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PROTECCIN SEGURIDAD
impresiones no inventariadas
El Manual del sistema de gestin de Crowley
El Manual de sistema de gestin de Crowley nivel uno, est diseado para
proporcionarles a nuestros empleados y clientes informacin general acerca de cmo
manejamos nuestra empresa.
Un sistema de gestin se refiere a lo que una organizacin realiza para llevar a cabo sus
procesos o actividades, para que dichos productos o servicios cumplan con objetivos
como los siguientes:
Satisfacer los requisitos de los clientes
Cumplir con las regulaciones
Alcanzar los objetivos y las metas propuestas
El marco de nuestro sistema de gestin incorpora los elementos clave de seguridad,
proteccin, aseguramiento de la calidad y responsabilidad ambiental. Este manual le
proporciona los elementos para comprender cmo se relacionan nuestros sistemas,
procesos y procedimientos, para asegurar que trabajemos con integridad, con el fin de
alcanzar las metas de nuestra organizacin y al mismo tiempo orientar nuestra atencin
hacia estos elementos clave.
Una copia revisada en formato electrnico de este manual, est disponible para todos los
empleados en C-link, el sitio de intranet de Crowley, y en Crew Portal. Adems,
compartimos este documento con nuestros clientes.
Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del contenido de este manual,
consltenos.
Informacin
confidencial y de
INTRODUCCIN
propiedad
exclusiva.
Este documento y
toda la informacin
aqu contenida, son
propiedad de Crowley
Maritime Corporation y
pueden usarse solo
para la ejecucin de
trabajos relacionados.
No pueden usarse o
reproducirse con
ningn otro propsito
sin la correspondiente
autorizacin por
escrito de Crowley
Maritime Corporation.
SEGURIDAD
Cultura de Seguridad............................ 19
Prevencin de prdidas y seguridad ............................................... 20
PROTECCIN
Proteccin del buque e instalaciones ........................................................ 21
CALIDAD
Aseguramiento de la calidad y control de calidad ........... 22
Planificacin de calidad de Metas y Objetivos / Enfoque al Cliente/ Servicio al Cliente.. 23-25
Identificacin y capacidad de rastreo....................................................... 26
Mantenimiento de buques, vehculos y equipos................. 27
Adquisiciones y gestin de materiales ......... 28-29
Recopilacin de datos / Mediciones / Anlisis de Servicios y Tendencias ..... 30
Proceso de mejora continua.......................................................... 31
Gestin de los cambios (MOC) .......... 32
Estructura de control de documentos / Proceso de control/ Programa de Conservacin de registros .... 33-35
Programa de auditora ................. 36-37
Identificacin de deficiencias del sistema de gestin.. 38
Implementacin de Acciones Correctivas .................. 39
Revisin del sistema de gestin............... 40
REFERENCIA
Siglas/ Registro de enmiendas ................................................... 44-45
ndice .......... 47
1.2 4.3.3
Una cultura de proteccin, libre 1.4
19 de incidentes 2.1
2.2
II.C 1.2
1.4.5
21 Proteccin
7
impresiones no inventariadas
8
Aseguramiento de la Calidad
Comunicacin con el 5.2
22 cliente 7.2
4.4.3 5.6.1 4.4.3
1.2.2.3
22 Introduccin a la Calidad 1.2.3.1 1
1.4.6
4.1
Objetivos del sistema de 4.1
23 gestin de la calidad
4.3 1.2 5.4
8.5.2
7.1
5.2
Orientacin y Servicio al
24-25 Cliente
7.2
8.2.1
5.4
4.3
10 7.1 2 7.2.2c 4.3.1f
Control del trabajo 4.4
27 (Mantenimiento)
5.1.2 II.A.5 10.2 7.5.1c
4.5.1
8.2 4.3
11.1 7.5.2b 8.3 4.4
7.6
7.4
28-29 Adquisiciones 5.1.4 II.H 8.2.3 7.3.3
8.3
Mediciones, 7.6
7.6.4
II.G 9.1 8.1
30 Supervisiones y Anlisis 6.1
II.G.8 12.2 8.2.3-4
4.5 8.1 4.5
de Datos 8.3
8.4
1.2.2.3
Proceso de mejora 1.2.3.1
31 continua 9
8.5 4.2b 8.5.1-2 4.2b
12
4.3.1g
5.4.2b
32 Gestin de cambios 5.1.3 11.2.2
5.6.1
4.6 5.8.1 4.4.6
4.6
7.6.5
1.4.4 8.2.2
38 Inconformidad 6.4 II.G.1a
9.1 8.3
4.5.3 7.10 4.5.3.2
8.4.1
1.4.6
4
Gestin y revisin
40 principal del buque
7 II.G.1b 5.1.5 5.6 4.6 5.8 4.5.3.2
9
12.2
Responsabilidad Ambiental
1.2
Marcos & Objetivos de la 4.3.3
41 responsabilidad ambiental
II.D 1.4.1
4.4.6
7
2
Impactos y aspectos III.F 4
42-43 medio ambientales IV.F 7
4.3.1
impresiones no inventariadas
8.2
Desde sus modestos inicios en 1892, el objetivo principal de Crowley ha sido proporcionar a los
clientes un servicio seguro y fiable.
INTEGRIDAD
Hacer lo correcto
Actuar con honestidad y justicia.
Tratar a todos con dignidad y respeto.
Negociar ticamente en todas las transacciones.
RESUMEN DE GESTIN
Thomas B. Crowley, Sr.
ALTO RENDIMIENTO
Juntos como Un Crowley, Un Equipo somos ms
fuertes que un grupo de individuos
SEGURIDAD Y SALUD
Cdigo internacional de gestin de la seguridad (International Safety Management, ISM) para
la operacin segura de embarcaciones y para la prevencin de contaminacin.
El programa de transporte responsable de los Operadores de Navegacin Americanos
(American Waterways Operators, AWO).
Especificaciones sobre salud y seguridad ocupacional
Normas de Especificacin para la Gestin de la Seguridad de los Alimentos
PROTECCIN
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Norma 9001:2008 de la Organizacin internacional de normalizacin (International Organization
for Standardization, ISO) para sistemas de gestin de la calidad
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Norma 14001:2004 de la Organizacin internacional de normalizacin (ISO) para sistemas
de gestin medioambiental.
RESPONSABILI EJEMPLO: Membresa en EJEMPLO: Los vagones y EJEMPLO: Programas de gestin EJEMPLO: Utilizar el proceso
DAD AWO/API/IMO; unirse a grupos locales buques estn diseados ambiental para incluir calidad del de evaluacin de riesgos para
AMBIENTAL que promuevan operaciones seguras; para reducir las emisiones; aire, minimizacin de desperdicios, evaluar riesgos potenciales,
socio con agencias estatales y locales evaluaciones de diligencia prevencin de la contaminacin y comunicar los controles de
adecuados para la conservacin de recursos; permiso riesgo a travs de la gestin
adquisicin de propiedad general de buques, agua de residual, del cambio de proceso
asbesto; controles de posicin para
mitigar riesgos
Nuestros Clientes
Servicio al cliente
Servicios de asistencia*
Desarrollo y
Comunicacin Seguridad,
aprendizaje de Personal
Desarrollo corporativa, TI, proteccin,
las personas y marino y Ingeniera
Organizacional adquisicin de calidad y
desarrollo y recursos viajes y servicios
Estratgica
responsabilidad
cumplimiento humanos comprados medioambiental
marino
* Este diagrama es una muestra de las funciones de los servicios de asistencia de Crowley.
Los lderes senior son responsables del sistema de gestin de Crowley y de asegurarse que el
sistema de gerencia alcance sus resultados previstos.
Los jefes y las personas a cargo (Persons in Charge, PIC) de los buques son responsables
de la implementacin, administracin y comunicacin efectiva del sistema de gestin a bordo de
sus buques. Los jefes y las PIC de los buques preparan y envan una revisin del sistema de
gestin, al menos una vez por ao.
Todos los empleados son responsables del cumplimiento del sistema de gestin y de tomar
medidas preventivas, lo cual incluye expresarse, proteger a los dems y detener el trabajo si se
considera que existe un peligro. Los empleados son responsables de enviar una solicitud de
accin correctiva cada vez que se identifica una deficiencia en el sistema de gestin,
proporcionando a los gerentes respuestas para la mejora continua.
Para cumplir con el compromiso de Crowley con las operaciones seguras de buques y la
conciencia ambiental responsable, la alta direccin de las empresas asigna una DPA
CEO
VP Senior y GG
VP SSQE
Persona designada en
tierra (DPA)
Supervisores de
operaciones en Tierra
Relaciones laborales
Alta gerencia
Representante
de gerencia
corporativa
Integridad de
Operaciones/SSQE
Cadena de mando
Gerencia
Lderes de
departamento
Empleados
Crowley cuenta con programas de comunicacin interna y externa para informar a los empleados y
a las partes interesadas acerca del sistema de gestin de la compaa.
RECURSOS
RECURSOS
Las fuentes de pautas legales e industriales que influyen en el sistema de gestin pueden incluir lo
siguiente:
Oficina Estadounidense de Navegacin
(American Bureau of Shipping, ABS)
Operadores de Navegacin Americanos
(American WaterwaysOperators, AWO)
Instituto Estadounidense del Petrleo (American
Petroleum Institute, API)
Oficina de Seguridad y Control Ambiental
(Bureau of Safety and Environment Enforcement, BSEE)
Cdigo de Regulaciones Federales (Code of Federal
Regulations, CFR)
Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS)
Organizacin Martima Internacional (International Maritime Organization, IMO)
Administracin de Seguridad del Transporte (Transportation Security Administration (TSA)
Regulaciones Federales y Estatales de Seguridad y Medio Ambiente
Guardia Costera de los EE.UU. (U.S. CoastGuard, USCG)
Departamento de Transporte de los EE.UU. (U.S. Department of Transportation, DOT)
RECURSOS
Asociaciones Portuarias Estadounidenses
Oficina de Aduanas y Proteccin Fronteriza de los EE.UU.
(U.S. Customs and Border Protection, CBP)
Consejo Mundial del Transporte Martimo (World Shipping Council, WSC)
El personal del departamento de la SSQE y los negocios identifica y
comunica los cambios a los requisitos legales u otros emitidos por los
cuerpos regulatorios dentro del alcance del Sistema de Gestin. Los
cambios aplicables se discuten durante las reuniones de HSE y
Calidad/Integridad de Operaciones y la accin tomada cuando esos
impresiones no inventariadas
cambios ocurren que afectan la implementacin del Sistema de Gestin.
Tier One CROWLEY Management System Manual 17
www.crowley.com Revisado: Marzo, 2015
Preparacin y respuesta ante emergencias y continuidad
del negocio
Crowley cuenta con planes de contingencia para gestionar nuestras operaciones en
situaciones de emergencia. El personal de Crowley est capacitado para responder ante
peligros, incidentes y situaciones de emergencia que involucran a los empleados y los
activos.
Identificar
situaciones de
emergencia
potenciales
Desarrollar planes
Probar y evaluar
de respuesta y
mediante
RECURSOS
continuidad del
simulacros y
negocio ante
ejercicios
emergencias
Implementar
controles para
evitar o mitigar el
impacto
1. EXPRESARSE
Nuestros empleados tienen autoridad para detener las
operaciones inseguras
Solicitar informacin o capacitacin adicional
Disentir con respeto
Elogiar y recompensar los comportamientos seguros
3. MANTENERSE
INVOLUCRADO
Involucrarse por
completo durante la
tarea
Mantenerse enfocado
desde el comienzo
impresiones no inventariadas
hasta el final del trabajo
o viaje Tier One CROWLEY Management System Manual 19
www.crowley.com Revisado: Marzo, 2015
Prevencin de prdidas y seguridad
En un esfuerzo por alcanzar nuestra meta de CERO actos de
comportamiento inseguro, nos rodeamos de niveles de
defensa. Un ejemplo es el identificar y resolver riesgos y
peligros antes de que ocurra un incidente. Creemos que
nuestra meta es alcanzable, adoptando un enfoque proactivo
a travs de la vigilancia y compromiso. Los siguientes son
algunos de nuestros procesos y prcticas de prevencin de
prdidas y seguridad.
EVALUACIONES DE RIESGO
Un proceso integral utilizado para analizar tareas, identificar The two sides of the JSA card.
los peligros, y aplicar controles para mitigar los riesgos,
herramientas como el Anlisis de Seguridad en el Trabajo
(JSA); Anlisis de la prdida de empleo; Evaluacin de
Riesgo y Gestin de Cambio
EVALUACIONES DE SEGURIDAD
Evaluacin de la tarea laboral
OBJETIVOS DE NUESTRO
PROGRAMA DE PROTECCIN
Proteger a nuestros empleados, nuestros
activos, la integridad y reputacin de la
compaa
Identificar y anticipar riesgos de proteccin,
amenazas y exposiciones de proteccin
Notificar y asesorar sobre cambios en las
condiciones y los requisitos de proteccin
Proporcionar una estrategia para mitigar las
amenazas a la proteccin
Coordinar la respuesta inmediata ante
incidentes de proteccin
SECURITY PRACTICES
Para alcanzar la meta de proteccin y
seguridad de la compaa, Crowley implementa
controles como los siguientes:
SEGURIDAD
Desarrollo y publicacin de planes de proteccin
Supervisin y evaluacin de amenazas/exposiciones de proteccin potenciales e
incidentes
Promocin de la prevencin, concientizacin y capacitacin sobre incidentes de
proteccin
Incorporacin del proceso de proteccin en los planes de respuesta y continuidad del
negocio ante emergencias
Realizacin de revisiones y auditoras de proteccin para asegurar el cumplimiento
Investigacin y respuesta ante incidentes de proteccin y tomar acciones correctivas y
preventivas
Asesoramiento a la gerencia sobre exposiciones y tendencias de proteccin
Todos los empleados de Crowley son responsables de cumplir con las expectativas
para los objetivos de seguridad, proteccin, calidad y responsabilidad ambiental de:
CERO DAO A LAS PERSONAS
CERO DAO AL MEDIO AMBIENTE
CERO DAO A LOS EQUIPOS
Medicin
Los empleados reciben informacin de un tablero de mtricas ligado a las metas
corporativas a travs del sitio C-Link, el sitio de intranet Crowley. Las unidades de
negocios comunican mtricas especficas para sus metas y objetivos mediante boletines
informativos y reuniones de equipo y uno a uno.
CALIDAD
La gestin garantiza que se determinan los requisitos del cliente y se cumplen con el objetivo de
mejorar la satisfaccin del cliente.
Nosotros:
Seremos responsables de la satisfaccin del cliente en cada nivel de la organizacin
Solicitaremos la opinin de nuestros clientes y ofreceremos oportunidades para la
retroalimentacin de los clientes
Buscaremos la causa principal de los reclamos de los clientes y tomaremos accin
para resolver productos o servicios no conformes
Utilizaremos un enfoque de equipo al trabajar con nuestros clientes
Mantendremos la flexibilidad para adaptarnos a las necesidades cambiantes
Responder a las necesidades de nuestros clientes con un sentido de urgencia
Valoraremos su negocio
CUSTOMER SATISFACTION
SATISFACCIN DEL CLIENTE
RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
PROTECCIN
SECURITY
SEGURIDAD
QUALITY
SAFETY
CALIDAD
CALIDAD
CORE VALUES
PRINCIPALES VALORES
Safety * Integrity
SEGURIDAD INTEGRIDAD High
* ALTO RENDIMIENTO
Performance
El representante de la compaa est disponible para el cliente durante la vigencia del contrato de
servicios y responde ante el cliente durante y despus del servicio contratado.
Algunos de los ejemplos incluidos en un acuerdo de servicio al cliente son los siguientes:
Definicin y documentacin de los requisitos del contrato
Validacin de nuestra capacidad para cumplir con los requisitos
Acuerdo sobre cundo revisar el contrato
El mtodo de comunicacin cuando se requieren revisiones
Un procedimiento para resolver problemas o discrepancias, en caso de que surjan
CALIDAD
CALIDAD
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Establecemos procedimientos y pautas para asegurar la programacin del mantenimiento
preventivo de todos los equipos conforme a las recomendaciones de la compaa y/o del fabricante.
Se realiza el seguimiento de los requisitos regulatorios de inspecciones para asegurar que los
certificados continen siendo vlidos. Se mantienen registros conforme a la matriz de conservacin
de cada unidad de negocios.
EQUIPO DE MEDICIN Y SUPERVISIN
La gerencia asegura que el control, la calibracin, el mantenimiento y el almacenamiento de los
equipos de monitoreo, medicin y prueba cumplan con los requisitos regulatorios o contractuales
especificados y del cliente. Los empleados garantizan que los programas de mantenimiento
preventivo se cumplan de acuerdo con los programas de mantenimiento planificado. Los equipos
son probados y se realizan inspecciones dentro de periodos definidos, los equipos de supervisin
y medicin se almacenan de manera apropiada para protegerlos contra el dao y el deterioro. Los
registros de medicin de los equipos y los resultados de la calibracin se mantienen segn lo
requerido.
DEFICIENCIAS DE MAQUINARIA
El personal que identifica deficiencias en la maquinaria informa las conclusiones en un formulario
de solicitud de trabajo apropiado. Los gerentes revisan y asignan pedidos de reparacin para
asegurar que se realicen acciones correctivas efectivas y oportunas. Los registros de
mantenimiento son registrados.
PIEZAS DE REPUESTO
Las piezas de repuesto, los materiales o los equipos recibidos de proveedores despus del
mantenimiento o la reparacin deben ser:
inventariados;
controlados para verificar su capacidad de servicio;
estibados correctamente para evitar daos o
deterioros CALIDAD
SISTEMAS CRTICOS DE BUQUES
Para preparar a la tripulacin para responder en el
caso de una falla operativa repentina que pueda
generar una situacin de riesgo, se identifican los
equipos y sistemas tcnicos de la compaa que
forman parte de un programa de mantenimiento
preventivo planificado.
Los equipos y sistemas se prueban a intervalos previamente determinados para asegurar el
estado operativo. Se mantiene un inventario de las piezas de repuesto fundamentales.
Los equipos o sistemas que no cumplen con los requisitos especificados o que son
considerados defectuosos deben ser marcados y eliminados del punto de servicio. Se
realizarn acciones correctivas para asegurar el suministro del equipo apropiado.
Algunas fuentes se utilizan para recopilar datos e identificar tendencias que puedan
requerir medidas preventivas:
Resultados de auditoras, internas y externas
Solicitudes de acciones correctivas
Retroalimentacin de clientes
Resultados de empleados y clientes
Inspecciones regulatorias y exmenes de clientes
Reconocimiento de riesgos
Investigaciones de incidentes
Prdidas de derrames de contencin
Incidentes de tiempo perdido y tasa de incidentes
Comunicacin uno a uno con el cliente
Revisiones del sistema de gestin
Informes de incidentes que casi suceden y casi prdidas
Evaluaciones de seguridad/proteccin
PASO 1: PLANIFICAR
Establecer los objetivos y componentes de apoyo necesarios para alcanzar los resultados planeados
Determinar los riesgos que podran causar un desvo de los resultados planeados
Una vez iniciado el proceso de administracin del cambio se evaluara el impacto del cambio
planeado
PASO 2: EJECUTAR
Identificar comportamientos vitales que promuevan una cultura comercial segura y profesional
Desarrollar procesos y procedimientos para apoyar el plan; comunicar y establecer expectativas de
responsabilidades
Entrenar y envolver a los clientes en el proceso de mejora continua para alcanzar una cultura de
proteccin libre de incidentes.
PASO 3: EVALUAR
Los lderes de negocios conducirn visitas al sitio para asegurar
los comportamientos vitales
Verificar los objetivos y metas usando indicadores de medidas
claves de entrada/proceso/salida (SPC: Control del Proceso
Estadstico)
Identificar y eliminar aquellas actividades que no estn
respaldadas por el sistema de gestin.
Documentar los cambios en los procedimientos y procesos clave
CALIDAD
PASO 4: ACTUAR
Validar los resultados o mejorar e iniciar acciones correctivas;
estudiar el potencial de los resultados estndares en otras reas
Revisar las metas y los objetivos para lograr mayores niveles de
servicio seguro, confiable y de calidad para nuestros clientes
Comunicar, recompensar y celebrar el xito
El objetivo primordial del proceso de mejora continua es crear una cultura de seguridad en
toda la compaa, y a la vez mejorar el desempeo comercial para asegurar el mayor nivel
de satisfaccin del cliente.
Los lderes de negocios de Crowley son responsables de delimitar el alcance del cambio
propuesto y de evaluar cualquier riesgo identificado antes de ser implementado. Este
proceso est diseado para proporcionar una comprensin clara del impacto en el
sistema de gestin de Crowley y para asegurar la integridad de nuestro servicio de
calidad. Una vez que se establece el alcance y se completa la evaluacin, el cambio
gestionado debe ser comunicado de manera clara a toda la organizacin y a nuestros
clientes.
La documentacin del sistema de gestin de Crowley cuenta con una estructura en tres
niveles:
NIVEL UNO
Manual del Sistema de Gestin
Ejemplos: Polticas Corporativas, Procedimientos,
y Directrices que apoyen la Salud, Proteccin
ambiental
NIVEL DOS
Manuales de Procedimiento de Negocios
Ejemplos: Manuales de Operaciones de Buques y
Terminales CALIDAD
NIVEL TRES
Directrices e Instrucciones de Trabajo
Ejemplos: Inspeccin de Aparatos Salva Vidas,
Registro de Mantenimiento, y cartas de flujos de
procesos internos
LDERES DE NEGOCIOS
Realiza y aprueba los procedimientos de funcin/organizacin
Revisa los procedimientos departamentales, con un mnimo de cada dos aos, y los
revisa como es necesario
SUPERVISORES
Ofrece a los empleados los documentos actuales del sistema de gestin
Retira los documentos obsoletos
EMPLEADOS
Se familiarizan con los documentos
Brindan retroalimentacin para mejora continua
impresiones no inventariadas
Monitoreo, mediciones y controles
Tier One CROWLEY Management System Manual 34
www.crowley.com Revisado: Marzo, 2015
Programa de Conservacin de Registros
Crowley utiliza un programa de conservacin de registros como herramienta para
garantizar que sus registros se conserven durante el tiempo que sea necesario segn los
requisitos legales y operacionales.
Es importante que los empleados cumplan con las pautas de conservacin para mitigar
los riesgos y evitar la exposicin innecesaria en caso de litigio o investigacin.
DEPARTAMENTO SSQE
Establece un inspector de registros y facilita el cumplimiento de las directrices y
procedimientos de conservacin de registros
LDERES DE NEGOCIOS Y SUPERVISORES
Asegura un cumplimiento con el programa de conservacin de registros para
sus respectivos departamentos
Se asegura que los registros estn revisados, destruidos, controlados y
accesibles, de manera apropiada.
EMPLEADOS
Se rigen por el programa de conservacin de registros y coordinan con su
coordinador de registros, los pasos necesarios para destruir o conservar los
CALIDAD
registros, de acuerdo con el programa de conservacin.
* Tenga en cuenta que una conservacin legal suspende las pautas de conservacin impuestas.
AUDITORIAS INTERNAS
Las auditoras internas del sistema
de gestin se realizan para
asegurar la implementacin,
efectividad y conformidad con :
Los requisitos de nuestro
sistema de gestin, descritos en
el Manual del sistema de
gestin de Crowley CALIDAD
Los procesos y procedimientos
establecidos por las unidades
de negocios
Los requisitos de los estndares
internacionales vigentes
El programa de auditoras internas se disea, planifica y gestiona para asegurar que los
buques, las instalaciones y los departamentos cubiertos o respaldados por el sistema de
gestin se sometan a una auditora interna, al menos, una vez cada doce (12) meses.
El sistema de gestin de Crowley incluye las certificaciones externas de los siguientes estndares
industriales e internacionales:
ISO 9001:2008 Sistema de gestin de calidad (ISO)
ISO 14001:2004 Sistema de gestin medioambiental (ISO)
Cdigo internacional de gestin de seguridad (International Safety Management, ISM)
Certificado Internacional de proteccin del buque (International Ship Security Certificate, ISSC)
Programa de transporte responsable AWO (Responsible Carrier Program, RCP)
Convencin de Trabajo Martimo (Maritime Labour Convention, MLC)
Ley de Seguridad del Transporte Martimo (Maritime Transportation Security Act, MTSA)
REQUISITOS DE AUDITORA ISM / ISO / MLC/ ISSC / RCP
CERTIFICACIN EXTERNA AUDITORAS DE AUDITORAS DE RENOVACIN
VERIFICACIN
OFICINA
Documento de Cumplimiento Verificacin anual del sistema
Cada cinco aos
(DOC) de gestin
Verificacin anual del sistema Cada cinco aos si se certifica en
Cumplimiento S/Q/E
de gestin cumplimiento con la Gua ABS
ISO 9001:2008 para Certificacin Cada tres aos si se certifica con
Verificacin anual
de Calidad (Q) el estndar ISO 9001
ISO 14000:2004 para Certificacin Cada tres aos si se certifica con
Verificacin anual
Ambiental (E) el estndar ISO 14000
Convencin de Trabajo Martimo
(MLC); Servicios de Reclutamiento Verificacin anual Cada tres aos
y Colocacin de Marines
Cada tres aos, a menos que sea
Corporacin AWO RCP No se requiere anual**
bajo ISM, entonces cada 5 aos
BUQUES
CALIDAD
Verificacin entre 2do and 3er
ISM SMC/VSMC ao de la fecha de
Cada cinco aos
Cumplimiento MQ/E certificacin, en cumplimiento
con la Gua ABS
impresiones no inventariadas
** Para las compaas que cumplen tanto con el RCP y la ISM, las auditoras para renovar la certificacin pueden realizarse cada cinco aos.
Auditores certificados del RCP conducen estas auditoras
Tier One CROWLEY Management System Manual 37
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Identificacin de las Deficiencias en el Sistema de Gestin
Una inconformidad se identifica como una deficiencia, desviacin o falla dentro del
sistema de gestin. Se revisa y se corrige a travs de una Solicitud de Acciones
Correctivas (Corrective Action Request, CAR) y se le hace un seguimiento a travs de
un Plan de Acciones Correctivas (Corrective Action Plan, CAP).
Se identifica una irregularidad de la siguiente manera:
Reclamos o retroalimentacin de un cliente
Investigacin de un cliente o de auditoras externas
Sugerencias o inquietudes de los empleados
Investigaciones de incidentes
Auditoras internas
Revisiones del sistema de gestin
Encuestas de la Convencin de Trabajo Martimo
Informes de incidentes que casi suceden
Inspecciones de rutina
Evaluaciones de proteccin
Reuniones de proteccin
Pruebas, mediciones y revisiones
Una inconformidad mayor representa una amenaza inmediata de dao, accidente del buque
o incidente de contaminacin, lo cual representa una falta grave al sistema de gestin. Si se
identifica una inconformidad mayor durante el proceso de auditora, la auditora debe cesar
hasta que los controles estn en el lugar que corresponda para mitigar la deficiencia.
Anlisis de la causa Raz es un proceso usado para descubrir las causas de los problemas o
inconformidades. Este proceso de investigacin sistemtica ayuda a guiar a las personas para
descubrir y entender las causas que inician un problema, con la meta de determinar los
controles faltantes o aplicados inadecuadamente.
Las acciones preventivas son pasos tomados para remover las causas de inconformidades
potenciales o situaciones potenciales no deseadas. Un proceso de accin preventiva trata de
prevenir ocurrencias al eliminar sus causas. Una accin preventiva elimina o mitiga una
ocurrencia potencial identificada a travs de indicadores como la observacin notable,
incidentes que casi suceden, una casi prdida, o programas de reconocimiento de peligro. CALIDAD
Una observacin se usa para registrar una inconformidad potencial. Una observacin
tambin puede ser una oportunidad para mejorar el sistema de gestin.
Los equipos de las unidades negocios revisan las no conformidades para determinar las
acciones preventivas o correctivas y para disear un plan de acciones (Corrective Action
Plan, CAP) para corregir la deficiencia. El personal asignado es responsable de guiar la
implementacin del CAP dentro de un periodo definido.
Los auditores y los gerentes son los responsables de revisar la efectividad del plan de
accin correctiva. Para verificar la efectividad del CAP se realizan auditoras internas
anuales, auditoras intermedias, auditoras externas de renovacin o se realizan visitas
de gestin a los buques o a las instalaciones.
CALIDAD
Las revisiones de gestin se realizan, al menos, una vez al ao. Las deficiencias que se
descubran durante el proceso de revisin del sistema de gestin se registran y se rastrean en el
sistema de gestin de la calidad de la compaa. Las acciones correctivas identificadas se
comunican a los buques y a los gerentes.
COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE GESTIN
La persona designada en tierra (Designated Person Ashore, DPA) se comunica con el jefe o con
la persona a cargo del buque, para conocer sobre la implementacin del sistema de gestin.
La capacitacin en el sistema de gestin se brinda a todos los empleados en tierra y en buques a
travs de un entrenamiento virtual en computadora o internet.
CALIDAD
PLANES Y PROCEDIMIENTOS
El personal de Crowley es requerido para implementar un rango de procedimientos para
minimizar ya sea el riesgo de contaminacin o la cantidad de contaminantes liberados en el
ambiente durante las operaciones de la compaa. Algunos de estos procesos se
identifican en:
Las lneas de negocios con los sistemas de gestin ISO 14001:2004 deben demostrar que
tienen:
Aspectos ambientales identificados, o elementos de las actividades o productos de las
lneas de negocios que puedan interactuar con el ambiente
Determinar cules de estos aspectos ambientales pueden causar impacto significativo,
cambios significativos, al ambiente
Objetivos ambientales desarrollados, que son metas ambientales globales consistentes
con la poltica de seguridad, proteccin, calidad, y cuidado del medio ambiente
Desarrollo de metas ambientales, que se detallan en requisitos de rendimiento que se
Revise la figura en la siguiente pgina para un panorama del camino desde los aspectos
ambientales hasta las iniciativas accionables para mejorar el rendimiento ambiental.
Aspectos e
Impactos
Apropriado
Evaluar para
determinar
Aspectos
Significativos Poltica SSQE
Considerar
para Consistente
desarrollar Objetivos
Alcanzado al
implementar
Iniciativas
Ambientales
AIS Sistema de Identificacin automtico (Automatic ISM Gestin de Seguridad Internacional (International Safety
Identification System) Management
AMS Seguridad del rea martima (Area Maritime Security) ISO Organizacin Internacional de Estandarizacin
(International Organization for Standardization)
API - Instituto Estadounidense de Petrleo (American
Petroleum Institute) Cdigo ISPS- Cdigo internacional para la Proteccin de los
Buques y de las Instalaciones Portuarias (International Code
AWO Operadores de Navegacin Americanos (American for the Security of Ships and of Port Facilities)
Waterways Operators)
ISSC Certificado Internacional de Proteccin del buque
CAR Solicitud de Acciones Correctivas (Corrective Action (International Ship Security Certificate)
Request)
JLA Anlisis de las prdidas de los puestos de trabajo (Job
CAP Plan de acciones correctivas (Corrective Action Plan) Loss Analysis)
CBP Oficina de Aduanas y Proteccin Fronteriza de los E.E. JSA Anlisis de seguridad de los puestos de trabajo (Job
U.U. (U.S. Customs and Border Protection) Safety Analysis)
CFR Cdigo de Regulaciones Federales (Code of Federal MARAD Administracin Martima (Maritime Administration)
Regulations)
MARSEC Proteccin Martima (Maritime Security)
COTP Capitn del puerto (Captain of the Port)
MTSA Ley de Seguridad del transporte martimo (Maritime
CRIB Junta de Investigacin de Revisin de siniestros Transportation Security Act)
(Casualty Review Investigation Board)
M/V Buque de motor (Motor Vessel)
CSO Oficial de Seguridad de la compaa (Company
Security Officer) MOC Gestin de cambios (Management of Change)
C-TPAT Asociacin de Aduana-Comercio contra el MRO Revisor Medico (Medical Review Officer)
terrorismo (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)
MTSA Ley de Seguridad del Transporte Martimo (Maritime
DOT Departamento de transporte (Department of Transportation Security Act)
Transportation)
NIMS Sistema de Gestin de Incidentes Nacionales
DHS Departamento de Seguridad Nacional (Department of (National Incident Management System)
Homeland Security)
NOAA Administracin Nacional Ocenica y Atmosfrica
DOD Departamento de Defensa (Department of Defense) (National Oceanic and Atmospheric
Administration)
DOS Declaracin de Seguridad (Declaration of Security)
NRC Centro de Respuesta (National Response Center)
DPA Persona designada en tierra (Designated Person
Ashore) NTSB Consejo Nacional de Seguridad de Transporte
(National Transportation Safety Board)
EPP Programa de proteccin medioambiental
(Environmental Protection Plan) NISPOM Manual de Operaciones del programa nacional de
seguridad industrial (National Industrial Security Program
FEMA Agencia Federal del Gestin de Emergencias Operating Manual)
(Federal Emergency Management Agency)
OE Excelencia Operativa (Operational Excellence)
REFERENCIA
FSO Oficial de Proteccin de la instalacin (Facility Security
Officer) PDL Capacitacin y desarrollo del personal (People
Development and Learning)
FSP Plan de proteccin de la instalacin (Facility Security
Plan ) OSHA Administracin de la Salud y seguridad ocupacional
(Occupational Safety & Health Association)
HAZMAT Materiales Peligrosos (Hazardous Material)
PFD Dispositivo de flotacin personal (Personal Flotation
HSAS Sistema de Asesoramiento de Seguridad Nacional Device)
(Homeland Security Advisory System)
Lista de proveedores, 28
NDICE
Ambiente de trabajo, 15