Guía de IAT E-M 2017 PDF

GUA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2017
NDICE
INTRODUCCIN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
CRITERIOS DE CARCTER GENERAL QUE DEBERN CONSIDERAR LAS URG PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS:...................................................................................... 5
DEFINICIONES:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8
CARTULA DEL INFORME ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 10
ECG-1 EVOLUCIN PRESUPUESTAL POR CAPTULO DE GASTO CON DGITO IDENTIFICADOR 1..................................................................................................................... 12
ECG-2 EVOLUCIN PRESUPUESTAL POR CAPTULO DE GASTO CON DGITO IDENTIFICADOR 2.................................................................................................................... 15
EPC EVOLUCIN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS ................................................................................................................................. 17
APP-1 AVANCE PROGRAMTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ................................................................................................................................ 20
APP-2 EXPLICACIN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.............................................. 25
APP-3 AVANCE PROGRAMTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL .................. 28
ARF APLICACIN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL ....................................................................................................................................................................................... 31
AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.................................................................................... 33
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33 ...................................................................................................................... 36
EAP EVOLUCIN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES................................................................................................................................................................................. 40
ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS .............................................................................................................................................................................................................................43
ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS ........................................................................................................................................................................................ 46
SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIN .......................................................................................................................................................................48
FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS ....................................................................................................................................................................................................................................... 51
AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA CIUDAD DE MXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 ........................................................................................................................................................................... 55
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES ............................................................................................................................................................................ 57
INFORMACIN FINANCIERA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS .... 59
6D) ESTADO ANALTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF- (CLASIFICACIN DE SERVICIOS PERSONALES POR
CATEGORA) .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 60
DIRECTORIO ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 62

ENERO-MARZO 2017
INTRODUCCIN
De acuerdo a lo establecido en el artculo 67, fraccin XVIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, dentro de los 45 das
siguientes a la fecha de corte del primer trimestre de 2017, el Jefe de Gobierno debe remitir a la Asamblea Legislativa el Informe de
Avance Trimestral Enero-Marzo 2017, para ello, el Artculo 135 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, seala
que las Unidades Responsables del Gasto (URG) deben enviar a la Secretara de Finanzas, dentro de los 15 das naturales siguientes
de concluido el trimestre, informacin cuantitativa y cualitativa sobre la ejecucin de sus presupuestos aprobados para la integracin
del citado informe. En ese sentido, en la presente Gua se solicitan aspectos relacionados con los principales resultados obtenidos
por las URG durante el perodo de anlisis, as como el destino del gasto, explicaciones a las variaciones de los presupuestos y
justificaciones a los movimientos presupuestales, entre otros. Los formatos son los siguientes:
1. ECG-1 Evolucin Presupuestal por Captulo de Gasto con Dgito Identificador 1
2. ECG-2 Evolucin Presupuestal por Captulo de Gasto con Dgito Identificador 2
3. EPC Evolucin Presupuestal de Partidas Centralizadas o Consolidadas
4. APP-1 Avance Programtico-Presupuestal de Actividades Institucionales
5. APP-2 Explicacin a las Variaciones del Avance Programtico-Presupuestal de Actividades Institucionales
6. APP-3 Avance Programtico-Presupuestal de Actividades Institucionales Financiadas con Recursos de Origen Federal
7. ARF Aplicacin de los Recursos de Origen Federal
8. AR Acciones Realizadas para la Consecucin de Metas de las Actividades Institucionales
9. IAPP Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios y Ramo General 33
10. EAP Evolucin de las Adecuaciones Presupuestales
11. ADS-1 Ayudas, Donativos y Subsidios
12. ADS-2 Ayudas, Donativos y Subsidios a Fideicomisos
13. SAP Programas que Otorgan Subsidios y Apoyos a la Poblacin
14. FIC Fideicomisos Constituidos
15. AUR Asignaciones Adicionales Autorizadas a las Unidades Responsables del Gasto en el Decreto de Presupuesto de Egresos
del D. F. para el Ejercicio Fiscal 2017
16. PPD Presupuesto Participativo para las Delegaciones
17. 6d Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF- (Clasificacin de Servicios Personales
Por Categora)
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CRITERIOS DE CARCTER GENERAL QUE DEBERN CONSIDERAR LAS URG PARA EL LLENADO DE
LOS FORMATOS:
La informacin deber enviarse en forma impresa y en medio magntico en el programa Microsoft Excel a la Direccin
General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pblica y ser consistente entre s.
Conforme lo establece el Artculo 144 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal,
las firmas debern registrarse nicamente en la cartula del informe, la cual debe ser llenada por todas las URG; el resto
de los formatos slo debern de rubricarse por los responsables de su elaboracin.
Debern incluirse todos los formatos, aun cuando no sean aplicables para la URG; en todos los casos se registrar la
clave y denominacin de la URG, el perodo de referencia y la leyenda No Aplica, salvo en los siguientes casos:
1. Los Organismos y Entidades no debern enviar el formato ECG-2 ni con la leyenda No Aplica, ya que no les
es aplicable.
2. El formato EPC slo aplica a la Oficiala Mayor, Sistema de Aguas de la Ciudad de Mxico, Secretara de
Obras y Servicios, Planta de Asfalto y Polica Auxiliar, mismas que cuentan dentro de su estructura
organizacional con unidades administrativas consolidadoras, por lo que no deber enviarse por el resto de las
URG, ni con la leyenda No Aplica.
3. El formato PPD, slo es aplicable para las Delegaciones, por lo que no deber enviarse por el resto de las URG,
ni con la leyenda No Aplica.
4. El formato 6d slo es aplicable para las URG que conforman el Poder Ejecutivo, por lo que no deber enviarse
por el resto, ni con la leyenda No Aplica.
La fuente utilizada para el llenado de los formatos es Gotham Rounded Book, tamao 9.
Utilizar maysculas y minsculas, segn corresponda, en la redaccin de la informacin cualitativa.
El periodo de referencia de los formatos para este informe ser enero-marzo 2017.
Los montos presupuestales deben presentarse en pesos con dos decimales. Por su parte, los porcentajes debern
incluirse con un decimal y los valores fsicos en nmeros enteros, salvo en los casos que sea necesario utilizar decimales.
Las URG respetarn la estructura de los formatos contenidos en esta Gua. No utilizar cuadros de texto, ni eliminar
filas del encabezado, ni alterar la identidad grfica del documento.
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La normatividad aplicable ser la vigente para el ejercicio fiscal 2017.
Las cifras deben ser las conciliadas con la Direccin General de Egresos correspondiente.
Las cifras correspondientes a recursos federales que se registren en los formatos de esta Gua debern ser consistentes
con las reportadas en el Sistema de Formato nico de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SFU) y a otras
instancias federales.
Las explicaciones a las variaciones financieras y fsicas, as como la exposicin de las acciones realizadas, no incluirn los
nmeros de afectaciones, ni los nmeros y denominaciones de partidas presupuestales.
Dado que los informes trimestrales son documentos que se ponen a la disposicin de la poblacin en general, se sugiere
utilizar un lenguaje simple y que no sea tcnico.
A efecto de atender las observaciones por parte de la Auditora Superior de la Ciudad de Mxico, las explicaciones
que se den a las variaciones en los formatos ECG-1, EPC y APP-2 no debern referirse nicamente a aspectos
administrativos, pues stos no explican el fondo de dichas variaciones. En este sentido, cuando las causas del menor
ejercicio sean dichos procesos (licitaciones, integracin de documentacin para su pago, entre otros), se deber explicar
el origen de esta situacin, as como incluir las acciones, programas o proyectos especficos que no se realizaron al
periodo y que se tenan programados.
Las explicaciones a las variaciones financieras del presupuesto devengado con respecto al programado al periodo, deben
responder a las siguientes preguntas:
Cul es la situacin que origin el menor ritmo de gasto y cul es la causa de la situacin?
Cules son los materiales, servicios, bienes y obras que se dejaron de adquirir o contratar total o parcialmente (stos
insumos son los que se adquieren o contratan a travs de las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto vigente)
y en qu cantidad?
Cul es el programa, proyecto o accin en donde se present la variacin?
Qu acciones, proyectos o programas se dejaron de realizar, total o parcialmente (Incluir tambin la cuantificacin
de las acciones)?, cul es la localizacin geogrfica de estas acciones o programas?, en qu sentido afecta el no
haber ejercido totalmente los recursos previstos?, qu poblacin se dej de beneficiar por no ejercer totalmente el
recurso (especificar, en la medida de lo posible, las caractersticas de esta poblacin: sexo, edad, condiciones de
marginacin, entre otras)? y en qu sentido se afectan los objetivos institucionales por no ejercer la totalidad de los
recursos o al no cumplir la meta?
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Para el caso de las explicaciones del ejercido respecto al devengado, deben responderse las siguientes preguntas:
Qu materiales, servicios, bienes y obras recibidos al periodo de referencia estaban en trmite de pago?
Por qu no se pagaron, durante el perodo de anlisis, los materiales, servicios, bienes y obras recibidos?
Qu acciones, proyectos o programas se realizaron total o parcialmente con los materiales, servicios, bienes y obras
recibidos an no ejercidos (incluir tambin la cuantificacin de las acciones)?
La informacin que se proporcione, deber ser congruente con la reportada en otros informes oficiales.
Cualquier sugerencia para mejorar esta gua podr enviarse a los correos electrnicos que aparecen al final de la
misma en el Directorio.
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DEFINICIONES:
Es importante aclarar que los conceptos definidos en esta Gua slo son aplicables para la misma. En este contexto, se
entender por:
Dgito Identificador (DI): Elemento de la clave presupuestaria que permite identificar si la partida est sujeta o no, a
pagos consolidados o centralizados. DI 1 no est sujeto a pagos consolidados o centralizados, DI 2 est sujeto a pagos
o compras consolidadas o centralizadas.
Eficacia: El grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas para el ejercicio fiscal.
Eficiencia: La relacin entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados.
Indicador: La variable que mide el insumo, actividad, producto, resultado o impacto de la accin gubernamental.
Presupuesto Aprobado: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos
(Se refiere al presupuesto original).
Presupuesto Devengado: Refleja el reconocimiento de una obligacin de pago a favor de terceros por la recepcin de
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; as como de las obligaciones que derivan de
tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
Presupuesto Ejercido: Refleja la emisin de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente
aprobado por la autoridad competente.
Presupuesto Modificado: Refleja la asignacin presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones
presupuestarias al presupuesto aprobado.
Presupuesto Pagado: Refleja la cancelacin total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el
desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
Programa Presupuestario: Permite organizar, de manera homognea las asignaciones de recursos para el cumplimiento
de metas y objetivos especficos, as como identificar acciones para cumplir con una serie de propsitos claramente
definidos.
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Unidad Administrativa Consolidadora (UAC): Unidad Administrativa de la Administracin Pblica del Distrito Federal,
responsable de efectuar los procedimientos de contratacin consolidada de bienes o servicios de uso generalizado que
requieran las dependencias, delegaciones y rganos desconcentrados, que se adhieran a tales procedimientos, as como
de efectuar, en su caso, el pago centralizado derivado de dichas contrataciones, de la nmina SIDEN, Impuesto Sobre
Nmina, capacitacin, mezcla asfltica, energa elctrica, combustibles y servicio de vigilancia, entre otros.
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CARTULA DEL INFORME
1)
(URG)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

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2) 3)
Titular: Responsable:
Nombre, Cargo y Firma Nombre, Cargo y Firma
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CRITERIOS ESPECFICOS DE LLENADO
La cartula ser llenada y enviada por todas las URG.
Las firmas debern registrarse nicamente en la cartula del informe, conforme al artculo 144 del Reglamento de la Ley
de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, por los titulares y los servidores pblicos responsables de la
administracin de los recursos; el resto de los formatos slo debern de rubricarse por los encargados de su elaboracin.
INSTRUCCIONES DE LLENADO
(1) Unidad Responsable del Gasto: Sealar la clave y denominacin de la URG.
(2) Titular: Incluir el nombre y cargo del titular de la URG e incluir su firma autgrafa.
(3) Responsable: Incluir el nombre y cargo del servidor pblico responsable del manejo de los recursos financieros de la URG
e incluir su firma autgrafa.
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ECG-1 EVOLUCIN PRESUPUESTAL POR CAPTULO DE GASTO CON DGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1)

PERODO: (2)
A) EXPLICACIN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIN
RESPECTO DEL PROGRAMADOAL PERIODO
CAPTULO
B) EXPLICACIN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL
PROGRAMADO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO (5)=2-1 (6)=3-2
DEVENGADO
(1) (2) (3) (4)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TOTAL
GASTO
CORRIENTE
1000 A) (11)
B) (12)
2000
3000
4000
TOTAL
GASTO DE
CAPITAL
1000
2000
3000
5000
6000
7000
TOTAL
URG (10)
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OBJETIVO
Conocer, la evolucin del presupuesto de la URG, registrado con dgito identificador 1, a nivel de Captulo de Gasto, as
como las causas de las variaciones entre el presupuesto devengado y programado al periodo, y del ejercido con respecto al
devengado.
Este formato ser llenado por todas las URG.
En este formato, las cifras y las explicaciones a las variaciones debern corresponder a los conceptos registrados con
dgito identificador 1.
En el Gasto de Capital, debern de incorporarse, cuando as sea el caso, todos los captulos con Tipo de Gasto 2 (no
concentrar en el captulo 6000 el presupuesto de los captulos 1000, 2000 y 3000).
(1) Unidad Responsable del Gasto: Sealar la clave presupuestal y denominacin de la URG.
(2) Periodo: Indicar el periodo y ao de referencia del informe en cuestin.
(3) Captulo: Tanto para Gasto Corriente como para Gasto de Capital, indicar los captulos de gasto con presupuesto,
programado, devengado, ejercido y pagado. Los captulos de gasto que no son aplicables a la URG, es decir, que no
cuentan con presupuesto, no debern incluirse.
(4) Presupuesto Programado: Registrar el presupuesto programado al periodo a nivel Captulo de Gasto.
(5) Presupuesto Devengado: Registrar el presupuesto devengado al periodo a nivel Captulo de Gasto.
(6) Presupuesto Ejercido: Registrar el presupuesto ejercido a nivel Captulo de Gasto.
(7) Presupuesto Pagado: Registrar el presupuesto pagado a nivel Captulo de Gasto.
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(8) Variacin (5)=2-1: Anotar el monto que resulta de restar al Presupuesto Devengado el Programado, en cada captulo y
en los subtotales de gasto corriente y de capital.
(9) Variacin (6)=3-2: Anotar el monto que resulta de restar al Presupuesto Ejercido el Devengado, en cada captulo y en los
subtotales de gasto corriente y de capital.
(10) Total URG: Registrar, a nivel URG, la suma total de las columnas del presupuesto programado, devengado, ejercido,
pagado y las variaciones correspondientes, as como a nivel de Gasto Corriente y de Capital.
(11) Explicaciones a las variaciones entre el presupuesto devengado y el programado Inciso A): Ahondar sobre las causas
de las variaciones registradas del Presupuesto Devengado con respecto del Programado, para cada uno de los captulos
de gasto. Para esto, se deber considerar los criterios estipulados para este formato y en el apartado de Criterios de
Carcter General.
(12) Explicaciones a las variaciones entre el presupuesto ejercido y el devengado Inciso B): Mencionar los bienes, servicios
y obras recibidos, documentalmente soportados y en trmite de pago, con cargo al presupuesto autorizado al periodo de
referencia y explicar las causas por las que no se cubri el pago en tiempo y forma. Para esto, se deber considerar los
criterios estipulados para este formato y en el apartado de Criterios de Carcter General.
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PERODO: (2)

CAPTULO
PROGRAMADO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO (5)=2-1 (6)=3-2
(1) (2) (3) (4)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TOTAL GASTO
CORRIENTE
1000
2000
3000
TOTAL GASTO DE
CAPITAL
5000
TOTAL URG (10)
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OBJETIVO
Conocer, la evolucin del presupuesto de la URG, registrado con dgito identificador 2, a nivel de Captulo de Gasto.

Este formato ser llenado nicamente por las Dependencias, Delegaciones y rganos Desconcentrados que tengan
asignadas en su presupuesto de claves con el dgito identificador 2.
Las entidades paraestatales no debern de enviar este formato.
En el Gasto de Capital, debern de incorporarse, cuando as sea el caso, todos los captulos con Tipo de Gasto 2.
(3) Captulo: Tanto para Gasto Corriente como para Gasto de Capital, indicar los captulos de gasto con presupuesto,
programado, devengado, ejercido y pagado.
(4) Presupuesto Programado: Registrar el presupuesto programado al periodo a nivel Captulo de Gasto.
(5) Presupuesto Devengado: Registrar el presupuesto devengado al periodo a nivel Captulo de Gasto.
(6) Presupuesto Ejercido: Registrar el presupuesto ejercido a nivel Captulo de Gasto.
(7) Presupuesto Pagado: Registrar el presupuesto pagado a nivel Captulo de Gasto.
(8) Variacin (5)=2-1: Anotar el monto que resulta de restar al presupuesto devengado el programado, en cada captulo y en
los subtotales de gasto corriente y de capital.
(9) Variacin (6)=3-2: Anotar el monto que resulta de restar al presupuesto ejercido el devengado, en cada captulo y en los
subtotales de gasto corriente y de capital.
pagado y las variaciones correspondientes, as como a nivel de Gasto Corriente y de Capital.
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EPC EVOLUCIN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS
EPC EVOLUCIN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

PERODO: (2)
A) EXPLICACIN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO
DEL PROGRAMADO AL PERIODO
PARTIDA
PROGRAMADO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO B) EXPLICACIN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL
(5)=2-1 (6)=3-2
(1) (2) (3) (4) DEVENGADO
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A) (10)
B) (11)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
TOTAL URG
(12)
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OBJETIVO
Conocer la evolucin de los cargos centralizados o consolidados realizados por las unidades administrativas consolidadoras
a nivel de partida, as como las causas de las variaciones entre el presupuesto programado y devengado al periodo, y del
devengado respecto al ejercido.
Con base en la normatividad vigente, este formato nicamente deber registrarse por las URG que tengan dentro de su
estructura organizacional unidades administrativas consolidadoras, tales como: Oficiala Mayor, Sistema de Aguas de
la Ciudad de Mxico, Secretara de Obras y Servicios, Planta de Asfalto y Polica Auxiliar.
Las cifras y explicaciones a las variaciones debern corresponder a las partidas registradas con dgito identificador 2.
Las mencionadas unidades administrativas debern conciliar sus cifras con la Direccin General de Egresos
correspondiente.
La informacin se presentar consolidada por partida de gasto.
Las explicaciones se deben de presentar por partida de gasto que se consolida, abundando en el motivo por el cual se
presentan las variaciones al periodo que se reporta a nivel de Gobierno de la Ciudad de Mxico, ya que esta informacin
se incluye en el informe que se presenta a la Asamblea Legislativa.
(3) Partida: Anotar la clave de la Partida (Conforme al Clasificador por Objeto del Gasto).
(4) Presupuesto Programado: Registrar el presupuesto programado al periodo de las partidas con el dgito identificador 2,
de todas las URG que conforman el Gobierno de la Ciudad de Mxico, por cada una de las partidas que se informa.
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ENERO-MARZO 2017
(5) Presupuesto Devengado: Registrar el presupuesto devengado al periodo de las partidas con el dgito identificador 2, de
todas las URG que conforman el Gobierno de la Ciudad de Mxico, por cada una de las partidas que se informa.
(6) Presupuesto Ejercido: Registrar el presupuesto ejercido al periodo de las partidas con el dgito identificador 2, de todas
las URG que conforman el Gobierno de la Ciudad de Mxico, por cada una de las partidas que se informa.
(7) Presupuesto Pagado: Registrar el presupuesto pagado al periodo de las partidas con el dgito identificador 2, de todas
las URG que conforman el Gobierno de la Ciudad de Mxico, por cada una de las partidas que se informa.
(8) Variacin (5)=2-1: Anotar el monto que resulta de restar al presupuesto devengado el programado.
(9) Variacin (6)=3-2: Anotar el monto que resulta de restar al presupuesto ejercido el devengado al periodo.
(10) Explicaciones a las Variaciones entre el Presupuesto Devengado y el Programado Inciso A): Ahondar sobre las causas
de las variaciones registradas del presupuesto devengado con respecto del programado, para cada una de las partidas
que se reportan, por lo que no podr ser la misma explicacin para todas las partidas por tratarse de compras o
adquisiciones distintas.
(11) Explicaciones a las variaciones entre el Presupuesto Ejercido y el Devengado Inciso B): Mencionar los bienes o
servicios recibidos, documentalmente soportados y en trmite de pago, con cargo al presupuesto autorizado al periodo
de referencia y explicar las causas por las que no se cubri el pago en tiempo y forma, por lo que no podr ser la misma
explicacin para todas las partidas por tratarse de compras o adquisiciones distintas.
pagado y las variaciones correspondientes.
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APP-1 AVANCE PROGRAMTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
APP-1 AVANCE PROGRAMTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
PERODO: (2)
R E S U L T A D O S
UNIDAD FSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

EJE FI F SF AI PP DENOMINACIN DE ICMPP ICPPP
MEDIDA PROGRAMADO ALCANZADO (%) PROGRAMADO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO (%) IARCM
(1) (2) 2/1=(3) (4) (5) (6) (7) 5/4 (%)
(8) 3/8
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3) (3) (3) (4) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (7) (8)
TOTAL URG (9)
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ENERO-MARZO 2017
OBJETIVO
Contar con informacin fsico financiera a nivel de Actividad Institucional de las URG, as como con indicadores sobre la
evolucin programtico-presupuestal de las actividades institucionales contenidas en la estructura programtica vigente que
permitan identificar la relacin entre el cumplimiento de las metas y de los presupuestos previstos al periodo.
Las claves y denominaciones de las columnas Eje, Finalidad, Funcin, Subfuncin, Actividad Institucional y Programa
Presupuestario, as como la unidad de medida deben corresponder con lo autorizado en los catlogos para el ejercicio
fiscal 2017.
En el caso de que la URG cuente en su Clave Presupuestaria con Programa Presupuestario (PP), se deber de incluir
el avance fsico y presupuestal a este nivel (PP), debido a que en muchos casos el presupuesto de stos es distinto al
de la Actividad Institucional.
En el caso de que la URG no cuente con PP, el registro de este formato nicamente deber realizarse hasta el nivel de
Actividad Institucional.
En el apartado presupuestal incluir los totales a nivel Eje, Finalidad, Funcin, Subfuncin y URG.
Los ndices (ICMPP, ICPPP e IARCM), tanto fsico como presupuestal, aplican slo a nivel actividad institucional y
Programa Presupuestario.
En el caso de que se haya autorizado la modificacin de las denominaciones de la AI, UM, as como de las metas fsicas
y por consecuencia se haya modificado el Calendario de Metas por Actividad Institucional (CAMAI), incluir la nota
aclaratoria al pie de pgina de este formato.
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ENERO-MARZO 2017
(3) Eje, FI, F, SF, AI y PP: Sealar, en forma escalonada, las claves y denominaciones que identifican al Eje Estratgico del
PGDDF 2013-2018 (Eje), Finalidad (FI), Funcin (F), Subfuncin (SF), Actividad Institucional (AI) y Programa
Presupuestario (PP), as como la unidad de medida (UM) de cada una de las AI comunicadas a las URG en su Programa
Operativo Anual autorizado al periodo.
(4) Avance Fsico Programado y Alcanzado: Registrar las cantidades fsicas en sus fases programado y alcanzado al periodo,
de cada una de las actividades institucionales y, en su caso, de los programas presupuestarios a cargo de la URG.
(5) ndice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMPP): Permite determinar cuantitativamente el grado
o la medida del cumplimiento de las metas (Eficacia) de una actividad institucional en un periodo determinado. Se calcula
mediante la siguiente:
Frmula:
MFAPAI
ICMPP 100
MFPPAI
Donde:
ICMPP = ndice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo
MFAPAI = Metas Fsicas Alcanzadas al Periodo de la Actividad Institucional
MFPPAI = Metas Fsicas Programadas al Periodo de la Actividad Institucional
(6) Avance Presupuestal Programado, Devengado, Ejercido y Pagado: Registrar, en pesos con dos decimales, el
presupuesto programado, devengado, ejercido y pagado al periodo, para cada Eje, Finalidad, Funcin, Subfuncin,
Actividad Institucional y Programa Presupuestario, as como el total de la URG.
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ENERO-MARZO 2017
(7) ndice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP): Permite determinar el avance presupuestal (Eficacia)
en la adquisicin o realizacin de obras, bienes y servicios previstos para un periodo determinado, por lo que el
presupuesto devengado, representa las obras, bienes y servicios que las URG estaran reportando al finalizar el periodo
de anlisis. Para determinarlo, se utiliza la siguiente:
Frmula:
PDPAI
ICPPP 100
PPPAI
Donde:
ICPPP = ndice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo
PDPAI = Presupuesto Devengado al Periodo de la Actividad Institucional
PPPAI = Presupuesto Programado al Periodo de la Actividad Institucional
(8) ndice de Aplicacin de Recursos para la Consecucin de Metas (IARCM): Este ndice mide la relacin entre el ndice
de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo (ICMMP) y el ndice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al
Periodo (ICPPP), es decir, la eficiencia con la que se aplicaron los recursos financieros para la consecucin de las metas
de sus actividades institucionales. Lo anterior se obtiene mediante la siguiente:
Frmula:
ICMPP
IARCM 100
ICPPP
Donde:
IARCM= ndice de Aplicacin de Recursos para la Consecucin de Metas
ICMPP= ndice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo
ICPPP = ndice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo
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Los parmetros utilizados para determinar que el cumplimiento de las metas es satisfactorio se establecen mediante los siguientes:
ESTNDARES
VALOR RANGOS (%)

SATISFACTORIO MAYOR QUE 105
NO SATISFACTORIO MENOR QUE 95
NORMAL ENTRE 95 Y 105
(9) Total URG: Registrar, a nivel URG, la suma total de las columnas del presupuesto programado, devengado, ejercido y
pagado.
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APP-2 EXPLICACIN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMTICO-PRESUPUESTAL DE
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
APP-2 EXPLICACIN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
PERODO: (2)
EJE FI F SF AI DENOMINACIN A) Causas de las variaciones del ndice de Aplicacin de Recursos para la Consecucin de Metas Programadas (IARCM)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3) (3) A) (4)
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OBJETIVO
Conocer las causas de las variaciones que se presentan en el ndice de Aplicacin de Recursos para la Consecucin de Metas
(IARCM), las cuales son resultado del comportamiento del ndice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Periodo y
del ndice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo.
Este formato ser llenado por todas las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades.
Un IARCM de 100% podra implicar una estimacin perfecta en el cumplimiento programtico-presupuestal de las
actividades institucionales. Debido a que esto es poco probable, se considera un margen de error para el IARCM de ms-
menos 5 por ciento, por lo tanto, se requiere Incluir las explicaciones para las AI cuyo IARCM se encuentre entre 0-
95 y mayor que 105%, conforme a los estndares del formato APP-1.
Tambin incluir las AI que no reporten avances fsicos, pero se ejerzan recursos, o viceversa.
Para las actividades institucionales cuyas unidades de medida sean acciones permanentes, no se debern incluir las
explicaciones, aunque se encuentren en el rango establecido para el IARCM.
Las explicaciones deben ser muy precisas sobre las causas por las cuales se presentan variaciones en los estndares de
cada Actividad Institucional, sin dejar de lado los principales motivos por los cuales se observan las mismas.
(3) EJE, FI, F, SF, AI y Denominacin: Sealar, en forma escalonada, las claves y denominaciones que identifican al Eje
Estratgico del PGDDF 2013-2018 (Eje), Finalidad (FI), Funcin (F), Subfuncin (SF) y Actividad Institucional (AI)
comunicadas a las URG en su Programa Operativo Anual autorizado al periodo.
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(4) Causas de las variaciones del ndice de Aplicacin de Recursos para la Consecucin de Metas (IARCM). Explicar en
forma clara y precisa las causas que originaron las variaciones de cada una de las actividades institucionales que se ubican
en los estndares de Satisfactorio y No Satisfactorio. El IARCM mide la eficiencia con la que se aplicaron los recursos
financieros para la consecucin de las metas de sus actividades institucionales. En este sentido las explicaciones deben
de ir en trminos del porqu los avances fsicos y presupuestales programados difieren de los observados. Cabe mencionar
que estas diferencias pueden depender de los precios establecidos en los contratos, utilizacin de inventarios, diferencias
en la estimacin de ciertas variables, optimizacin de insumos en la realizacin de las actividades institucionales, entre
otros. Se busca responder por qu se hizo ms con menos, o viceversa.
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APP-3 AVANCE PROGRAMTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS
CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
APP-3 AVANCE PROGRAMTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIN: (1)
PERODO: (3)
UNIDA R E S U L T A D O S
D FSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
S AVANCE %
EJE FI F AI DENOMINACIN DE 3/1*10 3/2*1 8/6*1 8/7*10 9/6*1 9/7*10
F ORIGINAL PROGRAMADO ALCANZADO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
MEDID 0 00 00 0 00 0
A (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10)
=(4) =(5) =(11) =(12) =(13) =(14)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
TOTAL URG (19)
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OBJETIVO
Contar con informacin a nivel de Actividad Institucional sobre el destino de los recursos federales transferidos al Distrito
Federal, as como con indicadores sobre la evolucin programtico-presupuestal de las actividades institucionales ejecutadas
total o parcialmente con este tipo de recursos, con respecto a su asignacin anual y el monto calendarizado al periodo.
Con base en la normatividad aplicable, este formato ser llenado por todas las URG que cuenten en su presupuesto con
recursos de origen federal, ya sea provenientes de Fondos, Subsidios, Convenios o Participaciones en Ingresos
Federales.
Se deber considerar un formato para cada tipo de recurso federal, ya sea Fondo, Convenio, Subsidio o Participacin.
Evitar el uso de siglas o abreviaturas, es necesario especificar nombre completo del Fondo, Convenio, Subsidio o
Participacin.
Los remanentes e intereses de cada fondo, Fondo, Convenio o Subsidio o Participacin debern incluirse en formatos
por separado, registrando esta situacin en el numeral 1 (encabezado) nombre del Fondo, Convenio, Subsidio o
Participacin.
La clave de la Actividad institucional y su unidad de medida deben corresponder con lo autorizado en la Estructura
Programtica vigente para el ejercicio fiscal 2017.
Los ndices, tanto fsico como presupuestal, aplican slo a nivel actividad institucional.
Las cifras reportadas en este formato, correspondientes a Fondos, Convenios o Subsidios debern ser las mismas que
se presentaron en el Informe sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, que fue
enviado a travs del Sistema de Formato nico de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SFU), as como en la
presentacin de otros informes.
(1) Nombre del Fondo, Convenio, Subsidio o Participacin: Especificar el nombre del Fondo, Convenio, Subsidio o Participacin;
en caso de que se trate de rendimientos financieros o remanentes, se debe sealar entre parntesis.
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(4) Eje, FI, F, SF, AI y UM: Sealar, en forma escalonada, las claves y denominaciones que identifican al Eje Estratgico del
PGDDF 2013-2018 (Eje), Finalidad (FI), Funcin (F), Subfuncin (SF) y Actividad Institucional (AI), as como la unidad de
medida (UM) de cada una de las AI comunicadas a las URG en su Programa Operativo Anual autorizado al periodo.
(5) Fsico Original: Registrar la meta fsica original de cada una de las actividades institucionales.
(6) Fsico Programado: Registrar la meta fsica programada de cada una de las actividades institucionales.
(7) Fsico Alcanzado: Registrar la meta fsica alcanzada al perodo de cada una de las actividades institucionales.
(8) Avance 3/1: Registrar el avance porcentual de la meta fsica alcanzada con respecto a su meta fsica original.
(9) Avance 3/2: Registrar el avance porcentual de la meta fsica alcanzada con respecto a la meta fsica programada.
(10) Presupuesto Aprobado: Registrar el presupuesto aprobado al periodo de referencia.
(11) Presupuesto Modificado: Registrar el presupuesto modificado anual.

(12) Presupuesto Devengado: Registrar el presupuesto devengado al perodo.
(13) Presupuesto Ejercido: Registrar el presupuesto ejercido al perodo.
(14) Presupuesto Pagado: Registrar el presupuesto pagado al periodo.

(15) Avance 8/6: Registrar el avance porcentual del presupuesto devengado con respecto al aprobado.
(16) Avance 8/7: Registrar el avance porcentual del presupuesto devengado con respecto al modificado anual.
(17) Avance 9/6: Registrar el avance porcentual del presupuesto ejercido con respecto al aprobado.
(18) Avance 9/7: Registrar el avance porcentual del presupuesto ejercido con respecto al modificado anual.
(19) Total URG: Registrar, a nivel URG, la suma total de las columnas del presupuesto aprobado, modificado, devengado,
ejercido y pagado.
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ARF APLICACIN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
ARF APLICACIN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
PERODO: (2)
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIN: (3)
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)
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OBJETIVO
Captar informacin cualitativa sobre la aplicacin de los recursos de origen federal por fondo, convenio o subsidio.
Este formato ser llenado por todas las URG que cuenten en su presupuesto con recursos de origen federal y conforme
a la informacin que se report en el formato APP-3.
La informacin se presentar a nivel global para cada fondo, convenio, subsidio o participacin y detallar las
principales acciones o actividades a las que se destinaron los recursos ejercidos durante el perodo.
Incluir un formato por cada fondo, convenio o subsidio.
Asimismo, se incluirn por separado formatos donde se detalle, para cada fondo, convenio o subsidio, la aplicacin del
gasto correspondiente a remanentes o intereses.
Evitar el uso de siglas o abreviaturas, es necesario especificar la denominacin completa del fondo, convenio o subsidio,
misma que deber ser consistente con la reportada en el Formato APP-3.
(3) Fondo, Convenio, Subsidio o Participacin: Incluir la denominacin del fondo, convenio, subsidio o participacin que se
reporta (en caso de intereses o remanentes sealarlo entre parntesis).
(4) Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal: Detallar ampliamente a nivel global por fondo, convenio, subsidio
o participacin las acciones realizadas con los recursos de origen federal al periodo y mencionar los procesos y
mecanismos para la realizacin de las acciones, sealando los alcances fsicos logrados con la aplicacin de estos recursos,
destacar los principales proyectos de inversin, por su monto presupuestal e impacto social y econmico, puede
tratarse de obra e infraestructura educativa, de salud, vivienda, vialidades, red de drenaje, mejoramiento de espacios
pblicos, entre otros, o bienes como: equipos de seguridad, mdico, educativo, etc., as como los avances obtenidos
durante el periodo de referencia.
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ENERO-MARZO 2017
AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES
AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
PERODO: (2)
UNIDAD DE METAS PRESUPUESTO (Pesos)

EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIN
MEDIDA
ORIGINAL PROGRAMADA ALCANZADA APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5)
Objetivo: (6)
Acciones Realizadas con Gasto Corriente: (7)
Acciones Realizadas con Gasto de Inversin: (8)
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5)
Objetivo: (6)
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5)
Objetivo: (6)
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OBJETIVO
Conocer la aplicacin del gasto a travs de las acciones realizadas ms relevantes por la URG al periodo del informe, as
como su vinculacin con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.

Se incluirn todos los programas presupuestarios registrados en la apertura programtica de la URG. En caso de que la
URG no cuente con ellos, se incluirn las Actividades Institucionales (AI) ms representativas del quehacer institucional
de la URG, desde el punto de vista presupuestal y que cuenten con una alta prioridad para la presente administracin.
Las URG que cuenten con recursos ejercidos de Gasto de Capital al perodo, debern de informar las obras,
acciones y proyectos en las que estn ejerciendo dichos recursos. Cabe sealar que es importante registrar el
avance fsico de cada una de las obras o acciones reportadas.
En el caso de que el Gasto de Capital autorizado a la URG, incluya recursos de los captulos 1000, 2000 y 3000,
etiquetados como Gasto de Inversin, estos recursos se reportarn, en las respectivas obras, acciones y proyectos
reportados.
Utilizar como mximo una hoja por cada AI. Sin embargo, puede incorporarse ms de una AI por hoja como se muestra
en el formato.
Cada AI se alinear con los ejes estratgicos y rea de oportunidad del Programa General de Desarrollo del D. F. 2013-
2018. Esta alineacin debe ser consistente a la realizada para la elaboracin del Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos 2017.
No reportar acciones, programas o proyectos, o bien programas presupuestarios que no se han ejecutado al perodo
que se reporta y no incluir la AI Administracin de recursos institucionales, ya que no corresponde al quehacer
sustantivo de la URG.
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ENERO-MARZO 2017

(3) Claves: Sealar la clave que identifica al Eje del Programa General de Desarrollo 2013-2018 (EJE), el rea de Oportunidad
del Programa General de Desarrollo 2013-2018 (AO), la Finalidad (FI), Funcin (F), Subfuncin (SF), Actividad Institucional
(AI) y Programa Presupuestario (PP), as como la denominacin de la AI y su Unidad de Medida, comunicadas a las URG
en su Programa Operativo Anual autorizado original y modificado al cierre del ejercicio.
(4) Metas: Registrar la meta original, programada y alcanzada de cada una de las AI.
(5) Presupuesto: Registrar el presupuesto aprobado, programado y ejercido de cada una de las AI.
(6) Objetivo: Sealar el objetivo principal previsto para 2017 del programa presupuestario, accin, programa o proyecto
reportado, as como sus principales caractersticas. En el caso de los Programas que cuenten con Reglas de Operacin,
se recomienda utilizar el objetivo plasmado en stas.
(7) Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Describir cules son los principales productos o servicios otorgados al
periodo con la ejecucin del programa presupuestario, accin, programa o proyecto. Puede tratarse de servicios
(capacitacin, vacunacin, becas educativas, apoyos econmicos a poblacin vulnerable, entre otros), as como los
avances obtenidos durante el periodo de referencia, sealar su ubicacin geogrfica, procesos, especificaciones tcnicas,
entre otros datos que se consideren de relevancia. Adems, destacar los sectores de la sociedad o usuarios directos que
se beneficiaron: el nmero de empleos generados, la cobertura poblacional, es decir, en qu medida se cubren las
necesidades de servicios mdicos, agua potable, drenaje, seguridad pblica, transporte, entre otros, respecto del total de
la poblacin de la colonia, delegacin o de la ciudad.
(8) Acciones Realizadas con Gasto de Inversin: Describir cules son los principales proyectos de inversin, destacados
por su monto presupuestal e impacto social y econmico, que fueron ejecutados al trimestre de referencia. Puede
tratarse de obra e infraestructura educativa, de salud, vivienda, vialidades, red de drenaje, mejoramiento de espacios
pblicos, entre otros, o bienes como: equipos de seguridad, mdico, educativo, etc., as como los avances fsicos
obtenidos durante el periodo de referencia. Sealar su ubicacin geogrfica, procesos, especificaciones tcnicas, entre
otros datos que se consideren de relevancia; asimismo, mencionar el beneficio social que se obtendr con su ejecucin o
adquisicin.
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ENERO-MARZO 2017
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33
PERIODO: (2)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33: (3)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)
Frecuencia de Meta Programada Meta Alcanzada al

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Mtodo de Clculo Dimensin a Medir Unidad de Medida Lnea Base
Medicin al Periodo Periodo
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13)
(11) (14) (15)
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ENERO-MARZO 2017
OBJETIVO
Medir los avances de los programas presupuestarios, de los fondos del Ramo General 33 y de programas sujetos a reglas de
operacin.
Este formato deber ser llenado por todas las URG que cuenten con Programas Presupuestarios, Recursos del Ramo
General 33 de los siguientes fondos: Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica de
los Estados y el D.F. (FASP), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social y programas sujetos a reglas de operacin.
Los indicadores deben contar con las siguientes caractersticas: ser precisos y de fcil comprensin; medir un aspecto
importante del logro del objetivo; la informacin necesaria para generar el indicador deber estar disponible a un costo
razonable; poder sujetarse a una verificacin independiente; en el caso de que exista ms de un indicador para medir el
desempeo en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer informacin adicional en comparacin con los
otros indicadores propuestos.
(3) Programa Presupuestario o Fondo del Ramo General 33: Indicar la denominacin y clave del Programa Presupuestario
o del Fondo del Ramo General 33 del cual se especifican los indicadores.
(4) Fuente de Financiamiento: Registrar la fuente de financiamiento con la que se est ejecutando el programa. En el caso
en que concurran recursos locales y federales, anotar las diferentes fuentes de financiamiento con las que se est
realizando el mismo.
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ENERO-MARZO 2017
(5) Nombre del Indicador: Denominacin precisa y nica con la que se distingue al indicador y se permite evaluar los
resultados e impactos del programa. Cabe mencionar que este nombre debe expresar el nivel de objetivo (fin, propsito,
componentes, actividades) en cuestin.
(6) Objetivo: Es la expresin que parte de un diagnstico y expresa la situacin que se desea alcanzar.
(7) Nivel de Objetivo: Indicar el nivel del objetivo del indicador. Los niveles de objetivos se clasifican como:
Fin: Objetivo establecido en el Programa General de Desarrollo, programas sectoriales, institucionales o delegacionales,
al cual el programa o presupuestario contribuye para su cumplimiento en el largo plazo.
Propsito: Resultado o efecto directo a ser logrado en los beneficiarios del programa, derivado de la entrega de los
componentes.
Componentes: Bienes y servicios proporcionados a la poblacin beneficiaria en el transcurso de la ejecucin del
programa y que son necesarios para alcanzar el propsito.
Actividades: Agrupacin general de acciones requeridas para producir los componentes del programa.
(8) Tipo de Indicador: Sealar si el indicador es estratgico o de gestin.

(9) Mtodo de Clculo: Representa la ecuacin (expresin algebraica) mediante la cual ser calculado el indicador; es decir,
la forma en que se relacionan las variables
(10) Dimensin a Medir: La dimensin del indicador es el aspecto particular del objetivo a ser medido y se clasifica en:
Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos.
Eficiencia: Mide la relacin entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados.
Economa: Mide la capacidad del programa o de la institucin para generar y movilizar adecuadamente los recursos.
Calidad: Mide los atributos, propiedades o caractersticas que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los
objetivos de los programas.
(11) Frecuencia de Medicin: Sealar la periodicidad en la cual ser medido el indicador. Esta puede ser mensual, trimestral,
anual o incluso por un lapso mayor
(12) Unidad de Medida: Sealar la magnitud de referencia que permite cuantificar y comparar elementos de la misma especie.
(13) Lnea Base: Registrar el valor inicial del Indicador que se toma como referencia para comparar el avance del objetivo.
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ENERO-MARZO 2017
(14) Meta Programada al Periodo: Son los resultados que se espera que ocurran durante un periodo especfico del programa;
en este sentido, indican atributos concretos que se quieren lograr o conseguir mediante la intervencin del programa.
(15) Meta Alcanzada al Periodo: Son los resultados logrados durante un periodo especfico del programa.
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ENERO-MARZO 2017
EAP EVOLUCIN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
EAP EVOLUCIN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
PERODO: (2)
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
VARIACIN ABSOLUTA: VARIACIN %:

APROBADO MODIFICADO
(MODIFICADO-APROBADO) ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
(3) (4) (5) (6)
GASTO
FUENTE DE
PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS APROBADO MODIFICADO CORRIENTE O DE CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
FINANCIAMIENTO
INVERSIN
(7) (8) (9) (10) (11) (12)
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ENERO-MARZO 2017
OBJETIVO
Identificar los principales proyectos, acciones o programas a los que se incrementaron o se redujeron los recursos, segn sea
el caso, de las variaciones iguales o superiores al 10% (positivo o negativo) entre el presupuesto modificado y el presupuesto
aprobado en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 de las URG, as como las causas e impactos
de los movimientos presupuestales.
Este formato ser llenado por todas las URG del numeral 1 al 6.
Aquellas URG que en el numeral 6 presenten variaciones (positivas o negativas) superiores o iguales al 10% entre su
presupuesto modificado y el presupuesto aprobado llenarn, adems, los numerales del 7 al 12. Dentro de este grupo,
considerar las URG que se crearon o extinguieron durante el periodo de referencia.
Si las variaciones anteriores son positivas (el presupuesto modificado supera en 10% o ms al presupuesto aprobado) se
debern incluir slo los proyectos, acciones, o programas que se crearon o aumentaron su presupuesto durante el
perodo. Para el caso de las variaciones negativas, se expresarn nicamente las acciones, proyectos, o programas que
dejaron de realizarse o redujeron su presupuesto.
Para la determinacin de los proyectos, acciones, o programas, se consideran los movimientos lquidos, as como los
movimientos compensados que impliquen a otras URG, o las afectaciones compensadas que impacten rubros cuyo
origen hayan sido del tipo de los movimientos anteriores.

(2) Periodo: Indicar el periodo y ao de referencia del informe en anlisis.
(3) Presupuesto Aprobado: Registrar el presupuesto aprobado de la URG.
(4) Presupuesto Modificado: Registrar el presupuesto modificado de la URG.
(5) Variacin Absoluta: Registrar el monto que resulta de restar al presupuesto modificado el presupuesto aprobado.
(6) Variacin %: Registrar el porcentaje de variacin entre el presupuesto modificado y el aprobado: 100*[(Modificado
/Aprobado)-1].
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ENERO-MARZO 2017
(7) Proyectos, Acciones o Programas: Describir qu proyectos, acciones, o programas se estn efectuando o se realizarn
con la ampliacin de recursos; o en su defecto, qu proyectos, acciones o programas se dejaron de realizar con la
reduccin de recursos.
(8) Presupuesto Aprobado: Registrar el presupuesto autorizado originalmente para la realizacin de cada uno de los
proyectos, acciones, o programas definidos en la columna nmero (7), el presupuesto autorizado mediante afectacin
presupuestal no se debe considerar en esta columna.
(9) Presupuesto Modificado: Registrar el presupuesto modificado para los proyectos, acciones o programas definidos en la
columna nmero (7).
(10) Fuente de Financiamiento: Para cada uno de los proyectos, acciones, o programas, anotar si corresponden a recursos
fiscales, de crdito, recursos propios de organismos, federales (precisar el nombre del fondo, convenio o subsidio),
remanentes y donativos.
(11) Gasto Corriente o de Inversin: Registrar C para el Gasto Corriente y para Gasto de Inversin I. En caso de que una
misma accin, proyecto o programa cuente con Gasto Corriente y de Inversin, deber separarse el recurso.
(12) Causas de las Adecuaciones al Presupuesto: Detallar, para cada proyecto, accin o programa, los trabajos o actividades
que se realizaron o se dejaron de realizar total o parcialmente, as como sus fechas de inicio, conclusin y su localizacin,
segn corresponda. Para el caso de los trabajos o actividades que se financiaron con recursos federales se deber
especificar el programa federal. Aqu tambin es importante indicar de qu URG provienen los recursos o hacia dnde se
destinan, segn corresponda. Adems, destacar los sectores de la sociedad o usuarios directos que se beneficiaron, en su
caso, el nmero de empleos generados, la cobertura poblacional, es decir, en qu medida se cubren las necesidades de
servicios mdicos, agua potable, drenaje, seguridad pblica, transporte, entre otros, respecto del total de la poblacin de
la colonia, delegacin o de la ciudad. Por otra parte, en el caso de las reducciones presupuestales, indicar cul fue la
poblacin afectada con las acciones que se dejaron de realizar, o en su caso, la explicacin del porqu no se afectaron, a
pesar de la reduccin.
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ENERO-MARZO 2017
ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
PERODO: (2)
PRESUPUESTO
BENEFICIARIO
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS EJERCIDO
CARACTERSTICAS
OTORGADOS (Pesos con dos
TIPO TOTAL
decimales)
(3) (4) (5) (6) (7)
TOTAL URG (8)
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ENERO-MARZO 2017
OBJETIVO
Identificar el monto destinado por cada URG a ayudas, donativos y subsidios, desglosado por tipo de beneficiarios.
Este formato ser aplicable para todas las URG que otorgan ayudas, donativos y subsidios, los cuales se identifican a
travs del captulo 4000, conforme se establece en el Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno de la Ciudad de
Mxico vigente.
Omitir las ayudas, donativos y subsidios que se otorgan a fideicomisos, ya que stos debern registrarse en el formato
ADS-2.
Omitir las ayudas, donativos y subsidios que se otorgan a travs de programas que cuentan con reglas de operacin.
stos debern registrarse en el formato SAP.
Las caractersticas de la aplicacin presupuestal, deben responder a las siguientes preguntas:

Cul es la problemtica que origin su asignacin? Especificar las causas.
A qu acciones se orientaron las ayudas, donativos y subsidios?, en qu sentido se beneficia a la sociedad con la
asignacin de estos recursos? y cmo se logr cumplir con los objetivos institucionales al otorgar este tipo de
recursos?
(3) Ayudas, Donativos o Subsidios Otorgados: Especificar el tipo de ayuda, donativo o subsidio que se otorg, mediante
las claves y denominaciones de las partidas presupuestales del Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno de la Ciudad
de Mxico vigente.
(4) Tipo de Beneficiario: Especificar la poblacin objetivo (persona, grupo, asociacin o empresa) a los cuales se les
proporcionaron ayudas, donativos o subsidios.
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ENERO-MARZO 2017
(5) Total de Beneficiario: Indicar el nmero de personas, grupos, asociaciones o empresas a los cuales se les asignaron los
recursos.
(6) Presupuesto Ejercido: Registrar el presupuesto ejercido al periodo.
(7) Caractersticas: Explicar de forma detallada las caractersticas de las ayudas, donativos y subsidios, as como las acciones
que se realizaron para su entrega.
(8) Total URG: Registrar la suma total de la columna del presupuesto ejercido a nivel URG.
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ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
PERODO: (2)
MONTO
NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO
RENDIMIENTOS
INGRESO GASTO SALDO
FINANCIEROS
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
TOTAL URG (9)
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ENERO-MARZO 2017
OBJETIVO
Identificar los ingresos, egresos, rendimientos financieros, saldo y destino del gasto a travs de ayudas, donativos y
subsidios a fideicomisos.
Este formato ser aplicable para todas las URG que otorgan ayudas, donativos y subsidios a fideicomisos, las cuales
se identifican a travs del captulo 4000, conforme se establece en el Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno de
la Ciudad de Mxico vigente.
No incluir las acciones que se registren en el ADS-1 y SAP.
El destino del gasto debe responder a las siguientes preguntas:
Cul es la problemtica que origin su asignacin? especificando sus causas.
asignacin de estos recursos? y cmo se logr cumplir con los objetivos institucionales al otorgar este tipo de
recursos?
(3) Nombre del Fideicomiso: Anotar el nombre del fideicomiso donde se canalizaron las ayudas, donativos y subsidios.
(4) Ingreso: Registrar el monto que se ministr al fideicomiso como una ayuda, subsidio o donativo.
(5) Gasto: Registrar el presupuesto ejercido de los recursos ministrados al fideicomiso.
(6) Rendimientos Financieros: Registrar los intereses que generaron los recursos que fueron ministrados al fideicomiso.
(7) Saldo: Registrar la resta de los ingresos y los egresos ms rendimientos financieros.
(8) Destino del Gasto: Mencionar hacia qu acciones en concreto se orientaron los recursos, qu problemtica resolvieron y
cul fue la poblacin beneficiada con la asignacin de estos recursos.
(9) Total URG: Registrar la suma total de cada columna a nivel URG.
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ENERO-MARZO 2017
SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIN
SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIN
PERODO: (2)
FECHA DE PRESUPUESTO
BENEFICIARIO
1/ PUBLICACIN DE EJERCIDO
DENOMINACIN DEL PROGRAMA DELEGACIN COLONIA
REGLAS DE (Pesos con dos
OPERACIN TIPO TOTAL decimales)
(3) (4) (5) (5) (6) (7) (8)
TOTAL URG (9)
1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operacin publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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ENERO-MARZO 2017
OBJETIVO
Identificar los programas de las dependencias, delegaciones, rganos desconcentrados y entidades, que cuentan con reglas
de operacin, por medio de los cuales se otorgan subsidios y apoyos.
Este formato slo ser aplicable para las URG que lleven a cabo programas que otorguen subsidios y apoyos a la
poblacin, a travs de las partidas del captulo 4000 del Clasificador por Objeto del Gasto vigente y que cuenten con
Reglas de Operacin publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mxico. Cabe precisar que existen programas
con Reglas de Operacin que otorgan beneficios a travs de otros captulos de gasto, en estos casos no debern
incorporarse a este formato.
La informacin no debe duplicarse con la expuesta en los formatos ADS-1 y 2.
Se debe requisitar el total de la informacin que se solicita y con el desglose requerido en cada columna.
(3) Denominacin del Programa: Identificar el nombre del programa a travs del cual la URG otorga subsidios y apoyos a la
poblacin. ste debe ser igual al registrado en las Reglas de Operacin del mismo.
(4) Fecha de Publicacin de Reglas de Operacin: Registrar la fecha en la que fueron publicadas las reglas de operacin en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mxico.
(5) Delegacin y Colonia: Desglosar a nivel delegacin y colonia los beneficiaros (persona, grupo, asociacin, empresa, entre
otros), a los que se les otorga el subsidio o la ayuda. Es indispensable presentar el desglose por colonia.
(6) Tipo de Beneficiario: Especificar la poblacin objetivo (persona, grupo, asociacin o empresa) a los cuales se les brinda
el apoyo, por delegacin y colonia.
(7) Total de Beneficiarios: Indicar el nmero de personas, grupos, asociaciones o empresas a los cuales se les estn asignado
los recursos por delegacin y colonia.
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ENERO-MARZO 2017
(8) Presupuesto Ejercido: Registrar el monto erogado al periodo para la consecucin del programa definido en la columna
nmero (3) desglosado por delegacin y colonia.
(9) Total URG: Registrar la suma total del presupuesto ejercido a nivel URG.
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ENERO-MARZO 2017
FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
PERODO: (2)
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO
Denominacin del Fideicomiso: (3)

Fecha de su constitucin: (4)
Fideicomitente: (5)
Fideicomisario: (6)
Fiduciario: (7)
Objeto de su constitucin: (8)
Modificaciones al objeto de su constitucin: (9)
Objeto actual: (10)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de
Variacin de la Disponibilidad: (13)
Anterior: (11) Referencia: (12)
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16)
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)
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ENERO-MARZO 2017
OBJETIVO
Identificar los fideicomisos constituidos, el estado que guardan, las modificaciones a su objeto, las variaciones a sus
recursos disponibles, as como conocer el tipo, destino y monto del gasto ejercido a travs de stos durante el perodo
de referencia.
Este formato ser aplicable para todos los fideicomisos que a la vez son URG y para aquellos fideicomisos constituidos,
por las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades a los cuales se les otorgan o transfieren
recursos pblicos.
Incluir aquellos fideicomisos creados por mandato de ley o de normatividad federal en cumplimiento a convenios
suscritos con la Federacin o entidades federativas, los cuales reciben aportaciones del Gobierno de la Ciudad de Mxico.
Los resultados que se presentan en los campos del estado financiero del fideicomiso, debern notificarse a nivel total
del fideicomiso y no reportarse de manera desglosada; por ejemplo, el concepto de activo no se deber dividir en activo
circulante, fijo o diferido.
Las cifras se reportarn en pesos con centavos.

Utilizar caracteres en maysculas y minsculas, segn corresponda, a efecto de homologar la informacin con las otras
URG.
Utilizar un formato para cada fideicomiso que se vaya a reportar.
Las cifras entre activo, pasivo, capital y disponibilidades debern ser congruentes, por ejemplo: el activo deber ser igual
o superior a la disponibilidad de los recursos; el capital deber ser igual al activo menos el pasivo, entre otros.
El destino del gasto debe responder a las siguientes preguntas:
Cul es la problemtica que origin su asignacin? especificando sus causas.
asignacin de estos recursos? y cmo se logr cumplir con los objetivos institucionales al otorgar este tipo de recursos?
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ENERO-MARZO 2017
(3) Denominacin del Fideicomiso: Anotar el nombre del fideicomiso al cual se canalizaron las ayudas, donativos y subsidios.
(4) Fecha de su Constitucin: Especificar el da, mes y ao en que se conform legalmente el fideicomiso.
(5) Fideicomitente: Persona natural o jurdica que constituye el fideicomiso.
(6) Fideicomisario: Incorporar el grupo social, sector o tipo de poblacin a los que se destinan los recursos.
(7) Fiduciario: Persona natural o jurdica a quien se transfieren los bienes para que ejecute la voluntad del fideicomitente.
(8) Objeto de su Constitucin: Notificar el motivo que dio origen a la constitucin del Fideicomiso; es decir, cul es el
beneficio que aporta a la sociedad y qu apoyos brinda a la poblacin.
(9) Modificaciones al Objeto de su Constitucin: Especificar los cambios sufridos al objeto de su creacin. Incluir solamente
aquellas modificaciones realizadas durante el perodo.
(10) Objeto Actual: Sealar el objeto del Fideicomiso durante el perodo de referencia. En caso de ser el mismo de su creacin,
indicarlo con la leyenda El mismo de su creacin.
(11) Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: Registrar el monto que al finalizar el trimestre anterior
representan los conceptos del activo que pueden destinarse de modo inmediato para hacer frente a las obligaciones
pecuniarias del Fideicomiso (Caja y Bancos). Esta cifra debe corresponder a lo reportado en el informe de avance del
trimestre anterior.
(12) Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: Registrar el monto que al finalizar el trimestre de
referencia, representan los conceptos del activo que pueden destinarse de modo inmediato para hacer frente a las
obligaciones pecuniarias del fideicomiso (Caja y Bancos).
(13) Variacin de la Disponibilidad (12-11=13): Registrar el monto que resulta de restar a la Disponibilidad de Recursos al
Finalizar el Trimestre de Referencia la Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior.
(14) Activo: Registrar el importe total de los derechos y bienes del fideicomiso.
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ENERO-MARZO 2017
(15) Pasivo: Registrar el importe total de las deudas y obligaciones del fideicomiso.
(16) Capital: Registrar el total de recursos fsicos y financieros que posee el fideicomiso. Resulta de la diferencia entre el activo
y el pasivo.
(17) Naturaleza del Gasto: Especificar la naturaleza del gasto ejercido en el fideicomiso, que puede ser Corriente o de Capital.
(18) Destino del Gasto: Mencionar hacia qu acciones en concreto se orientaron los recursos, qu problemtica resolvieron, y
cul fue la poblacin beneficiada con la asignacin de estos recursos
(19) Monto Ejercido: Registrar el monto presupuestal ejercido para cada uno de los conceptos sealados en el destino del
gasto.
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ENERO-MARZO 2017
AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN
EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MXICO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2017
AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
PERODO: (2)
PRESUPUESTO
ACCIN O PROYECTO DESCRIPCIN
APROBADO* EJERCIDO
(3) (4) (5) (6)
TOTAL URG (7)
* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017.
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ENERO-MARZO 2017
OBJETIVO
Conocer las acciones o proyectos realizados con los recursos adicionales autorizados en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de Mxico para el Ejercicio Fiscal 2017 a las dependencias, rganos desconcentrados, entidades y
delegaciones.
Este formato ser llenado por las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades a las que se les
autorizaron recursos adicionales en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017,
(Ver Anexo 1 de la Gua).
Las URG, aun cuando no les hayan asignado este tipo de recursos en el Anexo de referencia del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mxico para el Ejercicio Fiscal 2017 y que durante el ejercicio le fueron
adicionados, debern de registrar este formato.
Las cifras presupuestales debern ser consistentes con el Destino de Gasto 70 del Analtico de Claves.
(3) Accin o Proyecto: Incorporar las acciones o proyectos previstos realizar con los recursos adicionales autorizados en el
Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017.
(4) Presupuesto Aprobado: Registrar el presupuesto autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
Mxico para el Ejercicio Fiscal 2017.
(6) Descripcin: Se informar acerca de la ubicacin geogrfica en donde se realizaron las acciones o proyectos (colonia o
pueblo originario), procesos, especificaciones tcnicas, avances fsicos, entre otros datos que se consideren de relevancia,
en el caso de las URG que no hayan tenido recursos asignados en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2017, pero que en el transcurso del ejercicio le fueron asignados deber aclarar el origen de dichos recursos y el
motivo de su reasignacin.
(7) Total URG: Registrar la suma total del presupuesto aprobado y ejercido a nivel URG.
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ENERO-MARZO 2017
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
PERODO: (2)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

AVANCE DEL
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIN PROYECTO
(%) APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO
1 2 3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TOTAL URG (10)
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ENERO-MARZO 2017
OBJETIVO
Identificar los proyectos ejecutados en el marco del Presupuesto Participativo, as como su ubicacin y otras
caractersticas.

Este formato slo ser llenado por las delegaciones.
Para el llenado de los formatos, se consideran las acciones especficas incluidas en el Anexo IV del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mxico para el Ejercicio Fiscal 2017.
Las cifras presupuestales debern ser consistentes con el Destino de Gasto 65 del Analtico de Claves.
(3) Colonia o Pueblo Originario: Registrar el nombre de la colonia o pueblo originario donde se desarrollan los proyectos,
conforme al Anexo IV del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mxico para el Ejercicio Fiscal 2017.
(4) Proyecto: Registrar el nombre del proyecto conforme al Anexo IV del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de Mxico para el Ejercicio Fiscal 2017.
(5) Descripcin: Informar sobre las especificaciones y uso de los proyectos realizados.
(6) Avance del Proyecto (%): Anotar el porcentaje del avance fsico del proyecto alcanzado al periodo.
(7) Presupuesto Aprobado: Registrar el presupuesto original autorizado.
(8) Presupuesto Programado: Registrar el presupuesto programado al periodo.
(10) Total URG: Registrar la suma total del presupuesto aprobado, programado y ejercido a nivel URG.
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ENERO-MARZO 2017
INFORMACIN FINANCIERA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
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ENERO-MARZO 2017
6d) ESTADO ANALTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF-
(CLASIFICACIN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORA)
Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
NOMBRE DEL ENTE PBLICO (1)
Clasificacin de Servicios Personales por Categora
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 (2)
(PESOS)
EGRESOS
CONCEPTO AMPLIACIONES/ SUBEJERCICIO
APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
REDUCCIONES
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) - - - - - -
A. Personal Administrativo y de Servicio Pblico - - - - - -
B. Magisterio - - - - - -
C. Servicios de Salud C = (c1+c2) - - - - - -
c1) Personal Administrativo - - - - - -
c2) Personal Mdico, Paramdico y Afn - - - - - -
D. Seguridad Pblica - - - - - -
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o

- - - - - -
Ref. de las Mismas E = (e1+e2)
e1 )Nombre del Programa o Ley 1 - - - - - -
e2) Nombre del Programa o Ley 2 - - - - - -
F. Sentencias Laborales Definitivas - - - - - -
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) - - - - -

A. Personal Administrativo y de Servicio Pblico -
B. Magisterio - - -
C. Servicios de Salud C = (c1+c2) - - - - - -
c1) Personal Administrativo - - - - - -
c2) Personal Mdico, Paramdico y Afn - - - - - -
D. Seguridad Pblica - - - - - -
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o

- - - - - -
Ref. de las Mismas E = (e1+e2)
e1 )Nombre del Programa o Ley 1 - - - - - -
e2) Nombre del Programa o Ley 2 - - - - - -
F. Sentencias Laborales Definitivas - - - - - -
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II) - - - - - -
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ENERO-MARZO 2017
OBJETIVO
Realizar peridicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios de conformidad con los Artculos
4 y 58 de la LDF de cada Ente Pblico.
Conjuntar la informacin necesaria para validar el cumplimiento del Artculo 10, de la LDF
Este formato slo es aplicable para las URG que conforman el Poder Ejecutivo, por lo que no deber enviarse
por el resto, ni con la leyenda No Aplica.
Cada Ente Pblico utilizar los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificacin de los egresos y en cada
columna se consignarn los importes correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos que no le sean
aplicables al ente pblico, en este caso, se deber anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean aplicables.
El formato contiene frmulas establecidas que no deben ser alteradas.
Este formato deber considerar el importe de las partidas de servicios personales, independientemente del captulo
en donde se registren dentro de la contabilidad. En este sentido, el Total del Gasto en Servicios Personales no
necesariamente deber coincidir con el captulo de Servicios Personales de los formatos ECG-1 y ECG-2.
Se deber distinguir, en lo correspondiente al gasto en Servicios de Salud, al Personal Administrativo del Personal
Mdico, Paramdico y afn: Asimismo, se deber especificar el gasto asociado a la implementacin de nuevas leyes
federales o reformas a las mismas.
(1) Nombre del Ente Pblico: Sealar la clave y denominacin de la URG.
(2) Periodo de Presentacin. Indicar el periodo y ao de referencia del informe en cuestin.
(3) Aprobado: Registrar el presupuesto original autorizado.
(4) Ampliaciones/Reducciones: Incluir el monto que result de las ampliaciones y reducciones presupuestales que se
registraron durante el periodo. Los valores negativos van entre parntesis.
(5) Modificado: Registrar el presupuesto modificado al periodo.
(6) Devengado: Registrar el presupuesto devengado al periodo.
(7) Pagado: Registrar el presupuesto pagado al periodo.
(8) Subejercicio: Registrar el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.
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ENERO-MARZO 2017
DIRECTORIO
NOMBRE/ TELFONO:
CARGO DOMICILIO
CORREO ELECTRNICO 5134 2500
Lic. Marco Antonio Alvarado Snchez Director General de Ext. 5362 y 5363
malvarado@finanzas.cdmx.gob.mx Contabilidad, Normatividad
y Cuenta Pblica
Lic. Juan Carlos Ibarra del Ro Director de Integracin de Ext. 5354

jibarra@finanzas.cdmx.gob.mx Cuenta Pblica
Baldomero Domnguez Sanreymond Subdirector de Integracin Ext. 5359

bdominguez@finanzas.cdmx.gob.mx A
Lic. Beatriz Lpez Servn J.U.D. de Integracin A Ext. 5358

blopezs@finanzas.cdmx.gob.mx Dr. Rio de la Loza No.
148, Piso 7, Col.
Vctor Antonio Surez Garca J.U.D. de Integracin B Ext. 5353
Doctores, Del.
vasuarez@finanzas.cdmx.gob.mx
Cuauhtmoc C.P.
Lic. Leticia Alemn Rosas J.U.D. de Integracin C Ext. 5361 06720,
laleman@finanzas.cdmx.gob.mx
Lic. Edna Avila Laurencez Subdirectora de Integracin Ext. 5356

eavila@finanzas.cdmx.gob.mx B
Alfredo Zarza Alcantara J.U.D. de Integracin D Ext. 5352

azarza@finanzas.cdmx.gob.mx
Lic. Elsa Melania Martnez Hernndez J.U.D. de Integracin E Ext. 5357

emmartinez@finanzas.cdmx.gob.mx
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GUA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

GUA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

La cartula ser llenada y enviada por todas las URG.

(1) Unidad Responsable del Gasto: Sealar la clave y denominacin de la URG.

ECG-1 EVOLUCIN PRESUPUESTAL POR CAPTULO DE GASTO CON DGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1)

CRITERIOS ESPECFICOS DE LLENADO

Este formato ser llenado por todas las URG.

(2) Periodo: Indicar el periodo y ao de referencia del informe en cuestin.

(6) Presupuesto Ejercido: Registrar el presupuesto ejercido a nivel Captulo de Gasto.

(7) Presupuesto Pagado: Registrar el presupuesto pagado a nivel Captulo de Gasto.

ECG-2 EVOLUCIN PRESUPUESTAL POR CAPTULO DE GASTO CON DGITO IDENTIFICADOR 2

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1)

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIN

TOTAL URG (10)

CRITERIOS ESPECFICOS DE LLENADO

(2) Periodo: Indicar el periodo y ao de referencia del informe en cuestin.

(6) Presupuesto Ejercido: Registrar el presupuesto ejercido a nivel Captulo de Gasto.

(7) Presupuesto Pagado: Registrar el presupuesto pagado a nivel Captulo de Gasto.

EPC EVOLUCIN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1)

CRITERIOS ESPECFICOS DE LLENADO

La informacin se presentar consolidada por partida de gasto.

(2) Periodo: Indicar el periodo y ao de referencia del informe en cuestin.

APP-1 AVANCE PROGRAMTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1)

UNIDAD FSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

TOTAL URG (9)

CRITERIOS ESPECFICOS DE LLENADO

Este formato ser llenado por todas las URG.

(1) Unidad Responsable del Gasto: Sealar la clave y denominacin de la URG.

(2) Periodo: Indicar el periodo y ao de referencia del informe en cuestin.

VALOR RANGOS (%)

APP-2 EXPLICACIN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1)

CRITERIOS ESPECFICOS DE LLENADO

(1) Unidad Responsable del Gasto: Sealar la clave y denominacin de la URG.

(2) Periodo: Indicar el periodo y ao de referencia del informe en cuestin.

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIN: (1)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (2)

TOTAL URG (19)

CRITERIOS ESPECFICOS DE LLENADO

(11) Presupuesto Modificado: Registrar el presupuesto modificado anual.

(14) Presupuesto Pagado: Registrar el presupuesto pagado al periodo.

ARF APLICACIN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1)

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIN: (3)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

CRITERIOS ESPECFICOS DE LLENADO

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1)

UNIDAD DE METAS PRESUPUESTO (Pesos)

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: (7)

Acciones Realizadas con Gasto de Inversin: (8)

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: (7)

Acciones Realizadas con Gasto de Inversin: (8)

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: (7)

Acciones Realizadas con Gasto de Inversin: (8)

CRITERIOS ESPECFICOS DE LLENADO

Este formato ser llenado por todas las URG.

(1) Unidad Responsable del Gasto: Sealar la clave y denominacin de la URG.

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33