Informe de Gerencia de Proyectos UNAP

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
Escuela de Postgrado
Maestra en economa
Mencin proyectos de inversin
Tema:
Informe Gerencia de Proyectos
Curso: Gerencia de Proyecto

Docente: Dr. Carlos Ramrez Cayro
Alumnos: Aywen Hernan Labra Llano
Darwin Frederick Santa Cruz Ccasani
Cusco, 04 de mayo del 2017

Introduccin
Las nueve reas del conocimiento para la gestin de proyectos detallan los
procesos a seguir para la gerencia de los proyectos. En el presente documento
se caracteriza las diferentes partes que comprende este informe.
Este empieza por desarrollar las matrices corregidas en clases, empezando por
la elaboracin del EDT, el diccionario del EDT, el documento resumen o Project
chrter. En una segundo momento tenemos tambin la elaboracin de la gestin
de riesgos, para lo cual se empieza por la elaboracin de la matriz de riesgos,
seguido de la caracterizacin del mismo y despus la respuesta a cada uno de
estos aspectos, para terminar con la elaboracin del matriz de probabilidad que
indica el grado de dificultad o riesgo en el que se encuentra cada actividad del
proyecto.
Finalmente se detalla la matriz de comunicaciones y la matriz de calidad del

proyecto con algunas generalidades de estndares para asegurar la calidad de
los procesos. El trabajo describe las caractersticas de cada cuadro. Por
encontrarse sin presupuestos y en evaluacin el proyecto no muestra
descripcin en el MS Project en cual sera importante para evaluar la gestin del
tiempo y recursos observando los avances y retrasos en una curva de Gantt.
2
Objetos
Objetivo General
Desarrollar las nueve reas del conocimiento para la gerencia del proyecto
Mejoramiento de la Produccin Agropecuaria en el Distrito de Checca,
Provincia de Canas
Objetos Especficos
Desarrollar las plantillas entregadas en saln de clases.

Describir las herramientas empleadas a partir de las correcciones
realizadas en gabinete para las matrices.
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Proyecto:
Mejoramiento de la Produccin Agropecuaria en el Distrito de
Checca, Provincia de Canas
I. PLANTILLAS PARA LA GESTIN DE PROYECTOS
1. ESTRUCTURA DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) DEL PROYECTO
4
La estructura de desglose de trabajo que se muestra a continuacin muestra la
estructura de un proyecto de inversin pblica dividida en sus partes:
Pre inversin
Perfil
o Gestin del proyecto
o Estudio de perfil
Factibilidad
Inversin
Estudio y expediente tcnico

Ejecucin
o Gestin
o Ejecucin del proyecto
Post inversin
Operacin y mantenimiento
o Gestin
o Operacin y mantenimiento
Evaluacin ex post
Fin del Proyecto
La estructura muestra las diferentes fases del proyecto de inversin, donde se

hace nfasis en la parte de ejecucin y operacin del proyecto. Se consigue
deducir que las actividades de ejecucin y operacin estn desarrollando los
componentes del proyecto, para lo que se decidio separar las actividades en
funcin de sus funcionalidades.
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2. DICCIONARIO ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) DEL PROYECTO
Proyecto de Inversin Publica

Mejoramiento de la Produccin Agropecuaria en el Distrito de Checca, Provincia de Canas
Actividad CC RE
DENOMINACION DE ACTIVIDADES DESCRIPCICION DE LAS ACTIVIDADES ENTREGABLE DENOMINACION CRITERIO DE ACEPTACION
EDT (cogigo) (responsable)
1 Pre Inversin
1.1 Perfil
1.1.1 Gestin proyecto
1.1.1.1 Trminos de Referencia Firma resolucin TDR resolucin municipal Normatividad municipal
Acta firmada por los actores del
1.1.1.2 Acta de constitucin del proyecto Firma acta inicio proyecto Copia de acta legalizada
proyecto
1.1.1.3 Cronograma Construccin en el MS Project Informe de duracin de la obra Revisado y aprobado y firmado
Construccin con programa informtico
1.1.1.4 Presupuesto Informe costos y presupuestos Revisado y aprobado y firmado
S!0
Informes de avances del estudio de
1.1.1.5 Comunicacin responsable financiero Reportes financieros Normas contables
Perfil
1.1.1.6 Control de cambios al proyecto Informe mensual Cuaderno de obras reglamento vigente
1.1.2 Estudio de Perfil
Perfil debe cumplir con requisitos y
1.1.2.1 Perfil elaborado Perfil con documentacin necesaria manual de organizacin y funciones
trminos de caso
Informes y estudios Normatividad en la elaboracin de
1.1.2.2 Otros estudios conexos al Perfil reportes INDECI, normas de seguridad
complementarios estudios
Comunicacin de responsable de Normatividad del ministerio agricultura y
1.1.2.3 Informe Tcnico reporte de avance fsico
ejecucin salud
Acta firmada por los responsables de dar
1.1.2.4 Acta de conformidad Firma de acta de conformidad Copia acta legalizada
conformidad
Acta firmada por los responsables de dar
1.1.2.5 Acta de declaracin de viabilidad Firma acta declaracin viabilidad Copia acta legalizada
conformidad
1.2 Factibilidad
2 Inversin
Estudio definitivo/Expediente
2.1
tcnico
2.2 Ejecucin
6
proyecto
S!0
2.2.1.5 Matriz de riesgos Comunicacin responsable financiero Reportes financieros Normas contables
2.2.2 Ejecucin de proyecto
2.2.2.1 Mejora de la calidad gentica
2.2.2.1.1 Personal tcnico Firma de contrato Hoja de contrato Normatividad de la municipalidad
2.2.2.1.2 Contratacin personal tcnico publicacin de bases concurso Hoja de contrato firmada Normatividad aceptada por el municipio
Formacin personal tcnico en Talleres de capacitacin en inseminacin
2.2.2.1.3 Lista de asistentes a los talleres Asistencia mayor al 80%
inseminacin artificial
Asistencia tcnica en inseminacin Visitas tcnicas a crianzas de las
2.2.2.1.4 Listados de asistencias tcnicas Visita al 95% de las asociaciones
artificial asociaciones productores
2.2.2.1.5 Modulo inseminacin artificial Actividades de ejecucin de obra Informe de conclusin de obra Inauguracin de modulo
Firma de permisos para adquirir moto Cumplimiento de los Trminos de
2.2.2.1.6 Adquisicin moto lineal Boletas de adquisicin del bien
lineal referencia
Eficiente manejo de la crianza
2.2.2.2
vacunos
2.2.2.2.1 Capacitacin en manejo de la crianza
Talleres en capacitacin manejo de la
2.2.2.2.1.1 Capacitacin el alimentacin animal Lista de asistentes a los talleres Asistencia mayor al 80%
crianza
2.2.2.2.1.2 Modulo demostrativo alimentacin Actividades de ejecucin de obra Informe de conclusin de obra Inauguracin de modulo
2.2.2.2.2 Asistencia tcnica en sanidad
Visitas tcnicas a crianzas en sanidad
2.2.2.2.2.1 Contratacin personal tcnico Listados de asistencias tcnicas Visita al 95% de las asociaciones
animal
Mayor conocimiento en manejo de
2.2.2.3
pastizales y praderas naturales
Taller en instalacin y manejo Talleres de capacitacin en instalacin y
pastizales manejo de pastizales
2.2.2.3.2 Capacitacin en pastos Talleres en capacitacin en pastos Lista de asistentes a los talleres Asistencia mayor al 80%
Mayores niveles de asociatividad y
2.2.2.4
promocin
Talleres en fortalecimiento Talleres de capacitacin en
organizacional fortalecimiento organizacional
2.2.2.4.2 Capacitacin organizacional Talleres en capacitacin organizacional Lista de asistentes a los talleres Asistencia mayor al 80%
7
2.2.2.4.3 Pasanta nuevas experiencias Viajes a lugares con nuevas experiencias Lista de asistentes a los viajes Asistencia mayor al 80%
3 Post Inversin
3.1 Operacin y mantenimiento
proyecto
3.1.1.3 Operacin Proyecto
3.1.1.3.1 Mejora de la calidad gentica
Asistencia tcnica en inseminacin
3.1.1.3.1.1
artificial
3.1.1.3.1.1.1 Servicio de inseminacin artificial Servicio de inseminacin artificial Lista de beneficiados Cobertura del 95% de usuarios
3.1.1.3.2
vacunos
3.1.1.3.2.1 Asistencia tcnica en sanidad
3.1.1.3.2.1.1 Asistencia tcnica Botiqun Visitas tcnicas en botiqun Visitas tcnicas Visita al 95% de las asociaciones
Visitas tcnicas en enfermedades
3.1.1.3.2.1.2 Asistencia enfermedades parasitarias Visitas tcnicas Visita al 95% de las asociaciones
parasitarias
Visitas tcnicas en enfermedades
3.1.1.3.2.1.3 Asistencia enfermedades infecciosas Visitas tcnicas Visita al 95% de las asociaciones
infecciosas
3.1.1.3.2.1.4 Asistencia enfermedad carencial Visitas tcnicas en enfermedad carencial Visitas tcnicas Visita al 95% de las asociaciones
3.1.1.3.2.1.5 Dosificacin de canes Visitas tcnicas dosificacin de canes Visitas tcnicas Visita al 95% de las asociaciones
3.1.1.3.3
3.1.1.3.3.1 Modulo demostrativo pasto asociado Actividades de ejecucin de obra Informe de conclusin de obra Inauguracin de modulo
3.1.1.3.4
promocin
Asistencia tcnica promocin de
3.1.1.3.4.1 Visita tcnica en promocin de productos Visita tcnica Visita al 95 % de asociaciones
productos
S!0
3.1.1.6 Matriz de riesgos Comunicacin responsable financiero Reportes financieros Normas contables
3.1.2 Operacin y Mantenimiento
Firma acta compromiso operacin y
3.1.2.1 Acta entregables copia acta legalizada normatividad vigente
mantenimiento
Informes rendimiento de acuerdo al Comunicacin de responsable de
3.1.2.2 reporte de valor ganado Normatividad vigente
valor ganado ejecucin
8
Comunicacin de responsable de
3.1.2.3 Informe de acciones correctivas reporte de acciones correctivas Normatividad vigente
elaboracin
Informe de Liquidacin Fsica y Comunicacin de responsable de reporte de liquidacin fsica y
3.1.2.4 Normatividad vigente
Financiera ejecucin financiera
3.1.2.5 Contrato de obras y equipos Contratos de personal documento de contrato cumplir con SEACE
Acta de entrega y recepcin del Acta firmada por los actores del
3.1.2.6 firma de entrega y recepcin del proyecto copia de acta legalizada
proyecto proyecto
Acta de conformidad del
3.1.2.7 firma de conformidad del mantenimiento resolucin municipal normatividad vigente
mantenimiento
3.2 Evaluacin Ex post
proyecto
S!0
3.2.2 Evaluacin Ex Post del proyecto
3.2.2.1 Informes de parciales de evaluacin Comunicacin de parciales de evaluacin reporte de parciales de evaluacin normatividad respectiva
comunicacin al responsable de final de
3.2.2.2 Informe final de evaluacin reporte de final de evaluacin cumplir con SEACE
evaluacin
comunicacin al responsable de acciones
3.2.2.3 Informe de acciones correctivas reporte de acciones correctivas normatividad respectiva
correctivas
comunicacin al responsable de lecciones
3.2.2.4 Informe de lecciones aprendidas reporte de lecciones aprendidas norma vigente
aprendidas
3.2.2.5 Acta de entrevistas y talleres grupales firma de entrevista y talleres grupales Copia de acta legalizada norma vigente
Cuestionario elaborado por
3.2.2.6 Cuestionario Elaboracin y aprobacin de cuestionario cumplir con las exigencias requeridas
responsables
Cuestionario impresos en la
3.2.2.7 Encuestas Salidas de campo para realizar encuestas cumplir con las exigencias requeridas
cantidad suficiente
acta firmada por los actores del
3.2.2.8 Acta de presentacin de informe Firma de acta de presentacin de informe copia legalizada de acta
proyectos
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La matriz diccionario del EDT del proyecto muestra la descripcin de actividades,
entregables, criterio de aceptacin de cada actividad. De esto se observa que
los puntos ms importantes se encuentran en la etapa de inversin y post
inversin. Desde esta estructura del EDT, los procesos administrativos son
tambin importantes.
Los componentes del proyecto se fraccionan de igual manera en la ejecucin y

en la operacin del proyecto, aunque en la prctica se ejecute como una sola
actividad.
La importancia de este formato es el de asegura el correcto objetivo concretado

en algo fsico o una accin que marca el fin de cada actividad.
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3. ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO.
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA EN EL DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA

DE CANAS
Componente Descripcin
Santa Cruz Ccasani Darwin Frederick

Nombres integrantes grupo
Labra Llano Aywen Hernan
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA EN EL DISTRITO DE

Ttulo del Proyecto
CHECCA, PROVINCIA DE CANAS
Gerente del Proyecto Labra Llano Aywen Hernan
Produccin y productividad:
Breve Descripcin del
En el mbito de intervencin se obtiene actualmente en promedio de
Escenario sin el proyecto
3.0/vaca/campaa
Breve Descripcin del La poblacin de ganado vacuno en el mbito de intervencin del proyecto es de
Escenario con el proyecto 5950 cabezas y a nivel de distrito de checca es de 10056 cabezas.
Se realizara 89 mdulos de cultivos de pastos dirigido a grupos de 30

beneficiarios, en cada mdulo se abordaran los mismos temas con
diferentes grupos de beneficiarios
Breve Descripcin del las Los cursos sern descentralizados en las Comunidades campesinas donde
Caractersticas de la estn conformados los grupos, principalmente en los hatos base de
Culminacin del Proyecto seleccin, donde haya material ovino y terreno adecuado para la
instalacin.
El tiempo de ejecucin de los 89 mdulos est previsto en dos (02) meses
Los mdulos se instalarn paralelamente para optimizar tiempos.
Esta actividad comprende sobre la instalacin de un mdulo demostrativo de 01 Ha
Breve Descripcin del de pastos asociados sobre su correcta siembra y desarrollo sostenible en el
Producto proyectos para elevar las capacidades de los criadores de vacuno beneficiarios,
siguiendo las tcnicas adecuadas para esta actividad.
Listado de las 3 mayores Disminucin de la produccin de leche por consanguinidad bovina

necesidades que justifican el
Alimentacin del ganado con pastos de baja productividad
Proyecto
Dbil organizacin y articulacin en las asociaciones de productores
Patrocinador del Proyecto Municipalidad Distrital de Checca
Organizacin Ejecutora Subgerencia de desarrollo economico
Asocaciones de Productores de leche de las Comunidades campesinas del Distrito

Cliente
de Checca
Asociaciones de productores de leche de las comunidades campesinas del distrito

de Checca
Actores Involucrados
Adicionales y Breve Municipalidad Distrital de Checca
descripcin de su rol en el
Proyecto
Instituto tecnolgico agropecuario del Distrito de Checca
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Oportunidad de Negocio Ejecucin directa por parte de la municipalidad Distrital de Checca.
que el proyecto brinda a la
organizacin ejecutora
La existencia de la Municipalidad distrital de Checca, que cuenta con recursos

Premisas del Entorno del para la ejecucin del proyecto.
Proyecto Compromiso de los productores de leche a dar todas las facilidades y participar
del proyecto activamente.
Fases Principales del Fase Hito

Proyecto
(Tomar en cuenta que la fase es una (El hito es un punto referencial de
accin parcial del proyecto) llegada o partida de una fase)
Perfil de Proyecto Firma acta declaracion viabilidad
Estudio definitivo/Expediente tcnico Resolucin de Aprobacin del Expediente

Tcnico
Ejecucin del proyecto
Gestin proyecto
Ejecucin de proyecto Mejora de la calidad gentica

o Talleres inseminacin
artificial
o Asistencia tcnica en
vacunos
o Capacitacin en
manejo de la crianza
o Asistencia tcnica en
sanidad
Mayor conocimiento en manejo
de pastizales y praderas
naturales
o Taller en instalacin y
manejo pastizales
Mayores niveles de asociatividad
y promocin
o Talleres en
fortalecimiento
organizacional
Operacin y mantenimiento firma de conformidad del mantenimiento
Evaluacin Ex post Firma de acta de presentacin de

informe.
ENUNCIADO PRELIMINAR DEL ALCANCE
PRIMERA PARTE:
PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO (Entregable Final)
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Documentos
Componente Descripcin
Asociados
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA EN EL DISTRITO DE CHECCA,

Ttulo del Proyecto
PROVINCIA DE CANAS
Portafolio del
AGROPECUARIA
Producto
Meta Institucional
asociada al DESARROLLO ANIMAL
portafolio
Objetivos del Incrementar el rendimiento de la produccin de leche de los vacunos del Distrito de
Entregable Final Checca de la provincia de Canas
Alcance Operativo
del Entregable Final
Criterios de
Aceptacin
El Project Charter, es un documento que complementa los dos anteriores

documentos, El EDT y el Diccionario. Esto porque contiene informacin acerca
de los actores, resmenes y objetivos. Tan parecido como un resumen de lo que
quiere conseguir el plan de gerencia durante todo el proyecto. La informacin
presenta y representa la estructuracin de la idea de gerencia.
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4. GESTION DEL RIESGO
IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA EN EL

DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS
Mejoramiento de la Produccin Agropecuaria en el Distrito de Checca, Provincia de Canas

CUADRO 01: IDENTIFICACIN DE RIESGOS
Actividad EDT DENOMINACION DE ACTIVIDADES CAUSA RIESGO EFECTO DISPARADOR
1 Pre Inversin
1.1 Perfil
Personal de resursos humanos Elaboracion de documentacion de elaboracion de documento
1.1.1.1 Trminos de Referencia Protesta de los beneficiarios.
capacitados calidad bien elaborado
Falta de convocatoria por parte Retraso en reuniones para firmas Extensin del tiempo para la
1.1.1.2 Acta de constitucin del proyecto Desaprobacin de los beneficiarios.
de los beneficiarios de actas ejecucin del perfil
Falta de profesionales Poca elaboracin para las tareas
1.1.1.3 Cronograma Descontento de la poblacin Nivel de aceptacin.
multidisciplinario asignadas
Demora el el cronograma de Descontento y da pasoa a Insuficiente apoyo por parte de los
1.1.1.4 Presupuesto Retraso acciones administrativas
actividades rumores politicos beneficiarios
Informes de avances del estudio de Demanda en elaboracion de La no realizacin o realizacin
1.1.1.5 informe poco elaborado Insuficiente apoyo de los beneficiarios
Perfil proyectos hecha de manera apresurada
Demora el el cronograma de Descontento y da pasoa a
1.1.1.6 Control de cambios al proyecto Retraso acciones administrativas Protesta de los beneficiarios.
actividades rumores politicos
Personal capacitado en desarrollo Eficiencia el elaboracin de
1.1.2.1 Perfil elaborado Perfil bien elaborado Apoyo de los beneficiarios
economico proyectos
Falta de profesionales No se consideran detalles
1.1.2.2 Otros estudios conexos al Perfil imprevistos no costeados Deficiencia en estructura de costos
multidisciplinario importantes
Retraso en acciones demora en la entrega de informe
1.1.2.3 Informe Tcnico Descontento de la poblacin Desaprobacin de los beneficiarios.
administrativas tecnico
La aprobacion de las actas
Poca capacidad para convocar a Retraso en reuniones para firmas
1.1.2.4 Acta de conformidad contienen acuerdos con un Desaprobacin de los beneficiarios.
la mayor cantidad de personas de actas
cuorum bajo
La aprobacion de las actas
Poca capacidad para convocar a Retraso en reuniones para firmas
1.1.2.5 Acta de declaracin de viabilidad contienen acuerdos con un Desaprobacin de los beneficiarios.
la mayor cantidad de personas de actas
cuorum bajo
14
1.2 Factibilidad
2 Inversin
2.1 Estudio definitivo/Expediente tcnico
2.2 Ejecucin
Trminos de Referencia Protesta de los beneficiarios.
2.2.1.1 capacitados calidad bien elaborado
Retraso en reuniones para firmas Retraso en reuniones para firmas Extensin del tiempo para la
Acta de constitucin del proyecto Desaprobacin de los beneficiarios.
2.2.1.2 de actas de actas ejecucin del perfil
Cronograma Descontento de la poblacin Nivel de aceptacin.
2.2.1.3 multidisciplinario asignadas
Demora el el cronograma de Descontento y da pasoa a Insuficiente apoyo por parte de los
Presupuesto Retraso acciones administrativas
2.2.1.4 actividades rumores politicos beneficiarios
Falta de profesionales Poca elaboracin para las tareas Se deja en incertidumbre Observacion por parte de expertos y
Matriz de riesgos
2.2.1.5 multidisciplinario asignadas riesgos no identificados criticas al municipio
Control de cambios al proyecto Retraso acciones administrativas Protesta de los beneficiarios.
2.2.1.6 actividades rumores politicos
Pocos medios de comunicacin Los beneficiarios se sienten
2.2.2.1.1 Personal tcnico existe baja asistencia a talleres Desaprobacin de los beneficiarios.
para convocatoria excluidos
Atraso en el proceso de Retraso en el proceso de
2.2.2.1.2 Constratacion personal tcnico Falta de apoyo Administrativo Protesta de los beneficiarios.
contratacin contratacin
Formacin personal tcnico en Pocos medios de comunicacin Los beneficiarios se sienten
2.2.2.1.3 existe baja asistencia a talleres Desaprobacin de los beneficiarios.
inseminacin para convocatoria excluidos
Las metas se consiguen en un
Asistencia tcnica en inseminacin Existencia de pocas vias de No se cumple el cronograma de
2.2.2.1.4 lapso mayor y con mayores Protesta de los beneficiarios.
artificial comunicacin trabajo al 100%
recursos
Retraso en el proceso de Quejas de la empresa proveedora de
2.2.2.1.5 Moduolo inseminacion artificial Lluvias de epoca Traslado inadecuado de materiales
construccion bienes
2.2.2.1.6 Adquisicion moto lineal Administracion lenta realizacion de pocas cotizaciones Retraso proceso de adquisicin Observacion de tecnicos
2.2.2.2 vacunos
Capacitacin en manejo de la
2.2.2.2.1
crianza
Capacitacin en manejo de la Pocos medios de comunicacin Los beneficiarios se sienten
2.2.2.2.1.1 existe baja asistencia a talleres Desaprobacin de los beneficiarios.
crianza para convocatoria excluidos
Modulo demostrativo Pocos aprendizajes en los Posibilidad de encarecimiento de la
2.2.2.2.1.2 Estacionalidad de los productos Falta de insumos por temporada
alimentacin modulos formula alimento
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Las metas se consiguen en un
Existencia de pocas vias de No se cumple el cronograma de
2.2.2.2.2.1 Contratacin personal tecnico lapso mayor y con mayores Protesta de los beneficiarios.
comunicacin trabajo al 100%
recursos
2.2.2.3 pastizales y praderas naturales
Taller en instalacin y manejo Pocos medios de comunicacin Los beneficiarios se sienten
existe baja asistencia a talleres Desaprobacin de los beneficiarios.
2.2.2.3.1 pastizales para convocatoria excluidos
2.2.2.3.2 Capacitacin en pastos existe baja asistencia a talleres Desaprobacin de los beneficiarios.
2.2.2.4 promocin
Talleres en fortalecimiento Atraso en el proceso de Retraso en el proceso de
Falta de apoyo Administrativo Protesta de los beneficiarios.
2.2.2.4.1 organizacional contratacin contratacin
2.2.2.4.2 Capacitacion organizacional existe baja asistencia a talleres Desaprobacin de los beneficiarios.
2.2.2.4.3 Pasantia nuevas experiencias Desaprobacin de los beneficiarios.
de actas de actas ejecucin del perfil
3 Post Inversin
3.1.1.1 Trminos de Referencia Protesta de los beneficiarios.
3.1.1.2 Acta de constitucin del proyecto Desaprobacin de los beneficiarios.
Asistencia tcnica en
3.1.1.3.1.1
Servicio de inseminacin Falta de profesionales Poca elaboracin para las tareas
3.1.1.3.1.1.1 Descontento de la poblacin Nivel de aceptacin.
artificial multidisciplinario asignadas
3.1.1.3.2
vacunos
3.1.1.3.2.1 Asistencia tecnica en sanidad
Falta de profesionales Poca elaboracin para las tareas Se deja en incertidumbre Observacion por parte de expertos y
3.1.1.3.2.1.1 Asistencia tecnica Botiquin
multidisciplinario asignadas riesgos no identificados criticas al municipio
Asistencia enfermedades Demora el el cronograma de Descontento y da pasoa a
3.1.1.3.2.1.2 Retraso acciones administrativas Protesta de los beneficiarios.
parasitarias actividades rumores politicos
16
Asistencia enfermedades Demora el el cronograma de Descontento y da pasoa a Insuficiente apoyo por parte de los
3.1.1.3.2.1.3 Retraso acciones administrativas
infecciosas actividades rumores politicos beneficiarios
Asistencia enfermedad Retraso en reuniones para firmas Retraso en reuniones para firmas Extensin del tiempo para la
3.1.1.3.2.1.4 Desaprobacin de los beneficiarios.
carencial de actas de actas ejecucin del perfil
Demanda en elaboracion de La no realizacin o realizacin
3.1.1.3.2.1.5 Dosificacin de canes informe poco elaborado Insuficiente apoyo de los beneficiarios
proyectos hecha de manera apresurada
Mayor conocimiento en manejo
3.1.1.3.3
de pastizales y praderas naturales
Modulo demostrativo pasto Demanda en elaboracion de La no realizacin o realizacin
3.1.1.3.3.1 informe poco elaborado Insuficiente apoyo de los beneficiarios
asociado proyectos hecha de manera apresurada
Mayores niveles de asociatividad
3.1.1.3.4
y promocin
Asistencia tecnica promocion de Retraso en reuniones para firmas Retraso en reuniones para firmas Extensin del tiempo para la
3.1.1.3.4.1 Desaprobacin de los beneficiarios.
productos de actas de actas ejecucin del perfil
3.1.1.3 Cronograma Desaprobacin de los beneficiarios.
3.1.1.4 Presupuesto informe poco elaborado Insuficiente apoyo de los beneficiarios
proyectos hecha de manera apresurada
retraso en firma de contratos de Descontento y da paso a
3.1.1.5 Matriz de riesgos Retraso acciones administrativas
obras y adquisicion de equipos rumores politicos
3.1.1.6 Control de cambios al proyecto Protesta de los beneficiarios.
3.1.2.1 Descontento de la poblacin Nivel de aceptacin.
Acta entregables multidisciplinario asignadas
Informes rendimiento de acuerdo al Demora el el cronograma de Descontento y da pasoa a Insuficiente apoyo por parte de los
3.1.2.2 Retraso acciones administrativas
valor ganado actividades rumores politicos beneficiarios
3.1.2.3 Retraso acciones administrativas Protesta de los beneficiarios.
Informe de acciones correctivas actividades rumores politicos
Informe de Liquidacin Fsica y Demora el el cronograma de Descontento y da pasoa a
Financiera actividades rumores politicos
Contrato de obras y equipos informes hecha de manera apresurada
Acta de entrega y recepcin del Demanda en elaboracion de La no realizacin o realizacin
proyecto proyectos hecha de manera apresurada
Acta de conformidad del Demanda en elaboracion de La no realizacin o realizacin
mantenimiento acciones correctivas hecha de manera apresurada
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La informacin recolectada
Personal capacitado en
3.2.1.1 Trminos de Referencia Cuestionarios bien elaborados obedece a parametros Buena Imagen insititucional
elaboracion cuestionarios
establecidos
personal capacitado en aplicacin Buena recoleccion de informacin Presentacin de buenos
3.2.1.2 Acta de constitucin del proyecto Buena Imagen insititucional
de cuestionarios sobre el proyecto impactos del proyecto
3.2.1.3 Cronograma Desaprobacin de los beneficiarios.
de actas de actas ejecucin del informe
3.2.1.4 Presupuesto informe poco elaborado Insuficiente apoyo de los beneficiarios
informes hecha de manera apresurada
3.2.1.5 Control de cambios al proyecto Desaprobacin de los beneficiarios.
Informes de parciales de evaluacin actividades rumores politicos
Informe final de evaluacin actividades rumores politicos
Informe de acciones correctivas actividades rumores politicos
Demanda en elaboracin de La no realizacin o realizacin
Informe de lecciones aprendidas informes hecha de manera apresurada
Acta de entrevistas y talleres personal capacitado en aplicacin Buena recoleccin de informacin Presentacin de buenos
3.2.2.5 Buena Imagen institucional
grupales de cuestionarios sobre el proyecto impactos del proyecto
La informacin recolectada
Personal capacitado en
3.2.2.6 Cuestionarios bien elaborados obedece a parmetros Buena Imagen institucional
elaboracin cuestionarios
Cuestionario establecidos
3.2.2.7 Descontento de la poblacin Nivel de aceptacin.
Encuestas multidisciplinario asignadas
personal capacitado en aplicacin Buena recoleccin de informacin Presentacin de buenos
3.2.2.8 Buena Imagen institucional
Acta de presentacin de informe de cuestionarios sobre el proyecto impactos del proyecto
La Gestin del Riesgo es otro aspecto que tocamos en clases. Esta constituye la Identificacin, caracterizacin de acciones para
costear y reducir los riesgos. Identificar los de mayor importancia a menor.
Durante la identificacin del riesgo se disponen de cuatro secciones que caracterizan los riesgos para cada actividad, esta nace de
estructurar el EDT inicial para luego describirlos como sigue:
18
Causa: Esta describe el cmo se origina el riesgo. Por qu se originaria riesgo
que puede tener como agente a factores externos o internos. Se debe saber que
no todos los riesgos son negativos, por lo que las causas pueden ser positivas.
Riesgo: Aqu se describe el mismo riesgo, fruto de la causal descrita

anteriormente. Tambin puede ser positivo o negativo.
Efecto: El efecto marca la respuesta del riesgo si este se lleva a cabo. El efecto
marcar la situacin que no se desea para el proyecto.
Disparador: es la situacin que marca ms all del efecto percibido.
19
5. CATEGORIZACION DEL RIESGO
Cuadro 02 : Categorizacin de Riesgos

Probabilidad Impacto Riesgo Efectos
Actividad
Codigo DENOMINACION DE ACTIVIDADES Causa P% I% PxI A O
EDT
2.2.2.4.1 b79 Talleres en fortalecimiento organizacional Falta de apoyo Administrativo 68% 80% 54% X
3.1.1.3.3.1 C37 Modulo demostrativo pasto asociado Demanda en elaboracion de proyectos 65% 80% 52% X
2.2.2.4.2 b80 Capacitacion organizacional Pocos medios de comunicacin para convocatoria 75% 67% 50% X
3.1.1.3.2.1.4 C35 Asistencia enfermedad carencial Retraso en reuniones para firmas de actas 56% 75% 42% X
1.1.2.4 a10 Acta de conformidad Poca capacidad para convocar a la mayor cantidad de 60% 70% 42% X
personas
1.1.2.5 a11 Acta de declaracin de viabilidad Poca capacidad para convocar a la mayor cantidad de 60% 70% 42% X
personas
3.1.2.1 C8 Acta entregables Retraso en reuniones para firmas de actas 60% 70% 42% X
3.1.1.3.2.1.3 C34 Asistencia enfermedades infecciosas Retraso acciones administrativas 50% 75% 38% X
3.1.1.3.4.1 C38 Asistencia tecnica promocion de productos Retraso en reuniones para firmas de actas 50% 75% 38% X
3.1.1.3.1.1.1 C31 Servicio de inseminacin artificial Falta de profesionales multidisciplinario 45% 80% 36% X
2.2.2.3.2 b78 Capacitacin en pastos Pocos medios de comunicacin para convocatoria 45% 75% 34% X
3.1.1.3.2.1.2 C33 Asistencia enfermedades parasitarias Retraso acciones administrativas 43% 75% 32% X
2.2.1.5 b5 Matriz de riesgos Falta de profesionales multidisciplinario 45% 70% 32% X
2.2.2.4.3 b81 Pasantia nuevas experiencias Retraso en reuniones para firmas de actas 45% 70% 32% X
3.1.1.6 C6 Matriz de riesgos Falta de profesionales multidisciplinario 45% 70% 32% X
20
3.2.1.5 C19 Control de cambios al proyecto Retraso acciones administrativas 45% 70% 32% X
3.1.1.1 C1 Trminos de Referencia Personal de resursos humanos capacitados 50% 60% 30% X
2.2.1.1 b1 Trminos de Referencia Personal de resursos humanos capacitados 45% 60% 27% X
3.1.2.6 C13 Acta de entrega y recepcin del proyecto Retraso en reuniones para firmas de actas 45% 60% 27% X
3.1.2.7 C14 Acta de conformidad del mantenimiento Retraso en reuniones para firmas de actas 45% 60% 27% X
3.1.1.3.2.1.5 C36 Dosificacin de canes Demanda en elaboracion de proyectos 40% 65% 26% X
3.2.1.1 C15 Trminos de Referencia Personal de resursos humanos capacitados 42% 60% 25% X
1.1.1.1 a1 Trminos de Referencia Personal de resursos humanos capacitados 40% 60% 24% X
3.2.2.6 C25 Cuestionario Personal capacitado en elaboracion cuestionarios 40% 60% 24% X
2.2.2.2.2.1 b763 Contratacin personal tecnico Existencia de pocas vias de comunicacin 35% 65% 23% X
1.1.2.2 a8 Otros estudios conexos al Perfil Falta de profesionales multidisciplinario 45% 50% 23% X
2.2.2.1.4 b74 Asistencia tcnica en inseminacin artificial Existencia de pocas vias de comunicacin 45% 50% 23% X
3.1.1.3.2.1.1 C32 Asistencia tecnica Botiquin Falta de profesionales multidisciplinario 35% 60% 21% X
3.2.2.7 C26 Encuestas personal capacitado en aplicacin de cuestionarios 35% 60% 21% X
2.2.2.3.1 b77 Taller en instalacin y manejo pastizales Pocos medios de comunicacin para convocatoria 50% 40% 20% X
3.2.2.8 C27 Acta de presentacin de informe Retraso en reuniones para firmas de actas 40% 50% 20% X
2.2.2.2.1.2 b762 Modulo demostrativo alimentacin Estacionalidad de los productos 34% 56% 19% X
1.1.1.2 a2 Acta de constitucin del proyecto Falta de convocatoria por parte de los beneficiarios 60% 30% 18% X
2.2.1.2 b2 Acta de constitucin del proyecto Retraso en reuniones para firmas de actas 60% 30% 18% X
3.1.1.2 C2 Acta de constitucin del proyecto Retraso en reuniones para firmas de actas 60% 30% 18% X
3.2.1.2 C16 Acta de constitucin del proyecto Retraso en reuniones para firmas de actas 60% 30% 18% X
2.2.2.2.1.1 b761 Capacitacin en manejo de la crianza Pocos medios de comunicacin para convocatoria 40% 40% 16% X
21
2.2.2.1.5 b75 Moduolo inseminacion artificial Lluvias de epoca 34% 45% 15% X
3.1.2.3 C10 Informe de acciones correctivas Demanda en elaboracion de proyectos 30% 50% 15% X
1.1.1.3 a3 Cronograma Falta de profesionales multidisciplinario 40% 35% 14% X
1.1.1.5 a5 Informes de avances del estudio de Perfil Demanda en elaboracion de proyectos 70% 20% 14% X
1.1.2.1 a7 Perfil elaborado Personal capacitado en desarrollo economico 35% 40% 14% X
2.2.1.3 b3 Cronograma Falta de profesionales multidisciplinario 40% 35% 14% X
3.1.1.4 C4 Cronograma Falta de profesionales multidisciplinario 40% 35% 14% X
3.2.1.3 C17 Cronograma Falta de profesionales multidisciplinario 40% 35% 14% X
2.2.2.1.2 b72 Constratacion personal tcnico Falta de apoyo Administrativo 30% 45% 14% X
3.1.2.2 C9 Demanda en elaboracion de proyectos 30% 45% 14% X
Informes rendimiento de acuerdo al valor ganado
3.1.2.5 C12 Contrato de obras y equipos Retraso acciones administrativas 30% 40% 12% X
3.2.2.2 C21 Informe final de evaluacin Demanda en elaboracion de proyectos 30% 40% 12% X
2.2.2.1.3 b73 Formacin personal tcnico en inseminacin Pocos medios de comunicacin para convocatoria 25% 45% 11% X
3.2.2.5 C24 Acta de entrevistas y talleres grupales Retraso en reuniones para firmas de actas 30% 35% 11% X
1.1.2.3 a9 Informe Tcnico Retraso en acciones administrativas 35% 25% 9% X
2.2.2.1.1 b71 Personal tcnico Pocos medios de comunicacin para convocatoria 25% 30% 8% X
3.1.2.4 C11 Demanda en elaboracion de proyectos 25% 30% 8% X
Informe de Liquidacin Fsica y Financiera
3.2.2.4 C23 Informe de lecciones aprendidas Demanda en elaboracion de informes 25% 30% 8% X
1.1.1.4 a4 Presupuesto Retraso acciones administrativas 25% 25% 6% X
2.2.1.4 b4 Presupuesto Retraso acciones administrativas 25% 25% 6% X
3.1.1.5 C5 Presupuesto Retraso acciones administrativas 25% 25% 6% X
3.2.1.4 C18 Presupuesto Retraso acciones administrativas 25% 25% 6% X
1.1.1.6 a6 Control de cambios al proyecto Retraso acciones administrativas 20% 30% 6%
22
2.2.1.6 b6 Control de cambios al proyecto Retraso acciones administrativas 25% 20% 5% X
3.1.1.7 C7 Control de cambios al proyecto Retraso acciones administrativas 25% 20% 5% X
3.2.2.1 C20 Informes de parciales de evaluacin Demanda en elaboracion de informes 25% 20% 5% X
3.2.2.3 C22 Demanda en elaboracion de acciones correctivas 20% 25% 5% X
Informe de acciones correctivas
2.2.2.1.6 b76 Adquisicion moto lineal Administracion lenta 15% 20% 3% X
3.1.1.3 C3 Operacin Proyecto
La categorizacin del riesgo determina una clasificacin de los riesgos a partir de valorar el impacto y probabilidad de cada actividad.
A partir de aqu se puede discutir cuales son las prioridades a tomar en cuenta dentro de la gestin de riesgos. Al darle un valor
porcentual de mayor a menor se podr designar recursos para mitigar o prevenir riesgos.
23
6. MATRIZ DE RESPUESTAS AL RIESGO
Cuadro 03 : Plan de Respuesta al Riesgo

Respuesta
Actividad
Cdigo DENOMINACION DE ACTIVIDADES RIESGO a la Estrategia Genrica Presupuesto
EDT
Amenaza
1 Pre Inversin
1.1 Perfil
Elaboracin de documentacin de Aplicacin de normas
1.1.1.1 a1 Trminos de Referencia Aceptar S/. 0.00
calidad administrativas y tcnicas.
Retraso en reuniones para firmas de
1.1.1.2 a2 Acta de constitucin del proyecto Mitigar Sensibilizar a la poblacin. S/. 350.00
actas
Poca elaboracin para las tareas
1.1.1.3 a3 Cronograma Mitigar Coordinar con la poblacin. S/. 340.00
asignadas
Demora del cronograma de Sensibilizar y coordinar con la
1.1.1.4 a4 Presupuesto Mitigar S/. 670.00
actividades poblacin
La no realizacin o realizacin hecha
1.1.1.5 a5 Informes de avances del estudio de Perfil Mitigar Designar tiempos para cada tarea S/. 240.00
de manera apresurada
1.1.1.6 a6 Control de cambios al proyecto Aceptar S/. 0.00
Profundizar los estudios
1.1.2.1 a7 Perfil elaborado Eficiencia el elaboracin de proyectos Aceptar S/. 0.00
definitivos.
No se consideran detalles
1.1.2.2 a8 Otros estudios conexos al Perfil Mitigar Adecuado estudio del perfil S/. 540.00
importantes
demora en la entrega de informe
1.1.2.3 a9 Informe Tcnico Evitar Adecuada designacin de tareas S/. 120.00
tcnico
1.1.2.4 a10 Acta de conformidad Evitar Sensibilizar a la poblacin. S/. 350.00
actas
1.1.2.5 a11 Acta de declaracin de viabilidad Evitar Sensibilizar a la poblacin. S/. 350.00
actas
1.2 Factibilidad
24
2 Inversin
2.2 Ejecucin
b1 Trminos de Referencia Aceptar S/. 0.00
2.2.1.1 calidad administrativas y tcnicas.
b2 Acta de constitucin del proyecto Mitigar Sensibilizar a la poblacin. S/. 150.00
2.2.1.2 actas
b3 Cronograma Mitigar Coordinar con la poblacin. S/. 240.00
2.2.1.3 asignadas
Demora el el cronograma de Sensibilizar y coordinar con la
b4 Presupuesto Mitigar S/. 340.00
2.2.1.4 actividades poblacin
b5 Matriz de riesgos Evitar Adecuada desigancin de tareas S/. 130.00
2.2.1.5 asignadas
Demora el el cronograma de
b6 Control de cambios al proyecto Evitar Cumplimiento de cronograma S/. 230.00
2.2.1.6 actividades
2.2.2.1.1 b71 Personal tcnico existe baja asistencia a talleres Evitar Coordinar con el equipo de trabajo S/. 780.00
2.2.2.1.2 b72 Constratacion personal tcnico Atraso en el proceso de contratacin Evitar Cumplimiento de cronograma S/. 340.00
2.2.2.1.3 b73 Formacin personal tcnico en inseminacin existe baja asistencia a talleres Evitar Cumplimiento de cronograma S/. 500.00
No se cumple el cronograma de
b74 Asistencia tcnica en inseminacin artificial Evitar Coordinar con el equipo de trabajo S/. 500.00
2.2.2.1.2 trabajo al 100%
2.2.2.1.5 b75 Moduolo inseminacion artificial Traslado inadecuado de materiales Evitar Sensibilizar a la poblacin. S/. 450.00
2.2.2.1.6 b76 Adquisicion moto lineal realizacion de pocas cotizaciones Evitar Coordinar con el equipo de trabajo S/. 350.00
2.2.2.2 Eficiente manejo de la crianza vacunos
2.2.2.2.1.1 b761 Capacitacin en manejo de la crianza existe baja asistencia a talleres Evitar Coordinar con el equipo de trabajo S/. 350.00
2.2.2.2.1.2 b762 Modulo demostrativo alimentacin Falta de insumos por temporada Evitar Adecuada organizacin S/. 250.00
No se cumple el cronograma de
2.2.2.2.2.1 b763 Contratacin personal tecnico Evitar Coordinar con el equipo de trabajo S/. 500.00
trabajo al 100%
Mayor conocimiento en manejo de pastizales
2.2.2.3 y praderas naturales
25
2.2.2.3.1 b77 Taller en instalacin y manejo pastizales existe baja asistencia a talleres Evitar Adecuada organizacin S/. 1,300.00
2.2.2.3.2 b78 Capacitacin en pastos existe baja asistencia a talleres Evitar Sensibilizar a la poblacin. S/. 1,200.00
2.2.2.4 promocin
2.2.2.4.1 b79 Talleres en fortalecimiento organizacional Atraso en el proceso de contratacin Evitar Aplicacin de tecnicas adecuadas S/. 1,500.00
2.2.2.4.2 b80 Capacitacion organizacional existe baja asistencia a talleres Mitigar Coordinar con el equipo de trabajo S/. 680.00
2.2.2.4.3 b81 Pasantia nuevas experiencias Mitigar Adecuada organizacin S/. 650.00
actas
3 Post Inversin
Elaboracion de documentacion de Aplicacin de normas
3.1.1.1 C1 Trminos de Referencia Aceptar S/. 0.00
3.1.1.2 C2 Acta de constitucin del proyecto Mitigar Sensibilizar a la poblacin. S/. 150.00
actas
3.1.1.3 C3 Operacin Proyecto
3.1.1.3.1.1 Asistencia tcnica en inseminacin artificial
3.1.1.3.1.1.1 C31 Servicio de inseminacin artificial Evitar Adecuada organizacin S/. 500.00
asignadas
3.1.1.3.2 Eficiente manejo de la crianza vacunos
3.1.1.3.2.1 Asistencia tecnica en sanidad
3.1.1.3.2.1.1 C32 Asistencia tecnica Botiquin Evitar Coordinar con el equipo de trabajo S/. 650.00
asignadas
3.1.1.3.2.1.2 C33 Asistencia enfermedades parasitarias Evitar Coordinar con el equipo de trabajo S/. 640.00
actividades
3.1.1.3.2.1.3 C34 Asistencia enfermedades infecciosas Evitar Coordinar con el equipo de trabajo S/. 750.00
actividades
3.1.1.3.2.1.4 C35 Asistencia enfermedad carencial Mitigar Sensibilizar a la poblacin. S/. 350.00
actas
3.1.1.3.2.1.5 C36 Dosificacin de canes Mitigar Sensibilizar a la poblacin. S/. 150.00
3.1.1.3.3
26
3.1.1.3.3.1 C37 Modulo demostrativo pasto asociado Mitigar Adecuada organizacin S/. 450.00
3.1.1.3.4
promocin
3.1.1.3.4.1 C38 Asistencia tecnica promocion de productos Adecuada organizacin
actas
3.1.1.4 C4 Cronograma Mitigar Coordinar con la poblacin. S/. 240.00
asignadas
3.1.1.5 C5 Presupuesto Mitigar S/. 340.00
3.1.1.6 C6 Matriz de riesgos Evitar Adecuada desigancin de tareas S/. 130.00
asignadas
3.1.1.7 C7 Control de cambios al proyecto Evitar Cumplimiento de cronograma S/. 230.00
actividades
3.1.2.1 C8 Evitar Eliminar la Incertidumbre S/. 340.00
Acta entregables actas
Informes rendimiento de acuerdo al valor La no realizacin o realizacin hecha
3.1.2.2 C9 Mitigar Modificar la exposicin al riesgo S/. 250.00
ganado de manera apresurada
Informe de acciones correctivas de manera apresurada
Informe de Liquidacin Fsica y Financiera de manera apresurada
retraso en firma de contratos de
Contrato de obras y equipos obras y adquisicion de equipos
Acta de entrega y recepcin del proyecto actas
Acta de conformidad del mantenimiento actas
Elaboracion de documentacion de Aplicacin de normas
3.2.1.1 C15 Trminos de Referencia Aceptar S/. 0.00
3.2.1.2 C16 Acta de constitucin del proyecto Mitigar Sensibilizar a la poblacin. S/. 150.00
actas
27
3.2.1.3 C17 Cronograma Mitigar Coordinar con la poblacin. S/. 240.00
asignadas
3.2.1.4 C18 Presupuesto Mitigar S/. 340.00
3.2.1.5 C19 Control de cambios al proyecto Evitar Cumplimiento de cronograma S/. 230.00
actividades
3.2.2.1 C20 Transferir Asignar un dueo S/. 250.00
Informes de parciales de evaluacin de manera apresurada
Informe final de evaluacin de manera apresurada
Informe de acciones correctivas de manera apresurada
Informe de lecciones aprendidas de manera apresurada
Acta de entrevistas y talleres grupales actas
3.2.2.6 C25 Cuestionario Cuestionarios bien elaborados Aceptar Incluirlo en la lnea base S/. 0.00
Buena recoleccion de informacin
3.2.2.7 C26 Aceptar Incluirlo en la lnea base S/. 0.00
Encuestas sobre el proyecto
Acta de presentacin de informe actas
Total S/. 22,270.00
El plan de respuesta al riesgo constituye la accin a tomar en cuenta para cada riesgo potencial, esto lleva a designar un monto que
segn el porcentaje del riesgo se podr disponer de montos evitados para cada accin.
En el trabajo se observa que no siempre los montos obedecen a la jerarqua del riesgo. Tambin se observa que durante este
proceso se designa un cdigo por actividad que servir para su identificacin en los dems grficos.
28
7. MATRIZ DE PROBABILIDAD
CUADRO 4. MATRIZ DE PROBABILIDAD - IMPACTO

IMPACTO 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
0.8 C31 b79, C37
b78, C33,
C35, C34, a10, a11,
0.7 b5, b81, C6,
C38 C8
C19
b1, C13,
b763, C32, C14, C36,
0.6 C1 b80
C26 C15, a1,
C25
a8, b74,
0.5 b762, C10
C27
b75, a7,
0.4 b73 b72,C9, b761 b77
C12, C21
b71, C11, a3, b3, C4, a2, b2, C2,
0.3 C24
C23, a6 C17 C16
a4, b4, C5,
0.2 b76 C18, b6, C7, a9 a5
C20, C22
0.1
Enmarca la interseccin entre el impacto y la probabilidad de suceso de cada riesgo.
Los colores enmarcan el grado de impacto de cada riesgo por actividad. Esto significa que podemos designar recursos
para cada actividad con riesgos diferentes.
29
8. MATRIZ DE COMUNICACIONES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MCPC-1

MATRIZ DE COMUNICACIONES Revisin: 0
Proyecto: Fecha: 08/04/17
Mejoramiento de la Produccin Agropecuaria en el Distrito de Checca, Provincia de
Hoja 1 de 1
Canas
Accin y Seguimiento (Fechas)
Cdigo
N Tipo de documento Objetivo Para: Medio Frecuencia Archivo
Documento Enviado Recibido Atendido
Logro
Objetivo
Contar con los requerimientos Recursos

1 TDR I,D Al inicio
profesionales para el proyecto Humanos
Tener la aprobacin de la
Formulador Al inicio y en
2 Acta constitucin participacin de actores para el I,D
proyecto los cambio
proyecto
En el plazo
Sub gerente
Informe de correspondi
3 Anlisis de tiempos de Desarrollo I
avance ente con la
Economico
entidad
Contar con el estudio del Subgerente

4 Perfil elaborado proyecto para sustentar su de desarrollo I Al inicio
rentabilidad y viabilidad econmico
Obtener estudios que Subgerente

Otros estudios
5 garanticen la viabilidad del perfil de desarrollo I Al inicio
conexos
de proyecto econmico
Anlisis de factores tcnicos Subgerente

6 Informe tcnico para la resolucin de los de desarrollo I Al inicio
problemas identificados econmico
30
Contar con las copias de actas Al inicio y
Formulador
7 Actas entregables que garanticen la realizacin del I en los
proyecto
proyecto cambios
Informes
Subgerente
rendimiento de Al inicio y en
8 Reportes de rendimiento de desarrollo I
acuerdo al valor los cambio
econmico
ganado
Informe de Subgerente
Correccin de acciones Al inicio y en
9 acciones de desarrollo I
establecidas como riesgosas los cambio
correctivas econmico
Informe de corte e A la
En cada ao
informe final de Asegurar la culminacin del municipalidad
10 I y al final de
Liquidacin Fsica proyecto dist. Checca,
la ejecucion
y Financiera MEF
Subgerente
Contrato de obras Asegurar la operacin y Al inicio y en
11 de desarrollo I
y equipos mantenimiento del proyecto los cambio
economico
Junta de Al inicio y en
Acta de entrega y
Contar con el compromiso para usuarios y los cambio y
12 recepcin del I
la sostenibilidad del proyecto municipalidad al final de la
proyecto
distrital ejecucin
Junta de
Acta de Contar con la conformidad de
usuarios y
13 conformidad del asumir los costos de operar y I Al inicio
municipalidad
mantenimiento mantener el proyecto.
distrital
Informes de Subgerente
Generar reportes del impacto el
14 parciales de de desarrollo I Diario
proyecto
evaluacin econmico
31
Subgerente
Informe final de Contar con el estudio final del
15 de desarrollo I Semanal
evaluacin impacto del proyecto
econmico
Informe de Reporta el impacto de las Subgerente

16 acciones acciones correctivas ejecutadas de desarrollo I Diario
correctivas durante la ejecucin del proyecto econmico
Informe de Contar con el reporte de Subgerente

17 lecciones lecciones aprendidas del de desarrollo I Semanal
aprendidas proyecto econmico
Acta de Obtener el acuerdo de que las Subgerente

18 entrevistas y entrevistas y talleres se llevaron de desarrollo I Mensual
talleres grupales a cabo. econmico
Junta de
Documento en forma de usuarios y
19 Cuestionario I Semanal
cuestionario municipalidad
distrital
Subgerente
Operacionalizar los Cuando
20 Encuestas de desarrollo I,D
cuestionarios ocurran
econmico
Acta de Subgerente
Determinar las metas fsicas y
21 presentacin de de desarrollo I,D Al Final
financieras alcanzadas.
informe a la OPI econmico
Describe la Designacin de responsables dentro de la gestin de proyectos por documentacin el cual tendr un medio, frecuencia
y destinatario. Esto permite identificar las responsabilidades por personas y realizar el monitoreo de cmo se desarrolla cada actividad
32
9. STANDARES DE CALIDAD
TANDARES DE CALIDAD
Actividad ESTANDAR, CODIGO, NORMA PARTE/NUMERAL
DENOMINACION DE ACTIVIDADES CRITERIO ACEPTACION CC RE
EDT APLICABLE APLICABLE
1 Pre Inversin
1.1 Perfil
Cumplir con el procedimiento Cumplir con los
1.1.1.1 Trminos de Referencia Todos los procedimientos UF
institucional requisitos
Cumplir con el
1.1.1.2 Acta de constitucin del proyecto Cumplir con el procedimiento Todos los procedimientos UF
procedimiento
Cumplir con el
1.1.1.3 Cronograma Cumplir con el procedimiento Todos los procedimientos UF
procedimiento
Cumplir con el
1.1.1.4 Presupuesto Cumplir con el procedimiento Todos los procedimientos UF
procedimiento
Resolucin de Contralora N 195-88- Art.1 NUMERAL 08/
1.1.1.5 Informes de avances del estudio de Perfil Cumplir con la norma MDE.
CG/directivas Internas de la Entidad informes
Cumplir con el
1.1.1.6 Control de cambios al proyecto Cumplir con el procedimiento Todos los procedimientos UF
procedimiento
Cumplir con los
1.1.2.1 Perfil elaborado SNIP, LEY 27293 Formato Snip 04 UF
reglamentos
Elaboracin de proyectos a nivel de
1.1.2.2 Otros estudios conexos al Perfil Gestin de riesgos Cumplir con las normas UF
perfil SNIP
1.1.2.3 Informe Tcnico Cumplir con la norma UF
Resolucin de Contralora N 195-88-
1.1.2.4 Acta de conformidad Art.1 NUMERAL 07 Cumplir con la norma MDE.
CG
1.1.2.5 Acta de declaracin de viabilidad D.S. N084-2004-PCM Art.248 Cumplir con la norma MDE.
1.2 Factibilidad
2 Inversin
33
2.2 Ejecucin
Cumplir con el
procedimiento
Cumplir con el
procedimiento
Cumplir con el
procedimiento
Cumplir con el
2.2.1.5 Matriz de riesgos Cumplir con el objetivos institucionales Todos los procedimientos UF
procedimiento
Cumplir con el
procedimiento

2.2.2.1.1 Personal tcnico Art.1 NUMERAL 07 Cumplir con la norma MDE.
CG
2.2.2.1.2 Contratacin personal tcnico Art.1 NUMERAL 07 Cumplir con la norma MDE.
CG
Tcnico en
2.2.2.1.3 Formacin personal tcnico en inseminacin Manual Deteccin de celo en vacunos Todos los procedimientos Cumplir con los pasos
inseminacin
Tcnico en
2.2.2.1.4 Asistencia tcnica en inseminacin artificial Manual Deteccin de celo en vacunos Todos los procedimientos Cumplir con los pasos
inseminacin
Buenas practicas de construccin de Modulo inseminacin Tcnico en
2.2.2.1.5 Modulo inseminacin artificial Cumplir con la norma
instalaciones agropecuarias artificial inseminacin
2.2.2.1.6 Adquisicin moto lineal Cumplir con la norma UF
2.2.2.2 Eficiente manejo de la crianza vacunos
Formulacin de alimentos con el mnimo Experto en
2.2.2.2.1.1 Capacitacin el alimentacin animal Todos los procedimientos cumplir con los pasos
costo alimentacin
Formulacin de alimentos con el mnimo Experto en
2.2.2.2.1.2 Modulo demostrativo alimentacin Todos los procedimientos cumplir con los pasos
costo alimentacin
34
2.2.2.2.2.1 Contratacin personal tcnico Art.1 NUMERAL 07 Cumplir con la norma MDE.
CG
2.2.2.3
Cumplir con el
2.2.2.3.1 Taller en instalacin y manejo pastizales Manejo de pastos naturales Manual Todos los procedimientos Tcnico
procedimiento
Cumplir con el
2.2.2.3.2 Capacitacin en pastos Manejo de pastos naturales Manual Todos los procedimientos Tcnico
procedimiento
2.2.2.4
promocin
Normatividad organizacional Cumplir con el
2.2.2.4.1 Talleres en fortalecimiento organizacional Todos los procedimientos Tcnico
agropecuaria procedimiento
Normatividad organizacional Cumplir con el
2.2.2.4.2 Capacitacin organizacional Todos los procedimientos Tcnico
agropecuaria procedimiento
Cumplir con el
2.2.2.4.3 Pasanta nuevas experiencias Cumplir con el procedimiento Todos los procedimientos UE
procedimiento
3 Post Inversin
Cumplir con el
procedimiento
3.1.1.3.1.1 Asistencia tcnica en inseminacin artificial
Tcnico en
3.1.1.3.1.1.1 Servicio de inseminacin artificial Manual Deteccin de celo en vacunos Todos los procedimientos Cumplir con los pasos
inseminacin
3.1.1.3.2 Eficiente manejo de la crianza vacunos
3.1.1.3.2.1 Asistencia tcnica en sanidad
Capitulo Botiqun Cumplir con todos los Personal
3.1.1.3.2.1.1 Asistencia tcnica Botiqun Buenas prcticas de uso veterinario
veterinario procedimientos tcnico
Buenas prcticas en bioseguridad Capitulo Enfermedades Cumplir con todos los Personal
3.1.1.3.2.1.2 Asistencia enfermedades parasitarias
animal parasitarias procedimientos tcnico
Buenas prcticas en bioseguridad Capitulo Enfermedades Cumplir con todos los Personal
3.1.1.3.2.1.3 Asistencia enfermedades infecciosas
animal infecciosas procedimientos tcnico
35
Buenas prcticas en bioseguridad Capitulo enfermedad Cumplir con todos los Personal
3.1.1.3.2.1.4 Asistencia enfermedad carencial
animal carencial procedimientos tcnico
Artculo 26 del reglamento
Cumpl con la Personal
3.1.1.3.2.1.5 Dosificacin de canes Normatividad SENASA de seguridad para animales
normatividad tcnico
domsticos
3.1.1.3.3
Formulacin de alimentos con el mnimo Cumplir con todos los personal
3.1.1.3.3.1 Modulo demostrativo pasto asociado Todos los procedimientos
costo procedimientos tcnico
3.1.1.3.4
promocin
Cumpl con la Experto en
3.1.1.3.4.1 Asistencia tcnica promocin de productos marketing agropecuario (manual) Todos los procedimientos
normatividad promocin
Cumplir con el
procedimiento
Cumplir con el
procedimiento
Cumplir con el
3.1.1.6 Matriz de riesgos Cumplir con el objetivos institucionales Todos los procedimientos UF
procedimiento
Cumplir con el
procedimiento
3.1.2.1 Acta entregables Todos los procedimientos UF
Informes rendimiento de acuerdo al valor Resolucin de Contralora N 195-88- Art.1 NUMERAL 08/
3.1.2.2 Cumplir con la norma MDE.
ganado CG/directivas Internas de la Entidad informes
3.1.2.3 Informe de acciones correctivas Cumplir con la norma MDE.
Reglamento de la Ley de
3.1.2.4 Informe de Liquidacin Fsica y Financiera Contrataciones y Adquisiciones del Art.255 Cumplir con la norma MDE.
Estado
3.1.2.5 Contrato de obras y equipos Art.1 NUMERAL 07 Cumplir con la norma MDE.
CG
Cumplir con el
3.1.2.6 Acta de entrega y recepcin del proyecto Cumplir con el procedimiento Todos los procedimientos UF
procedimiento
Cumplir con el
3.1.2.7 Acta de conformidad del mantenimiento Cumplir con el procedimiento Todos los procedimientos UF
procedimiento
36
Cumplir con el
procedimiento
Cumplir con el
procedimiento
Cumplir con el
procedimiento
Cumplir con el
3.2.1.5 Control de cambios al proyecto Cumplir con el objetivos institucionales Todos los procedimientos UF
procedimiento
3.2.2.1 Informes de parciales de evaluacin Cumplir con la norma MDE.
3.2.2.2 Informe final de evaluacin Cumplir con la norma MDE.
3.2.2.3 Informe de acciones correctivas Cumplir con la norma MDE.
3.2.2.4 Informe de lecciones aprendidas Cumplir con la norma MDE.
Cumplir con el
3.2.2.5 Acta de entrevistas y talleres grupales Cumplir con el procedimiento Todos los procedimientos UF
procedimiento
Cumplir con el
3.2.2.6 Cuestionario Cumplir con el procedimiento Todos los procedimientos UF
procedimiento
Cumplir con el
3.2.2.7 Encuestas Cumplir con el procedimiento Todos los procedimientos UF
procedimiento
Cumplir con el
3.2.2.8 Acta de presentacin de informe Cumplir con el procedimiento Todos los procedimientos UF
procedimiento
Los estndares son necesarios para determinar la calidad de cada proceso, es por eso que esta parte requiere el trabajo
multidisciplinario y entre estos escoger los mejores estndares que satisfaga los objetivos planteados para cada actividad.
La consecucin de todas normas, partes aplicables y criterios de aceptacin, permitirn la correcta gestin de la calidad.
37
CONCLUSIONES
El documento muestra las matrices desarrolladas en clases,

corregidos y aumentados. Esto permitir que cuando se apruebe el
presupuesto y la viabilidad del mismo proyecto se pueda dar
sugerencias para la correcta gestin del proyecto.
Existen numerosas matrices o herramientas para todos estos
procesos de la gestin del proyecto, los cuales no todos se
muestran aqu sino las que se desarrollaron en clases.
Las herramientas son muy interesantes pudiendo realizarse ms
mejoras a los mismos, hasta conseguir una interconexin entre
todas las matrices, esto significar la mejor construccin de cada
parte de la gestin de proyectos.
Los anlisis para cada cuadro son innumerables, por lo que se
realiz la descripcin para cada herramienta metodolgica y no as
de lso datos consignados los cuales se observan al realizar en
anlisis pertinente e individual
38

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Riesgo: Aqu se describe el mismo riesgo, fruto de la causal descrita

Disparador: es la situacin que marca ms all del efecto percibido.

Cuadro 02 : Categorizacin de Riesgos

Cuadro 03 : Plan de Respuesta al Riesgo

CUADRO 4. MATRIZ DE PROBABILIDAD - IMPACTO

Enmarca la interseccin entre el impacto y la probabilidad de suceso de cada riesgo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MCPC-1

Contar con los requerimientos Recursos

Contar con el estudio del Subgerente

Obtener estudios que Subgerente

Anlisis de factores tcnicos Subgerente

Informe de Reporta el impacto de las Subgerente

Informe de Contar con el reporte de Subgerente

Acta de Obtener el acuerdo de que las Subgerente

2.1 Estudio definitivo/Expediente tcnico

2.2.2.1 Mejora de la calidad gentica

Resolucin de Contralora N 195-88-

El documento muestra las matrices desarrolladas en clases,

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