IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB I

Kriteria EP Dokumen Rekaman Ketrangan

A. Analisis Kebutuhan Masyarakat sebagai dasar dalam Perencanaan Puskesmas (Perencanaan Puskesmaas berdasar analisis
kebutuhan masyarakat) :
1. Ketersediaan Pelayanan Puskesmas sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
1.1.1. 1. SK.Jenis Pelayanan Puskesmas,
2. Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster
3. Rekam kegiatan menjalin komunikasi,
4. Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat,
Instrumen survei
5. Rencana usulan kegiatan (RUK), Dokumen proses perencanaan
Rencana usulan kegiatan (RPK), Puskesmas,
6. Visi Puskesmas, Hasil keselarasan antara harapan
Misi Puskesmas, masyarakat dengan visi, misi, tupoksi
Tupoksi Puskesmas Puskesmas,
2. Perencanaan Puskesmas berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat (community health analysis), keterlibatan aktif
masyarakat melalui SMD & MMD.
1.1.2. 1. -
2. SOP identifikasi kebutuhan dan
tanggapan masyarakat terhadap mutu
pelayanan,
Instrumen identifkasi mutu pelayanan,
Hasil identifikasi terhadap mutu pelayanan,
3. Dokumen respon umpan balik,
Dokumen upaya menanggapi umpan balik,
3. Inovasi peluang pengembangan berdasarkan kebutuhan prioritas.
1.1.3. 1. Hasil identifikasi peluang perbaikan, Bukti tindak lanjut,
Rencana tindak lanjut,

1
 2. Bukti inovasi perbaikan pelayanan,
Bukti inovasi perbaikan UKM,
Bukti dokumen rekomendasi/ motivasi dari
kepala Puskesmas,
3. SOP untuk memperbaiki mutu,
Hasil-hasil perbaikan mutu, dengan
tehnologi,
4. Disusun perencanaan lima tahunan/perencanaan strategi bisnis (BLUD).
1.1.4. 1. Rencana usulan kegiatan,
2. Rencana pelaksanaan kegiatan,
3. Dokumen pertemuan penyusunan
Perencanaan Puskesmas,
Hasil keselarasan antara harapan masyarakat
dengan visi, misi, tupoksi
4. RUK,
RPK,
5. Rencana lima tahunan Puskesmas,

5. Perencanaan Operasional yang terintegrasi (RUK & RPK) (RBA & RPK, untuk BLUD)
1.1.5. 1. SOP., monitoring oleh kepala Puskesmas
dan Penanggungjawab program,
Bukti hasil monitoring,
2. SK., penetapan indikator prioritas kinerja, SK.Kadinkes indikator-
indikator prioritas,
3. SOP., monitoring oleh kepala Puskesmas dan Bukti tindak lanjut,
Penanggungjawab program,
Hasil analisis monitoring,
Rencana tindak lanjut,
4. Bukti revisi rencana program berdasarkan
hasil monitoring,
Bukti pelaksanaan program kegiatan.

2
B. Akses dan Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas:
1. Akses terhadap Informasi ttg ketersediaan pelayanan.
1.2.1. 1. SK.Jenis Pelayanan Puskesmas,

2. Akses terhdap pelayanan.

1.2.2. 1. Dokumen rekam pemberian informasi lintas
program dan lintas sektoral,
Tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan
kegiatan Puskesmas,
2. Bukti dokumen penyampaian informasi dan Tindak lanjut hasil evaluasi
sosialisasi program dan pelayanan, penyampaian informasi,

3. Penjadwalan kegiatan yang disepakati bersama.

1.2.3. 1. Petunjuk/ alur kesemua pelayanan di
Puskesmas,
3. Jadual pelayanan,
Bukti pelaksanaan pelayanan,
4. SOP., Penyelenggaraan Pelayanan, (semua
pelayanan),
5. Bukti dokumen pelaksanaan komunikasi
dengan masyarakat untuk memfasilitasi
kemudahan akses,
6. Media komunikasi dengan masyarakat,
Dokumen rekam komunikasi,
1.2.4. 1. Jadual kegiatan Puskesmas,
2. Dokumen proses penyusunan jadual,
3. Hasil evaluasi pelaksanaan jadual,
4. Mekanisme kerja, komunikasi dan koordinasi dalam memberikan pelayanan.
1.2.5. 1. SOP., Koordinasi dan integrasi Pedoman Majamenen
penyelenggaraan pelayanan, Puskesmas, Kemenkes

3
 SOP., Koordinasi dan integrasi 2012.
penyelenggaraan program,
2. Pendokumentasian SOP.,
Dokumen kegiatan.,
3. SOP., Kajian masalah- maslah spesifik
pelayanan dan UKM,
Hasil kajian masalah- masalah spesifik,
4. Kajian masalah- maslah potensial, Tindak lanjut hasil kajian masalah-
Hasil kajian masalah- masalah potensial, masalah spesifik pelayanan dan UKM,
5. Haasil evaluasi ketertiban dan akurasi
pelayanan,
6. Bukti dokumen pemberian informasi kepada
pengguna pelayanan dan pihat terkait,
7. Bukti perbaikan proses alur kerja,
8. SOP., konsultasi
9. SOP., koordinasi dalam pelaksanaan
pelayanan,
10. SOP., tertib administrasi dan dukungan
tehnologi,
11. Bukti dukungan dari pimpinan bentuk
konsultasi,
1.2.6. 1. SOP., menerima keluhan dan umpan balik
dari pengguna dan pihak terkait tentang
pelayanan,
2. Hasil identifikasi keluhan dan umpan balik, Bukti tindak lanjut hasil identifikasi
Hasil analisis keluhan dan umpan balik, keluhan dan umpan balik,
Rencana tindak lanjut hasil identifikasi
keluhan dan umpan balik,
3. Rencana tindak lanjut hasil identifikasi Bukti tindak lanjut hasil identifikasi
keluhan dan umpan balik, keluhan dan umpan balik,

4
 4. Hasil evaluasi tindak lanjut,

C. Evaluasi Kinerja Puskesmas

1. Kinerja dianalisis.
1.3.1. 1. SOP., penilaian kinerja UKM dan
pelayanan oleh kepala Puskesmas dan
penanngungjawab,
3. Indikator penilaian kinerja UKM dan
pelayanan,
4. SK., penetapan tahapan cakupan kinerja SPM., Dinkes.Kab/
UKM, Kota,
5. Rekapan hasil monitoring dan penilaian
kinerja secara periodik,
2. Evaluasi meliputi pengumpulan data dan analisi.
1.3.2. 1. Rekapan hasil analisis penilaian kinerja,
Umpan balik kepada pihak terkait dari hasil
analisis penilaian kinerja,
2. SOP., kajibanding,
Standar kinerja,
Instrumen kajibanding,
Bukti hasil perbaikan dari kajibanding,
3. Bukti dokumen perbaikan dokumen,
4. Bukti perencanaan periode berikutnya,
5. Bukti laporan ke Dinkes.Kab/ Kota. hasil
penilaian kinerja dan tindak lanjut.