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Proyecto de Presupuesto
General de la Nacin
2017
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
Edicin y diagramacin:
Edgar Giovanni Zuleta Parra
Contenido
5
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
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Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
I. Supuestos macroeconmicos
El Ministerio de Hacienda ajust los supuestos macroeconmicos
que soportaron el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y, en
particular, el proyecto de presupuesto 2017. No obstante, el su-
puesto de crecimiento debera estar ms acorde con la coyuntura
actual y con las proyecciones macroeconmicas que reciente-
mente han revelado algunos organismos como la Cepal, el Fondo
Monetario Internacional (FMI), y el Banco de la Repblica. Lo
ms saludable para la programacin fiscal es soportar las metas
y estimaciones sobre supuestos moderados.
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Cuadro 1
Supuestos para la programacin presupuestal
Proyecto presupuesto Proyecto presupuesto
Observado
Supuestos 2016 2017
2015 2016 2015 2016 2017
Inflacin domstica fin de perodo, IPC, % 4,0 3,0 6,8 6,5 4,0
Devaluacin promedio perodo, % 24,0 0,9 37,3 0,0 -4,6
Tasa de cambio promedio perodo, $ 2480 2502* 2746,5 3150,5 3005,5
PIB real (variacin % )* 3,6 3,8 3,1 3,0 3,5
PIB nominal (miles de millones de $)* 806.875 862.662 800.849 849.277 905.371
PIB nominal (variacin %) 6,7 6,9 5,7 6 6,6
Importaciones (US$) 55.496 58.642 63.341 45.908 49.004
Crecimiento importaciones totales, % -2,8 5,7 -15,7 -12 6,7
Precio Brent (USD/barril) 60,0 64,6 53,6 42 47,5
* Para 2016, el servicio de la deuda se program con una tasa de cambio 2.700.
Fuente: Viceministerio Tcnico del Ministerio de Hacienda, Dane y Banco de la Repblica.
Grfico 1
Crecimiento econmico
1.2 Inflacin
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Grfico 2
Inflacin
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Grfico 3
Tasa de cambio representativa del mercado
Pesos por dlar
1.4 Petrleo
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Grfico 4
Precio Brent
Grfico 5
Produccin de crudo
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Grfico 6
Composicin ingresos estimados Nacin 2007
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Cuadro 2
Fuentes de financiamiento PGN 2016-2017
Miles de millones de pesos
2016 2017
Variacin
Aforo Reduciendo Ejecucin porcentual
Concepto Proyecto
definitivo aplazamiento a junio
I II III IV (IV / I) (IV / II)
Presupuesto Nacin 201.828 196.708 111.268 209.264 3,7 6,4
Ingresos Corrientes 118.696 113.574 56.468 119.296 0,5 5,0
Tributarios 118.182 112.897 56.361 118.575 0,3 5,0
No tributarios 514 677 107 722 40,5 6,6
Recursos de Capital 62.869 62.871 32.348 69.800 11,0 11,0
Crdito Interno 31.042 31.042 22.922 33.442 7,7 7,7
CrditoExterno 15.010 15.010 7.701 18.199 21,2 21,2
Resto 16.817 16.819 1.725 18.159 8,0 8,0
Fondos Especiales 18.703 18.703 14.834 18.508 -1,0 -1,0
Rentas Parafiscales 1.559 1.559 802 1.660 6,5 6,5
Establecimientos Pblicos 14.299 14.265 6.814 15.157 6,0 6,3
Total Presupuesto General
216.057 210.973 118.082 224.421 3,9 6,4
de la Nacin
Adems, se debe tener presente que los ingresos del PGN para
las vigencias 2014 y 2015 registraron diferencias entre el aforo y
la ejecucin de $14,2 billones y $12,2 billones, respectivamente
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(Grfico 7). Ello quiere decir que durante estos aos el recaudo
fue menor a la proyeccin de aforo, como por ejemplo en 2015
que se pas de $207,59 billones del aforo definitivo a $195,43 bi-
llones de recaudo total3. Es decir, que al igual que en 2014, para
2015 se gener una sobrestimacin del recaudo.
Grfico 7
Ingresos del Presupuesto General de la Nacin (2014-2015)
Billones de pesos
Fuente: Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro 2015. CGR. CDEFP.
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Cuadro 3
Composicin Presupuesto General de la Nacin
Miles de millones de pesos
2016 2016* 2017 Variacin % PIB
Apropia-
Concepto Apropia- cin con Proyecto Abso-
(%)** 2016* 2017
cin aplaza- de Ley luta
miento
Gastos de personal y generales 33.522 33.646 34.634 2,9 988 4,0 3,8
Transferencias de Ley 89.277 91.386 100.342 9,8 8.956 10,8 11,1
Operacin comercial 1.610 1.688 2.199 30,3 511 0,2 0,2
Deuda 47.674 47.201 54.336 15,1 7.135 5,6 6,0
Inversin 43.832 36.674 32.911 -10,3 -3.763 4,3 3,6
Total PGN 215.915 210.595 224.422 6,6 13.827 24,8 24,8
* 2016 Apropiacin vigente menos aplazamiento
** Sobre presupuesto con aplazamiento.
Fuente: Minhacienda y CGR
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Grfico 8
Presupuesto de gastos 2014 2015
Billones de pesos
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Cuadro 4
Ejecucin presupuestal
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Cuadro 5
Ejecucin presupuestal
Inversin
Sectores % ejecucin 2015
Ciencia y tecnologia 98,5%
Relaciones exteriores 98,2%
Salud y proteccion social 97,6%
Cultura 97,6%
Educacion 97,6%
Vivienda, ciudad y territorio 97,0%
Comercio, industria y turismo 95,6%
Inclusion social y reconciliacion 94,6%
Minas y energia 94,5%
Inteligencia 94,5%
Congreso de la republica 94,5%
Planeacion 93,9%
Trabajo 93,6%
Interior 91,8%
Presidencia de la republica 91,6%
Comunicaciones 91,4%
Informacion estadistica 90,5%
Defensa y policia 88,2%
Agropecuario 86,7%
Deporte y recreacion 85,9%
Transporte 84,8%
Registraduria 84,7%
Empleo publico 79,6%
Justicia y del derecho 76,3%
Fiscalia 59,9%
Rama judicial 58,8%
Ambiente y desarrollo sostenible 53,4%
Organismos de control 46,4%
Hacienda 35,5%
Total general 87,5%
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Cuadro 6
Ejecucin presupuestal
julio
Sectores % ejecucin 2016
Ciencia y tecnologia 68,1%
Servicio de la deuda publica nacional 63,7%
Relaciones exteriores 62,1%
Salud y proteccion social 60,6%
Vivienda, ciudad y territorio 59,5%
Comercio, industria y turismo 58,8%
Educacion 58,1%
Transporte 57,3%
Minas y energia 55,1%
Cultura 54,0%
Inteligencia 52,5%
Congreso de la republica 51,3%
Defensa y policia 51,2%
Fiscalia 50,0%
Rama judicial 49,1%
Organismos de control 48,1%
Inclusion social y reconciliacion 47,2%
Justicia y del derecho 46,5%
Hacienda 41,3%
Registraduria 40,9%
Agropecuario 40,4%
Informacion estadistica 39,9%
Trabajo 38,4%
Presidencia de la republica 37,2%
Interior 34,7%
Comunicaciones 33,9%
Ambiente y desarrollo sostenible 31,8%
Planeacion 30,6%
Deporte y recreacion 29,3%
Empleo publico 26,2%
Total general 52,6%
Fuente: SIIF-II, Ministerio de Hacienda
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Cuadro 7
Ejecucin presupuestal
Inversin julio
Sectores % ejecucin 2016
Educacion 77,1%
Ciencia y tecnologia 69,3%
Salud y proteccion social 67,2%
Vivienda, ciudad y territorio 61,8%
Relaciones exteriores 60,8%
Comercio, industria y turismo 60,3%
Minas y energia 53,2%
Transporte 52,1%
Inclusion social y reconciliacion 47,4%
Congreso de la republica 41,3%
Justicia y del derecho 41,2%
Comunicaciones 41,1%
Trabajo 37,3%
Cultura 36,3%
Inteligencia 35,9%
Agropecuario 32,8%
Informacion estadistica 30,3%
Defensa y policia 25,8%
Empleo publico 23,8%
Interior 22,6%
Planeacion 22,5%
Ambiente y desarrollo sostenible 22,2%
Deporte y recreacion 22,2%
Presidencia de la republica 18,6%
Registraduria 16,4%
Fiscalia 15,4%
Organismos de control 12,6%
Rama judicial 9,6%
Hacienda 4,2%
Total general 45,7%
Fuente: SIIF-II, Ministerio de Hacienda
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Cuadro 8
Presupuesto por sectores
Funcionamiento e inversin
Miles de millones de pesos
Presupuesto Proyecto Partici- Creci- Creci-
Sector 2016 con Presupuesto pacin Variacin miento Variacin miento
2016 2017 % % %
aplazamiento
(1) (2) (3) (4=3-1) (3/1) (5=3-2) (3/2)
Educacin 31.681 31.553 33.528 19,6 1.847,0 5,8 1.975 6,3
Defensa y Polica 28.590 28.745 28.722 16,8 132,5 0,5 -23 -0,1
Trabajo 24.704 24.345 27.538 16,1 2.833,7 11,5 3.193 13,1
Hacienda 22.187 12.314 25.110 14,7 2.923,0 13,2 12.796 103,9
Salud y Proteccion Social 14.006 20.892 12.805 7,5 -1.201,5 -8,6 -8.087 -38,7
Inclusion social y reconciliacion 10.805 10.398 9.289 5,4 -1.516,2 -14,0 -1.109 -10,7
Transporte 6.846 5.972 6.615 3,9 -231,2 -3,4 643 10,8
Vivienda, ciudad y territorio 3.418 3.258 3.806 2,2 387,9 11,4 548 16,8
Rama Judicial 3.437 3.474 3.476 2,0 39,1 1,1 2 0,1
Fiscala 3.242 3.348 3.168 1,9 -74,2 -2,3 -180 -5,4
Justicia y del Derecho 2.908 2.743 2.748 1,6 -159,2 -5,5 5 0,2
Minas y Energa 3.491 3.310 2.217 1,3 -1.273,7 -36,5 -1.093 -33,0
Agropecuario 2.335 2.504 1.652 1,0 -683,6 -29,3 -852 -34,0
Organismos de control 1.542 1.566 1.637 1,0 94,5 6,1 71 4,5
Comunicaciones 1.757 1.532 1.616 0,9 -141,5 -8,1 84 5,5
Comercio, Industria y Turismo 893 836 896 0,5 2,3 0,3 60 7,1
Relaciones Exteriores 906 968 850 0,5 -56,1 -6,2 -118 -12,2
Interior 1.035 965 834 0,5 -201,0 -19,4 -131 -13,5
Registradura 517 542 646 0,4 129,3 25,0 104 19,2
Ambiente y Desarrollo sostenible 709 627 568 0,3 -141,3 -19,9 -59 -9,4
Planeacin 667 663 542 0,3 -125,0 -18,8 -121 -18,3
Presidencia de la Repblica 590 567 479 0,3 -110,8 -18,8 -88 -15,5
Congreso de la Repblica 504 517 441 0,3 -62,7 -12,4 -76 -14,6
Ciencia y Tecnologa 319 307 359 0,2 40,2 12,6 52 17,0
Empleo publico 357 295 352 0,2 -5,8 -1,6 57 19,2
Cultura 402 385 340 0,2 -62,7 -15,6 -45 -11,8
Informacin estadstica 353 327 305 0,2 -48,6 -13,8 -22 -6,9
Deporte y Recreacin 416 362 299 0,2 -117,3 -28,2 -63 -17,4
Inteligencia 95 93 91 0,1 -4,0 -4,2 -2 -2,6
Total PGN sin deuda 168.714 163.408 170.927 100,0 2.213,0 1,3 7.519 4,6
Servicio de la deuda pblica nacional 46.904 47.201 53.495 6.591,1 14,1 6.294 13,3
Total 215.618 210.609 224.422 8.804 4,1 13.813 6,6
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Cuadro 9
Presupuesto de inversin por sectores
Miles de millones de pesos
2016 2017 Diferencia
Concepto Con aplazamiento Proyecto Variacin % absoluta
I II (II / I) II - I
Inversin 36.674 32.911 -10,3 -3.763
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Grfico 9
Vigencias futuras aprobadas en 2015
Por vigencias 2016 2040
Billones de pesos
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Grfico 10
Balance fiscal
Gobierno Nacional Central
Porcentaje del PIB
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Cuadro 10
Presupuesto defensa y Polica 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Defensa y policia 28.590 28.722 132 0,5
Funcionamiento 27.415 28.076 661 2,4
Gastos de comercializacin y produccin 1.450 1.918 468 32,3
Gastos de personal 12.698 13.369 671 5,3
Gastos generales 4.741 4.384 -357 -7,5
Transferencias corrientes 8.518 8.397 -122 -1,4
Transferencias de capital 7 7 0 0,0
Inversion 1.175 647 -528 -45,0
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Cuadro 11
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
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Cuadro 11 - Continuacin
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
Cuadro 12
Presupuesto justicia y del derecho 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Justicia y del Derecho 2.908 2.748 -159 -5,5
Funcionamiento 1.948 1.916 -33 -1,7
Gastos de Comercializacin y Produccin 81 95 14 16,7
Gastos de Personal 908 889 -19 -2,1
Gastos generales 254 248 -6 -2,4
Transferencias corrientes 705 683 -22 -3,1
Inversion 959 833 -127 -13,2
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Cuadro 13
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
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Cuadro 14
Presupuesto organismos de control 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Organismos de control 1.542 1.637 95 6,1
Funcionamiento 1.429 1.454 25 1,7
Gastos de personal 972 1.029 57 5,9
Gastos generales 110 95 -15 -13,6
Transferencias corrientes 319 312 -7 -2,2
Transferencias de capital 29 19 -11 -36,4
Inversin 113 183 70 62,1
Cuadro 15
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
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4.4 Fiscala
Cuadro 16
Presupuesto fiscala 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Fiscala 3.242 3.168 -74 -2,3
Funcionamiento 3.058 3.012 -47 -1,5
Gastos de personal 2.564 2.619 55 2,1
Gastos generales 407 370 -36 -8,9
Transferencias corrientes 88 23 -65 -74,0
Inversion 183 156 -28 -15,0
Cuadro 17
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
Cuadro 18
Presupuesto rama judicial 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Rama Judicial 3.437 3.476 39 1,1
Funcionamiento 3.205 3.286 81 2,5
Gastos de personal 2.838 2.992 154 5,4
Gastos generales 250 219 -31 -12,2
Transferencias corrientes 117 75 -43 -36,3
Inversin 232 190 -42 -18,0
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Cuadro 19
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
Cuadro 20
Presupuesto ambiente y desarrollo sostenible2016 y proyecto
presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Ambiente y desarrollo sostenible 709 568 -141 -19,9
Funcionamiento 290 293 3 1,1
Gastos de personal 166 169 3 1,7
Gastos generales 45 41 -4 -9,8
Transferencias corrientes 79 84 5 5,9
Inversion 419 275 -144 -34,4
Fuente: SIIF; Proyecto de Presupuesto 2017.
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Cuadro 21
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
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Cuadro 21 - Continuacin
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
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Cuadro 21 - Continuacin
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Inversin 0,0 0,0 0,0
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Cuadro 22
Presupuesto minas y energa 2016 y proyecto
presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Minas y energia 3.491 2.217 -1274 -36,5
Funcionamiento 610 588 -22 -3,6
Gastos de comercializacin y produccin 99 81 -18 -18,5
Gastos de personal 143 146 3 2,1
Gastos generales 54 48 -5 -10,1
Transferencias corrientes 315 313 -2 -0,5
Inversin 2.880 1.629 -1252 -43,4
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Cuadro 23
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
4.8 Congreso
Cuadro 24
Presupuesto Congreso 2016 y proyecto
presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Congreso de la Repblica 504 441 -63 -12,4
Funcionamiento 432 420 -12 -2,8
Gastos de personal 358 368 10 2,9
Gastos generales 54 40 -14 -26,0
Transferencias corrientes 21 12 -9 -41,4
Inversion 72 21 -50 -70,4
Fuente: SIIF; Proyecto de Presupuesto 2017.
50
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 25
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
Cuadro 26
Presupuesto empleo pblico 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Empleo pblico 357 352 -6 -1,6
Funcionamiento 105 83 -22 -21,4
Gastos de personal 53 53 -0 -0,3
Gastos generales 22 20 -1 -6,5
Transferencias corrientes 30 9 -21 -69,8
Inversion 252 269 17 6,6
Fuente: SIIF; Proyecto de Presupuesto 2017.
51
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 27
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
Cuadro 28
Presupuesto informacin estadstica 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Informacin Estadstica 353 305 -49 -13,8
Funcionamiento 127 127 -0 -0,1
Gastos de personal 104 108 3 3,3
Gastos generales 20 17 -4 -17,7
Transferencias corrientes 2 2 0 3,5
Inversion 226 178 -48 -21,4
Fuente: SIIF; Proyecto de Presupuesto 2017.
52
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 29
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
Cuadro 30
Presupuesto hacienda 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Hacienda 22.187 25.110 2923 13,2
Funcionamiento 18.934 22.802 3868 20,4
Gastos de personal 2.304 2.680 376 16,3
Gastos generales 285 271 -14 -4,8
Transferencias corrientes 15.847 19.296 3449 21,8
Transferencias de capital 498 555 57 11,4
Inversion 3.253 2.308 -945 -29,1
54
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 31
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
4.12 Interior
55
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 32
Presupuesto interior 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Interior 1.035 834 -201 -19,4
Funcionamiento 888 724 -163 -18,4
Gastos de comercializacin y produccin 63 65 2 3,0
Gastos de personal 69 70 0 0,6
Gastos generales 384 348 -37 -9,6
Transferencias corrientes 371 242 -129 -34,7
Inversion 148 110 -38 -25,4
Cuadro 33
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
56
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
4.13 Planeacin
Cuadro 34
Presupuesto planeacin 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Planeacion 667 542 -125 -18,8
Funcionamiento 186 183 -3 -1,4
Gastos de personal 108 109 1 0,7
Gastos generales 38 35 -3 -8,6
Transferencias corrientes 40 40 -0 -0,3
Inversion 481 358 -122 -25,5
57
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 35
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
Cuadro 36
Presupuesto Presidencia de la Repblica 2016
y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Presidencia de la Repblica 590 479 -111 -18,8
Funcionamiento 460 385 -76 -16,4
Gastos de personal 137 148 11 7,7
Gastos generales 57 51 -7 -12,0
Transferencias corrientes 266 186 -79 -29,9
Inversion 130 95 -35 -27,1
58
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 37
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
4.15 Registradura
Cuadro 38
Presupuesto Registradura 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Registraduria 517 646 129 25,0
Funcionamiento 434 575 141 32,4
Gastos de personal 219 240 20 9,3
Gastos generales 64 60 -5 -7,1
Transferencias corrientes 138 260 121 87,5
Transferencias de capital 12 16 4 30,7
Inversion 83 71 -11 -13,8
Cuadro 39
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
60
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 40
Presupuesto Relaciones exteriores 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Relaciones exteriores 906 850 -56 -6,2
Funcionamiento 820 755 -65 -8,0
Gastos de personal 398 436 38 9,5
Gastos generales 344 227 -118 -34,2
Transferencias corrientes 78 92 15 18,7
Inversion 86 96 9 10,7
Fuente: SIIF; Proyecto de Presupuesto 2017.
Cuadro 41
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
61
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
4.17 Agropecuario
Cuadro 42
Presupuesto agropecuario 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
agropecuario 2.335 1.652 -684 -29,3
deuda 0 0 -0 -6,6
deuda externa 0 0 -0 -6,6
Funcionamiento 507 480 -26 -5,2
Gastos de personal 159 174 14 9,1
Gastos generales 53 52 -1 -1,3
Transferencias corrientes 268 242 -26 -9,8
Transferencias de capital 26 13 -14 -52,3
Inversion 1.828 1.171 -657 -36,0
62
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
63
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 43
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
4.18 Educacin
64
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 44
Presupuesto educacin 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Educacion 31.681 33.528 1847 5,8
Funcionamiento 29.088 31.262 2174 7,5
Gastos de comercializacin y produccin 1 1 0 1,7
Gastos de personal 121 123 2 1,8
Gastos generales 14 14 -0 -0,9
Transferencias corrientes 28.952 31.124 2172 7,5
Inversion 2.593 2.266 -327 -12,6
65
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 45
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
66
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 46
Presupuesto salud y proteccin social 2016
y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Salud y proteccion social 14.006 12.805 -1202 -8,6
Funcionamiento 9.242 12.474 3233 35,0
Gastos de comercializacin y produccin 19 18 -1 -2,8
Gastos de personal 305 313 8 2,5
Gastos generales 64 59 -5 -7,3
Transferencias corrientes 8.854 12.084 3230 36,5
Inversin 4.764 330 -4434 -93,1
67
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
68
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 47
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
Cuadro 48
Presupuesto inclusin social y reconciliacin 2016
y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Inclusin social y reconciliacin 10.805 9.289 -1516 -14,0
Funcionamiento 1.257 1.135 -122 -9,7
Gastos de personal 460 486 27 5,8
Gastos generales 116 105 -12 -9,9
Transferencias corrientes 680 543 -137 -20,2
Transferencias de capital 0 0 -0 -10,0
Inversion 9.549 8.155 -1394 -14,6
70
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 49
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
4.21 Trabajo
71
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 50
Presupuesto trabajo 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
72
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 51
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
73
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 52
Presupuesto deporte y recreacin 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Cuadro 53
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
4.23 Cultura
74
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 54
Presupuesto cultura 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Cuadro 55
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
4.24 Transporte
Cuadro 56
Presupuesto transporte 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Transporte 6.846 6.615 -231 -3,4
Deuda 769 840 71 9,2
Deuda interna 769 840 71 9,2
Funcionamiento 714 916 202 28,3
Gastos de comercializacin y produccin 21 21 -0 -2,2
Gastos de personal 426 491 65 15,1
Gastos generales 148 143 -5 -3,5
Transferencias corrientes 119 262 143 120,2
Inversion 5.362 4.858 -504 -9,4
76
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 57
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
77
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 58
Presupuesto vivienda, ciudad y territorio 2016
y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Vivienda, Ciudad y Territorio 3.418 3.806 388 11,4
Funcionamiento 1.749 1.942 194 11,1
Gastos de personal 38 39 1 2,7
Gastos generales 11 10 -0 -3,1
Transferencias corrientes 1.701 1.893 193 11,3
Inversion 1.669 1.863 194 11,7
Fuente: SIIF; Proyecto de Presupuesto 2017.
Cuadro 59
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
78
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
4.26 Comunicaciones
Cuadro 60
Presupuesto comunicaciones 2016 y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Comunicaciones 1.757 1.616 -142 -8,1
Funcionamiento 522 487 -35 -6,8
Gastos de personal 67 73 6 9,0
Gastos generales 17 16 -2 -9,4
Transferencias corrientes 438 398 -40 -9,1
Inversion 1.235 1.129 -106 -8,6
Fuente: SIIF; Proyecto de Presupuesto 2017.
79
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 61
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
Cuadro 62
Presupuesto comercio, industria y comercio 2016
y proyecto presupuesto 2017
Miles de millones de pesos
Sector cuenta 2016 2017 Diferencia Crecimiento
Comercio, Industria y Turismo 893 896 2 0,3
Funcionamiento 561 575 14 2,5
Gastos de personal 182 191 10 5,3
Gastos generales 46 46 0 0,3
Transferencias corrientes 129 136 6 4,9
Transferencias de capital 204 202 -2 -0,9
Inversin 332 320 -12 -3,6
80
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
81
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
Cuadro 63
Presupuesto entidades del sector
Miles de millones de pesos
Miles de millones Variacin Crecimiento
Sector / Entidad / Cuenta
2016 2017 Miles de millones %
82
Contralora General de la Repblica
Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2017
83
Contralora General de la Repblica