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Actividad

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Qreamoz
Plan Detallado

Actividad Responsable
Diagnstico
Planear el diagnstico (Elaborar agenda)
Realizar el diagnstico _x0001_ _x0001_ _x0001_
Elaborar informe de diagnstico _x0001__x0001_
Socializar informe de diagnstico _x0001_ _x0001_
Ajustar informe y hacer entrega oficial
Planificacin
Precisar el alcance del SGC _x0001_ _x0001_ _x0001_
Definir la Estructura Organizativa del Proyecto (Roles)
_x0001_ _x0001_ _x0001_
Designar los miembros de la Estructura Organizativa del
Proyecto _x0001_ _x0001_ _x0001_
Conformar los Grupos de Trabajo _x0001_ _x0001_ _x0001_
Definir responsabilidades de cada Rol

Elaborar Plan detallado de actividades _x0001_


Validar y ajustar el plan detallado _x0001_ _x0001_ _x0001_
Elaborar Plan de Comunicaciones para el Proyecto _x0001_
_x0001_ _x0001_
Validar y ajustar el plan de comunicaciones

Diseo
Identificacin
Definir modelodede
Procesos deldel
procesos SGCSGC _x0001_ _x0001_
_x0001_
Identificar la secuencia e interaccin de procesos _x0001_
_x0001_ _x0001_
Elaborar fichas de caracterizacin de procesos
Metodologa de documentacin _x0001__x0001__x0001_
Definir gua para la elaboracin de documentos _x0001_
_x0001_ _x0001_
Revisar gua para la elaboracin de documentos
Aprobar gua para la elaboracin de documentos _x0001_
_x0001_ _x0001_
Poltica de Calidad _x0001__x0001__x0001_
Objetivos de Calidad _x0001__x0001__x0001_
Establecer plan de accin para alcanzar los objetivos _x0001_
_x0001_ _x0001_
Elaboracin del Soporte Documental _x0001__x0001__x0001_
Definir procedimientos que requieren ser documentados /
Proceso _x0001_ _x0001_ _x0001_
Elaborar Calendario de documentacin _x0001_ _x0001_
Ejecutar Calendario
Procedimiento de documentacin
de Control de Documentos _x0001_ _x0001_
_x0001__x0001__x0001_
Procedimiento de Control de Registros
_x0001__x0001__x0001_
Manual de Calidad _x0001__x0001__x0001_
Estructura
Designar elOrganizativa delde
Representante SGC _x0001__x0001__x0001_
la Direccin _x0001_ _x0001_
_x0001_
Definir Estructura
Establecer Organizativa
responsabilidad del SGC _x0001_
y autoridad (Roles)_x0001_
_x0001_
_x0001_
Elaborar matriz
Procedimiento dede comunicaciones
Revisin para el SGC
por la Direccin
_x0001__x0001__x0001_
Competencias _x0001__x0001__x0001_
Revisar los perfiles del personal cubierto por el SGC _x0001_
_x0001_ _x0001_
Definir metodologa para identificar necesidades de
capacitacin _x0001_ _x0001_ _x0001_
Elaborar
Procesos plan de capacitacin
relacionados con los _x0001_
clientes _x0001_ _x0001_
_x0001__x0001__x0001_
Identificar los servicios / Productos _x0001_ _x0001_ _x0001_
Definir los requisitos aplicables al servicio / Producto _x0001_
_x0001_ _x0001_
Procedimiento de Compras y Evaluacin de proveedores
_x0001__x0001__x0001_
Propiedad del cliente
Evaluar si aplica el requisito
Establecer metodologa para su manejo
Instrumentos de medicin
Evaluar si aplica el requisito
Establecer metodologa para la calibracin
Medicin, anlisis y mejora

Establecer metodologa para evaluar satisfaccin del cliente


Definir indicadores de procesos y servicios
Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad
Procedimiento de Control del Servicio No Conforme
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
Implementacin
Plan de Implementacin
Divulgacin
Realizar divulgacin del SGC
Implementacin de la documentacin
Efectuar la implementacin de la documentacin
Comunicaciones
Evaluar grado de asimilacin de poltica y objetivos calidad
Competencias
Verificar el cumplimiento de los perfiles definidos

Actualizar historias laborales con registros de competencias


Aplicar metodologa de capacitacin
Compras
Efectuar evaluacin de proveedores
Propiedad del cliente
Implementar metodologa para su manejo
Instrumentos de medicin
Realizar calibracin de instrumentos
Organizar registros de calibracin
Medicin, anlisis y mejora
Aplicar encuesta de satisfaccin del cliente

Aplicar procedimiento de control del servicio no conforme


Diligenciar hoja seguimiento indicadores
Verificacin
Auditoria Interna de Calidad
Seleccionar Equipo Auditor
Elaborar plan de auditorias
Realizar auditorias internas
Elaborar informe de auditorias
Establecer plan de acciones sobre hallazgos
Realizar seguimiento a las acciones tomadas
Revisin por la Direccin
Recolectar informacin de entrada
Realizar la revisin
Establecer plan de acciones de mejora
Realizar seguimiento a las acciones tomadas
Preauditoria (Cuando sea aplicable)
Realizar la preauditoria
Establecer plan de acciones sobre hallazgos
Realizar seguimiento a las acciones tomadas
Auditoria de Certificacin (Cuando sea aplicable)
Definir Organismo Certificador _x0001_ _x0001_ _x0001_
Realizar auditoria
Establecer plan de de otorgamiento
acciones _x0001_ _x0001_ _x0001_
sobre hallazgos
_x0001_
Realizar seguimiento a las acciones tomadas

Fundamentos en la norma NTCGP1000:2004 Capcitaciones


_x0001__x0001__x0001_
Identificar pblico objetivo _x0001_ _x0001_
Definir horarios, fechas y docentes _x0001_ _x0001_ _x0001_
Conformar grupos _x0001_ _x0001_ _x0001_
Definir material
Realizar didctico
capacitacin _x0001_ _x0001_
en fundamentos _x0001_
_x0001_ _x0001_
_x0001_
Formacin de auditores internos de calidad
_x0001__x0001__x0001_
Identificar pblico objetivo _x0001_ _x0001_ _x0001_
Definir horarios y fechas _x0001_ _x0001_ _x0001_
Conformar grupo _x0001_ _x0001_ _x0001_
Definir material didctico _x0001_ _x0001_ _x0001_
Realizar capacitacin
Cdigo
Versin
Emisin

Fecha Inicio Fecha Fin