CORPORACIN UNIVERSIDAD LIBRE

DIAGRAMA DE FLUJO
SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN DE ACTIVIDAD

INICIO
JEFES DE UNIDADES Realizar solicitud de orden de pago diligenciado el formato
1. ACADMICAS Y que debe contar con el visto bueno del Jefe de la Unidad
SOLICITAR ORDEN ADMINISTRATIVAS Academica o Administrativa, adjuntando los documentos
DE PAGO
soportes y el costo estimado de cada actividad.

2. DISPONIBILIDAD JEFE DE PRESUPUESTO Asignacion de la disponibilidad de los recursos por

PRESUPUESTAL cada item solicitado

VERIFICAR DIRECTOR FINANCIERO Garantiza la disponibilidad de los recursos y la naturaleza

3. SOLICITUD SINDICO y oportunidad de la solicitud

4. APROBACIN DEL RECTOR SECCIONAL Aprobacion del gasto y la solicitud de orden de pago por parte
GASTO del Rector Seccional cuando se trata de solicitudes academicas

5. ORDENACIN DEL PRESIDENTE SECCIONAL Aprobacion del gasto y la solicitud de orden de pago para
GASTO Unidades Academicas y Administrativas

6. AVISO DE SECRETARIA DE PRESIDENTE Una vez aprobado por el Presidente Seccional, la secretaria avisa
APROBACIN SECCIONAL telefonicamente a los solicitantes.
SOLICITUD

La secretaria o Asistente del Presidente Seccional hace la

7. DEVOLUCIN DE
SECRETARIA DE PRESIDENTE devolucion de la solicitud con sus repectivos soportes a
LA SOLICITUD
SECCIONAL los solicitantes.

8. EJECUCIN DEL JEFE DE UNIDAD Realizar el contacto con el proveedor aprobado

SERVICIO SOLICITADO
ACADEMICA O ADMINISTRATIVA en los terminos (precio y tiempo) solicitados.

La solicitud aprobada, la cotizacin o soporte aprobados por

9. JEFE DE UNIDAD el Presidente Seccional y la factura del proveedor, bajo la
RADICACIN
DE FACTURAS ACADEMICA O ADMINISTRATIVA responsabilidad de cada Unidad, los cuales
se radicaran en la Oficina de Contabilidad; y
deberan tener el visto bueno del Jefe de cada Unidad.

11. ASIGNACIN DE OFICINA DE PRESUPUESTO Se ingresa al Sistema Financiero mediante orden de compra
RESERVA
PRESUPUESTAL segn el tipo de operacin al que corresponda.

CAUSACIN DE OFICINA DE CONTABILIDAD Se ingresa al mdulo de factura proveedor para crear el pasivo
FACTURA PROVEEDOR
12. y el registro de los impuesto que corresponda.

13. PAGO DE LAS TESORERIA Verificar que los recibos o documentos soportes cumplan
FACTURAS
con los requisitos de ley y procede a la legalizacin
de los pagos.
FIN

Elabor: Oficina de Presupuesto

 FIN

Elabor: Oficina de Presupuesto