipo de pavimento Rgido
Espesor de concreto 0.075 m.
CONCLUIDO
Longitud De Veredas 294.94
Ancho de Veredas 1.20 m
rea de Veredas 353.93 m2
Cunetas Jr. Puno
Altura promedio 15.0 cm
Ancho de cuneta 0.30 m
Geometra Triangular
CONCLUIDO
Pendiente 0.005
Espesor de concreto 10.0 cm
Longitud de cuneta 294.94 ml
Sealizacin Vial Jr. Puno
Tipo de Sealizacin vial Horizontal
En sardineles 158.10 m. CONCLUIDO
En Pistas 147.47 m.
Fuente: Elaboracin propia en base a estudio de campo
CUADRO N 51
DEMANDA INFRAESTRUCTURA VIAL
INDICADOR DEMANDA ESTADO
Pavimento Jr. Huancan
Pendiente 0.00 0.50%
Tipo de pavimento Rgido (losa de concreto)
Espesor de pavimento 0.20 m.
CONCLUIDO
Longitud de Pistas 149.96 m
Ancho promedio de Pistas 8.87 m
rea de Pistas 1,330.15 m2
Veredas Jr. Huancan
Pendiente 0.00 0.05 %
Tipo de pavimento Rgido
Espesor de concreto 0.075 m.
CONCLUIDO
Longitud De Veredas 299.92
Ancho de Veredas 1.20 m
rea de Veredas 359.90 m2
Cunetas Jr. Huancan
Altura promedio 15.0 cm
Ancho de cuneta 0.30 m
Geometra Triangular
CONCLUIDO
Pendiente 0.005
Espesor de concreto 10.0 cm
Longitud de cuneta 299.92 ml
Sealizacin Vial Jr. Huancan
Tipo de Sealizacin vial Horizontal
En sardineles 107.25 m. CONCLUIDO
En Pistas 149.96 m.
Fuente: Elaboracin propia en base a estudio de campo
b) Oferta Optimizada.
La oferta optimizada estar dada por la funcionalidad de la infraestructura
vial urbana, de acuerdo a las condiciones actuales de su infraestructura.
CUADRO N: 52
SITUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL SEGN SU FUNCIN
Se da Condicin de la Funcin
Funcin
Si No Buena Regular Mala
Trnsito vehicular x x
Trnsito peatonal x x
Seguridad x
Fuente: Equipo Tcnico
CUADRO N 53
OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
OFERTA
INDICADOR
SIN PROYECTO OFERTA OPTIMIZADA
Pavimento Av. Cala Cala
Pendiente 0.00% 0.00%
Tipo de pavimento Ninguno Ninguno
Espesor de pavimento 0.00 m. 0.00 m.
Longitud de Pistas 0.00 ml 0.00 ml
Ancho promedio de Pistas 0.00 m. 0.00 m.
rea de Pistas 0.00 m2 0.00 m2
Veredas - Av. Cala Cala
Pendiente 0.00% 0.00%
Tipo de pavimento Ninguno Ninguno
Espesor de concreto 0.00 m. 0.00 m.
Longitud De Veredas 0.00 ml 0.00 ml
Ancho de Veredas 0.00 m 0.00 m
rea de Veredas 0.00 m2 0.00 m2
Cunetas Av. Cala Cala
Altura promedio 0.00 cm 0.00 cm
Ancho de cuneta 0.00 m 0.00 m
Geometra Ninguno Ninguno
Pendiente 0.00% 0.00%
Espesor de concreto 0.00 cm 0.00 cm
Longitud de cuneta 0.00 ml 0.00 ml
Sealizacin vial Av. Cala Cala
Tipo de Sealizacin vial Ninguno Ninguno
En sardineles 0.00 m 0.00 m
En Pistas 0.00 m 0.00 m
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 54
OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
OFERTA
INDICADOR
SIN PROYECTO OFERTA OPTIMIZADA
Pavimento Jr. Puno
Pendiente 0.00% 0.00%
Tipo de pavimento Ninguno Ninguno
Espesor de pavimento 0.00 m. 0.00 m.
Longitud de Pistas 0.00 ml 0.00 ml
Ancho promedio de Pistas 0.00 m. 0.00 m.
rea de Pistas 0.00 m2 0.00 m2
Veredas - Jr. Puno
Pendiente 0.00% 0.00%
Tipo de pavimento Ninguno Ninguno
Espesor de concreto 0.00 m. 0.00 m.
Longitud De Veredas 0.00 ml 0.00 ml
Ancho de Veredas 0.00 m 0.00 m
rea de Veredas 0.00 m2 0.00 m2
Cunetas Jr. Puno
Altura promedio 0.00 cm 0.00 cm
Ancho de cuneta 0.00 m 0.00 m
Geometra Ninguno Ninguno
Pendiente 0.00% 0.00%
Espesor de concreto 0.00 cm 0.00 cm
Longitud de cuneta 0.00 ml 0.00 ml
Sealizacin vial Jr. Puno
Tipo de Sealizacin vial Ninguno Ninguno
En sardineles 0.00 m 0.00 m
En Pistas 0.00 m 0.00 m
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 55
OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
OFERTA
INDICADOR
SIN PROYECTO OFERTA OPTIMIZADA
Pavimento Jr. Huancan
Pendiente 0.00% 0.00%
Tipo de pavimento Ninguno Ninguno
Espesor de pavimento 0.00 m. 0.00 m.
Longitud de Pistas 0.00 ml 0.00 ml
Ancho promedio de Pistas 0.00 m. 0.00 m.
rea de Pistas 0.00 m2 0.00 m2
Veredas - Jr. Huancan
Pendiente 0.00% 0.00%
Tipo de pavimento Ninguno Ninguno
Espesor de concreto 0.00 m. 0.00 m.
Longitud De Veredas 0.00 ml 0.00 ml
Ancho de Veredas 0.00 m 0.00 m
rea de Veredas 0.00 m2 0.00 m2
Cunetas Jr. Huancan
Altura promedio 0.00 cm 0.00 cm
Ancho de cuneta 0.00 m 0.00 m
Geometra Ninguno Ninguno
Pendiente 0.00% 0.00%
Espesor de concreto 0.00 cm 0.00 cm
Longitud de cuneta 0.00 ml 0.00 ml
Sealizacin vial Jr. Huancan
Tipo de Sealizacin vial Ninguno Ninguno
En sardineles 0.00 m 0.00 m
En Pistas 0.00 m 0.00 m
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 56
BALANCE OFERTA DEMANDA (Infraestructura)
INDICADOR OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA EFECTIVA DEFECIT
Pavimento Av. Cala Cala
Pendiente 0.00% 0.00 0.50% 0.00 0.50%
Tipo de pavimento Ninguno Rgido (losa de concreto) Rgido (losa de concreto)
Espesor de pavimento 0.00 m. 0.20 m. 0.20 m.
Longitud de Pistas 0.00 ml 574.14 m 574.14 m
Ancho promedio de Pistas 0.00 m. 14.58 m 14.58 m
rea de Pistas 0.00 m2 8,370.96 m2 8,370.96 m2
Veredas Av. Cala Cala
Pendiente 0.00% 0.00 0.05 % 0.00 0.05 %
Tipo de pavimento Ninguno Rgido Rgido
Espesor de concreto 0.00 m. 0.075 m. 0.075 m.
Longitud de Veredas 0.00 ml 1,148.28 1,148.28
Ancho de Veredas 0.00 m 1.20 m 1.20 m
rea de Veredas 0.00 m2 1,377.94 m2 1,377.94 m2
Cunetas Av. Cala Cala
Altura promedio 0.00 cm 15.0 cm 15.0 cm
Ancho de cuneta 0.00 m 0.30 m 0.30 m
Geometra Ninguno Triangular Triangular
Pendiente 0.00% 0.005 0.005
Espesor de concreto 0.00 cm 10.0 cm 10.0 cm
Longitud de cuneta 0.00 ml 1,148.28 ml 1,148.28 ml
Sealizacin vial Av. Cala Cala
Tipo de Sealizacin vial Ninguno Horizontal Horizontal
En sardineles 0.00 m 269.00 m. 269.00 m.
En pistas 0.00 m 574.14 m. 574.14 m.
Fuente: Elaboracin de proyectista
CUADRO N 57
BALANCE OFERTA DEMANDA (Infraestructura)
INDICADOR OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA EFECTIVA DEFECIT
Pavimento Jr. Puno
Pendiente 0.00% 0.00 - 0.50% 0.00 - 0.50%
Tipo de pavimento Ninguno Rgido (losa de concreto) Rgido (losa de concreto)
Espesor de pavimento 0.00 m. 0.20 m 0.20 m
Longitud de Pistas 0.00 ml 147.47 m 147.47 m
Ancho promedio de Pistas 0.00 m. 9.45 m 9.45 m
rea de Pistas 0.00 m2 1,393.59 m2 1,393.59 m2
Veredas Jr. Puno
Pendiente 0.00% 0.00 0.05 % 0.00 0.05 %
Tipo de pavimento Ninguno Rgido Rgido
Espesor de concreto 0.00 m. 0.075 m. 0.075 m.
Longitud de Veredas 0.00 ml 294.94 294.94
Ancho de Veredas 0.00 m 1.20 m 1.20 m
rea de Veredas 0.00 m2 353.93 m2 353.93 m2
Cunetas Jr. Puno
Altura promedio 0.00 cm 15.0 cm 15.0 cm
Ancho de cuneta 0.00 m 0.30 m 0.30 m
Geometra Ninguno Triangular Triangular
Pendiente 0.00% 0.005 0.005
Espesor de concreto 0.00 cm 10.0 cm 10.0 cm
Longitud de cuneta 0.00 ml 294.94 ml 294.94 ml
Sealizacin vial Jr. Puno
Tipo de Sealizacin vial Ninguno Horizontal Horizontal
En sardineles 0.00 m 158.10 m. 158.10 m.
En pistas 0.00 m 147.47 m. 147.47 m.
Fuente: Elaboracin de proyectista
CUADRO N 58
BALANCE OFERTA DEMANDA (Infraestructura)
INDICADOR OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA EFECTIVA DEFECIT
Pavimento Jr. Huancan
Pendiente 0.00% 0.00 0.50% 0.00 0.50%
Tipo de pavimento Ninguno Rgido (losa de concreto) Rgido (losa de concreto)
Espesor de pavimento 0.00 m. 0.20 m. 0.20 m.
Longitud de Pistas 0.00 ml 149.96 m 149.96 m
Ancho promedio de Pistas 0.00 m. 8.87 m 8.87 m
rea de Pistas 0.00 m2 1,330.15 m2 1,330.15 m2
Veredas Jr. Huancan
Pendiente 0.00% 0.00 0.05 % 0.00 0.05 %
Tipo de pavimento Ninguno Rgido Rgido
Espesor de concreto 0.00 m. 0.075 m. 0.075 m.
Longitud de Veredas 0.00 ml 299.92 299.92
Ancho de Veredas 0.00 m 1.20 m 1.20 m
rea de Veredas 0.00 m2 359.90 m2 359.90 m2
Cunetas Jr. Huancan
Altura promedio 0.00 cm 15.0 cm 15.0 cm
Ancho de cuneta 0.00 m 0.30 m 0.30 m
Geometra Ninguno Triangular Triangular
Pendiente 0.00% 0.005 0.005
Espesor de concreto 0.00 cm 10.0 cm 10.0 cm
Longitud de cuneta 0.00 ml 299.92 ml 299.92 ml
Sealizacin vial Jr. Huancan
Tipo de Sealizacin vial Ninguno Horizontal Horizontal
En sardineles 0.00 m 107.25 m. 107.25 m.
En pistas 0.00 m 149.96 m. 149.96 m.
Fuente: Elaboracin de proyectista
CUADRO N: 59
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA
Primer Periodo de Post-Inversin
Recursos Descripcin ao "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N de
Peatones Demanda con Py 387 395 404 412 421 430 439 448 457 467 477
Dficit -387 -395 -404 -412 -421 -430 -439 -448 -457 -467 -477
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carga
Vehicular Demanda con Py 50 57 57 58 62 65 67 67 68 70 71
Dficit -50 -57 -57 -58 -62 -65 -67 -67 -68 -70 -71
Fuente: Equipo Tcnico
IMAGEN N 09
LOCALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
c). Tamao.
El tamao de proyecto est determinado de acuerdo al estudio de la demanda
del servicio, que requiere los moradores del C.P. Santiago de Ajjatira del
distrito de Pedro Vilca Apaza; de infraestructura vial para la mejora de la
transito vehicular y peatonal; la misma ser cofinanciada por el Ministerio de
Vivienda Construccin y Saneamiento.
Costos de Inversin.
Son los recursos necesarios para la ejecucin del proyecto de mejoramiento
de las vas urbanas, con la pavimentacin de pistas y veredas, los cuales son
componentes principales del proyecto y corresponden a los rubros
siguientes.
Maquinaria y equipos.
Servicios profesionales
Mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
Otros.
Costos de Mantenimiento.
Son insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de mejoramiento de vas urbanas. Se subdividen a su vez
en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no
calificada.
4.4.1. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO.
En la situacin sin proyecto los costos de inversin son nulos, debido a que
no se prev ninguna inversin en la infraestructura vial urbana.
CUADRO N 60
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
UNID. COSTO PRECIO DE
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO MERCADO
1.00 CONSTRUCCION DE LA CALZADA 1,679,490.93
1.10 Obras Provisionales Global 1.00 61,071.00 61,071.00
1.10 Pavimento Rgido Global 1.00 1,618,419.93 1,618,419.93
2.00 CONSTRUCION DE OBRAS DE ARTE 532,911.72
2.10 Veredas Global 1.00 182,870.77 182,870.77
2.20 Cunetas Global 1.00 218,313.83 218,313.83
2.30 Sardinales Global 1.00 131,727.12 131,727.12
3.00 SEALIZACION 21,920.00
3.10 Sealizaciones Global 1.00 21,920.00 21,920.00
I. Costos Directos 2,234,322.65
Gastos generales (7.0%) Global 1.00 156,402.59 156,402.59
Utilidad (8.0%) Global 1.00 178,745.81 178,745.81
II. Presupuesto de la Obra (I+GG+U) 2,569,471.04
IGV (18.0%) Global 1.00 462,504.79 462,504.79
III. Presupuesto de la Obra (II+IGV) 3,031,975.83
Gastos de Supervisin (5.57%) Global 1.00 124,451.77 124,451.77
Gastos de Expediente Tcnico (1.47%) Estudio 1.00 32,844.54 32,844.54
IV. Presupuesto Total 3,189,272.14
Fuente: Equipo Tcnico
CUADRO N 61
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
UNID. COSTO PRECIO DE
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO MERCADO
1.00 CONSTRUCCION DE LA CALZADA 2,198,448.66
1.10 Obras Provisionales Global 1.00 61,071.00 61,071.00
1.10 Pavimento Flexible Global 1.00 2,137,377.66 2,137,377.66
2.00 CONSTRUCION DE OBRAS DE ARTE 532,911.72
2.10 Veredas Global 1.00 182,870.77 182,870.77
2.20 Cunetas Global 1.00 218,313.83 218,313.83
2.30 Sardinales Global 1.00 131,727.12 131,727.12
3.00 SEALIZACION 21,920.00
3.10 Sealizaciones Global 1.00 21,920.00 21,920.00
I. Costos Directos 2,753,280.38
Gastos generales (7.0%) Global 1.00 192,729.63 192,729.63
Utilidad (8.0%) Global 1.00 220,262.43 220,262.43
II Presupuesto de la Obra (I+GG+U) 3,166,272.44
IGV (18.0%) Global 1.00 569,929.04 569,929.04
III. Presupuesto de la Obra (II+IGV) 3,736,201.48
Gastos de Supervisin (5.57%) Global 1.00 153,357.72 153,357.72
Gastos de Expediente Tcnico (1.47%) Estudio 1.00 40,473.22 40,473.22
IV. Presupuesto Total 3,930,032.41
Fuente: Equipo Tcnico
CUADRO N 63
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA II
UNIDAD PRECIO COSTO
DETALLE CANTIDAD
MEDIDA PARCIAL TOTAL
Costo de Operacin 2,372.00
Personal de limpieza Pers. 2.00 750.00 1,500.00
Escobas Und. 6.00 10.00 60.00
Recogedores Und. 6.00 12.00 72.00
Cilindros Und. 4.00 30.00 120.00
Guante de jebe Jgo. 8.00 10.00 80.00
Carretas Und. 4.00 135.00 540.00
Costo de Mantenimiento Rutinario 6,593.09
Limpieza de Calzada Global 1.00 1,269.50 1,269.50
Reposicin de veredas, camineras y bermas Global 1.00 1,920.99 1,920.99
Limpieza de canalizacin Global 1.00 650.10 650.10
Reparacin de pavimento flexible Global 1.00 2,159.60 2,159.60
Sealizacin de la va Global 1.00 592.90 592.90
Costo de Mantenimiento Peridico 13,239.13
Bacheo y limpieza de Calzada Global 1.00 2,756.89 2,756.89
Reposicin de asfaltado Global 1.00 5,968.10 5,968.10
Parchado de veredas Global 1.00 1,865.76 1,865.76
Limpieza de canalizacin Global 1.00 958.10 958.10
Reparacin de Juntas Global 1.00 1,690.28 1,690.28
Costo Total 22,204.22
CUADRO N: 64
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO-ALTERNATIVA I
Costo Sin Proyecto Costo Con Proyecto
Costos
Ao Operacin y Operacin y
Inversin Inversin Incrementales
Mantenimiento Mantenimiento
0 0 3,189,272.14 3,189,272.14
1 0.00 6,059.94 6,059.94
2 0.00 6,059.94 6,059.94
3 0.00 12,912.13 12,912.13
4 0.00 6,059.94 6,059.94
5 0.00 6,059.94 6,059.94
6 0.00 12,912.13 12,912.13
7 0.00 6,059.94 6,059.94
8 0.00 6,059.94 6,059.94
9 0.00 12,912.13 12,912.13
10 0.00 -318,927.21 6,059.94 -324,987.15
VAC (9% TDS) S/. 3,100,856.72
CAE 483,175.77
Poblacin Promedio 4349
ICE (S/. X Poblacin beneficiaria) S/. 111.10
Fuente: Elaboracin de proyectista
CUADRO N: 65
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO-ALTERNATIVA II
Costo Sin Proyecto Costo Con Proyecto
Costos
Ao Operacin y Operacin y
Inversin Inversin Incrementales
Mantenimiento Mantenimiento
0 0 3,930,032.41 3,930,032.41
1 0.00 6,593.09 6,593.09
2 0.00 6,593.09 6,593.09
3 0.00 15,611.13 15,611.13
4 0.00 6,593.09 6,593.09
5 0.00 6,593.09 6,593.09
6 0.00 15,611.13 15,611.13
7 0.00 6,593.09 6,593.09
8 0.00 6,593.09 6,593.09
9 0.00 15,611.13 15,611.13
10 0.00 -393,003.24 6,593.09 -399,596.33
VAC (9% TDS) S/. 3,817,258.71
CAE 594,805.60
Poblacin Promedio 4349
ICE (S/. X Poblacin beneficiaria) S/. 136.77
Fuente: Elaboracin de proyectista
V. EVALUACIN.
5.1 EVALUACIN SOCIAL.
Este mdulo se orienta a establecer la viabilidad del proyecto, desde el punto de
vista de la ptima asignacin de los recursos y determinar su rentabilidad
econmica o social de acuerdo a los resultados que se obtengan de los diferentes
parmetros para la evaluacin de proyectos de inversin.
La evaluacin social, supone utilizar precios que reflejen el costo de oportunidad de
los recursos y bienes asumidos, as como el bienestar generado para la sociedad por
una disponibilidad de bienes y/o servicios.
En una situacin sin proyecto las calles no brindan beneficios para mejorar
las condiciones de accesibilidad el trnsito peatonal y vehicular es deficiente,
en donde no cuentan con la veredas, las calzada de rodadura es de tierra
natural, entonces con la situacin actual los cuales afectara a la salud de las
personas con la contaminacin del medio ambiente en esta situacin los
beneficios son nulos.
Los costos sociales se obtiene del producto de los factores de correccin y los
precios de mercado, es decir como sigue:
CUADRO N 67
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES ALTERNATIVA I
PRECIOS
DETALLE COSTO TOTAL FC
SOCIALES
Costo de Operacin 2,372.00 1,269.00
Personal de limpieza 1,500.00 0.41 615.00
Escobas 60.00 0.75 45.00
Recogedores 72.00 0.75 54.00
Cilindros 120.00 0.75 90.00
Guante de jebe 80.00 0.75 60.00
Carretas 540.00 0.75 405.00
Costo de Mantenimiento Rutinario 6,059.94 4544.96
Limpieza de Calzada 1,269.50 0.75 952.13
Reposicin de veredas, camineras y bermas 1,720.99 0.75 1290.74
Limpieza de canalizacin 610.75 0.75 458.06
Reparacin de pavimento 1,865.80 0.75 1399.35
Sealizacin de la va 592.90 0.75 444.68
Costo de Mantenimiento Peridico 10,540.13 7905.10
Bacheo y limpieza de Calzada 2,456.89 0.75 1842.67
Reposicin de Concreto 3,569.10 0.75 2676.83
Parchado de veredas 1,865.76 0.75 1399.32
Limpieza de canalizacin 958.10 0.75 718.58
Reparacin de Juntas 1,690.28 0.75 1267.71
Costo Total 18,972.07 13,719.05
Fuente: Elaboracin del proyectista
CUADRO N 68
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES ALTERNATIVA II
PRECIOS
DETALLE COSTO TOTAL FC
SOCIALES
Costo de Operacin 2,372.00 1269.00
Personal de limpieza 1,500.00 0.41 615.00
Escobas 60.00 0.75 45.00
Recogedores 72.00 0.75 54.00
Cilindros 120.00 0.75 90.00
Guante de jebe 80.00 0.75 60.00
Carretas 540.00 0.75 405.00
Costo de Mantenimiento Rutinario 6,593.09 4944.82
Limpieza de Calzada 1,269.50 0.75 952.13
Reposicin de veredas, camineras y bermas 1,920.99 0.75 1440.74
Limpieza de canalizacin 650.10 0.75 487.58
Reparacin de pavimento flexible 2,159.60 0.75 1619.70
Sealizacin de la va 592.90 0.75 444.68
Costo de Mantenimiento Peridico 13,239.13 9929.35
Bacheo y limpieza de Calzada 2,756.89 0.75 2067.67
Reposicin de asfaltado 5,968.10 0.75 4476.08
Parchado de veredas 1,865.76 0.75 1399.32
Limpieza de canalizacin 958.10 0.75 718.58
Reparacin de Juntas 1,690.28 0.75 1267.71
Costo Total 22,204.22 16,143.17
Fuente: Elaboracin del proyectista
CUADRO N 69
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
PRECIO DE PRECIOS
ITEM DESCRIPCION FC
MERCADO SOCIALES
1.00 CONSTRUCCION DE LA CALZADA 1,679,490.93 1,326,797.83
1.10 Obras Provisionales 61,071.00 0.79 48,246.09
1.10 Pavimento Rgido 1,618,419.93 0.79 1,278,551.74
2.00 CONSTRUCION DE OBRAS DE ARTE 532,911.72 421,000.26
2.10 Veredas 182,870.77 0.79 144,467.91
2.20 Cunetas 218,313.83 0.79 172,467.93
2.30 Sardinales 131,727.12 0.79 104,064.42
3.00 SEALIZACION 21,920.00 17,316.80
3.10 Sealizaciones 21,920.00 0.79 17,316.80
I. Costos Directos 2,234,322.65 1,765,114.89
Gastos generales (7.0%) 156,402.59 0.79 123,558.04
Utilidad (8.0%) 178,745.81 0.79 141,209.19
II Presupuesto de la Obra (I+GG+U) 2,569,471.04 2,029,882.12
IGV (18.0%) 462,504.79 0.79 365,378.78
III. Presupuesto de la Obra (II+IGV) 3,031,975.83 2,395,260.91
Gastos de Supervisin (5.57%) 124,451.77 0.909 113,126.66
Gastos de Expediente Tcnico (1.47%) 32,844.54 0.909 29,855.69
IV. Presupuesto Total 3,189,272.14 2,538,243.26
Fuente: Elaboracin de proyectista
CUADRO N 70
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
PRECIO DE PRECIOS
ITEM DESCRIPCION FC
MERCADO SOCIALES
1.00 CONSTRUCCION DE LA CALZADA 2,198,448.66 1,736,774.44
1.10 Obras Provisionales 61,071.00 0.79 48,246.09
1.10 Pavimento Flexible 2,137,377.66 0.79 1,688,528.35
2.00 CONSTRUCION DE OBRAS DE ARTE 532,911.72 421,000.26
2.10 Veredas 182,870.77 0.79 144,467.91
2.20 Cunetas 218,313.83 0.79 172,467.93
2.30 Sardinales 131,727.12 0.79 104,064.42
3.00 SEALIZACION 21,920.00 17,316.80
3.10 Sealizaciones 21,920.00 0.79 17,316.80
I. Costos Directos 2,753,280.38 2,175,091.50
Gastos generales (7.0%) 192,729.63 0.79 152,256.41
Utilidad (8.0%) 220,262.43 0.79 174,007.32
II Presupuesto de la Obra (I+GG+U) 3,166,272.44 1.58 2,501,355.23
IGV (18.0%) 569,929.04 0.79 450,243.94
III. Presupuesto de la Obra (II+IGV) 3,736,201.48 2.37 2,951,599.17
Gastos de Supervisin (5.57%) 153,357.72 0.909 139,402.16
Gastos de Expediente Tcnico (1.47%) 40,473.22 0.909 36,790.16
IV. Presupuesto Total 3,930,032.41 3,127,791.49
Fuente: Elaboracin de proyectista
CUADRO N 71
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I
Costo Sin Proyecto Costo Con Proyecto
Costos
Ao Operacin y Operacin y
Inversin Inversin Incrementales
Mantenimiento Mantenimiento
0 0.00 2,538,243.26 2,538,243.26
1 0.00 4,544.96 4,544.96
2 0.00 4,544.96 4,544.96
3 0.00 9,174.10 9,174.10
4 0.00 4,544.96 4,544.96
5 0.00 4,544.96 4,544.96
6 0.00 9,174.10 9,174.10
7 0.00 4,544.96 4,544.96
8 0.00 4,544.96 4,544.96
9 0.00 9,174.10 9,174.10
10 0.00 -253,824.33 4,544.96 -258,369.28
VAC (9% TDS) S/. 2,464,819.55
CAE 384,068.40
Poblacin Promedio 4349
ICE (S/. X Poblacin beneficiaria) S/. 88.31
Fuente: Elaboracin de proyectista
CUADRO N 72
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II
Costo Sin Proyecto Costo Con Proyecto
Costos
Ao Operacin y Operacin y
Inversin Inversin Incrementales
Mantenimiento Mantenimiento
0 0.00 3,127,791.49 3,127,791.49
1 0.00 4,944.82 4,944.82
2 0.00 4,944.82 4,944.82
3 0.00 11,198.35 11,198.35
4 0.00 4,944.82 4,944.82
5 0.00 4,944.82 4,944.82
6 0.00 11,198.35 11,198.35
7 0.00 4,944.82 4,944.82
8 0.00 4,944.82 4,944.82
9 0.00 11,198.35 11,198.35
10 0.00 -312,779.15 4,944.82 -317,723.97
VAC (9% TDS) S/. 3,034,663.80
CAE 472,861.59
Poblacin Promedio 4349
ICE (S/. X Poblacin beneficiaria) S/. 108.73
Fuente: Elaboracin de proyectista
Los indicadores que se utilizara para la evaluacin social son: El Valor Actual
de los Costos Totales (VACT) y la determinacin de Ratio de Costo
Efectividad del Proyecto (CE), la cual se detallan a continuacin.
n
CI t
VACS I 0
t 1 1 COK t
Dnde:
CUADRO N 73
RESULTADOS DE EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL DE
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INDICADOR Precios de Precios Precios de Precios
Mercado S/. Sociales S/. Mercado S/. Sociales S/.
Inversin S/. 3,189,272.14 S/. 2,538,243.26 S/. 3,930,032.41 S/. 3,127,791.49
VAC (9% TSD) 3,100,856.72 2,464,819.55 3,817,258.71 3,034,663.80
CAE 483,175.77 384,068.40 594,805.60 472,861.59
Promedio de poblacin
4,349.00 4,349.00 4,349.00 4,349.00
beneficiaria
ICE (S/. X poblacin
S/. 111.10 S/. 88.31 S/. 136.77 S/. 108.73
beneficiada)
Fuente: Elaboracin de proyectista.
6
Modificaciones en el Anexo SNIP 10 Parmetros de evaluacin de la Directiva N 001-2011-EF/68.01, aprobada mediante Resolucin Directoral N
003-2011-EF/68.01,modificado por Resolucin Directoral N 001-2011-EF/63.01 y Resolucin Directoral N 002-2013-EF/63.01.
CUADRO N 74
VARIACIONES DEL VACS EN -40% Y +40%
alternativa I alternativa II
Inversin
2,538,243.26 3,127,791.49
Variaciones CE I CE II
-40% 53.47 65.80
-20% 70.89 87.26
-10% 79.60 98.00
0% 88.31 108.73
10% 97.02 119.46
20% 105.730 130.20
40% 123.15 151.66
Fuente: Elaboracin de proyectista.
GRAFICO N 08
SENSIBILIDAD DE INDICADOR C/E FRENTE A VARIACIONES EN VAC
DE LAS ALTERNATIVAS I Y II
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%
CE I CE II
Poblacin Beneficiaria
Las vas donde se instalaran las unidades productivas son reas pblicas
destinadas para el trnsito vehicular y peatonal, que se encuentran bien
definidas en el plano catastral de va urbana, por tanto no se prev probables
conflictos sociales por ser bienes pblico no excluibles.
CUADRO N 75
MATRIZ DE EVALUACION AMBIENTAL
Efecto Temporalidad Espacial Magnitud
Transitorio
Permanente
Negativo
Regional
Nacional
Variables de incidencia
Positivo
Moderado
Neutro
Fuerte
Leves
Local
Media
Larga
Corta
ESQUEMA N 02
FLUJOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
CUADRO N 76
PROGRAMACIN FSICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADA
Unidad de Cronograma de Ejecucin Fsica
Item Principales Rubros Total
Medida
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
1.00 COSTOS DIRECTOS
1.10 construccin de pavimento rgido Glb 20% 20% 20% 20% 20% 100%
1.20 construccin de veredas Glb 20% 20% 20% 20% 20% 100%
1.30 construccin de cunetas Glb 20% 20% 30% 30% 100%
1.40 Construccin de sardineles Glb 20% 20% 30% 30% 100%
1.50 sealizacin de la va Glb 100% 100%
2.00 COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales 7.0% Glb 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Utilidad 8.0% Glb 20% 80% 100%
IGV 18% Glb 100% 100%
Expediente Tcnico 1.47% Glb 100% 100%
Gastos de Supervisin 5.57% Glb 20% 20% 20% 20% 20% 100%
CUADRO N 77
PROGRAMACIN FINANCIERA DEL PROYECTO ALTERNATIVA
SELECCIONADA
Cronograma de Ejecucin Financiera Total por
Item Principales Rubros
Inversin Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Meta
1.00 COSTOS DIRECTOS 2,234,322.65 2,234,322.65
Construccin de pavimento
1.10 1,679,490.93 335,898.19 335,898.19 335,898.19 335,898.19 335,898.19 1,679,490.93
rgido
1.20 Construccin de veredas 182,870.77 36,574.15 36,574.15 36,574.15 36,574.15 36,574.15 182,870.77
1.30 Construccin de cunetas 218,313.83 43,662.77 43,662.77 65,494.15 65,494.15 218,313.83
1.40 Construccin de sardineles 131,727.12 26,345.42 26,345.42 39,518.14 39,518.14 131,727.12
1.50 sealizacin de la va 21,920.00 21,920.00 21,920.00
2.00 COSTOS INDIRECTOS 954,949.50 954,949.50
Gastos Generales 7.0% 156,402.59 31,280.52 31,280.52 31,280.52 31,280.52 31,280.52 156,402.59
Utilidad 8.0% 178,745.81 35,749.16 142,996.65 178,745.81
IGV 18% 462,504.79 462,504.79 462,504.79
Expediente Tcnico 1.47% 32,844.54 32,844.54 32,844.54
Gastos de Supervisin 5.57% 124,451.77 24,890.35 24,890.35 24,890.35 24,890.35 24,890.35 124,451.77
Total 3,189,272.14 3,189,272.14
Elaboracin: Equipo Tcnico
5.2.3 Financiamiento.
La inversin ser asumida por la Municipalidad Distrital de Pedro Vilca
Apaza, con recursos provenientes del tesoro pblico. De igual modo el 100%
de los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por esta entidad.
CUADRO N 78
MATRIZ DE MARCO LGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFIACION
Visita de campo.
Adecuadas condiciones Reduccin de costos de Adecuado
para el trnsito vehicular y operacin vehicular. Entrevista a la organizacin de los
PROPOSITO
9,400.00 m2 de pistas
Acta de entrega de la
pavimentadas.
obra.
Buen estado de la superficie 1992.00 m2 de veredas
Informe de avance Se realiza un
de rodadura o calzada. construidas.
fsico y financiero. adecuado
COMPONENTES
mantenimiento de la
Existencia de obras de arte 2880.00 ml de cunetas
Resolucin infraestructura.
como veredas, cunetas y construidas.
Aprobacin de
sardineles.
Expediente Tcnico y Se cumple con las
1152.00 m2 de sardineles
Asignacin de especificaciones
Existencia de sealizacin construido.
Presupuesto. tcnicas del proyecto
vial.
Implementacin de
sealizacin sobre la
infraestructura construida.
Costos Directos en
Infraestructura S/. Expediente tcnico de
Construccin de pavimento 2,234,322.65 la obra aprobado.
rgido. Se cuenta con la
Gastos Generales 7.00% S/. Informes de capacidad tcnica y
Construccin de veredas. 156,402.59 Supervisin logstica la MDPVA
para la ejecucin de la
ACCIONES
6.2 RECOMENDACIONES.
Se recomienda la aprobacin del presente estudio a nivel de perfil de
proyecto, ya que cuenta con los requisitos mnimos que exige la
normatividad del sector, as mismo se encuentra enmarcado dentro
de los lineamientos de poltica sectorial, Regional y Local.
Se concluye que el proyecto: Mejoramiento de la infraestructura vial
Av. Cala cala, Jr. Puno y Jr. Huancan del Centro Poblado Santiago de
Ajjatira, Provincia de San Antonio de Putina Puno; debe ser
declarado VIABLE.
VII. ANEXOS.
7.1 ANEXO 1: COSTOS Y PRESUPUESTOS.