C.E.h - Indice de Dossier Calidad - Rev 02 (Rev Hyrco Oficial)

INDICE DE DOSSIER DE CALIDAD
Proyecto : Construccin e Implementaciun Wong Musa No. de Proyecto: 2494

Contratista: JE Construcciones Generales S.A. Cliente: Cencosud
Supervisin: Sigral S.A.
Elaborado por: Edwin Daza B. - Moises Becerra
Fecha de Revisin: 24.02.16
Revisin No.: 1
DESCRIPCIN Estado Comentarios y Observaciones

1 DOCUMENTACIN GENERAL
1.1 Copia digital de Dossier de Calidad PEND
1.2 Contactos post venta PEND
1.3 Plan de Calidad OK
1.4 Certificados de Buena Instalacin PEND
1.5 Charlas de Capacitacin a personal en procedimientos de Calidad PEND
1.6 Plan de Punto de Inspeccin Obra Civiles OK
1.7 Plan de Punto de Inspeccin Arquitectura OK
1.8 Plan de Punto de Inspeccin II.SS. OK
1.9 Plan de Punto de Inspeccin II.EE. OK
1.10 Plan de Punto de Inspeccin Otras Especialidades PEND
1.11 Documentos de No Confomidades Levantadas PEND
1.12 Documentos de observaciones Levantadas PEND
1.13 Documentos de RDIs PEND
1.14 Documentos de los SUB-MITAL PEND
1.16 Otros PEND
1.16.1 Certificado de no adeudo por concepto de beneficios sociales y laborales PEND
1.16.2 Acta de entrega de Terreno PEND
1.16.3 Acta de Inicio de Obra PEND
1.16.4 Acta de Recepcin difinitiva de obra PEND
1.16.5 Certificado de habilidad del profesional responsable de firmas en MD, EETT y planos asbuilt.
PEND
2 ESTRUCTURAS
2.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado y habilitado). PEND
2.2 Especificaciones Tcnicas en tiempo pasado (Firmadas por profesional colegiado y habilitado).
PEND
2.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GARANTA
2.3.1 Certificado de calidad del Cemento OK
2.3.2 Certificado de calidad del acero (Sider Peru o Aceros Arequipa) OK
2.3.3 Certificados de calidad de productos SIKA OK
* SIKADUR 31 GEL OK
* SIKADUR 32 GEL OK
* SIKAGROUT 212 OK
* SIKAREP OK
* SIKA SWELL P OK
* OTROS A UTILIZAR PEND
2.3.4 Certificado de calidad de Anclaje Adhesivo HILTI PEND
2.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
2.4.1 Especificacin del Cemento (MS- I-V) OK
2.4.2 Especificiones del Acero OK
2.4.3 Especificaciones tcnicas de los productos SIKA OK
2.4.4 Especificaciones tcnicas de Anclaje Adhesivo HILTI OK
2.5 CERTIFICADOS DE CALIBRACIN
2.5.1 Certificado de calibracin de niveles automticos. OK
2.5.2 Certificados de calibracin de teodolito electrnico. OK
2.5.3 Certificados de calibracin de estacin total OK
2.5.4 Certificado de calibracin de Prensa de concreto OK
2.5.5 Certificado de calibracin de balanza OK
2.5.6 Certificado de calibracin de Goniometro OK
2.6 DISEO DE CONCRETOS
2.6.1 Diseo de concreto premezclado OK
* Concreto fc 210 kg/cm2 OK
* Concreto fc 280 kg/cm2 con impermeabilizante OK
* Concreto fc 350 kg/cm2 con incorporador de aire OK
2.6.2 Diseo de concreto hecho en obra PEND
2.7 ENSAYO DE LABORATORIO
2.7.1 Resultados de Ensayos a compresin del concreto (Incluido cuadro resumen) PEND
2.7.2 Resultados de ensayo de proctor modificado PEND
2.7.3 Resultado de Ensayo de Agregados (Granulometrico, contenido de Humedad, anlisis qumico)
PEND
2.7.4 Resultado de densidades de campo PEND
2.8 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS ESPECIALES
2.8.1 Procedimiento de Trazo, Replanteo y Control de Topogrfia OK
2.8.2 Procedimiento de Movimineto de Tierras y Excavacin PEND
2.8.3 Procedimiento de Reparacin de Cangrejeras OK
2.8.4 Procedimiento de Anclaje de Acero OK
2.8.5 Procedimiento de Demolicin OK
2.8.6 Otros PEND
2.9 PROTOCOLOS
2.9.1 Protocolo de Control Topogrfico y Nivelacin PEND
2.9.3 Protocolo de Control de Excavacin PEND
2.9.3 Protocolo de Control de Demolicin PEND
2.9.3 Protocolo de Control de Relleno Controlado PEND
2.9.4 Protocolo de Control de Anclajes de Acero PEND
2.9.7 Protocolos de Vaciado de Concreto PEND
2.10 PLANOS PEND
2.10.1 Planos As Built PEND
3 ARQUITECTURA
PEND
3.3.1 Certificado de Porcelanatos PEND
3.3.2 Certificado de calidad de Chemayolic Blanco Flexible PEND
3.3.3 Certificado de Sellante elastomricos (Pisos, Puertas, y otros) PEND
3.3.4 Certificado de Puertas enrrollables PEND
3.3.5 Certificado de Vidrios PEND
3.3.6 Certificados de Ventanas, Mamparas y Espejos PEND
3.3.7 Certificado de Lamina de Seguridad para Vidrios y Espejos PEND
3.3.8 Certificado de garanta de perfiles metlicos (Parante, rieles, esquineros y masilla). PEND
3.3.9 Certificado de calidad y/o garanta de baldosas PEND
3.3.10 Certificado de Planchas de Drywall (STD, RH, RF) PEND
3.3.11 Certificado de Sello Cortafuego PEND
3.3.12 Certificado de Sika Boom PEND
3.3.13 Certificado de Fraguas para Porcelanatos PEND
3.3.14 Carta de garanta de piso Gres PEND
3.3.15 Certificado de Calidad de pintura PEND
3.3.16 Certificado de Endurecedor de Piso PEND
3.3.17 Certificados de Puertas Cortafuego y accesorios PEND
3.3.18 Otros PEND
3.4.1 Procedimiento de instalacin de impermeabilizante en estacionamientos PEND
3.4.2 Otros PEND
3.5 PROTOCOLOS
3.5.1 Protocolos de Inspeccin de Tabiquera de drywall PEND
3.5.2 Protocolos de Inspeccin de Tabiqueras PEND
3.5.3 Protocolos de Control de acabados PEND
3.5.4 Protocolos Pisos, Zcalos y Contrazcalos. PEND
3.5.5 Protocolos Revoques, enlucidos y molduras. PEND
3.5.6 Protocolos Pintura PEND
3.5.7 Protocolos de Cielos Rasos Drywall y Baldosas PEND
3.5.8 Protocolos de Control de Carpintera Metlica y Madera PEND
3.5.9 Protocolos de Revestimientos y Enchapes (Madera, alfombras, etc.) PEND
3.5.10 Protocolos de colocacin de vidrios y cristales PEND
3.5.11 Protocolos de topografa PEND
3.6 PLANOS
4 ESTRUCTURAS METLICAS
4.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado y habilitado).
PEND
PEND
4.3 Certificados de Calidad y Garanta Pendiente formato de trazabilidad de
4.3.1 Certificados de calidad de acero PEND materiales.
4.3.2 Certificado de calidad de tintes penetrantes PEND
4.3.3 Certificado de calidad de pintura PEND
4.3.4 Certificado de calidad soldadura PEND
4.4 Especificaciones Tcnicas de materiales
4.4.1 Especificaciones tcnicas de tintes penetrantes PEND
4.4.2 Especificaciones tcnicas de pintura PEND
4.5 Certificados de calibracin de equipos
4.5.1 Medidor de espesor de pintura PEND
4.6.1 Procedimiento General de trabajos de Soldadura PEND
4.6.2 Procedimiento de ensayo de tintes pentrantes PEND
4.6.3 Procedimiento de Pintura y Arenado PEND
4.7 Registros y Protocolos
4.7.1 Protocolo de Control Dimensional PEND
4.7.2 Protocolo de anclajes PEND
4.7.3 ProtocoloS de Ensayo de Lquidos Penetrantes PEND
4.7.4 Protocolos de Inspeccin de Estructuras Metlicas PEND
4.7.5 Protocolos de Espesor de Pelcula Seca de Pintura PEND
4.8 Documentos Varios
4.8.1 Homologacin de soldadores PEND
4.8.2 Lista de soldadores calificados PEND
4.8.3 Carta de Seguridad de la Estructura Metlica PEND
4.8.4 Carta de Garanta por los trabajos realizados. PEND
4.9 Planos
4.9.1 Planos asbuilt PEND
5 INSTALACIONES SANITARIAS
5.1 Memoria y Especificaciones tcnicas
5.1.1 Memoria Descriptiva redactada en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado y habilitado).
PEND
Especificaciones Tcnicas redactadas en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado y
5.1.2
habilitado). PEND
5.2 Certificados de Calidad/ Carta de Garanta
5.2.1 Certificados de calidad de Tuberas (*) PEND
5.2.2 Certificados de calidad de Accesorios (codos, tee, uniones. Etc.)(*) PEND
5.2.3 Certificado de calidad de Pegamento PEND
5.2.4 Certificados de calidad de Vlvulas de fierro galvanizadas PEND
5.2.5 Carta de Garanta de Electrobombas PEND
5.2.6 Especificaciones Tcnicas de Electrobombas PEND
5.2.7 Carta de Garanta de Termas PEND
5.2.8 Especificaciones Tcnicas de Termas PEND
5.2.9 Garanta de Medidores de agua fra PEND
5.3 Certificados de Calibracin
5.3.1 Certificados de calibracin de manmetro utilizado PEND
5.4 Registros (Protocolos, Pruebas, ensayos)
5.4.1 Prueba de Estanqueidad de la Red de Desage ( Adjunta fotografa) PEND
5.4.2 Prueba de Presin Hidrulica de la Red de Agua ( Adjunta fotografa) PEND
5.4.3 Protocolo de Pruebas de Electrobombas PEND
- Prueba de Presin y Caudal PEND
- Pruebas Elctricas (aislamiento, amperaje, voltaje) PEND
- Pruebas de Arranque en Manual y Automtico PEND
- Otros PEND
5.4.8 Certificado de Limpieza y Desinfeccin de Redes de Agua Potable PEND
5.4.9 Certificado de Limpieza y Desinfeccin de la Cisterna de Agua Potable PEND
5.4.10 Protocolo de Limpieza de Redes de Desage, Pozo Spticos y Trampas de Grasa PEND
5.5 Planos As Built
5.5.1 Planos Conforme Construido (As Built) PEND
5.6.1 Fichas Tcnicas (*) PEND
5.6.2 Manuales, Catlogos (*) PEND
6 INSTALACIONES ELECTRICAS
PEND
6.1.2 Especificaciones Tcnicas redactadas en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado y habilitado).
PEND
6.2.1 Garanta de los tableros elctricos PEND
6.2.2 Garanta de las luminarias ( debe indicar el tipo de garanta por los componentes: Artefacto, luminaria, etc.)
PEND
6.2.3 Certificado de operatividad de las luminarias PEND
6.2.4 Certificados de calidad de tuberas PVC PEND
6.2.5 Certificados de calidad/garanta de conductores (*) PEND
6.2.6 Garanta de interruptores y tomacorrientes (Placas, dados ) PEND
6.2.7 Garanta de bandejas portacables PEND
6.2.8 Garanta de cajas de pase PEND
6.2.9 Garanta de pararrayos PEND
6.3.1 Certificado de Calibracin de la Pinza Amperimtrica PEND
6.3.2 Certificado de Calibracin del Megohmetro PEND
6.3.3 Certificado de Calibracin del Telurmetro PEND
Resistencia de pozos y/o mallas a tierra ( Se debe incluir panel fotogrfico), firmados por el Especialista
6.4.1
colegiado habilitado PEND
6.4.2 Prueba de secuencia de fases PEND
6.4.3 Prueba de aislamiento de conductores PEND
6.4.4 Prueba de tableros elctricos (fabricante) PEND
6.4.5 Prueba de balanceo de cargas (tensin y corriente) PEND
6.4.6 Protocolo de medicin de parmetros elctricos PEND
6.5 Planos As Built
6.5.2 Planos y diagramas de fabricacin de tableros PEND
6.6.1 Acta de Capacitacin al personal operativo (manejo y operacin de los equipos instalados)
PEND
6.6.2 Ficha tcnica interruptores y tomacorrientes PEND
6.6.3 Especificaciones tcnicas bandeja portacables PEND
Especificaciones tcnicas tableros: Interruptores, timers, Medidores, registradores, Interruptores
6.6.4
diferenciales. PEND
6.6.5 Fichas tcnicas (*) PEND
6.6.6 Manuales, catlogos (*) PEND
6.6.7 Carta de Garanta por instalacin del sistema. PEND
Certificado de Habilidad profesional o Declaracin Jurada del responsable de firma de MD, EETT, planos
6.6.8
asbuilt. PEND
7 CLIMA - HVAC
7.1.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (firmada por espec. colegiado) PEND
7.1.2 Especificaciones Tcnicas en tiempo pasado (firmada por espec. colegiado)
PEND
7.2.1 Carta de Garanta de suministro e instalacin del sistema PEND
7.2.2 Carta de Garanta de equipos de AC y ventilacion PEND
7.2.3 Carta de Garanta de materiales (tuberias, ductos) PEND
7.2.4 Certificados de calidad de angulos 1 1/2"x1/8" PEND
7.2.6 Certificados de calidad de pintura en tubos SCH 40 de 2", 3", 4", 5", 6" y 8" PEND
7.2.7 Certificados de calidad de taco de fijacin Simpson PEND
7.2.8 Certificados de calidad de plancha zincada e=0.6mm PEND
7.2.9 Certificados de calidad de plancha LAC e=2.0mm PEND
7.2.10 Certificados de calidad de varillas roscadas PEND
7.2.11 Certificados de calidad de adherencia de pintura en tuberas (arenado) PEND
7.2.12 Certificados de calidad de tuberias y ductos PEND
7.2.13 Certificados de calidad de equipos de AC y ventilacion PEND
7.2.14 Certificados de calidad de canal strut PEND
7.3 Fichas tecnicas
7.3.1 Ficha tcnica Pintura epxica PEND
7.3.2 Ficha tcnica de tuberias y ductos PEND
7.3.3 Ficha tcnica de equipos de AC y ventilacion PEND
7.3.4 Ficha tecnica de instalacion de equipos de AC y ventilacion PEND
7.3.5 Ficha tcnica Catalizador (Disolvente) PEND
7.3.6 Ficha tcnica Diluyente epxico PEND
7.3.7 Ficha tcnica Empaquetadura PEND
7.3.8 Ficha tcnica Plancha armaflex PEND
7.3.9 Ficha tcnica Adhesivo de contacto PEND
7.4 Certificados de Calibracin de Equipos (Segn corresponda)
7.4.1 Manmetro PEND
7.4.2 Balmetro PEND
7.4.3 Termmetro PEND
7.4.4 Termo higrmetro PEND
7.4.5 Termo anemmetro PEND
7.4.6 Pinza Amperimtrica PEND
7.4.7 Megohmetro PEND
7.4.8 Pinza Multimtrica PEND
7.4.9 Barotermohigrmetro PEND
7.4.10 Medidor de velocidad de aire en ductos PEND
7.4.11 Medidor de niveles de ruido (decivelimetros) PEND
7.4.12 Weather Tracker PEND
7.4.13 Tacmetro PEND
7.4.14 Medidor de pintura PEND
7.5 Registros (Protocolos, Pruebas, ensayos)/Procedimientos
7.5.1 PQR (Calificacin del Procedimiento de Soldadura) PEND
7.5.2 WPS (Calificacion de soldador) PEND
7.5.3 WPQ (Certificados de homologacin de soldadores) PEND
7.5.4 Procedimiento para izaje de chiller PEND
7.5.5 Procedimiento de pintura PEND
7.5.6 Protocolo de Caudal (CFM) ventiladores PEND
7.5.7 Protocolo de Caudal (CFM) presurizadores PEND
7.5.8 Protocolo de Caudal (CFM) extractores PEND
7.5.9 Protocolo de Megado de circuitos PEND
7.5.10 Protocolo de Arranque de chiller PEND
7.5.11 Protocolo de Arranque de Torre de enfriamiento PEND
7.5.12 Protocolo de Arranque de Umas PEND
7.5.13 Protocolo de Arranque de Electrobombas PEND
7.5.14 Protocolo de Arranque de Ventiladores / Extractores PEND
7.5.15 Protocolo de Instalacin de Fan Coils PEND
7.5.16 Protocolo de Liquido Penetrante PEND
7.5.17 Protocolo de Medicin de pintura PEND
7.5.18 protocolo de pruevas hidraulicas en redes de drenaje PEND
7.5.19 Protocolo de Prueba Hidrosttica PEND
7.5.20 Protocolo de Instalacin de Equipos PEND
7.5.21 Protocolo de Medicin de Caudales en difusores y rejillas. PEND
7.5.22 Protocolo de Aislamiento de circuitos. PEND
7.5.23 Protocolo de medicin de temperatura y humedad en los diferentes espacios. PEND
7.6 Planos As Built
7.7.1 Acta de recepcin definitiva del sistema (adjuntar lista de observaciones cerrada y firmada) PEND
7.7.2 Acta de Capacitacin al personal operativo PEND
7.7.3 Certificado de habilidad o declaracin jurada del profesional PEND
7.7.4 Listados de Equipos, incluyendo modelo, marca, y cambios de especificaciones (Si aplicara)
PEND
7.7.5 Manual de Operacin PEND
7.7.6 Manual de Mantenimiento (incl./Programa de mantenimiento preventivo) PEND
7.7.7 Certificado de operatividad PEND
7.7.8 Catlogos (*) PEND
8 PROTECCIN CONTRA INCENDIO
8.1 Alarma y Deteccin
8.1.1 Memoria y Especificaciones tcnicas
8.1.1.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (firmada por espec. colegiado) PEND
8.1.1.2 Especificaciones Tcnicas en tiempo pasado (firmada por espec. colegiado) PEND
8.1.2 Certificados de Calidad/ Carta de Garanta
8.1.2.1 Certificado de operatividad del sistema PEND
8.1.2.2 Carta de Garanta de suministro e instalacin del sistema PEND
8.1.2.3 Certificados del 4100 PEND
8.1.2.4 Certificados de calidad detector de humo PEND
8.1.2.5 Certificados de calidad de strobos PEND
8.1.2.6 Certificados de calidad modulo de rele PEND
8.1.2.7 Certificados de calidad de sensor de ductos para ductos PEND
8.1.2.8 Certificados de calidad de paneles repetidores PEND
8.1.2.9 Certificados de calidad de estacion manual PEND
8.1.2.10 Certificados de calidad del multimetro PEND
8.1.2.11 Certificados de calidad de los cables suministrados PEND
8.1.3 Registros (Protocolos, Pruebas, ensayos)/Procedimientos
8.1.3.1 Protocolos de pruebas a tablero direccionado PEND
8.1.3.2 Protocolo de megado de sistema PEND
8.1.4 Planos As Built
8.1.4.1 Planos Conforme Construido (As Built) PEND
8.1.5 Documentos Varios
Acta de recepcin provisional (adjuntar lista de observaciones firmada por: Sigral - Encode -
8.1.5.1
Operaciones - Inretail) PEND
Acta de recepcin definitiva (adjuntar lista de observaciones cerrada y firmada: Sigral - Encode -
8.1.5.2
8.1.5.3 Acta de Capacitacin al personal operativo PEND
8.1.5.4 Fichas tcnicas de equipos y los materiales (*) PEND
8.1.5.5 Certificado de habilidad o declaracin jurada del profesional PEND
8.1.5.6 Manual de Operacin PEND
8.1.5.7 Manual de Mantenimiento (incl./Programa de mantenimiento preventivo) PEND
8.1.5.8 Lista de equipos suministrados PEND
8.1.5.10 CD, con la informacion escaneada del dossier de calidad PEND
8.2 Agua Contra incendio
8.2.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado)

PEND
8.2.2 Especificaciones Tcnicas en tiempo pasado (Firmadas por profesional colegiado).
PEND
8.2.2 Certificados de Calidad y Garanta de Materiales
8.2.2.1 Los certificados de calidad y fichas tcnicas estn desordenadas. PEND
8.2.2.2 Carta de garanta de tuberas SCH40 PEND
8.2.2.3 Carta de garanta de conexiones roscadas PEND
8.2.2.4 Certificado de Calidad de vvulas compuerta PEND
Certificados de Calidad de vvulas check, vlvulas angulares, vvulas mariposa, vlvulas de
8.2.2.5
prueba y drenaje, etc. PEND
8.2.2.6 Garanta de Rociadores PEND
8.2.2.7 Garanta de gabinetes ACI PEND
8.2.2.8 Certificado de calidad de soportes antissmicos. PEND
8.2.2.9 Certificado de calidad de colgadores PEND
8.2.2.10 Especificaciones Tcnicas de materiales y equipos instalados. PEND
8.2.3 Certificados de Calibracin
8.2.3.1 Manmetro PEND
8.2.3.2 Barotermohigrmetro PEND
8.2.3.3 Calibrador de Presin PEND
8.2.3.4 Rugosimetro PEND
8.2.3.5 Calibrador de revestimiento en seco PEND
8.2.3.6 Medidor de punto de rocio PEND
8.2.4 Registros y Protocolos
8.2.4.1 Protocolos de arenado y pintura de tuberas (Taller) PEND
8.2.4.2 Protocolo de espesor de pelcula seca. PEND
8.2.4.3 Protocolo de Pruebas Hidrostticas - Red general PEND
8.2.4.4 Protocolo de lavado de tuberas PEND
8.2.5 Planos
8.2.5.1 Planos Asbuilt PEND
8.2.6.2 Carta de Garanta de suministro e instalacin del sistema. PEND
8.2.6.3 Acta de Recepcin Definitiva (Incluir lista de observaciones cerrada y firmada).
PEND
8.2.6.4 Acta de capacitacin al personal operativo. PEND
Certificado de Habilidad o declaracin jurada del responsable de firmas la MD, EETT y planos
8.2.6.5
asbuilt. PEND
8.2.6.6 Manual de operacin PEND
8.2.6.7 Manual de mantenimiento PEND
9 CCTV CIRCUITO CERRADO DE GRABACIN Y TV
9.1.2 Especificaciones Tcnicas en tiempo pasado (firmada por espec. colegiado) PEND
9.2.1 Certificado de operatividad del sistema PEND
9.2.3 Carta de Garanta de productos PEND
9.2.4 Certificados de Calidad de equipo grabador de video DS - SRV PEND
9.2.5 Certificados de calidad De camara domo SD4 PEND
9.2.6 Certificados de calidad de camar tipo C-20 PEND
9.2.7 Certificados de calidad de camara FD-2 PEND
9.2.8 Certificados de calidad de camar fija IP -IXE10DN PEND
9.2.9 Certificados de calidad de camara IP fija panoramica PEND
9.2.10 Certificados de calidad de monitores led modelo PMM 1210 PEND
9.2.12 Certificados de calidad de receptor de video activo PEND
9.2.13 Certificados de calidad de los equipos PEND
9.2.14 Certificados de calidad de teclado KBD 500 PEND
9.2.15 Certificados de calidad de ENCODER PEND
9.2.16 Certificados de calidad de materiales (cable) PEND
9.3 Certificados de Calidad de Equipos de Medicion
9.3.1 Certificados de calidad del multimetro PEND
9.4.1 Protocolos de Prueba Megado de Circuitos PEND
9.5 Planos As Built
9.6.3 Lista de equipos suministrados ( Caractersticas, marcas y ubicacin) PEND
9.6.4 Acta de recepcin provisional PEND
9.6.5 Acta de recepcin definitiva PEND
9.6.7 Fichas tcnicas de equipos y los materiales (*) PEND
9.6.8 Especificaciones Tcnicas o Fichas tcnicas de los materiales (*) PEND
9.6.11 Catlogos de Equipos (*) PEND
10 ASCENSORES
01 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (firmada por espec. Colegiado) PEND
02 Especificaciones Tcnicas en tiempo pasado (firmada por espec. Colegiado) PEND
03 Certificado de calidad firmado por el Gerente de la empresa PEND
04 Certificado de Garanta firmado por el Gerente de la empresa PEND
10.3 Certificados de Garantia firmado por Gerente de la empresa que certifica
05 Garanta del fabricante PEND
06 Garanta de Instalacin PEND
07 Certificado de equipos PEND
08 Certificado de operatividad PEND
09 Certificados de calibracin de equipos de los equipos de medicin PEND
10 Certificado de instalacin PEND
11 Registros y protocolos (prueba, protocolo de entrega de montacargas) PEND
10.5 Planos
10.6 Documentos Varios PEND
10.6.1 Fichas tcnicas de equipos de circulacin vertical, montacarga, veredas rodantes, escaleras.
PEND
10.6.2 Manual de instalacion y operacin y servicio PEND
10.6.3 Manual de mantenimiento de equipos PEND
10.6.4 Procedimiento de instalacin y mantenimiento Programa de mantenimiento PEND
10.6.5 Acta de conformidad de charla de entrenamiento del personal de mantenimiento del CC
PEND
10.6.6 Recomendaciones y limpieza correcta PEND
10.6.7 Procedimiento de rescate de personas atrapadas en ascemsor PEND
10.6.8 Carta de mantenimiento por garantia PEND
10.6.9 Catalogos PEND
10.6.10 Acta de recepcin de instalacin y operatividad del sistema PEND
11 GRUPO ELECTROGENO
11.1.2 Especificaciones Tcnicas de los componentes PEND
11.2.2 Carta de Garanta de suministro e instalacin del sistema (de todos los componentes) PEND
11.3.1 Protocolo de pruebas del Fabricante PEND
11.3.2 Protocolo de pruebas de Operatividad ( Con transferencia de carga y en vaco) PEND
11.4 Planos As Built
11.4.1 Planos Mecnicos Conforme Construido (As Built) PEND
11.5.1 Acta de recepcin definitiva del sistema operativo (adjuntar lista de observaciones cerrada y firmada) PEND
12 SISTEMA DE UTILIZACION MT
12.1 Memoria Descriptiva
12.1.1 Generalidades PEND
12.1.2 Alcances del proyecto PEND
12.1.3 Descripcion del expediente PEND
12.1.4 Bases de calculo PEND
12.1.5 Normas tecnicas ambientales PEND
12.1.6 Cumplimiento del RSSTAE PEND
12.2 Especificaciones Tecnicas de Materiales
12.2.2 Objetivo PEND
12.2.3 Redes electricas PEND
12.2.4 Subestaciones convencionales PEND
12.2.5 Puesta a tierra PEND
12.3 Especificaciones Tecnicas de Montaje
12.3.1 Generalidades
PEND
12.3.2 Instalacion de cables PEND
12.3.3 Instalacion de celdas y transformadores PEND
12.3.4 Fase de inspeccion PEND
12.3.6 Inspeccion y pruebas. PEND
12.4.1 Metrado y presupuesto PEND
12.4.2 Cronograma de obra PEND
12.4.3 Certificados, Cartas de Garantia, Actas de Conformidad, protocolos. PEND
12.4.4 Cartas de garantia por la instalacion del sistema, firmado. PEND
12.4.5 Carta de garantia de materiales del sistema de utilizacion, firmado. PEND
12.4.6 Acta de conformidad y puesta en servicio PEND
12.4.7 Factibilidad y fijacion de punto de diseo PEND
12.4.8 Certificados de habilidad PEND
12.4.9 Protocolos de prueba de materiales y equipos S.E. PEND
12.5 Miscelneos
12.5.1 Encargo de ejecucion de obra. PEND
12.5.2 Inicio de ejecucion de obra PEND
12.5.3 Catalagos de equipos y materiales PEND
12.5.4 Planos as built PEND
13 TRANSFORMADORES Y CELDAS
13.1 Certificados de Operatividad del sistema PEND
13.2 Carta de garantia de suministro e instalacion del sistema PEND
13.3 certificados de calidad PEND
13.4 Manuales SE PEND
13.5 Protocolos de SE PEND
13.5.1 Protocolo de pruebas de comisionamiento cables de MT PEND
13.5.2 Protocolo de pruebas de celdas PROMELSA PEND
13.5.3 Protocolo de prueba de Transformador seco PEND
F Planos as built PEND
G Acta de capacitacion PEND
H Fichas y catalogos PEND
I CD con informacion en digital 3 copias PEND
14 SISTEMA DE ILUMINACIN
14.1.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (firmada por espec. Colegiado) PEND
14.1.2 Especificaciones Tcnicas en tiempo pasad (firmada por espec. Colegiado) PEND
14.2.1 Certificado de calidad firmado por el Gerente de la empresa PEND
14.2.2 Certificado de Garanta firmado por el Gerente de la empresa PEND
14.2.4 Certificado de Garanta de luces de emergencia firmado por el Gerente de la empresa
PEND
14.2.5 Certificado de Equipos firmado por el Gerente de la empresa PEND
14.2.6 Garanta del fabricante PEND
14.2.7 Garanta de Instalacin PEND
14.2.8 Certificado de equipos PEND
14.2.10 Certificados de calibracin de equipos de los equipos de medicin PEND
14.2.11 Certificado de instalacin PEND
14.3.1 Protocolos de pruebas del fabricante PEND
14.4.1 Especificaciones Tcnicas de equipos PEND
14.4.2 Fichas tcnicas de equipos PEND
14.4.3 Manual operacin y servicio PEND
14.4.5 Procedimiento de instalacin y mantenimiento Programa de mantenimiento
PEND
PEND
14.4.10 Catalogos de luminarias PEND
15 Miscelneos
14.5.1 Back up de programacion de encendido PEND
Total Obs. = 440 Oportunidad de mejora

Items Evidenciados = 28 Pendiente evidenciar
Items Pendientes = 407 Observacin levantada
% Avance = 6%
DOSSIER DE CALIDAD
Fecha de cierre de
observacin
2/23/2015
OM
PEND
OK

Revisin No.: 2

1.16 Otros PEND
PEND
2 ESTRUCTURAS
PEND
* SIKADUR 31 GEL OK
* SIKADUR 32 GEL OK
* SIKAGROUT 212 OK
* SIKAREP OK
* SIKA SWELL P OK
* OTROS A UTILIZAR PEND
2.3.4 Certificado de calidad de Anclaje Adhesivo HILTI PEND
2.6.2 Diseo de concreto hecho en obra PEND
2.7.1 Resultados de Ensayos a compresin del concreto (Incluido cuadro resumen) PEND
2.7.2 Resultados de ensayo de proctor modificado PEND
PEND
2.7.4 Resultado de densidades de campo PEND
2.8.2 Procedimiento de Movimineto de Tierras y Excavacin PEND
2.8.6 Otros PEND
2.9 PROTOCOLOS
2.9.1 Protocolo de Control Topogrfico y Nivelacin PEND
2.9.3 Protocolo de Control de Excavacin PEND
2.9.3 Protocolo de Control de Demolicin PEND
2.9.3 Protocolo de Control de Relleno Controlado PEND
2.9.4 Protocolo de Control de Anclajes de Acero PEND
2.9.7 Protocolos de Vaciado de Concreto PEND
2.10 PLANOS PEND
3 ARQUITECTURA
PEND
3.3.11 Certificado de Sello Cortafuego PEND
3.3.16 Certificado de Endurecedor de Piso PEND
3.3.17 Certificados de Puertas Cortafuego y accesorios PEND
3.3.18 Otros PEND
3.4.2 Otros PEND
3.5 PROTOCOLOS
3.5.1 Protocolos de Inspeccin de Tabiquera de drywall PEND
3.5.2 Protocolos de Inspeccin de Tabiqueras PEND
3.5.3 Protocolos de Control de acabados PEND
3.5.4 Protocolos Pisos, Zcalos y Contrazcalos. PEND
3.5.8 Protocolos de Control de Carpintera Metlica y Madera PEND
3.5.9 Protocolos de Revestimientos y Enchapes (Madera, alfombras, etc.) PEND
3.5.10 Protocolos de colocacin de vidrios y cristales PEND
3.6 PLANOS
PEND
PEND
4.3 Certificados de Calidad y Garanta Pendiente formato de trazabilidad de
4.3.1 Certificados de calidad de acero PEND materiales.
4.9 Planos
PEND
5.1.2
habilitado). PEND
- Otros PEND
5.5 Planos As Built
PEND
PEND
PEND
6.4.1
6.5 Planos As Built
PEND
6.6.4
diferenciales. PEND
6.6.8
asbuilt. PEND
7 CLIMA - HVAC
PEND
7.3 Fichas tecnicas
7.4.1 Manmetro PEND
7.4.2 Balmetro PEND
7.6 Planos As Built
PEND
8.1.5.1
8.1.5.2

PEND
PEND
8.2.2.5
8.2.5 Planos
PEND
8.2.6.5
asbuilt. PEND
9.5 Planos As Built
10 ASCENSORES
10.5 Planos
PEND
PEND
PEND
12.5 Miscelneos
PEND
PEND
PEND
15 Miscelneos

% Avance = 6%
DOSSIER DE CALIDAD
Fecha de cierre de
observacin
2/23/2015
OM
PEND
OK

Revisin No.: 3

1.16 Otros PEND
PEND
2 ESTRUCTURAS
2.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado y habilitado). OK
OK
* SIKADUR 31 GEL OK
* SIKADUR 32 GEL OK
* SIKAGROUT 212 OK
* SIKAREP OK
* SIKA SWELL P OK
* OTROS A UTILIZAR OK
2.3.4 Certificado de calidad de Anclaje Adhesivo HILTI OK
2.6.2 Diseo de concreto hecho en obra N/A
2.7.1 Resultados de Ensayos a compresin del concreto (Incluido cuadro resumen) OK EN PROCESO
2.7.2 Resultados de ensayo de proctor modificado OK
OK
2.7.4 Resultado de densidades de campo OK
2.8.2 Procedimiento de Movimineto de Tierras y Excavacin OK
2.8.6 Otros OK
2.9 PROTOCOLOS
2.9.1 Protocolo de Control Topogrfico y Nivelacin OK
2.9.3 Protocolo de Control de Excavacin OK
2.9.3 Protocolo de Control de Demolicin OK
2.9.3 Protocolo de Control de Relleno Controlado OK
2.9.4 Protocolo de Control de Anclajes de Acero OK
2.9.7 Protocolos de Vaciado de Concreto OK
2.10 PLANOS OK
2.10.1 Planos As Built PEND EN PROCESO
3 ARQUITECTURA
OK
3.3.11 Certificado de Sello Cortafuego OK
3.3.16 Certificado de Endurecedor de Piso OK
3.3.17 Certificados de Puertas Cortafuego y accesorios OK
3.3.18 Otros PEND
3.4.2 Otros PEND
3.5 PROTOCOLOS
3.5.1 Protocolos de Inspeccin de Tabiquera de drywall PEND EN PROCESO
3.5.2 Protocolos de Inspeccin de Tabiqueras PEND EN PROCESO
3.5.3 Protocolos de Control de acabados PEND EN PROCESO
3.5.4 Protocolos Pisos, Zcalos y Contrazcalos. PEND EN PROCESO
3.5.5 Protocolos Revoques, enlucidos y molduras. PEND EN PROCESO
3.5.6 Protocolos Pintura PEND EN PROCESO
3.5.7 Protocolos de Cielos Rasos Drywall y Baldosas PEND EN PROCESO
3.5.8 Protocolos de Control de Carpintera Metlica y Madera PEND EN PROCESO
3.5.9 Protocolos de Revestimientos y Enchapes (Madera, alfombras, etc.) PEND EN PROCESO
3.5.10 Protocolos de colocacin de vidrios y cristales PEND EN PROCESO
3.5.11 Protocolos de topografa PEND EN PROCESO
3.6 PLANOS
PEND
PEND
4.3 Certificados de Calidad y Garanta
4.3.1 Certificados de calidad de acero OK
4.9 Planos
PEND
5.1.2
habilitado). PEND
- Otros PEND
5.5 Planos As Built
PEND
PEND
PEND
6.4.1
6.5 Planos As Built
PEND
6.6.4
diferenciales. PEND
6.6.8
asbuilt. PEND
7 CLIMA - HVAC
PEND
7.3 Fichas tecnicas
7.4.1 Manmetro PEND
7.4.2 Balmetro PEND
7.6 Planos As Built
PEND
8.1.5.1
8.1.5.2

PEND
PEND
8.2.2.5
8.2.5 Planos
PEND
8.2.6.5
asbuilt. PEND
9.5 Planos As Built
10 ASCENSORES
10.5 Planos
PEND
PEND
PEND
12.5 Miscelneos
PEND
PEND
PEND
15 Miscelneos

% Avance = 12% No Aplica
DOSSIER DE CALIDAD
Fecha de cierre de
observacin
OM
PEND
OK
N/A

Revisin No.: 4

SE DEBE TENER TODO EL DOSSIER PARA PODER
1.1 Copia digital de Dossier de Calidad SCANEAR Y ENTRGAR LA COPIA DIGITAL
PEND
FALTA EL CONTANCTO DIRECTO ENCARGADO DE LA
1.2 Contactos post venta PEND POSVENTA DE JE
FALTA LA FIRMA DE RESPONSABLE DE CALIDAD Y
1.3 Plan de Calidad OK RESIDENTE DE OBRA
1.4 Certificados de Buena Instalacin y Garantia OK SE FIRMO POR EL GG
1.5 Charlas de Capacitacin a personal en procedimientos de Calidad OK
SE REALIZAN OBSERVCIONES EN DOCUMENTO SE DEBE
1.6 Plan de Punto de Inspeccin Obra Civiles AGREGAR EL PPI DE ESTRUCTURAS METLICAS
OK
1.7 Plan de Punto de Inspeccin Arquitectura OK SE REALIZAN OBSERVCIONES EN DOCUMENTO

SE TIENE LAS NC MS NO EL LISTADO MAESTRO DE NC
1.11 Documentos de No Confomidades Levantadas EL CUAL SE DEBE AGREGAR
PEND
1.12 Documentos de observaciones Levantadas EL CUAL SE DEBE AGREGAR
PEND
RETIRAR LAS PAGINAS DE CONSULTA SOLO DEJAR LOS
1.13 Documentos de RDIs RDISCON FIMAR DE SUP Y COMPLETARLOS, ADEMS,
INCLUIR EL LISTADO MAESTRO
PEND
1.15 Otros PEND
1.15.2 Acta de entrega de Terreno PEND FALTA FIRMA DE OCTAVIO COLONA
1.15.3 Acta de Inicio de Obra PEND FALTA ACTA
OK
2 ESTRUCTURAS
2.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado y habilitado). OK FALTA FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE
2.2 Especificaciones Tcnicas en tiempo pasado (Firmadas por profesional colegiado y habilitado). FALTA FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE
OK
2.3.3 Certificado de calidad del Aditivos de concreto sika OK SE DEBE ADICIONAR LAS FICHAS TECNICAS
* SIKAMENT TM-316 X 1000L OK
* SIKA PLASTIMENT TM 30 X 1L OK
* HIT HY 200R OK
* ADHESIVO HILTI OK
* SELLO CORTAFUEGO CP 606 HILTI OK
2.3.5 Certificado de calidad de Z Aditivos OK
* Z CRON OK
* Z MEMBRANA BLANCO OK
* SEPARADOR DE CONCRETO 2CM OK
* SEPARADOR DE CONCRETO 2.5 CM OK
* SEPARADOR DE CONCRETO DE ACERO 4CM OK
2.3.6 Certificados de calidad de productos Aditivos FC OK
* FC EPOXY 32 OK
* FC FOR REP OK
* FC GROUT 220 OK
* SIKA SWELL P PEND FALTA CERTIFICADO
2.3.8 OTROS OK
* Certificados materiales Postensado (SAMAYCA) OK
2.4.1 Especificacin del Cemento (MS- I-V) PEND
2.4.3 Especificaciones tcnicas Adhesivo HILTI OK
2.4.5 Especificaciones tcnicas de los productos Z Aditivos OK
2.4.6 Especificaciones tcnicas de los productos Aditivos FC OK
2.4.7 Especificaciones tcnicas de Sello Cortafuego Hilti OK
2.4.7 OTROS OK
2.5.7 Certificado de calibracin de Manometro de deformacin Elastica OK
2.5.8 Certificados y sistema ControlMix OK
2.7.1 Resultados de Ensayos a compresin del concreto (Incluido cuadro resumen) OK EN PROCESO
LAS PRUBAS DE ENSAYO NO TIENEN SUSTENTO
GRAFICO O UBICACIN EN LAS (FECHAS 27.04.16 -
2.7.3 Resultado de Ensayo de Agregados (Granulometrico, contenido de Humedad, anlisis qumico) 29.04.16 - 30.04.16 - 02.05.16) / SE DEBE DEJAR EL
SUSTENTO ORIGINAL NO PUEDE EXISTTIR DUPLICIDAD
OM DE DOCUMENTOS
SE DEBE SEPARAR ENSAYOS DE DENSIDAD Y DE
2.7.4 Resultado de densidades de campo OM PROCTOR
ESTE PROCEDIMIENTO DEBE CONTENER LOS

NOMBRES DEL PERSONAL DE OBRA WONG MUSA /
2.8.1 Procedimiento de Trazo, Replanteo y Control de Topogrfia REMITIR EN DIGITAL EL PROCEDIMIENTO DE
LAVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
OM
2.8.2 Procedimiento de Movimineto de Tierras OK FALTA FIRMAS DE PROFESIONALES

2.8.3 Procedimiento de Movimineto de Tierras y Calzadura NOMBRES DEL PERSONAL DE OBRA WONG MUSA /
REMITIR EN DIGITAL EL PROCEDIMIENTO INDICADO
OM
2.8.4 Procedimiento de Reparacin de Cangrejeras PEND
2.8.5 Procedimiento de Anclaje de Acero OM FALTA FIRMAS DE PROFESIONALES
NOMBRES DEL PERSONAL DE OBRA WONG MUSA ,
2.8.6 Procedimiento de Demolicin ADEMS, NO ES EL PROCEDIMIENTO APROBADO POR
OM LA SUPERVISIN
FALTA FIRMAS DE PROFESIONALES, ADEMS, NO ES EL
2.8.6 Procedimiento de Relleno y Compactado PROCEDIMIENTO APROBADO Y RIMITIDO A LA
OM SUPERVISIN
Procedimiento de Encofrado OM FALTA FIRMAS DE PROFESIONALES
Procedimiento de Acero Estructural OM FALTA FIRMAS DE PROFESIONALES
Procedimiento de Vaciado de concreto OM FALTA FIRMAS DE PROFESIONALES
Procedimiento de Vigas Postensadas OM FALTA FIRMAS DE PROFESIONALES
FALTA FIRMAS DE PROFESIONALES Y CAMBIAR EL
Procedimiento de sellador Cisterna sika Swell S-2 OM NOMBREL DEL RESIDENTE
Procedimiento de Instalacin de pavimento de Concreto OM FALTA FIRMAS DE PROFESIONALES
Procedimiento de picado de losa patio de camiones OM FALTA FIRMAS DE PROFESIONALES
Procedimiento Constructivo de muros Anclados OM FALTA FIRMAS DE PROFESIONALES
Procedimiento Impermeabilizacin Estacionamiento 2 piso PEND
2.9 PROTOCOLOS
FALTA FIRMA DEL ING. DE CAMPO Y RESIDENTE / FALTA
2.9.1 Protocolo de Control Topogrfico y Nivelacin OM EL No. DE REGISTRO DE PROTOCOLOS
FALTA FIRMA DEL ING. RESIDENTE EN PROTOCOLOS /

2.9.3 Protocolo de Control de Excavacin y Corte FALTA EL No. DE REGISTRO DE PROTOCOLOS
OK
2.9.3 Protocolo de Control de Demolicin FALTA EL No. DE REGISTRO DE PROTOCOLOS
OK
2.9.3 Protocolo de Control de Relleno Controlado OK NO HAY PROTOCOLOS
2.9.4 Protocolo de Control de Anclajes de Acero FALTA EL No. DE REGISTRO DE PROTOCOLOS

OK
FALTA FIRMA DEL ING. DE CAMPO Y RESIDENTE /
2.9.4 Protocolo de Control de Tensado y Destensado de muros anclados OK FALTA EL No. DE REGISTRO DE PROTOCOLOS
FALTA FIRMA DEL ING. DE CAMPO / FALTA EL No. DE
2.9.4 Protocolo de Control de anclajes postensados temporales OK REGISTRO DE PROTOCOLOS
FALTA FIRMAS DE PROFESIONALES EN PROTOCOLOS
Y NOMBRE DEL CONTRATISTA Y DEL CLIENTE EN
TODOS LOS PROTOCOLOS (PROTOCOLO SIN FIRMA DE
RESIDENTE No. 48,
171,172,178,179,180,181,195,196)
/(PROTOCOLO SIN FIRMA DE CAMPO No.
209,210,211,212,215,216-falta el tipo de curado,
218,219,223--falta el tipo de curado, 221, 224)/
(PROTOCOLO SIN FIRMA DE RESIDENTE Y CAMPO
No.
213,214,217,222,225-falta el tipo de
curado,226,227,228,229,230)/(PROTOCOLOS SIN No.
DE REGISTRO DESDE EL 230 Y FALTA FIRMA DE
2.9.7 Protocolos de Vaciado de Concreto RESIDENTE Y CAMPO EN LAS SIGUIENTES FECHAS
(19.03.16, 30.03.16, 06.04.16, 11.04.16, 14.04.16,
19.04.16, 20.04.16, 22.04.16, 23.04.16, 31.03.16,
01.04.16, 02.04.16, 07.04.16, 12.04.16, 12.04.16,
24.04.16, 25.04.16, 26.04.16, 27.04.16, 02.05.16,
03.05.16, 05.05.16)
OK
2.10 PLANOS
3 ARQUITECTURA
3.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado y habilitado). OK SE DEBE FIRMAR POR ARQ.
3.2 Especificaciones Tcnicas en tiempo pasado (Firmadas por profesional colegiado y habilitado). SE DEBE FIRMAR POR ARQ.
OK
3.3.1 Certificado de Porcelanatos OK
* Porcelanato portinari brick hd cut 11*87.7 OK
* Porcelanato Klipen artico plus 60*60 OK
* Porcelanato Marazzi treverktime white 20*120 OK
* Porcelanato Marazzi treverktime brown 20*120 OK
LA FICHA TECNICA DE ESTE PRODUCTO ESTA EN
* Mayolica Neve Sim Tel 05*15 PORTUGUES, ADEMS NO TIENE EL CERTIFICADO DE
OM GARANTIA
* Mayolica Rovere patina 20*120 nat ret PORTUGUES, ADEMS NO TIENE EL CERTIFICADO DE
OM GARANTIA
SOLO HAY FICHA TECNICA , NO TIENE EL CERTIFICADO
* PorcelanatoAntique HD NO HARD 20*120cm Ret OM DE GARANTIA
3.3.2 Certificado de calidad de Chemayolic Blanco Flexible PEND NO HAY CERTIFICADO
3.3.3 Certificado de Sellante elastomricos (Pisos, Puertas, y otros) PEND NO HAY CERTIFICADO
3.3.4 Certificado de Puertas enrrollables PEND NO HAY CERTIFICADO
3.3.5 Certificado de Vidrios PEND NO HAY CERTIFICADO
3.3.6 Certificados de Ventanas, Mamparas y Espejos PEND NO HAY CERTIFICADO
3.3.7 Certificado de Lamina de Seguridad para Vidrios y Espejos PEND NO HAY CERTIFICADO
3.3.8 Certificado de garanta de perfiles metlicos (Parante, rieles, esquineros y masilla).

OK
3.3.9 Certificado de calidad y/o garanta de baldosas PEND NO HAY CERTIFICADO
3.3.10 Certificado de Planchas de Drywall (STD, RH, RF) OK
3.3.12 Certificado de Sika Boom PEND NO HAY CERTIFICADO
EXPLICAR EL CERTIFICADO DE ANLISIS DE FREGUA

3.3.13 Certificado de Fraguas para Porcelanatos DE MEXICANO YTIENE FECHA DE 8 MAYO DE 2015
PEND
3.3.14 Carta de garanta de piso Gres PEND NO HAY CERTIFICADO
3.3.15 Certificado de Calidad de pintura OK
3.3.18 Otros PEND
Certificado de Carpinteria metlica (soportes de cielo raso, bolardos, barandas puertas metalicas , soportes de
*
racks etc..) PEND
* Certificado de Carpinteria de Madera (Especificando tipo de maderas instaladas)

PEND
* Certificado de Puertas de Madera y Marcos de metal (Especificando tipo de maderas instaladas)

PEND
* Certificado de Camaras de refrigeracin y EE.TT.
PEND
* Certificado de Aparatos Sanitarios y EE.TT. (Inodoros, Lavamanos, Urinarios y griferias)
PEND
* Certificado del manto asfaltico instalado en cobertura
OK
3.4.1 Procedimiento de instalacin de impermeabilizante en estacionamientos PEND FALTA ADICIONAR EL PROCEDIMIENTO DE KRETE
3.4.1 Procedimiento de instalacin de impermeabilizante para cobertura OK

3.4.1 Procedimiento de instalacin de Camaras Refrigerantes PEND FALTA ADICIONAR EL PROCEDIMIENTO DE SIAM
3.4.2 Otros PEND

3.5 PROTOCOLOS
PROTOCOLOS SIN NUMERO DE REGISTRO Y FIRMAS

DE PRODUCIN Y RESIDENTE (20.04.16, 07.04.16) /
3.5.1 Protocolos de Inspeccin de Tabiquera de drywall FALTA PRESENTAR MAS PROTOCOLOS DE DRYWALL
QUE SE HA REALIZADO
PEND
PROTOCOLOS SIN NUMERO DE REGISTRO O SIN

FIRMAS DE PRODUCIN Y RESIDENTE (27.04.16,
22.04.16, 21.04.16, 20.04.16, 16.04.16, 15.04.16,
3.5.2 Protocolos de Inspeccin de Tabiqueras 13.04.16, 12.04.16, 11.04.16, 09.04.16, 08.04.16,
07.04.16, 06.04.16, 05.04.16, 04.04.16) / FALTA
PRESENTAR MAS PROTOCOLOS DE TABIQUERIA QUE
SE HA REALIZADO
PEND
21.04.16, 20.04.16, 18.04.16, 28.04.16, 25.04.16,
3.5.3 Protocolos de Control de acabados 11.04.16, 09.04.16, 07.04.16, 22.04.16, 18.04.16,
16.04.16, 21.04.16, 16.04.16, 15.04.16, 14.04.16,
13.04.16, 12.04.16, 11.04.16, 08.04.16, 07.04.16,
06.04.16, 05.04.16)
PEND

19.04.16, 15.04.16, 14.04.16, 13.04.16, 11.04.16,
3.5.4 Protocolos Pisos, Zcalos y Contrazcalos. 07.04.16, 07.04.16, 05.04.16) FALTA PRESENTAR MAS
PROTOCOLOS DE PISOS E INSTALACIN DE ZOCALOS
QUE SE HA REALIZADO
PEND
3.5.5 Protocolos Revoques, enlucidos y molduras. PEND FALTA PRESENTAR PROTOCOLOS
3.5.6 Protocolos Pintura PEND FALTA PRESENTAR PROTOCOLOS
3.5.7 Protocolos de Cielos Rasos Drywall y Baldosas PEND FALTA PRESENTAR PROTOCOLOS
3.5.8 Protocolos de Control de Carpintera Metlica y Madera PEND FALTA PRESENTAR PROTOCOLOS

23.04.16, 21.04.16, 22.04.16, 20.04.16, 19.04.16,
3.5.9 Protocolos de Revestimientos y Enchapes (Madera, alfombras, etc.) 13.04.16, 12.04.16, 11.04.16, 09.04.16)/ FALTA
PRESENTAR MAS PROTOCOLOS DE ENCHAPES QUE SE
HA REALIZADO
PEND
3.5.10 Protocolos de colocacin de vidrios y cristales PEND FALTA PRESENTAR PROTOCOLOS
3.5.11 Protocolos de topografa PEND EN PROCESO
3.6 PLANOS
PEND
SE DEBE PASAR EN TIEMPO PASADO SE DEBE FIRMAR
4.2 Especificaciones Tcnicas en tiempo pasado (Firmadas por profesional colegiado y habilitado). POR EL RESIDENTE DE OBRA
PEND
4.4.1 Especificaciones tcnicas de tintes penetrantes OK ESPECIFICAR LOS TRES TINTES
4.4.2 Especificaciones tcnicas de pintura OK
4.6.1 Procedimiento General de trabajos de Soldadura OM FIRMAS DE APROBADOS
4.6.2 Procedimiento de ensayo de tintes pentrantes OM FIRMAS DE APROBADOS
4.6.3 Procedimiento de Pintura y Arenado OM FIRMAS DE APROBADOS
SE DEBE REGULARIZAR LOS PROTOCOLOS PARA LAS
4.7.2 Protocolo de anclajes COLUMNAS, POSTES DE LUZ Y OTAS ESTRUCUTURAS
PEND QUE SE HAN ANCLADO
FALTA REALIZAR PRUBAS DE TINTES EN PLATAFORMA

DE EQUIPOS Y TECHO DEL CUARTO ELECTRICO /
4.7.3 ProtocoloS de Ensayo de Lquidos Penetrantes ADEMS, LOS PROTOCOLOS SE DEBE COMPLETAR LOS
DATOS DE FECHA DE INSPECCIN, UBICACIN ETC.
PEND
FALTA FIRMA DE PRODUCCIN Y RESISDENTE / FALTA
PROTOCOLOS DE LA INSTALACIN DE POSTES
4.7.4 Protocolos de Inspeccin de Estructuras Metlicas PRINCIPALES, INSTALACIN DE VIGAS EN ASCENSOR,
Y ELEMENTOS DE SOPORTE PARA RACKS DE FRIO ETC.
PEND
4.7.5 Protocolos de Espesor de Pelcula Seca de Pintura N/A
4.8.1 Homologacin de soldadores OK
4.8.2 Lista de soldadores calificados OK
4.8.4 Carta de Garanta por los trabajos realizados. OK
4.9 Planos
EN PROCESO ESTAN JUNTO CON LOS PLANOS DE
4.9.1 Planos asbuilt PEND ESTRUCTURAS
Falta firma de profesional Sanitario/Hoja 3 quitar el
5.1.1 Memoria Descriptiva redactada en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado y habilitado). termino remodelacin/ Hoja 27 de 29 debe ser
OK conexiones domiciliarias solicitadas.
5.1.2 Especificaciones Tcnicas redactadas en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado y habilitado). Falta firma de profesional Sanitario
OK
5.2.1 Certificados de calidad de Tuberas (*) OK
5.2.2 Certificados de calidad de Accesorios (codos, tee, uniones. Etc.)(*) OM
5.2.3 Certificado de calidad de Pegamento OK
5.2.4 Certificados de calidad de Vlvulas de fierro galvanizadas OK
5.2.9 Garanta de Medidores de agua fra N/A
5.4.1 Prueba de Estanqueidad de la Red de Desage ( Adjunta fotografa) PEND Falta protocolos de 2do piso y tercer piso.
5.4.2 Prueba de Presin Hidrulica de la Red de Agua ( Adjunta fotografa) PEND Falta protocolos de tercer piso.
- Otros PEND
5.4.8 Certificado de Limpieza y Desinfeccin de Redes de Agua Potable PEND En proceso falta protocolos
5.4.9 Certificado de Limpieza y Desinfeccin de la Cisterna de Agua Potable PEND En proceso falta protocolos
5.4.10 Protocolo de Limpieza de Redes de Desage, Pozo Spticos y Trampas de Grasa PEND En proceso falta protocolos
5.5 Planos As Built
5.5.1 Planos Conforme Construido (As Built) PEND En proceso falta planos
5.6.2 Manuales, Catlogos (*) PEND Falta manual operacin y mantenimiento
OK
OK
6.2.1 Garanta de los tableros elctricos PEND Manelsa debe emitir una carta de garantia
6.2.2 Garanta de las luminarias ( debe indicar el tipo de garanta por los componentes: Artefacto, luminaria, etc.) Solicitaremos a provedores de Cencosud
PEND
6.2.3 Certificado de operatividad de las luminarias PEND Solicitaremos a provedores de Cencosud
6.2.4 Certificados de calidad de tuberas PVC OK
6.2.5 Certificados de calidad/garanta de conductores (*) OK
6.2.6 Garanta de interruptores y tomacorrientes (Placas, dados ) OK
6.2.7 Garanta de bandejas portacables OK
6.2.8 Garanta de cajas de pase OK
6.3.2 Certificado de Calibracin del Megohmetro OK
6.3.3 Certificado de Calibracin del Telurmetro OK
6.4.1
colegiado habilitado OK
6.4.2 Prueba de secuencia de fases PEND Se realizara en la puesta en marcha
6.4.3 Prueba de aislamiento de conductores OK
6.4.4 Prueba de tableros elctricos (fabricante) OK
6.4.5 Prueba de balanceo de cargas (tensin y corriente) PEND Se realizara en la puesta en marcha
6.4.6 Protocolo de medicin de parmetros elctricos PEND Se realizara en la puesta en marcha
6.5 Planos As Built
6.5.1 Planos Conforme Construido (As Built) PEND En proceso
6.5.2 Planos y diagramas de fabricacin de tableros OK
PEND
6.6.2 Ficha tcnica interruptores y tomacorrientes OK
6.6.3 Especificaciones tcnicas bandeja portacables OK
6.6.4 Especificaciones tcnicas tableros: Interruptores, timers, Medidores, registradores, Interruptores diferenciales.
OK
6.6.8
asbuilt. OK
7 CLIMA - HVAC
7.1 Memoria y Especificaciones tcnicas No han entregado Avance de Dossier
PEND
7.3 Fichas tecnicas
7.4.1 Manmetro PEND
7.4.2 Balmetro PEND
7.6 Planos As Built
PEND
Se ha revisado en Dossier y no esta completo se ha
8.1 Alarma y Deteccin devuelto a JE
8.1.1.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (firmada por espec. colegiado) OK Actualizar fechas
8.1.1.2 Especificaciones Tcnicas en tiempo pasado (firmada por espec. colegiado) OK Actualizar fechas

8.1.2.1 Certificado de operatividad del sistema OK
Acta de recepcin provisional (adjuntar lista de observaciones firmada por: Sigral - Encode - Operaciones -
8.1.5.1
Inretail) PEND
8.1.5.2 Acta de recepcin definitiva (adjuntar lista de observaciones cerrada y firmada: Sigral ) PEND
8.1.5.7 Manual de Mantenimiento (incl./Programa de mantenimiento preventivo) OK
8.2.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado) Falta pasar MD a tiempo pasado
PEND
8.2.2 Especificaciones Tcnicas en tiempo pasado (Firmadas por profesional colegiado). Falta pasar MD a tiempo pasado
PEND
8.2.2.1 Los certificados de calidad y fichas tcnicas PEND
Certificados de Calidad de vvulas check, vlvulas angulares, vvulas mariposa, vlvulas de prueba y
8.2.2.5
drenaje, etc. PEND
8.2.4.1 Protocolos de arenado y pintura de tuberas (Taller) PEND Solo presento copias
8.2.4.2 Protocolo de espesor de pelcula seca. PEND Solo presento copias
8.2.4.3 Protocolo de Pruebas Hidrostticas - Red general PEND Pendientes, solo presento de piso 02
8.2.4.4 Protocolo de lavado de tuberas PEND Pendientes
8.2.5 Planos
PEND
8.2.6.5 Certificado de Habilidad o declaracin jurada del responsable de firmas la MD, EETT y planos asbuilt. PEND
SISTEMA DE ILUMINACIN
14
Total Obs. = ### Oportunidad de mejora

Items Evidenciados = ### Pendiente evidenciar
Items Pendientes = ### Observacin levantada
% Avance = ### No Aplica
OSSIER DE CALIDAD
Fecha de cierre de
observacin
OM
PEND
OK
N/A

Revisin No.: 5
DESCRIPCIN Estado
1.1 Copia digital de Dossier de Calidad
PEND
1.2 Contactos post venta

PEND
1.4 Certificados de Buena Instalacin y Garantia OK
1.6 Plan de Punto de Inspeccin Obra Civiles

OK
1.11 Documentos de No Confomidades Levantadas

PEND
1.12 Documentos de observaciones Levantadas

PEND
1.13 Documentos de RDIs
PEND
1.15 Otros PEND
OK
2 ESTRUCTURAS
OK
OK
2.3.3 Certificado de calidad del Aditivos de concreto sika OK
* HIT HY 200R OK
* ADHESIVO HILTI OK
* Z CRON OK
* FC EPOXY 32 OK
* FC FOR REP OK
* FC GROUT 220 OK
* SIKA SWELL P PEND
2.3.8 OTROS OK
2.4.1 Especificacin del Cemento (MS- I-V) PEND
2.4.7 OTROS OK
2.7.1 Resultados de Ensayos a compresin del concreto (Incluido cuadro resumen) OK
OM
2.7.4 Resultado de densidades de campo OM
2.8.1 Procedimiento de Trazo, Replanteo y Control de Topogrfia
OM
2.8.2 Procedimiento de Movimineto de Tierras OK
2.8.3 Procedimiento de Movimineto de Tierras y Calzadura

OM
2.8.4 Procedimiento de Reparacin de Cangrejeras PEND
2.8.5 Procedimiento de Anclaje de Acero OM
2.8.6 Procedimiento de Demolicin

OM
2.8.6 Procedimiento de Relleno y Compactado
OM
Procedimiento de Encofrado OM
Procedimiento de Acero Estructural OM
Procedimiento de Vaciado de concreto OM
Procedimiento de Vigas Postensadas OM
Procedimiento de sellador Cisterna sika Swell S-2 OM
Procedimiento de Instalacin de pavimento de Concreto OM
Procedimiento de picado de losa patio de camiones OM
Procedimiento Constructivo de muros Anclados OM
Procedimiento Impermeabilizacin Estacionamiento 2 piso PEND
2.9 PROTOCOLOS
2.9.1 Protocolo de Control Topogrfico y Nivelacin OM
2.9.3 Protocolo de Control de Excavacin y Corte

OK
2.9.3 Protocolo de Control de Demolicin

OK
2.9.4 Protocolo de Control de Anclajes de Acero

OK
2.9.4 Protocolo de Control de Tensado y Destensado de muros anclados OK
2.9.4 Protocolo de Control de anclajes postensados temporales OK
2.9.7 Protocolos de Vaciado de Concreto
OK
2.10 PLANOS
3 ARQUITECTURA
OK
3.3.1 Certificado de Porcelanatos OK
* Porcelanato portinari brick hd cut 11*87.7 OK
* Porcelanato Klipen artico plus 60*60 OK
* Porcelanato Marazzi treverktime white 20*120 OK
* Porcelanato Marazzi treverktime brown 20*120 OK
* Mayolica Neve Sim Tel 05*15

OM
* Mayolica Rovere patina 20*120 nat ret

OM
* PorcelanatoAntique HD NO HARD 20*120cm Ret OM
3.3.8 Certificado de garanta de perfiles metlicos (Parante, rieles, esquineros y masilla).
OK
3.3.10 Certificado de Planchas de Drywall (STD, RH, RF) OK
3.3.13 Certificado de Fraguas para Porcelanatos

PEND
3.3.15 Certificado de Calidad de pintura OK
3.3.18 Otros PEND
* Certificado de Carpinteria metlica (soportes de cielo raso, bolardos, barandas puertas metalicas , soportes de racks etc..)
PEND

PEND

PEND
PEND
PEND
OK

3.4.1 Procedimiento de instalacin de Camaras Refrigerantes PEND
3.4.2 Otros PEND
3.5 PROTOCOLOS
3.5.1 Protocolos de Inspeccin de Tabiquera de drywall
PEND
3.5.2 Protocolos de Inspeccin de Tabiqueras
PEND
3.5.3 Protocolos de Control de acabados
PEND
3.5.4 Protocolos Pisos, Zcalos y Contrazcalos.
PEND
3.5.8 Protocolos de Control de Carpintera Metlica y Madera
PEND
3.5.9 Protocolos de Revestimientos y Enchapes (Madera, alfombras, etc.)
PEND
3.5.10 Protocolos de colocacin de vidrios y cristales
PEND
3.6 PLANOS
PEND
PEND
4.4.1 Especificaciones tcnicas de tintes penetrantes OK
4.6.1 Procedimiento General de trabajos de Soldadura OM
4.6.2 Procedimiento de ensayo de tintes pentrantes OM
4.6.3 Procedimiento de Pintura y Arenado OM
4.7.2 Protocolo de anclajes

PEND
4.7.3 ProtocoloS de Ensayo de Lquidos Penetrantes
PEND
4.7.4 Protocolos de Inspeccin de Estructuras Metlicas
PEND
4.8.4 Carta de Garanta por los trabajos realizados. OK
4.9 Planos
OK
OK
5.2.2 Certificados de calidad de Accesorios (codos, tee, uniones. Etc.)(*) OM
5.2.9 Garanta de Medidores de agua fra N/A
- Otros PEND
5.5 Planos As Built
OK
OK
PEND
Resistencia de pozos y/o mallas a tierra ( Se debe incluir panel fotogrfico), firmados por el Especialista colegiado
6.4.1
habilitado OK
6.5 Planos As Built
PEND
OK
6.6.8 Certificado de Habilidad profesional o Declaracin Jurada del responsable de firma de MD, EETT, planos asbuilt.
OK
7 CLIMA - HVAC
PEND
7.3 Fichas tecnicas
7.4.1 Manmetro PEND
7.4.2 Balmetro PEND
7.6 Planos As Built
PEND
8.1.1.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (firmada por espec. colegiado) OK
8.1.1.2 Especificaciones Tcnicas en tiempo pasado (firmada por espec. colegiado) OK
8.1.5.1
Inretail) PEND

PEND
PEND
8.2.2.5
drenaje, etc. PEND
8.2.5 Planos
PEND
Total Obs. = 325

Items Evidenciados = 102
Items Pendientes = 209
% Avance = 31%
DICE DE DOSSIER DE CALIDAD
No. de Proyecto: 2494

Cliente: Cencosud
Fecha de cierre de
Comentarios y Observaciones observacin
SE DEBE TENER TODO EL DOSSIER PARA PODER

SCANEAR Y ENTRGAR LA COPIA DIGITAL
FALTA EL CONTANCTO DIRECTO ENCARGADO DE LA

POSVENTA DE JE
FALTA LA FIRMA DE RESPONSABLE DE CALIDAD Y

RESIDENTE DE OBRA
SE FIRMO POR EL GG
SE REALIZAN OBSERVCIONES EN DOCUMENTO SE DEBE

AGREGAR EL PPI DE ESTRUCTURAS METLICAS
SE REALIZAN OBSERVCIONES EN DOCUMENTO

EL CUAL SE DEBE AGREGAR

EL CUAL SE DEBE AGREGAR
RETIRAR LAS PAGINAS DE CONSULTA SOLO DEJAR LOS
RDISCON FIMAR DE SUP Y COMPLETARLOS, ADEMS,
INCLUIR EL LISTADO MAESTRO
FALTA FIRMA DE OCTAVIO COLONA

FALTA ACTA
FALTA FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE
FALTA FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE
SE DEBE ADICIONAR LAS FICHAS TECNICAS
FALTA CERTIFICADO
EN PROCESO
LAS PRUBAS DE ENSAYO NO TIENEN SUSTENTO

GRAFICO O UBICACIN EN LAS (FECHAS 27.04.16 -
29.04.16 - 30.04.16 - 02.05.16) / SE DEBE DEJAR EL
SUSTENTO ORIGINAL NO PUEDE EXISTTIR DUPLICIDAD
DE DOCUMENTOS
SE DEBE SEPARAR ENSAYOS DE DENSIDAD Y DE
PROCTOR

REMITIR EN DIGITAL EL PROCEDIMIENTO DE
LAVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
FALTA FIRMAS DE PROFESIONALES

REMITIR EN DIGITAL EL PROCEDIMIENTO INDICADO

NOMBRES DEL PERSONAL DE OBRA WONG MUSA ,
ADEMS, NO ES EL PROCEDIMIENTO APROBADO POR
LA SUPERVISIN
FALTA FIRMAS DE PROFESIONALES, ADEMS, NO ES EL
PROCEDIMIENTO APROBADO Y RIMITIDO A LA
SUPERVISIN
FALTA FIRMAS DE PROFESIONALES Y CAMBIAR EL
NOMBREL DEL RESIDENTE
FALTA FIRMA DEL ING. DE CAMPO Y RESIDENTE / FALTA

EL No. DE REGISTRO DE PROTOCOLOS

FALTA EL No. DE REGISTRO DE PROTOCOLOS

NO HAY PROTOCOLOS
FALTA FIRMA DEL ING. DE CAMPO Y RESIDENTE /

FALTA FIRMA DEL ING. DE CAMPO / FALTA EL No. DE
REGISTRO DE PROTOCOLOS
FALTA FIRMAS DE PROFESIONALES EN PROTOCOLOS
Y NOMBRE DEL CONTRATISTA Y DEL CLIENTE EN
TODOS LOS PROTOCOLOS (PROTOCOLO SIN FIRMA DE
RESIDENTE No. 48,
171,172,178,179,180,181,195,196)
/(PROTOCOLO SIN FIRMA DE CAMPO No.
209,210,211,212,215,216-falta el tipo de curado,
218,219,223--falta el tipo de curado, 221, 224)/
(PROTOCOLO SIN FIRMA DE RESIDENTE Y CAMPO
No.
213,214,217,222,225-falta el tipo de
curado,226,227,228,229,230)/(PROTOCOLOS SIN No.
DE REGISTRO DESDE EL 230 Y FALTA FIRMA DE
RESIDENTE Y CAMPO EN LAS SIGUIENTES FECHAS
(19.03.16, 30.03.16, 06.04.16, 11.04.16, 14.04.16,
19.04.16, 20.04.16, 22.04.16, 23.04.16, 31.03.16,
01.04.16, 02.04.16, 07.04.16, 12.04.16, 12.04.16,
24.04.16, 25.04.16, 26.04.16, 27.04.16, 02.05.16,
03.05.16, 05.05.16)
EN PROCESO
SE DEBE FIRMAR POR ARQ.
SE DEBE FIRMAR POR ARQ.

PORTUGUES, ADEMS NO TIENE EL CERTIFICADO DE
GARANTIA
GARANTIA
SOLO HAY FICHA TECNICA , NO TIENE EL CERTIFICADO
DE GARANTIA
NO HAY CERTIFICADO
NO HAY CERTIFICADO
NO HAY CERTIFICADO
NO HAY CERTIFICADO
NO HAY CERTIFICADO
NO HAY CERTIFICADO
NO HAY CERTIFICADO
NO HAY CERTIFICADO
EXPLICAR EL CERTIFICADO DE ANLISIS DE FREGUA

DE MEXICANO YTIENE FECHA DE 8 MAYO DE 2015
NO HAY CERTIFICADO
FALTA ADICIONAR EL PROCEDIMIENTO DE KRETE
FALTA ADICIONAR EL PROCEDIMIENTO DE SIAM
PROTOCOLOS SIN NUMERO DE REGISTRO Y FIRMAS

DE PRODUCIN Y RESIDENTE (20.04.16, 07.04.16) /
FALTA PRESENTAR MAS PROTOCOLOS DE DRYWALL
QUE SE HA REALIZADO

22.04.16, 21.04.16, 20.04.16, 16.04.16, 15.04.16,
13.04.16, 12.04.16, 11.04.16, 09.04.16, 08.04.16,
07.04.16, 06.04.16, 05.04.16, 04.04.16) / FALTA
PRESENTAR MAS PROTOCOLOS DE TABIQUERIA QUE
SE HA REALIZADO
21.04.16, 20.04.16, 18.04.16, 28.04.16, 25.04.16,
11.04.16, 09.04.16, 07.04.16, 22.04.16, 18.04.16,
16.04.16, 21.04.16, 16.04.16, 15.04.16, 14.04.16,
13.04.16, 12.04.16, 11.04.16, 08.04.16, 07.04.16,
06.04.16, 05.04.16)

19.04.16, 15.04.16, 14.04.16, 13.04.16, 11.04.16,
07.04.16, 07.04.16, 05.04.16) FALTA PRESENTAR MAS
PROTOCOLOS DE PISOS E INSTALACIN DE ZOCALOS
QUE SE HA REALIZADO
FALTA PRESENTAR PROTOCOLOS


23.04.16, 21.04.16, 22.04.16, 20.04.16, 19.04.16,
13.04.16, 12.04.16, 11.04.16, 09.04.16)/ FALTA
PRESENTAR MAS PROTOCOLOS DE ENCHAPES QUE SE
HA REALIZADO
EN PROCESO
EN REVISIN POR LA SUPERVSIN

SE DEBE PASAR EN TIEMPO PASADO SE DEBE FIRMAR
POR EL RESIDENTE DE OBRA
ESPECIFICAR LOS TRES TINTES
FIRMAS DE APROBADOS
FIRMAS DE APROBADOS
FIRMAS DE APROBADOS
SE DEBE REGULARIZAR LOS PROTOCOLOS PARA LAS

COLUMNAS, POSTES DE LUZ Y OTAS ESTRUCUTURAS
QUE SE HAN ANCLADO
FALTA REALIZAR PRUBAS DE TINTES EN PLATAFORMA

DE EQUIPOS Y TECHO DEL CUARTO ELECTRICO /
ADEMS, LOS PROTOCOLOS SE DEBE COMPLETAR LOS
DATOS DE FECHA DE INSPECCIN, UBICACIN ETC.
FALTA FIRMA DE PRODUCCIN Y RESISDENTE / FALTA

PROTOCOLOS DE LA INSTALACIN DE POSTES
PRINCIPALES, INSTALACIN DE VIGAS EN ASCENSOR,
Y ELEMENTOS DE SOPORTE PARA RACKS DE FRIO ETC.
EN PROCESO ESTAN JUNTO CON LOS PLANOS DE
ESTRUCTURAS
Falta firma de profesional Sanitario/Hoja 3 quitar el

termino remodelacin/ Hoja 27 de 29 debe ser
conexiones domiciliarias solicitadas.
Falta firma de profesional Sanitario
Falta protocolos de 2do piso y tercer piso.

Falta protocolos de tercer piso.
En proceso falta protocolos

En proceso falta planos
Falta manual operacin y mantenimiento

Manelsa debe emitir una carta de garantia
Solicitaremos a provedores de Cencosud
Solicitaremos a provedores de Cencosud
Se realizara en la puesta en marcha

En proceso
No han entregado Avance de Dossier
devuelto a JE
Actualizar fechas
Actualizar fechas
Falta pasar MD a tiempo pasado

Solo presento copias
Pendientes, solo presento de piso 02
Pendientes
Oportunidad de mejora OM
Pendiente evidenciar PEND
Observacin levantada OK
No Aplica N/A

Revisin No.: 6
DESCRIPCIN Estado
PEND

OK

OK
1.10 Plan de Punto de Inspeccin Otras Especialidades N/A
1.11 Documentos de No Confomidades Levantadas OK
1.12 Documentos de observaciones Levantadas OK
1.13 Documentos de RDIs OK
1.14 Documentos de los SUB-MITAL N/A
1.15 Otros OK
1.15.1 Certificado de no adeudo por concepto de beneficios sociales y laborales OK
1.15.2 Acta de entrega de Terreno OK
1.15.3 Acta de Inicio de Obra N/A
OK
2 ESTRUCTURAS
OK
OK
* HIT HY 200R OK
* ADHESIVO HILTI OK
* Z CRON OK
* FC EPOXY 32 OK
* FC FOR REP OK
* FC GROUT 220 OK
* SIKA SWELL P N/A
2.3.8 OTROS OK
2.4.7 OTROS OK
2.7.3 Resultado de Ensayo de Agregados (Granulometrico, contenido de Humedad, anlisis qumico) OK
2.8.3 Procedimiento de Movimineto de Tierras y Calzadura OK
2.8.6 Procedimiento de Relleno y Compactado OK
Procedimiento de Encofrado OK
Procedimiento de Acero Estructural OK
Procedimiento de Vaciado de concreto OK
Procedimiento de Vigas Postensadas OK
Procedimiento de sellador Cisterna sika Swell S-2 OK
Procedimiento de Instalacin de pavimento de Concreto OK
Procedimiento de picado de losa patio de camiones OK
Procedimiento Constructivo de muros Anclados OK
Procedimiento Impermeabilizacin Estacionamiento 2 piso OK
2.9 PROTOCOLOS
2.9.3 Protocolo de Control de Excavacin y Corte OK
2.10 PLANOS
3 ARQUITECTURA
OK
3.3.1 Certificado de Porcelanatos OM
* Porcelanato portinari brick hd cut 11*87.7 OM
* Porcelanato Klipen artico plus 60*60 OM
* Porcelanato Marazzi treverktime white 20*120 OM
* Porcelanato Marazzi treverktime brown 20*120 OM

OM

OM
* PorcelanatoAntique HD NO HARD 20*120cm Ret

OM
3.3.2 Certificado de calidad de Chemayolic Blanco Flexible OM
3.3.3 Certificado de Sellante elastomricos (Pisos, Puertas, y otros) OM
3.3.5 Certificado de Vidrios OM
3.3.6 Certificados de Ventanas, Mamparas y Espejos OM
3.3.8 Certificado de garanta de perfiles metlicos (Parante, rieles, esquineros y masilla). OM
3.3.10 Certificado de Planchas de Drywall (STD, RH, RF) OM
3.3.11 Certificado de Sello Cortafuego OM
3.3.12 Certificado de Sika Boom N/A

PEND
3.3.14 Carta de garanta de piso Gres

OM
3.3.15 Certificado de Calidad de pintura

PEND
3.3.16 Certificado de Endurecedor de Piso OM
3.3.18 Otros
OM

PEND

PEND
OK
PEND
OK
3.4.1 Procedimiento de instalacin de impermeabilizante en estacionamientos

OK
3.4.1 Procedimiento de instalacin de Camaras Refrigerantes OK
3.4.2 Otros OK
3.5 PROTOCOLOS
3.5.1 Protocolos de Inspeccin de Tabiquera de drywall OK
3.5.2 Protocolos de Inspeccin de Tabiqueras OK
3.5.3 Protocolos de Control de acabados OK
3.5.4 Protocolos Pisos, Zcalos y Contrazcalos. OK
3.5.5 Protocolos Revoques, enlucidos y molduras. N/A
3.5.6 Protocolos Pintura

OM
3.5.7 Protocolos de Cielos Rasos Drywall y Baldosas OK
PEND
3.5.9 Protocolos de Revestimientos y Enchapes (Madera, alfombras, etc.) OK
3.5.10 Protocolos de colocacin de vidrios y cristales OK
3.5.11 Protocolos de topografa OK
3.6 PLANOS
4.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado y habilitado). N/A
OK
4.3.3 Certificado de calidad de pintura OM
4.3.4 Certificado de calidad soldadura OK
4.5.1 Medidor de espesor de pintura
PEND
4.6.1 Procedimiento General de trabajos de Soldadura OK
4.6.2 Procedimiento de ensayo de tintes pentrantes OK
4.6.3 Procedimiento de Pintura y Arenado OK
4.7.1 Protocolo de Control Dimensional N/A
4.7.2 Protocolo de anclajes OM
4.7.3 Protocolos de Ensayo de Lquidos Penetrantes OM
4.7.4 Protocolos de Inspeccin de Estructuras Metlicas OK
4.8.3 Carta de Seguridad de la Estructura Metlica OK
4.8.4 Carta de Garanta por los trabajos realizados. OM
4.9 Planos
OK
OK
5.2.2 Certificados de calidad de Accesorios (codos, tee, uniones. Etc.)(*) OK
5.2.7 Carta de Garanta de Termas OK
5.2.8 Especificaciones Tcnicas de Termas OK
5.3.1 Certificados de calibracin de manmetro utilizado OK
5.4.1 Prueba de Estanqueidad de la Red de Desage ( Adjunta fotografa) OM
5.4.2 Prueba de Presin Hidrulica de la Red de Agua ( Adjunta fotografa) OM
- Prueba de Presin y Caudal OK
- Otros PEND
5.5 Planos As Built
5.6.1 Fichas Tcnicas (*)

OM
OK
OK
6.2.1 Garanta de los tableros elctricos OK
PEND
6.3.1 Certificado de Calibracin de la Pinza Amperimtrica OK
6.4.1
habilitado OK
6.5 Planos As Built
PEND
OK
6.6.5 Fichas tcnicas (*) OK
6.6.6 Manuales, catlogos (*) OK
6.6.7 Carta de Garanta por instalacin del sistema. OK
OK
7 CLIMA - HVAC
7.1.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (firmada por espec. colegiado)

PEND
PEND
7.2.1 Carta de Garanta de suministro e instalacin del sistema

PEND
7.2.2 Carta de Garanta de equipos de AC y ventilacion OK
7.2.3 Carta de Garanta de materiales (tuberias, ductos) OK
7.2.7 Certificados de calidad de taco de fijacin Simpson OK
7.2.8 Certificados de calidad de plancha zincada e=0.6mm OK
7.2.9 Certificados de calidad de plancha LAC e=2.0mm OK
7.2.10 Certificados de calidad de varillas roscadas OK
7.2.12 Certificados de calidad de tuberias y ductos OK
7.2.13 Certificados de calidad de equipos de AC y ventilacion OK
7.3 Fichas tecnicas
7.3.2 Ficha tcnica de tuberias y ductos OK
7.3.3 Ficha tcnica de equipos de AC y ventilacion OK
7.3.8 Ficha tcnica Plancha armaflex OK
7.3.9 Ficha tcnica Adhesivo de contacto
OK
7.4.1 Manmetro PEND
7.4.2 Balmetro PEND
7.6 Planos As Built
OK
7.7.7 Certificado de operatividad OK
8.1.5.1
Inretail) PEND

PEND
PEND
8.2.2.5
drenaje, etc. PEND
8.2.5 Planos
PEND
Total Obs. = 320

Items A MEJORAR = 26
% Avance = 48%

Cliente: Cencosud
Fecha de cierre de
SE DEBE TENER TODO EL DOSSIER PARA PODER SCANEAR Y

ENTRGAR LA COPIA DIGITAL
EN PROCESO
ADJUNTAR EL ORIGINAL Y SACAR LA COPIA


GARANTIA

GARANTIA
SOLO HAY FICHA TECNICA , NO TIENE EL CERTIFICADO DE

GARANTIA
ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO UTILIZADO

NO HAY CERTIFICADO
NO HAY CERTIFICADO
NO HAY CERTIFICADO
SE DEBE ADJUNTAR UN CUADRO QUE INDIQUE LA ZONA,
EL COLOR Y MARCA DE LA FRAGUA QUE SE UTILIZO .
ADEMS, ADJUNTAR
SE DEBE ADJUNTAR UN CUADRO QUE INDIQUE LAS
ZONAS DONDE SE INSTALO EL PISO GRES Y ADICIONAR
LA FICHA TECNICA
ADJUNTAR EL ORIGINAL Y SACAR LA COPIA FALTA EL

COLOR ROJO, TONALIDADES DE GRISES ENTRE OTROS
FALTA CERTIFICADO
FALTA CERTIFICADO
EN EL CERTIFICADO SE DEBE INDICAR EL TIPO, MODELO,

FABRICANTE Y FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS
FALTA CONTROL DE PROTOCOLOS

PONER LOS RAL DE LAS PINTURAS EN LOS PROTOCOLOS

PINTURA DE FALDONES Y CIELORASOS ('FALTA CONTROL
DE PROTOCOLOS )
('FALTA CONTROL DE PROTOCOLOS )

(FALTA CERTIFICADO FICHA TECNICA DE PUERTAS
ENRROLLABLES ) - (PROTOCOLO 26 AUN NO SE INSTALA
LA PUERTA ES UNA METLICA) - (FALTA PROTOCOLOS DE
BARANDAS Y DEMAS ESTRCUTURAS MENORTES)- ('FALTA
CONTROL DE PROTOCOLOS )

EL MISMA DEL ESTRCUTURAS Y ARQUITECTURA
LO QUE SE ADJUNTO ES INFORMACIN TECNICA DEL

PRODUCTO
*( NO PROCEDE EL CERTIFICADO ADJUNTO) - (SE DEBE

ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIN DEL
MEDIDOR DE ESPESOR DE LA EMPRESA CBN QUIEN
REALIZO LAS RESPECTIVAS PRUEBAS COMO APARECE EN
EL INFORME DE O ESPECIFICACIONES TECNICAS )
('PROTOCOLO No. 13 EL CATETO

SE DEBE PONER EL TIPO DE EPXICO UTILIZADO EN LOS
ANCLAJES PROTOCOLOS 10,9,7,6,4,3,2)
('PROTOCOLO No. 13, @ 1 FALTA PONER DEL DATO DEL
CATETO , CODIGO SOLDADOR)
FALTA LA CARTA POR CBN
EN PROCESO
En general resaltar las lineas probadas en cada protocolo,

falta firma de residente de JE en protocolos, actualizar
fechas de protocolos, faltan las fotos de las pruebas
hidraulicas.
Falta en indice adicionar listado de protocolos

(Numeracin y total de protocolos emitidos)
Falta adicionar en indice protocolo de accionamiento de
bombas

Mencionar y numerar en indice que fichas tcnicas se

estan adjuntando, en genral si las fichas son copias estas
deben ser visadas por JE
POR SIGRAL
POR SIGRAL

Falta firmas de JE (numerar protocolos e incluir
numeracin en indice)

En proceso
Falta firma de las fichas por JE
Observados esta en tiempo futuro(debe estar en tiempo

pasado)
pasado)
La carta esta solo por el suministro falta por la instalacin

del sistema
Firmar o visar carta (JE)
Falta firma en documentos

Falta firma en documentos y ordenar con separadores

devuelto a JE
Actualizar fechas
Actualizar fechas

Pendientes
No Aplica N/A

Revisin No.: 7
DESCRIPCIN Estado
PEND

OK

OK
1.10 Plan de Punto de Inspeccin Otras Especialidades N/A
1.11 Documentos de No Confomidades Levantadas OK
1.12 Documentos de observaciones Levantadas OK
1.13 Documentos de RDIs OK
1.14 Documentos de los SUB-MITAL N/A
1.15 Otros OK
1.15.1 Certificado de no adeudo por concepto de beneficios sociales y laborales OK
1.15.2 Acta de entrega de Terreno OK
1.15.3 Acta de Inicio de Obra N/A
OK
2 ESTRUCTURAS
OK
OK
* HIT HY 200R OK
* ADHESIVO HILTI OK
* Z CRON OK
* FC EPOXY 32 OK
* FC FOR REP OK
* FC GROUT 220 OK
* SIKA SWELL P N/A
2.3.8 OTROS OK
2.4.7 OTROS OK
2.7.3 Resultado de Ensayo de Agregados (Granulometrico, contenido de Humedad, anlisis qumico) OK
2.8.3 Procedimiento de Movimineto de Tierras y Calzadura OK
2.8.6 Procedimiento de Relleno y Compactado OK
Procedimiento de Encofrado OK
Procedimiento de Acero Estructural OK
Procedimiento de Vaciado de concreto OK
Procedimiento de Vigas Postensadas OK
Procedimiento de sellador Cisterna sika Swell S-2 OK
Procedimiento de Instalacin de pavimento de Concreto OK
Procedimiento de picado de losa patio de camiones OK
Procedimiento Constructivo de muros Anclados OK
Procedimiento Impermeabilizacin Estacionamiento 2 piso OK
2.9 PROTOCOLOS
2.9.3 Protocolo de Control de Excavacin y Corte OK
2.10 PLANOS
3 ARQUITECTURA
OK
3.3.1 Certificado de Porcelanatos OM
* Porcelanato portinari brick hd cut 11*87.7 OM
* Porcelanato Klipen artico plus 60*60 OM
* Porcelanato Marazzi treverktime white 20*120 OM
* Porcelanato Marazzi treverktime brown 20*120 OM

OM

OM
* PorcelanatoAntique HD NO HARD 20*120cm Ret

OM
3.3.2 Certificado de calidad de Chemayolic Blanco Flexible OM
3.3.3 Certificado de Sellante elastomricos (Pisos, Puertas, y otros) OM
3.3.5 Certificado de Vidrios OM
3.3.6 Certificados de Ventanas, Mamparas y Espejos OM
3.3.8 Certificado de garanta de perfiles metlicos (Parante, rieles, esquineros y masilla). OM
3.3.10 Certificado de Planchas de Drywall (STD, RH, RF) OM
3.3.11 Certificado de Sello Cortafuego OM
3.3.12 Certificado de Sika Boom N/A

PEND
3.3.14 Carta de garanta de piso Gres

OM
3.3.15 Certificado de Calidad de pintura

PEND
3.3.16 Certificado de Endurecedor de Piso OM
3.3.18 Otros
OM

PEND

PEND
OK
PEND
OK
3.4.1 Procedimiento de instalacin de impermeabilizante en estacionamientos

OK
3.4.1 Procedimiento de instalacin de Camaras Refrigerantes OK
3.4.2 Otros OK
3.5 PROTOCOLOS
3.5.1 Protocolos de Inspeccin de Tabiquera de drywall OK
3.5.2 Protocolos de Inspeccin de Tabiqueras OK
3.5.3 Protocolos de Control de acabados OK
3.5.4 Protocolos Pisos, Zcalos y Contrazcalos. OK
3.5.5 Protocolos Revoques, enlucidos y molduras. N/A

OM
3.5.7 Protocolos de Cielos Rasos Drywall y Baldosas OK
PEND
3.5.9 Protocolos de Revestimientos y Enchapes (Madera, alfombras, etc.) OK
3.5.10 Protocolos de colocacin de vidrios y cristales OK
3.5.11 Protocolos de topografa OK
3.6 PLANOS
4.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado y habilitado). N/A
OK
4.3.3 Certificado de calidad de pintura OM
4.3.4 Certificado de calidad soldadura OK
4.5.1 Medidor de espesor de pintura
PEND
4.6.1 Procedimiento General de trabajos de Soldadura OK
4.6.2 Procedimiento de ensayo de tintes pentrantes OK
4.6.3 Procedimiento de Pintura y Arenado OK
4.7.1 Protocolo de Control Dimensional N/A
4.7.2 Protocolo de anclajes OM
4.7.3 Protocolos de Ensayo de Lquidos Penetrantes OM
4.7.4 Protocolos de Inspeccin de Estructuras Metlicas OK
4.8.3 Carta de Seguridad de la Estructura Metlica OK
4.8.4 Carta de Garanta por los trabajos realizados. OM
4.9 Planos
OK
OK
5.2.2 Certificados de calidad de Accesorios (codos, tee, uniones. Etc.)(*) OK
5.2.7 Carta de Garanta de Termas OK
5.2.8 Especificaciones Tcnicas de Termas OK
5.3.1 Certificados de calibracin de manmetro utilizado OK
5.4.1 Prueba de Estanqueidad de la Red de Desage ( Adjunta fotografa) OM
5.4.2 Prueba de Presin Hidrulica de la Red de Agua ( Adjunta fotografa) OM
- Prueba de Presin y Caudal OK
- Otros PEND
5.5 Planos As Built
5.6.1 Fichas Tcnicas (*)

OM
OK
OK
6.2.1 Garanta de los tableros elctricos OK
PEND
6.3.1 Certificado de Calibracin de la Pinza Amperimtrica OK
6.4.1
habilitado OK
6.5 Planos As Built
PEND
OK
6.6.5 Fichas tcnicas (*) OK
6.6.6 Manuales, catlogos (*) OK
6.6.7 Carta de Garanta por instalacin del sistema. OK
OK
7 CLIMA - HVAC
7.1.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (firmada por espec. colegiado)

PEND
PEND
7.2.1 Carta de Garanta de suministro e instalacin del sistema

PEND
7.2.2 Carta de Garanta de equipos de AC y ventilacion OK
7.2.3 Carta de Garanta de materiales (tuberias, ductos) OK
7.2.7 Certificados de calidad de taco de fijacin Simpson OK
7.2.8 Certificados de calidad de plancha zincada e=0.6mm OK
7.2.9 Certificados de calidad de plancha LAC e=2.0mm OK
7.2.10 Certificados de calidad de varillas roscadas OK
7.2.12 Certificados de calidad de tuberias y ductos OK
7.2.13 Certificados de calidad de equipos de AC y ventilacion OK
7.3 Fichas tecnicas
7.3.2 Ficha tcnica de tuberias y ductos OK
7.3.3 Ficha tcnica de equipos de AC y ventilacion OK
7.3.8 Ficha tcnica Plancha armaflex OK
7.3.9 Ficha tcnica Adhesivo de contacto
OK
7.4.1 Manmetro PEND
7.4.2 Balmetro PEND
7.6 Planos As Built
OK
7.7.7 Certificado de operatividad OK
8.1.5.1
Inretail) PEND

PEND
PEND
8.2.2.5
drenaje, etc. PEND
8.2.5 Planos
PEND
Total Obs. = 320

Items A MEJORAR = 26
% Avance = 48%

Cliente: Cencosud
Fecha de cierre de
SE DEBE TENER TODO EL DOSSIER PARA PODER SCANEAR Y

ENTRGAR LA COPIA DIGITAL
EN PROCESO


GARANTIA

GARANTIA
SOLO HAY FICHA TECNICA , NO TIENE EL CERTIFICADO DE

GARANTIA
ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO UTILIZADO

NO HAY CERTIFICADO
NO HAY CERTIFICADO
NO HAY CERTIFICADO
SE DEBE ADJUNTAR UN CUADRO QUE INDIQUE LA ZONA,
EL COLOR Y MARCA DE LA FRAGUA QUE SE UTILIZO .
ADEMS, ADJUNTAR
SE DEBE ADJUNTAR UN CUADRO QUE INDIQUE LAS
ZONAS DONDE SE INSTALO EL PISO GRES Y ADICIONAR
LA FICHA TECNICA
ADJUNTAR EL ORIGINAL Y SACAR LA COPIA FALTA EL

COLOR ROJO, TONALIDADES DE GRISES ENTRE OTROS
FALTA CERTIFICADO
FALTA CERTIFICADO
EN EL CERTIFICADO SE DEBE INDICAR EL TIPO, MODELO,

FABRICANTE Y FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS

PONER LOS RAL DE LAS PINTURAS EN LOS PROTOCOLOS

PINTURA DE FALDONES Y CIELORASOS ('FALTA CONTROL
DE PROTOCOLOS )
(PROTOCOLO 26 AUN NO SE INSTALA LA PUERTA ES UNA
METLICA) - (FALTA PROTOCOLOS DE BARANDAS Y DEMAS
ESTRCUTURAS MENORES)- ('FALTA CONTROL DE
PROTOCOLOS )
SE DEBE CORREGIR CONTROL DE PROTOCOLOS )

EL MISMA DEL ESTRCUTURAS Y ARQUITECTURA
LO QUE SE ADJUNTO ES INFORMACIN TECNICA DEL

PRODUCTO
*( NO PROCEDE EL CERTIFICADO ADJUNTO) - (SE DEBE

ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIN DEL
MEDIDOR DE ESPESOR DE LA EMPRESA CBN QUIEN
REALIZO LAS RESPECTIVAS PRUEBAS COMO APARECE EN
EL INFORME DE O ESPECIFICACIONES TECNICAS )
('PROTOCOLO No. 13 EL CATETO

SE DEBE PONER EL TIPO DE EPXICO UTILIZADO EN LOS
ANCLAJES PROTOCOLOS 10,9,7,6,4,3,2)
('PROTOCOLO No. 13, @ 1 FALTA PONER DEL DATO DEL
CATETO , CODIGO SOLDADOR)
FALTA LA CARTA POR CBN
EN PROCESO
En general resaltar las lineas probadas en cada protocolo,

falta firma de residente de JE en protocolos, actualizar
fechas de protocolos, faltan las fotos de las pruebas
hidraulicas.

Falta adicionar en indice protocolo de accionamiento de
bombas

Mencionar y numerar en indice que fichas tcnicas se

estan adjuntando, en genral si las fichas son copias estas
deben ser visadas por JE
POR SIGRAL
POR SIGRAL

Falta firmas de JE (numerar protocolos e incluir
numeracin en indice)

En proceso
Falta firma de las fichas por JE

pasado)
pasado)
La carta esta solo por el suministro falta por la instalacin

del sistema
Firmar o visar carta (JE)


devuelto a JE
Actualizar fechas
Actualizar fechas

Pendientes
No Aplica N/A
INDICE DE DOSSIER DE CA
Proyecto : Movimiento de Tierras Almacenes de Alimentos Peruve
Contratista: Consorcio Ejecutor Huachipa (TECLAB-BUILDING INVESTMENTS)
Supervisin: HYRCO
Elaborado por: Christian Martin Torres Delgado
Revisin No: 2
N DESCRIPCIN
1.1 DATOS DE LA EMPRESA
1.2 CONTRATO FIRMADO
1.3 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION
1.3.1 Plan de aseguramiento y Control de Calidad (PAC)
1.3.2 Politica de calidad
1.3.3 Plan de trabajo
1.3.4 Plan de Punto de Inspeccin Movimiento de Tierras
1.4 OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES
1.4.1 Listado de Documentos de No Conformidades
1.4.2 Documentos de No Conformidades. Documentadas, firmadas y levantadas
1.4.3 Documentos de Observaciones Levantadas.
1.5 PUNCH LIST
1.5.1 Notificaciones de las Solicitudes de Recorrido
1.5.2 Listado de Observaciones Debidamente Superadas y Cerradas
1.6 CERTIFICADO DE RECEPCION
1.6.1 Acta de entrega de Terreno
1.6.2 Acta de Inicio de Obra
1.6.3 Acta de Recepcin definitiva de obra
1.6.4 Certificado de Habilidad de Ingeniero Residente
1.7 PANEL FOTOGRAFICO
E DOSSIER DE CALIDAD
os Peruve No. de Proyecto: --
G INVESTMENTS) Cliente: HYRCO
Fsico Digital Comentarios y Observaciones
antadas
Proyecto : Movimiento de Tierras Almacenes de Alimentos Peruve No. de Proyecto: --
Subcontratista: Consorcio Ejecutor Huachipa (TECLAB-BUILDING INVESTMENTS) Cliente: HYRCO
Contratista: HYRCO
Revisin No : 2
DESCRIPCIN Fsico Digital Comentarios y Observaciones
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS
2.3.1 Listado de Procedimiento de Trabajos Firmados
2.3.2 Procedimiento de Movimiento de Tierras
2.3.3 Procedimiento de Ensayo de Cono de Arena
2.4 SOLICITUDES DE INFORMACION (SI)
2.4.1 Listado de Solicitudes de Informacin
2.5 SOLICITUDES DE CAMBIO EN CAMPO (SCC)
2.5.1 Listado de Solicitudes de cambio en Campo
2.6 PLANOS MOVIMIENTO TIERRAS ALMACENES ALIMENTOS PERUVE
2.6.1 Listado de planos: Proyecto y As Built
2.7 CERTIFICADOS DE CALIDAD Y FICHAS TECNICAS
2.7.1 Maquinaria Pesada
2.7.1.1 Listado de Maquinaria Pesada
2.7.1.2 Fichas Tcnicas de Maquinarias Pesada
2.7.1.3 Certificado de Operatividad de Maquinaria Pesada
2.7.2 Implementacin de Materiales Permanentes
2.7.2.1 Listado de Materiales Permanentes
2.7.2.2 Hoja Tcnica de Arena Calibrada (Ensayo Cono de Arena)
2.7.2.3 Hoja Tcnica de Carburo de Calcio (Ensayo Speedy)
2.7.2.4 Certificado de Calidad de Agua de Proveedor
2.8.1 Listado de Certificados de Calibracin de Equipos de Medicin y Ensayo
2.8.2 Certificado de calibracin de Estacin Total
2.8.3 Certificados de calibracin de Niveles Automticos (04 und)
2.8.4 Certificado de calibracin de Balanzas (02 und)
2.8.5 Certificado de calibracin de Humedmetro- Speedy
2.9 ACTAS DE REUNION
2.9.1 Listado de Actas de Reunin
2.10 ENSAYO DE MATERIALES DE PRESTAMO PARA PLATAFORMADO
2.10.1 Listado de Ensayos Realizados sobre Materiales de Prstamo
2.10.2 Material de Cantera Michilot FRENTE 1
2.10.2.1 Ensayo Proctor Modificado
2.10.2.2 Ensayo Peso Especifico
2.10.2.3 Ensayo CBR
2.10.2.4 Ensayo Prueba de Sales y Sulfatos
2.10.2.5 Ensayo de Abrasin
2.10.2.6 Ensayo Lmites Consistencia (Lquido, Plstico e ndice de Plasticidad)
2.10.2.7 Ensayo de Granulometra
2.10.3 Material de Cantera Michilot FRENTE 2
2.10.3.3 Ensayo CBR
2.10.4 Material de Cantera FAME
2.10.4.3 Ensayo CBR
2.10.5 Material de Cantera Michilot FRENTE TOROMAQ 1
2.10.5.3 Ensayo CBR
2.10.6 Material de Cantera Michilot FRENTE TOROMAQ 2
2.10.6.3 Ensayo CBR
2.10.7 Material de Cantera Petramax FRENTE DORIS
2.10.7.3 Ensayo CBR
2.10.8 Anlisis Qumico del Agua (Proveedor)
2.11 ENSAYO DE MATERIAL PROPIO DEL TERRENO DE FUNDACION SECTOR 1 Y SECTOR 3
2.11.1 Listado de Paos Ensayados sobre Terreno de Fundacin Sector 1 y Sector 3
2.11.2 Material Paos 1-2
2.11.8 Material Pao 13
2.12 ENSAYO DE MATERIAL PROPIO DEL TERRENO DE FUNDACION SECTOR 2
2.12.1 Listado de Ensayos Realizados sobre Terreno de Fundacin Sector 2
2.13 ENSAYO DE MATERIAL PROPIO DEL TERRENO DE FUNDACION SECTOR 4
2.13.1 Listado de Ensayos Realizados sobre Terreno de Fundacin Sector 4
2.14 PROTOCOLOS DE LIBERACION DE SECTOR 1 Y SECTOR 3
Listado de Protocolos realizados por Paos en Sector 1 y Sector 3 a Nivel de Terreno de Fundacin y
2.14.1
Capas de Afirmado
2.14.2 Liberacin Paos 1 al 13 a nivel de Terreno de Fundacin
2.14.2.1 Protocolo de Control de Control Topogrfico (Ubic. De rea // Ubic. Puntos de Ensayo )
2.14.2.2 Protocolo de Control de Reporte de Relleno
2.14.2.3 Protocolo de Control de Inspeccin de Campo y Calidad del Terreno
2.14.3 Liberacin Paos 1 al 13 a nivel de Capas de Afirmado
2.15 PROTOCOLOS DE LIBERACION DE SECTOR 2
Listado de Protocolos realizados por Paos en Sector 2 a Nivel de Terreno de Fundacin y
2.15.1
Capas de Afirmado
2.15.2 Liberacin Pao a nivel de Terreno de Fundacin
2.15.3 Liberacin Pao a nivel de Capas de Afirmado
2.16.1.
Capas de Afirmado
2.16.2.2 Protocolo de Control de Reporte de Excavacin
2.16.3.2 Protocolo de Control de Reporte de Excavacin
Contratista: HYRCO
Revisin No : 2
3 SELLADO DE POZOS
3.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
3.4 PLANOS DE SELLADO DE POZOS
3.4.1 Listado de planos: Ubicacin
3.5 PROTOCOLOS DE LIBERACION
3.5.1 Listado de Protocolos realizados
3.5.2 Protocolo de Control de Control Topogrfico
3.5.3 Protocolo de Control de Inspeccin de Campo y Calidad del Terreno
3.5.4 Protocolos de Vaciado de Concreto
Contratista: HYRCO
Revisin No : 2
4 TOPOGRAFIA
4.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
4.4 PROTOCOLOS DE LIBERACION DE SECTOR 1 Y SECTOR 3
Listado de Protocolos realizados por Paos en Sector 1 y Sector 3 a Nivel de Terreno de
4.4.1
Fundacin y Capas de Afirmado (Liberacin por Plantillado)
4.4.2 Liberacin Paos 1 al 13 a nivel de Terreno de Fundacin
4.4.2.1 Protocolo de Control de Control Topogrfico
4.4.3 Liberacin Paos 1 al 13 a nivel de Capas de Afirmado
4.5.1
Capas de Afirmado (Liberacin por Plantillado)
4.6.1
Capas de Afirmado (Liberacin por Plantillado)
Proyecto : Centro de Distribucin y Almacenamiento Pucusana No. de Proyecto: 2486
Contratista: Tecnologa y Laboratorio S.A.C. Cliente: Komatsu Mitsui del P
Elaborado por: Fidel Chavez Soto
Revisin No.: 2
DESCRIPCIN Fisico Digital
1.1 Copia digital de Dossier de Calidad PEND PEND
1.2 Contactos post venta PEND PEND
1.3 Plan de Calidad OK OK
1.4 Plan de trabajo OK OK
1.4 Certificados de Buena Instalacin y Garantia PEND PEND
1.5 Charlas de Capacitacin a personal en procedimientos de Calidad PEND PEND
1.6 Plan de Punto de Inspeccin Obra Civiles OK OK
1.7 Plan de Punto de Inspeccin Arquitectura OK OK
1.8 Plan de Punto de Inspeccin II.SS. OK OK
1.9 Plan de Punto de Inspeccin II.EE. OK OK
1.10 Plan de Punto de Inspeccin Otras Especialidades OK OK
1.11 Documentos de No Confomidades Levantadas OK OK
1.12 Documentos de observaciones Levantadas OK OK
1.13 Documentos de RDIs OK OK
1.15.2 Acta de entrega de Terreno OK PEND
1.15.3 Acta de Inicio de Obra PEND PEND
1.15.4 Acta de Recepcin difinitiva de obra PEND PEND
1.15.5 Certificado de Habilidad de Ineniero Residente OK OK
2 ESTRUCTURAS
Memoria Descriptiva y especificaciones tecnicas en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado y
2.1 OK OK
habilitado).
2.2 Especificaciones Tcnicas en tiempo pasado (Firmadas por profesional colegiado y habilitado). OK OK
2.1 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL PROFESIONAL OK OK
2.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD , FICHAS TECNICAS Y CARTA DE GARANTA DE MATERIALES
2.2.1 Certificado de Encofrado
2.2.2 Alsina - Manual de montaje y seguridad OK OK
2.2.3 Alsina - Ensayo de Traccion de Encofrados OK OK
2.2.4 Alsina - Certificado de Ensayo de Carga OK OK
2.2.5 Alsina - Documentos de alquiler OK OK
2.2.6 Alsina - Sistema Mecanoflex OK OK
2.2.7 Alsina - Sistema Alispy Manual OK OK
2.3 Certificado de Aditivos
2.3.1 Certificado de calidad de Fibra Metlica- Sika CHO 80/60 NB OK OK
2.3.2 Certificado de calidad de Sika Anti Sol OK OK
2.3.3 Certificado de calidad de Sika Cem Plastificante OK OK
2.3.4 Certificado de calidad de Sikadur 32 Gel OK OK
2.3.5 Certificado de calidad de Sikadur 31 HMG OK OK
2.3.6 Certificado de calidad de Sika Rep PE OK OK
2.3.7 Certificado de calidad de Sika Separol W- 320 OK OK
2.3.8 Certificado de calidad de SikaGrout 212 OK OK
2.3.9 SIKA SWELL S-2 OK OK
2.3.10 Certificado de calidad de Sikagrout 110x30 kg. OK OK
2.4 Certificado de Concreto Premezclado
2.4.1 Certificado de Reporte Granulomtrico Agregrado Fino OK OK
2.4.2 Certificado de Reporte Granulomtrico Agregrado Grueso OK OK
2.4.3 Certificado de calidad del Cemento UNACEM OK OK
2.4.4 Aditivo Reductor de agua EUCO MR 360 OK OK
2.4.5 Aditivo Reductor de agua EUCO WR 91 OK OK
2.4.6 Prctica Normalizada de pruebas Para Contrato OK OK
2.4.7 Procedimientos para la Elaboracion y Curado de Testigos de Concreto OK OK
2.5 Certificado de Acero
2.5.1 Certificado de calidad del acero (Fecomrcio) OK OK
2.6 Certificado de Geomalla
2.6.1 Ficha Tecnica - TDM Geomalla Triaxial OK OK
2.7 REGISTRO DE PRUEBAS Y ENSAYOS
2.7.1 Ensayo de Materiales
2.7.2 Ensayo de Traccin de Acero OK OK
2.7.3 Ensayo de Doblado de Acero OK OK
2.7.4 Certificado de Operacin de Equipos Pesados OK OK
2.8 Ensayo de Materiales de Prstamo para Plataformado
2.8.1 Prueba de Agua OK OK
2.8.2 Prueba de Sulfato a Afirmado "Las Palmas" OK OK
2.8.3 Contenido de Sales Solubles del Afirmado OK OK
2.8.4 Limites: LL,LP,IP, del Afirmado OK OK
2.8 Concreto Endurecido
2.8.1 Registro interno de Rotura de Probetas OK OK
2.9.1 Certificado de calibracin de Niveles automticos OK OK
2.9.2 Certificados de calibracin de estacin total OK OK
2.9.3 Certificado de calibracin de Prensa de concreto OK OK
2.9.4 Certificado de calibracin de balanza OK OK
2.9.5 Certificado de calibracin de Humedmetro- Speedy OK OK
2.10.1 Diseo de concreto premezclado fc=210 kg/cm2 OK OK
2.10.2 Diseo de concreto premezclado fc= 280 kg/cm2 PEND PEND
2.10.3 Diseo de concreto premezclado fc=280 kg/cm2 ( 3d) PEND PEND
2.10.4 Diseo de concreto premezclado fc=420 kg/cm2 PEND PEND
2.11 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS
2.11.1 Procedimiento de Movimineto de Tierras OK OK
2.11.2 Procedimiento de Encofrado OK OK
2.11.3 Procedimiento de Acero Estructural OK OK
2.11.4 Procedimiento de Vaciado de concreto OK OK
2.12 PROTOCOLOS
2.12.1 Protocolo de Control de Relleno Controlado OK OK
2.12.2 Protocolo de Control de Excavacin y Corte OK OK
2.12.3 Protocolo de Estabilizacion de Suelos OK OK
2.12.4 Protocolos de Vaciado de Concreto OK OK
2.13 PLANOS ASBUILT
2.13.1 Estructuras PEND OK
3 ARQUITECTURA
3.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado y habil). OK OK
3.2 Especificaciones Tcnicas en tiempo pasado (Firmadas por profesional colegiado y habilitado). OK OK
3.2 DECLARACION JURADADEL PROFESIONAL HABILITADO OK OK
3.3 CERTIFICADO DE CALIDAD, HOJAS TECNICAS Y GARANTIA DE MATERIALES
3.3.1 Certificado de Calidad de Laminas de Seguridad OK OK
3.3.2 Carta de Garanta por la Instalacinde Lminas de Seguridad OK OK
3.3.3 Certificado de Calidad de Cristales OK OK
3.3.4 Ficha Tcnica- de Vidrio Laminado PVB OK OK
3.3.5 Ficha Tcnica de Planchas de Drywall ( RF) OK OK
3.3.6 Ficha Tcnica Porcelanato OK OK
3.3.7 Certificado de Calidad de pintura (Blanco) OK OK
3.3.8 Certificado de Aparatos Sanitarios y EE.TT. (Inodoros, Lavamanos, Urinarios y griferas)
3.3.9 Certificado de Garantia de Paisajismo
3.3.9.1 Instalacin de Techo Sol y Sombra OK OK
3.3.9.2 Instalacin de Biombo Shihuahuaco OK OK
3.3.9.3 Instalacin de Piso Dek OK OK
3.4 CERTIFICADO DE CALIBRACION
3.4.1 Certificado de Calibracin de Estacin Total OK OK
3.3.11 Certificado de Calibracion de Nivel Automatico OK OK
3.3.12 Certificado de Calibracion de Nivel Automatico OK OK
3.5 PROTOCOLOS
3.5.1 Protocolos de Carpintera de Madera-Puertas
3.5.1.1 Garita de Control 01 OK OK
3.5.1.4 SS.HH. OK OK
3.5.2.5 Contenedores OK OK
3.5.3 Protocolos Revoques, Pared y Techo.
3.5.4 PLANOS
3.5.3.1 Planos As Built PEND OK
4.1 GENERAL
4.1.1 Plan de Calidad, Diseo, Fabricacin de Montajes de Estructuras Metlicas OK OK
4.2 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE OK OK
4.2 CERTIFICADOS Y REPORTES
4.2.1 Plan de Puntos de Inspeccin OK OK
4.2.2 Reporte de Inspeccin Visual de Soldadura OK OK
4.2,3 Reporte de Control Dimencional OK OK
4.2.3 Registro de Recepcin de Materiales OK OK
4.3 CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA
4.3.1 Certificacion de Calidad de Acero OK OK
4.3.2 Certificados de Inspeccin de Materiales OK OK
4.3.3 Certificado de Prueba de Pernos Metlicos OK OK
4.3.4 Certificado de Calidad de Cobertura Metlicas TR-7 OK OK
4.3.5 Ficha Tecnica de Cobertura Metlica TR-7 PEND PEND
4.3.6 Certificados de Calidad de Pintura OK OK
4.3.7 Reporte de Conductividad y Granulometra del Abrasivo OK OK
4.3.8 Certificado de calidad soldadura OK OK
4.3.9 Certificado de Arenado y Colocacin de Base a EE.MM. OK OK
4.3.10 Registro de Homologacin de Soldadores OK OK
4.3.11 Registro de Lquido Penetrante OK OK
4.4.1 Especificaciones tcnicas de tintes penetrantes OK OK
4.4.2 Especificaciones de Procedimientos de Soldadura OK OK
4.4.3 Fichas Tcnicas de Pintura OK OK
4.5 CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS
4.5.1 Medidor de espesor de pintura OK OK
4.5.2 Medidor de Presin de Tuercas OK OK
4.7 PROTOCOLOS Y REGISTROS
4.7.1 Protocolo Verticalidad de Elementos OK OK
4.7.2 Protocolo de Ajustes de Pernos OK OK
4.7.4 Protocolos de Inspeccin de Pintuta Segunda Capa OK OK
48 OTROS
4.8.4 Carta de Garanta por los trabajos realizados. OK OK
4.9 PLANOS AS BUILT PEND OK
4.9.1 Estrucutras Metlicas
5.1 MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
5.1.1 Memoria Descriptiva redactada en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado y habilitado). OK OK
Especificaciones Tcnicas redactadas en tiempo pasado (Firmada por profesional
5.1.2 OK OK
colegiado y habilitado).
5.2 CERTIFCADO DE HABILIDAD O DECLARACION JURADA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE PEND PEND
5.3 CERTIFICADO DE CALIDAD, HOJAS TECNICAS Y GARANTIA DE MATERIALES
5.3.1 Certificado de Calidad de Tanque de Agua -Rotoplast OK OK
5.3.2 Certificados de Calidad de Tuberas y accesorios OK OK
5.3.5 Fichas Tcnicas de Tuberias PVC OK OK
5.3.6 Certificado de Productos Conforme -SEDAPAL OK OK
5.3.7 Carta de Garanta de Tanque de Agua OK OK
5.3.8 Carta de Garanta de Aparatos Sanitarios OK OK
5.3.9 Certificado de Garantia de Tuberias y accesorios PVC OK OK
5.3.10 Carta de Garanta de Biodigestor OK OK
5.3.11 Certificado de Garantia de Electrobomba OK OK
5.3.12 Certificados de calidad de Electrobomba OK OK
5.3.13 Certificado de Garantia de Tanque Hidroneumtico OK OK
5.3.14 Especificacionesde Curva de Rendimiento de Bomba CMT 314 OK OK
5.3.15 Fichas Tecnicas de Pegamentos OK OK
5.3.16 Certificado de Garantia de Bomba Sumidero y Tablero PEND PEND
5.3.1 Certificados de calibracin de manmetro utilizado OK OK
5.4 PROTOCOLOS
5.4.1 Reporte de Prueba Hidrosttica de Tubera OK OK
5.4.2 Reporte de Prueba de Estanqueidad de Tubera OK OK

5.5 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DEB TANQUE CISTERNA
5.5.1 Prueba de Estanqueidad de la Cisterna lado derecho OK OK
5.5.2 Prueba de Estanqueidad de la Cisterna lado Izquierdoo OK OK
5.6 PRUEBA DE PRESION DE TUBERIA
5.6.1 Prueba de Presin Hidrulica de la Red de Agua en SS.HH. OK OK
5.6.2 Prueba de Presin Hidrulica de la Red de Agua en Losa de Componentes OK OK

5.5 OTROS
5.5.1 Certificado de Limpieza y Desinfeccin de Redes de Agua Potable PEND PEND
5.6 PLANOS AS BUILT
5.6.1 Planos Conforme Construido (As Built) PEND OK
6.1 MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS OK OK
6.1.1 Memoria Descriptiva y Especificaciones tcnicas OK OK
6.1.2 Especificaciones Tcnicas de Tablero de Distribucin OK OK
6.1.3 Especificaciones Tcnicas de Tablero de Alumbrado Exterior OK OK
6.1.5 Especificaciones Tcnicas de Conductores Elctricos OK OK
6.1.6 Especificaciones Tcnicas de Materiales Elctricos OK OK
6.1.7 Memoria de Clculo Mxima Demanda OK OK
6.1.8 Memoria de Clculo de Iluminacin OK OK
6.2 CERTIFCADO DE HABILIDAD O DECLARACION JURADA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE OK OK
6.3 CERTIFICADO DE CALIDAD / CARATA DE GARANTIA
6.3.1 Certificado de operatividad y Mantenimiento de Luces de Emergencia OK OK
6.3.2 Certificado de Calidad de Tableros Electricos y equipamiento Interno OK OK
6.3.3 Certificado de Garanta de los tableros elctricos PEND PEND
Certificado de Calidad y Garanta de las luminarias ( debe indicar el tipo de garanta por los
6.3.4 OK OK
componentes: Artefacto, luminaria, etc.)
6.3.5 Certificado de Calidad de Luminarias -Pastorales OK OK
6.3.6 Certificados de calidad de tuberas PVC PEND PEND
6.3.7 Certificados de calidad/garanta de conductores PEND PEND
6.4.1 Certificado de Calibracin de la Pinza Amperimtrica PEND PEND
6.4.2 Certificado de Calibracin del Meghmetro Digital OK OK
6.4.3 Certificado de Calibracion de Medidor de Resistencia para Puesta a Tierra OK OK
6.5 CERTIFICADO DE PORTON ELECTRICO-SISTEM TRONIC
6.5.1 Manual de Manejo y Certificado de Calidad OK OK
6.5.2 Conformidad de Instalacin y de Operatividad OK OK
6.5.3 Certificado de Charla de Capacitacion -Manejo y Operatividad OK OK
6.5.4 Carta de Garanta de la Instalacin OK OK
6.6 REGISTROS (PROTOCOLOS, PRUEBAS Y ENSAYOS ) OK
6.6.1 Resistencia de pozos y/o mallas a tierra OK OK
6.6.2 Prueba de secuencia de fases PEND PEND
6.6.3 Prueba de Aislamiento de Tableros Electricos OK OK
6.6.4 Prueba de aislamiento de conductores PEND PEND
6.6.5 Prueba de tableros elctricos (fabricante) PEND PEND
6.6.6 Prueba de balanceo de cargas (tensin y corriente) PEND PEND
6.6.7 Pruebas de Fbrica del Transformador PEND PEND
6.7 Protocolos Electricos
6.7.1 Sistema Poso a Tierra
6.7.1.1 Sub Estacion Electrica OK OK
6.7.1.2 Grupo electrgeno OK OK
6.7.1.3 Comunicaciones OK OK
6.7.1.4 Taller de Maquinarias OK OK
6.7.1.5 Aire Acondicionado y Garita de Ingreso OK OK
6.7.2 Instalacin de Postes de Alumbrado
6.7.2.1 Almacen de Maquinarias OK OK
6.7.2.2 Almacen de Componentes OK OK
6.7.2.3 Ingreso y Garitas OK OK
6.7.3 Sistema de Fuerza y Puesta a Tierra OK OK
6.7.4 Alumbrado y Tomacorriente OK OK
6.7.5 Tendido de Tuberias de Fuerza OK OK
6.7.6 Cajas de Conexin a Postes de Alumbrado
6.7.7 Sistema de Deteccin y Alarmas
6.7.8.1 Instalaciones Elctricas PEND OK
6.5.4 Carta de Garantia de la Instalacion OK OK
6.6.3 Prueba de Aislamiento de Tableros Elctricos OK OK
6.5.4 Carta de Garantia de la Instalacion OK OK
6.6.3 Prueba de Aislamiento de Tableros Elctricos OK OK
6.6.6 Prueba de balanceo de cargas (tensin y corriente) PEND PEND
6.6.7 Pruebas de Fbrica del Transformador PEND PEND
6.7 Protocolos Elctricos
6.7.1 Sistema Pozo a Tierra OK OK
6.7.2 Instalacin de Postes de Alumbrado OK OK
6.7.3 Sistema de Fuerza y Puesta a Tierra OK OK
6.7.4 Alumbrado y Tomacorriente OK OK
6.7.5 Tendido de Tuberas de Fuerza OK OK
6.7.6 Cajas de Conexin a Postes de Alumbrado OK OK
6.7.7 Sistema de Deteccin y Alarmas OK OK
6.8 Planos As Built
6.8.1 Instalaciones Electricas PEND OK
Total Obs. = 207
Items A MEJORAR = 0
% Avance = 86%
DAD
Cliente: Komatsu Mitsui del Per
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INDICE DE DOSSIER DE CALIDAD

Proyecto : Construccin e Implementaciun Wong Musa No. de Proyecto: 2494

DESCRIPCIN Estado Comentarios y Observaciones

8.2.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado)

Total Obs. = 440 Oportunidad de mejora

Proyecto : Construccin e Implementaciun Wong Musa No. de Proyecto: 2494

DESCRIPCIN Estado Comentarios y Observaciones

8.2.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado)

Total Obs. = 440 Oportunidad de mejora

Proyecto : Construccin e Implementaciun Wong Musa No. de Proyecto: 2494

DESCRIPCIN Estado Comentarios y Observaciones

8.2.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado)

Total Obs. = 440 Oportunidad de mejora

Proyecto : Construccin e Implementaciun Wong Musa No. de Proyecto: 2494

DESCRIPCIN Estado Comentarios y Observaciones

1.8 Plan de Punto de Inspeccin II.SS. OK

ESTE PROCEDIMIENTO DEBE CONTENER LOS

ESTE PROCEDIMIENTO DEBE CONTENER LOS

FALTA FIRMA DEL ING. RESIDENTE EN PROTOCOLOS /

2.9.4 Protocolo de Control de Anclajes de Acero FALTA EL No. DE REGISTRO DE PROTOCOLOS

3.3.8 Certificado de garanta de perfiles metlicos (Parante, rieles, esquineros y masilla).

EXPLICAR EL CERTIFICADO DE ANLISIS DE FREGUA

* Certificado de Carpinteria de Madera (Especificando tipo de maderas instaladas)

* Certificado de Puertas de Madera y Marcos de metal (Especificando tipo de maderas instaladas)

3.4.1 Procedimiento de instalacin de impermeabilizante para cobertura OK

3.4.2 Otros PEND

PROTOCOLOS SIN NUMERO DE REGISTRO Y FIRMAS

PROTOCOLOS SIN NUMERO DE REGISTRO O SIN

PROTOCOLOS SIN NUMERO DE REGISTRO O SIN

PROTOCOLOS SIN NUMERO DE REGISTRO O SIN

FALTA REALIZAR PRUBAS DE TINTES EN PLATAFORMA

8.1.2 Certificados de Calidad/ Carta de Garanta

8.2.4.2 Protocolo de espesor de pelcula seca. PEND Solo presento copias

8.2.4.4 Protocolo de lavado de tuberas PEND Pendientes

Total Obs. = ### Oportunidad de mejora

Proyecto : Construccin e Implementaciun Wong Musa No. de Proyecto: 2494

1.2 Contactos post venta

1.6 Plan de Punto de Inspeccin Obra Civiles

1.11 Documentos de No Confomidades Levantadas

1.12 Documentos de observaciones Levantadas

2.7.3 Resultado de Ensayo de Agregados (Granulometrico, contenido de Humedad, anlisis qumico)

2.8.1 Procedimiento de Trazo, Replanteo y Control de Topogrfia

2.8.3 Procedimiento de Movimineto de Tierras y Calzadura

2.8.6 Procedimiento de Demolicin

2.9.1 Protocolo de Control Topogrfico y Nivelacin OM

2.9.3 Protocolo de Control de Excavacin y Corte

2.9.3 Protocolo de Control de Demolicin

2.9.4 Protocolo de Control de Anclajes de Acero

* Mayolica Neve Sim Tel 05*15

* Mayolica Rovere patina 20*120 nat ret

3.3.13 Certificado de Fraguas para Porcelanatos

* Certificado de Carpinteria de Madera (Especificando tipo de maderas instaladas)

* Certificado de Puertas de Madera y Marcos de metal (Especificando tipo de maderas instaladas)

3.4.1 Procedimiento de instalacin de impermeabilizante en estacionamientos PEND

3.5.1 Protocolos de Inspeccin de Tabiquera de drywall

3.5.2 Protocolos de Inspeccin de Tabiqueras

3.5.4 Protocolos Pisos, Zcalos y Contrazcalos.

3.5.9 Protocolos de Revestimientos y Enchapes (Madera, alfombras, etc.)

4.7.2 Protocolo de anclajes

4.7.3 ProtocoloS de Ensayo de Lquidos Penetrantes

4.7.4 Protocolos de Inspeccin de Estructuras Metlicas

8.2.1 Memoria Descriptiva en tiempo pasado (Firmada por profesional colegiado)

Total Obs. = 325