MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL:

CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE

ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY,
PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD.

Consultor

ING. LEONCIO FERNANDO JOSE LUCAR MOYA

Parcoy Mayo 2012

 PROYECTO: CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY, PROVINCIA DE PATAZ,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

ndice

I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda
D. Anlisis Tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Localizacin
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.4 Participacin de Involucrados
2.5 Marco de Referencia
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual
3.2 Definicin del Problema y sus causas
3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Alternativas de Solucin
IV. FORMULACIN Y EVALUACION
4.1. Horizonte del Proyecto
4.2. Anlisis de la Demanda
4.3. Anlisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta Demanda
4.5. Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin
4.6. Costos a Precios de Mercado
4.7. Evaluacin Social
4.8. Anlisis de Sensibilidad
4.9. Anlisis de Sostenibilidad
4.10. Impacto Ambiental
4.11. Seleccin de Alternativa
4.12. Plan de Implementacin
4.13. Organizacin y Gestin
4.14. Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada
V. CONCLUSION
5.1 Conclusin
VI. ANEXOS

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I RESUMEN EJECUTIVO

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RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto de inversin pblica (PIP)

"CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY,

PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".

B. Objetivo del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS EN EL CP. ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY.

Como objetivos especficos, el proyecto busca:

EXISTENCIA DE ESPACIOS DEPORTIVOS.

OPORTUNA PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

C. Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP

Balance oferta y demanda por el lado de la infraestructura:

El Balance Oferta Demanda se encuentra determinada, por la diferencia entre

demanda efectiva del servicio y la oferta optimizada.

La demanda anual alcanza los 1,794 beneficiarios directos en promedio con el

proyecto al ao y mientras que el desbalance de Partidos es de 1,728, mientras que
la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente
respecto a este tipo de infraestructura.

Balance oferta y demanda de los Servicios:

Para la prestacin de los servicios demandados por la poblacin del distrito de

Parcoy, tiene comercio para la atencin del servicio requerido.

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Resumen del balance demanda-oferta

Proyec.
Ao Proyec. Pob. Pob.
Densidad Ao Pob.
Horizonte Pob. Benefic. Benefic.
Efect.
2007 1,851
2008 1,884
2009 1,918
2010 1,953
2011 1,988
0 2012 2,024 1,621
1 2013 2,060 1,651
2 2014 2,097 1,680
5.14
3 2015 2,135 1,711
4 2016 2,173 1,741
5 2017 2,212 2,240 1,772 1,794
6 2018 2,252 1,804
7 2019 2,293 1,837
8 2020 2,334 1,870
9 2021 2,376 1,904
10 2022 2,419 1,938

* El 80.12% de la poblacin se encuentra en un rango de edad de entre los 05 aos y 50 aos

* la Poblacin demandante Efectiva es la que hara uso del Estadio por las diferentes actividades

Elaborado por el Consultor

En la tabla 1 se muestra el resumen del balance de la oferta y la demanda del servicio

lo cual es negativo, pues no se cuenta con infraestructura ni deportiva ni recreativa
para los pobladores del CP. Alpamarca y localidades vecinas.

D. Descripcin tcnica del PIP

El proyecto ha sido diseado para solucionar las causas principales que generan el
problema central como son: (a) Inexistencia de Espacios Deportivos, (b) Limitada
Promocin de Actividades Deportivas y Recreativas.

La alternativa tcnica propuesta contempla:

El proyecto ha sido diseado para solucionar las causas principales que generan el
problema central como son:

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PROYECTO ALTERNATIVO 1

Comprende:
CONSTRUCCION DE ESTADIO (CANCHA DE GRAS CON SU RESPECTIVO DRENAJE), CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMETRICO, CONSTRUCCION DE TRIBUNAS, CONSTRUCCION DE SS.HH. Y VESTUARIOS,
REALIZACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y ADQUISICION DE MATERIAL
DEPORTIVO.

PROYECTO ALTERNATIVO 2
NO EXISTE.

E. Costos del PIP

El costo total del proyecto Alternativo 1, asciende a S/. 1999,660.48 a precio de

mercado como se muestra a continuacin.

Resumen de los costos de inversin a precio de mercado y social - alternativas 1

RESUMEN DE INVERSION

P. PRIVADOS P. SOCIALES
COSTOS
ALTERNATIVA N 1 ALTERNATIVA N 1

COSTO DE LA OBRA 4,205,566.47 3,381,823.99

EXPEDIENTE TECNICO 105,139.16 95,571.50

SUPERVISION 126,166.99 114,685.79

MEDIDAS DE MITIGACION 21,027.83 17,831.60

TOTAL PRESUPUESTO 4,457,900.46 3,609,912.89

F. Beneficios del PIP

Estimacin de los beneficios, tanto en la Situacin con proyecto como en la

Situacin sin proyecto solo podrn ser considerados en forma cualitativa, toda vez
que el PIP se evaluara bajo la Metodologa Costo Efectividad.

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Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del proyecto son
los siguientes:

Beneficios en Situacin Sin Proyecto:

En la situacin sin proyecto, los beneficios son nulos, toda vez que la poblacin de la
localidad de no son atendidos adecuadamente.

Beneficios en Situacin Con Proyecto:

Los beneficios en este caso son iguales para las dos alternativas, puesto que ambos
tienen como objetivo atender en adecuadas a la poblacin de demanda de servicios:

2,024 pobladores se benefician directamente.

G. Resultados de la evaluacin social

La evaluacin social del presente proyecto se ha realizado aplicando la metodologa

Costo-Efectividad, debido a que los beneficios sociales solamente pueden ser
estimados de manera cualitativa.

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

A Precios A Precios
RUBROS
Privados Sociales

Valor Actual de Costos (VAC) 4,656,984.43 3,784,578.35

Indicador de Resultado:
1,794 1,794
N de Beneficiarios

Coeficiente Costo / Efectividad 2,595.87 2,109.58

En el cuadro, podemos observar que el VACSN para el proyecto Alternativo 1 es

S/.3784,578.35 aplicando una tasa social de descuento (TSD) de 10%.

El ratio costo-efectividad para el proyecto Alternativo 1 es de 2,109.58 nuevos soles

por beneficiario teniendo un indicador de efectividad de 1,794 pobladores
beneficiados en el horizonte de evaluacin del PIP para ambas alternativas.

Segn los resultados antes mencionados, se concluye con la seleccin del proyecto
alternativo 1 es rentable socialmente.

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H. Sostenibilidad del PIP

Es importante realizar el anlisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los

objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho anlisis permite determinar si las
entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios
durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscar determinar la
capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la implementacin de la
alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin y
mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto.

Por tanto:
La Sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener
su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto.
Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el
proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado
desde los siguientes puntos de vista: el costo del proyecto lo asume la municipalidad
distrital de Parcoy, y luego se encargara de la operacin y mantenimiento.

I. Impacto ambiental

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como

resultado de la ejecucin y puesta en servicio del PIP nos ha permitido identificar los
siguientes impactos:

Alteracin del suelo debido al movimiento de tierras y a las excavaciones para

cimientos.

Alteracin del aire por el incremento de emisin de partculas de polvo, por

acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de
vehculos y equipos, entre otros.

Dificultades de transitabilidad en la zona donde se ejecutar el proyecto.

Perturbacin de los usuarios y personal administrativos, por ruidos, maniobra

de vehculos y trabajos.

Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado

podra generar en el medio ambiente, as como las acciones de intervencin que
dichos impactos requerirn si estos fueran negativos.
Toda la informacin lo sintetizamos en la siguiente tabla:

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IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

TRANSITORIOS

PERMANETES

MODERADO
VARIABLES DE INCIDENCIA

REGIONAL

NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO

FUERTES
NEUTRO

LOCAL

LEVES
CORTA

LARGA
MEDIA
MEDIO FISICO NATURAL

Agua X

Suelo X

Aire X X X

MEDIO BIOLOGICO

Flora X
Fauna X

MEDIO SOCIAL

Cultural X X X X

Social X X X X

Econmico X X X X
Elaborado por el Consultor

Dentro del plan de Mitigacin de los Impactos Adversos tenemos:

Delimitacin de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar

accidentes.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.

Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos peridicamente,

comprende la eliminacin de desperdicios de obra como residuos de mezclas,
basura, etc. producidos durante la ejecucin de la construccin.

La eliminacin de desmonte deber ser peridica, no permitiendo que

permanezca en la obra ms de una semana. Una vez terminada la obra deber
dejar el terreno completamente limpio.

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J. Organizacin y gestin

El presente proyecto ha determinado la manera de organizase de los involucrados

para lograr una eficiente ejecucin del PIP y que se alcancen los resultados previstos
de manera sostenible.

Se ha identificado cada uno de los actores que participarn en la ejecucin como en

la operacin del PIP.

Actores que participarn en la ejecucin y operacin del PIP

Actores Roles y funciones Recursos

02 profesional en ingeniera civil

Ser la encargada de monitorear el
cumplimiento de las metas, 01 tcnico de topografa
Municipalidad
Distrital de Parcoy responsabilizndose de la conduccin 01 tcnico en ingeniera civil
o coordinacin de la ejecucin del PIP.
01 profesional en arquitectura

Participar activamente en la ejecucin

Pobladores del proyecto, asimismo participar en la
Representantes Vecinales.
Beneficiarios elaboracin de los planes de
capacitacin.

Elaborado por el Consultor

En la tabla se ha establecido los roles y funciones que debern cumplir cada uno de
los actores identificados, para la cual se ha realizado un anlisis de sus capacidades
tcnicas, administrativas y disponibilidad de recursos para poder llevar a cabo de
forma efectiva las funciones asignadas.

K. Plan de implementacin

El presente proyecto cuenta con la programacin detallada de las actividades

previstas (cronograma) para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las
metas a lograrse, los responsables y recursos necesarios.

Las actividades programadas en la ejecucin del proyecto son: Elaboracin y

aprobacin del Expediente Tcnico.

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Gestiones Tcnico Legales para la obtencin de la Licencia de Construccin.

Contratacin de la ejecucin de obra-Proceso de Licitacin Pblica. Supervisin y

seguimiento de la ejecucin de la obra.

Liquidacin y Recepcin de la obra.

Para lograr la ejecucin del presente proyecto, se ha determinado las metas por cada
actividad, y los responsables de su ejecucin y logro de las mismas. Tambin se ha
determinado los recursos necesarios, que sern los que realizarn las gestiones
correspondientes para que se disponga de stos oportunamente.

En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Parcoy es la responsable del seguimiento

y monitoreo de las metas fsicas y financieras de la ejecucin del proyecto,
responsabilizndose de la conduccin, coordinacin y ejecucin del PIP aprobado y
declarado viable.

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L. Marco Lgico

Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada

Resumen de Medios de
Indicador Supuestos
Objetivos Verificacin
EL PROYECTO
MEJORA DE LA CONTRIBUIRA CON EL
ENCUESTAS Y
CALIDAD DE VIDA DE DESARROLLO
Fin OPININ DE LA --
LOS POBLADORES DEL HUMANO Y CON EL
POBLACION.
CP. ALPAMARCA MEJORAMIENTO DEL
ORNATO PUBLICO

ADECUADAS POSIBILIDADES DE
CONDICIONES PARA INVERSIN E
SE INCREMENTA LA
REALIZAR PRCTICAS INFORMES DE LA INCREMENTO DE
OFERTA DEPORTIVA
Propsito DEPORTIVAS Y ADMINISTRACIN DEL ACTIVIDADES
AL FINALIZAR EL AO
RECREATIVAS EN EL CAMPO DEPORTIVO. DEPORTIVAS,
2012 EN UN 40%.
CP. ALPAMARCA, RECREATIVAS Y
DISTRITO DE PARCOY ECONOMICAS.

CONSTRUCCION DE
- 13,226.22 M2 DE - INFORME DE LA BENEFICIARIOS HACEN
INFRAESTRUCTURA
AREA CONSTRUIDA. - GERENCIA DE OBRAS Y USO Y MANTIENEN
DEPORTIVA
Componentes POBLADORES Y DESARROLLO URBANO ADECUADAMENTE DE
ACTORES LOCALES - MDP- ENTREGA DE LA
EQUIPAMIENTO
SENSIBILIZADOS. OBRA INFRAESTRUCTURA.
DEPORTIVO

CONSTRUCCION DE
LOSA DEPORTIVA;
CONSTRUCCION DE
- OPORTUNA
GRADERIAS;
ASIGNACIN Y
CONSTRUCCION DE
- EXPEDIENTE DISPONIBILIDAD
SS.HH. Y SUM;
MONTO: TCNICO EN OBRA. - PRESUPUESTAL.-
Actividades CONSTRUCCION DE
S/.4457,900.46 VALORIZACIN DE ENTREGA DE
CERCO PERIMETRICO;
OBRA. MATERIALES EN EL
CONSTRUCCION DE
TIEMPO
MURO DE
PRONOSTICADO.
CONTENCION.
MATERIAL
DEPORTIVO

Elaborado por el Consultor

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