Planillas

MANUAL
ELECTRONICO
PLANILLAS
Starsoft
SISTEMA GOLD EDITION
STARSOFT
Calle Tiahuanaco 146 - Urb. Maranga -
San Miguel - Lima
451-9770 / 452-2993
INDICE
A.1. FINALIDAD
A.2. INGRESO AL SISTEMA
1. BASE DE DATOS
1.1. TABLAS MAESTRAS

1.1.1. LISTADO DE CENTRO DE COSTO
1.1.2. LISTADO DE REAS DE TRABAJO
1.1.3. LISTADO DE CARGOS / PUESTOS DE TRABAJO
1.1.4. LISTADO DE FONDOS DE PENSIONES
1.1.5. LISTADO SCTR
1.1.6. LISTADO DE ENTIDADES BANCARIAS (HABERES / CTS)
1.1.7. TIPOS DE CONTRATOS
1.1.8. TIPOS DE DOCUMENTOS
1.1.9. TIPOS DE TRABAJADORES
1.1.10. TIPOS DE MONEDA
1.1.11. LISTADO DE UIT
1.1.12. TIPOS DE CAMBIO
1.2. TABLAS DEL PERSONAL
1.2.1. LISTADO DE TRABAJADORES
1.2.1.1. DATOS GENERALES
1.2.1.2. DATOS LABORALES
1.2.1.3. REMUNERACIN FIJA
1.2.1.4. DATOS COMPLEMENTARIOS
1.2.1.5. DATOS EDUCATIVOS
1.2.1.6. ESTABLECIMIENTOS DEL TRABAJADOR
1.2.1.7. OTRA INFORMACIN
1.2.1.8. DATOS FAMILIARES
1.3. TABLAS DE CONCEPTOS Y FORMULAS
1.3.1. CONCEPTOS
1.3.1.1. MANTENIMIENTO DE CONCEPTOS
1.3.1.2. FORMATOS DE PLANILLAS
1.3.1.3. COLUMNAS DE PLANILLAS
1.3.1.4. MANTENIMIENTO DE DATOS INFORMATIVOS
1.3.2. FORMULAS DE BENEFICIOS
1.3.2.1. VACACIONES
1.3.2.2. GRATIFICACIN
1.3.2.3. CTS / LIQUIDACIN
1.3.2.4. UTILIDADES
2. PROCESOS
2.1. APERTURA
2.1.1. MES DE TRABAJO
2.1.2. CRONOGRAMA DE PAGO
2.1.3. CERRAR Y ABRIR CRONOGRAMA
2.2. ADELANTO DE QUINCENA
2.3. INGRESOS Y EGRESOS PROGRAMADOS (CTAS CORRIENTES)
2.3.1. MANTENIMIENTO CTAS CTES
2.3.2. ACTUALIZA SALDO CTA CTE
2.4. ASISTENCIA
2.4.1. REGISTRAR ASISTENCIA
2.4.2. IMPORTACIN DEL TAREAJE (*TXT)
2.4.3. IMPORTACIN DEL TAREAJE (EXCEL)
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2.5. INGRESOS Y EGRESOS ADICIONALES (MOVIMIENTOS)
2.5.1. REGISTRAR INGRESO DE MOVIMIENTOS
2.5.2. IMPORTACIN DE INGRESO DE MOVIMIENTOS (*XLS)
2.6. CALCULAR BENEFICIOS SOCIALES
2.6.1. VACACIONES
2.6.2. LIQUIDACIN
2.6.3. GRATIFICACIN
2.6.4. CALCULO Y DEPOSITO CTS
2.6.5. UTILIDADES
2.7. CALCULO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
2.8. INCLUIR CALCULOS DE 5TA CATEGORA (5TA CAT MANUAL)
2.8.1. TRABAJADORES AFECTOS A 5TA CATEGORA
2.8.2. TRABAJADORES AFECTOS A 5TA CATEGORA (SEMANAL)
3. PLANILLAS
3.1. ADMINISTRACIN DE PLANILLAS

3.1.1. POR CRONOGRAMA
3.1.2. POR ADELANTO DE QUINCENA
3.1.3. POR PLANILLAS CONSOLIDADAS
3.2. ACUMULADO MANUAL (AFP NET)
3.3. PDT PLANILLA ELECTRNICA
3.3.1. CONFIGURACIN
3.3.2. MOVIMIENTO
3.3.2.1. DETALLE DE COMPROBANTES DE PRESTADORES DE SERVICIOS
CUARTA CATEGORA
3.3.2.2. DETALLE DE PERSONAL DE TERCEROS SCTR
3.3.2.3. DAS SUBSIDIADOS
3.3.2.4. DAS NO SUBSIDIADOS
3.3.2.5. TRABAJADORES POR ESTABLECIMIENTO
3.3.2.6. DATOS DE LA JORNADA LABORAL POR TRABAJADOR
3.3.3. EXPORTACIN PDT 0601
3.3.4. EXPORTACIN T REGISTRO Y PLAME
4. REPORTES
4.1. ASISTENCIA
4.3. INGRESOS Y/O EGRESOS PROGRAMADOS (CTA CORRIENTE)
4.4. 5TA. CATEGORA
4.5. CONSOLIDADOS
4.6. TRABAJADOR
4.7. CONTRATOS
4.8. VACACIONES
4.9. ALERTAS MINTRA
4.10. CUARTA CATEGORA
5. INTERFACE CONTABLE
5.1. ENLAZAR A CONTABILIDAD STARSOFT

5.2. PROVISIONES
5.2.1. CONFIGURAR CUENTAS DE PROVISIN
5.2.2. PROVISIONAR (PREVIO)
5.2.3. REPORTES
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5.2.4. ASIENTOS DE PROVISIONES
5.3. ASIENTOS CONTABLES
5.3.1. ASIENTOS DE PLANILLA
5.3.2. ASIENTOS DE PLANILLA CONSOLIDADOS
5.3.3. ASIENTOS DE CTS
6. CONFIGURACIN
6.1. LISTADO DE EMPRESAS

6.2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
6.3. CAMBIAR EMPRESA / USUARIO
6.4. TRASLADO DE INFORMACIN ENTRE EMPRESAS
6.5. CONFIGURACIN PREDETERMINADA
6.6. CONFIGURACIN DE PERFIL DE CORREO ELECTRNICO
6.7. CONFIGURACIN DE ALERTAS AUTOMTICAS (MINTRA)
6.8. TIPOS DE USUARIOS
6.8.1. ADMINISTRADORES
6.8.2. USUARIOS LIMITADOS
6.9. PARMETROS DE 5TA CATEGORA
6.9.1. PARMETROS DE CALCULO DE 5TA CATEGORA
6.9.2. PARMETROS DE CALCULO DE 5TA CATEGORA (SEMANAL)
6.10. GENERAR BACKUP / RESTORE
6.11. ZONA STARSOFT
6.11.1. CONFIGURACIN ADICIONAL (CONCEPTOS GENERALES)
6.11.2. EXPORTAR
6.11.3. IMPORTAR
6.11.4. CAMBIAR FONDO DE PANTALLA
6.11.5. VERIFICADOR DE BASE DE DATOS

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MANUAL ELECTRNICO DEL SISTEMA DE PLANILLAS STARSOFT
GOLD EDITION
A.1. FINALIDAD
La presente Gua de Operacin del Software StarSoft Planillas versin SQL, tiene por
finalidad explicar, de una manera fcil y didctica el manejo del Software, de manera que
los usuarios puedan operar y administrar fcilmente todas las bondades que tiene este
moderno sistema de Informacin.
A.2. INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al sistema deber seleccionar primero la Empresa a trabajar, luego el tipo de
acceso: ADMINISTRADOR / USUARIO. Despus ingresar los datos respectivos: Nombre y
Contrasea. Finalmente dar un clic en el botn Aceptar; para cancelar la operacin, dar un
clic al botn Salir.
1. BASE DE DATOS
Esta opcin del Men Principal sirve para actualizar la Base de Datos, requerida para efectuar el

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Proceso correspondiente a Planillas.
Algunas Consideraciones que se deben tener en cuenta:
La forma como ingrese la informacin en estos registros es idnticamente igual a como se va

guardar en las Bases de Datos para cualquiera de sus presentaciones; es decir, si los nombres
son escritos en maysculas esa ser la presentacin tanto en pantalla como impresin.
Los casilleros que contengan Tablas de Ayudas son de color Plomo las cuales se activan de la
siguiente manera: Si el casillero plomo est vaco se puede activar presionando la tecla Enter,
F1 o con Doble Clic y si el casillero ya contiene algn valor slo con F1 o Doble Clic.
Los casilleros de ayuda tambin contienen un registro None, el cual significa que este no
tiene valor alguno. Incluso, existen casilleros en los cuales se pueden obviar contenido; y si
por error se escogi algn valor incorrecto, este se puede quitar con la barra espaciadora.
Se cuenta con los siguientes sub. Mens:
1.1 TABLAS MAESTRAS
Este sub. Men nos permite ingresar toda la informacin de uso general, como la informacin de
reas de trabajo, centros de costos, los cdigos de los bancos, etc. Se cuenta con los siguientes sub.
Mens:
1.1.1. LISTADO DE CENTROS DE COSTOS
Base de datos \ Tablas Maestras \ Listado de Centros de Costos

Deber ingresar los centros de costo de la empresa por departamentos, con el fin de realizar el
anlisis y la distribucin de los gastos.
Para ingresar los centros de costos se presionar el botn NUEVO y obtendremos el siguiente
cuadro:

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Cdigo: Este puede ser alfanumrico de hasta 10 caracteres, como tambin numrico, teniendo una
estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable. Por ejemplo: 10 Administracin, 10.01
Contabilidad, 10.02 Finanzas, etc.
Nombre: Se ingresa el nombre del centro de costo.
Cuenta Contable: Se ingresa el No de la cuenta contable al cual va a ser asignado el centro de
costo. Si se tuviese instalado el Mdulo StarSoft Contabilidad SQL, se deber realizar primero el enlace
contable al mdulo y se presionar el botn F1 (o doble clic), luego se abrir una ventana que
visualizar el plan de cuentas de la empresa, creado en StarSoft Contabilidad.
La fecha de Ingreso siempre ser tomada de la fecha de creacin del registro.
1.1.2. LISTADO DE AREAS DE TRABAJO
Base de Datos \ Tablas Maestras \ Listado de reas de Trabajo
Este mantenimiento debe ser ingresado antes de ingresar un trabajador ya que StarSoft
Planillas clasifica a los trabajadores mediante esta opcin. Aqu se ingresan todas las reas
de trabajo de la empresa.
Para ingresar las reas de trabajo se presionar el botn NUEVO y obtendremos el siguiente cuadro:
Los datos que se requieren ingresar en este mantenimiento son:

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Cdigo: Este puede ser alfanumrico, de hasta 10 caracteres. Tambin puede ser numrico,
teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable. Por ejemplo: 10 Obreros; 10.01
Obreros Contratados; 10.02 Obreros Estables, etc.
Nombre: Se ingresa el nombre del rea de trabajo.
RUC: Se ingresa el No de RUC, dependiendo del Centro de Costo. Generalmente se utiliza cuando la
empresa brinda servicio de prestacin de personal y define sus Centros de Costos como si fuesen
empresas cliente.
La fecha de Ingreso siempre ser tomada de la fecha de creacin del registro.
1.1.3. LISTADO DE CARGOS / PUESTO DE TRABAJO
Base de Datos \ Tablas Maestras \ Listado de Cargos / Puesto de Trabajo
Se ingresan los tipos de cargos que pueden ocupar los distintos trabajadores de la empresa.
Para ingresar nuevas entidades, deber hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar
los datos, para editar, ubquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Finalmente, deber
dar un clic sobre el campo con el asterisco (*) para que se cree una fila en blanco con el
asterisco en l. Para eliminar registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podr editar
los campos de la columna Cdigo.
1.1.4. LISTADO DE FONDOS DE PENSIONES
Base de Datos \ Tablas Maestras \ Listado de Fondos de Pensiones
- En este sub. Men se registran los datos de todas las AFPs.

- Se necesita tener conexin a internet, para que estos porcentajes de las AFPs se actualicen
automticamente.
- Se necesita que los cdigos RTPS (Cdigo equivalentes de SUNAT), estn correctamente
configurados.
- Tener registrados Fondos de Pensiones en el Sistema, los vigentes segn la SBS (Superintendecia
de Banca y Seguros)
Al iniciar sesin el sistema empezar a verificar las tasas registradas y las comparara con las que existen
actualmente en la pagina de la SBS.

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Si el sistema encuentra una diferencia mostrara una ventana de informacin indicando que las tasas
existentes ya estn desactualizadas para el periodo actual.
El botn Consultar permite visualizar en lnea los porcentajes de AFP publicados en la pgina de la SBS.
El botn Actualizar permite descargar las tasas y comisiones desde la pgina de la SBS y registrarla en el
sistema, esto se hace para el periodo en proceso.
Para ingresar una nueva AFP se presionar el botn NUEVO y obtendremos el siguiente cuadro:

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Cdigo: Este solo puede ser alfabtico de 2 caracteres como mximo.
Nombre: Se ingresa el nombre del AFP.
Aportacin Obligatoria: Se ingresa la tasa en porcentaje para el clculo de la aportacin obligatoria.
Seguro (%): Se ingresa el porcentaje del seguro del AFP a descontar.
Empl. (Empleador): Se ingresa el porcentaje de la aportacin al AFP por parte del empleador.
Tope Seguro: Se ingresa el tope del monto a calcular para los descuentos.
Remuneracin Variable: Se ingresa la tasa en porcentaje para el clculo de la remuneracin variable.
Anexo Contable: Se ingresa el nmero del anexo contable para las AFPs en base al seleccionado en el
plan contable de la empresa. De contar con el Mdulo StarSoft Contabilidad SQL, presione el botn F1 o
de doble clic para abrir una ventana con el plan contable.
Cdigo integra Emp: Se ingresa el cdigo de la AFP para el sistema de pagos Integra empresarial.
Cdigo NET: Se ingresa el cdigo de la AFP para el sistema de pagos AFP Net.
1.1.5. LISTADO SCTR
Base de Datos \ Tablas Maestras \ Listado SCTR
De acuerdo a la Modernizacin de la Seguridad Social, que faculta a los centros de trabajo a contratar
compaas de seguro para cubrir los riesgos de sus trabajadores. En esta base ingresar los datos de
las Compaas de Seguros que eligi el Empleador.

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Para ingresar los centros de alto riesgo se presionar el botn NUEVO y obtendremos el
siguiente cuadro:
Cdigo: Este solo puede ser alfabtico de 6 caracteres como mximo.

Descripcin: Se ingresa el nombre del centro de alto riesgo.
Tasa (en %): Se ingresa la tasa de la aportacin segn la empresa.
Tope del seguro: Se ingresa el tope mximo para el seguro
RUC: RUC de la empresa aseguradora.
1.1.6. LISTADO DE ENTIDADES BANCARIAS (HABERES / CTS)
Base de Datos \ Tablas Maestras \ Listado de Entidades Bancarias (Haberes /CTS)
Crea o actualiza datos de los Bancos con los cuales la empresa realiza los depsitos de CTS de
los trabajadores y de sueldos o salarios. Para ingresar nuevas entidades, deber hacerlo sobre
la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para editar, ubquese sobre el campo a
editar y realice el cambio. Finalmente, deber presionar el botn Refrescar. Para eliminar
registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podr editar los campos de la columna
CODBANCO.

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1.1.7. TIPOS DE CONTRATO
Base de datos \ Tablas Maestras \ Tipos de Contrato
Listado de los diversos tipos de contratos que puede tener un trabajador.
Al editar un contrato

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Podremos enlazar el tipo de contrato con un reporte personalizado.
As mismo podemos configurar el contenido del contrato en cabecera y en detalle.
1.1.8. TIPOS DE DOCUMENTOS
Base de Datos \ Tablas Maestras \ Tipos de Documentos
Se ingresan los tipos de documento de identidad de los distintos trabajadores. Para ingresar
nuevas entidades, deber hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos,
para editar, ubquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Finalmente, deber presionar
el botn Refrescar. Para eliminar registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podr
editar los campos de la columna TIPODOC.

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1.1.9. TIPOS DE TRABAJADORES
Base de Datos \ Tablas Maestras \ Tipos de Trabajadores
Este mantenimiento es esencial ya que especifica el tipo de trabajador. Para ingresar nuevas
entidades, deber hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para
editar, ubquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Para eliminar registros, seleccione
la fila y pulse DEL o SUPR. No podr editar los campos de la columna TIPTRAB.
1.1.10. TIPOS DE MONEDA
Base de Datos \ Tablas Maestras \ Tipos de Moneda
Este mantenimiento especifica el tipo de moneda que trabaja el sistema.

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Para editar un registro existente presionar el botn EDITAR
Cdigo: Este puede ser alfanumrico de 2 caracteres como mximo.

Descripcin: Se ingresa el nombre del tipo de monda.
Smbolo: Se ingresa el smbolo de la moneda (S/. en caso de soles).
Moneda Extranjera: Se deber marcar esta opcin de darse el caso.
1.1.11. LISTADO DE UIT
Base de Datos \ Tablas Maestras \ Listado de UIT
En esta tabla se puede ingresar el valor de la UIT en el rango de fechas deseado.
Para ingresar un nuevo valor de UIT, se debe ingresar la fecha de inicio y fin segn se
muestra.

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1.1.12. TIPO DE CAMBIO
Base de Datos \ Tablas Maestras \ Tipo de Cambio
Desde esta opcin se ingresan los tipos de cambio del da, esto es muy importante ya que se toma en
cuenta para el clculo de planillas de remuneraciones y clculo de adelanto de quincena. As, si los das de
pago son el 08/10/2005 para el adelanto de quincena y el 30/10/2005 para el pago de fin de mes, se
debern ingresar primero los tipos de cambio para estas fechas. De tener un enlace con el Mdulo StarSoft
Contabilidad, no ser necesario ingresar los tipos de cambio en este panel, ya que tomar los ingresados
en el mdulo de contabilidad. Para ingresar un tipo de cambio, deber seleccionar la fecha de cambio,
luego escoger el tipo de moneda por cdigos (segn el panel de tipo de moneda; pto. 1.1.8), presionar el
botn Nuevo, luego colocarse en el campo de compra e ingresar el valor, luego presionar enter e ingresar
el valor para el tipo venta, luego presionar enter nuevamente para guardar y finalmente cerrar la ventana
o ingresar un nuevo valor.
1.2. TABLAS DE PERSONAL

1.2.1. LISTADO DE TRABAJADORES
Base de Datos \ Tablas de Personal \ Listado de Trabajadores
En este sub. Men se registra todos los datos de los trabajadores. Cada trabajador es identificado
mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de crear al trabajador, este cdigo no
puede ser modificado, ni reasignado para otro trabajador o registro alguno que requiera cdigo.

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La primera pantalla presenta la relacin de todos los trabajadores ingresados, los cuales pueden ser
filtrados por rea de trabajo, tipo de trabajador o centro de costos, siendo suficiente posesionarse sobre el
rea de trabajo requerida, tipo de trabajador o centro de costo (segn sea el caso), ubicada en el panel de
la izquierda y a continuacin se visualizar una relacin de los trabajadores que estn incluidos en la lista
al lado derecho del panel.
Para ingresar un nuevo trabajador, se presionar el botn NUEVO
1.2.1.1. DATOS GENERALES

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Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con las Tablas de Ayuda. Presionando la tecla F1 o
dando doble clic sobre el campo observaremos la lista de variables para rellenar los campos de datos,
stos se toman de las tablas de Ayuda correspondientes, por este motivo antes de registrar los datos de
los artculos es importante verificar que las tablas de ayuda estn completas con los datos requeridos.
Se puede agregar una foto digitalizada del trabajador presionando el botn Cargar Foto, luego indicndole
la ruta de ubicacin del archivo en la PC. Para eliminar la foto, presionar el botn Descargar Foto.
Durante la Actualizacin de Datos Generales es posible ingresar trabajadores nuevos, modificar los datos
ya existentes (excepto el cdigo) y anular los datos de los trabajadores ya existentes. Para cualquiera de
estas opciones se cuenta con los siguientes campos:
Cdigo: Este cdigo puede ser alfanumrico o un correlativo asignado por el
sistema (Ver Men Opciones, Submen Configuracin), una vez ingresado el cdigo
del trabajador, ste no podr ser reasignado para otro trabajador ni modificado.
Cdigo alterno: Se puede utilizar en caso de que el trabajador tenga algn cdigo
de identificacin diferente al asignado por la empresa, este dato slo es informativo.
Apellido paterno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos
personales del trabajador.
Apellido materno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos
Nombre: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del
trabajador.
Tipo documento: Con el que se identificar al trabajador en su registro de
empleados. Tiene Tabla de Ayuda.
Documento: Registra el nmero de documento ingresado en tipo de documento.
Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador.
Direccin: Registra la direccin del domicilio del trabajador.
Ubigeo (INEI): Registra los cdigos de los distritos. Tiene Tabla de Ayuda.
Telfono: Registra el telfono del trabajador.
Sexo: Registra el sexo del trabajador.
Carn Seguro: Si da Clic en el botn aparecer el cdigo del carn del seguro
segn los datos del trabajador ingresados. En caso de que este nmero no
corresponda (en el caso de apellidos compuestos) se tendr que hacer la
modificacin respectiva manualmente.
Pensiones: Registra el cdigo de la AFP en la que est inscrito el trabajador. Tiene
Tabla de Ayuda.
C.U.S.P.P.: Registra el cdigo del Cdigo nico del Seguro Privado de Pensiones.
Devengue AFP: Registra la fecha de devengue (Fecha a partir de cuando el
trabajador comienza a aportar a la AFP), si no se tiene esta informacin puede
desactivar este casillero quitndole el check del lado izquierdo.
F. Inscripcin Pensin: Registra la fecha de inscripcin del trabajador a la AFP.
Cuenta Bancaria: Registra el nmero de cuenta bancaria en donde se ingresarn
los depsitos para el pago de sus remuneraciones.
Banco: Registra el Nombre del banco que emiti la cuenta bancaria. Tiene Tabla de
Ayuda.
Estado civil: Registra el Estado Civil del trabajador.
Domicilio: Se registra el domicilio del trabajador.
1.2.1.2. DATOS LABORALES

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Fecha de ingreso: Registra la fecha de ingreso del trabajador a la Empresa.
Tipo Trabajador: Registra el tipo de empleo que tiene el trabajador pudiendo ser
obrero, empleado, practicante, etc. Tiene Tabla de Ayuda.
Situacin: Registra la situacin del trabajador, pudiendo ser Activo, con licencia, cesado,
etc. Los Trabajadores no deben ser dados de baja hasta despus de haberles procesado
la Planilla de ese perodo, pero s se le debe de registrar la fecha de cese.
Centro de Costo: Refiere el centro en el cual se registrar el costo de mantener a dicho
trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.
rea de trabajo: Registra el rea a la cual pertenece el trabajador. Tiene Tabla de
Ayuda.
Cargo: Registra el cargo que tiene el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.
Rem. Bsica: Registra la remuneracin bsica del trabajador. Puede ser bsico mensual
en el caso de empleados o bsico diario en el caso de obreros. O en soles o dlares, pero
se debe indicar dos opciones ms adelante.
Tipo de contrato: Registra el tipo de contrato pudiendo ser ste indefinido o a plazo
determinado.
Trmino Contr.: Registra la fecha de cese del trabajador, en caso de que su contrato
sea a plazo determinado.
Fecha de Cese: Registra la fecha de cese del trabajador. Esta opcin se puede
desactivar quitndole el check del lado izquierdo.
Cuenta CTS: Registra el nmero de cuenta donde se depositar el CTS del trabajador.
Banco CTS: Registra el banco de la cuenta del CTS del trabajador. Tiene Tabla de
Ayuda.
RUC EPS: Registra el nmero de RUC de la Entidad Prestadora de Salud.
Centro de riesgo: Registra el Centro de Riesgo del trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.
Asig. Familiar: Registra el total de la asignacin familiar otorgada al trabajador, por la
empresa, en un mes de trabajo.
ESSALUD VIDA: Al marcar queda registrado para el descuento respectivo.
Historial Fsico: Registra el lugar donde se encuentra ubicado el historial personal del
trabajador, esta informacin es opcional.
No Declarar al PDT: Al marcar este trabajador no ser considerado para ser Exportado

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al PDT.
Opcin A: Este casillero es opcional. Aqu se puede registrar alguna informacin que no
haya sido contemplada. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de
remuneraciones
Opcin B: Este casillero es opcional. Aqu se puede registrar alguna informacin que no
haya sido contemplada. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de
remuneraciones
Opcin 01: Este check es opcional. Es utilizado para la creacin de frmulas de
conceptos de remuneraciones
Opcin 02: Este check es opcional. Es utilizado para la creacin de frmulas de
conceptos de remuneraciones
Afecto a Quinta: Check que indica si al trabajador se le va a calcular la Quinta
Categora.
Opcin Quinta: En este casillero se debe ingresar el valor de renta de quinta a
descontar al trabajador, es un descuento ingresado manualmente q no vara
mensualmente (solo se ingresa una sola ves).
1.2.1.3. REMUNERACION FIJA
Mostrar los montos fijos registrados a los trabajadores con un dato totalizado.
1.2.1.4. DATOS COMPLEMENTARIOS
Esta Opcin se pueden configurar otros datos complementarios del trabajador.
1.2.1.5. DATOS EDUCATIVOS

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1.2.1.6. ESTABLECIMIENTOS DEL TRABAJADOR
Al presionar el botn EDITAR nos muestra la siguiente ventana

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Es igual a la ventana de ingresar un nuevo trabajador con la diferencia que se agrega una
pestaa con el nombre de Otra Informacin y Datos Familiares
1.2.1.7. OTRA INFORMACIN
Aqu se registra informacin adicional para los trabajadores. Los pasos a seguir son:

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1 StarSoft Planillas permite que el usuario personalice la Base de Datos del Trabajador declarando el Tipo
de Dato Informativo, lo cual puede hacer a travs de la opcin Nuevos Campos que se encuentra dentro
del Submen Tablas de Configuracin, dentro del men Base de Datos. O presionando el botn Manten.
Datos Informativos, desde esta pestaa.
2 Este Dato se crea presionando el botn agregar, luego, en la siguiente pestaa de debe ingresar un
cdigo alfanumrico que lo identifique (el cual posteriormente se pude utilizar como variable), una
descripcin; y declarando qu tipo de informacin va a almacenar (Alfanumrico, Numrico, tipo Fecha o
Booleano Si/No). Estos Datos son declarados ya para todos los trabajadores. Nos sirve para asignarle
datos de informacin permanente o fija a los trabajadores, como montos o caractersticas especiales; ya
sean laborales o generales, que no aparecen en las pestaas anteriores; y sean indispensables por el
cliente y para el clculo de la planilla.
3 Para asignarle la informacin al trabajador tiene que darle Clic al botn Ingresar Informacin,
elegir el tipo de Dato Informativo (dando doble clic sobre el campo Concepto o presionando la
tecla F1) e ingresar el valor asignado. Toda esta personalizacin recin es grabada cuando se
Acepta todo el registro.

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Asimismo se puede editar la informacin dada al trabajador si se da doble Clic al dato
informativo. Se puede eliminar cualquier dato a excepcin del dato de tipo booleano
(Si/No).
1.2.1.8. DATOS FAMILIARES
Son los datos de los familiares directos del Trabajador; Esposa, e Hijos menores de 18 aos
de edad.
Para registrar los datos de los DERECHOHABIENTES siga los siguientes pasos:
Haga doble Clic en Trabajador.

Luego elija al trabajador y marque la opcin Aceptar. Una vez seleccionado, Para ingresar
un derechohabiente, darle Clic al botn Nuevo y automticamente aparecer una pantalla
en la que debe ingresar todos los datos del Derechohabiente.
Asimismo StarSoft Planillas tambin permite que se pueda cargar la foto del derechohabiente e
imprimirla en la Ficha del Derechohabiente.
Apellido paterno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos
Apellido materno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos
Nombre: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos
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Tipo documento: Con el que se identificar al trabajador en su registro de empleados.
Nmero Doc.: Registra el nmero de documento ingresado en tipo de documento.
Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador.
Vnculo: Ingresa el tipo de vnculo con el trabajador.
Situacin: Si el derechohabiente est activo o de baja.
Doc. Incapacidad: Si fuese el caso, ingresar el documento de incapacidad.
Sexo: Del derechohabiente.
Carta:
Motivo: Se selecciona el motivo de la situacin de baja (esta opcin se desactiva si el
derechohabiente es activo).
Domicilio Propio: Se marcar esta opcin si el derechohabiente vive en un domicilio
diferente al trabajador. Para esto se activar la zona inferior de la ventana y se debern
llenar los datos correspondientes al domicilio del derechohabiente.
Para finalizar, presione el botn Aceptar, puede imprimir una ficha del derechohabiente
presionando el botn Imprimir.
1.3. TABLAS DE CONCEPTOS Y FORMULAS
1.3.1. CONCEPTOS
Son los campos donde el sistema almacenara los valores y/o Montos, luego podrn ser utilizados
en los diversos procesos del sistema.
Cada concepto puede tener una configuracin diferente (Afectacin y exoneracin)
El sistema maneja 4 tipos de conceptos:

1. Informativo: Permite registrar la Asistencia u otros datos de control u
informacin.
2. Ingreso: Permite registrar los Montos que se abonaran a los trabajadores.
3. Egreso: Permite registrar los Montos que se descontaran a los trabajadores.
4. Aportacin: Permite registrar los Montos que el Empleador tiene que aportar por
los trabajadores.

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1.3.1.1. MANTENIMIETO DE CONCEPTOS
Base de Datos \ Tablas de Conceptos y Formulas \ Concepto \ Manteniendo de
Conceptos

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DATOS GENERALES
- Cdigo: Crear un cdigo nico y que represente el monto a pagar (REMENS=

Remuneracin Mensual)
- Nombre: Nombre como se podr identificar el monto o valor en lso diversos procesos
(Boletas de Pago)
- Tipo de Concepto: Definir el tipo de concepto
- Valor ser ingresado (Manualmente): Permite indicar al sistema si el dato a registrar
lo ingresara o el sistema mediante una formula generara un Monto o Valor.
Manual:
Automtico:
- Considerar Como: Siempre dejar tiempo No Computable

- Tipo de Remun: Siempre dejar en Remuneracin Fija
- Enlazar con: Dejar Vaco
- Fila en la Boleta: Orden de aparicin en la Boleta de Pago
- Posicin Fija: Podr definir el Monto o valor en la cabecera de la Boleta de Pago
- Columna de la Planilla: Permite agrupar varios conceptos en uno (Exportacin de Libro
de Planillas al Excel)
- Adicional: Dejar Vaco
- Permitir Grabar valores <=0: Permite Grabar el monto en 0.
AFECTO A
Las afectaciones u activaciones se dan segn el tipo de concepto que este registrando:
Informativos y Aportacin: Deshabilita esta pestaa
Ingreso: Podr indicar la afectacin que desee
- ONP y/o AFP
- ESSALUD
- SENATI
- SCTR
- SUBSIDIO solo si deshabilita ONP y/o AFP
- Concepto de Gratificacin, solo si es Gratificacin
- Acumula P/Rem. Vacacional, no habilitar.
Consideracin de 5ta Categora

- Rem. Ordinaria (Fija) Proyecta los meses + Gratificacin
- Rem. Variable Proyectable Proyecta los meses sin Gratificacin
- Rem. Variable No Proyectable Suma al final de la Proyeccin
- Las dos operacin adiciones no habilitar
Consideraciones de Provisiones
Para realizar un buen proceso de Provisin no habilitar ninguna de estas opciones ya que en
la actualidad el proceso de Provisin lo genera en base a las activaciones de las frmulas de
beneficios.
Egreso: Se habilita una afectacin llamada Descuenta de la Base Imponible solo para Tardanzas
e inasistencias

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CONTABILIDAD
Aqu podr indicar los tipos de cuentas que se asignaron a los trabajadores y la forma de como
desea agrupar lo montos
Ingreso
Egreso
Aportacin = Debe y Haber
1.3.1.2. FORMTATOS DE PLANILLAS

Base de datos \ Tablas de Conceptos y Formulas \ Conceptos \ Formatos de
Planillas.
Un Formato de Planilla es la agrupacin de Conceptos para un calculo determinado es decir
que puedo crear formatos para un grupo de trabajadores o alguna forma de pago en
particular.
Ejemplo:
- Formato de Empleados
- Formato de Obreros
- Formato de Gratificacin
- Formato de Vacaciones
- Formato de Liquidaciones

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Se entiende que la creacin de formatos permitir independizar los diversos pagos de los
trabajadores es decir podr emitir una boleta de pago independiente una a la otra.
- Nuevo: Al crear un nuevo Formato de Planilla solo tendr que ingresar la

descripcin de este nuevo formato.
- Eliminar: Solo podr eliminar el formato el administrador (ingresara su contrasea)
- Editar: podr cambiar los datos del concepto seleccionado (configuraciones)
- Agregar: Adicionar nuevos conceptos
- Quitar: Quitar conceptos que ya no se est usando
Obs.:
- Los Formatos de Planillas son consideraciones personalizadas de cada empresa.
- Cada concepto tiene consideraciones particulares, verificar que un concepto no este
amarrado a otro concepto.
1.3.1.3. COLUMNAS DE PLANILLAS

Base de datos \ Tablas de Conceptos y Formulas \ Conceptos \ Columnas de
Planillas.
Este sub. Men nos permite realizar el mantenimiento de las diferentes columnas de
planillas, esto es, los campos que sern insertados en el reporte de planillas creado a travs
del programa Seagte Crystal Reports. Se pueden insertar, editar, borrar y preparar la tabla
para el reporte de planillas. Las columnas de planillas son creadas y editadas solo por los
implantadores del sistema de planillas

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Para crear una nueva columna de planilla, solo debe presionar el botn Nuevo, luego
aparecer la siguiente ventana:
- Cdigo: Puede ser alfanumrico hasta 8 caracteres, el primer carcter no puede ser
numrico. Este campo no se puede editar.
- Nombre: Deber colocar la descripcin de la columna de planillas.
- Tipo: Se selecciona el tipo de columna de planilla, Este puede ser de cuatro tipos:
Informativo, Ingreso, Egreso, Aportacin,
Luego presione el botn Aceptar para terminar. Para editar una columna de planilla,
seleccione el registro y presione el botn Editar. Solo podr editar los campos Nombre y
Tipo. Para eliminar una columna, seleccione el registro y presione el botn Borrar. Para que
el mantenimiento de la base de datos se refresque, presione el botn Preparar Tabla antes
de cerrar.
1.3.1.4. MANTENIMIENTO DE DATOS INFORMATIVOS

Base de datos \ Tablas de concepto y Formulas \ Conceptos \ Mantenimiento de
Datos Informativos
Este sub. Men nos permite realizar el mantenimiento y la creacin de nuevos campos para uso
del sistema en lo que se refiere a los datos Otros Informativos, que ya vimos en el panel de

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trabajadores. Mediante esta opcin usted podr personalizar el contenido de la base de datos de
los trabajadores e incluso poderlas utilizar como parte del clculo.
Para crear un nuevo dato, presione el botn Nuevo, le parecer la siguiente ventana:
- Cdigo: Puede ser alfanumrico hasta 8 caracteres, el primer carcter no puede ser
numrico. Este campo no se puede editar.-
- Descripcin: Deber colocar la descripcin del dato informativo.
- Tipo de Informacin: Se selecciona el tipo de dato informativo. Este puede ser de
cuatro tipos: Alfanumrico, Numrico, Fecha, Booleano (Si/No).
Al finalizar solo debe presionar el botn Agregar. Para eliminar un dato, seleccinelo y presione
el botn Eliminar.

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1.3.2. FORMULAS DE BENEFICIOS
Base de datos \ Tablas de Conceptos y Formulas \ Formulas de Beneficios
1.3.2.1. VACACIONES
Base de datos \ Tablas de Conceptos y Formulas \ Formulas de Beneficios \

Vacaciones
Este sub. Men nos permite realizar el mantenimiento y creacin de las frmulas para los
conceptos de vacaciones de trabajadores. Estas frmulas son creadas dependiendo del tipo de
remuneraciones computable que se d.
Para agregar una nueva frmula, presione el botn NUEVO,
- Nombre de Rem. Computable: Es una descripcin del concepto de remuneracin o en

este caso el concepto de la frmula a aplicar.
- Frmula de Accin: Qu conceptos o qu frmulas se aplica a este caso. Igual que para
los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana de ayuda
presionando el botn de interrogacin:

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- Tipo de Remuneracin: Seleccionamos la misma opcin del concepto en el panel de
Conceptos de Remuneraciones
- Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula este activa
por defecto al momento de hacer el clculo de vacaciones.
- Provisiones: Marcar esta opcin si se desea que esta frmula se aplique al clculo de la
provisin de vacaciones.
1.3.2.2. GRATIFICACION
Base de datos \ Tablas de Conceptos y Formulas \ Formulas de Beneficios \

Gratificacin
En este sub. Men se realiza el mantenimiento de las frmulas para las gratificaciones de los
trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se realizan las
frmulas de accin de dicha descripcin.

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Para agregar una nueva frmula, presione el botn NUEVO.

este caso del concepto de la formula a aplicar.
- Frmula de Accin: Que conceptos o que frmula se aplica a este caso. Igual que para
los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana de ayuda
presionando la techa de interrogacin:

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- Tipo de Remuneracin: Seleccionamos la misma opcin del concepto en el panel de
Conceptos de Remuneraciones.
- Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula este activa
por defecto al momento de hacer el clculo de gratificaciones.
- Provisiones: Marcar esta opcin si se desea que esta frmula se aplique al clculo de la
provisin de gratificaciones.
1.3.2.3. CTS / LIQUIDACIONES
Base de datos \ Tablas de Conceptos y Formulas \ Formulas de Beneficios \ CTS /

Liquidaciones
Este sub. Men nos permite realizar el mantenimiento y creacin de las frmulas para los
conceptos de los CTS de los trabajadores. Estas frmulas son creadas dependiendo del tipo
de remuneraciones computable que se d.

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Para agregar una nueva frmula, presione el botn NUEVO.
- Nombre de Rem. Computable: Es una descripcin del concepto de remuneracin

o en este caso del concepto de la frmula a aplicar.
- Frmula de Accin: Que conceptos o que frmula se aplica a este caso. Igual que
para los conceptos de remuneraciones podemos usar la ventana de ayuda
presionando el botn de interrogacin.
- Tipo de Remuneracin: Seleccionamos la misma opcin del concepto en el panel
de Conceptos de Remuneraciones.
- Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula este
activa por defecto al momento de hacer el clculo de CTS.
- Provisiones: Marcar esta opcin si se desea que esta frmula se aplique al clculo
de la provisin de CTS.
- Liquidacin: Marcar esta opcin si se desea dicha frmula se aplique al proceso de
liquidacin del trabajador.
- Gratificacin: marcar esta opcin si se desea que el clculo de CTS aplique la
gratificacin del trabajador.
1.3.2.4. UTILIDADES
En este sub Men se realiza el mantenimiento de las frmulas para el clculo de las Utilidades
de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se realizan las
frmulas de accin de dicha descripcin.

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Para agregar una nueva frmula, presione el botn Nuevo.

este caso del concepto de la frmula a aplicar.
- Frmula de Accin: Qu conceptos o qu frmula se aplica a este caso. Igual que para
los conceptos de remuneraciones podemos usar la ventana de ayuda presionando el
botn de interrogacin.
2. PROCESOS
Los sub. Men que contienen el Men Procesos, deben ser seguidos en forma ordenada, ya que
indican la secuencia en que se deben procesar todos los clculos; hasta generar el Clculo de
Planillas.
En casi todos los procesos de este Men se encontrara un Selector de Trabajadores el cual
presenta las siguientes caractersticas:
Seleccin (F5): Este botn se puede activar presionando la tecla F5 o dndole un clic. Luego
aparecer la siguiente venta:

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Este Selector presenta cuatro pasos los cuales se hacen ms minuciosos a medida que se sigue
la secuencia.
Paso1.
- No mostrar trabajadores de baja: Marcar esta opcin si se desea ocultar a todos los
trabajadores a los cuales se les ha colocado la situacin de baja. Debemos seleccionar la
fecha de rango de la baja.
- Todos los tipos de trabajador: Marcar esta opcin si se desea seleccionar a todos los
trabajadores de la planilla.
- No incluir los marcados: Marcar esta opcin si no se desea incluir a los tipos de
trabajadores que se han marcado en la ventana de tipo de trabajador (Ej. Si marc
Empleados, tomar en cuenta a todos los trabajadores menos los empleados).
- No incluir las Vacaciones: Marcar esta opcin si se desea excluir a los trabajadores
que presenten vacaciones en durante dicho periodo de pago
- Vacaciones: Presionar este botn si solo se desea calcular a los trabajadores que se
encuentren guante el periodo de vacaciones.
- No Calculados: Marcar esta opcin si se desea que el sistema calcule solo a los
trabajadores a los cuales no les haya calculado la planilla durante este periodo, de darse
el caso
. Todos los trabajadores: Este botn se puede presionar en cualquiera de los pasos de
este panel. Selecciona a todos los trabajadores del panel de trabajadores para el proceso
respectivo.
Cuando haya hecho sus selecciones, presione el botn Siguiente para ir al paso 2.

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Paso2.
El paso dos me permite seguir especificando con mayor detalle el grupo de trabajadores el cual
quiero seleccionar para el proceso respectivo.
- rea de Trabajo: Marcar esta opcin si se desea seleccionar el grupo de trabajadores
por rea de trabajo.
- Centro de Costo: Marcar esta opcin si se desea seleccionar al grupo de trabajadores
por centro de costo.
- Ventana de rea de Trabajo / Centro de Costo: Puede seleccionar y marcar la
opcin de incluir Todas las reas de Trabajo / Centro de Costo o seleccionar cules no
desea incluir, entre un rango o un solo registro.
- Incluir trabajadores dependientes: Marcar esta opcin si se desea incluir a aquellos
trabajadores que laboran de forma dependiente.
- Fecha de Ingreso: Puede seleccionar a los trabajadores para el clculo en base a la
fecha de ingreso a laborar en la empresa, el rango puede ser >; >=; <; <=; o entre un
rango de fechas.
Luego presione el botn Siguiente para ir al paso 3.
Paso3.
El paso tres ya nos muestra el resumen de los trabajadores que cumplen con las

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especificaciones seleccionadas por el usuario en los pasos uno y dos.
Para adicionar trabajadores, presione el botn Adicionar y se abrir una ventana con el listado
completo de todos los trabajadores de la empresa. Para quitar trabajadores, seleccinelo y
presione el botn Quitar. Cuando haya terminado, presione el botn Siguiente para terminar con
el paso 4.
Paso4.
El paso cuatro simplemente nos permite imprimir un reporte con el listado de los trabajadores
seleccionados para el proceso a seguir. Para realizar esta operacin presione el botn Imprimir.
Luego Finalizar. Usted puede retornar a cualquiera de los pasos anteriores para realizar cambios
antes de terminar, si presiona el botn Finalizar y se equivoc en alguna seleccin, deber
realizar todo el proceso de seleccin de trabajadores nuevamente.
Debe realizar estos cuatro pasos siempre que vea el botn en algn panel de un
proceso a seguir.
2.1. APERTURA
2.1.1. MES DE TRABAJO
Procesos \ Apertura \ Mes de Trabajo
En este sub. Men se realiza la apertura del mes para el registro respectivo de planillas,
pudiendo crear un mes, abrir uno ya existente o cerrarlo. Asimismo se puede tener varios
meses abiertos a la vez. Esto se debe realizar antes de la creacin del cronograma de pago para
dicho mes.

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Si se desea abrir un mes, slo puede abrirse los meses que tienen registros de planillas y ya han
sido cerrados. Para crear un nuevo mes, presione el botn Nuevo.
2.1.2. CRONOGRAMA DE PAGO
Procesos \ Apertura \ Cronograma de Pago
Esta base permite crear los periodos de pago de la Planilla Los que pueden ser semanal,
quincenal o mensual y proyectados para el ao que se trabaja. De acuerdo a la siguiente
pantalla se puede crear o modificar las fechas adems el Software da facilidad con el calendario.
Para crear un nuevo cronograma presione el botn Agregar. Luego, coloque un nombre al
cronograma, de esta manera podr reconocerlo en los diferentes procesos. Despus, coloque la
fecha de inicio y fin del rango de pago del cronograma y tambin seleccione la fecha de pago del

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cronograma (estos rangos pueden ser semanales para el caso de obreros, mensuales para el
caso de empleados o como el cliente lo desee).
El siguiente paso a seguir es el de seleccin de mes de cargo del cronograma, esto es muy
importante ya que de esta manera el sistema sabra a qu mes aplicar dicho cronograma (para
sacar las planillas mensuales de AFP y otros procesos ms). Es muy importante seleccionar el
mes de cargo correcto, ya que al momento de realizar el clculo de planillas y de visualizar los
resultados, el sistema llamar los cronogramas creados por mes de cargo.
Si el cliente desea que el sistema calcule la retencin de 5ta categora en dicho cronograma,
deber marcar la opcin Graba Retencin 5ta Categora. Si se desea crear una fecha para un
adelanto de pago, se deber marcar la opcin Activar Adelanto de Pago e indicar la fecha de
dicho adelanto.
Finalmente debemos presionar el botn Grabar. Para editar algn cronograma, deberemos
seleccionarlo de la lista que aparece en la parte inferior de la ventana y presionar el botn
Editar. Para eliminar un cronograma, seleccinelo y presione el botn Eliminar, el sistema le
permitir efectuar esta accin si es que no ha realizado aun algn movimiento con dicho
cronograma.
2.1.3. CERRAR Y ABRIR CRONOGRAMAS
Procesos \ Apertura \ Cerrar y Abrir Cronogramas
Esta opcin culmina todo el proceso de la planilla por cronograma y ya no se podr modificar o
realizar algn clculo este. Para ello, seleccione el mes de trabajo y luego seleccione el
cronograma a cerrar, despus presione el botn Cerrar. Para salir presione el botn Cancelar.
En esta opcin se puede reaperturar los cronogramas de pago que han sido cerrados
anteriormente.
Procesos \ Adelanto de Quincena
El adelanto de Remuneraciones se configura de acuerdo a la poltica de cada empresa. Los

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adelantos de remuneraciones pueden ser en cantidades fijas, o porcentajes, se pueden
configurar frmulas para el monto a pagar. Para la seleccin del personal a incluir en el proceso
de adelanto de remuneraciones, siga los pasos de la primera parte de la Seccin PROCESOS.
Una ves seleccionados los trabajadores para el proceso, ingresamos los montos del adelanto en
la columna MONTO, o simplemente presione la opcin Auto-Rellenado.
Este proceso presenta una ayuda que se activa dando Clic en la palabra Auto rellenado en donde
se presentan cinco opciones:
- Porcentaje del Bsico + Asignacin Familiar: Se indica el porcentaje que se va a

calcular sobre el Bsico ms la Asignacin Familiar de cada trabajador.
- En nuevos soles (S/.): Cantidad fija que se va a aplicar a cada trabajador. Tener en
cuenta de no sobrepasar la cantidad lmite por trabajador para no llegar a valores
negativos al clculo de fin de mes.
- Frmula de clculo (No incluye CASE): En donde se puede escribir frmulas con los
nombres de las variables del sistema o importes: Basico/3; (Basico+AsigFam)*0.40;
etc., que no incluyan la variable de Visual Basic CASE.

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- Frmula General (Incluye CASE): Se pueden usar frmulas ms complejas, con el uso
de la variable CASE.
- Frmula General (Procedimiento Almacenado): Para este caso se pueden usar
consultas de SQL, frmulas an ms avanzadas.
- Todas estas frmulas son configuradas por el implantador del sistema. Al
finalizar la configuracin de la frmula, presione el botn Procesar.
De regreso a la ventana inicial, en la opcin Aplicar Cuentas Corrientes se nos presenta una
ventana con todas las Cuentas Corrientes que pueden presentar los trabajadores, para el
descuento respectivo de dicha cuenta corriente al adelanto de quincena.
Cuando ya ingresamos los montos del adelanto de remuneraciones y hemos revisado que
las cifras sean las correctas, presionamos el botn Grabar. Para cancelar la operacin,
presionar el botn Salir.
2.3. INGRESOS Y EGRESOS PROGRAMADOS (CTAS CORRIENTES)

2.3.1. MANTENIMIENTO DE CTAS CTES
Procesos \ Ingresos y Egresos Programados (Ctas Corrientes) \ Mantenimiento de

Ctas Ctes
En esta opcin se registran las diversas cuentas corrientes que puede concebir el trabajador, de
tal manera que Ud. podr clasificar los grupos de cuentas corrientes segn lo crea conveniente;
como por ejemplo prstamos, reintegros, etc. Se clasifican en dos tipos: Ingresos y Egresos.
Este panel se divide en dos partes, la primera es la de los Grupos de Cuentas, la segunda, la de
los Trabajadores con Saldos Pendientes.

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PARTE 1: CUENTAS CORRIENTES
Para crear un nuevo grupo de cuenta corriente, primero seleccione el tipo de Cuenta: Ingreso o
Egreso. Luego presione el botn Agregar para crear una nueva cuenta, aparecer la siguiente
ventana:
- Cdigo: Se ingresa el cdigo de la cuenta corriente, puede ser alfanumrico.

- Nombre: Nombre que deseemos colocarle a la cuenta corriente.
- Columna de Planilla: Seleccionamos a qu columna de planilla van a ir los importes de
dicha cuenta corriente. Para visualizar el panel de columna de planilla, damos doble clic
sobre el campo o presionamos la tecla F1 con el cursor en dicho campo.
- Otras Configuraciones: Seleccionamos las opciones en caso se de la correspondencia.
Si es que la cuenta est afecta al AFP, a EsSalud, IES, SCTR y Quinta Categora. As
como a las provisiones de CTS, Gratificacin y Vacaciones si se desease incorporarlas al
clculo de estas. Las Variables Auxiliares Total01, 02 y 03 son para controles extras que
configura el implantador cuando sea requerido.
Finalmente, presionamos el botn Aceptar. Para eliminar un grupo, seleccione el grupo y
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presione el botn Eliminar, para editarlo, presione el botn Editar; no podr editar el cdigo de
la cuenta. Si se desea un reporte de los trabajadores con saldos pendientes en dicha cuenta
corriente, seleccione la cuenta corriente y presione el botn Reporte. Para un consolidado realice
la misma accin y presione el botn Consolidado. Una vez creado el grupo Ud. proceder a
registrar los trabajadores que se encuentran en dicho grupo.
PARTE 2: TRABAJADORES
Este mantenimiento sirve para registrar los trabajadores que tienen cuentas corrientes, segn el
grupo al cual Ud. lo haya clasificado. Para esto, seleccione primero el tipo de cuenta corriente
(ingreso o egreso), luego el grupo de cuenta corriente.
PROGRAMADO
Presione el botn Agregar Programado en la parte inferior (2da parte) del panel principal. Este
tipo de cuenta corriente se aplica por pagos en fechas estrictas que usted puede colocar y los va
a aplicar segn el cronograma de pago que involucre dichas fechas. Por esta razn, se debe
ingresar en cuantos dbitos (que se refiere a las fechas de pago ya sean mensuales o
semanales o quincenales, etc.) se debe cancelar esta cuenta corriente, adems no aplica tasa
de inters. Aparecer esta ventana:
- Trabajador: Seleccionar al trabajador para realizar un prstamo. Presione F1 o doble

clic sobre el campo para abrir la ventana de seleccin de trabajadores.
- Descripcin: Descripcin del grupo, este se muestra automticamente en relacin a la
cuenta corriente seleccionada, pero Ud. puede modificar dicho texto
- Documento: Seleccione el tipo de documento a generar en caso sea requerido, para
esto posicione el cursor sobre el primer cuadro y presione la tecla F1 o doble clic, le
mostrar el panel con los tipos de documentos, seleccione uno y presione el botn
Aceptar. Finalmente ingrese los nmeros del documento en los 2 campos restantes.
- Capital Total: Se registra el monto total de la cuenta corriente
- Porcentaje en Quincena: Porcentaje a incorporar en el pago de adelanto de quincena.
- Nmero de Dbitos: Se ingresa la cantidad de cuotas (a descontar por cronograma).
- Fecha de Ingreso: Es cuando se registra la cuenta corriente. A partir de esta fecha, el

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sistema empezar a aplicar la cuenta corriente por cronograma de remuneraciones en el
cual el trabajador es ingresado.
- Moneda: Se selecciona la moneda del monto.
- Mitad de Periodo: Marcar esta opcin para el caso de remuneracin mensual y se
quisiera aplicar el descuento respectivo en el adelanto de quincena.
Para terminar, presionar el botn Generar, si se desea cambiar algn monto o redondear alguna
cifra manualmente; as como alguna de las fechas de los dbitos, realice la operacin
directamente en el campo donde aparecen los montos y/o fechas y presione el botn Ajustar
para automticamente ajustar los cambios realizados en la cuenta. Finalmente presione el
botn Aceptar.
Si usted desea imprimir un recibo por dicha cuenta corriente, seleccione al trabajador y presione
el botn Imprimir Recibo. Si usted desea imprimir un historial de los montos o dbitos pagados
o por pagar, por trabajador, seleccione al trabajador y presione el botn Imprimir Historial.
2.3.2. ACTUALIZA SALDO DE CTA CTE
Procesos \ Ingresos y Egresos Programados (Ctas Corrientes) \ Actualiza saldo de Cta

Cte
Realiza una actualizacin de los ltimos cambios en los movimientos anteriores y en los saldos
de las cuentas, se recomienda ejecutar esta opcin cada que haga cambios en los movimientos
de cuentas corrientes.
2.4. ASISTENCIA
El Sistema de StarSoft Planillas permite registrar la asistencia por trabajador, por periodo; con
el cual obtenemos un registro histrico de cada trabajador. En este proceso se mostrar todos
los Conceptos de Remuneraciones de tipo Informativo y cuyo valor ser escrito en forma
Manual, como pueden ser: Das Trabajados, Horas Trabajadas, Horas Extras, etc.
Los pasos a seguir son:
2.4.1. REGISTRAR DE ASISTENCIA
Procesos \ Asistencia \ Registrar de Asistencia
En este sub. Men se llevar a cabo el registro de la asistencia de cada trabajador de la

compaa. Para registrar el movimiento de asistencia se debe elegir un rango de fechas y elegir
al grupo de trabajadores con quienes se va a trabajar usando el Selector (F5).
El registro de Asistencia no es necesario ingresarlo diariamente, se puede ingresar en forma

acumulada en una sola fecha. Es importante recalcar que la fecha escogida debe corresponder a
un Cronograma de Pago ya que esta servira para el clculo de los Conceptos Remunerativos

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que contenga frmulas.
- Mes de Trabajo: Mostrar todos los meses aperturados. Seleccionamos un mes.

- Cronograma: Mes que se desea calcular
- Formato de Planillas: De los Trabajadores.
- Seleccin (F5): Seguimos los 4 pasos de seleccin de trabajadores como en se vio al
inicio de este captulo.
Cuando finalice el ingreso de datos, presione el botn Grabar y luego Cerrar.
2.4.2. IMPORTACION DE TAREAJE (*.TXT)
Procesos \ Asistencia \ Importacin de Tareaje (*.TXT)
Esta opcin nos permite ingresar la asistencia desde un archivo de texto, formato *.txt. Este
caso se da si es que se usan marcadores electrnicos para el registro de la asistencia de los

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trabajadores de la empresa.
Presionamos el botn abrir y seleccionamos el archivo desde el panel de seleccin de archivos

que aparecer, luego de esto, presionamos el botn Aceptar y luego de regreso a esta ventana,
presionamos el botn Importar.
2.4.3. IMPORTACION DE TAREAJE (EXCEL)
Procesos \ Asistencia \ Importacin de Tareaje (Excel)
Permite cargar la asistencia mediante una hoja Excel conteniendo los datos de la asistencia. Se
configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel. La primera columna del excel
debe ser el cdigo del trabajador.
2.5. INGRESOS Y EGRESOS ADICIONALES (MOVIMIENTOS)

2.5.1. REGISTRAR INGRESO DE MOVIMIENTOS
Procesos \ Ingresos y Egresos Adicionales (Movimientos) \ Registrar Ingreso de

Movimientos

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En este sub. Men se registra el ingreso de los datos de todos los conceptos de tipo ingreso,
egreso y aportacin que fueron configurados como Valor ser escrito, que se efectuarn al
trabajador para un determinado periodo o cronograma. Al igual que en la opcin anterior se
marcarn los datos tal como se requiera la informacin.
- Mes de Trabajo: Debemos escoger un mes

- Cronograma: Mostrar todos los meses aperturados
- Formato de Planilla: Despus, seleccionamos el tipo de formato de planillas deseado
para el ingreso de movimientos
- Seleccin (F5): Seguimos los 4 pasos de seleccin de trabajadores como en se vio al
inicio de este captulo.
Automticamente aparecer la relacin de trabajadores con los conceptos remunerativos

(ingreso, egresos y aportaciones) cuyos valores sern ingresados manualmente.
Para ingresar un dato, simplemente coloque el cursor en un campo e ingrese el valor, presione
la tecla Enter o dirjase a otro campo para ingresar otro valor.
Para hacer un auto rellenado, seleccionamos la columna y presionamos el botn Auto
rellenado, luego nos aparecer una ventana, ingresamos el valor y presionamos Aceptar. Auto
rellenado aplica el mismo valor para toda la columna.

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Al presionar el botn TOTALES se obtendr un cuadro con los totales de cada columna para
verificar la conformidad de las cifras:
Si desea buscar algn trabajador, pude hacerlo presionando el botn Buscar, le aparecer una
ventana que le mostrar la lista de todos los trabajadores seleccionados para el clculo del
ingreso de movimientos:
Deber seleccionar al trabajador y presionar el botn Aceptar. Para terminar, presione el

botn Grabar, luego el botn Cerrar.
2.5.2. IMPORTACIN DE INGRESO DE MOVIMIENTOS (*.XLS)
Procesos \ Ingresos y Egresos Adicionales (Movimientos) \ Importacin de Ingreso

de Movimientos (*.XLS)

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2.6. CALCULAR BENEFICIOS SOCIALES
2.6.1. VACACIONES
Procesos \ Calcular Beneficios Sociales \ Vacaciones
En este Men se realiza la programacin y clculo de las vacaciones de cada trabajador. En esta
pantalla se presentan cuatro opciones:
- Programadas: Visualiza a todos los trabajadores que se encuentran programados.

Desde aqu tambin se realiza el clculo y la programacin para los trabajadores
- Por Traspaso: Lista a los trabajadores a quienes ya se les ha efectuado el clculo de
Vacaciones pero no se ha hecho el clculo de planilla que involucra a dichos
trabajadores.
- Canceladas: Visualiza a los trabajadores a quienes ya se les ha procesado las
vacaciones con un clculo de planilla.
- Por Goce: Lista a los trabajadores a quienes se les ha cancelado y se les puede ir
registrando los das de goce de vacaciones suponiendo que estas sern gozadas en
varias partes.

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Podemos visualizar los trabajadores por mes, seleccionando el mes indicado en el campo Mes; o
podemos visualizar a todos los trabajadores de todos los meses del ao en gestin. Si se desea
escoger todos los meses del ao de un ao anterior, cambie el mes a uno de dicho ao.
Los pasos a seguir para el proceso completo de vacaciones son:
1. Programar Vacaciones: Presionamos el botn Programar Vacaciones desde el panel

Programadas, se presenta la siguiente ventana:
Primero seleccionamos el trabajador, para esto presionamos la tecla F1 o doble clic sobre el
campo. Luego, el panel nos mostrar automticamente la fecha de ingreso del trabajador,
cuando fueron sus ltimas vacaciones en caso sede, el rea de trabajo y debe colocar las fechas
de inicio y fin de vacaciones. El campo Das nos muestra el total de das que se han
seleccionado como periodo. En periodo a cancelar ingresamos las fechas que corresponden a las
fechas en las cuales cumple un ao desde la ltima ves que sali de vacaciones o desde que
ingres a trabajar (periodo vacacional a pagar). Finalmente, para terminar, presione el botn
Aceptar.
Nota: El sistema no permite programar ms de 30 das de vacaciones por Periodo a Cancelar.
2. Calcular: Ya creadas las frmulas de vacaciones desde el panel respectivo y habiendo

programado las vacaciones para los trabajadores, se procede a Calcular en donde

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automticamente se visualizarn los importes totales de clculo y stos son prorrateados
de acuerdo al nmero de das de vacaciones calculando el Monto Bruto de Vacaciones.
Para esto, desde el panel de Programadas, presionamos el botn Calcular, aparece la
siguiente ventana:
Podemos revisar o cambiar las frmulas de vacaciones, para esto presionamos el botn
Frmulas de Vacaciones y nos mostrar la ventana de las frmulas creadas previamente. La
ventana de nuevo clculo nos muestra datos informativos como las fechas de salida y retorno,
as como la del periodo a cancelar; Tambin la fecha de ingreso y los meses del tiempo
computable. Muestra los conceptos remunerables (en base a las frmulas creadas) y los
importes respectivos. El total a pagar, el nmero de das de vacaciones y el monto bruto.
Asimismo se puede adicionar montos fijos a este clculo o eliminar conceptos presionando el
botn Agregar o Quitar. Si se agrega aparecer una ventana en donde debe especificar el
concepto y el importe, as como el tipo de remuneracin.
Luego se debe escoger el cronograma de Planillas en el cual se va a efectuar la cancelacin. Si

el nmero de das de vacaciones fuera menor que 30 das se deben ingresar las fechas como
das trabajados en asistencia, para que el sistema calcule el importe a pagar por dichos das.
Hecho el clculo el trabajador ser considerado en la lista de Vacaciones Por Traspaso y tambin
se visualizar en el proceso de Ingreso de Movimientos considerndolo listo para el clculo en la
planilla.
3. Cancelados: Luego de haber realizado el clculo de la planilla en la que est registrada

las vacaciones del trabajador, ste pasara a la lista de Vacaciones Canceladas y por
Goce.
4. Por Goce: Se puede llevar el control de los das que el trabajador sale de vacaciones.
Seleccionamos al trabajador y presionamos Goce de Vacaciones.

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2.6.2. LIQUIDACIONES
Procesos \ Beneficios Sociales \ Liquidaciones
La Liquidacin es un Beneficio otorgado al trabajador por el cese de sus labores estos clculos
sern a la fecha trunca de los 3 beneficios, estos clculos tambin dependen del Regimen
Laboral de su Empresa, estas fechas truncas dependern de las ltimas que se pagaron al
trabajador.
Ejemplo:
Trabajador ingreso del 01/10/2013 y Ceso: 15/01/2014
ltimas fechas de Pago:

Gratificacin= 31/12/2013 Fecha Trunca= 01/01/2014
Vacaciones = 01/10/2013 Fecha Trunca= 01/10/2013
CTS = 30/10/2013 Fecha Trunca= 01/11/2013
Es decir a la fecha de Pago se le adiciona 1 da ms.

El sistema permite configurar los conceptos que la empresa desea como montos de clculo.
Se podr visualizar todas las liquidaciones que haya realizado en el sistema, este filtro podr
visualizarse por rangos de fechas, aqu podr aplicar nuevas liquidaciones o anular las que ya
existen.

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- Liquidar: Permite realizar una liquidacin.
- Anular Liquidacin: Permite eliminar la liquidacin (previamente deber de eliminar la
boleta de Pago)
- Al anular la liquidacin del sistema volver al estado Activo de forma Automtica.
LIQUIDAR
- Seleccionar Trabajador: Seleccionar al Trabajador que desea realizar la liquidacin.

- Fecha de Cese: Indicar la fecha de Cese del Trabajador.
- Motivo de Baja: Indicar el motivo de la baja del Trabajador.
- Das Efectivos: Esta habilitacin permitir buscar los das registrados en las boletas de
pago, el no marcar esta opcin sacara en base al rango de fechas de ingreso y las
ltimas fechas de pago.
- Mes Completo: Trunca las fechas solo a Meses Completos no considera los das.
- Base de Clculo: Luego de haber marcado todas las opciones anteriores podr
presionar el botn BASE DE CLCULO para obtener la Base Imponible por cada beneficio
segn las formulas aplicadas.

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- Aceptar: Este botn permite guardar la liquidacin pero previamente tendr que
seleccionar el cronograma donde se almacenara los montos de esta liquidacin.
- Salir: Sale del proceso de liquidacin.
2.6.3. GRATIFICACIN
Procesos \ Calcular Beneficios Sociales \ Gratificacin
Es un Beneficio otorgado al trabajador 2 veces al ao en periodos Semestrales, los rangos son

los siguientes:
- 1 Periodo del 01/01/ao al 30/06/ao
- 2 Periodo del 01/07/ao al 30/12/ao
El pago de este beneficio depende del rgimen laboral de la empresa.
Para realizar un nuevo proceso, presionamos el botn Nuevo Clculo, visualizaremos la siguiente
ventana:

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- Periodo: Descripcin y/o nombre del proceso (puede modificarlo)
- Desde: Fecha inicio de gratificacin.
- Hasta: Fecha fin de gratificacin.
- Das efectivos: Al marcar esta casilla se activar el botn en la parte inferior
Configure Das Efectivos, el cual se utiliza para seleccionar los Conceptos
Informativos que se usaran para el clculo de das trabajados, si no se activa esta casilla,
el sistema tomara como das efectivos todos los conceptos informativos que tengan en
su configuracin Tiempo Computable en das trabajados
- Meses completos: Si activamos esta casilla, el sistema tomara en cuenta para el clculo
de gratificacin solo los meses completos, descartando los meses en los que el
trabajador no llegue a los 30 das, es decir si tienen 5 meses y 28 das, el sistema con
esta considerar solo 5 meses
- Seleccionar (F5): Permite realizar una serie de filtros con la finalidad que el usuario
seleccione los trabajadores que desee aplicar los clculos de gratificacin
- Eliminar: Este botn te permite sacar de la lista seleccionada de trabajadores, aquellos
que no deseemos que se le haga el clculo respectivo
- Frmula de Gratificaciones: Este botn mostrar una ventana donde permitir asignar
o editar la forma y/o criterio de clculo de este proceso (Reglas del clculo)
- Configure Das Efectivos: Este botn se mostrar cuando este activado la casillas
Das Efectivos de Gratificacin y permitir seleccionar los conceptos informativos
que se usaran para el clculo de los das efectivos
Tambin el sistema presenta una opcin de Adelantos de Gratificaciones que solo se podr
efectuar de tener creados cronogramas con adelantos de quincena:

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Primero deber seleccionar a qu cronograma con adelanto de quincena programado desea
aplicar este adelanto de gratificacin, para esto, posicione el cursor sobre el cuadro blanco de
Cargo en Adelanto de y presione la tecla F1 o doble clic. Seleccione el cronograma de la lista y
acepte.
En esta pantalla aparecen todos los trabajadores de la planilla de gratificaciones seleccionada y

presenta las siguientes caractersticas:
- Quitar Trab: Elimina trabajadores previamente seleccionndolos. Si es que no desea
aplicarles a todos el adelanto de gratificacin.
- % de Adelanto: Ingrese el porcentaje a aplicar y presione el botn respectivo. Este
cambio se aplica para todos los trabajadores, si desea realizar algn cambio a un
trabajador especfico, puede hacerlo directamente posicionndose sobre el registro en la
columna Adelanto de Gratif. y realizarlo manualmente colocando el importe.
- Redondear: Para redondear los decimales al entero ms cercano.
Para cancelar la operacin, presione el botn Cancelar, para terminar, presione el botn Grabar.
Este Adelanto reemplazar al que ya se haya dado por el Proceso de Adelantos, por esto, se
recomienda crear un cronograma de pagos aparte para el clculo de gratificaciones.
Para probar un clculo de gratificaciones sin la necesidad de grabarlo, presione el botn Prueba
Clculo. Para realizar una consulta a los detalles del clculo de gratificacin ya realizado,
presione el botn Consulta, para modificarlo, presione el botn Modificar. Para eliminar un
clculo, presione el botn Eliminar; para salir, el botn Aceptar.

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PLANILLA DE GRATIFICACIN
Para imprimir una planilla de gratificacin, regrese a la ventana principal del sistema y presione
el botn Planilla de Gratificacin.
RESUMEN
Si se desea un resumen de la gratificacin generada, presione el botn Resumen, que le abrir

un reporte listo para su impresin
2.6.4. CALCULO Y DEPOSITO DE CTS

Procesos \ Calcular Beneficios Sociales \ Clculo y Deposito de CTS
La Compensacin por el Tiempo de Servicio (CTS) es un beneficio que otorga el gobierno para
los trabajadores, el monto depende del Rgimen Laboral que la empresa est considerada
(Segn SUNAT), estos depsitos se realizan dos veces al ao en Mayo y Noviembre (cada 6
meses)
Estos depsitos de realizarn 2 veces al ao, durante los primeros quince das en los meses
de Mayo y Noviembre.
Permite crear un nuevo clculo de CTS.
Permite editar un clculo de CTS ya generado.
Permite eliminar un clculo de CTS ya generado.
Permite finalizar el proceso de clculo de CTS, y a la vez

asignarle el tipo de cambio y la fecha de depsito del mismo.
Permite generar diversas plantillas en TXT para exportar a las

pginas de los principales bancos y as proceder el pago de la
CTS va web.
Muestra reportes que genera el sistema para el clculo de CTS:
Planilla de CTS, Hoja de Trabajo CTS (Excel), Certificado de CTS,
CTS por Centro de Costo

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Emite el reporte de las 4 ltimas remuneraciones brutas
percibidos por los trabajadores, para informar al banco
Permite abandonar el clculo de CTS y retornar a la pantalla

principal del sistema de Planillas
Los pasos a seguir para calcular la CTS son: Presionar el botn Nuevo Clculo.
- Periodo: Periodo de Proceso de CTS

- Rango de Fecha: Rango de fecha para este clculo (Desde - Hasta).
- CTS Mensual: Actualmente no se habilita.
- Das Efectivos: Esta opcin habilitar un botn en la parte inferior de la pantalla
, el cual nos permitir escoger los conceptos informativos que se usaran

como das efectivos para el clculo de CTS
- Meses Completos: Esta opcin nos permitir calcular la CTS considerando solamente
los meses completos del periodo de pago.
- Pago de Das Pendientes CTS: Permite considerar en el clculo a trabajadores que
tengan menos de un mes laborado.
- Selector de Trabajadores o F5: Permite Seleccionar a los trabajadores que van a
considerarse en este clculo de CTS
- Frmulas de CTS: Permite ver, modificar o eliminar las frmulas que se estn
considerando para el clculo de la CTS
- Configure Das Efectivos: Este botn se mostrara cuando se haya marcado la casilla
"Das Efectivos para CTS" y mostrara una ventana donde se podr seleccionar los
conceptos informativos que se usarn como das efectivos para el clculo de CTS
- Hoja de Trabajo CTS (Das Efectivos): Reporte en Excel de das efectivos mes por
mes, para verificar como se est tomando los das por cada mes del periodo a pagar de
CTS.
- Calcular: Permite realizar el clculo de CTS para los trabajadores seleccionados,
valindose de la configuracin registrada con anterioridad.
- Eliminar: En la parte inferior permitir eliminar al trabajador seleccionado.
Luego de haber calculado los montos de CTS para todos los trabajadores, al lado izquierdo de la
ventana, podremos visualizar los detalles de cada trabajador, la fecha de ingreso a la empresa,
los meses laborados para el periodo y los conceptos computables con sus respectivos importes.

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- Agregar: Permite agregar algn concepto de pago adicional al que el sistema mostro
(Por no tener histrico o asignar un monto adicional).
- Eliminar: Permite eliminar un concepto y quitarlo para bajar la base imponible del
clculo de CTS.
- Actualizar: El sistema permite modificar la cantidad de Meses y das a criterio del
usuario o de la empresa, tambin permite editar el monto mostrado (haciendo doble clic
en el monto), luego presionar el botn actualizar.
- Grabar: Almacenar el clculo ejecutado.
- Vern que en la pantalla principal de este clculo se agreg un nuevo registro que por lo
general tendr el cdigo mayor a los que ya existen.
- El siguiente paso se tendr que seleccionar el ltimo proceso desarrollado recientemente
y presionar el botn Depositar (Este proceso se tiene que generar obligatoriamente para
indicar la fecha de depsito y el tipo de cambio con la cual trabajaron). Aparecer la
pantalla siguiente:

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- En esta pantalla principal tambin tendr la opcin de imprimir una hoja de trabajo
(Planillas de CTS), as como tambin los certificados de CTS.
- Otras de las opciones que nos facilita el sistema es la de generar los archivos para los
diversos bancos (Segn estructuras) en el botn Pagos x Banco. Aqu por ser la
primera vez tiene que presionar el botn Actualizar Ctas. Banco y vuelve a ingresar.

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En la pantalla principal se tiene el botn de , esto nos da la informacin
sobre las 4 ltimas remuneraciones.
Observacin:
- Si no se muestran las Cuentas Bancarias de los trabajadores a la hora de hacer el

Pago por Banco, seleccionar todas las entidades y hacer clic en el botn Actualizar
Ctas. Banco, salir de la ventana y volver a ingresar.
- Si se presiona la opcin Das Efectivos para CTS el sistema buscara boleta por boleta
todos los conceptos informativos configurados en la opcin Configure Das Efectivos
que tengan los cronogramas procesados; caso contrario el sistema calculara los das

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segn su fecha de ingreso
- La descripcin del proceso puede ser digitada; los montos, meses y das pueden ser
alterados luego del clculo. Puede configurar los criterios que desee para el clculo
(Formulas de CTS)
- Podr reconocer que el proceso ya cumpli el ciclo de clculo y deposito cuando el botn
Depositar este deshabilitado en el registro seleccionado, de lo contrario estar
inconcluso
- La fecha de depsito de los Certificados y la conversin por el tipo de moneda depender
de lo registrado en el botn Depositar
- El sistema Cuentas de Depsito de CTS en soles y Dlares, para ello, en la ficha del
trabajador, en el cuadro de Cuentas de CTS, para los trabajadores que tienen cuenta
en soles escribir el nmero de cuenta de manera normal; para los trabajadores que
tienen cuenta en dlares, escribir el nmero de cuenta anteponindole el smbolo $, de
esta manera el sistema identificara que es una cuenta dlares.
2.6.5. UTILIDADES
Procesos \ Calcular Beneficios Sociales \ Utilidades
Tambin llamado Reparticin de Utilidades, este clculo depende de la actividad de la empresa

los porcentajes pueden ser 5%, 8% y 10%, este es un beneficio para los trabajadores que
participaron dentro del periodo del clculo es decir que para el clculo de Utilidades sern
considerados todos los Trabajadores (Activos y bajas) dentro de un ao.
Se podr listar todos los Clculos de Utilidades que se ha generado en el sistema tambin podr
Agregar, Editar o Eliminar los que desee aplicar.
- Frmula Uti.: Permite agregar los criterios a considerar en el Clculo.

- Nuevo: Crea un nuevo clculo de Utilidades.
- Editar: Editar un Clculo de Utilidades
- Eliminar: Eliminar un Clculo de Utilidades (el Reg. Seleccionado).
- Aceptar: Permite finalizar el proceso de clculo de Utilidades.

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- Rango de Fecha: Rengo de fecha para este clculo (Desde-Hasta)
- Descripcin: Descripcin del proceso (puede modificarlo).
- Das Efectivos para Utilidades: Al marcar esta casilla se activar el botn en la parte
inferior Configure Das Efectivos, el cual se utiliza para seleccionar los Conceptos
Informativos que se usaran para el clculo de das trabajados, si no se activa esta casilla,
el sistema tomara como das efectivos todos los conceptos informativos que tengan en
su configuracin Tiempo Computable en das trabajados
- Conceptos Computables: Se habilitara el botn Configure Conceptos
Computables
Ejemplo
Si en todos los meses ingresaron 30 das por trabajador el sistema ira boleta por boleta segn el
rango de fechas e ira acumulando estos das para el clculo en mencin de lo contrario el
sistema realizara un clculo por diferencia de fechas (Fecha de ingreso y Rengo de fecha del
proceso), para este proceso es obligatorio el desarrollo de todo un ao de clculos.
- Clculo por Das: Esta opcin se activa por defecto y actualmente es la nica
consideracin del sistema.
- Total de la Utilidad: Aqu ingresara el Monto total de la Utilidad de la empresa en el
periodo anterior (este monto viene de contabilidad).
- % de Utilidad: Ingresar el porcentaje a repartir (depende de la actividad de la
empresa).
- Sub Total de la Part. a Distribuir: Con el monto de la Utilidad y el porcentaje el
sistema de forma automtica mostrara el monto a repartir a los trabajadores.
- Utilidades no Cobradas: Nueva Aplicacin para volver a repartir aquellas Utilidades que
no fueron cobradas en aos anteriores.
- Total de Participacin a Distribuir: Aqu el sistema mostrara el monto total a repartir.
- Seleccionar o F5: Este botn le permitir seleccionar a los trabajadores a quienes desee
realizar un clculo de Utilidad (Aqu se debe aplicar los criterios segn necesidades), la
idea es tener en pantalla a los trabajadores que desee como recomendacin le pedira
habilitar la opcin Mostrar trabajadores de baja e ingres la fecha 01/01/ao.
- Calcular: Con los datos antes mencionados solo le queda presionar el botn calcular
para que el sistema aplique las formulas habilitadas para este proceso, el sistema
internamente busca todos los conceptos considerados como das efectivos y todos los
ingresos ganados por el trabajador (uno x uno), luego de tener el total de das e ingresos
el sistema genera un Factor por da y por cada Nuevo Sol, en la pantalla inferior podr
visualizar seleccionando un trabajador todos los conceptos de ingresos que el sistema

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encontr y los das que encontr, tambin podr visualizar el monto a ganar por los das
trabajados, por los Nuevos Soles y el monto de la Utilidad a ganar.
- Grabar: Almacenar el proceso realizado.
Luego de Grabar el proceso el sistema mostrar el nuevo proceso para culminar con el proceso
tendr que seleccionar el botn Aceptar, con esta opcin podr indicar en que cronograma o
boleta de pago desea visualizar el monto.
- Plantilla de Uti: Genera un reporte (hoja de Trabajo) mostrando la forma de cmo se

realiz el proceso.
- Certificado: Mostrara el reporte de Ley llamado Certificado de Utilidades.
Observacin:
- Con la opcin Das efectivos el sistema buscara boleta por boleta todos los conceptos
informativos que tengan los cronogramas.
- La descripcin puede ser digitada
- Puede configurar los criterios que desee para el clculo (frmulas de Utilidades).
- Podr reconocer que el proceso ya cumpli el ciclo de clculo y Asignacin del Monto a un
cronograma cuando el botn Aceptar este deshabilitado, el no haber Aceptado el Clculo
no ser llevado estos valores al PLAME o F601.
2.7. CALCULO DE PLANILLA DE REMUNERACIN
Procesos \ Clculo de Planilla de Remuneracin
El clculo de planilla no es mas que la unin de todos los procesos anteriores.

- Apertura de Mes
- Creacin de Cronogramas
- Adelanto de Quincena (no obligatorio)
- CTA CTE (Prestamos programados) (no obligatorio)
- Reg. Movimiento (Ingresos y Egresos Adicionales)
Tambin clculo de Beneficios

- Clculo de Vacaciones
- Clculo de Liquidaciones
- Clculo de Gratificacin
- Clculo de Utilidades
Al realizar este proceso estamos aceptando los valores ingresados en los procesos antes
mencionados, esto quiere decir que al presionar el botn grabar se est generando las boletas.
Recuerde que los clculos de beneficios pueden ser generados en cronogramas distintos al de la
Semana, Quincena o el Clculo Mensual.

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Se podr realizar los clculos de planilla segn las necesidades de la planilla (Semanal,
Quincenal o Mensual), cada uno de estos tipos de pago pueden tener sus configuraciones segn
el formato de planilla seleccionado.
Este proceso realizara los clculos concepto x concepto aplicando las afectaciones configuradas.
- Editor de Formatos: Visualizar los formatos habilitados en el Sistema y sus posibles
modificaciones.
- Procesar Planilla: Realizar los clculos de los trabajadores seleccionados.
- Salir: Salir de este proceso
- Mes de Trabajo: Indicar el mes que trabajara.
- Cronograma: Seleccionar el cronograma que generara el clculo o boletas de Pago.
- Formato de Planilla: Por defecto el sistema traer un cronograma, podr seleccionar el
que desee aplicar (Conceptos con sus frmulas).
- Datos a cargar: Podr deshabilitar alguna opcin (Segn grupo de opciones) que no
desee aplicar para este cronograma.
- Tipo de Cambio: El sistema solicitara un tipo de cambio, podr ingresar un valor o
marcando la opcin de contabilidad el sistema buscara el tipo de cambio del Mdulo de
Contabilidad STARSOFT (solo si tiene dos tipos de Moneda asignados a los trabajadores).
- Seleccionar Trabajadores (F5): Podr seleccionar a los trabajadores que realizar el
clculo de Planilla.
- Procesar Planilla: Ejecuta las opciones marcadas anteriormente.
Luego de Grabar el proceso el sistema mostrara la pantalla siguiente:

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Observaciones:
- Si va reprocesar el calcular primero elimine las boletas almacenadas.
- Si desea independizar algunos clculos como los beneficios puede generar los
cronogramas por cada uno de ellos, esto con la idea de poder generar una boleta
independiente al de la planilla
- El sistema ejecutara los montos ingresados y formulas
- Genere reporte que le permitan revisar los clculos realizados
- Al generar las boletas de Pago estos viajaran al F601 o PLAME
2.8. INCLUIR CALCULOS DE 5TA CATEGORA (5TA CUARTA MANUAL)

2.8.1. TRABAJADORES AFECTOS A 5TA CATEGORA
Proceso \ Incluir Clculos de 5ta Categora (5ta Cuarta Manual) \

Trabajadores Afectos a 5ta Categora
En este Men encontraremos el Asistente para el Clculo de 5ta Categora por trabajador, este
formulario muestra el historial de los clculos de renta de 5ta durante el ao en curso,
realizados al procesar las planillas correspondientes. De esta manera podremos rpidamente
modificar los montos que se calcularon automticamente, si es que existe alguna
disconformidad por parte del usuario. As actualizaremos los montos mostrados tanto en la
planilla como en la boleta de remuneraciones.

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2.8.2. TRABAJADORES AFECTOS A 5TA CATEGORA (SEMANAL)
Proceso \ Incluir Clculos de 5ta Categora (5ta Cuarta Manual) \

Trabajadores Afectos a 5ta Categora (Semanal)
Primero debemos seleccionar el trabajador afecto, posicionamos el cursor sobre el campo de

trabajador y presionamos la tecla F1 o doble clic, luego nos aparecer una ventana con solo los
trabajadores que estn afectos a descuento, seleccione el deseado y presione Aceptar.
Se muestra el siguiente cuadro:
- Mes: Nmero del mes de descuento (Enero=1; Febrero=2).

- Remuneracin Constante: Sueldo bsico.
- Remuneracin Proyectable: Total de ingresos proyectados.
- Remuneracin Proyectable: Total de ingresos no proyectados.
- Gratificacin: Monto de la gratificacin remunerada al trabajador.
- Remuneraciones anteriores: Remuneraciones canceladas previamente al
trabajador, afectas a retencin.
- Proyeccin a Fin de Ao: Proyeccin de lo recibido al final de las catorce boletas de
remuneracin.
- Renta Afecta: Monto afecto a la retencin de 5ta.
- Importe Anual: Importe a retener anualmente por concepto de 5ta.
- Importe Anual Saldo: Monto del importe que aun no ha sido retenido.
- Retencin: Monto a retener en el clculo actual.
- Retenciones anteriores: Monto retenido en clculos anteriores.

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El sistema tambin nos permite realizar un clculo de retencin manual, ingresado desde la
opcin de ingreso de movimientos. Para esto, presionamos el botn Procesar Quinta Manual,
luego seleccionamos a los trabajadores a procesar, luego automticamente el sistema procesar
uno por uno a todos los trabajadores involucrados y los jalar a esta tabla, para poder guardar
los datos. Para guardar los datos, solo presione el botn Grabar. Si usted modific alguno de los
valores que se presentan en esta ventana, deber antes presionar el botn Procesar, luego
Grabar.
3. PLANILLAS
En este Men se obtendrn todos los procesos registrados anteriormente, generando el

reporte correspondiente al procesos de planillas.
3.1. ADMINISTRACION DE PLANILLAS
Se registra la administracin de las planillas procesadas anteriormente. Muestra el siguiente
recuadro:
3.1.1. POR CRONOGRAMA
Planillas \ Administracin de Planillas \ Por Cronograma
En esta pantalla podr activar el cronograma para visualizar los clculos y los trabajadores que
participaron en esta.
- Imprimir la boleta seleccionada
- Imprimir todas las boletas
- Generar reportes consolidados (Hoja de Trabajo)
- Generar los archivos de Pagos x Banco
En otros Procesos:
- Reporte de todos los ingresos.
- Reporte de todos los egresos.
- Reporte de la asistencia registrada.
El sistema da la opcin de imprimir muchos reportes adicionales.
El primer paso a seguir es escoger la opcin de visualizacin de los cronogramas, podemos

escoger a travs del panel de la esquina superior izquierda, dos opciones: Por Mes Procesado o

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Por Rango de Meses. Para la primera opcin deberemos seleccionar el mes deseado que incluye
los cronogramas. Para la segunda opcin deberemos ingresar el rango de meses que incluyen
los cronogramas que queremos visualizar. El segundo paso es escoger el/los cronogramas que
queremos visualizar o con los que queremos trabajar, estos se encuentra en la ventana que se
encuentra en la parte inferior del panel de mes seleccionado. Estos cronogramas nos son
mostrados con fecha de inicio y fin de cronograma. Al seleccionar el/los cronogramas, en la
ventana inferior a esta, nos aparecern todos los trabajadores y sus respectivas informaciones
de pagos, correspondientes a dicho cronograma. La informacin mostrada son el total de
ingresos, total de egresos y el neto a pagar.
Si se desea seleccionar todos los perodos de pagos existe la opcin Marcar Todos.
Caractersticas del Panel de Administracin de Planillas:
- Si desea visualizar el reporte de planillas para la respectiva impresin, deber presionar
el botn Libro de Planilla. Luego nos aparecer la siguiente ventana:
-
Aqu deberemos seleccionar el formato del reporte de planillas, el cual fue configurado
previamente en la opcin del men Base de Datos\Tablas de Configuracin\Tipos de Planilla.
Luego presionar el botn Aceptar. El sistema nos visualizar el reporte listo para impresin (Este
reporte es previamente configurado y diseado a la medida del cliente por el implantador del
sistema).
- Para imprimir las boletas de los trabajadores una por una, debe primero seleccionar el
trabajador correspondiente y luego presionar el botn Imprimir Boleta Seleccionada.
- Para imprimir todas las boletas juntas, una tras otra, presionar el botn Imprimir Todas
las Boletas.
- Para realizar pagos por bancos, presionamos el botn Pagos por Bancos. Aparecer la
siguiente ventana:

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Para esto, primero seleccionamos las entidades bancarias, al hacerlo, el sistema visualizar a los
trabajadores que pertenecen a dicha entidad y sus respectivos datos informativos. El sistema
nos muestra los totales a depositar a dicha entidad para el cobro por banco respectivo. Tambin
el sistema le da la posibilidad de sacar un reporte antes de ser enviado al Banco y poder
chequear la informacin.
El sistema tiene las opciones para los formatos de los tres principales Bancos:
- TeleWiese Empresarial. El sistema hace un reconocimiento de la instalacin del
Sistema TeleWiese Empresarial. Si fuese encontrado el sistema presenta una
pantalla en donde se pide una ruta para generar un archivo txt para la importacin
al Telewiesse.
- Banco de Crdito. Aqu se debe especificar el cdigo de afiliacin, cdigo de la
sucursal y N de la Cuenta Corriente. Se tiene la Generacin del Archivo para
Telecrdito, es decir presentar un archivo tipo texto para ser llevado al Banco a
travs de un diskette. O para Transferir, crear un archivo tipo dat para der
importado desde el sistema Telecrdito. En ambos casos se debe especificar la ruta
para guardar el archivo.

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- Banco Continental. Se debe especificar el total de abonos y el monto total en soles
para la generacin del archivo. Luego presionar el botn Generar
- Billetaje. El sistema presenta esta opcin para que el usuario tenga una ayuda al
momento de realizar el pago, sta lista a su vez puede ser impresa. Se usa del siguiente
modo:
- Dar Clic en Billetaje.

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- Indicar el parte inferior de la pantalla los tipos de monedas o billetes que desea para el
clculo de billetaje.
- Dar Clic en Recalcular.
- El sistema automticamente mostrar la cantidad por tipo de billetes que se tiene que
entregar
- Planillas. El sistema tiene un reporte de planilla elaborada por el propio usuario. La cual
tiene las siguientes caractersticas:
- En la parte superior presenta todas las columnas que puede contener la planilla (por
defecto presenta todas las columnas involucradas) y esta puede ser modificada ocultando
las columnas que no desee seleccionando la columna y presionando el botn Ocultar
Columna.
- Al terminar de quitar las columnas que no desea, para imprimir esta planilla, presionar el
botn Planilla Normal.
- Dbitos Cuenta Corriente. Aqu se podr tener reportes sobre Cuentas Corrientes que
tengan los trabajadores de los perodos seleccionados y escoger la forma de agrupacin.
Podemos incluir los conceptos descontados en adelantos de quincena.

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- Detalles. Esta opcin permite crear reportes al usuario. Al igual que en la opcin
Planillas, en este caso, por defecto no aparece ninguna columna, usted deber
seleccionarlas una por una, solo aquellas columnas que pertenezcan al panel de
conceptos de remuneraciones. Presenta las siguientes caractersticas:
- Primero se debe seleccionar las columnas que desea (una por una) y presionar el botn
Agregar. Para eliminar, colquese en un campo de la columna, y presione el botn
Eliminar.
- Si se desea crear columnas con frmulas escribir la frmula en el recuadro amarillo y
presionar el botn Ejecutar Frmula (al lado derecho).
- Asimismo se permite escribir un Ttulo y tres encabezados.
- Para visualizar los totales de la planilla creada, presione el botn Totales.
- Imprimir Text, presenta un reporte tipo texto.
- Imprimir Planilla, presenta un reporte Tipo Planilla y slo toma en cuenta el Ttulo del
Informe.
- Resumen. Aqu se pueden crear reportes de los resultados totales:
- Resuman General, muestra cada concepto de remuneracin con sus importes totales.
- Resumen por Centro de Costo, se indica el centro de costo y el nivel de impresin. Este
nivel se escoge de acuerdo al nivel del centro de costo.
- Resumen por Concepto de Remuneracin, en donde se selecciona el concepto de
remuneracin.
- Otros Procesos: Entre otras cosas podremos realizar desde este panel:

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Entre los puntos ms importantes; podremos imprimir seleccionando Listado para firmar, un
reporte con una lista de todos los trabajadores involucrados en el cronograma con el monto a
recibir y un espacio para la firma de dichos trabajadores. Podremos quitar registros o mejor
dicho trabajadores procesados, as como eliminar todas las boletas (todos los trabajadores y el
respectivo clculo), realizar un reporte con todos los ingresos y otro con todos los egresos; y
una grfica estadstica de los montos ms significativos.
3.1.2. POR ADELANTOS DE QUINCENA
Planillas \ Administracin de Planillas \ Por Adelantos de Quincena
En este Panel se visualizar a todos los trabajadores que han percibidos adelantos por el
Proceso de Adelantos de Remuneraciones (O Adelantos de Gratificaciones, etc.) durante un
perodo de pago (no necesariamente quincenales). Muestra la siguiente pantalla:

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Este Panel presenta las siguientes caractersticas:
- Escoger el mes y perodo de adelanto.

- Para imprimir las boletas de adelantos solo de trabajadores seleccionados (no todas las
boletas) presionamos el botn Imprimir Boletas seleccionadas.
- Si se desea imprimir todas las boletas presionar el botn Imprimir todas boletas.
- Este Men tambin tiene las opciones de Pagos por Banco y Billetaje al igual que el Panel
de Administracin de Planillas los cuales tienen las mismas caractersticas.
3.1.3. POR PLANILLAS CONSOLIDADAS

Planillas \ Administracin de Planillas \ Por Planillas Consolidadas
3.2. ACUMULADO MENSUAL (AFP NET)

Planillas \ Acumulado Mensual (AFP NET)
Luego de haber realizado todos los pagos a los trabajadores en un mes y los diversos criterios
de pago (Semanal, Quincenal, Mensual) el sistema realizara una consolidacin de todos estos
pagos para una presentacin va AFP NET (Archivo en txt y Excel).
El sistema mostrara todos los consolidados que se realiz anteriormente, tambin podr generar
un nuevo consolidado de un nuevo mes.

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- Procesar Planilla: Consolida un nuevo Mes o reprocesa uno existente.
- Ver Planilla: Vista previa del Mes seleccionado.
- Resumen de Planilla: Acumulado por conceptos.
- Planilla de AFP: Permite generar el Archivo de AFP NET
- Planilla de ONP: Permite generar reportes de ONP
- Nuevo Proceso: Seleccionar el mes que desea consolidar, presionar Aceptar.
- Planillas AFP: al seleccionar el mes consolidado presione el botn Planillas de AFP a la

siguiente ventana presione el botn Aceptar, luego presione el botn Exportar AFP.

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3.3. PDT PLANILLA ELECTRONICA
Es el documento llevado a travs de los medios informticos, en el que se encuentra la

informacin de los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal
en formacin modalidad formativa laboral y otros (practicantes), personal de terceros y
derechohabientes.
A partir del 1/08/2011, la Planilla Electrnica se encuentra conformada por la informacin del T-
Registro (Registro de Informacin Laborar) y la PLAME (Planilla Mensual de Pagos).
3.3.1. CONFIGURACION
Planillas \ PDT Planilla Electrnica \ Configuracin

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a. Mantenimiento de Establecimientos:
- Empresas a quienes destaco personal (Se su empresa destaca personal a otras
empresas)
- Empresas que me destacan personal (Si su empresa recibe personal de otras empresas)
- Empresas propias, ingresar los locales registrados en SUNAT
Aqu el usuario podr registrar los Establecimientos donde labora su personal (03 Modalidades)
Al presionar el botn NUEVO muestra la siguiente pantalla:
- N: Muestra un ID / Numero de Establecimiento autogenerado.

- Tipo: Deber indicar el Establecimiento
- Cdigo de Establecimiento: Solo en caso de DOMICILIO FISCAL se autogeneran el
cdigo 0000, para los dems tipos de Establecimiento el usuario podr ingresar una
numeracin correlativa.
- Denominacin: Deber indicar la Razn Social.
- Centro de Riesgo: Indicar si el Establecimiento creado es o no Centro de Riesgo,
registrar la Tasa de SCTR.
b. Tablas de Configuracin (Enlace del Cdigo Sunat)

- Tablas de Planilla, mediante esta opcin deber enlazar cada descripcin / cdigo con su
equivalente en el F601.

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- Tablas de conceptos / Rubros Rem, mediante esta opcin deber enlazar los conceptos
que estn incluidos en los tipos de planilla de la Planilla Estndar con su equivalente en el
F601 (Conceptos de Ingresos, Egresos, Aportacin).
- UBIGEO
Aqu el usuario deber enlazar las diversas tablas con su cdigo equivalente en el F601.
Ejemplo:
Para enlazar el Tipo de Documento, deber hacer doble click en la columna Cdigo P.E., para
ingresar el cdigo SUNAT
Hacer click en el botn con los tres puntos seguidos, se mostrara la tabla donde se encuentran
los diversos Tipos de Documentos. Seleccionar el Tipo de Documento al que pertenece, en este
caso DNI
Observaciones:
Para las tablas de conceptos / Rubros Rem. El procedimiento es el mismo solo que deber
enlazar los conceptos de ingresos, Egresos y Aportaciones con las Tablas de la Planilla
Electrnica segn corresponda, para el UBIGEO las tablas ya se encuentran enlazadas de forma
predeterminada
3.3.2. MOVIMIENTO
3.3.2.1. DETALLE DE COMPROBANTES DE PRESTADORES DE SERVICIOS-CUARTA
CATEGORA
Planillas \ PDT Planilla Electrnica \ Movimiento \ Detalle de Comprobantes de

Prestadores de Servicios Cuarta Categora.
Se considera a quienes obtienen ingresos por el ejercicio individual de cualquier profesin.
Al registrar a los trabajadores de 4ta Categora deber hacerlo con un cdigo distinto al de los
trabajadores de 5ta Categora.

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- Cdigo: Deber seleccionar el botn de tres puntos seguidos, y ubicar al Prestador de
Servicios.
- Tipo de Comprobante: Indicar que tipo de Comprobante va a registrar.
- Serie de Comprobante: Indicar la Serie
- N Comprobante: Indicar el N de Comprobante a registrar.

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- Monto Total: Ingresar el monto total
- Fecha de Emisin: Fecha de emisin del comprobante
- Fecha de Pago: Fecha de pago del comprobante
- Retencin de 4ta Categora: Activar el Check si el monto supera los s/.1500.00
nuevos soles
- Grabar
3.3.2.2. DETALLE DEL PERSONAL DE TERCEROS SCTR
Planillas \ PDT Planilla Electrnica \ Movimientos \ Detalle del Personal de Terceros

SCTR
El personal de terceros se describe como aquel trabajador que se ha destacado p desplazado

para prestar servicios en los lugares y centros de trabajo de otro empleados. Adicionalmente,
para efectos de la obligacin de registro de este personal, la empresa usuaria o empleados
donde es destacado deber pagar por estos SCTR en salud contratado con EsSalud
- Cdigo: Deber seleccionar con el botn de tres puntos seguidos, y ubicar al personal de
terceros.
- Establecimiento: Indicar el Establecimiento al que fue destacado el personal.
- Tasa SCTR: se mostrara la Tasa registrada en la creacin del Establecimiento

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- Monto SCTR: Registrar el monto de SCTR a declarar
- Grabar
3.3.2.3. DAS SUBSIDIADOS
Planillas \ PDT Planilla Electrnica \ Movimiento \ Das Subsidiados
Se consigna a la cantidad de das subsidiados asumidos por el ESSALUD durante el periodo de

incapacidad temporal o por maternidad.
- Cdigo: Deber seleccionar con el botn de tres puntos seguidos y ubicar al trabajador.
- Fecha Inicio / Fin Subsidio: Indicar fechas de Subsidio (Desde - Hasta)
- Das Sub CITT / Das Sub Mes: Indicar los das de Subsidio
- Tipo Susp. Laboral: Indicar el Motivo del Subsidio
- Numero CITT: Digitar el N de CITT (Documento que brinda EsSalud)
- Grabar
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3.3.2.4. DAS NO SUBSIDIADOS
Planillas \ PDT Planilla Electrnica \ Movimiento \ Das no Subsidiados
Se consigna Das No Subsidiados a aquellos das donde el trabajador cuenta con flatas
injustificadas las mismas que implican descuentos enb su remuneracin mensual.
- Cdigo: Deber seleccionar el botn con tres puntos seguidos y ubicar al trabajador
- Fecha Inicio / Fin No Subsidio: Indicar fechas de No Subsidio (Desde - Hasta)
- Tipos de Das No Sub: Motivo de los Das No Subsidiados
- Das No Sub: Total de Das No Subsidiados
- Grabar
3.3.2.5. TRABAJADORES POR ESTABLECIMIENTO
Planillas \ PDT Planillas Electrnica \ Movimiento \ Trabajadores por

Establecimiento
Esta opcin nos permite indicar en que Establecimiento se encuentra laborando el trabajador y si
le corresponde una Tasa SCTR (solo si es que fuera Centro de Riesgo).

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Para agregar in nuevo trabajador hacer clic en el botn TRABAJADOR, se mostrara la siguiente
pantalla, donde nos permite seleccionar a los trabajadores a considerar en este Establecimiento
- Sel. Todos: Nos permite seleccionar a todos los trabajadores.

- Eliminar Sel.: Nos permite eliminar lo seleccionado

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- Filtrar: Nos permite realizar un filtro por Centro de Costo, reas de Trabajado, etc
- Aceptar
- Grabar
3.3.2.6. DATOS DE LA JORNADA LABORAL POR TRABAJADOR
Planillas \ PDT Planilla Electrnica \ Movimiento \ Datos de la Jornada Laboral por

Trabajador
Nos permite obtener las horas trabajadas y/o horas de sobre tiempo (Horas Extras) registradas
en la asistencia.
- Periodo: Indicar el mes y ao a declarar

- Configurar Horas Trabajadas:
Conceptos Informativos, seleccionar el concepto de Horas Trabajadas, hacer clic
sobre el icono >, dicho concepto traspasara a Concepto Horas Trabajdas.
- Salir
- Configurar Horas Extras

Conceptos Informativos, seleccionar el / los concepto (s) de Horas Extras, hacer
clic sobre el icono >, dicho concepto traspasara a Concepto de Horas Extras
- Salir
- Procesar
- Grabar
3.3.3. EXPORTACIN PDT 0601
Planillas \ PDT Planilla Electrnica \ Exportacin PDT 0601
El objetivo de esta opcin es generar y exportar los archivos que posteriormente sern
importados por el PDT601.

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- Ao: Indicar el ao a procesar
- Seleccionar el mes de proceso
- Archivo P.E.: en esta opcin el sistema le permite los archivos para la carga al
PDT0601.
Los principales archivos a generar son:
- Archivo 01: Datos de Establecimientos propios

- Archivo 05: Datos principales del trabajador, pensionista, prestadores de servicios,
terceros.
- Archivo 06: Datos del Trabajador
- Archivo 12: Datos de periodos
- Archivo 15: Datos de la Jornada Laboral por trabajador
- Archivo 16: Datos de los das Subsidiados del trabajador
- Archivo 17: Datos de los das no trabajados y no subsidiados del trabajador
- Archivo 18: Datos de los establecimientos donde labora el trabajador
- Archivo 19: Datos del detalle de la remuneracin del trabajador
- Procesar
- Exportacin: Deber ubicar una ruta donde se guardaron los archivos generados (ubicar
la ruta haciendo doble clic en el botn de tres puntos seguidos)

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3.3.4. ESPORTACION T-REGISTRO Y PLAME
Planillas \ PDT Planilla Electrnica \ Exportacin T-Registro y PLAME
a. T Registro
Permite a los empleadores que manejan grandes volmenes de informacin realizar el alta y
baja de sus trabajadores, pensionistas, personal en formacin y personal de terceros, as como
la modificacin de sus datos, a travs de los archivos de imporacion.
- Marcar todos: Se activaran todas las casillas con un check

- Filtrar por fecha de inicio o Reinicio
- Mes y ao de proceso
- Procesar: El sistema solicitara la ruta donde se guardaran los archivos generados
- Exportar
b. PLAME
PLAME es una Planilla Mensual del Pagos, segundo componente de la Planilla Electrnica, que
corresponde informacin mensual de los ingresos de los sujetos inscritos en el Registro de
Informacin Laboral (T-Registro), as como de los Prestadores de Servicios que obtengan rentas
de 4ta Categora, los descuentos, los das laborados y no laborados, horas ordinarias y en
sobretiempo del trabajador, as como informacin correspondiente a la base de Clculo y la

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determinacin de los conceptos tributarios y no tributarios cuya recaudacin le haya sido
encargada a la SUNAT
La PLAME se elabora obligatoriamente a partir de la informacin consignada en el T-Registro
- Marcar todos: Se activaran todas las casillas con un check

- Ao de Declaracin
- Mes de Declaracin
- Procesar: El sistema solicitara la ruta donde se guardaran los archivos generados
- Exportar
4. REPORTES
En este Men se obtiene los reportes correspondientes a la generacin y procesos de las
planillas, se cuenta con los siguientes reportes:
4.1. ASISTENCIA
Emite un reporte conteniendo la asistencia de cada trabajador, para ello es necesario ingresar
los parmetros de Fecha inicial, Fecha final y seleccin del trabajador; as como filtros como
reas de trabajo o centros de costo y campos a imprimir, que considera todos los tipos de dato
informativos (horas trabajadas, das trabajados, horas extra, etc.). Se Tiene tres tipos de
reportes en este mdulo:
- Informe de Asistencia por trabajador.

- Informe de Asistencia por fechas.
- Consolidado para planillas.
- Consolidado de Asistencia para Planilla
4.2. ADELANTOS DE QUINCENA
Esta opcin contiene los reportes referentes a los Adelantos de Remuneraciones como pueden
ser:
- Adelantos por Mes.

- Adelantos Pendientes de Descontar.

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- Adelantos por fecha de ingreso al Sistema.
4.3. INGRESOS Y/O EGRESOS PROGRAMADOS (CTA. CORRIENTE)
En esta opcin se listan los diferentes tipos de reportes concernientes a la cuenta corriente
de trabajadores:
- Dbitos hechos por mes y concepto

- Resumen de dbitos por meses
- Consolidado de saldos pendientes
- Histrico por fechas de movimiento
- Histrico por Trabajador
4.3.1. DBITOS HECHOS POR MES Y CONCEPTO
En esta opcin listamos las cuentas corrientes de los trabajadores en forma detallada que
cumplen con los filtros de Opciones, Centro de Costo, por Concepto y por Meses. A continuacin
explicaremos cada uno de ellos:
Opciones.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que son
Ingresos, Egresos y Ambas.
Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de costo, si no
activa dicha casilla ser todos los centros de costos.
Por Concepto.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar las cuentas corrientes que Ud.
haya creados como por ejemplo (Prestamos, Pandero, etc.).
Por Mes.- Si Ud. activa dicha casilla podr determinar el rango de fecha que desea imprimir.
Ordenar.- Esta opcin es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en forma
numrica o en forma alfanumrica.
4.3.2. RESUMEN DE DBITOS POR MESES
En esta opcin listamos las cuentas corrientes de los trabajadores en forma resumida y mensual
con los filtros de Opciones, Centro de Costo, por Meses. A continuacin explicaremos cada uno
de estos filtradores:
Por Mes.- Podr determinar el rango de fecha que desea imprimir.
4.3.3. CONSOLIDADOS DE SALDOS PENDIENTES
En esta opcin listamos las cuentas corrientes pendientes de los trabajadores resumida por
concepto mediante los filtros de Opciones y Centro de Costo. A continuacin explicaremos cada

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uno de estos filtradores:
4.3.4. HISTRICOS POR FECHAS DE MOVIMIENTOS
En esta opcin listamos las cuentas corrientes y como se han amortizado las cuentas y el saldo
a la fecha seleccionada, para listar Ud. tiene unos filtros por Centros de Costo, empleados,
Opciones, Moneda y por fechas. A continuacin explicaremos cada uno de estos filtradores:
Empleados.- En este filtro Ud. podr seleccionar a todos los trabajadores o simplemente a uno.
Moneda.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que son
Por Fechas.- Si Ud. activa dicha casilla podr determinar el rango de fecha que desea imprimir.
4.3.5. HISTRICO POR TRABAJADOR
En esta opcin listamos la cuenta corriente de un trabajador agrupados por los periodos de pago
(cronograma) de tal manera que se muestra el todas las amortizaciones que haya tenido el
trabajador hasta una determinada fecha, para listar Ud. deber usar unos filtros por Centros de
Costo, Trabajadores y por rangos de fechas. A continuacin explicaremos cada uno de estos
filtradores:
Trabajador.- En este filtro Ud. podr seleccionar a todos los trabajadores o simplemente a uno.
Fechas.- Determinar el rango de fecha que desea imprimir.
4.4. 5TA CATEGORA
El sistema emite tres tipos de reportes con respecto ala Quinta Categora:
- Listado de Retenciones.
- Constancia de Retenciones.
- Resumen de Retenciones.

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4.5. CONSOLIDADOS
StarSoft Planillas tiene cinco tipos de consolidados reportes de personal, estos son:
- Liquidacin anual de AFP.
- Liquidacin anual de ONP.
- Liquidacin anual de EsSalud.
- Liquidacin anual de Aportaciones.
- Personal por reas o por Centros de Costos.
- Consolidado de Remuneraciones Brutas Percibidas
4.6. TRABAJADOR
En esta opcin podr emitir los siguientes reportes:

- Citaciones de Trabajadores. Seleccionar las descripciones de los datos, llenar los
datos respectivos (ttulo y cuerpo de la citacin), seleccionar los trabajadores a citar
(F5), el rango de fechas y hora y la firma respectiva. Podemos imprimir a la vez una
ficha de asistencia a la citacin respectiva. Para terminar, presionar el botn Imprimir
Citaciones.
- Relacin de Cumpleaos por Meses. Podemos seleccionar tanto de una como de
todas las empresas y modificar la impresin del reporte, as como el parmetro de
meses. Seleccionamos los trabajadores con F5 o el botn de seleccin.
- Reporte de Derechohabientes. Seleccionamos las opciones correspondientes.
- Resumen de Planillas por Trabajador; En esta opcin se podr imprimir un reporte
de las planillas que tiene cada trabajador en un determinado rango de fechas. Las
caractersticas principales son:
a. Seleccionar al trabajador, si se quiere ver ms informacin del trabajador dar Clic en el
icono.
b. Si se desea agregar ms conceptos debe dar Clic en el icono.
c. Si se desea quitar una columna primero debe seleccionarla y dar Clic en el botn Quitar
Columna.
d. Si se desea imprimir la Boleta de Pago debe seleccionar la planilla.
e. En el botn Imprimir Resumen se mostrar un reporte con toda la informacin que se ha
configurada es decir con los conceptos de remuneraciones que se han adicionado.
f. En la parte inferior izquierda se muestra una opcin para filtrar a los trabajadores que se
encuentran activos, cesados o todos los trabajadores.
- Ficha General del Trabajador. Seleccionamos el centro de costo, al trabajador, y nos
mostrar un reporte completo con todos los datos del trabajador.
- Gestin de Seguro Vida Ley
4.7. CONTRATOS
- Contratos por Vencer

- Reportes x Contratos
4.8. VACACIONES
- Control de Vacaciones
- Pendientes de Pago
- Kardex de Vacaciones
4.9. ALERTAS MINTRA
- Contratos que estn por Vencer a la Fecha

- Vacaciones que estn por vencer a la Fecha
- Seguros de Vida Ley que estn por Vencer a la Fecha
- Lmite de Aportacin CTS (Rgimen Especial)

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4.10. CUARTA CATEGORA
- Reporte de Honorarios
5. INTERFACE CONTABLE
5.1. ENLAZAR CON CONTABILIDAD
Interface Contable \ Enlazar con Contabilidad

El sistema StarSoft Planillas permite realizar enlace Contables para luego realizar los
asientos correspondientes.
5.2. PROVISIONES
5.2.1. CONFIGURAR CUENTAS DE PROVISIN
Interface Contable \ Provisiones \ Configurar Cuentas de Provisin
Debemos seleccionar el tipo de provisin (Vacaciones, Gratificaciones, CTS) y configurar las

cuentas contables para cada uno de ellos, tanto par el debe como par el haber. Presionar Grabar
para cada caso.

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5.2.2. PROVISIONES (PREVIO)
Interface Contable \ Provisiones \ Provisiones (Previo)
Este proceso toma la configuracin de Tipo de Remuneracin de los conceptos de

remuneraciones (Fijo o variable). Si es variable calcular como promedio en un rango de 6
meses.
Los pasos para el proceso son:
- Seleccionar a los trabajadores

- Especificar el Mes y Ao
- Especificar un Divisor (12 para vacaciones, 6 en los otros dos casos)
- Presionar Procesar
Una vez procesada la informacin aparecer un mensaje de aprobacin, para imprimir un

reporte de la provisin, deber calcular uno e imprimirlo, y as en los 3 casos, ya que el sistema

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solo almacena la informacin para el reporte del ltimo tipo de provisin realizado (punto
siguiente). Este proceso de Provisiones se puede realizar las veces que requiera el usuario.
5.2.3. REPORTES
Interface Contable \ Provisiones \ Reportes
Seleccionamos el tipo de reporte y presionamos Imprimir:
5.2.4. ASIENTOS DE PROVISONES
Interface Contable \ Provisiones \ Asientos de Provisiones
Seleccionamos el mes a procesar, el nmero del documento a enviar, el tipo de provisin, el

divisor, la cantidad de meses y presionamos el botn Generar. Cuando finalice el proceso,
podremos imprimir el asiento de provisin presionando el botn Examinar; o enviar el asiento a
Contabilidad StarSoft (de contar con el mdulo) presionando el botn Enviar a Contabilidad.
Podemos eliminar el clculo seleccionando el asiento y presionando el botn Eliminar.
5.3. ASIENTOS CONTABLES

5.3.1. ASIENTOS DE PLANILLA
Interface Contable \ Asientos Contables \ Asientos de Planilla
Seleccionamos el mes a procesar y el cronograma, el nmero del documento a enviar, la cuenta

contable del neto y presionamos el botn Generar. Cuando finalice el proceso, podremos
imprimir el asiento de planilla presionando el botn Examinar Comprobante; o enviar el asiento
a Contabilidad StarSoft (de contar con el mdulo) presionando el botn Enviar a Contabilidad.
Podemos eliminar el clculo seleccionando el asiento y presionando el botn Eliminar. Para

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exportar los trabajadores a Contabilidad, presionar el botn Exportar.
5.3.2. ASIENTOS DE PLANILLA CONSOLIDADOS
Interface Contable \ Asientos Contables \ Asientos de Planilla Consolidados
5.3.3. ASIENTOS DE CTS

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Interface Contable \ Asientos Contables \ Asientos de CTS
Seleccionamos el mes a procesar, el nmero del documento y presionamos el botn Generar.

Cuando finalice el proceso, podremos imprimir el asiento de CTS presionando el botn
Examinar; o enviar el asiento a Contabilidad StarSoft (de contar con el mdulo) presionando
el botn Enviar a Contabilidad. Podemos eliminar el clculo seleccionando el asiento y
presionando el botn Eliminar.
6. CONFIGURACIN
6.1. LISTADO DE EMPRESAS
Configuracin \ Listado de Empresas
a. NUEVO

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- Numero de RUC: Ingresar el RUC
- Razn Social: Ingresar la Razn social de la empresa
- Nombre de la Base de Datos SQL: Ingresar el nombre de la base de datos
6.2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Configuracin \ Datos Generales de la Empresa
Esta opcin permite ingresar y modificar los datos generales de la empresa.
6.3. CAMBIAR EMPRESA / USUARIO

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Configuracin \ Cambiar Empresa / Usuario
Nos permite crear una empresa nueva, modificar o seleccionar una empresa ya existente. El
cuadro mostrado ser el siguiente:
6.4. TRASLADO DE INFORMACIN ENTRE EMPRESAS
Configuracin \ Traslado de Informacin entre Empresas
Este sub. Men nos permite realizar un traslado de la informacin que poseemos en una
determinada empresa del sistema a la empresa que actualmente estamos trabajando. Primero
seleccionamos los datos a trasladar y luego la empresa de la cual queremos trasladar los datos,
presionamos terminar.
6.5. CONFIGURACIN PREDETERMINADA
Configuracin \ Configuracin Predeterminada
En este sub Men se configura el comportamiento del sistema en diferentes procesos para la
empresa activa.

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- General. Est dividido en tres partes y se debe configurar de acuerdo al usuario. Una de
las ms importantes es la configuracin del cdigo del trabajador.
- Reportes. Esta es la configuracin de Reportes de Boletas y Formatos de Planillas usada

a travs del Panel de Administracin de Planillas. Para ingresar los nombres de los
archivos se debe dar Clic en Seleccin de Reportes. Para ingresar un registro de reportes
se debe dar Clic en Nuevo e ingresar el nombre de Boleta de Pago, Cabecera de Planillas,
Detalle de Planillas, dar un nombre a este registro, poner check a Activo y Grabar.

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Automticamente se grabar en la pantalla superior. El sistema le permite tener varias
configuraciones, pero slo una se encontrar activa. La pantalla quedar de la siguiente
manera.
- Planillas. Aqu se configura los nombres de las columnas de planillas de los aportes de.
Para llenar los casilleros utilizar la ayuda F1 mediante la cual se escoger las columnas
de planillas correspondientes. Se da el mismo tratamiento para adelantos de quincena y
vacaciones.
- PDT Sunat. En esta pestaa se configura el Tributo Quinta Categora con una columna
de Planilla y la ruta en donde se encuentra el ejecutable del PDT para la exportacin
mediante el Panel de Planillas Mensuales Procesadas, tambin los nombres de las
variables para el trabajo de frmulas de los afectos (sumatoria de afectos a AFP,

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ESSALUD, Quinta Categora, IES, etc.)
- Avanzado. Esta opcin es slo para el personal de Programacin de StarSoft No se debe
intentar ingresar al analizador ya que puede alterar la Base de datos y ocurrir errores.
6.6. CONFIGURACIN DE PERFIL DE CORREO ELECTRONICO
Configuracin \ Configuracin de Perfil de Correo Electrnico
- Usuario: Ingresar el nombre de usuario del Administrador del correo

- Email: Ingresar el correo electrnico que enviara las boletas a los trabajadores
- Contrasea: Ingresar la contrasea del correo electrnico administrativo
6.7. CONFIGURACIN DE ALERTAS AUTOMATICAS MINTRA
Configuracin \ Configuracin de Alertas Automticas Mintra
6.8. TIPOS DE USUARIO

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6.8.1. ADMINISTRADOR
Configuracin \ Tipos de Usuario \ Administrador
Es la Base de Datos donde se registran a los administradores que tendrn acceso al uso del
Sistema. Cada administrador es identificado mediante un cdigo asignado por nica vez al
momento de crearlo, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro
administrador.
6.8.2. USUARIO LIMITADOS
Configuracin \ Tipos de Usuario \ Usuario Limitados
Es la Base de Datos donde se registran a los usuarios que tendrn acceso al uso del Sistema.
Cada usuario es identificado mediante un cdigo asignado por nica vez al momento de crear al
usuario, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro usuario.
Se cuenta con las siguientes opciones:
- Cdigo Usuario/Administrador: Registra el cdigo de usuario.

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- Nombre Usuario / Administrador: Registra el nombre del Usuario / Administrador
que tendr acceso al sistema.
- Password Usuario/Administrador: Registra la contrasea con el que se iniciar
sesin el Usuario/Administrador.
- Confirmar: Se confirma el password con el que se identificar el Usuario/Administrador.
Se proceder a marcar con un check, a los Mens a los cuales tendr acceso el usuario (solo
para este caso).
6.9. PARAMETROS DE 5TA CATEGORA

6.9.1. PARAMETROS DE CALCULO DE 5TA CATEGORA
Configuracin \ Parmetros de 5ta Categora \ Parmetros de Clculo de 5Ta

Categora
En este sub. Men podemos visualizar una tabla con todos los parmetros para realizar los
clculos de la renta de 5ta categora. La pantalla a mostrar es la siguiente (este panel es
configurado por el implantador del sistema):
6.9.2. PARAMETROS DE CALCULO DE 5TA CATEGORA (SEMANAL)
Configuracin \ Parmetros de 5ta Categora \ Parmetros de Clculo de 5Ta

Categora (Semanal)
En este sub. Men podemos visualizar una tabla con todos los parmetros para realizar los
clculos de la renta de 5ta categora semanal. La pantalla a mostrar es la siguiente (este panel
es configurado por el implantador del sistema):

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6.10. GENERAR BACKUP / RESTORE
Configuracin \ Generar Backup / Restore
Por esta opcin el sistema permite obtener un backup de la base de datos y restaurarlo
6.11. ZONA STARSOFT

6.11.1. CONFIGURACIN ADICIONAL (CONCEPTOS GENERALES)
Configuracin \ Zona StarSoft \ Configuracin Adicional (Conceptos Generales)

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6.11.2. EXPORTAR
Configuracin \ Zona StarSoft \ Exportar
6.11.3. IMPORTAR
Configuracin \ Zona StarSoft \ Importar

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6.11.4. CAMBIAR FONDO DE PANTALLA
Configuracin \ Zona StarSoft \ Cambiar Fondo de Pantalla
Esta opcin permite el cambio del fondo de pantalla en el sistema
6.11.5. VERIFICADOR BASE DE DATOS
Configuracin \ Zona StarSoft \ Verificar Base de Datos
En esta opcin se debe ejecutar cada ves que se actualiza el ejecutable de Planillas
StarSoft.

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MANUAL

1.1. TABLAS MAESTRAS

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3.1. ADMINISTRACIN DE PLANILLAS

5.1. ENLAZAR A CONTABILIDAD STARSOFT

6.1. LISTADO DE EMPRESAS

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A.2. INGRESO AL SISTEMA

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Algunas Consideraciones que se deben tener en cuenta:

La forma como ingrese la informacin en estos registros es idnticamente igual a como se va

1.1 TABLAS MAESTRAS

1.1.1. LISTADO DE CENTROS DE COSTOS

Base de datos \ Tablas Maestras \ Listado de Centros de Costos

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1.1.2. LISTADO DE AREAS DE TRABAJO

Base de Datos \ Tablas Maestras \ Listado de reas de Trabajo

Los datos que se requieren ingresar en este mantenimiento son:

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1.1.3. LISTADO DE CARGOS / PUESTO DE TRABAJO

Base de Datos \ Tablas Maestras \ Listado de Cargos / Puesto de Trabajo

1.1.4. LISTADO DE FONDOS DE PENSIONES

Base de Datos \ Tablas Maestras \ Listado de Fondos de Pensiones

- En este sub. Men se registran los datos de todas las AFPs.

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1.1.5. LISTADO SCTR

Base de Datos \ Tablas Maestras \ Listado SCTR

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Cdigo: Este solo puede ser alfabtico de 6 caracteres como mximo.

RUC: RUC de la empresa aseguradora.

1.1.6. LISTADO DE ENTIDADES BANCARIAS (HABERES / CTS)

Base de Datos \ Tablas Maestras \ Listado de Entidades Bancarias (Haberes /CTS)

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Base de datos \ Tablas Maestras \ Tipos de Contrato

Listado de los diversos tipos de contratos que puede tener un trabajador.

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As mismo podemos configurar el contenido del contrato en cabecera y en detalle.

1.1.8. TIPOS DE DOCUMENTOS

Base de Datos \ Tablas Maestras \ Tipos de Documentos

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Base de Datos \ Tablas Maestras \ Tipos de Trabajadores

1.1.10. TIPOS DE MONEDA

Base de Datos \ Tablas Maestras \ Tipos de Moneda

Este mantenimiento especifica el tipo de moneda que trabaja el sistema.

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Cdigo: Este puede ser alfanumrico de 2 caracteres como mximo.

1.1.11. LISTADO DE UIT

Base de Datos \ Tablas Maestras \ Listado de UIT

En esta tabla se puede ingresar el valor de la UIT en el rango de fechas deseado.

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Base de Datos \ Tablas Maestras \ Tipo de Cambio

1.2. TABLAS DE PERSONAL

Base de Datos \ Tablas de Personal \ Listado de Trabajadores

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1.2.1.1. DATOS GENERALES

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1.2.1.2. DATOS LABORALES

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1.2.1.3. REMUNERACION FIJA

1.2.1.4. DATOS COMPLEMENTARIOS

Esta Opcin se pueden configurar otros datos complementarios del trabajador.

1.2.1.5. DATOS EDUCATIVOS