NORMA TCNICA DE CALIDAD PARA LA GESTIN

PBLICA - NTCGP 1000:2009

 CONTENIDO

1. Normatividad
2. NTCGP-1000:2009
3. Contenido NTCGP-1000:2009
4. Modelo Estndar de Control Interno
5. Estructura MECI
6. Principios de Calidad
7. Mejora Continua
8. Compatibilidad Calidad MECI
9. Enfoque basado en procesos
10. Proceso - Procedimiento
11. Documentos - Registros
 NORMATIVIDAD
Ley 872 2003 Por la cual se crea el sistema de
gestin de la calidad en la Rama Ejecutiva del
Poder Pblico y en otras entidades prestadoras
de servicios

Decreto 4140 de 2004 Por el

cual se reglamenta la Decreto 2375 de 2006 Por el
Ley 872 de 2003 y se adopta la cual se reglamenta el artculo
Norma Tcnica de Calidad en 7 de la Ley 872 de 2003
la Gestin Pblica

Decreto 4485 de 2009 Por

medio de la cual se adopta la
actualizacin de la Norma
Tcnica de Calidad en la
Gestin Pblica
 NTCGP 1000: 2009
Qu es?
La Norma Tcnica de calidad en la Gestin Pblica especifica los
requisitos para la implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad
aplicable a la rama ejecutiva del poder pblico y otras entidades
prestadoras de servicios.

Objeto
Esta norma especifica los requisitos para un Sistema de Gestin de la
Calidad aplicable a entidades a que se refiere la Ley 872 de 2003, el cual
se constituye en una herramienta de gestin que permite dirigir y evaluar
el desempeo institucional, en trminos de calidad y satisfaccin social
con el suministro de productos y/o con la prestacin de los servicios a
cargo de las entidades.

Todos los requisitos de esta norma deben ser aplicados en conjunto con
las disposiciones legales propias de la naturaleza de cada entidad
 CONTENIDO NTCGP 1000: 2009
1. Introduccin
2. Objeto y Campo de
Aplicacin
3. Trminos y Definiciones
4. Sistema de Gestin de
Calidad
5. Responsabilidad de la
Direccin
6. Gestin de los recursos
7. Realizacin del Producto o
Prestacin del Servicio
8. Medicin, Anlisis y Mejora
Captulos Auditables (Requisitos DEBE)
Generalidades, Principios , Compatibilidad y Aclaraciones
Objeto y Aplicacin
57 conceptos entre trminos y definiciones, utilizados en la
Norma
Requisitos Generales y Gestin Documental (Manual de
Calidad, Documentos y Registros)
Compromiso de la Direccin, Enfoque al cliente, Poltica de
Calidad, Planificacin, Responsabilidad y comunicacin
Provisin de recueros, Talento Humano, Infraestructura y
Ambiente de Trabajo
Planificacin P/S, Procesos relacionados con el cliente, Diseo y
desarrollo, Adquisicin de bienes, Produccin y prestacin del
servicio y Control de los dispositivos (Producto y servicio no
conforme)
Generalidades, Seguimiento y medicin, Control P/S no
conforme, Anlisis de datos y Mejora (Auditoria Interna,
Acciones preventivas y Correctivas)
 MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO - MECI
Qu es el MECI?
Es una herramienta de gestin que busca unificar criterios en
materia de control interno, para el sector pblico,
estableciendo una estructura para el control de la estrategia,
la gestin y la evaluacin

Fundamentada en tres principios:

Autocontrol
Autorregulacin
Autogestin
 ESTRUCTURA DEL MECI
SUBSISTEMAS COMP0NENTES ELEMENTOS

Acuerdos, compromisos o protocolos ticos, Desarrollo del talento

1.1. Ambiente de control
humano, Estilo de direccin

Planes y programas, Modelo de operacin por procesos, Estructura

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1.2. Direccionamiento estratgico

1. Subsistema de control organizacional
estratgico

Contexto estratgico, Identificacin de riesgos, Anlisis de riesgos,

1.3. Administracin de riesgos
Valoracin de riesgos, Polticas de administracin de riesgos

Polticas de operacin, Procedimientos, Controles, Indicadores,

2.1. Actividades de control.
Manual de procedimientos

Informacin primaria, Informacin secundaria, Sistemas de

2.2. Informacin
2. Subsistema de control de informacin.
gestin

Comunicacin organizacional, Comunicacin informativa, Medios

2.3. Comunicacin pblica
de comunicacin

3.1. Autoevaluacin Autoevaluacin del control, Autoevaluacin de gestin

3.2. Evaluacin independiente Evaluacin del sistema de control interno, Auditora interna
3. Subsistema de control de
evaluacin

Plan de mejoramiento institucional, Plan de mejoramiento por

3.3. Planes de mejoramiento
procesos, Plan de mejoramiento individual
 PRINCIPIOS DE CALIDAD
Enfoque hacia el
cliente

Transparencia Liderazgo

Coordinacin, Participacin activa

cooperacin y de los servidores
articulacin pblicos

Relaciones
mutuamente
Enfoque basado en
beneficiosas con los
procesos
proveedores de
bienes o servicios

Enfoque basado en
hechos y datos Enfoque del sistema
para la toma de para la gestin
decisiones

Mejora Continua
 MEJORA CONTINUA
Establecer los
Tomar las acciones objetivos procesos
para mejorar necesarios para
continuamente el conseguir los
desempeo de los resultados de acuerdo
procesos con los requisitos del
cliente y las polticas
de la organizacin

Actuar Planificar

Ciclo P.H.V.A
Verificar Hacer

Realizar el seguimiento y Implementar los

la medicin de los
procesos y productos
procesos
respecto a las polticas,
los objetivos y los
requisitos para el
producto, e informare
sobre los resultados

Documento ISO/TC 176/SC 2/N 544R, Mayo 2001

COMPATIBILIDAD CALIDAD - MECI

NTCGP 1000: 2009, Capitulo 1. Introduccin, Numeral 1.3

 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

En las entidades existe una red de

procesos, la cual, al trabajar
articuladamente, permite generar
valor. Un resultado deseado se
alcanza ms eficientemente Secretara
Ordenamiento Usos TICs
cuando las actividades y los General

recursos relacionados se gestionan

como un proceso.

NTCGP 1000: 2009, Capitulo 1. Introduccin, Numeral 1.2 Principios

 PROCESO PROCEDIMIENTO
Conjunto de actividades Forma especificada para llevar a
mutuamente relacionadas o que cabo una actividad o un
interactan para generar valor y proceso.
las cuales transforman elementos
de entrada en resultados.
Actividad
No. 1

Actividad
No. 2

Actividad
No. 3

NTCGP 1000: 2009, Capitulo 3. Trminos y Definiciones

 DOCUMENTOS REGISTROS
Informacin y su medio de soporte. El Documento que presenta
medio de soporte puede ser papel, resultados obtenidos o
magntico, ptico o electrnico, proporciona evidencia de
fotografa o muestra patrn o una actividades ejecutadas.
combinacin de stos.
Polticas,
Lineamientos y
Directrices

Manual Integrado
de Gestin

Procesos

Procedimientos,
Protocolos

Formatos,
Instructivos,
Cartillas,
Guas,
Manuales

Documentos
Externos
NTCGP 1000: 2009, Capitulo 3. Trminos y Definiciones
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