001-Manual de Logistica y PDF

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Mdulo Logstica y Almacn
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Oficina de Tecnologas de la Informacin
Equipo Funcional de Produccin
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIN ADMINISTRATIVA
SIGA 2.0.0
MANUAL DE USUARIO DEL MODULO:
** LOGSTICA Y ALMACN **
2012
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INTRODUCCIN
Un presupuesto puede definirse como la presentacin ordenada de los resultados previstos de un
plan, un proyecto o una estrategia. A propsito, esta definicin hace una distincin entre la
contabilidad tradicional y los presupuestos, en el sentido de que estos ltimos estn orientados
hacia el futuro y no hacia el pasado, an cuando en su funcin de control, el presupuesto para un
Periodo anterior pueda compararse con los resultados reales (pasados).
El Sistema Integrado de Gestin Administrativa 2.0.0 est desarrollado con el propsito de brindar
servicios informticos y ofrecer transparencia en la Gestin y Administracin del Gobierno Regional
Lambayeque. Uno de los mdulos que lo conforma es el que corresponde a Logstica y Almacn.
El mdulo Logstica y Almacn est orientado a dinamizar los procesos que demandan la apertura de
los componentes, calendarios y acumulados presupuestales, los movimientos de las papeletas de
compromiso y rdenes de modificacin presupuestal y el proceso de actualizar acumulados.
La operatividad de dicho mdulo esta desarrollado en el presente documento denominado SIGA
2.0.0 - Manual de Usuario del Mdulo Logstica y Almacn.
OFICINA DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN

2012
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RESUMEN
En este documento se encuentran los requerimientos mnimos de Hardware y Software para una
mejor funcionalidad de la Aplicacin; los tipos de Usuarios del Sistema; y la explicacin detallada del
Mdulo Logstica y Almacn, para lo cual se ha estructurado en cuatro (04) partes para un mejor
entendimiento:
La Parte I: Opciones Generales, explica como acceder al SIGA Mdulo Logstica y Almacn.
La Parte II: Movimientos, detalla todos los pasos a seguir para la emisin de Ordenes de Compra y
de Servicios, Notas de modificacin, Entradas al Almacn desde OC, Notas de Entrada al Almacn,
Pecosas y Saldos de existencias.
La Parte III: Catlogos, detalla los pasos que debe ejecutar para catalogar y dar mantenimiento de
los cdigos y descripciones que el sistema necesite para las interfaces de registro de Proveedores,
clases y grupos de bienes, clases y grupos de servicios, catlogo de bienes, catlogo de servicios,
Unidades Orgnicas Adquirientes, las procedencias por Notas de Entrada a Almacn (NEAs) y las
secuencias de rdenes de Compra (OC), rdenes de Salida (OS), Notas de Entrada a Almacn (NEA)
y Pedidos Comprobantes de Salida (PECOSA).
La Parte IV: Reportes, cita los de informacin que son importantes para la toma de decisiones y
para la transparencia pblica de la informacin. Aqu encontrar los reportes necesarios a los cuales
podr establecer parmetros de filtros para obtener la informacin que necesita.
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NDICE
Pgina
Requerimientos de Hardware...................................................................................................... 05
Requerimientos de Software....................................................................................................... 05
Tipos de Usuarios........................................................................................................................... 06
Parte I : Opciones Generales....................................................................................................... 07
Parte II : Movimientos................................................................................................................ 10
Parte III: Catlogos......................................................................................................................... 39
Parte IV: Reportes.......................................................................................................................... 57
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REQUERIMIENTOS DE HARDWARE
Para un buen funcionamiento y desempeo en el SIGA, su equipo informtico debe de cumplir con
los siguientes requerimientos de Hardware que a continuacin se especifican:
Requerimiento de Microprocesador
Optimo: Procesador Intel Dual Core, Mnimo: Procesador Intel Pentium I
Requerimiento de Memoria RAM

Optimo: 512 Mb, Mnimo: 128 Mb
Si su equipo informtico no cuenta con estos requerimientos mnimos es posible que el mdulo
opere, pero puede tener resultados no deseados.
REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
Para un buen funcionamiento y desempeo en el SIGA, su equipo informtico debe contar con
algunos requerimientos mnimos de software que a continuacin se especifican:
Sistema Operativo
Microsoft Windows 9X / 2000 / XP/ 2003, o Linux (Ubuntu 9.10, 10.10, 11.04)
Navegador Web
Mozilla Firefox 4.0 o superior
Visualizador de Archivos PDF

Visor de Adobe Reader 8.0 a +
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TIPOS DE USUARIOS Y RESTRICCIONES
El SIGA define un nivel de seguridad que determina niveles de acceso al sistema, en funcin al tipo
de usuario y su respectiva contrasea, para ello se ha clasificado a los usuarios de la siguiente
manera:
ADMINISTRADOR DEL APLICATIVO WEB

Es el usuario que tiene los mximos atributos para el control total de la aplicacin. Se encarga de
otorgar los permisos de cuentas y accesos. Est a cargo de la Oficina Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a travs de la Oficina de Tecnologas de la
Informacin.
SUPERVISOR
Es el usuario que tiene la facultad de validar los ingresos de informacin almacenado en el sistema.
Por cada rgano estructurado se debe contar con un usuario asignado con documento formal por un
responsable de OFTI o centro de sistemas de informacin, dicho trabajador tendr opciones
especiales dentro del Mdulo para poder aperturar, crear e incluso realizar eliminaciones de
acuerdo al proceso que este involucrado.
OPERADOR
Es el usuario que se incorpora a la aplicacin WEB por necesidad del servicio; las condiciones de uso
son asignadas por el WEBAdmin. Todos los usuarios por defecto, son operadores, es decir cuentan
con los mismos permisos y atributos de acuerdo a la Unidad Orgnica actual donde trabajen, y
especficamente por el rea y proceso que manejen.
ANNIMO
Es el usuario que no necesita de un acceso para ingresar al Mdulo, tiene el carcter de visitante con
derecho o condicin para acceder al Mdulo. El mdulo de Transparencia Pblica es exclusivo para
este tipo de usuarios.
El usuario operador es el nico responsable de sus actualizaciones en el mdulo, solo ste

podr editar sus registros realizados.
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PARTE I: OPCIONES GENERALES
Para la explicacin del presente manual, se ha utilizado como SS.OO Ubuntu 10.10 y el navegador
Mozilla Firefox 4.0.
1. Hacer click en el Navegador Mozilla Firefox.

2. Luego, en la Barra de Direcciones escriba la siguiente direccin:
http://www.regionlambayeque.gob.pe
3. Se carga la Pgina Principal del sitio Web del G.R. Lambayeque, tal como se muestra en la
siguiente imagen:
4. Hacer click sobre el icono Intranet.
INTRANET
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5. Hacer click en SIGA.
SIGA
6. Seleccionada la aplicacin SIGA, aparece la Pantalla Login; digitar su Nombre de Usuario y

Contrasea.
NOMBRE DE
USUARIO
CONTRASEA
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7. Hacer click sobre Logstica y Almacn, tal como se muestra en la siguiente imagen.
LOGSTICA Y
ALMACN
Nota: Si olvid su contrasea, hacer click en el siguiente enlace:
A continuacin digitar su usuario y hacer click en Restablecer mi Contrasea, automticamente el

Sistema enviar al correo registrado en su cuenta, una nueva contrasea.
Nota: Por razones de seguridad no es posible brindar la contrasea a terceros.
USUARIO
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PARTE II: MOVIMIENTOS
Hacer click en el grupo de opciones Movimientos; como puede apreciar se despliega las siguientes
opciones: Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio, Notas de Modificacin, Entradas al Almacn
desde OC, Notas de Entrada al Almacn, Pecosas y Saldos de Existencia.
MOVIMIENTOS
Movimientos > Ordenes de Compra

Hacer click en la opcin Ordenes de Compra. A continuacin se muestra un formulario donde usted
puede visualizar los siguientes botones: Nueva Orden, Imprimir, Imp. Partidas, Anular, Activar,
Retenciones/Detracciones, Doc. en Referencia, Buscar y Eliminar.
Nota: Los botones Nueva Orden, Imp. Partidas, Anular, Activar, Retenciones/Detracciones y Doc. en Referencia solo sern
visibles para el usuario supervisor.
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Movimientos > Ordenes de Compra > Buscar

Seleccionar la Unidad Orgnica, el Periodo y digitar el Nmero/ Proveedor; finalmente hacer click en
el botn Buscar. Para realizar una consulta de la Orden de Compra hacer click en el nmero como se
muestra en la siguiente imagen.
A continuacin Usted puede visualizar el detalle de la Orden de Compra seleccionada. La Unidad

Orgnica, la Fecha, el Tipo, la Certificacin as como el Nmero, el Total, la Unidad Orgnica
Adquiriente, el Proveedor, el Almacn, la Referencia, el Detalle General, el Registro SIAF, el Total y
el Nombre del Responsable.
Nota: Para regresar al formulario anterior hacer click en el botn Regresar a Lista de Ordenes.
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Movimientos > Ordenes de Compra > Nueva Orden

Seleccionar la Unidad Orgnica y hacer click en el botn Nueva Orden. A continuacin se muestra un
formulario, donde usted debe seleccionar el Tipo de Documento (0010- ORDEN DE COMPRA RO
-GTO CTE, 0011- ORDEN DE COMPRA RO -GTO CAP, 0012- ORDEN DE COMPRA RDR -GTO CTE,
0013- ORDEN DE COMPRA RDR -GTO CAP, 0014- ORDEN DE COMPRA TRANSFERENCIAS -GTO,,
entre otros) y el Tipo de Certificacin/Acumulado; hacer click en el botn Continuar.
Luego de presionar el botn Continuar, se muestra un nuevo formulario donde puede visualizar los
datos seleccionados hasta el momento: Unidad Orgnica, la Fecha, el Tipo y Certificacin.
A continuacin debe digitar/seleccionar los datos de Afectacin Presupuestal: Unidad Orgnica
Solicitante, el Componente/Proy, Componente y Transaccin. Segn su Criterio de Bsqueda debe
digitar/seleccionar la Clase, asimismo seleccionar el Grupo que se encuentra en funcin de la clase,
digitar/buscar el Artculo y hacer click en el Botn Elegir de la Lista de Artculos. Luego debe digitar
las siguientes opciones que se encuentran en funcin del artculo: Cantidad y el Impuesto Unitario;
automticamente se generar el Sub total. Digitar el Detalle del artculo y hacer click en el botn
Agregar.
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Finalmente hacer click en el botn Generar Orden.
Nota: Solo el Usuario Supervisor puede generar nuevas rdenes de Compra.
Movimientos > Ordenes de Compra > Imprimir

Seleccionar la Orden de Compra y hacer click en el botn Imprimir.
Nota: Si tiene dificultad para imprimir; hacer click en desbloquear ventana emergente.
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Movimientos > Ordenes de Compra >Imp. Partidas

Seleccionar la Orden de Compra y hacer click en el botn Imp. Partidas.
Nota: Esta opcin le permite imprimir el resumen de la partida seleccionada.
Movimientos > Ordenes de Compra > Anular

Seleccionar la Orden de Compra y hacer click en el botn Anular. Usted puede visualizar un cuadro
con la fecha actual, donde debe digitar el Documento, la firma y hacer click en el botn Anular.
Nota: Para regresar al formulario anterior hacer click en Cerrar o presionar la tecla ESC.
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Movimientos > Ordenes de Compra > Activar

Seleccionar la Orden de Compra y hacer click en el botn Activar. A continuacin hacer click en el
botn Aceptar del cuadro de confirmacin que aparece.
Movimientos > Ordenes de Compra > Eliminar

Seleccionar la Orden de Compra y hacer click en el botn Eliminar. A continuacin hacer click en el
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Movimientos > Ordenes de Compra > Retenciones/Detracciones > Buscar

Para realizar una consulta o agregar Retenciones/Detracciones; seleccionar la Orden de Compra y
hacer click en el botn Retenciones/Detraccin. A continuacin se muestra un formulario donde
Usted puede visualizar el detalle de la orden seleccionada: nombre del Documento, la Fecha, el
Nmero, el nombre del Proveedor y el Total.
Para realizar la bsqueda de una Retencin/Detraccin digitar el Cdigo/Descripcin y hacer click en
el botn Buscar.
Nota: Para eliminar alguna Retencin/Retraccin, debe seleccionarla y hacer click en el botn Eliminar.
Movimientos > Ordenes de Compra > Retenciones/Detracciones > Nueva Retencin/

Detraccin
Para registrar una nueva Retencin/Detraccin, hacer click en el botn Nueva Retencin/
Detraccin; en el nuevo cuadro de registro que aparece seleccionar el Componente y el tipo de
Retencin, despus de generarse el importe hacer click en el botn Guardar.
Nota: Para regresar al formulario anterior hacer click en el botn Regresar.
Nota: Solo el Usuario Supervisor puede registrar y eliminar Retenciones
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Movimientos > Ordenes de Compra > Doc. en Referencia >Buscar -Eliminar

Seleccionar la Orden de Compra en funcin y hacer click en el botn Doc. en Referencia.
A continuacin se muestra un formulario donde Usted puede visualizar el detalle de la Orden

seleccionada: nombre del Documento, la Fecha, el Nmero, el nombre del Proveedor y el Total.
Para realizar la bsqueda de una Referencia digitar el Cdigo/Descripcin y hacer click en el botn
Buscar.
Nota: Para eliminar alguna Referencia, debe seleccionarla y hacer click en el botn Eliminar.
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Movimientos > Ordenes de Compra > Doc. en Referencia >Nueva Referencia

Hacer click en el botn Nueva Referencia; en el nuevo cuadro de registro que aparece seleccionar
el tipo de Documento (FACTURA, RECIBO POR HONORARIOS, BOLETA DE VENTA, LIQUIDACIN DE
COMPRA, entre otros), digitar el Nmero, Fecha Emisin y el Importe Total; luego de generarse el
IGV y la Base hacer click en el botn Guardar.
Nota: Solo el Usuario Supervisor puede registrar y eliminar Referencias.
Ordenes de Servicio
Hacer click en la opcin Ordenes de Servicio. A continuacin se muestra un formulario donde usted
puede visualizar los siguientes botones: Nueva Orden, Imprimir, Imp. Partidas, Anular, Activar,
Retenciones/Detracciones, Doc. en Referencia, Buscar y Eliminar.
Nota: Los botones Nueva Orden, Imp. Partidas, Anular, Activar, Retenciones/Detracciones y Doc. en Referencia solo sern
visibles para el usuario supervisor.
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Movimientos > Ordenes de Servicio > Buscar

el botn Buscar.
Hacer click sobre el nmero de la Orden seleccionada para realizar una consulta/modificar.
A continuacin Usted puede visualizar el detalle de la Orden de Servicio seleccionada. La Unidad
Orgnica, la Fecha, el Tipo, la Certificacin as como el Nmero, el Total, la Unidad Orgnica
Adquiriente, el Proveedor, la Referencia, el Detalle General, el Registro SIAF y el Nombre del
Responsable.
Nota: Para regresar al formulario anterior hacer click en el botn Regresar a Lista de Ordenes.
Nota: Solo el usuario Responsable puede modificar una Orden Compra.
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Movimientos > Ordenes de Servicio > Nueva Orden

Hacer click en el botn Nueva Orden. A continuacin se muestra un formulario, donde usted debe
seleccionar el Tipo de Documento (0010- ORDEN DE COMPRA RO -GTO CTE, 0011- ORDEN DE
COMPRA RO -GTO CAP, 0012- ORDEN DE COMPRA RDR -GTO CTE, 0013- ORDEN DE COMPRA RDR
-GTO CAP, 0014- ORDEN DE COMPRA TRANSFERENCIAS -GTO CTE, 0015- ORDEN DE COMPRA
-GTO CAP, entre otros) y el Tipo de Certificacin; hacer click en el botn Continuar.
datos seleccionados hasta el momento: Unidad Orgnica, la Fecha, el Tipo y Certificacin.
A continuacin debe digitar/seleccionar los datos de Afectacin Presupuestal: Unidad Orgnica
Solicitante, el Componente/Proy, Componente y Transaccin. Segn su Criterio de Bsqueda debe
digitar/seleccionar la Clase, asimismo seleccionar el Grupo que se encuentra en funcin de la clase,
digitar/buscar el Artculo y hacer click en el Botn Elegir de la Lista de Artculos. Luego debe
digitar las siguientes opciones que se encuentran en funcin del artculo: Cantidad y el Impuesto
Unitario; automticamente se generar el Sub total. Digitar el Detalle del artculo y hacer click en el
botn Agregar. Finalmente hacer click en el botn Generar Orden.
Nota: Solo el Usuario Supervisor puede generar nuevas rdenes de Compra.
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Movimientos > Ordenes de Servicio > Imprimir

Seleccionar la Orden de Compra y hacer click en el botn Imprimir.
Movimientos > Ordenes de Servicio > Impr. Partidas

Seleccionar la Orden de Servicio y hacer click en el botn Imp. Partidas.
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Movimientos > Ordenes de Servicio > Anular

Seleccionar la Orden de Compra y hacer click en el botn Anular. Usted puede visualizar un cuadro
con la fecha actual, donde debe digitar el Documento, la firma y hacer click en el botn Anular.
Movimientos > Ordenes de Servicio > Activar

Si desea Activar alguna Orden de Servicio especfica, debe seleccionarla y hacer click en el botn
Activar. A continuacin hacer click en el botn Aceptar del cuadro de confirmacin que aparece.
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Movimientos > Ordenes de Servicio > Eliminar

Si desea Eliminar alguna Orden de Servicio especfica, debe seleccionarla y hacer click en el botn
Eliminar. A continuacin hacer click en el botn Aceptar del cuadro de confirmacin que aparece.
Movimientos > Ordenes de Servicio > Retenciones/Detracciones > Buscar- Eliminar

Seleccionar la Orden de Servicio y hacer click en el botn Retenciones/Detraccin.
A continuacin se muestra un formulario donde Usted puede visualizar el detalle de la orden

seleccionada: nombre del Documento, la Fecha, el Nmero, el nombre del Proveedor y el Total.
Para realizar la bsqueda de una Retencin/Detraccin digitar el Cdigo/Descripcin y hacer click en
el botn Buscar.
Nota: Si desea eliminar alguna Retencin/Retraccin seleccionarla y hacer click en el botn Eliminar.
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Movimientos > Ordenes de Servicio > Retenciones/Detracciones> Nueva Retencin/

Detraccin
Hacer click en el botn Nueva Retencin/Detraccin; en el nuevo cuadro de registro que aparece
seleccionar el Componente y el tipo de Retencin, despus de generarse el importe hacer click en el
botn Guardar.
Notas de Modificacin
Hacer click en la opcin Notas de Modificacin. A continuacin se muestra un formulario donde
usted puede visualizar los siguientes botones: Nueva Nota, Imprimir, Anular, Activar, Buscar y
Eliminar.
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Notas de Modificacin > Buscar

el botn Buscar.
Hacer click sobre el Nmero de la Nota de Modificacin. A continuacin Usted puede visualizar el
detalle de la Nota de Modificacin seleccionada. La Unidad Orgnica, la Fecha, el Tipo, la Orden de
Compra, el Tipo as como el Nmero, la Referencia, el Glosa y el Nombre del Responsable.
Nota: Para regresar al formulario anterior hacer click en el botn Regresar a Lista de Notas.
Nota: Solo el usuario responsable puede hacer modificaciones.
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Notas de Modificacin > Nueva Nota

Hacer click en el botn Nueva Nota. A continuacin se muestra un formulario con la fecha actual,
donde usted debe digitar el nmero de la Orden de Compra (O/C) y elegir el ao; hacer click en el
botn Continuar.
Luego de presionar el botn Continuar, se muestra el detalle de la Nota a generar: Unidad

Orgnica, Fecha, el Tipo de Nota, el Nmero de la Orden de Compra y el Tipo de Empresa.
Finalmente hacer click en el botn Generar Nota.
Nota: Solo el Usuario Supervisor puede generar nuevas Notas de Modificacin.
Notas de Modificacin > Imprimir-Anular-Activar-Eliminar

Seleccionar la Nota y hacer click en el botn correspondiente.
NOTA: Para Imprimir debe verificar que no haya ninguna ventana emergente.
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Entradas al Almacn desde OC

Hacer click en la opcin Entradas al Almacn desde OC. A continuacin se muestra un formulario
donde usted puede visualizar los siguientes botones: Nueva Nota, Buscar y Eliminar.
Entradas al Almacn desde OC > Buscar

Seleccionar la Unidad Orgnica, el Periodo y digitar el Nmero/ Proveedor; finalmente hacer click
en el botn Buscar.
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Hacer click sobre el Id de la Entrada. A continuacin Usted puede visualizar el detalle de la Entrada
seleccionada: La Unidad Orgnica, la Fecha de Recepcin, el Tipo, la Orden de Compra, el Total de la
O/C, la Fecha Contable y el Nombre del Responsable.
Nota: Para regresar al formulario anterior hacer click en el botn Regresar a Lista de Documentos.
Entradas al Almacn desde OC > Nueva Entrada

Seleccionar la Unidad Orgnica y hacer click en el botn Nueva Entrada. A continuacin se muestra
un formulario, donde usted debe seleccionar el Tipo de Documento (0010- ORDEN DE COMPRA RO
0013- ORDEN DE COMPRA RDR -GTO CAP, 0014- ORDEN DE COMPRA TRANSFERENCIAS -GTO CTE,
0015- ORDEN DE COMPRA -GTO CAP, entre otros) y el Nmero que se encuentra en funcin del
Tipo; hacer click en el botn Continuar.
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datos seleccionados en el formulario anterior: Unidad Orgnica, la Fecha de Recepcin, el Tipo y
nmero de Orden de Compra; finalmente hacer click en botn Generar Documento.
Nota: Solo el Usuario Supervisor generar nuevas Entradas al Almacn desde OC.
Entradas al Almacn desde OC > Eliminar

Seleccionar la Entrada al Almacn y hacer click en el botn Eliminar.
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Notas de Entrada al Almacn

Hacer click en la opcin Entradas al Almacn. A continuacin se muestra un formulario donde usted
puede visualizar los siguientes botones: Nueva NEA, Imprimir, Anular, Activar y Buscar .
Notas de Entrada al Almacn > Buscar

en el botn Buscar.
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Hacer click sobre el Nmero de la NEA. A continuacin usted puede visualizar el detalle de la
Entrada seleccionada: La Unidad Orgnica, la Fecha, el Tipo, el Nmero, el Total, la Procedencia,
Almacn, Referencia, la Glosa, el Registro SIAF y el Nombre del Responsable.
Nota: Para regresar al formulario anterior hacer click en el botn Regresar a Lista de NEAS.
Notas de Entrada al Almacn > Nueva NEA

Seleccionar la Unidad Orgnica y hacer click en el botn Nueva NEA. A continuacin se muestra un
formulario, donde usted debe seleccionar el Tipo de Documento (0051 NEA) y hacer click en el
botn Continuar.
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datos seleccionados hasta el momento: Unidad Orgnica, la Fecha y el Tipo. A continuacin debe
digitar/seleccionar los datos de Afectacin Presupuestal: Unidad Orgnica Destino y Transaccin.
Segn su Criterio de Bsqueda debe digitar/seleccionar la Clase, asimismo seleccionar el Grupo que
se encuentra en funcin de la clase, digitar/buscar la Clase y hacer click en el Botn Elegir de la Lista
de Artculos. Digitar las siguientes opciones que se encuentran en funcin del artculo: Cantidad y el
Impuesto Unitario; automticamente se generar el Sub total. Digitar el Detalle del artculo y hacer
click en el botn Agregar.
SIGA Pagina 32
Finalmente hacer click en el botn Generar Doc.
Nota: Solo el Usuario Supervisor puede generar nuevas NEAS
Notas de Entrada al Almacn > Imprimir-Anular-Activar-Eliminar

Seleccionar la NEA y hacer click en el botn correspondiente.
NOTA: Para Imprimir debe verificar que no haya ningn documento pendiente.
Nota: Solo el Usuario Supervisor puede anular, activar y eliminar NEAS.
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Pecosas
Hacer click en la opcin Pecosas. A continuacin se muestra un formulario donde usted puede
visualizar los siguientes botones: Nueva Pecosa, Imprimir, Anular, Activar, Eliminar y Buscar .
Pecosas > Buscar

en el botn Buscar.
SIGA Pagina 34
Hacer click sobre el Nmero de la Pecosa. A continuacin usted puede visualizar el detalle de la
Pecosa seleccionada: La Unidad Orgnica, la Fecha, el Tipo, el Nmero, el Total, la Procedencia,
Almacn, Referencia, la Glosa, el Registro SIAF y el Nombre del Responsable.
Nota: Para regresar al formulario anterior hacer click en el botn Regresar a Lista de NEAS.
Pecosas > Nueva Pecosa

Para registrar una PECOSA, seleccionar la Unidad Orgnica y hacer click en el botn Nueva PECOSA.
A continuacin se muestra un formulario, donde usted debe seleccionar el Tipo de Documento,
Almacn y hacer click en el botn Continuar.
SIGA Pagina 35
datos seleccionados hasta el momento: Unidad Orgnica, la Fecha y el Tipo.
A continuacin segn su Criterio de Bsqueda debe seleccionar el tipo de Documento,
digitar/buscar el Cdigo/Artculo y hacer click en el Botn Elegir de la Lista de Artculos. Hacer
click en el botn Agregar.
Finalmente hacer click en el botn Generar Doc.
Nota: Solo el Usuario Supervisor puede generar Pecosas.
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Pecosas > Imprimir-Anular-Activar-Eliminar

Seleccionar la Pecosa y hacer click en el botn correspondiente.
NOTA: Para Imprimir debe verificar que no haya ningn documento pendiente.
Nota: Solo el Usuario Supervisor puede anular, activar y eliminar Pecosas.
Saldos de Existencias
Hacer click en la opcin Saldo de Existencias. A continuacin se muestra un formulario, donde
usted para realizar una bsqueda, debe seleccionar la Unidad Orgnica, el Periodo y digitar el
Nmero/ Proveedor; finalmente hacer click en el botn Buscar.
Nota: Para Anular, Activar o Eliminar usted debe seleccionar el Saldo de Existencia y hacer click en el botn
correspondiente.
SIGA Pagina 37
Saldos de Existencias > Saldo de Existencia

Seleccionar la Unidad Orgnica y hacer click en el botn Nuevo. A continuacin se muestra un
formulario, donde usted debe seleccionar el Tipo de Documento (0010- ORDEN DE COMPRA RO
0013- ORDEN DE COMPRA RDR -GTO CAP, 0014- ORDEN DE COMPRA TRANSFERENCIAS -GTO CTE,
0015- ORDEN DE COMPRA -GTO CAP, entre otros) y hacer click en el botn Continuar.
Luego de presionar el botn continuar, se muestra un formulario donde puede visualizar los datos
seleccionados en el formulario anterior: Unidad Orgnica, la Fecha y el Tipo. A continuacin debe
digitar/seleccionar la Afectacin Presupuestal: Transaccin.
Segn su Criterio de Bsqueda debe digitar/seleccionar la Clase, asimismo seleccionar el Grupo que
se encuentra en funcin de la clase, digitar/buscar el Artculo y hacer click en el Botn Elegir de la
Lista de Artculos. Digitar las siguientes opciones que se encuentran en funcin del artculo:
Cantidad y el Impuesto Unitario; automticamente se generar el Sub total. Digitar el Detalle del
artculo y hacer click en el botn Agregar. Finalmente hacer click en el botn Generar.
Nota: Solo el Usuario Supervisor puede agregar o eliminar Saldos de Existencias.
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PARTE III: CATLOGOS
Hacer click en el grupo de opciones Catlogos, como puede apreciar se despliega las siguientes
opciones: Proveedores, Unidades Orgnicas Adquirientes, Procedencias NEAS, Secuencias de OC,
Secuencias de OS, Secuencias de NEA y Secuencias de Pecosa.
CATLOGOS
Catlogos > Proveedores > Buscar

Digitar el Cdigo/Descripcin y hacer click en el botn Buscar.
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Hacer click sobre el Cdigo del Proveedor. A continuacin usted puede visualizar/editar el detalle
del Proveedor seleccionado: el Tipo (PERSONA NATURAL, AUXILIAR, PERSONA JURDICA),
Apellidos, Nombres, Nombre Comercial, Fecha de Nacimiento, R.U.C, C.C.I, RNP B, Fecha de vigencia
RNP B, RNP S, Fecha de vigencia RNP S, Direccin, Lugar, Telfono(s), Email, Actividad, Creado por y
el usuario responsable de la actualizacin. Si ha realizado alguna modificacin debe hacer click en el
botn Guardar.
Nota: Solo el usuario Supervisor puede realizar modificaciones.
Catlogos > Proveedores > Eliminar

Seleccionar el Proveedor que desea eliminar y hacer click en el botn Eliminar.
A continuacin hacer click en el botn Aceptar del cuadro de confirmacin que aparece.
SIGA Pagina 40
Catlogo > Proveedores > Imprimir

Seleccionar el Proveedor que desea imprimir y hacer click en el botn Imprimir.
Clases y Grupos de bienes > Buscar

Hacer click en la opcin Clases y Grupos de bienes. A continuacin se muestra un formulario, donde
usted para realizar una bsqueda, debe digitar Cdigo/Descripcin; finalmente hacer click en el
botn Buscar.
SIGA Pagina 41
Hacer click sobre Cd. de la Clase. Usted puede visualizar dos pestaas (General, Grupos).
La pestaa General contiene: Cdigo, Descripcin y el usuario Responsable.
En la pestaa Grupos usted puede visualizar una lista de grupos asociadas a la clase seleccionada.
Al hacer click sobre el Cdigo, usted puede visualizar el Cdigo, la Descripcin y el usuario
responsable del Grupo seleccionado.
Nota: Solo el usuario responsable puede realizar modificaciones.
SIGA Pagina 42
Clases y Grupos de bienes > Buscar > Nuevo Grupo

Hacer click en el botn Nuevo Grupo. A continuacin digitar el Cdigo y Descripcin en nuevo
formulario que aparece; finalmente hacer click en el botn Guardar.
Clases y Grupos de bienes > Buscar > Eliminar

Seleccionar la Clase y hacer click en el botn Eliminar. Luego usted debe hacer click en el botn
Aceptar del cuadro de confirmacin que aparece.
SIGA Pagina 43
Clases y Grupos de bienes > Nueva Clase

Seleccionar el botn Nueva Clase, digitar el Cdigo y la Descripcin; finalmente hacer click en el
botn Guardar.
Clases y Grupos de bienes > Eliminar

Clases y Grupos de Servicios

Hacer click en la opcin Clases y Grupos de Servicios. A continuacin se muestra un formulario,
donde usted para realizar una bsqueda, debe digitar Cdigo/Descripcin; finalmente hacer click en
el botn Buscar.
SIGA Pagina 44
Hacer click sobre Cd. de la Clase. Usted puede visualizar dos pestaas (General, Grupos).
La pestaa General contiene: Cdigo, Descripcin y el usuario Responsable.
En la pestaa Grupos usted puede visualizar una lista de grupos asociadas a la clase seleccionada.
Al hacer click sobre el Cdigo, usted puede visualizar el Cdigo, la Descripcin y el usuario
responsable del Grupo seleccionado.
Clases y Grupos de Servicios > Buscar > Nuevo Grupo
SIGA Pagina 45
Hacer click en el botn Nuevo Grupo. A continuacin digitar el Cdigo y Descripcin en nuevo
formulario que aparece; finalmente hacer click en el botn Guardar.
Clases y Grupos de Servicios > Buscar > Eliminar

SIGA Pagina 46
Clases y Grupos de Servicio > Nueva Clase

Seleccionar el botn Nueva Clase, digitar el Cdigo y la Descripcin; finalmente hacer click en el
botn Guardar.
Clases y Grupos de Servicios > Eliminar

SIGA Pagina 47
Catlogo de Bienes > Buscar

Hacer click en la opcin Catlogo de Bienes. A continuacin se muestra un formulario, donde usted
para realizar una bsqueda, debe digitar Cdigo/Descripcin; finalmente hacer click en el botn
Buscar.
Hacer click en el cdigo del Producto seleccionado. A continuacin usted puede visualizar el detalle
del producto: Clase, Grupo, Cdigo, Descripcin, Unidad, Cuenta Contable, Creado por y usuario
Responsable.
Nota: Si desea regresar al formulario anterior hacer click en el botn Regresar.
Nota: Solo en usuario responsable puede hacer modificaciones.
SIGA Pagina 48
Catlogo de Bienes > Nuevo Producto

Seleccionar el botn Nuevo Producto, en el nuevo formulario debe buscar/digitar la Clase,
seleccionar el Grupo, digitar el Cdigo, la descripcin, la Unidad y seleccionar la Cuenta contable;
finalmente hacer click en el botn Guardar.
Catlogo de Bienes > Imprimir

Seleccionar el Catlogo y hacer click en el botn Imprimir.
SIGA Pagina 49
Catlogo de Bienes > Eliminar

Seleccionar el Catlogo y hacer click en el botn Eliminar. Luego usted debe hacer click en el botn
Catlogo de Servicios >Buscar

Hacer click en la opcin Catlogo de Servicios. A continuacin se muestra un formulario, donde
usted para realizar una bsqueda, debe digitar Cdigo/Descripcin; finalmente hacer click en el
botn Buscar.
SIGA Pagina 50
Hacer click en el cdigo del Servicio seleccionado. A continuacin usted puede visualizar el detalle
del Servicio Clase, Grupo, Cdigo, Descripcin, Creado por y usuario Responsable.
Nota: Solo en usuario responsable puede hacer modificaciones.
Catlogo de Bienes > Nuevo Producto

Hacer click en el cdigo del Producto seleccionado. A continuacin usted puede visualizar el detalle
del producto: Clase, Grupo, Cdigo, Descripcin, Unidad, Cuenta Contable, Creado por y usuario
Responsable.
Nota: Solo en usuario Supervisor puede hacer modificaciones.
SIGA Pagina 51
Catlogo de Bienes > Imprimir

Seleccionar el Catlogo y hacer click en el botn Imprimir.
Catlogo de Bienes > Eliminar

Seleccionar el Catlogo y hacer click en el botn Eliminar. Luego usted debe hacer click en el botn
SIGA Pagina 52
Unidades Orgnicas Adquirientes > Buscar

Hacer click en la opcin Unidades Orgnicas Adquirientes. A continuacin se muestra un
formulario, donde usted para realizar una bsqueda, debe seleccionar la Unidad Orgnica y digitar
Cdigo/Descripcin; finalmente hacer click en el botn Buscar.
Hacer click sobre el RUC de la Unidad Orgnica seleccionada. A continuacin usted puede visualizar
el detalle de la Unidad Orgnica Adquiriente seleccionada.
Unidades Orgnicas Adquirientes > Nueva Unidad Orgnica

Hacer click en el botn Nueva Unidad Orgnica. A continuacin podr visualizar una nuevo
formulario donde debe digitar la Razn social, la direccin y el telfono. Hacer click en el botn
Guardar.
SIGA Pagina 53
Unidades Orgnicas Adquirientes > Eliminar

Seleccionar la Unidad Orgnica y hacer click en el botn Eliminar. Luego usted debe hacer click en el
Procedencias NEAS > Buscar

Hacer click en la opcin Procedencias NEAS. A continuacin se muestra un formulario, donde usted
para realizar una bsqueda, debe digitar Cdigo/Descripcin; finalmente hacer click en el botn
Buscar.
SIGA Pagina 54
Secuencias de OC > Actualizar

Hacer click en la opcin Secuencias de OC. A continuacin se muestra un formulario, donde usted
para realizar una actualizacin, debe seleccionar el Periodo, la Unidad Orgnica, el Correlativo (OC) y
digitar el Valor Siguiente; finalmente hacer click en el botn Actualizar.
Secuencias de OS > Actualizar

Hacer click en la opcin Secuencias de OS. A continuacin se muestra un formulario, donde usted
para realizar una actualizacin, debe seleccionar el Periodo, la Unidad Orgnica, el Correlativo (OS)
y digitar el Valor Siguiente; finalmente hacer click en el botn Actualizar.
SIGA Pagina 55
Secuencias de NEA > Actualizar

Hacer click en la opcin Secuencias de NEA. A continuacin se muestra un formulario, donde usted
para realizar una actualizacin, debe seleccionar el Periodo, la Unidad Orgnica, el Correlativo (NEA)
y digitar el Valor Siguiente; finalmente hacer click en el botn Actualizar.
Secuencias de PECOSA > Actualizar

Hacer click en la opcin Secuencias de PECOSA. A continuacin se muestra un formulario, donde
usted para realizar una actualizacin, debe seleccionar el Periodo, la Unidad Orgnica, el Correlativo
(PEC) y digitar el Valor Siguiente; finalmente hacer click en el botn Actualizar.
SIGA Pagina 56
PARTE IV: REPORTES
Tres reportes han sido agrupados por contener el mismo diseo de formulario. Tener en cuenta que
todos los reportes podrn ser visualizados en los siguientes formatos: PDF u Hoja de Clculo.
Reporte > Adquisiciones por Artculo, Bindcard y Kardex

Seleccionar la Unidad Orgnica, digitar/seleccionar la Fecha Desde, Fecha Hasta, digitar/buscar el
cdigo y la descripcin del Artculo; finalmente hacer click en el botn Imprimir.
REPORTES
Reporte > Analtico por Documento

Seleccionar la Unidad Orgnica, el Tipo (ORDEN DE COMPRA, NOTA DE ENTRADA), el PERIODO y
digitar el NMERO; finalmente hacer click en el botn Imprimir.
SIGA Pagina 57
Reporte > Lista de Reportes Operativos

Seleccionar la Unidad Orgnica, la Sub Unidad Orgnica (UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL,
GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA PAZ,
ARCHIVO REGIONAL LAMBAYEQUE, GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO y PROMOCIN DE
EMPLEO, entre otros), digitar/buscar el cdigo y la descripcin de la Unidad Orgnica Destino, la
Fecha Desde, Fecha Hasta, seleccionar el tipo de Reporte (DETALLADO, CONSOLIDADO) y
finalmente hacer click en el botn Imprimir.
Reporte > Inventario de Existencias Fsicas

Seleccionar la Unidad Orgnica, digitar/seleccionar la fecha de Inventario Al, seleccionar el tipo de
Reporte (POR PERIODO AGRUPADO POR CUENTA, POR PERIODO AGRUPADO POR DOCUMENTO,
POR DESCRIPCIN) y finalmente hacer click en el botn Imprimir.
SIGA Pagina 58
Reporte > Listado de Ordenes

Seleccionar la Unidad Orgnica, digitar/seleccionar la Fecha desde, Fecha hasta, seleccionar el Tipo
(ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIO), Estado (EMITIDAS, ANULADAS, INGRESADAS AL
ALMACN, NO INGRESADAS AL ALMACN), digitar/buscar el Nemnico/Descripcin del
Componente/Proy., el Cdigo/Descripcin del Proveedor y finalmente hacer click en el botn
Imprimir.
Reporte > Listado de Ordenes por Unidad Orgnica Solicitante

Seleccionar la Unidad Orgnica, digitar/buscar el Cdigo y Descripcin de la Unidad Orgnica
Solicitante, digitar/seleccionar la Fecha Desde, Fecha Hasta, elegir el Tipo (ORDEN DE COMPRA,
ORDEN DE SERVICIO) y finalmente hacer click en el botn Imprimir.
SIGA Pagina 59
Reporte > Listado de Pecosas

Seleccionar la Unidad Orgnica, digitar/seleccionar la Fecha Desde, Fecha Hasta, seleccionar el
Estado (EMITIDAS, ANULADAS), digitar/buscar el Cdigo/Descripcin de la Unidad Orgnica Destino,
Entregado a y finalmente hacer click en el botn Imprimir.
Reporte > Movimiento de NEAS

Seleccionar la Unidad Orgnica, digitar/seleccionar la Fecha desde, Fecha hasta, elegir el Estado
(EMITIDAS, ANULADAS) y finalmente hacer click en el botn Imprimir.
SIGA Pagina 60
Reporte > Movimiento de Ordenes de Compra

EMPLEO, entre otros), digitar/seleccionar la Fecha Desde, Fecha Hasta, seleccionar el tipo de
documento (0010- ORDEN DE COMPRA RO -GTO CTE, 0011- ORDEN DE COMPRA RO -GTO CAP,
0012- ORDEN DE COMPRA RDR -GTO CTE, 0013- ORDEN DE COMPRA RDR -GTO CAP, 0014- ORDEN
DE COMPRA TRANSFERENCIAS -GTO CTE, 0015- ORDEN DE COMPRA -GTO CAP, entre otros), el
Estado (EMITIDAS, ANULADAS, INGRESADAS AL ALMACN), y finalmente hacer click en el botn
Imprimir.
Reporte > Movimiento de Ordenes de Servicio

EMPLEO, entre otros), digitar/seleccionar la FECHA DESDE, FECHA HASTA, seleccionar el tipo de
documento (0025 ORDEN DE SERVICIO RDR GTO. CTE., 0026- ORDEN DE SERVICIO RDR GTO. CAP.,
0027- ORDEN DE SERVICIO RO GTO. CAP., 0028- ORDEN DE SERVICIO RO GTO. CTE., 0029- ORDEN
DE SERVICIO TRANSFERENCIAS GTO. CTE., entre otros), el Estado (EMITIDAS, ANULADAS), y
finalmente hacer click en el botn Imprimir.
SIGA Pagina 61
Reporte > Movimiento de Ordenes por Especfica

Seleccionar la Unidad Orgnica, digitar/seleccionar la Fecha Desde, Fecha Hasta, seleccionar el tipo
de documento (0010- ORDEN DE COMPRA RO -GTO CTE, 0011- ORDEN DE COMPRA RO -GTO CAP,
0012- ORDEN DE COMPRA RDR -GTO CTE, 0013- ORDEN DE COMPRA RDR -GTO CAP, 0014- ORDEN
DE COMPRA TRANSFERENCIAS -GTO CTE, 0015- ORDEN DE COMPRA -GTO CAP, entre otros),
digitar una descripcin en Especfica y finalmente hacer click en el botn Imprimir.
Reporte > Movimiento de Pecosas y Movimiento Detallado de Pecosas.

Seleccionar Unidad Orgnica, la Sub Unidad Orgnica (UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL,
EMPLEO, entre otros), digitar/buscar el Cdigo/Descripcin de la Unidad Orgnica de Destino, luego
debe digitar/seleccionar la Fecha Desde, Fecha Hasta, seleccionar el Tipo de documento (0060 -
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA RO GTO -CTE, 0061 - PEDIDO DE COMPROBANTE DE
SALIDA RO GTO CAP, entre otros), el Estado (EMITIDAS, ANULADAS), Agrupar por (TIPO DE
DOCUMENTO, OFICINA Destino) y finalmente hacer click en el botn Imprimir.
SIGA Pagina 62
Reporte > Movimiento de Pecosas por Componente

EMPLEO, entre otros), digitar/seleccionar la Fecha Desde, Fecha Hasta, digitar/buscar el
nmonico/descripcin del Componente/Proy. y finalmente hacer click en el botn Imprimir.
Reporte > Ordenes de Compra Ingresadas al Almacn

Seleccionar la Unidad Orgnica, digitar/seleccionar la Fecha Desde, Fecha Hasta y finalmente hacer
click en el botn Imprimir.
SIGA Pagina 63
Reporte > Resumen de Adquisiciones por Proveedor.

Seleccionar la Unidad Orgnica, digitar/seleccionar la Fecha Desde, Fecha Hasta, elegir el Tipo de
Orden (ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIO), la Categora (GASTOS CORRIENTES, GASTOS DE
CAPITAL) y finalmente hacer click en el botn Imprimir.
Reporte > Resumen Cuentas Contables del Inventario Fsico y Saldos de Existencia por
Documento
Seleccionar la Unidad Orgnica, digitar/seleccionar la fecha de Inventario y finalmente hacer click
en el botn Imprimir.
SIGA Pagina 64
El presente manual busca una referencia rpida de consulta donde cita las opciones del Mdulo,
Usted como usuario importante de este Sistema puede realizar cualquier sugerencia o inquietud al
siguiente email ecardenas@regionlambayeque.gob.pe o directamente al Call Center del Gobierno
Regional 606060 anexo 1517, donde una operadora le atender y comunicar su nmero de
atencin generado para resolver su inquietud en el ms breve plazo.
Asimismo puede comunicarse utilizando el mensajero Institucional, aplicativo libre que este link ha
sido creado en la pgina Institucional de vuestra Direccin Regional ingresando a su cuenta
asignada, de no contar con dicha cuenta debe solicitarlo al responsable del Centro Sistemas de
Informacin.
SIGA Pagina 65
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto

y Acondicionamiento Territorial
Oficina de Tecnologas de la Informacin
1.DR. HUMBERTO ACUA PERALTA.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE.
2.ING. LUIS PONCE AYALA.

JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
3.ING. EDWARD CARDENAS DEL AGUILA.

JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
4.ING. JUANCARLOS ALBERTO CALLACN VERA.

ANALISTA DE SISTEMAS.
5.ING. JUAN RAFAEL GALN SANTISTEBAN.

ANALISTA DE SISTEMAS.
EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADO POR EL EQUIPO DE

PRODUCCION DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
CHICLAYO, MARZO DE 2012
SIGA Pagina 66

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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Mdulo Logstica y Almacn

Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Un presupuesto puede definirse como la presentacin ordenada de los resultados previstos de un

hacia el futuro y no hacia el pasado, an cuando en su funcin de control, el presupuesto para un

Periodo anterior pueda compararse con los resultados reales (pasados).

servicios informticos y ofrecer transparencia en la Gestin y Administracin del Gobierno Regional

los componentes, calendarios y acumulados presupuestales, los movimientos de las papeletas de

compromiso y rdenes de modificacin presupuestal y el proceso de actualizar acumulados.

La operatividad de dicho mdulo esta desarrollado en el presente documento denominado SIGA

2.0.0 - Manual de Usuario del Mdulo Logstica y Almacn.

OFICINA DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN

Parte I : Opciones Generales....................................................................................................... 07

Parte III: Catlogos......................................................................................................................... 39

Parte IV: Reportes.......................................................................................................................... 57

Requerimiento de Memoria RAM

Visualizador de Archivos PDF

TIPOS DE USUARIOS Y RESTRICCIONES

ADMINISTRADOR DEL APLICATIVO WEB

El usuario operador es el nico responsable de sus actualizaciones en el mdulo, solo ste

PARTE I: OPCIONES GENERALES

1. Hacer click en el Navegador Mozilla Firefox.

4. Hacer click sobre el icono Intranet.

5. Hacer click en SIGA.

6. Seleccionada la aplicacin SIGA, aparece la Pantalla Login; digitar su Nombre de Usuario y

Nota: Si olvid su contrasea, hacer click en el siguiente enlace:

A continuacin digitar su usuario y hacer click en Restablecer mi Contrasea, automticamente el

PARTE II: MOVIMIENTOS

Movimientos > Ordenes de Compra

Movimientos > Ordenes de Compra > Buscar

A continuacin Usted puede visualizar el detalle de la Orden de Compra seleccionada. La Unidad

Movimientos > Ordenes de Compra > Nueva Orden

Finalmente hacer click en el botn Generar Orden.

Nota: Solo el Usuario Supervisor puede generar nuevas rdenes de Compra.

Movimientos > Ordenes de Compra > Imprimir

Movimientos > Ordenes de Compra >Imp. Partidas

Movimientos > Ordenes de Compra > Anular

Movimientos > Ordenes de Compra > Activar

Movimientos > Ordenes de Compra > Eliminar

Movimientos > Ordenes de Compra > Retenciones/Detracciones > Buscar

Movimientos > Ordenes de Compra > Retenciones/Detracciones > Nueva Retencin/

Nota: Solo el Usuario Supervisor puede registrar y eliminar Retenciones

Movimientos > Ordenes de Compra > Doc. en Referencia >Buscar -Eliminar

A continuacin se muestra un formulario donde Usted puede visualizar el detalle de la Orden

Movimientos > Ordenes de Compra > Doc. en Referencia >Nueva Referencia

Nota: Solo el Usuario Supervisor puede registrar y eliminar Referencias.

Movimientos > Ordenes de Servicio > Buscar

Nota: Solo el usuario Responsable puede modificar una Orden Compra.

Movimientos > Ordenes de Servicio > Nueva Orden

Nota: Solo el Usuario Supervisor puede generar nuevas rdenes de Compra.

Movimientos > Ordenes de Servicio > Imprimir

Movimientos > Ordenes de Servicio > Impr. Partidas

Movimientos > Ordenes de Servicio > Anular

Movimientos > Ordenes de Servicio > Activar

Movimientos > Ordenes de Servicio > Eliminar

Movimientos > Ordenes de Servicio > Retenciones/Detracciones > Buscar- Eliminar

A continuacin se muestra un formulario donde Usted puede visualizar el detalle de la orden

Movimientos > Ordenes de Servicio > Retenciones/Detracciones> Nueva Retencin/

Notas de Modificacin > Buscar

Nota: Solo el usuario responsable puede hacer modificaciones.

Notas de Modificacin > Nueva Nota

Luego de presionar el botn Continuar, se muestra el detalle de la Nota a generar: Unidad

Nota: Solo el Usuario Supervisor puede generar nuevas Notas de Modificacin.

Notas de Modificacin > Imprimir-Anular-Activar-Eliminar